AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 31.8.2010

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 31.8.2010

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMLETABELLER... 1 2. FYLKESRÅDMANNEN OG STØTTEFUNKSJONER... 3 Ansvar 500 Fylkesrådmannen... 3 Ansvar 510 Interneservice... 12 Ansvar 512 Bygge- og eiendomstjenesten... 13 Ansvar 513 Fylkeskassa... 13 Ansvar 514 PP-tjenesten... 14 Ansvar 520 Fylkesrevisjonen... 14 3. VIRKSOMHETER... 15 Ansvar 211 SMI-Skolen... 15 Ansvar 252 Blakstad videregående skole... 18 Ansvar 258 Møglestu videregående skole... 19 Ansvar 259 Risør videregående skole... 20 Ansvar 265 Åmli vidaregåande skule... 21 Ansvar 266 Dahlske videregående skole... 22 Ansvar 267 Strømsbu videregående skole... 23 Ansvar 268 Arendal videregående skole... 24 Ansvar 269 Tvedestrand videregående skole... 26 Ansvar 270 Setesdal vidaregåande skule... 27 Ansvar 330 Tannhelsetjenesten... 28 Ansvar 410 Vegsjefen... 30 Ansvar 420 Aust-Agder bibliotek og kulturformidling... 31 4. INVESTERINGSBUDSJETTET... 32 5. FYLKESPLANENS HANDLINGSPROGRAM... 41 5.1 Felles handlingsprogram for Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner 41 5.2 Fylkeskommunes handlingsprogram for øvrig... 42 6. SYKEFRAVÆR... 45

1 1. SAMLETABELLER Tabellene nedenfor viser utviklingen i de ulike tjenestegrupper/formål utenom ansvar 900. Sentrale styringsorganer og Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i fellesutgifter budsjett budsjett pr. 31.8. % av reg. Fordeling på tjenester 2010 2010 2010 budsjett (beløp i hele 1000 kroner) 01 Politisk virksomhet Utgifter 10 395 10 365 6 921 66,8 % Inntekter 90 90 48 52,9 % Netto utg. 10 305 10 275 6 874 66,9 % 02 Kontrollorganer Utgifter 3 689 3 583 2 244 62,6 % Inntekter 465 479 227 47,3 % Netto utg. 3 224 3 104 2 017 65,0 % 10 Administrasjon Utgifter 67 839 73 998 45 315 61,2 % Inntekter 16 792 21 486 18 037 83,9 % Netto utg. 51 047 52 512 27 278 51,9 % 11 Arbeidsmiljø og Utgifter 1 903 1 903 1 041 54,7 % tillitsvalgte Inntekter 0 0 0 - Netto utg. 1 903 1 903 1 041 54,7 % 19 Fellesutgifter og Utgifter 55 082 61 211 22 246 36,3 % avsetninger Inntekter 6 286 9 959 8 004 80,4 % Netto utg. 48 796 51 252 14 242 27,8 % Sum utgifter 138 908 151 060 77 768 51,5 % Sum inntekter 23 633 32 014 26 316 82,2 % Netto driftsutgifter 115 275 119 046 51 452 43,2 % Utdanningsformål Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett pr. 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2010 2010 2010 budsjett 20 Videregående opplæring Utgifter 476 309 483 330 331 673 68,6 % Inntekter 73 399 85 673 54 060 63,1 % Netto utg. 402 910 397 657 277 613 69,8 % 21 Spesialundervisning og Utgifter 63 430 64 236 40 977 63,8 % særskilt tilpasset Inntekter 970 3 189 3 686 115,6 % opplæring Netto utg. 62 460 61 047 37 291 61,1 % 22 Fagopplæring i Utgifter 67 695 67 597 31 079 46,0 % arbeidslivet Inntekter 3 486 5 207 5 184 99,6 % Netto utg. 64 209 62 390 25 895 41,5 % 23 Voksenopplæring/ressurs Utgifter 14 989 17 196 10 205 59,3 % sentervirksomhet Inntekter 7 462 9 892 7 313 73,9 % Netto utg. 7 527 7 304 2 892 39,6 % 29 Andre utdanningsformål Utgifter 20 141 22 369 14 784 66,1 % Inntekter 6 142 7 676 8 946 116,6 % Netto utg. 13 999 14 693 5 838 39,7 % Sum utgifter 642 564 654 728 428 719 65,5 % Sum inntekter 91 459 111 637 79 190 70,9 % Netto driftsutgifter 551 105 543 091 349 529 64,4 % Samletabeller

2 Helseformål Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett pr. 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2010 2010 2010 budsjett 34 Tannhelse Utgifter 58 962 56 957 38 289 67,2 % Inntekter 17 105 17 302 11 835 68,4 % Netto utg. 41 857 39 655 26 455 66,7 % Sum utgifter 58 962 56 957 38 289 67,2 % Sum inntekter 17 105 17 302 11 835 68,4 % Netto driftsutgifter 41 857 39 655 26 455 66,7 % Kulturformål Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett pr. 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2010 2010 2010 budsjett 41 Bibliotektjenester Utgifter 9 168 11 176 5 373 48,1 % Inntekter 4 224 5 895 5 187 88,0 % Netto utg. 4 944 5 281 186 3,5 % 42 Kulturvern og museer Utgifter 18 487 30 269 16 891 55,8 % Inntekter 2 983 13 410 11 816 88,1 % Netto utg. 15 504 16 859 5 075 30,1 % 43 Samtidskultur Utgifter 45 836 84 020 22 999 27,4 % Inntekter 29 405 66 572 65 811 98,9 % Netto utg. 16 431 17 448-42 812-245,4 % Sum utgifter 73 491 125 465 45 263 36,1 % Sum inntekter 36 612 85 877 82 814 96,4 % Netto driftsutgifter 36 879 39 588-37 551-94,9 % Samferdsels- og vegformål Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett pr. 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2010 2010 2010 budsjett 50 Samferdselsformål Utgifter 139 785 146 475 95 109 64,9 % Inntekter 5 820 11 698 8 729 74,6 % Netto utg. 133 965 134 777 86 380 64,1 % 55 Vegformål Utgifter 125 618 128 751 48 239 37,5 % Inntekter 14 324 15 670 5 113 32,6 % Netto utg. 111 294 113 081 43 126 38,1 % Sum utgifter 265 403 275 226 143 349 52,1 % Sum inntekter 20 144 27 368 13 842 50,6 % Netto driftsutgifter 245 259 247 858 129 506 52,3 % Næringsformål Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett pr. 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2010 2010 2010 budsjett 60 Næringsformål Utgifter 70 815 147 687 38 377 26,0 % Inntekter 78 073 157 462 122 727 77,9 % Netto utg. -7 258-9 775-84 349 862,9 % Sum utgifter 70 815 147 687 38 377 26,0 % Sum inntekter 78 073 157 462 122 727 77,9 % Netto driftsutgifter -7 258-9 775-84 349 862,9 % Samletabeller

