ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0027/05 05/00241 VURDERING AV BUDSJETTRAMMER KAP /05 05/00300 FYSISK AKTIVITET I ARBEIDSTIDEN Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, For Bjørn Inge Mo ordfører Emma Vik, e.f.

2 Gáivuona suohkan Sak 0027/05 Kåfjord kommune VURDERING AV BUDSJETTRAMMER KAP. 1.2 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 05/00241 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0032/05 Formannskapet /05 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Saksutredning: Hovedutvalg for oppvekst/omsorg gjorde i sak 14/05 den 16. Februar 2005 slik vedtak: Hovedutvalget for oppvekst og omsorg er kjent med regnskapstall for de to første månedene i 2005 og ser behov for at formannskapet snarest foretar budsjettendringer. Saken stod ikke på sakslista til dette møtet, men ble tatt opp som ekstrasak. Bakgrunnen for dette var at etatsleder i møtet orienterte utvalget om at budsjettet for inneværende år ikke ville være tilstrekkelig for å videreføre den drift etaten hadde i Ved en fremskrivning regnskapstall for de to første månedene av 2005 fremkommer det at det vil oppstå et avvik mellom budsjett og regnskap på ca. 1,5 mill. kroner ved utgangen av året. Dette da under forutsetning av de samme lønnskostnadene videreføres hele året. Om dette beløpet omgjøres i lærerstillinger så tilsvarer det 4 på årsbasis. I og med at skolene har et løp som starter på høsten og går til våren så vil det normale være at endringer på stillingssiden tas fra høsten. Det vil da si at 4 stillinger på årsbasis tilsvarer mer enn 8 stillinger om reduksjonene skal tas først fra høsten. For ordens skyld kan det opplyses at disse reduksjonene kun kan tas fra skolene i Olderdalen og i Trollvik. Det sier seg selv at dette vil være en umulighet om skolene skal kunne ha en forsvarlig drift. En vil også ved å foreta slike reduksjoner komme under forutsatt ramme for Dvs at en etter en reduksjon på 8 stillinger fra høsten vil kunne øke med 4 stillinger på nyåret Det vil være en underlig løsning å redusere lærerstillinger midlertidig for så å øke igjen. En løsning for å justere seg inn til et nytt nivå fra høsten vil da være en reduksjon på kun 4 stillinger og så ta det underskuddet som oppstår og dekke senere. Dette vil gi en mer overkommelig utfordring for skolene men er samtidig ikke tillatt i henhold til kommuneloven. Side 2 av 8

3 Sak 0027/05 For å se på årsaken til at underdekningen i budsjettet er der må en gå tilbake til budsjettbehandlingen for 2005 i HOO. I sak 22/04 Budsjett 2005 bestemte utvalget at den ramme som kommunestyret hadde gitt til skoler og barnehager skulle reduseres med kr samt at rammen til Manndalen skole skulle reduseres med kr ,-. Frigitt beløp på 1,4 mill. kroner ble overført til styrking av budsjettrammen til hovedkapittel 1.3 helsevern. Det vil da si at hovedutvalget ikke har foretatt en grundig nok vurdering av nødvendig budsjettramme for skoler/barnehager før overføringen til helsevern ble foretatt. Om kommunestyret skal gå inn og gi ekstrabevilgning må dette enten gå på bekostning av andre avdelinger i kommunen eller fondsavsetningen på 1 mill kroner som ble foretatt i budsjettet for Slik rådmannen ser det vil det ikke være mulig å gi hele det nødvendige beløp som tilleggsbevilgning. Kommunestyret bør imidlertid strekke seg til å gi en engangsstyrking av rammen slik at det er tilstrekkelig med å redusere med 4 lærerstillinger fra høsten. Om det gis en tilleggsbevilgning på kr ,- for 2005 skal dette la seg gjøre. Beløpet foreslås tatt ved å redusere foretatt fondsavsetning idet øvrige etater/avdelinger også har marginale budsjettrammer. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommunestyre øker budsjettrammen for hovedkapittel 1.2 Undervisning/barnehager med kr ,- for Budsjettert avsetning til disposisjonsfond på kr ,- reduseres tilsvarende. 3. HOO må tilpasse driften i skoleverket fra høsten 2005 slik at gitt budsjettramme overholdes. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0032/05 Resultat: Oversendes k. styret Behandling i utvalget: Fung. ordfører Karl Idar Berg fremmet følgende forslag: Saken oversendes kommunestyret der rammer for Manndalen skole også blir tatt med i vurderingen. Dette for å se hele barnehage-/undervisningstilbudet under ett. Forslaget ble vedtatt med 4 stemmer. 0 stemmer for rådmannens innstilling. Vedtak: Saken oversendes kommunestyret der rammer for Manndalen skole også blir tatt med i vurderingen. Dette for å se hele barnehage-/undervisningstilbudet under ett. Side 3 av 8

