SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1809 210 Jan Marcussen ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: Følgende budsjettendringer foreslås for 2 tertial 2009: Navn Konto Utgiftsøk/Inntektsred. Utgiftsred./Inntektsøk. Hovedutv.disp.post 1.3000.3000.495 388 000,- Vikersund bo-og dag 1.3641.3600.010 312 000,- 1.3641.3600.090 28 000,- 1.3641.3600.099 48 000,- Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Ved utgangen av august har vi følgende tall for helse og sosialsektoren: Hittil i år (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett jan - jan - august august Avvik lønn Avvik august Avvik 30 Administrasjon 2 702 2 576-126 -1-37 31 Helsetjeneste 7 648 7 495-153 10 243 32 Helsestasjon 2 763 3 156 393-128 2 33Sosial 12 716 11 535-1 181 97 143 34 Barnevern 7 828 8 045 217 359-384 35 Institusjon 36 623 36 743 120-598 -147 36 Botilbud 28 697 27 246-1 451-1 283-273 37 Psykisk utvikl. hemmede (PU) 26 569 24 637-1 932-717 -350 38 Hjemmetjeneste 18 613 18 453-160 69-174 39 Diverse 1 261 1 193-68 -15 35 145 420 1479-4 341-2 331-942 1
Kommentarer til tallene: Helse- og sosialetaten har et merforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr 4 3400 Avvik lønn, minus refusjoner fra NAV, viser merforbruk på kr 2 3300. Periodisering av lønnskosnadene har vært en utfordring. Lønn ble i august periodisert på nytt hvor det i større grad ble tatt hensyn til lønnsregnskap 2008. Lønnsreduksjon, i samsvar med budsjettvedtak for 2009, på 5,3 mill. kr er fordelt på de enkelte virksomheter med ca. 3,17 %. For etaten utgjør denne reduksjonen ut august 3,5 mill. kr. Høytidstillegget er om lag kr 845.000 mer enn budsjett og dette skyldes bl.a. økt bemanning og lønnsøkning fra 01.05. Personalet har i større grad i år valgt å ta ut høytidstillegget uten å avspasere. Merforbruk på lønn skyldes i hovedsak fast lønn kr 600 000, overtid kr 600 000, ekstrahjelp kr 300 000, omsorgslønn kr 400 000 og arbeidsgiveravgift kr 650 000. Helsetjeneste har et merforbruk på kr 153.000. Årsoppgjøret for legevakt for 2008 har belastet budsjettet med om lag kr 185.000. Tilskudd til legene er høyere enn budsjettert og tilskudd til voldtektsmottak er dyrere enn antatt. Frisklivssentralen har mindreforbruk kr 150 000. Helsestasjon har mindreforbruk kr 393 000 som skyldes mottatt prosjektmidler for å styrke skolehelsetjensten med kr 300 000, som kan overføres til 2010. Sosial viser et merforbruk på 1.2 mill. kr. Økonomisk sosialhjelp har fått tilført midler fra barnevern med 1 mill. kr og med periodisering fra juli blir det ca kr 140 000 pr måned. Økonomisk sosialhjelp har hittil i år et merforbruk på 1,5 mill. kr. Dette er på samme nivå som for juli måned. Det er økt refusjon av sosialhjelp fra NAV i forhold til periodisert budsjett samtidig er det nå et etterslep. Det er ikke sendt refusjon til NAV for NAV-leders lønn. Dette utgjør hittil i år ca kr 2.000. Barnevern har et mindreforbruk på kr 217 000. Besparelsen skyldes mindre behov for plassering av barn utenfor hjemmet, og reduksjon på lønnskostnader. Institusjon har et mindreforbruk på kr 113.000. Modumheimen har et merforbruk på 1,3 mill. kr, mens avlastningshjem for barn har en besparelse på kr 640.000 og Frydenberg et mindreforbruk på kr 650.000. Ved en