May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Punkta 1 til 12 som i rådmannens forslag Saldering av budsjettet er som følgjer (alle verdiar som endringar i forhold til rådmannen sitt forslag): LÅNEGJELD: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Saldo 1.1. 1 803 000 000 1 975 000 000 2 028 000 000 1 980 000 000 Nye lån eks var: 83 000 000 86 000 000 0 24 000 000 Byggelån (inkl. i eks.var) 0 0 0 0 Sum nye lån eks var: 83 000 000 86 000 000 0 24 000 000 Nye låneopptak Var 142 000 000 28 000 000 16 000 000 24 000 000 Sum nye lån inkl. VAR 225 000 000 114 000 000 16 000 000 48 000 000 Avdrag -53 000 000-60 000 000-64 000 000-65 000 000 Saldo 31.12. 1 975 000 000 2 029 000 000 1 980 000 000 1 963 000 000 Renter og avdrag: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsmessig konsekvens av endring investeringer -147 000-195 000-38 000 73 000 (hentet fra forslag investering rådm.) Fordeling av posten overføring fra drift: Overføring fra drift knyttet til investeringer MVA Overføring drift ikke knyttet til MVA (kan endres) 1 800 000 0 11 500 000 10 500 000 Sum overføring drift rådmannens forslag 25 413 000 25 513 000 35 807 000 26 816 000 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Beløp til fordeling: -1 626 048 000-1 631 694 000-1 650 036 000-1 644 986 000 Fordelt enhetene vedtatte rammer: 1 602 949 000 1 620 612 000 1 653 104 000 1 648 093 000 Tiltak rådmannens saldering: 23 099 000 11 082 000-3 068 000-3 107 000 Nettosum: 0 0 0 0 Endringar investeringsbudsjettet: - Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Endring rådmannens saldering: Tiltak: Handlingsplan sentrum -1 500 000 500 000 500 000 500 000 A Kommunale bruer og kaier -2 500 000 2 500 000 B
Vibrandsøy 1 000 000 1 000 000 1 000 000 C Sykkelveger 1 500 000 2 000 000 3 500 000 3 500 000 D Breidablikk læringssenter, prosjektering 1 000 000 E Ufordelte prosjekter -1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000 F Rehabilitering veger/trafikksikring 750 000 750 000 750 000 G Sum tiltak: formel -3 000 000 5 250 000 4 250 000 4 250 000 Finansiering: Økt salg av eiendommer -650 000-1 150 000-1 100 000-1 100 000 H Økt overføring fra drift -553 000-1 609 000-1 096 000-1 929 000 I Lån - formel 4 203 000-2 491 000-2 054 000-1 221 000 Sum finansiering 3 000 000-5 250 000-4 250 000-4 250 000 Nettofinansiering 0 0 0 0 Beregning renter og avdrag Rente (rentesats 3,5%) Beregning avdrag: (30 års avdragstid) Avdrag av investering 2013 140 100 140 100 140 100 Avdrag av investering 2014-83 033-83 033 Avdrag av investering 2015-68 467 Sum lån etter avdrag: -4 062 900-1 514 833 527 767 Sum rente: -147 105-55 017 18 871 61 207 Sum avdrag: 0-140 100-57 067 11 400 Sum driftsmessig konsekvens av investeringene: -147 000-195 000-38 000 73 000 Endringar i driftsbudsjett: Endring fra rådmannens saldering drift: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftstiltak: Økonomisk sosialhjelp 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 a Styrking fellesrammen skole elevtallsøkning 1 700 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 b Økt grunnressurs skole tilpasset opplæring 2 000 000 4 000 000 5 500 000 7 000 000 c Økt satsing videreutdanning lærere 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 d Fjerne dagens ventelister kulturskole 170 000 440 000 440 000 440 000 e Ungdomsarbeider Skåredalen driftskostnader 104 000 106 000 112 000 118 000 f Innvandrerråd 100 000 100 000 100 000 100 000 g Ytterligere styrking stillinger ved NAV 280 000 500 000 500 000 500 000 h Kunstpedagog Billedgalleriet 300 000 300 000 300 000 300 000 i Grønn Hverdag 140 000 140 000 140 000 140 000 j Økt overføring fra drift til investering 553 000 1 609 000 1 096 000 1 929 000 k
Sum tiltak: 6 847 000 10 995 000 11 988 000 14 327 000 Driftsmessig konsekvens av endring investeringer -147 000-195 000-38 000 73 000 Sum endring: 6 700 000 10 800 000 11 950 000 14 400 000 Inndekning (fylles ut med minus-beløp) Justering eiendomsskatt -8 300 000-13 800 000-9 400 000 l Endret inndekning tidligere års regnskapsmessige merforbruk -5 600 000 5 600 000 m Reduserte utgifter spesialundervisning pga. økt grunnressurs tilpasset opplæring -750 000-1 750 000-2 750 000-3 500 000 n Reduserte utgifter sosialhjelp pga. styrking NAV -350 000-750 000-1 000 000-1 500 000 o Sum inndekning: -6 700 000-10 800 000-11 950 000-14 400 000 Netto: 0 0 0 0 Kommentarar til endringar i budsjettet Endringar i investeringar: A) Rådmannens forslag til investeringar knytt til Handlingsplan Sentrum vert redusert med kr 1 500 000 millionar i 2013. Midlane vert tilbakeført med kr 500 000 for kvart av åra 2014, 2015 og 2016. B) Avsetning til bruer og kaiar vert redusert med kr 2500 000 i 2013. Tilsvarande vert avsetnad auka med same beløp i 2014. C) Det vert sett av kr 1 000 000 for kvart av åra 2014, 2015 og 2016 til rehabilitering av verneverdige bygningar på Vibrandsøy D) Investeringane i sykkelvegar må intensiverast skal vi nå målet om å bli Sykkelby. Venstre foreslår difor å auke ramma med kr 1500 000 i 2013, kr 2 000 000 i 2014 og kr 3 500 000 for kvart av åra 2015 og 2016. E) Vi foreslår kr 1 000 000 for prosjektering av bygg for Breidablikk læringssenter F) Avsetning til Ufordelte prosjekter vert redusert med 1 500 000 for kvart av åra i økonomiplanperioden. G) Avsetning til Rehabilitering veger/trafikksikring vert auka med 1 500 000 for kvart av åra 2014, 2015 og 2016. H) Venstre ventar ein auke i inntekter frå sal av eigedomar med totalt kr 3 900 000 for økonomiplanperioden. I) For økonomiplanperioden vert kr 5 187 000 overført frå drift, for å redusere låneopptak ved finansiering av investeringar.
