Virksomhetsplan for Haga skole 1 VIRKSOMHETSPLAN Haga skole 2011
Virksomhetsplan for Haga skole 2 I N N H O L D Side 1. Visjon og strategiske mål for virksomheten (med utgangspunkt i kommunens visjon og verdier) 2. Organisering av virksomheten 3. Fokusområder BMS med tilhørende satsingsområder, utfyllende beskrivelse til styringskortet o Lokalsamfunnet mot 2019 o Brukere o Prosesser o Læring og vekst o Økonomi 4. Nøkkeltall (KOSTRA, andre sentrale nøkkeltall, f.eks. siste 3-5 år, budsjettrammer, etc.) 5. Årsplan hovedaktiviteter 6. Lover, forskrifter og overordnede retningslinjer (henvisning/link til relevant regelverk og veiledninger for virksomheten) 7. Styringskort
Virksomhetsplan for Haga skole 3 1. VISJON OG STRATEGISKE MÅL FOR VIRKSOMHETEN Kommunens visjon og verdier Sande kommunes visjon er vedtatt i kommuneplan 2007-2019: Sande sammen skaper vi trygghet og trivsel. Visjonen skal oppnås bl.a. gjennom et sett av verdier. Verdiene som skal legges til grunn for både politikere, innbyggere og administrasjon når det gjelder utviklingen av kommunen i kommuneplanperioden er knyttet til MEDANSVAR: Medvirkning Engasjement Dialog Ansvar Nytenkning Samspill Vitalisering Arbeidsglede Respekt I tillegg er det utarbeidet verdier som skal gjelde for ansatte i Sande kommune, dvs. hvordan man skal forholde seg til hverandre i det daglige: Lojalitet Ærlighet Respekt Engasjement Verdiene LÆRE gir også uttrykk for at de ansatte i Sande kommune ønsker å være en lærende organisasjon. Virksomhetens visjon og strategiske mål Visjon: En skole med læring og trivsel Overordnet mål: 1. Gi elevene et trygt og forutsigbart læringsmiljø med tilpasset undervisning 2. Et mobbefritt miljø
Virksomhetsplan for Haga skole 4 ORGANISERING AV VIRKSOMHETEN Rektor Assisterende rektor SFO-leder Sekretær 1.-7. Trinn SFO
Virksomhetsplan for Haga skole 5 2. FOKUSOMRÅDER BMS med tilhørende satsingsområder Lokalsamfunnet mot 2019 Omdømmebygging o Haga skole skal bidra til positiv omdømmebygging rundt skole og SFO. o Skolens hjemmesider skal oppdateres (Ansvarlige: Rektor, SFO-leder og IKT-lærer) o Vi skal være synlige i lokalpressen og bidra med positive innslag fra skolehverdagen. Vi kontakter pressen når vi har noe vi ønsker å vise fram for bygda. o Vi skal ha som mål å bruke kommunens hjemmeside for å fortelle om skolens aktiviteter. Brukere Vi skal ha en høy kvalitet på skoletilbudet gjennom: o Halvårsplaner/Årsplaner det skal utarbeides halvårsplaner som skal være tilgjengelige på MLG. o Konkrete læringsmål skal formidles til elevene ved oppstart av nytt tema. Foresatte får den samme informasjonen gjennom å se på elevens ukeplan. o Ta i bruk SAMPRO som verktøy i IP-arbeidet o Kartleggingsprøver gjennomføres jevnlig på alle trinn o Nasjonale prøver vil bli avholdt på 5. trinn i norsk, matematikk og engelsk høsten 2010. Kartleggingen skal analyseres og det