oppstarting på Frydenberg vil det medføre at korttidsplasser på Vikersund bo- og dagsenter vil bli benyttet av langtidsplasser og pleietyngden vil av den grunn øke. Barneboligen hadde oppstart i august og det er stort sett de samme brukerne som har hatt et tilbud organsiert under avlastningshjemmet. Botilbud viser et merforbruk på 1,451 mill. kr som hovedsaklig skyldes økte lønnskostnader i forhold til periodisert budsjett på Vikersund bo- og dagsenter. Merforbruket ligger på høytidstillegg og vikarlønn. Den eldre delen av Vikersund bo- og dagsenteret har fått økt grunnbemanning, men den er allikevel ikke sammenlignbar med den nye delen på VBD eller ved Modumheimen. På grunn av stor pleietyngde har det vært nødvendig å sette inn ekstra bemanning. PU viser et merforbruk på 1,932 mill. kr som skyldes merutgifter til ressurskrevende brukere på om lag 1,4 mill. kr og merforbruk på lønn i forhold til budsjett med kr 552.000. Hjemmetjenesten er pr.utgangen av august i balanse. Aktuelle forhold - tilsyn 2
I henhold til forskift om merking mv av næringsmidler 4 skal dette gjøres. Mattilsynet hadde31.03. revisjon av hovedkjøkkenet på Modumheimen og i sin revisjonsrapport av 01.04.09 blir Modumheimen gitt følgende varsel om vedtak: Virksomheter må merke mat til hjemmeboende og andre institusjoner i henhold til merkeforskriften. Jf. Forskrift om merking av næringsmidler 4. I henhold til denne forskriften skal det merkes med temperaturkrav, ingrediensliste, holdbarhetsdato, navn/adresse på produksjonssted, varebetegnelse, bruksanvisning. Når vedtaket skal lukkes vil dette utgjøre en merkostnad for Modumheimen og Vikersund bo- og dagsenter. Tilsynsrapport etter brannteknisk inspeksjon ved Vikersund arbeidssenter 19.08.09 påviste 4 avvik bl.a. manglende alternativ rømningsvei fra 2.etasje. Lukking av avvikene vil innebære betydlige kostnader. Det er ikke gjort noe kostnadsoverslag ennå. Prognose: Helse- og sosialetaten har flere anslagsposter som f eks utgifter til sosialhjelp, barnevern og omsorgslønn. Det vil alltid være naturlige svingninger innen disse områdene. Det er en utfordring å beregne utgiftene til disse postene. Sosialhjelp vil sannsynligvis få et merforbruk ved årsskifte på 1,5 mill kroner og omsorgslønn ca kr 600 000. Merutgifter til flere nye ressurskrevende brukere i løpet av året hvor samlet årsbeløp for den enkelte vil bli under innslagspunktet, kommunen oppnår ikke tilskudd, vil utgjøre ca 1,5 mill kroner. Lønnskostnadene utgjør et stort avvik i etaten. Det er bestemt at der hvor det er mulig skal vakante stillinger inntil videre ikke besettes. Følgende stillinger er satt i vakans 3,1 årsverk fra 1/6 i seksjon hjemmestjenesten, 1 årsverk fra 1/8 Modumheimen, 1 årsverk fra 1/8 i administrasjonen, 0,5 årsverk fra 1/8 i tiltaksenheten. Lønnskostnader er også spart inn ved sosialavdelingen og i barnevernet Det blir ikke tatt inn vikarer ved ferier og annet fravær for mellomledere og merkantilt personell. Det er innført innkjøpsstopp. Med bakgrunn i nevnte tiltak vil etaten styre mot et merforbruk ved årsskifte på 5 mill kroner. Utfordringer: Lønnskostnadene utgjør ca 84 % av etatens budsjett og er derfor den største utfordringen. Utbetaling til økonomisk sosialhjelp vil være avhengig av hvordan finanskrisen og