4 Sak 0027/ Tillegg til sak: Vurdering av budsjettrammer 2005 I saken som ble behandlet av formannskapet den 15/3-05 var det lagt opp til at underbalansen på hovedkapittel 1.2, som omfatter skoler (ekskl Manndalen skole), barnehager, kulturskole og voksenopplæring, på ca. 1,5 mill. kr. skulle tas inn fra høsten 05. Dette skulle gjøres ved en tilføring på kr av nye midler kombinert med en innstramming av budsjettet for området med ca. kr ,-. Formannskapet vedtok at saken skulle gå videre til kommunestyret og at også rammen til Manndalen skole skulle vurderes i denne sammenhengen. At Manndalen skole ikke ble vurdert i saken var utfra skolens status som selvstyrt. Saken er i utgangspunktet ikke en skolesak men en sak som omfatter hele budsjettområde 1.2 Undervisning og barnehager. At det i saka til formannskapet var vist til lærerlønn var gjort for å fokusere på beløpets størrelse. Dette ble da omregnet til lærerlønn. På den annen side så er imidlertid lærerlønn av de største postene i budsjettet og det er da ikke unaturlig å knytte en budsjettvurdering opp mot dette. Rådmannen tolker formannskapets vedtak slik at Manndalen skole skal trekkes inn for at ikke skolene i kommunen behandles ulikt. Vedtaket tolkes også slik at hovedkapittel 1.2 samt Manndalen skole må klare seg uten tilførsel av ekstra midler. Status ved utgangen av april 05 Ny gjennomgang av tallene viser at forventet underskudd er lavere enn ved forrige vurdering. Nytt forventet underskudd er på for hk Når forventet overskudd for Manndalen skole (kr ) tas med blir det totale underskuddet redusert til kr ,-. Tallet inkluderer også lønnsreguleringer. At underskuddet er redusert såpass mye har sammenheng med at resultatet av årets lønnsoppgjør nå er kjent. Dette ble mye lavere enn fryktet i den første beregningen. Endring av rammene Det vil aldri være mulig å få til en helt rettferdig fordeling av verken opprinnelige budsjettrammer eller korrigeringer av disse i løpet av året. Det må derfor ofte benyttes maler som gir et tilfredsstillende resultat. I denne beregnes fordeling av nedskjæringene etter følgende prinsipp: Det tas utgangspunkt i totale lønninger innenfor hovedkapittel 1.2 og for Manndalen skole. Lønningene fremskrives og resultat ved utgangen av året beregnes. En får da fram hva Side 4 av 8

5 Sak 0027/05 budsjettene burde ha vært om drift hittil i år fortsetter ut året. Resultatet av dette er som nevnt overfor at det forventes et underskudd på kr ,-. Belastningen av dette underskuddet fordeles på skolene utfra disses nettobudsjett. Dette gir følgende resultat: * Trollvik skole 21% som tilsier kr ,- * Olderdalen skole 46% som tilsier kr ,- * Manndalen skole 33% som tilsier kr. 332,000,- Reduksjonen foretas imidlertid ikke utfra de budsjetter skolene har, men utfra det budsjettet de skulle ha hatt ved fortsatt drift som i dag. Dette gir en økning for Trollvik skole men samtidig en reduksjon for de to andre slik: * Trollvik skole budsjettet økes med kr ,- * Olderdalen skole budsjettet reduseres med kr ,- * Manndalen skole budsjettet reduseres med kr ,- At kun skolene under hk 1.2 er brukt ved beregning av beløp er for å få det mest mulig sammenlignbart med Manndalen skole. Kommunestyret kan imidlertid bestemme hvordan fordelingen internt på hovedkapitlet skal foretas eller det kan overlates til hovedutvalget. Om den endelig fordeling av nedskjæringene blir som skissert i saka så innebærer ikke dette at Trollvik kan øke sin aktivitet tilsvarende deres tilleggsbevilgning. Men det betyr at skolen ikke behøver å redusere mer enn tilsvarende en verdi av kr ,- i Tilsvarende må Olderdalen skole redusere med kr ,- og Manndalen skole med kr ,-. I og med at reduksjonene først kan foretas fra høsten 05 så får disse dobbelt virkning i negativ betydning. Skolene må redusere aktiviteten slik at det ville gitt ca dobbel gevinst om det hadde vært gjort på årsbasis. I prinsippet vil dette være reduksjoner som kan reverseres ved inngangen til 2006 p.g.a. at en vil ha en aktivitet høsthalvåret 2005 som er lavere enn budsjettrammen egentlig skulle tilsi. I praksis vil det da bli slik at om en skole reduserer med 2 stillinger til høsten så kan det foretas tilsetting i en av disse stillingene igjen fra januar Om kommunestyret følger rådmannens prinsipp som ligger inne i saka med at budsjettene i 2005 tilpasses slik at det ikke må reduseres dobbelt i inneværende år så må det tilleggsbevilges halvparten av beløpet på kr ,- og det vil si kr ,-. Side 5 av 8