settes inn tiltak i tråd med dette. Vårt mål er å forbedre resultatene i forhold til foregående år og ligge blant de 10% beste skole i Vesfold. o Haga skole skal gjennomføre Sande Kommunes strategiplan for lesing, matematikk og engelsk o MLG (Microsoft Learning Gateway) er vår digitale læringsplattform og denne skal være tilgjengelig for alle elever og foresatt som ønsker dette. Her skal planer og beskjeder ligge tilgjengelig. Elevene skal læres opp i digitale hjelpemidler i tråd med kunnskapsløftet (K06) der dette nevnes som den 5. basisferdighet. o Vi skal ha en høy kvalitet på SFO-tilbudet gjennom En handlingsplan som skal øke kvaliteten på SFO-tilbudet. SFO skal øke / fremme brukertilfredsheten blant SFO- foresatte. Satsingsmål: flere barn, fysisk aktivitet, mat og økt kompetanse. Prosesser Rutinebeskrivelser o Kvalitetssystem (EQS), internkontrollrutiner og beredskapsplaner skal integreres og oppdateres. o Det skal videreutvikles rutiner for hvordan vi tar imot nytilsatte på skolen
Virksomhetsplan for Haga skole 6 Læring og vekst Økt kompetanse. o Formell og uformell kompetanse i Sandeskolene skal kartlegges for å finne ut hvilken kompetanse vi trenger. Satsningsområder skal være basisfagene og ledelse. o Ansatte i skolen skal bruke MLG daglig som kommunikasjonsplattform. o En av skolens ansatte læres opp i programmet SAMPRO som er et IKT-verktøy som brukes i forbindelse med IP (Individuell plan) Redusert sykefravær. o Målsetning: å ikke ha arbeidsrelatert fravær. o Sykefraværet skal være på et lavest mulig nivå til enhver tid. o Vi skal bruke IA-avtalen med de muligheter den åpner for. o Arbeidsmiljøet skal være i fokus og sosiale tiltak skal ivaretas. o Det skal arbeides for at det psykososiale arbeidsmiljøet er positivt og at folk gleder seg til å gå på jobb.alle medarbeidere skal føle seg sett og verdsatt. Økt medarbeidertilfredshet. o Målsetning: å forbedre resultatene fra medarbeiderundersøkelsen og sette inn tiltak i forhold resultat. o Videreføring av årlige medarbeidersamtaler. God ledelse. o Ledelse skal utvikles på alle nivå. Lærere skal fortsatt bevisstgjøres på sin rolle som leder i klasserommet gjennom diskusjoner i personalet. God skole. o Barneskolene har etablert et samarbeid med Paul Viktor Wiker og God Skoleprosjektet. Nøkkelord for dette prosjektet er felles ledelse, voksenrollen, elevsamtaler og endring av negative trender. o To ansatte ved skolen har deltatt i programmet SIRIUS (barn i rusfamilier) gjennom Borgestadklinikken. Økonomi Effektiv ressursbruk. o Overholde budsjettrammene. Alle ved skolen har et ansvar for å tenke økonomisk gjennom hele året. Det er viktig å få best mulig resurssutnyttelse i alle ledd. Økonomirapporter leveres fra skolen hver måned. Ledelsen kommer med innspill til økonomiplan og budsjett. Planer o Skolens budsjett må være i samsvar med nasjonale og kommunale/lokale krav.
