Årsbudsjett Økonomiplan , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Transkript

1 Dato: 21. september 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Årsbudsjett Økonomiplan , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST Hva saken gjelder: Byrådets forslag til Årsbudsjett for 2010 og Økonomiplan ble fremlagt i Bergen bystyre 21. september Budsjettforslaget deles ut samme dag til alle medlemmer i bystyret og sendes øvrige faste medlemmer og varamedlemmer i bystyret og komiteene. For øvrig sendes budsjettdokumentet også til medlemmer i bydelsstyrene og Ungdommens bystyre. Bystyret har i sak vedtatt opplegget for behandling av Budsjett for 2010 og Økonomiplan for i bystyrets organer. I møte den 8. september har Forretningsutvalget vedtatt sak om detaljering av opplegg for årets budsjettarbeid på bystyresiden. Det er av vesentlig betydning at de frister som er satt for budsjettbehandlingen overholdes slik at forslag til budsjett for Bergen kommune kan behandles endelig i bystyret 14. desember I denne saken vil bystyredirektøren fremme forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets forslag til Budsjett 2010 og Økonomiplan til komiteene, bydelsstyrene og Ungdommens bystyre for budsjettbehandlingen på bystyresiden. Forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene er gjort med basis i den fordeling av ansvarsområder som fremkommer i Reglementer for folkevalgte organer i Bergen kommune, sist endret i henhold til vedtak i Bergen bystyre (B-sak 55-08). Saken sendes etter behandling i Forretningsutvalget til komiteene, bydelsstyrene og Ungdommens bystyre som gjennomsynssak. Det foreslås at foiler mv. som brukes i presentasjon av budsjett i komiteene distribueres til gruppelederne. 1

2 Forslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene og til bydelsstyrene og Ungdommens bystyre slik det går fram av vedlegg 1. Roar Kristiansen bystyredirektør Frank Wessels Rådgiver Vedlegg: 1. Forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets budsjettforslag mellom komiteene og til bydelsstyrene og Ungdommens bystyre 2. Innholdsfortegnelse: Byrådets forslag til Årsbudsjett 2010/ Økonomiplan Hoveddokument. 2

3 Vedlegg 1: Forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets budsjettforslag mellom komiteene og til bydelsstyrene og Ungdommens bystyre Det foreslås følgende fordeling av tjenesteområder i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene og til bydelsstyrene og Ungdommens bystyre: Komité for finans Byrådsleders avdeling Tjenesteområde 16 Administrasjon Tjenesteområde 6 Overføringer til trossamfunn Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling Tjenesteområde 16 Administrasjon Tjenesteområde 17 Sentrale forvaltningstjenester Tjenesteområde 11 Arbeidsmarkedstiltak Bergen Kommunale Bygg Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Tjenesteområde 14 - Næring (Torget) Budsjettforslag for kommunale foretak Bystyrets organer Bystyrets organer Bystyret Bystyrets organer Bydelsstyrene Bystyrets organer Byombudet Bystyrets organer Kommunerevisjonen Bystyrets organer Kontrollutvalget Bystyrets organer Bystyrets kontor Diverse sentrale budsjettposter Tjenesteområde 14 Næring Tjenesteområde 19 Overføringer til/fra bedrifter Tjenesteområde 20 Sentrale forvaltningstjenester Tjenesteområde 21 Sentrale budsjettposter Diverse tjenesteområder Avgifter og egenbetalinger: Gebyrer, avgifter og egenbetalinger knyttet til satser innenfor de tjenester som Bergen kommune yter ligger innenfor Finanskomiteens ansvarsområde. Årsbudsjett 2010 Økonomiplan Økonomiplanen består av drifts- og investeringsbudsjettet for 4- årsperioden Hovedansvaret for å vurdere hele økonomiplanperioden ligger til Komité for finans. De øvrige komiteene inviteres til å komme med forslag innenfor sine fagområder. 3