6 Side 6 av 8 Sak 0027/05

7 Gáivuona suohkan Sak 0028/05 Kåfjord kommune FYSISK AKTIVITET I ARBEIDSTIDEN Saksbehandler: Silje Hovdenak Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 05/00300 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0028/05 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Saksutredning: Fysak har som hovedmål å få flest mulig i befolkningen, særskilt de mest inaktive, i aktivitet. Etter samtaler og undersøkelser som vi i Fysak (koordinatorene spesielt) har gjennomført blant de offentlige arbeidsplassene i kommunen, viser interessen for å kunne trimme i arbeidstiden å være høy. Av utsendte spørreskjema for å kartlegge interessen for mosjon i arbeidstiden til arbeidsplassene har vi hittil fått tilbake omkring 60%. Gevinster og begrunnelse for å trimme i arbeidstiden: Motivasjon mer opplagt til å gjøre arbeidsoppgavene. Motivasjon til å fortsette å trimme utenfor arbeidstiden. Trivsel å gjøre noe sammen som er sosialt og moro. Alt dette vil være økonomisk besparende da dette kan virke inn på sykefraværet da både helse og trivsel vil øke. Men dette er avhengig av at det disponeres nok tid og prioritet av arbeidsledelsen. Det koster for øvrig kommunen (iflg. Arbeidslivssenteret) fra 1750 til 2000 kr for en sykefraværsdag. Tallet er riktignok litt teoretisk og avhenger av om det tas inn vikar eller ikke ved fraværet, men det sier likevel noe om kostnaden utfra et samfunnsperspektiv. Forslag til gjennomføring: Kontrakt: det opprettes en kontrakt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker: - arbeidstaker får en time per uke til fysisk aktivitet i arbeidstiden mot at han/hun benytter 1 time av sin fritid til fysisk aktivitet per uke. Valgmulighet for den enkelte arbeidsplass hvordan de organiserer trimmen. Avdelingene oppfordres til å forsøke å finne løsninger innenfor eksisterende bemanning. I de avdelingene hvor dette ikke er mulig må det gis en bevilgning til inntak av vikarer. Mosjon i arbeidstiden skal i utgangspunktet kunne gjennomføres uten omkostninger. Fysakprosjektet har noen midler som kan benyttes til innkjøp av utstyr. Side 7 av 8

8 Sak 0028/05 Stipulert kostnadsoverslag ved vikariering 1 time per uke/4 timer per måned, under trimtid på de ulike avdelingene i Kåfjord kommune Arbeidssted Antall vikarer Kostnad per uke for 1 time Djupvik barnehage 1 1* 123,08=123,08 Olderdalen barnehage 2 2*123,08=246,16 Birtavarre barnehage 2 2*123,08=246,16 Manndalen barnehage 2 2*123,08=246,16 Olderdalen skole 3-5 3*123,08=369,24 til 615,4 Trollvik skole 3-5 3*123,08=369,24 til 615,4 Omsorgsboliger i Olderdalen 1-5 5*137,84=fra 137,84 til 689,2 Birtavarre sykehjem 6 6*137,84=827,04 Marielund 1-5 5*137,84=137,84 til 689,2 Hjemmetjenesten 1-5 5*137,84=137,84 til 689,2 Total kostnad per uke Fra kr 2840 til kr 4495 I barnehage og skole regnes det ut i fra timelønn for assistent med høyeste ansiennitet I helsetjenesten regnes lønn ut i fra timelønn for hjelpepleier med høyeste ansiennitet. Utfra dette vil kostnadene på årsbasis ligge mellom ca Kr ,- og kr ,-. For 2005 vil kostnadene bli på mellom kr og kr ,- alt etter vikarbehov. Tilbakemeldingen fra avdelingslederne i kommunen er positiv. Alle viser vilje til å forsøke å finne løsninger hvor vikarer ikke behøver å leies inn, det ser ikke ut til at de forventer det heller. Bruk av fellestid hvor de er samlet til møter og trim til jobb for så å avspasere en del av denne tiden er de mest vanlige forslagene fra arbeidslederne/arb.takerne. I denne tiden må de uansett ha folk ute/på avd. hvem dette er kan rulleres. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune oppretter et prøveprosjekt ut år 2005 hvor de ansatte gis anledning til å bedrive fysisk aktivitet 1 time pr. uke. 2. Det forutsettes imidlertid at de som vil delta i ordningen i tillegg forplikter seg til å bedrive fysisk aktivitet minst 1 time pr. uke på sin egen fritid. 3. Det inngås kontrakt mellom kommunen og den ansatte utfra dette. 4. Det bevilges kr ,- til formålet i Beløpet tas av formannskapets reserve og nødvendig budsjettregulering foretas av rådmannen. Side 8 av 8