Virksomhetsplan for Haga skole 7 3.NØKKELTALL Økonomiplanrammer for sektoren: Sektor 20 Kultur og oppvekst Regnskap Rev.budsj Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan (tall i 1.000 kr - 2011-kroner) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2120 Selvik skole 9 329 11 121 12 905 12 932 13 482 14 582 2140 Galleberg skole 8 924 9 432 9 630 9 521 9 556 9 556 2150 Kjeldås skole 8 804 9 880 10 316 10 425 10 425 10 425 2110 Haga skole 18 308 19 408 19 974 20 524 20 524 21 074 = Sum virksomhet barneskoler 45 365 49 841 52 825 53 402 53 987 55 637 2160 Sande ungdomsskole 25 609 27 017 28 088 28 248 28 898 28 953 2200 Haga barnehage 2 243 2 645 9 199 9 199 9 199 9 199 2201 Nordre Jarlsberg barnehage -100 957 9 306 9 306 9 306 9 306 2202 Skafjellåsen barnehage 0 0 2 714 2 714 2 714 4 024 4000 Kulturtjenesten 11 188 11 574 11 982 11 926 11 926 11 926 6201 Barnehager felles -3 814-3 328 25 573 26 923 26 923 26 923 6202 Frydenhaug skole 2 078 1 750 2 115 2 415 2 415 2 915 = Sum sektor 20 82 569 90 456 141 802 144 133 145 368 148 883 Budsjettrammer 2011 for virksomheten: Sektor 20 Kultur og oppvekst Budsjett Rev.budsj. Endring %-vis Regnskap (tall i 1.000 kr) 2011 2010 10 til 11 endring 2009 2110 Haga skole 19 974 19 408 566 2,9 % 18 308 Artsgr. 01 Lønn inkl. sos.kostn. 21 379 20 881 498 2,4 % 19 578 Artsgr. 10 Kjøp varer/tjen.egenprod. 1 647 1 737-90 -5,2 % 1 745 Artsgr. 30 Kjøp som erst.egenprod. 670 670 0 0,0 % 543 Artsgr. 40 Overføringsutgifter 200 75 125 166,7 % 227 Artsgr. 60 Salgsinntekter/brukerbetalinger -2 410-1 960-450 23,0 % -1 760 Artsgr. 70 Andre refusjoner -902-935 33-3,5 % -844 Artsgr. 71 Refusjon sykelønn -610-1 060 450-42,5 % -1 072 Artsgr. 80 Overføringsinntekter 0 0 0-109
Virksomhetsplan for Haga skole 8 3. ÅRSPLAN - HOVEDAKTIVITETER Måned Januar Februar Aktivitet Gjennomgang av stillingsbehov. Fordeling av nye førsteklassinger. Lage halvårsplaner på hver skole Oppstart svømming 3. klasse Avdelingsplan (virksomhetsplan) for den enkelte skole. Utlysning av evt. nye stillinger. PPT-møte, vurdere neste års behov Elev, foreldre og lærerundersøkelsen gjennomføres i 7. klasse. Oversendelse av opplysninger om nye ungdomsskoleelever. Start på utviklingssamtaler/personalet Felles foreldremøte for hele skolen + FAU Brev ut til nye 1. klassinger Mars April Mai Juni Innmelding SFO Leirskole 7. klasse Utviklingssamtaler m/ foresatte Informasjonsmøte til barnetrinnet om ungdomsskolen Fag- og timefordeling for neste skoleår (klokketimer) Gjennomføring av brukerundersøkelse på SFO. Oversikt over skoleskyss. Kartlegging i regning 2. trinn Fakturere fosterhjemsplasserte elever. Bestilling av bøker Kartlegging i lesing 1. og 2. trinn Gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen Besøksdag for 1. trinn + foreldremøte for nye foreldre Overføring av elevmapper/iup til ungdomsskolen Ferieplan for skolens ansatte. Melde inn diverse lønnstillegg for neste skoleår. Halvårsrapport IOP (barnetrinn) Bekreftelse leirskole + buss Bekreftelse drammensbadet + buss
Virksomhetsplan for Haga skole 9 Juli August September Oktober November Desember Planleggingsdager for ansatte. Lage halvårsplaner på hver skole Nasjonal prøve i regning (5. trinn). Nasjonal prøve i lesing (5. trinn). Nasjonal prøve i engelsk (5. trinn). Arbeid med økonomiplan og styringskort. IOP sendes PPT Økonomiplan og årsbudsjett. GSI- rapportering. Fakturere forsterhjemsplasserte elever. Innskrivning av nye førsteklassinger. Forslag til klassedeling på ungdomsskolen. Virksomhetsplan Resultater fra de Nasjonale prøvene. Halvårsrapporter IOP (barnetrinn) Ønsker inn fra ansatte om neste skoleår
Virksomhetsplan for Haga skole 10 4. LOVER, FORSKRIFTER OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Lovverk: Opplæringsloven. Lov om voksenopplæring. Introduksjonsloven. Forvaltningsloven. Forskrifter: Forskrift til Opplæringsloven. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Forskrift til forvaltningsloven. Overordnede retningslinjer: Ansettelsesreglementet. Arbeidsreglementet. Permisjons- og normalreglementet. Personalpolitiske retningslinjer. Lønnspolitisk plan. Etiske retningslinjer. Reglement for tildeling av velferdsmidler og erkjentlighetsgaver for kommunalt ansatte og politikere. Seniorpolitisk plattform.