3 2. FYLKESRÅDMANNEN OG STØTTEFUNKSJONER ANSVAR 505 FYLKESRÅDMANNEN Fylkesrådmannen Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett pr. 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2010 2010 2010 budsjett 010 Fylkesting og fylkes- Utgifter 8 739 8 709 5 265 60,5 % utvalg Inntekter 90 90 48 52,9 % Netto utg. 8 649 8 619 5 218 60,5 % 012 Partistøtte Utgifter 1 656 1 656 1 656 100,0 % Inntekter 0 0 0 - Netto utg. 1 656 1 656 1 656 100,0 % 100 Administrasjon Utgifter 30 218 34 587 21 199 61,3 % Inntekter 2 553 6 428 7 677 119,4 % Netto utg. 27 665 28 159 13 522 48,0 % 101 Interne servicefunksjonerutgifter 0 411 0 0,0 % Inntekter 0 411 411 100,1 % Netto utg. 0 0-411 - 110 Tillitsvalgte og Utgifter 1 903 1 903 1 041 54,7 % verneombud Inntekter 0 0 0 - Netto utg. 1 903 1 903 1 041 54,7 % 190 Kontaktforum for Utgifter 152 152 45 29,6 % brukermedvirkning Inntekter 2 2 1 55,8 % Netto utg. 150 150 44 29,2 % 193 Informasjonsteknologi Utgifter 25 129 25 529 10 543 41,3 % Inntekter 4 103 4 503 2 462 54,7 % Netto utg. 21 026 21 026 8 081 38,4 % 194 Felles utgifter og Utgifter 6 104 8 050 4 905 60,9 % inntekter Inntekter 0 1 746 963 55,2 % Netto utg. 6 104 6 304 3 942 62,5 % 196 Utgifter til fordeling Utgifter 3 330 3 330 3 354 100,7 % Inntekter 0 0 23 - Netto utg. 3 330 3 330 3 331 100,0 % 197 Folkehelsearbeid Utgifter 1 602 1 811 2 597 143,4 % Inntekter 0 209 2 065 988,0 % Netto utg. 1 602 1 602 532 33,2 % 198 Lønnsavsetninger Utgifter 13 750 13 750 0 0,0 % Inntekter 0 0 0 - Netto utg. 13 750 13 750 0 0,0 % 199 Tilleggsbevilgninger Utgifter 200 2 456 0 0,0 % Inntekter 0 0 0 - Netto utg. 200 2 456 0 0,0 % 200 Ordinær undervisning Utgifter 25 742 19 145 5 558 29,0 % Inntekter 16 658 24 387 17 906 73,4 % Netto utg. 9 084-5 242-12 348 235,6 % Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

4 201 Elevutveksling Utgifter 14 900 14 728 8 909 60,5 % Inntekter 4 900 4 900 3 483 71,1 % Netto utg. 10 000 9 828 5 425 55,2 % 204 Elevombud Utgifter 422 422 47 11,0 % Inntekter 10 10 1 6,0 % Netto utg. 412 412 46 11,2 % 210 Tilrettelegging og oppflg. Utgifter 18 511 11 055 6 078 55,0 % Inntekter 0 1 429 1 467 102,6 % Netto utg. 18 511 9 626 4 611 47,9 % 212 Oppfølgingstjeneste Utgifter 431 431 221 51,3 % Inntekter 15 15 9 60,0 % Netto utg. 416 416 212 50,9 % 220 Fagopplæring Utgifter 65 895 65 849 30 486 46,3 % Inntekter 2 286 4 007 4 843 120,9 % Netto utg. 63 609 61 842 25 643 41,5 % 221 Teoriopplæring lærlinger Utgifter 1 800 956 66 6,9 % Inntekter 1 200 1 200 341 28,4 % Netto utg. 600-244 -274 112,4 % 231 Voksenopplæring Utgifter 4 624 1 844 742 40,3 % Inntekter 25 427 541 126,7 % Netto utg. 4 599 1 417 201 14,2 % 294 Privatister Utgifter 2 290 742 286 38,6 % Inntekter 630 630 427 67,8 % Netto utg. 1 660 112-141 -126,0 % 299 Andre utdanningstiltak Utgifter 40 40 0 0,0 % Inntekter 0 0 0 - Netto utg. 40 40 0 0,0 % 340 Tannhelsetjenester Utgifter 516 516 516 99,9 % Inntekter 0 0 0 - Netto utg. 516 516 516 99,9 % 420 Kulturvern Utgifter 7 657 17 939 4 849 27,0 % Inntekter 2 983 13 410 11 816 88,1 % Netto utg. 4 674 4 529-6 967-153,8 % 421 Museer og samlinger Utgifter 10 830 12 330 12 042 97,7 % Inntekter 0 0 0 - Netto utg. 10 830 12 330 12 042 97,7 % 431 Idrett og friluftsliv Utgifter 22 168 52 811 9 755 18,5 % Inntekter 19 055 49 688 49 106 98,8 % Netto utg. 3 113 3 123-39 351-1260,0 % 432 Kunst og kunstformidling Utgifter 5 622 5 622 5 462 97,2 % Inntekter 0 0 0 - Netto utg. 5 622 5 622 5 462 97,2 % 439 Øvrige kulturaktiviteter Utgifter 2 372 7 071 1 144 16,2 % Inntekter 1 865 5 864 5 768 98,4 % Netto utg. 507 1 207-4 624-383,1 % Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