Endringar i drift: a. Ramma for økonomisk sosialhjelp vert auka med kr 1 000 000 for kvart av åra i økonomiplanperioden. Berekningsgrunnlaget for sosialhjelp vert endra ved at barnetrygd vert halden utanfor berekningsgrunnlaget. b. Auka tilflytting til Haugesund kommune gir auke i talet på elevar. Fellesramma for skule vert styrka for å imøtekome elevtalsveksten. c. Grunnressursen for skulane vert auka for å kunne gje tilpassa opplæring for elevar som har behov. d. Det vert sett av kr 500 000 i 2013, og vidare kr 1 000 000 kvart år i økonomiplanperioden for å følgje opp kompetanseplanen som Bystyret har vedteke. e. Venstre ynskjer å fjerne ventelister ved kulturskulen og aukar ramma for 2013 med 170 000, og vidare kr 440 000 for kvart av åra i økonomiplanperioden. f. Jfr. rådmannen sin kommentar i budsjettframlegget. g. Det vert oppretta eit innvandrarråd som har som føremål å auka innvandrarane si deltaking i lokalsamfunnet, politisk, kulturelt og på anna vis. h. NAV vert styrka med nok ei stilling, jfr. innspel frå etaten, full inndekking av denne frå 2014 i. Det vert tilsett kunstpedagog ved Billedgalleriet. Ramma for KUF vert auka med kr 300 000 for kvart av åra i økonomiplanperioden. Det er ein føresetnad at deler av auka ramme som ligg i Rådmannen sitt forslag til budsjett, vert nytta til fullfinansiering av stillinga. j. Auka støtta til organisasjonen Grønn Hverdag i tråd med Klima- og Energiplanen til Haugesund Kommune k. Det vert ein liten auke i overføring frå drift til investering på totalt kr 5 187 000 i økonomiplanperioden l. Det vert ei auka i eigedomsskatten ut over Rådmannen sitt forslag. Berekninga av auken er basert på ein sats på 3,5, og botnfrådrag kr 350 000 i 2014, kr 425 000 i 2015 og kr 475 000 i 2016. m. Inndekning av tidlegare års rekneskapsmessig meirforbruk vert forskjøve frå 2013 til 2015. n. Auka innsats i grunnskuleressursane vil på sikt gje mindre kostnader til spesialundervisning. Løyvingane for spesialundervisning vert difor redusert noko. o. Styrking av bemanninga i NAV vil gje reduksjon i utgifter knytta til sosialhjelp. Tekstforslag 1. Bystyret ber rådmannen leggje frem ei sak om framtidig lokalisering av Breidablikk Læringssenter. Bystyret ønskjer å få greidd ut kostnadar både knytt til ei eventuell flytting til andre lokale, og kostnader knytt til fortsatt drift i noværande lokale. I ei slik sak ønskjer ein og ei utgreiing om eit eventuelt SFO tilbod til elevane frå 1. til 4. klasse, og eit barnehagetilbod for barn av foreldre som tar del i introduksjonsprogrammet, men som ikkje har hatt høve til å søkje opptak innanfor ordinære tidsfristar.
Bystyret ber rådmannen kontakte nabokommunene med tanke på eit interkommunalt samarbeid om skolen. 2. Bystyret ber Kultur og Festivalutvikling AS prioritera ei kunstpedagogstilling ved Billedgalleriet innanfor den auka ramma til Kultur og Festivalutvikling AS. 3. Bystyret ber om at det blir plassert ut fleire avfallstativ for å redusere forsøplingen som skjer rundt i kommunen. 4. Bystyret ber Rådmannen leggje fram ei sak om korleis Haugesund kommune bruker det statlege integreringstilskotet. 5. Bystyret ber om ei sak om korleis kommunen sitt akkumulerte premieavvik bør handteres for å unngå at justeringar i framtida rammar tenestetilbodet til innbyggjerane. 6. Bystyret ber om at rådmannen, i samarbeid med dei andre eigarkommunane, legg fram ei utgreiing om i kva grad kapitalstrukturen i Haugaland Kraft AS er tilpassa eigarane sine interesser. 7. Bystyret viser til forslag frå Barnas bystyre om opparbeiding av sikre sykkelparkeringsplassar i sentrum og i tilknytting til idrettsanlegg, og ber om ei sak om korleis dette kan gjennomførast som ein del av sykkelsatsinga til Haugesund kommune. 8. Bystyret viser til planane kalla «Fra Bytunet til Byparken», og ber om at rådmannen arbeider for at desse planane vert ein del av Handlingsplan for sentrum, og at det vert arbeid for ei finansiering av desse planane som eit spleiselag mellom kommunen og private aktørar.