Virksomhetsplan for Haga skole 11 5. STYRINGSKORT Virksomhet/avdeling : Haga skole Ansvarlig : Knut Engh Satsingsområder Lokalsamfunnet mot 2019 Omdømmebygging Kritiske suksessfaktorer -Interessert presse. Hva skal måles Hyppig-het Mål Tiltak/ aktiviteter -Antall positive oppslag i media -Årlig -Fem oppslag pr. år -Kontakt med lokal og regional presse. -Rutiner for å melde pos. nyheter -Antall opslag på kommunenes hjemmeside -Årlig -To oppslag pr. år -Ansvarlig på skolen har kontakt med infokonsulenten. -Rutiner på den enkelte skole -Nyheter på skolens hjemmeside Kontinuerlig -Hver skole skal ha oppdatert hjemmeside -Hver skole har ansvarsperson som oppdaterer siden. Økonomi Effektiv ressursbruk Brukere -Elevtall -Sykefravær -Budsjettdisiplin -Evne til å prioritere -Fleksibilitet -Avvik fra budsjett -Hver mnd. -Overholde rammer -Mnd.rapportering -Lage realistiske årsbudsjett -Gjennomtenkte, forutsigbare og realistiske innspill til økonomiplanen. Høy kvalitet på undervisningen -Økonomi -Bruk av tid -Rutiner - Økte faglig resultater -Hver år -Bedre snitt enn foregående år Resultater fra nasjonale prøver, karleggingsprøver, halvårsprøver 7. trinn. og brukerundersøkelser -Fokus på vurdering. -Samarbeid på tvers av skolene -Økt leseferdighet og prestasjoner i basisfag -Hver år -Heve snittet i forhold til 2010 -Styrke teamsamarbeid. -Styrke læreren som leder -Styrke systematisk fagarbeid på tvers av trinn. -Samarbeid på tvers av skoleslag, barnehage, barnevern og helsestasjon -Fravær i grunnskolen -Frafall i vid.skole -Hvert år -Redusere elevfravær og frafall -Følge opp og gjennomføre plan for God Oppvekst. -Tidlig innsats. -Skolehjemsamarbeid -Alle elever skal ha IUP -Hvert semester -Individuell oppfølging av eleven -En oppdatert IUP til alle elever. -Oppdatert og fungerende datenett -Aktivitet på MLG -Hvert år -Flere aktive foresattebruk ere enn 2010 -Sørge for oversiktlig og oppdatert MLG-side.
Virksomhetsplan for Haga skole 12 Prosesser Rutinebeskrivelser -Kjennskap til EQS -Aktiv bruk -Bruksfrekvens -Hvert år -Bruke og følge rutinebeskriv elsene -Sette ansatte i stand til å bruke EQS Læring og vekst Økt kompetanse -Tilbakemelding fra ansatte -Formell og uformell kompetanse - Hver høst -Kartlegge den formelle og uformelle kompetanse -Ajourføre kompetanseplan Sykefravær -Arbeidsmiljø -Fraværsprosent -Hvert kvartal -Under 5% fravær på årsbasis -Ingen arbeidsrelaterte fravær -Vektlegge og forsterke positive sider ved arbeidsituasjonen. - Se den enkelte ansatte. -Unngå generell kritikk. -Romslighet og åpen dør. -Fokus på psykososialt arbeidsmiljø Medarbeiderundersøk elsen -Svarprosent Medarb.tilfredshet -Hvert år -Øke snitt totalt fra 4,5 til 4,6 Endres -Svarprosent på 90% -Gjennomføre punktene ovenfor. Ledelse -Nærmeste leder -Hvert år -Øke fra 4,4 til 4,5 for nærmeste.endres leder -Tydelig ledelse med klare mål. -Ledelse som er tilstede