Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Møtedato 20.06.13 Sak nr: 035/2013 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. mai 2013 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål, men HSØ har prioritert enkelte mål og disse følges opp månedlig. Disse målene ligger til grunn for denne rapporteringen. Styret har bedt om at resultatene av de tertialsvise nasjonale kvalitetsindikatorene tas inn denne rapporteringen. Resultatene var ikke klare til styremøte i mai og derfor inkludert i denne gang. Rapportering på hele oppdrags og bestillerdokumentet gjøres gjennom den tertialsvise ledelsen gjennomgåelse (LGG), se egen sak i dette styremøte. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringen for mai 2013 til etterretning. Tønsberg, 13.06.2013 Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 10

Faktagrunnlag Resultatene i mai følger utviklingen som lagt fram i styresak 027/2013 Rapportering april 2013 på styremøte 23. mai. To forhold ble kommentert i styremøte sist: 1. Ventetid psykiatri Det ene var ventetid psykiatri. Resultatet i mai bekrefter kommentaren som ble gjort om at økningen i april var tilfeldig og midlertidig. Ventetiden i mai er på samme nivå som foregående år. 2. Kommunal medfinansiering (KMF) Det andre var de kommunalt finansierte DRGpoengene (KMF Kommunal MedFinansiering). Fordelingen mellom vanlige DRGpoeng og KMFpoeng betyr ikke noe for foretakets finansiering eller resultat. Nedenstående graf viser KMFpoeng per april. Den viser en klar nedgang i KMF. I all hovedsak skyldes det den årlige revisjonen som gjøres av grouperen. Grouperen beregner antall DRGpoeng. Nedgangen i KMFpoengene er større enn den totale nedgangen for SiV. Revisjonen av grouperen skjedde så seint i budsjettprosessen at det ikke ble innarbeidet i KMFbudsjettet. Konsekvensene av endringene er at dersom en kommune har akkurat de samme pasientene til behandling i SiV i 2013 som i 2012, så vil fakturaen bli 67% mindre. Utover dette knyttes det ikke nye kommentarer til de ulike områdene. Det er kun gjort en oppdatering av tallunderlag og grafer. 12000 10630 Antall KMFpoeng hiå per april 11381 11408 10000 8000 6000 4000 2000 0 Res i år Bud i år Res i fjor Det nye i denne saken er presentasjon av de nasjonale kvalitetsindikatorene for siste tertial 2012 og for hele 2012. To av indikatorne følger SiV i den månedlige rapporteringen ( Epikrisetid og Korridorpasienter ), noen av indikatorene har vært rapportert i ulike saker, men denne gang rapporteres en rekke andre indikatorer som vanligvis ikke rapporteres i styresammenheng. Nedenfor er det redegjort for de indikatorene som er oppdatert per utgangen av 2012. Side 2 av 10

For Epikrisetid og Korridorpasienter grafene er resultatene for HSØ og landet innarbeidet. SiV kommer godt ut av sammenligningene. Øvrige tall er vist og kommentert i siste del av DEL 1 nedenfor. Disse dataene er tilgjengelig på www.helsenorge.no (under Helsetjenester og Kvalitet i helsetjenesten ), som er en åpen database med data for hele Norge og for det enkelte sykehus. Det er egne sider hvor man selv kan velge hvilke sykehus man vil sammenligne. DEL 1: PASIENTBEHANDLING AKTIVITET/KVALITETSINDIKATORER Aktivitet psykiatri og rus 70000 60000 Antall RTVkonsultasjoner 63529 64222 62771 50000 40000 30000 20000 10000 0 Faktisk 2013 Budsjett 2013 Faktisk 2012 Aktivitet somatikk 90000 80000 Antall opphold mai hittil i år somatikk 82263 83087 83568 25000 Antall DRGpoeng april hittil i år somatikk 22720 23183 23364 70000 20000 60000 50000 15000 40000 30000 10000 20000 10000 15172 15106 15065 8700 9770 9357 5000 0 Heldøgn Dag Poli R2013 Bud2013 R2012 0 R2013 Bud2013 R2012 Side 3 av 10

