Trondheim kommune et lite innblikk i organisasjonen og samhandlingen mellom politikk og administrasjon Innlegg på oppstartsseminar i politisk økonomi Carl-Jakob Midttun, finansdirektør Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson
Agenda Kort om Trondheim kommune og politisk modell/organisering Nærmere om finansforvaltningen Ansvar og oppgaver Kompetanse Praktisk innblikk budsjettarbeidet
Trondheim kommune - tall og fakta 2012 Norges 3. største by Areal: 342,3 km² Befolkning: 177 258 (per 2. kvartal 2012) Studenter: cirka 32 000 Innvandrere: 20 331 Husholdninger: 83 000
Politiske modeller Formannskapsmodellen (Trondheim) Rådmannen utreder og legger frem saker - politikerne vedtar (bystyre/formannskap) Rådmannen og hans apparat er uavhengig Parlamentarisk modell (Oslo, Bergen, Tromsø) Byrådsleder, fagbyråder - politikere (tenk fagdepartement og regjering) Byrådet legger frem saker for beslutning i bystyret
BYSTYRET / FORMANNSKAPET RÅDMANNEN KOMMUNALE FORETAK ENHETER KOMMUNALDIREKTØRENE Oppvekst og utdanning Kultur og næring Byutvikling Helse og velferd Organisasjon Finansforvaltning RÅDMANNENS FAGSTAB Trondheim parkering KF Stavne Arbeid og Kompetanse KF Trondheim kommunerevisjon Bystyresekretariatet Kontrollkomiteens sekretariat TJENESTER INTERNE TJENESTER ANNEN VIRKSOMHET Organisasjonskart pr. 6.10.2011 Analysesenteret Barnehager Oppvekstkontoret Barne- og familietjenester Byplankontoret Byggesakskontoret Helse- og velferdstjenester Hjemmetjenester Kart- og oppmålingskontoret Kulturenheten Kvalifiseringssenter for innvandrere Miljøenheten Skoler Sosiale tjenester Helse- og velferdssentre Trondheim bydrift Stabsenhet for byutvikling Trondheim eiendom Trondheim folkebibliotek Trondheim kemnerkontor Trondheim kommunale feiervesen Trondheim kommunale kulturskole Arbeidsmiljøenheten IT-tjenesten Innkjøpstjenesten Regnskapstjenesten Kommuneadvokaten Kommunikasjonsenheten Kontortjenesten Personaltjenesten Tolk Midt-Norge Trondheim byarkiv Økonomitjenesten Olavshallen AS Trondheimsfjorden Interkommunale Havn Trondheim Kino AS Trondheim kommunale pensjonskasse Trondheim Renholdsverk AS Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
BYSTYRET 67 representanter Finans- og næringsskomiteen Helse- og velferdskomiteen Kultur- idretts- og friluftslivskomiteen Oppvekstkomiteen Byutviklingskomiteen Kontrollkomiteen FORMANNSKAPET (11 medlemmer valgt blant bystyrets representanter) Fungerer også som: Planutvalg valgstyre KOMMUNALE FORETAK OG AS Trondheim parkering KF Stavne Arbeid og kompetanse KF Trondheim Kino AS Trondheim Renholdsverk AS Olavshallen AS Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS Bystyresekretariatet Trondheim kommunerevisjon RÅD OG UTVALG Eldreråd Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Trondheim studentråd 17-mai komiteen Ungdommens bystyre Mangfoldsrådet Kontrollkomiteens sekretariat Ombud for helse- og omsorgstjenester
Styringsmodell i Trondheim Rådmannen utreder og foreslår Ordfører sender saken videre til Komite Formannskap Drøfter og innstiller Beslutter Drøfter og innstiller Bystyret behandler og vedtar endelig Rådmannen gjennomfører vedtaket
Finansområdet Ansvar: Budsjettprosessen Forvaltning av kraftfondet, låneopptak Regnskap og økonomioppfølging Oppfølging selskaper Organisering og ansatte 3-delt stab, makro, sektor, finans (ca 17 åv) Samfunnsøkonomer, siviløkonomer Egen controlleravdeling, siviløkonomer (ca 15 åv)
Budsjettprosessen Administrativt løp Arbeidet starter i mars/april Viktige dokumenter i mai: Revidert nasjonalbudsjett og Kommuneproposisjon Anslag på samlet ramme (utgiftskapasitet) danner utgangspunkt for prioritering på administrativt nivå Prosess i strategisk ledelse frem til september Produksjon av selve dokumentet (4-årsplan) Primo oktober: Statsbudsjettet Nødvendige signaler innarbeides Medio oktober: Budsjettet legges frem Politisk løp Etter fremleggelse: Politisk prosess Spørsmål/oppklaringer Interne drøftinger og deretter konkrete forslag til omprioriteringer Alternative budsjetter legges frem senest 14 dager før bystyret behandler budsjettet i desember Endelig vedtak i bystyret før årsskiftet Omprioriteringer i forhold til rådmannens forslag Budsjettbalansekravet gjelder fortsatt!