5 500 Kollektivtransport Utgifter 134 313 140 803 91 548 65,0 % Inntekter 5 470 11 148 8 243 73,9 % Netto utg. 128 843 129 655 83 306 64,3 % 501 Transporttjenesten for Utgifter 5 472 5 672 3 561 62,8 % funksjonshemmede Inntekter 350 550 486 88,4 % Netto utg. 5 122 5 122 3 075 60,0 % 600 Tilrettelegging og støtte- Utgifter 3 879 21 665 6 080 28,1 % funksjoner for nær.livet Inntekter 1 448 16 531 30 588 185,0 % Netto utg. 2 431 5 134-24 508-477,4 % 601 Finansieringsbistand Utgifter 66 936 126 022 32 297 25,6 % overfor næringslivet Inntekter 76 625 140 931 92 138 65,4 % Netto utg. -9 689-14 909-59 841 401,4 % Sum utgifter 487 203 608 007 270 251 44,4 % Sum inntekter 140 268 288 516 240 812 83,5 % Netto driftsutgifter 346 935 319 491 29 439 9,2 % Tjeneste 100 Administrasjon. Som pilotfylke for universell utforming, har Aust-Agder fått tilsagn om 400 000 kroner som skal brukes på kommunenivå som oppstartsmidler til utviklings- og koordineringsoppgaver, planlegging og kompetanseheving. Beløpet foreslås innarbeidet i tertialrapporten. Tjeneste 193 Informasjonsteknologi. Utgiftene til denne tjenesten er i hovedsak kjøp av tjenester fra IKT Agder IKS og kjøp av elev PCer. Budsjettet for 2010 er totalt 21,0 mill. kroner. Forbruk til nå er 38,4 %. Det arbeides med å fordele midler avsatt til kjøp av tjenester fra IKT Agder IKS på virksomhetene. De videregående skolene har mottatt regning for 2010 direkte. Fordelingen av budsjettmidlene er enda ikke foretatt. Dette vil bli fulgt opp. Foreløpig oversikt viser at utgiftene til IKT Agder IKS er innenfor rammene av budsjettet. I budsjettet for 2010 er det avsatt 71 000 kroner til dekning av Aust-Agder fylkeskommunes andel av prosjektlederstilling knyttet til felles IKT-prosjekt for eierkommunene i IKT Agder IKS. Dette var basert på at prosjektet skulle opphøre 28.2.2010. For å få avsluttet prosjektet på en god måte har det vært nødvendig å forlenge dette ut oktober 2010. Aust- Agder fylkeskommunes utgifter øker som følge av dette med 289 000 kroner. Beløpet foreslås innarbeidet i denne saken. Det er avsatt 4,8 mill. kroner til elevpcer i budsjettet for 2010. Det er anskaffet til sammen 1 584 elevpcer høsten 2010. Dette er om lag 130 PCer flere enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Imidlertid viser det seg at PCene har en lavere pris enn en la til grunn for beregningene. Det er nå avgjort at egenandelen som elevene betaler for PCen er å se på som et leiebeløp og at dette er mva-pliktig. Dette øker nettoutgiften for anskaffelsen. Samlet sett er anskaffelsen for 2010 innenfor budsjettet. Endringen som gjelder mva gjelder også årets egenandel for de som fikk PC for ett og to år siden. Dette gir fylkeskommunen en økt nettoutgift på 0,4 mill. kroner i 2010. Fylkesrådmannen tilrår at beløpet innarbeides i denne saken. Tjeneste 197 Folkehelsearbeid. Partnerskap for folkehelse i Agder har mottatt statstilskudd på 1 855 000 kroner i 2010. Beløpet foreslås innarbeidet i denne saken. Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