4 Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: Bystyret, Byombudet, Bystyrets kontor, Kommunerevisjonen, Sekretariatet for kontrollutvalget, Kommuneadvokaten, Beredskapsetaten, Bergen Kommunale Bygg, Kemneren, Bergen overformynderi, Bergen forliksråd, Bergen Byarkiv, Lønn- og regnskapssenter, IT seksjonen, Bergen kommunale pensjonskasse, Bergen og Omland Havnevesen, Bergenshalvøyens kommunale kraftselskap AS, Bergen Tomteselskap AS, Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap AS, Bergen Kino AS, Torget i Bergen A/S, Bergen Sentrum AS, Bergen Bompengeselskap AS, Bydrift Bergen AS, vernede bedrifter og andre AS med kommunale eierinteresser Bergen Bolig og Byfornyelse KF, Bergen Vann KF, Gullstølen Kjøkken KF, Bergen Hjemmetjenester KF, Bergen Parkeringsselskap KF Komite for kultur, idrett og næring Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett Tjenesteområde 14 Næring Tjenesteområde 12 Kultur Tjenesteområde 13 - Idrett Følgende enheter, etater og virksomheter ligger inn under komiteens ansvarsområde: Bergen Off. Bibliotek, lokale kulturkontor, Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS), Stiftelsen Bymuseet i Bergen, Stiftelsen Bergen Kunstmuseum, Idrett drift og service, Allaktivitetshuset Fysak, Barnas Hus, Ungdomshuset 1880, Business Region Bergen Komité for helse og sosial Byrådsavdeling for helse og omsorg Tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende Tjenesteområde 4 Sosialtjenester Tjenesteområde 5 Helsetjenester Tjenesteområde 17 - Sentrale forvaltningstjeneste, Kontor for skjenkesaker Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde : Bergen legevakt, Helsevernetaten (miljørettet helsevern, samfunnsmedisin og smittevern), Fengselshelsetjenesten, Gjeldsrådgivertjenesten, Hjelpemiddelhuset, Helsetjenesten for flyktninger, Avdeling for rådssekretariat, Botreningssenteret, Strax-huset, Utekontakten, Kontor for skjenkesaker, Bydelenes sosialtjenster, Pleie- og omsorgstjenester og helsetjenester 4

5 Komité for oppvekst Byrådsavdeling for barnehage og skoler Tjenesteområde 1a - Barnehage Tjenesteområde 1b Skole Byrådsavdeling for helse og omsorg Tjenesteområde 2 Barneverntjenester Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: Fagavdeling barnehage og skole, Innføringssenter for minoritetsspråklige (Nygård skole), Bergen voksenopplæring, Hålandsdalen leirskole, Syns - og audiopedagogisk tjeneste, MOKS, PPT, kommunale barnehager og skoler, Barneverntjenesten, Barnevernvakten, Bergen kulturskole Komité for miljø og byutvikling Byrådsavdeling for byggesaker og bydeler Tjenesteområde 7 Brannvesen Tjenesteområde 10 Byggesak og private planer, eiendomsmåling og arealinformasjon Tjenesteområde 20 Interne tjenester Byggevedlikehold Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Tjenesteområde 8 Samferdsel Tjenesteområde 9 Boligtiltak Tjenesteområde 10 Fysisk byplanlegging, klima og miljø, kulturminnevern, friluftsliv og landbruk Tjenesteområde 18 Vann og avløp Tjenesteområde 19 Overføringer til/fra bedrifter renovasjon og etterdrift av avfallsdeponier Følgende etater og virksomheter ligger inn under komiteens ansvarsområde: Etat for byggesak og private planer, Plan- og geodata, Grønn etat, Boligetaten, Byantikvaren, Vann- og avløpsetaten, Samferdselsetaten, Byggvedlikehold, Bergen brannvesen Bydelsstyrene Bydelsstyrene inviteres til å komme med innspill til de tjenesteområdene de selv ser som relevant ut fra det lokale perspektivet. Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre gis uttalerett på de tjenesteområder de selv anser som relevant. 5