Ventetid 80 Ventetid rus 60 Ventetid psykiatri 70 50 60 50 40 40 30 Rus2011 Rus2012 Rus2013 30 20 Psykiatri2011 Psykiatri2012 Psykiatri2013 20 10 10 Ventetid for somatiske pas. med rett, og for alle pas. Medisin med rett 34 Kirurgi med rett 46 800 Ventet over 1 år per fagområde 140 700 120 600 100 80 60 40 Med rett2011 Med rett2012 Med rett2013 Alle2011 Alle2012 Alle2013 500 400 300 200 Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Med rett 20 100 Fristbrudd 3,5 % Andel fristbrudd SiV akkumulert 0,7% Medisin 1,0% Kirurgi 0,4% KPR 1,2% 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 2013 2012 2011 0,5 % 0,0 % Side 4 av 10

Epikrisetid og korridorpasienter 100,0 % Andel epikriser sendt innen 7 dager Med 95,3%, Kir 83,4%, KPR 87,7% 2,0 1,8 Korridorpasienter pr mnd Medisin 1,5% Kirurgi 0,8% 1,6 1,4 90,0 % 80,0 % 2013 2012 2011 HSØ12 Norge12 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 2013 2012 2011 HSØ12 Norge12 0,2 70,0 % 0,0 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Nasjonale kvalitetsindikatorer / egne hovedmål: Sykehusinfeksjoner emetoden for sykehusinfeksjoner som tallene nedenfor er basert på, er punktmålinger fire ganger i året. Det kan være tilfeldigheter som påvirker tallene. Likevel er adm. direktør meget fornøyd med at de nasjonale tallene for 2012 både bekrefter at SiV kom innenfor målet om 3% sykehusinfeksjoner, og at sykehuset har lavere infeksjonsrater enn øvrige sykehus i HSØ og i Norge. Grafen til høyre viser gjennomsnittet av de 2 målingene som er gjort i 2013 (siste 29/5) sammenlignet med de 2 foregående årene. Det viser at utviklingen i 2013 følger omtrent i samme spor som i 2012. 7 6 5 4 3 2 1 0 Sykehusinfeksjoner 6,0 5,7 5,4 4,7 4,3 3,0 4. kvartal 2011 4. kvartal 2012 SiV HSØ Landet 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,9 1,4 1,5 Postoperative sårinfeksjoner Utvikling sykehusinfeksjoner SiV (Foreløpig 2 målinger i 2013) 0,6 0,6 1,9 Urinveisinfeksjoner 1,2 1,0 0,4 0,1 0,3 0,2 Nedre luftveisinfeksjoner SiV20132 SiV2012 SiV2011 Septikemier (Blodbaner) 2,8 2,7 4,5 Krav 3% innen 2014 Sykehusinfeksjoner totalt Side 5 av 10