arbeidsledigheten utvikler seg. Kostandskrevende tilbud til nye bruker blir en utfordring i 2009. Etaten har fått flere henvendelser fra brukere angående brukerstyrt personlig assistanse. Sykefraværet er den største utfordringen, siden tjenesten i stor grad er avhengig av å dekke opp sykefravær for å få turnus til å gå opp. Et fravær på nærmere 10 % gir en merkostnad for etaten på ca 5 mill kroner før vikarbruk. Å redusere sykefraværet er derfor det viktigste tiltak etaten kan gjøre. Oversikt over sektorens fond 3
Kapittel: 1 - BUNDNE DRIFTSFOND Konto Konto tekst Saldo hittil i 2009 99 30 EMBRETSFOSS PAPIR- OG 1 2 TREMASSEARB. FOND -203 519,84 99 31 MILJØRETTET HELSEVERN -74 000,00 99 31 1 4 PLUSSMAT (FRISKLIVSSENTR.) -61 783,08 99 31 1 5 FOLKEHELSE (FRISKLIVSSENTR.) -150 000,00 99 32 KID-PROSJEKTET (PR. 820) -243 500,00 99 33 TIDLIG INTERVENSJON -198 558,11 HOSPIC AVD MODUMHEIMEN -95 115,89 1 1 LINDRENDE ENHET MODUMHEIMEN -110 000,00 1 2 STIMULERINGSTILTAK MOD.HEIMEN -17 000,00 GAVEKONTO BEBOERE 1 3 MODUMHEIMEN -174 941,97 MARGRETHE TANGENS 1 4 TESTAMENTARV -622 064,28 1 5 GAVEBREV RUTH/NILS BJØRNDALEN -658 420,38 LINDRENDE ENH MODUMHEIMEN, 1 6 BANKKTO. -208 248,11 99 36 ALF HOLMS "LEGAT" -50 143,90 99 38 GAVEKONTO HJEMMETJ., VBD OG GBD -126 015,71 99 38 1 2 TIL UTSKR. AV UNGE FUNKSJ.H. -330 000,00 99 39 AKTIVITETSCAMP (PR. 855) -78 785,33 Sum Kapittel: 1 - BUNDNE DRIFTSFOND -3 402 096,60 Kommentarer: Helse- og sosialetaten har ikke driftsfond, men kun bundne fond som bare kan disponeres etter formålet det er gitt til. Embretsfoss papir- og træmassearbeiderforeings fond av 1972 Fondet skal forvaltes av Modum kommune. Fondet er evigvarende og 90 % av renteavkastningen hvert år skal tilfalle Åmot pensjonistforening. Hovedutvalget har i sak10/09 vedtatt at utgifter til trivselsassitenter på Modumheimen skal dekkes av Gavebrev Ruth og Nils Bjørndalen ca kr 160 000. Modumheimen har i vår mottatt testamentarv fra Trygve Jellum på kr 1,177 mill kroner. Det er giveres ønske at pengene skal brukes til beste for beborerne og de ansatte etter styrets vurdering. Oversikt over Hovedutvalgets disposisjonspost Dato Tekst Beløp kr 01.01. Budsjett 2009 00 000,00 20.01. Scanning modul til Gerica 000,00 Kokegryte til Vikersund bo- og dagsenter 230 000,00 4
Luftmadrasser til Modumheimen 5 000,00 CRP og HGB apparat - Geithus bo- og dagsenter 7 000,00 CRP og HGB apparat - Vikersund bo- og dagsenter 7 000,00 10.03. Utgifter til utdannelse av personer til vergegruppe 30 000,00 Geithus bo- og dagsenter - garderobeskap/møbler 50 000,00 Vikersund bo- og dagsenter - møbler til spisesal 50 000,00 Modumheimen/Åmot/ og Furulund bofellesskap 100 000,00 Trivselsassistenter VBD og GBD 60 000 01.09 Trivselstiltak VBD GBD og Modumheimen 30 000 01.09 Teleslynge 18 000 Saldo 388 000,00 Til tross for at det har vært en styrking av bemanningen ved gamle delen på Vikersund bo- og dagsenter, er det fortsatt lav bemanning der i forhold til Modumheimen. Det er ikke lagd en felles plan for gjennomgføring av hvordan en skulle spare 3,17% på lønn. Den enkelte leder ble utfordret på finne muligheter og løsninger i egen virksomhet. Lav bemanning og fortsatt i forhold til pleietyngde og beboernes behov. Økt grunnbemanning har allikevel gitt betydelig utslag i utbetalt