6 Tjeneste 198 Lønnsavsetninger Lærlinger Virksomhetene som har lærlinger i sin virksomhet budsjettreguleres for sine netto utgifter ved slutten av året. Det forventes budsjettbalanse. Ordinære lønnsoppgjør Utgangspunkt for beregning av lønnsavsetningsposten for 2010 var statsbudsjettet forutsetninger om en lønnsvekst på 3,5 %. Videre ble det lagt til grunn et overheng på 1,1 % og glidning på 0,2 %. Fylkestinget reduserte lønnsavsetningsposten med 1,3 mill. kroner ved behandling av økonomiplan og budsjett. Etter dette er den samlede avsetningen til lønnsoppgjør innarbeidet i budsjett 2010 på 9,9 mill. kroner. Lønnsveksten er nå anslått til 3,45 % for kommunesektoren på bakgrunn av tariffoppgjøret i kap. 4. Veksten for fylkeskommunene er anslått til 3,5 %. Den høyere veksten for fylkeskommunene har sammenheng med innretningen på oppgjøret der det bl.a. er gitt egne generelle tillegg til høyskolegruppene og undervisningsstillingene. En har ikke hatt mulighet til å foreta alle beregninger knyttet til lønnsoppgjøret i 2010 i forbindelse med tertialrapporten. Aust-Agder fylkeskommune har relativt mange ansatte som kommer inn under høyskolegruppene og undervisningsstillingene, samt mange som er omfattet av de nye minstelønnssatsene. Det er derfor grunn til å tro at lønnsveksten vil være høyere enn de 3,5 % som er anslått. På usikkert grunnlag foreslås det å øke lønnsavsetningsposten med 1,5 mill. kroner. Dersom det viser seg at kostnadene skulle bli høyere enn anslått vil en komme tilbake til dette. Hovedtariffavtalen inneholder en ny bestemmelse som sier at arbeidsgiver skal kartlegge de ansattes kompetanse. Dette arbeidet ble gjort i vår og det er på bakgrunn av denne gjennomført forhandlinger. Resultatet av forhandlingene er at det er gitt lønnsopprykk for tolv ansatte. Virkningstidspunktet for disse forhandlingene er 1.5.2008. Kostnadene knyttet til disse forhandlingene er i underkant av 0,5 mill. kroner. Også disse kostnadene må innarbeides i rapporten for 2. tertial. De årlige økte kostnadene er på i underkant av 0,2 mill. kroner. Samlet gir dette en økning i avsetningen til lønnsoppgjør på 2,0 mill. kroner. Seniortiltak I budsjettet for 2010 er det avsatt 3 mill. kroner til dekning av utgifter knyttet til seniorpolitiske tiltak. Til sammen 176 ansatte har benyttet ordningen i 2010. Dette er et noe lavere antall enn det som lagt til grunn i budsjettet. Innsparingen utgjør ca. 150 000 kroner. Det foreslås at beløpet omdisponeres i denne saken. Innsparinger I vedtatt budsjett for 2010 er det innarbeidet et samlet innsparingskrav i sentraladministrasjonen på 2,0 mill. kroner. Ved gjennomgang av ledige lønnsmidler og sykepenger ved utgangen av 1. tertial var det inndratt 1 276 000 kroner. Etter dette gjenstår det 724 000 kroner. Ved utgangen av 2. tertial er det resterende beløp inndratt. Inndragningen er i sin helhet foretatt ved fylkesrådmannens kontor. Tjeneste 199 Tilleggsbevilgninger. I budsjettet for 2010 er det avsatt 0,2 mill. kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Etter vedtak i fylkesutvalgssak 22/2010 vedrørende avslutningen av regnskapet for 2009 ble det avsatt ytterligere 696 000 kroner til Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

7 fylkesutvalgets disposisjon. Videre ble det i den samme saken avsatt 5,5 mill. kroner til fylkestingets disposisjon. Av bevilgningen til fylkesutvalgets disposisjon er 300 000 kroner disponert, jf. fylkesutvalgssak 10/2010 Tilskudd til jordskjelvrammede på Haiti, 200 000 kroner, fylkesutvalgssak 114/2010 Søknad om økonomisk støtte gatemagasinet Klar, 50 000 kroner og fylkesutvalgssak 129/2010 Søknad om støtte til gjennomføring av FN-rollespill for elever på videregående skoler i Aust-Agder, 50 000 kroner. Etter dette gjenstår det 596 000 kroner. I rapporten for 1. tertial ble det brukt 5 016 000 kroner av bevilgningen avsatt til fylkestingets disposisjon, 3,6 mill. kroner av dette beløpet ble avsatt til disposisjonsfond. Det gjenstår 484 000 kroner til fylkestingets disposisjon. Fylkesrådmannen foreslår i denne saken at beløpet avsatt til fylkestingets disposisjon benyttes til delvis finansiering av de merutgiftene en har ved utgangen av 2. tertial. Tjeneste 200 Ordinær undervisning. Under denne tjenesten er det bl.a. avsatt midler til overtallig lærerpersonale, fondsordning for små fag, ledermøter, opplæring i det skoleadministrative systemet, SATS og utstyr ved de videregående skolene. Inntektene gjelder landslinjetilskudd. Landslinjetilskuddet blir utbetalt med 85 % av tilskuddet i forhold til antallet godkjente elevplasser og 15 % i forhold til antall elever (oppfylling). Tellingen blir foretatt pr. 1.4. og 1.10. hvert år. Oppfyllingen ved landslinjetilbudene er i samsvar med det som er lagt til grunn i vedtatt budsjett 1. halvår 2010 og en antar at det også vil være tilfellet ved tellingen 1.10. På bakgrunn av dette forventes det budsjettbalanse. I vedtatt budsjett for 2010 er det avsatt 5,95 mill. kroner til å dekke utgiftene til overtallig lærerpersonale. Dette gjelder i hovedsak lærere som har stillingsvern etter gammel ordning og som ikke kan sies opp. Utgiftene for våren 2010 er på i underkant av 2,8 mill. kroner. Det er 21 personer som har vært/er overtallige våren 2010. Til sammen utgjør overtalligheten i overkant av 9 årsverk. Noen av de overtallige utfører oppgaver for andre fylkeskommunale virksomheter og lønnsutgiftene belastes overtallighetsmidlene. Andre er satt til å løse oppgaver som skolene ellers ikke ville fått løst og lønnsutgiftene belastes overtallighetsmidlene. I tillegg er det seks personer som har benyttet ordningen med servicepensjon. Når det gjelder høsten 2010 viser foreløpig oversikt at en vil ha 18 personer som er overtallig i hele eller deler av stilling. Til sammen utgjør overtalligheten noe over åtte årsverk. I tillegg vil det være tre personer som benytter ordningen med servicepensjon. Utgiftene for høsten 2010 er beregnet til i underkant av 2,4 mill. kroner. Samlet gir dette 5,2 mill. kroner i utgifter i 2010, noe som innebærer en innsparing på 750 000 kroner. Midlene foreslås omdisponert i denne saken. I vedtatt budsjett er det avsatt 2,5 mill. kroner til anskaffelse av utstyr i videregående skoler. Av fordelingsplanen for 2010 framgår det at deler av bevilgningen må nyttes i forbindelse med endringer i klasseoppsettet og nye læreplaner. Fylkesrådmannen har fullmakt til å fordele utstyrsmidlene. Midlene er fordelt slik: Blakstad, kabling av klasserom 275 000 Blakstad, låsbare skap 244 000 Blakstad, oljeutskiller (tilfredsstiller ikke dagens krav) 250 000 Dahlske, to nye klasserom, arbeidsplasser, bokskap mm 589 000 Møglestu, ny klasse Vg2 medier og kommunikasjon 185 000 Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