6 Vedlegg 2: Innholdsfortegnelse: Byrådets forslag til Årsbudsjett 2010/ Økonomiplan Hoveddokument. BYRÅDETS FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN HOVEDDOKUMENT Kapittel A - Byrådets forord... 1 Budsjettvedtak Kapittel B - Drifts- og investeringsbudsjett - sammendrag Kapittel C - Utviklingstrekk Kapittel D - Kommunale tjenester Kapittel E - Budsjettforslag for kommunale foretak

7 Byrådets forslag til årsbudsjett 2010 og økonomiplan Kapittel A - Byrådets forord - Budsjettvedtak Bergen é byen for alle!...1 Bergen é omsorgsbyen!...2 Bergen é kunnskapsbyen!...3 Bergen é fremtidsbyen!...5 Bergen é næringsbyen!...6 Bergen é kulturbyen!...7 Bergen é idrettsbyen!...8 Bergen é nyskapningsbyen!...10 Bergen byråds forslag til budsjettvedtak 2010 ( )...11 Kapittel B - Drifts- og investeringsbudsjett - sammendrag Innledning...13 Hovedtall i forslag til årsbudsjett Økonomiplan Drift...22 Investeringsprogram Gjeld og finansposter...32 Kapittel C - Utviklingstrekk Befolkningsutvikling...35 Arbeidsliv, sysselsetting og arbeidsledighet i Bergen...39 Levekår...41 Kapittel D - Kommunale tjenester Byrådsleders avdeling...43 Tjenesteområde 06 Overføringer til trossamfunn...46 Tjenesteområde 16 - Administrasjon...48 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling...51 Tjenesteområde 16 - Administrasjon...53 Tjenesteområde 17 - Sentrale forvaltningstjenester...59 Tjenesteområde 11 - Arbeidsmarkedstiltak...60 Bergen Kommunale Bygg...61 Byrådsavdeling for helse og omsorg...63 Tjenesteområde 02 - Barneverntjeneste...66 Tjenesteområde 03 - Eldre og særlig omsorgstrengende...70 Tjenesteområde 04 - Sosialtjeneste...80 Tjenesteområde 05 - Helsetjeneste...85 Tjenesteområde 17 - Sentrale forvaltningstjenester...90 Byrådsavdeling for barnehage og skole...91 Tjenesteområde 1a - Barnehage...94 Tjenesteområde 1b - Skole Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Tjenesteområde 8 - Samferdsel Tjenesteområde 9 - Bolig Tjenesteområde 10 - Fysisk byplanlegging, klima og miljø, kulturminnevern, friluftsliv og landbruk Tjenesteområde 14 - Næring (Torget) Tjenesteområde 18 - Vann og avløp Tjenesteområde 19 - Overføringer til/fra bedrifter Renovasjon og etterdrift av avfallsdeponier

8 Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Tjenesteområde 7 - Brannvesen Tjenesteområde 10 - Byggesak og private planer, eiendomsmåling og arealinformasjon Tjenesteområde 20 - Interne tjenester - Byggvedlikehold Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett Tjenesteområde 12 - Kultur Tjenesteområde 13 - Idrett Tjenesteområde 14 - Næring Bystyrets organer Bystyrets organer - Bystyret Bystyrets organer - Bydelsstyrene Bystyrets organer - Byombudet Bystyrets organer - Kommunerevisjonen Bystyrets organer - Kontrollutvalget Bystyrets organer - Bystyrets kontor Økonomiske oversikter Diverse sentrale budsjettposter Tjenesteområde 14 - Næring Tjenesteområde 20 Sentrale forvaltningstjenester Tjenesteområde 19 - Overføringer til/fra bedrifter Tjenesteområde 21 - Sentrale budsjettposter Diverse tjenesteområder Kapittel E - Kommunale foretak Bergen Parkeringsselskap KF Bergen Bolig og Byfornyelse KF Bergen Vann KF Gullstølen Kjøkken KF Bergen Hjemmetjenester KF Bergen og Omland Havnevesen Vedleggsdokument Årsbudsjett 2010/ Økonomiplan : 1 - Investeringsprogram Diverse tilskudd til lag og organisasjoner 3 - Talloversikter budsjett og økonomiplan 8