Handlingsregler gir klare føringer Bruk av avkastning fra kraftfondet Målet er at halvparten av avkastningen skal brukes til finansiering av investeringer (om lag 60 millioner kroner) Handlingsregel for finansutgifter Renter og avdrag skal ikke utgjøre mer enn åtte prosent av de frie disponible inntektene Kompensasjon for befolkningsvekst Budsjettrammene justeres i forhold til endringer i utgifter som følger av befolkningsendringer
Hvorfor handlingsregler? Ønsker å sikre mer stabil finansiering av tjenestetilbudet Ønsker en mer forutsigbar utvikling av kapitalkostnadene Må sikre tidlig tilpasning av reelle fremtidige kostnader i forbindelse med befolkningsvekst. Dette er et viktig element for god økonomistyring.
Tall i millioner kroner Hovedtall budsjett 2013-2016 2013 2014 2015 2016 Driftsutgifter 10,42 10,43 10,58 10,70 Kapitalutgifter 0,92 1,02 1,11 1,18 Investeringsutgifter 2,37 2,26 2,04 1,79 Sum utgifter 13,71 13,71 13,73 13,67 Tall i milliarder 2013-kroner 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Budsjett 2013
Moderat omprioritering Drift økning rammer. Millioner kroner 2013 2014 Videreutdanning 1,5 3,0 Arbeidstidsordning 8,0 9,9 Kulturskolen 0,7 2,0 Etterutdanning 1,0 2,0 Skolehelsetjeneste 1,0 2,0 Avlastning 0,8 0,8 Sosialhjelpsatsen 2,0 4,0 Krisesenteret 0,1 0,1 Dagsentertilbud demens 0,4 0,4 Hjemmetjenesten 2,0 2,0 Frivilligmidler 1,0 1,0 Trossamfunn 2,0 2,0 Festivaler 0,3 0,3 Helgeåpne fritidsklubber 1,0 1,0 Kulturtilbud barn og unge 0,3 Biblioteket 0,4 Kunsthall 0,7 0,5 Utleir spillemidler 4,5 Heimdal spillemidler 4,5 Frivilligkultur 0,1 0,1 Frivilligmillionen 1,0 1,0 Veivedlikeholdet 8,0 8,0 Sum 36,1 45,3 Investeringer økning rammer. Millioner kroner 2013 2014 Lade idrettsanlegg 1,5 Leangen idrettsanlegg 6,3 ENØK idrettsbygg 10,0 Rulleskiløype Granåsen 5,0 5,0 Udisponert investering/redusert låneopptak 14,2 Sum 37,0 5,0
Inndekninger Drift reduksjon rammer. Millioner kroner 2013 2014 Kulturskoletilbud 2,4 5,7 Leksehjelp 2,2 4,8 Frisklivssentraler 0,4 0,4 Utsatt tidlig rehabilitering 1,3 1,3 Interne tjenester 2,0 2,0 Midtbyen management 0,6 0,6 Innkjøp drift 12,0 12,0 Utredninger 1,0 1,0 Økning eskatt 0,1 -poeng 8,0 8,0 Tilskudd til rulleskiløype Granåsen 0,5 1,3 Dusjbrakke Heimdal 0,2 Kulturenheten 0,5 0,5 Trondheim Eiendom 1,5 1,6 Tekniske tjenester 1,0 1,1 Utsatt oppstart 30-timers Dragvoll 0,8 2,5 Kulturarenaplanen 0,7 0,5 Omdisponering folkehelse 1,0 1,0 Reduserte kapitalutgifter 1,0 Sum 36,1 45,3 Investeringer reduksjon rammer. Millioner kroner 2013 2014 Leütenhaven 22 Ytterligere salg av tomter 5 Barnehage 15 Sum 42
Konklusjonen Marginale endringer Balanserte omprioriteringer Stabil tjenesteproduksjon Men, opplevelse av stramme rammer som gir lite politisk handlefrihet
Netto driftsresultat 10 5 Netto driftsresultat 0 Korrigert netto driftsresultat -5-10 -15 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Regnskap Prognose