8 Møglestu, bygningsmessige arbeider Vg2 medier og komm. 200 000 Møglestu, buss til byggfag 200 000 Setesdal, Vg2 barne- og ungdomsarbeider 40 000 Strømsbu, ekstra klasse Vg2 design 106 000 Strømsbu, Vg2 industriteknologi 137 000 Strømsbu, alternativ opplæring 74 000 Åmli, buss til idrettsfag 200 000 Sum 2 500 000 Tjeneste 201 Elevutveksling. Under behandlingen av økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 vedtok fylkestinget en innsparing på 1,5 mill. kroner i 2010 når det gjelder elevutveksling/kjøp av elevplasser i andre fylker, økende til 2 mill. kroner pr. år i resten av økonomiplanperioden. Dette forutsetter en noe mer restriktiv praksis enn den som har utviklet seg de seneste årene, i forhold til å innvilge søknad om inntak ved skole i annet fylke, uten at det skal gå ut over gjeldende avtaler, bl.a. med Vest-Agder fylkeskommune. Oppgjøret for våren 2010 er nå kjent. Utgiftene er noe høyere enn anslått i budsjettet da satsene har økt mer enn forutsatt, samtidig som det er foretatt endringer i satsgruppe for enkelte av utdanningsprogrammene. Når det gjelder høsten ser det ut til at en har lavere utgifter enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til dette, da registreringen av elever fortsatt pågår og oppgjørstidspunktet er 1. oktober. Det ser ut til å ligge an til en innsparing på 1 mill. kroner. Fylkesrådmannen tilrår at dette beløpet omdisponeres i denne saken. Fra Helsedirektoratet har Aust-Agder fylkeskommune fått midler til finansiering av helsefagskole. Beløpet er imidlertid ikke tilstrekkelig til å dekke utgiftene knyttet til studenter ved private helsefagskoler som en har betalingsansvar for. Utgiftene for høsten 2010 vil være 135 000 kroner. Beløpet foreslås innarbeidet i denne saken. Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging. I budsjettet til tilrettelegging og oppfølging er det avsatt midler til kjøp av plasser i andre fylker, ved privatskoler og ved Langemyr skole. Videre er det avsatt noen midler til økning av de allerede tildelte rammene til skolene på bakgrunn av inntaket skoleåret 2010/11. Størsteparten av disse midlene er nå fordelt ut til de enkelte skolene. Ved inntak til skoleåret 2010/11 gjennomføres lovpålegget om at alle elever skal tas inn på ett av de 12 utdanningsprogrammene. Elever med stort tilretteleggingsbehov, tidligere alternativ opplæring, er nå tatt inn til studiespesialisering med hverdagslivstrening. Elevtallet innenfor denne gruppen har økt med 12 elever høsten 2010. Dette skyldes i hovedsak at flere av disse har fått et 4. år på videregående skole. Kjøp av plasser ved Langemyr skole er redusert fra 9 til 5. Kostnadene til spesialundervisning har økt kraftig de senere årene, som følge av at flere elever søker om spesialundervisning, at flere har svært store tilretteleggingsbehov, og at flere av disse har fått sakkyndig tilråding om et 4. og 5. år i videregående opplæring. Rektorene melder om store utfordringer når det gjelder ressursbehovet innenfor både spesialundervisning og ordinær tilpasset opplæring. Det tas sikte på å oppnå budsjettbalanse ved årets utgang. Dette innebærer en meget stram styring med hvordan ressursene benyttes. Tjeneste 220 Fagopplæring. Tjenesten omfatter kostnader i forbindelse med fag-/svenneprøveavviklingen, tilskudd til lærebedriftene, utgifter til opplæring/etterutdanning av prøvenemnder og instruktører, yrkesopplæringsnemnda og kostnader knyttet til administrasjon av fagopplæring i arbeidslivet. Tilskudd til lærebedriftene sammen med Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

