NOTAT Til: Fra: Administrerende direktør Morten Lang-Ree Divisjonsdirektør Øyvind Graadal Dato: 22. november 2013 Sak: Innkjøp av operasjonsrobot i SI. Styrets vedtak 03.10.13 Styret i SI gjorde i styremøte 03.10.13 følgende vedtak (hovedpunkter): Pkt 1. Anskaffelsesprosessen kan iverksettes. Pkt 5. Drift av og investering i roboten dekkes innenfor divisjon E/H sin MTU ramme og tildelt ramme til drift. Det legges fram en egen styresak angående anskaffelse før endelig avgjørelse som blant annet inneholder kvalitetssikrede økonomiske vurderinger knyttet til investeringen og driftsutgiftene. Problemstilling. Robotkirurgi er i dag hovedoperasjonsmetoden for canser prostata kirurgi i Norge, Europa og USA. Stadig flere pasienter forventer å bli operert med robot og sykehusene som ikke tilbyr robotkirurgi mister en stadig økende andel av pasientene. Dette gir helseforetaket en tilsvarende stadig økende gjestepasient kostnad. I tillegg er robotkirurgi gunstig ved en del pasienter med nyrecanser. Urologisk avdeling uten robot vil ha betydelige rekrutteringsproblemer / derekruttering av urologer. Pasienter som opereres med robot vil få kortere liggetid på sykehus enn pasienter som opereres med åpen kirurgi (ca 2 dager kortere ved prostata kirurgi og ca 5 dager kortere ved nyre kirurgi). Nedenfor vil vi gjøre rede for innkjøpskostnader av robot (pkt 1) samt endringer i driftskostnader pr operasjon (pkt 2.1) og endring i de årlige driftskostnadene (pkt 2.2). 1. Investeringskostnader (se div vedlegg) Pris robot (angitt av produsent, dagens eurokurs 8.21) Instrumentvaskemaskin RO vann til instrumentvaskemaskin Opplæringskostnader Uforutsette utgifter SUM 17.340 mill kr 0.160 mill kr 0.130 mill kr 0.100 mill kr 0.100 mill kr 17.830 mill kr BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 06200 Faks: 62 53 79 65 Org.nr. 983 971 709 Skolegata 32 Serviceboks E-post:postmottak@sykehuset-innlandet.no 2318 Hamar 2326 Hamar www.sykehuset-innlandet.no
2. 2.1 Driftskostnader (økte/reduserte) Endret driftskostnad (økt +,redusert ) pr operasjon ved overgang fra åpen til robot kirurgi. Utstyr robotoperasjon (se vedlegg) 16.1000 kr Utstyr åpen operasjon (se vedlegg) 2.0000 kr Økt kostnad til utstyr ved robot operasjon Personell kostnad (se vedlegg, trengs kun en kirurg, redusert lønnskostnad) Redusert liggetid med 2 døgn (se vedlegg) Reduserte kostnader pr operasjon Det vil også bli en rekke andre kostnadsreduksjoner som bla korteree operasjonstid og redusert blodtransfusjon. Fordi dettee er umulig å beregne har vi ikke tatt det med (se vedlegg). + 14.1000 kr 3.0000 kr 14.0000 kr 2.900 kr 2.2 Endrete årlige driftskostnader (økt +, redusert ) Årlige serviceutgifter ( 6 mill kr i en 5 års avtale) + 1.2 mill kr Sparte gjestepasientkostnader (se vedlegg) 2.0 mill kr Sparte liggedøgn ved nyrecanser operasjoner (se vedlegg) 0.4 mill kr Utleie til private aktører, ikke avklart ( se vedlegg) Reduserte årlige driftskostnader (inntjening) 1.2 mill kr Konklusjon: Når det gjelder investeringskostnadene har robotinnkjø øp vært høyt prioritertt av divisjon E/H i fleree år. Det er derfor i vårt investeringsbudsjettt for 2013 avsatt de midlene som trengs til dette innkjøpet og andre divisjoner vil ikke bli belastet. For driftskostnader er det vanskelig å beregne nøyaktige kostnader på flere områder for eksempel hvordan man kan beregne reduserte kostnader ved redusert liggetid og sparte lønnskostnader ved kortere operasjonstid og videre hvordan man skal beregne reduserte kostnader ved kortere narkose, mindre blodtransfusjon osv. Vi mener at vi har brukt tilgjengelig kunnskap/litteratur i disse beregningene (se vedlegg/regnemetoder) og har i tillegg