høytidstillegg og denne posten bør styrkes. Se forslag til budsjettendring. Etatens investeringsbusjett Vikersund bo- og dagsenter I vedtatt budsjett 2009 (K-sak 61/08) er det avsatt til investeringer 0.3 Helse og sosial Utbedring av bygg, 3 mill. kroner. Kommunestyret har i møte 15.06.2009 K 39/09 Etablering av NAV-kontor fattet følgende vedtak: Investeringskostnadene, kr 500 000, dekkes innenfor etatens investeringsbudsjett. Helse- og sosialsjefen har mottatt flere avviksmeldinger i forhold til kommunens HMS-system fra Vikersund Bo- og Dagsenter. Det er dårlig fungerende arbeidsrom for personalet på grunn av lysforhold, luft, ergonomiske forhold, trangt og liten plass. Etter drøftelser med daglig leder, personalet og teknisk etat har en kommet frem til at omorganisering og ombygging av forskjellige rom som vil tilfredsstille de nødvendigste behovene. Kostnadsoverslag ca. kr 0 000. Åmot Helsesenter Åmot helsesenter ble tatt i bruk i 1989 og inneholder helsestasjon, legesenter og tannhelsetjeneste. Virksomheten har etter hvert blitt utvidet. Det har i mange år vært behov for større lokaler. Opprinnelig var det ansatt en helsesøster som arbeidet ved Åmot helsestasjon. Nå arbeider det 5
fire helsesøstre. I tillegg er det ukentlig helsestasjonssekretær, helsestasjonslege, skolelege og av og til fysioterapeut til stede. Det er ikke alltid plass til alle til tross for at man deler kontorer. Det er uheldig og ineffektivt å måtte bytte kontor på grunn av plassmangel flere ganger i løpet av dagen. Saken har vært en belastning for både tjenestetilbudet og arbeidsmiljøet. Helse- og sosialsjefen har mottatt flere avviksmeldinger vedrørende arbeidsforholdene ved Åmot Helsestasjon Helsestasjonen har bruk for lett tilgjengelige lokaler som er fleksible og som kan brukes både til enkeltkonsultasjoner, gruppevirksomhet, kurs og møter. Lokalene bør ligge på samme plan for å sikre publikum best mulig tilgjengelighet. Ulike løsninger innenfor det eksisterende bygget har vært vurdert. Disponering budsjettramma på 3 mill. kroner vil bli innarbeidet som et vedtakspunkt i 2. tertialrapport. Sykefravær: 2 kvartal 2009 Fravær 1-16 dager % Fravær 17-56 dager % Fravær > 56 dager % Sum fravær % Helekommunen 1,61 1,55 4,88 8,04 Prosenvis fordeling av sum fravær 29 18 53 100 Helse- og sosialetaten 1,63 2,36 5,67 9,66 Prosenvis fordeling av sum fravær 17 24 59 100 Kommetarer Sykefravær 1. kvartal 2007: 9,6 % - 1. kvartal 2008: 11,1 % - 1. kvartal 2009: 10,8 % Sykefravær 2. kvartal 2007: 9,7 % - 2 kvartal 2008: 9,9 % - 2 kvartal 2009: 9,6 % En arbeidsgruppe jobber med systematiske tiltak for å øke nærværet og styrke helsefremmede tiltak. Det er gjennomført kurs for mellomledere på oppfølging av sykmeldte. Det er rettet særlig fokus på veiledning og opplæring både i forhold til trusler og vold (vergegruppe) og forflytningstekninikk. Det er variasjoner innen de enkelte virksomhetene. Konklusjon Hovedutvalget har i møte 01.09 2009 sak 42/09 fattet følgende vedtak: Det fremmes sak til kommunestyrets møte i november om tilleggsbevilgning. Helse og sosialetaten har et meget stramt budsjett for 2009. Det skal i høst igangsettes nye virksomheter innen etatens rammer. Utviklingen av sykefraværet vil ha stor betydning for driftsresultatet for 2009. 6