9 utgiftene til prøveavvikling utgjør hovedtyngden av utgiftene. Utbetaling av tilskudd til lærebedriftene foregår i hovedsak to ganger pr. år, i juli og januar (regnskapsføres i desember). Det er budsjettert med 600 fag- og svenneprøver i 2010 og satt av 4,77 mill. kroner, ut fra et anslag over gjennomsnittkostnad på ca. 8000 kroner pr. prøve. Det er imidlertid mange usikkerhetsmomenter knyttet til både antallet som avlegger fag- og svenneprøver og kostnadsnivået pr. prøve. Hittil i år er det avviklet ca. 400 prøver til en kostnad på ca. 2,7 mill. kroner. I dette forbruket ligger også utgifter til fag/svennebrev-utdelingen i februar 2010. Det forventes budsjettbalanse. Det er i regulert budsjett for 2010 avsatt 48,5 mill. kroner til utbetaling av tilskudd til lærebedrifter. Dette innbefatter tilskudd til kontrakter inngått de to siste årene, samt kontrakter som inngås i 2010. I 2009 ble det inngått færre kontrakter enn i 2008, 515 mot 612. Det er ennå noe usikkert hvor mange lærekontrakter som vil bli inngått i 2010, men det alt tyder på at antallet vil ligge omtrent på samme nivå som i 2009. Samlet antas antallet løpende kontrakter å holde seg stabilt gjennom 2010, slik at kostnadene vil ligge innenfor budsjettets ramme. Fylkeskommunen har i 2009 og 2010 mottatt et særskilt statstilskudd med sikte på å stimulere bedrifter til å ta inn lærlinger. Fylkesutvalget vedtok i sak 37/2010 Bruk av ekstraordinære tilskuddsmidler i 2010 til fagopplæring i bedrift at den statlige rammen på 4,6 mill. kroner i 2010 skal benyttes mer målrettet for å stimulere til tegning av flere lærekontrakter i bedrifter/bransjer der det er problemer med å skaffe læreplasser. Så langt ser det ut til at ordningen vil medvirke til tegning av ca. 70 lærekontrakter. Antall lærekontraktssøkere med ungdomsrett som ikke var formidlet pr. 15. september, ligger i år betraktelig under det som har vært vanlig de seneste årene. Dette er en positiv utvikling, med tanke på å redusere frafallet i videregående opplæring. For lærlinger som er vanskelig å formidle og som vil trenge mye oppfølging og særskilt tilrettelegging under opplæring i bedrift finnes det en ordning hvor bedriftene, med anbefaling fra PPT, kan søke Utdanningsdirektoratet om tilskudd til tilrettelegging. Hittil i år har lærebedrifter i Aust-Agder mottatt ca. 1,6 mill. kroner innenfor denne ordningen, mer enn det dobbelte av det som i budsjettet var anslått for hele året. Bedriftene er blitt mer aktive til å søke slike midler, og Aust-Agder har fått en høy andel av en samlet statlig bevilgning på 19 mill. kroner. Det indikerer også at man også i større grad har lykkes i å formidle svakere søkere. Utdanningsdirektoratet har allerede i juni meddelt at hele bevilgningen for 2010 er brukt opp, og at alle søknader heretter vil få avslag. På initiativ fra Aust-Agder har fylkeskommunene/ks protestert på dette overfor departementet. Det synes helt urimelig at ikke alle søknader blir likebehandlet i 2010, men det er ikke kommet signaler om økt bevilgning. Når staten stopper tildelingen av tilskudd, vil det kunne skje at svakere søkere, spesielt lærekandidater, ikke får kontrakt. I noen tilfelle kan det ekstraordinære formidlingstilskuddet i 2010 avhjelpe denne situasjonen, men dette vil ikke gjelde alle. En del lærebedrifter som har påregnet et statlig tilretteleggingstilskudd som de nå ikke får, anmoder om at fylkeskommunen dekker dette tilskuddet. I budsjettet for 2010 er det satt av 250 000 kroner til det frafallsforebyggende Nymoprosjektet. På grunn av konjunktursituasjonen er prosjektet stilt i bero i 2010, med en intensjon om videreføring i 2011. For å møte den vanskelige situasjonen som er oppstått, med forventet avslag på statlig tilskudd, tilrår fylkesrådmannen at det at det åpnes for å Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

10 nytte de avsatte midlene til Nymo-prosjektet til å gi tilskudd til særskilt tilrettelegging i bedrift. Tjeneste 231 Voksenopplæring. Det budsjetterte beløpet skal dekke iverksetting av nye tiltak i 2010, samt utgifter til realkompetansevurdering. Fylkesutvalget behandlet i møte 22. juni sak 94/2010 Budsjett 2010 fordeling av midler til voksenopplæringstiltak. Det framgår av denne saken at det gjenstår 350 000 kroner som ikke er disponert etter at 150 000 kroner er brukt til økt ramme for realkompetansevurdering. I samme sak var det avsatt i underkant av 0,5 mill. kroner til tiltak for enkelt elever. Noen av disse tiltakene er ikke kommet i gang, slik at en har en innsparing på 100 000 kroner. Etter dette gjenstår det 450 000 kroner i udisponerte voksenopplæringsmidler. Fylkesrådmannen foreslår i denne saken at ytterligere 100 000 kroner overføres til realkompetansevurdering og at det resterende beløp på 350 000 kroner omdisponeres. Tjeneste 431 Idrett og friluftsliv. I vedtatt budsjett for 2010 er det budsjettert med 1 mill. kroner i renteinntekter av spillemidler til idrettsanlegg. Renteinntektene anslås nå til 640 000 kroner i 2010. Reduksjonen på 360 000 kroner foreslås innarbeidet både på inntekts- og utgiftssiden i denne saken. Tjeneste 439 Øvrige kulturaktiviteter. I vedtatt budsjett for 2010 er det budsjettert med 1 650 000 kroner i spillemidler til kulturarenaer. Renteinntektene er ikke innarbeidet i budsjettet for 2010. Fylkesrådmannen foreslår at renteinntektene på 75 000 kroner innarbeides på utgifts- og inntektssiden i denne saken. Tjeneste 500 Kollektivtransport og skoleskyss. Skoleskyss I forbindelse med oppussing av Strømmen skole skoleåret 2008/09 oppsto det behov for en midlertidig skyssordning for elever fra Strømmen skole som midlertidig skulle gå på Fagerheim skole. Merkostnaden for dette var 305 000 kroner som Arendal kommune har betalt. Det har vært diskusjon om hvem som er pliktig til å dekke disse merutgiftene. En er blitt enige om å dele utgiftene for dette likt. Aust-Agder fylkeskommunes andel blir derfor 152 000 kroner. Fylkesrådmannen foreslår at beløpet innarbeides i denne saken. Kollektivtrafikk i distriktene Det arbeides med å avklare endelig finansiering av prosjektet Kveldsruter til Froland. Billettering Det nye billetteringssystemet er innført hos Setesdal Bilruter, Birkeland Busser, Nettbuss Sør og Frolandsruta. Arbeidet med å godkjenne billettsystemet overfor leverandøren er i sluttfasen. En kjenner på nåværende tidspunkt ikke til budsjettavvik for prosjektet. En vil komme tilbake til driftskostnadene i forbindelse med økonomiplanen for 2011-2014. Gjennomgang av takstsystemet Det arbeides med en gjennomgang av kortprodukter og rabatter i samarbeid med Agder Kollektivtrafikk. På grunn av kompleksiteten i prosjektet legges det opp til en todelt innføring av endringer. Det foreslås at det fra årsskifte innføres noen endringer, bl.a. produkter som muliggjør billettering over fylkesgrensen, og at resterende endringer innføres høsten 2011. Det vil bli fremmet egen sak om dette i desember. Ruteomlegging for linje 5 TIMEkspressen Fylkesutvalget vedtok i sak 139/2009 Forbedret kollektivtilbud Grimstad Kristiansand igangsetting av et prøveprosjekt med et forsterket kollektivtilbud langs rv 420 og i Høvåg og at dette ble samkjørt med tilbudet som gikk på E-18 i kvelder og i helger. Det endelige Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