Nasjonale kvalitetsindikatorer: Forløpstider kreft Det er tre krefttyper som følges i de nasjonale indikatorene slik det framgår nedenfor. Status for SiV er noe ulik i de tre typene og derfor kommenteres de hver for seg. (Til info: Trombolysegrafen tilhører neste avsnitt.) Brystkreft Lungekreft 100,0 90,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 82,4 76,3 72,5 71,6 72,0 70,1 86,0 84,8 69,3 67,0 65,7 67,2 SiV HSØ Landet 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 43,5 34,1 30,6 37,8 33,3 33,9 51,8 45,9 35,3 36,8 32,0 32,7 SiV HSØ Landet 20,0 20,0 10,0 10,0 0,0 3. tert 2011 3. tert 2012 2011 2012 0,0 3. tert 2011 3. tert 2012 2011 2012 Tykktarm Trombolyse 90,0 25,0 80,0 20,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 57,4 56,8 56,4 50,5 41,0 25,8 57,7 59,0 59,3 55,6 43,5 44,4 SiV HSØ Landet 15,0 10,0 9,5 8,9 8,5 11,7 10,5 10,4 7,7 7,8 10,4 9,7 9,4 SiV HSØ Landet 20,0 5,0 5,0 10,0 0,0 3. tert 2011 3. tert 2012 2011 2012 3. tert 2011 3. tert 2012 2011 2012 Resultatene for SiV er ikke spesielt gode sammenlignet med målsetningen på 80% av pasientene skal ha fått igangsatt sin behandling innen 20 dager. Unntaket er brystkreft, men som forklart nedenfor, er det en måle/registreringsutfordring. Sammenlignet med andre foretak ligger SiV godt an, bortsett fra på tykktarm. Det er bakgrunn for at pasientforløpet for tykktarm er det første pasientforløpet som har blitt endret. Egne tall fra begynnelsen av 2013 viser at det vil ta ytterligere tid før det kommer en vesentlig og varig forbedring på dette området. Brystkreft: 76,3 % innen 20 virkedager er en nedgang sammenlignet med tidligere målinger. Dette kan forklares ut fra endret registreringspraksis. En feilkilde tidligere har vært at henvisning til radiologisk undersøkelse ikke registreres i vårt pasientadministrative system (PAS) på samme måte som kliniske henvisninger. De pasientene som ble henvist til mammografi med spørsmål om en kul i brystet, eller der svulsten ble oppdaget ved screeningundersøkelse, ble således først Side 6 av 10

registrert med mottaksdato i PAS etter at tumor var påvist radiologisk og viderehenvist til klinisk avdeling. Registreringspraksis er lagt om slik at andelen nå bedre gjenspeiler reelle forløpstider. Denne endringen er grunn til at SiV har en negativ utvikling fra 2011 til 2012. På tross av denne endringen er vi fortsatt blant de beste i landet på forløpstider for brystkreft. Lungekreft: Det er også her en reduksjon i andelen fra 2011 til 2012, og vi er lang unna målsetningen på 80% innen 20 virkedager. At vi likevel er blant de beste i landet, sier noe om hvor krevende dette behandlingsforløpet er, som inkluderer flere diagnostiske undersøkelser og oftest flere sykehus. Vi har startet arbeidet med behandlingslinje lungekreft, som involverer både SiV og OUS. Forløpstid tykktarmkreft: Her er vi lengst unna målet og den eneste typen hvor alle andre foretak er bedre enn oss. Det er positivt at målingen viser en forbedring, men som nevnt over er det fortsatt mye forbedringsarbeid som skal til før det blir en stabil utvikling som gjør at målet på 80% nås. Behandlingslinje tykktarmskreft ved SiV er godkjent og implementerings og oppfølgingsarbeidet pågår i form av månedlige målinger og gjennomgang av de enkelte pasientforløp. Nasjonale kvalitetsindikatorer: Trombolyse (Av praktiske grunner er Trombolysegrafen lagt sammen med forløpstidsgrafene.) Trombolyse er behandling som løser opp blodpropp i hjernen hos pasienter med hjerneslag. Forutsetningen for effekt av behandlingen er at denne gis raskt og innen fire timer etter symptomdebut. setningen om at 20% av pasientene under 80 år skal få trombolyse, handler derfor i stor grad om å redusere tiden fra pasienten får symptomer til behandling er igangsatt, og omfatter informasjon til befolkning og fastleger, rask transport til sykehus og effektiv håndtering via akuttmottak til de er under behandling. Slagenheten ved SiV bruker ulike kanaler for å lære opp befolkningen slik at man lettere skal gjenkjenne symptomer og reagere raskt. Samtidig er det opplæring i sykehuset generelt og i akuttmottaket, spesielt i forhold til å kjenne igjen symptomer og kjenne til viktigheten av at pasienten kommer raskt til behandling. Vi ser at resultatene er i bedring, men vi må fortsette arbeidet for at sykehuset skal bli stand til å kunne gi ennå flere pasienter denne behandlingen. Nasjonale kvalitetsindikatorer: Øvrige psykiatri og rus Det er en årlig oppdatering av egne nasjonale indikatorer for psykiatri og rus. Tre av disse er: Tvangsinnleggelser per 1000 innbygger Andel med registrert første lovgrunnlag VOP Hovedtilstand VOP, andel m/spesifisert kode SiV har 3,9 tvangsinnleggelser per 1000 innbyggere. Det er høyere enn gjennomsnittet i HSØ (2,1) og på landsbasis (2,2). Til gjengjeld er alle registrert første lovgrunnlag hvor tilsvarende tall for HSØ er 67% og for landet 66%. Tallene bekrefter at måten SiV forholder seg til tvangsinnleggelser, til tross for det er flere enn andre steder, skjer i tråd med regelverket. SiV er nå aktivt med i den nasjonale kampanje om Økt frivillighet (redusert bruk av tvang innen PHV) hvor foretaket inngår i et samarbeidsprosjekt med Rådet for psykisk helse og lokalt arbeid i Side 7 av 10