lagt forsiktighetsprinsippet til grunn. Dessuten er driftskostnadenee divisjonens fulle og hele ansvar, slik at for lave anslag vil gi divisjonen betydelige økonomiske utfordringer (divisjonen vil få redusert investeringsbudsjett mht MTU). Regneeksemplenee viser at selv om forsiktighetsprinsippet er lagt til grunn, vil driftskostnadene ved bruk av robot i forhold til åpen kirurgi være gunstige. I tillegg skal det nevnes at samfunnsregnskap ikke er tatt med i vurderingene. Pasienter som blir operert med robot vil ha en betydelig kortere sykmeldingsperiode/kommee raskeree tilbake i jobb. Dette har selvsagt ingen betydning for sykehusets økonomiske regnskap, men ha stor betydning i et samfunnsregnskap Side 2
Innkjøp av operasjonsrobot, diverse vedlegg. Driftskostnader pr. operasjon jfr. pkt. 2. 1 Vi har innhentet kostnadsberegning fra kir. avdeling Sykehuset Telemark ( Skien) som viser kostnad pr. operasjon på 16.000 kr. Vi har også gjort våre egne beregninger ut fra da Vinci s anbefalinger og i samarbeid med St. Jørans Hospital i Stockholm (et av de største urologiske sentre i Sverige) Disse viser en kostnad pr. robotoperasjon på 16.100 kr. Samtidig sparer vi dagens kostnader til åpen operasjon på 2.000 kr. Dette gir en nettokostnad på 14.100 kr. Kostnader pr liggedøgn: Jfr. pkt. 2.2 Kostnader pr sparte liggedøgn er vanskelig å beregne. Samdataa har beregnet gjennomsnitt liggedøgn pr sykehus men ikke pr avdeling/spesialitet. Dessuten er liggedøgnskostnaden ikke lik for alle liggedøgn. Innen kirurgiske fag er operasjonsliggedøgnet svært mye dyreree enn de andre døgnene. Vi har valgt å bruke to måter for å beregne liggedøgnskostnader og dermed sparte kostnader ved redusert liggetid. Metodee 1. Vi bruker samdata tallene fra 2011. Kostnad pr liggedøgn i SI er 11679 kr. Men en kostnadsøkning på 3.5% årlig vil tilsvarende kostnad i 2014 bli 13.000 kr. Vi forutsetter at gjennomsnitt kostnad pr liggedøgn på kirurgisk avdeling er lik gjennomsnitt for hele SI. Dette er sannsynligvis en forsiktig tilnærming ettersom kostnaden på operasjonsdøgnet på de kirurgiske pasientene en svært høyt. I dag er liggetiden for pasienter som opereres med åpen prostata kirurgi 4 5 liggedager. Ved robot kirurgi viser de fleste tall en reduksjon av liggetiden med ca to døgn. Kostnadenn er størst operasjonsdagen og betydelig lavere de andre dagene. I regnestykket under forutsetter vi at 50% av alle kostnader kommer operasjonsdøgnet og 50% de andre liggedagene. Sannsynligvis er dette en beregningsmåte som estimerer kostnadene til operasjonsdøgnet for høyt, men vi ønsker å bruke forsiktighetsprinsippet i våre beregninger. Operasjonskostnader ved 5 liggedøgn: 5 liggedøgn x 13.000 kr = 65.000 kr. Første døgn koster 32.500 kr. (50 % av totalkostnader) Gjennomsnittskostnad på de resterende 4 døgn 8.125 kr Operasjonskostnader ved 4 liggedøgn: 4 liggedøgn x 13.000 kr = 52.000 kr. Første døgn koster 26.000 kr. (50 % av totalkostnader) Gjennomsnittskostnad på de resterende 3 døgn 8.667 kr Vi har også prøvd å gjøre våre egne beregninger: Direkte pleiekostnader ved kirurgiske sengeposter; lønnskostnader 65 mill kr : 19000 liggedøgn Indirekte pleiekostnader (Eiendom og internservice kostnad) 12 mill kr: 19000 liggedøgn Legelønn pleie (brukt kostnadsvektberegningene ) 39% av total legelønn 39% av 64 mill kr 19000 liggedøgn = 3.400 kr = 600 kr = 1.300 kr Side 3