11 ruteopplegget, som ble iverksatt 23.11.2009, ble at linje 5 TIMEkspressen kjørte rv 420 mellom Kristiansand, Lillesand, Grimstad og Arendal etter kl 18 mandag fredag og hele lørdag og søndag. Ruteomleggingen førte til en kraftig nedgang i passasjerantallet på linje 5, jf. evalueringsrapport fra Nettbuss Sør. Selskapet ba om forhandlinger med Aust-Agder fylkeskommune om justert ruteopplegg for å sikre en inntekts- og passasjerutvikling som var i samsvar med forutsetningene som er lagt til grunn for avtalen med fylkeskommunen og Nettbuss Sør. Det økonomiske kravet fra Nettbuss Sør for tapte passasjerinntekter på linje 5 i perioden 23.11.2009 fram til omlegging 16.8.2010 er på 1,674 mill. kroner. Nettbuss Sør avstår fra 0,674 mill. kroner fra kravet og det er enighet mellom partene om at 1 mill. kroner er tilstrekkelig for å dekke tapte passasjerinntekter. Passasjerantallet på linje 5 etter omleggingen i august i år viser en positiv trend. Nettbuss Sør har, som avtalen tilsier, inntektsansvaret i form av ansvar for utviklingen i passasjerantallet i sitt ruteområde. Fylkesrådmannen tilrår at det bevilges 1,0 mill. kroner for å dekke tapte passasjerinntekter på linje 5 i perioden 23.11.2009 fram til omlegging 16.8.2010. Økt ruteproduksjon Fylkesutvalget ga i sak 79/2010 Evaluering av kollektivtilbudet mellom Arendal Kristiansand sin tilslutning til justering av ruteopplegget fra 16.8.2010 spesielt på linjene 1, 5, 39 og 40. Kostnadene for økt ruteproduksjon er beregnet til å være 495 000 kroner. Fylkesrådmannen tilrår at det bevilges 495 000 kroner for å dekke dette. Tjeneste 501 Transporttjenesten for funksjonshemmede. Utbetalingene til transporttjenesten for funksjonshemmede viser en betydelig økning. Utbetalingene varierer betydelig fra måned til måned. Det anslås en merutgift på ca. 200 000 kroner i 2010. Fylkesrådmannen tilrår at beløpet dekkes av midler avsatt på disposisjonsfond til TTordningen. Tjeneste 601 Finansieringsbistand overfor næringslivet. I statsbudsjettet 2010 Kap. 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift ble Aust-Agder fylkeskommune tildelt en totalramme på 4,5 mill. kroner. Av dette er 2,5 mill. kroner ordinære kompensasjonsmidler til kommunene Vegårshei, Åmli og Gjerstad og 2 mill. kroner er midler til bredbånd og annen infrastruktur. Når det gjelder kompensasjonsmidlene, så har kommunene Vegårshei, Åmli og Gjerstad tidligere blitt enige om å fordele midlene kommunevis, hovedsaklig basert på de faktiske merkostnadene som bedriftene i kommunene har hatt. Prosjektplanene, samt føringer for fordeling av midlene, ble godkjent av fylkesutvalget i juni 2009. Basert på godkjente prosjektplaner ble 75 % av beløpet utbetalt i 2009. Det har vært avholdt et partnerskapsmøte i 2010, hvor man har kommet til enighet om årets fordeling. Midler for 2010 vil bli utbetalt når godkjent rapportering foreligger. For øvrige tjenester forventes det budsjettbalanse. Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

12 ANSVAR 510 INTERNSERVICE Internservice Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett pr. 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2010 2010 2010 budsjett 101 Interne servicefunksjonerutgifter 25 619 26 094 17 319 66,4 % Inntekter 12 515 12 923 9 666 74,8 % Netto utg. 13 104 13 171 7 653 58,1 % 191 Eldrerådet Utgifter 180 180 77 42,9 % Inntekter 0 0 0 - Netto utg. 180 180 77 42,7 % Sum utgifter 25 799 26 274 17 396 66,2 % Sum inntekter 12 515 12 923 9 666 74,8 % Netto driftsutgifter 13 284 13 351 7 730 57,9 % Tjeneste 101 Interne servicefunksjoner. Kantinen ved fylkeshuset er bygd om/oppgradert og ble offisielt åpnet i januar. Nytt konsept med selvbetjent salatbuffé ble etablert samtidig med den offisielle åpningen. Antall personer som bruker kantinen har hatt en kraftig økning, og kantinen er nå blitt den sosiale møteplass som en håpet den skulle bli. Kantinen er blitt en så stor suksess at det har medført betydelig merarbeid for de ansatte og det har vært nødvendig med utstrakt bruk av ekstrahjelp. Det er behov for 40 % fast stilling ved kantinen. Dette utgjør 160 000 kroner. En forutsetter at leietakerne dekker ca. halvparten av dette gjennom fellestjenesteavgiften slik at nettokostnaden for fylkeskommunen blir 80 000 kroner. Fylkesrådmannen tilrår at beløpet innarbeides i denne saken og at det opprettes 40 % stilling som kantinemedarbeider. Det var forutsatt ved innføringen av den nye ordningen at de økte innkjøpskostnadene i kantinen skulle dekkes av inntektene. Pr. 31.8 vurderes det slik at inntektene vil dekke innkjøpene. Deler av taket på fylkeshuset hus 1 har hatt en betydelig taklekkasje. For å unngå skader på fylkeshuset har det vært nødvendig å skifte papp, lektere og taksten på en del av taket. Dette arbeidet er kalkulert til 700 000 kroner. Fylkesrådmannen tilrår at beløpet dekkes av vedlikeholdsmidler til fylkeshuset avsatt på disposisjonsfond. En vil komme tilbake til fylkeshusets vedlikeholdsbehov i forbindelse med budsjettet for 2011. For øvrige tjenester forventes det budsjettbalanse. Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