Vestfold sammen med et utvalgt antall kommuner. Etablering av og videre utvikling av Ambulante akutteam (AAT) er også et viktig tiltak/verktøy i denne sammenheng. Den tredje indikatoren sier også noe om hvordan lovverket anvendes og hvordan foretaket dokumenter dette. Det er ikke alle pasienter hvor det er mulig å legge inn spesifisert kode og det er derfor tilfredsstillende at SiV gjør dette i 79,3% av tilfellene noe som er høyere enn gjennomsnittet i HSØ (69%) og i landet (73%). I tillegg er det en indikator for BUP på andel med registrert hovedtilstand. Denne er imidlertid oppdelt i en rekke tilstander som gjør at den er lite egnet for en detaljert gjennomgang. Felles for alle er imidlertid at SiV har høyere andel en HSØsnittet og landsgjennomsnittet, noe som er positivt. Hovedkonklusjonene er SiV har gode resultater på de egne nasjonale indikatorer innenfor psykiatri og rus. Nasjonale kvalitetsindikatorer: Øvrige somatiske Keisersnitt. Andel på 14,1 %, ned fra 16,9 % (HSØsnitt: 17,8 %, landet: 16,7) Lårhals: Andelen operert innenfor 48 timer er 87,4 % i siste tertial i fjor, det er positivt at dette er litt opp fra andre tertial i fjor men er at av områdene hvor SiV ikke er bedre enn gjennomsnittet i hsø eller landet samlet til. (HSØsnitt: 90,5 %, landet: 92,7 %) Strykninger elektive operasjoner. Andel 5,6 % (ned fra 6,0 %), positivt at det bryter en trend med svak oppgang som har vart gjennom hele 2011 og de to første tertialene i 2012 (HSØsnitt: 6,6 %, landet: 6,2 %). Individuell plan. Andelen er på 28,9 %, omtrent slik den har vært siste årene (HSØsnitt: 30,7 %, landet: 34,0 %). Nasjonale kvalitetsindikatorer: Oppdaterte ventetider I flere år har kontoret for fritt sykehusvalg vært et tilbud for pasienter som vil undersøke mulighetene for bli behandlet ved et annet sykehus enn dit de har blitt henvist, for eksempel fordi pasientene opplever at ventetiden er for lang. For at dette kontoret skal kunne besvare henvendelser på en riktig måte, skal helseforetakene gi oppdatert informasjon om ventetiden for ulike pasientgrupper. Det er etablert en måling og rapporteringsregime for å se om den informasjonen Fritt sykehusvalg har er oppdatert. Resultatene publiseres tertialsvis. Resultatene for SiV per 2012 var: Oppdaterte ventetider somatikk. 99,2 % i siste tertial 2012. Dette er samme resultat som gjennom hele 2011 og de to foregående tertialene i 2012 (HSØsnitt; 88,1 %, landet: 88,9 %). Oppdaterte ventetider BUP. 100 % av ventetidene er oppdatert i siste tertial 2012 (HSØsnitt: 75,9 %, landet: 82,0 %). Oppdaterte ventetider VOP. 61,6 % av ventetidene er oppdatert siste tertial. Dette er opp 10 prosentpoeng fra tredje tertial 2011 (HSØsnitt: 79,0 %, landet; 84,9 %). Oppdaterte ventetider TSB. 91,2 % av ventetidene er oppdatert siste tertial, mot 100 % siste tertial 2011 (HSØsnitt: 83,0 %, landet: 85,5 %). Som det framgår av tallene over, sender SiV oppdaterte ventetider til Fritt sykehusvalg i tråd med forutsetningene. Det er kun på VOP hvor sykehuset har en utfordring sammenlignet med HSØ og landet totalt. Her er det som det framgår vært en forbedring men dette forbedringsarbeidet vil bli intensivert da resultatene ikke er i tråd med SiVs ambisjoner. Side 8 av 10