En rekkee andre kostnader er umulig å beregne nøyaktig. For hvert liggedøgn vil det innimellom bli tatt noen blodprøver og røntgenbilder. Videre vil det noen ganger bli tilsyn av lege fra annen spesialitet og dessuten vil medisin kostnader som pasienten bruker bli belastet sykehuset og ikke pasienten selv/folketrygden. Summen pr. liggedøgn vil anslagsvis bli et sted mellom 6.000 og 7.000 kr pr liggedøgn = ca 6.500 kr Ut fra de forskjellige beregningsmåter velger vi å anslå kostnaden pr liggedøgn til 7.000 kr Reduksjon av personell: Ved robotkirurgi vil man kun bruke en kirurg (urolog) i motsetning til to ved åpen kirurgi. Personellet for øvrig (anestesi lege/sykepl, operasjonssykepl med mer) vil være uendret. Beregnet operasjonstid er ca 4 timer ved åpen kirurgi. Ved robot kirurgi er operasjonstiden noe kortere, men vi har ikke lagt inn noen besparelse i legelønn pga dette. Vi har brukt timelønn på 750 kr (lønn pluss sosiale utgifter). Sparte legelønnskostnader pr operasjon 3.0000 kr Dersom legen i disse fire timene hadde utført andre operasjoner eller poliklinisk virksomhet ville sannsynligvis netto inntekt vært større. Reduksjon av andre kostnader: Ved kortere operasjonstid vil man spare tid til annet personell enn kirurgen. Anestesilege tid, anestesisykepl tid, operasjonsykepl tid vil bli redusert. I tillegg vil kostnad til anestesimidler bli noe lavere. Vi har valgt å se bort fra disse innsparingen fordi de er relativt små og nærmest umulig å beregne. Flere internasjonale rapporten angir at man ved robot kirurgi har mindre transfusjonsbehov (av blod). Kostnad pr enhet SAG (blodprodukter) er ca 1500 kr pluss tilvirkning (forliksprøve mm ), dvs minimum ca 20000 kr pr enhet blod. Vi har heller ikke valgt å ta med i regnestykket evt sparte transfusjoner, men eks ville en reduksjon med to blodtransfusjoner pr operasjon gi en kostnadsreduksjon på ca 40000 kr pr operasjon (600.000 kr pr år ved 150 operasjone r). Endring i årlige driftskostnader/inntekter jfr. pkt. 2.2 Årlige serviceutgifter Det inngås en serviceavtale for fem år til en pris på 6 mill. kroner. Dette gir en årlig servicekostnad på 1.2 mill. Sparte gjestepasientkostnader SI, div Elverum/Hamar, opererer i dag ca 50% av alle prostata canser pasientene fra Innlandet. De resterende pasientene velger andre sykehus (hovedsak OUS) pga ønske om robot kirurgi. Svært få eller ingen har behov for Regionsykehus behandling. Vi regner med at ved mulighet for Robot kirurgi på Hamar vil de aller fleste av disse pasientene ha ønske om å bli operert i SI. Prostatacanser operasjoner gir i gjennomsnitt (40%) DRG 30.000 kr (uten bikode, ca 28.000 kr og med bikode ca 32.000 kr). Side 4
Hjemtak av gjestepasienter (ca 65 pr år 90% av dagens gjeste pasienter) Dersom man mister dagens pasienter vil man i tillegg til dagens gjestee pasientutgifter få en tilleggs gjestepasient kostnad på ca 2.5 mill. Sparte liggedøgn ved operasjon av nyrecanser Det opereres ca 80 pasienter med nyrecanser årlig ved kir avd Hamar. Omtrent 60 av disse opereres laparoskopisk, mens ca 20 opereres med åpen teknikk (ikke egnet for laparoskopi). Disse 20 vil være egnet for robotkirurgi. Liggetiden for nyreoperasjon er gjennomsnittlig ca 5 dager kortere ved robot kirurgi enn ved åpen kirurgi. Dette gir en innsparing på 35.000 kr x 20, dvs 700.0000 kr årlig. Samtidig vil utstyret ved robotkirurgi være ca 15.000 kr dyrere pr operasjon. 15.000 kr x 20 = 300.000 kr 2.0 mill kr 0,4 mill kr Samarbeid med private aktører. I styresakens konklusjon pkt 4, redegjøres det for et mulig samarbeid med private aktører. Vi arbeider videre med dette og vil komme tilbake til muligheter for å leie ut roboten til private aktører så snart konkrete opplysninger finnes Vi har derfor ikke valgt å leggee inn noen inntekt så langt, men ser at det her kan være et potensiale for et samarbeid som kan gi økonomiske gevinster ( i størrelsesorden en halv til en million pr. år). Øyvind Graadal divisjonsdirektør Elverum Hamar Side 5