DEL 2: SYKEFRAVÆR OG BEMANNING 8,5 Sykefravær 4 150 Månedsverksutvikling 4 100 8,0 4 050 7,5 4 000 3 950 7,0 6,5 SiV/PiV 2011 SiV 2012 SiV 2013 3 900 3 850 3 800 SiV/PiV 2011 SiV 2012 SiV 2013 Budsjett 2013 6,0 3 750 5,5 3 700 3 650 5,0 DEL 3: BÆREKRAFTIG UTVIKLING GJENNOM GOD ØKONOMISTYRING Regnskap mai 2013 Avvik mot Regnskap budsjett Budsjett Rammetilskudd 1 165 248 1 165 248 Aktivitetsinntekt 512 458 12 392 524 850 Utskrivningsklare pasienter 2 277 1 244 1 033 Andre inntekter 33 441 69 33 510 Inntekter totalt 1 713 424 11 217 1 724 641 Lønnskostnader 1 140 994 21 844 1 162 838 Innleie medisinsk 3 827 2 448 1 379 Varekjøp 160 924 5 587 155 337 Andre driftskostn. 182 808 180 182 628 Gjestepasienter 130 971 3 243 127 728 Avskrivninger 70 222 144 70 366 Finanskostnader 2 603 2 194 4 797 Kostnader 1 692 349 12 724 1 705 073 Rapportert resultat 21 075 1 507 19 568 Reduserte pensjonskostnader 18 731 18 731 Offisielt resultat 39 806 20 238 19 568 Resultatene for HSØ per april 2013. Maitallene er i øyeblikket ikke klare. Side 9 av 10

Apr (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år per apr Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik driftsinnt. Forrige Budsjett Budsjett Avvik i % av HiÅ periode Årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF 35 135 35 135 26 502 26 502 102 903 102 903 4,1 % 0 Oslo universitetssykehus HF 16 587 14 517 71 936 13 614 143 159 62 886 1,0 % 200 000 Sunnaas sykehus HF 4 322 1 705 4 260 1 768 1 257 3 122 1,9 % 23 500 Sykehusapotekene HF 3 037 626 7 479 6 385 15 716 5 036 0,6 % 2 300 Sykehuset i Vestfold HF 2 102 134 5 986 11 16 537 1 331 0,1 % 47 000 Sykehuset Innlandet HF 3 848 3 152 13 245 6 246 40 288 12 288 0,5 % 86 500 Sykehuset Telemark HF 9 568 56 5 261 4 217 3 696 22 768 1,8 % 0 Sykehuset Østfold HF 3 386 3 210 4 426 4 113 13 847 15 533 1,0 % 86 000 Sørlandet sykehus HF 11 028 2 888 5 044 10 437 24 711 19 570 1,0 % 104 000 Vestre Viken HF 1 543 1 543 1 618 1 618 21 411 21 411 0,9 % 0 Helse SørØst RHF Sykehuspartner 4 110 233 1 899 1 645 21 438 9 069 1,0 % 5 794 Helse SørØst RHF 10 249 10 249 867 867 10 460 10 460 0,3 % 0 Sum Helse SørØst 12 824 45 721 87 719 53 112 196 345 231 976 0,9 % 155 094 Side 10 av 10