13 ANSVAR 512 BYGGE- OG EIENDOMSTJENESTEN Bygge- og eiendomstjenesten Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett pr. 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2010 2010 2010 budsjett 100 Administrasjon Utgifter 3 814 3 668 2 240 61,1 % Inntekter 40 40 27 68,6 % Netto utg. 3 774 3 628 2 212 61,0 % 192 Vedlikehold Utgifter 4 250 5 568 565 10,1 % Inntekter 850 2 168 1 157 53,4 % Netto utg. 3 400 3 400-592 -17,4 % 194 Felles utgifter og Utgifter 385 385 161 41,7 % inntekter Inntekter 1 331 1 331 1 333 100,1 % Netto utg. -946-946 -1 172 123,9 % 200 Ordinær undervisning Utgifter 0 0 568 - Inntekter 21 220 21 220 124 0,6 % Netto utg. -21 220-21 220 444-2,1 % Sum utgifter 8 449 9 621 3 533 36,7 % Sum inntekter 23 441 24 759 2 641 10,7 % Netto driftsutgifter -14 992-15 138 892-5,9 % Tjeneste 100 Administrasjon. Det forventes budsjettbalanse. Tjeneste 192 Vedlikehold. Budsjettbeløpet er i hovedsak avsetning til ekstraordinært vedlikehold ved de videregående skolene. Noen tiltak er gjennomført, andre på planleggingsstadiet og noen er i ferd med å gjennomføres. Det forventes budsjettbalanse. Tjeneste 194 Felles utgifter og inntekter. Utgifter til forsikringspremie for fellesdekninger (bl.a. erstatningsansvar, underslag og ekstrautgifter i forbindelse med offentlige påbud), som omfatter samtlige virksomheter dekkes av budsjettbeløpet. Det forventes budsjettbalanse. Tjeneste 200 Ordinær undervisning. Utgiftene og inntektene som er ført her hører hjemme i investeringsregnskapet og vil bli overført dit. Budsjetterte inntekter gjelder merverdiavgiftskompensasjon for utgifter i investeringsregnskapet. Det vil bli foretatt en budsjettjustering for disse, se nærmere omtale under investeringsregnskapet. ANSVAR 513 FYLKESKASSA Fylkeskassa Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett pr. 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2010 2010 2010 budsjett 101 Interne servicefunksjonerutgifter 8 188 9 238 4 558 49,3 % Inntekter 1 684 1 684 256 15,2 % Netto utg. 6 504 7 554 4 302 56,9 % Sum utgifter 8 188 9 238 4 558 49,3 % Sum inntekter 1 684 1 684 256 15,2 % Netto driftsutgifter 6 504 7 554 4 302 56,9 % Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

14 I forbindelse med avslutningen av regnskapet for 2009 ble det overført en innsparing på 1 050 000 kroner som følge av usikkerhet vedrørende en faktura. Det viser seg nå at det likevel ikke vil komme noen faktura. Beløpet foreslås omdisponert i denne saken. Det forventes budsjettbalanse. ANSVAR 514 PP-TJENESTEN PP-tjenesten Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett pr. 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2010 2010 2010 budsjett 211 PP-tjeneste Utgifter 6 113 6 113 3 788 62,0 % Inntekter 45 45 228 506,7 % Netto utg. 6 068 6 068 3 560 58,7 % Sum utgifter 6 113 6 113 3 788 62,0 % Sum inntekter 45 45 228 506,7 % Netto driftsutgifter 6 068 6 068 3 560 58,7 % PP-tjenesten har full bemanning, men har to medarbeidere i reduserte stillinger. Det er flere nytilsatte. Dette krever mye opplæring og veiledning over tid. PP-tjenesten har hatt fokus på sakkyndighetsarbeid. Alle elever som har søkt med behov for spesialundervisning skal ha en sakkyndig vurdering for hvert skoleår med beskrivelse av behov for spesialundervisning. Tjenesten har ikke klart å bli ferdig med alle sakkyndige vurderinger i rett tid, dvs. før inntaket er gjort. Henvisninger blir fordelt fortløpende og det er i pr. i dag ingen ventelister. Budsjettet forventes å gå i balanse. ANSVAR 520 FYLKESREVISJONEN Fylkesrevisjon Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett pr. 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2010 2010 2010 budsjett 020 Kontrollutvalg Utgifter 287 287 183 63,7 % Inntekter 8 8 3 34,1 % Netto utg. 279 279 180 64,5 % 021 Revisjon Utgifter 3 402 3 296 2 061 62,5 % Inntekter 457 471 224 47,6 % Netto utg. 2 945 2 825 1 837 65,0 % Sum utgifter 3 689 3 583 2 244 62,6 % Sum inntekter 465 479 227 47,3 % Netto driftsutgifter 3 224 3 104 2 017 65,0 % Det forventes budsjettbalanse. Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

15 VIRKSOMHETER ANSVAR 211 SMI-SKOLEN SMI-Skolen Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett pr. 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2010 2010 2010 budsjett 292 Grunnskoleundervisning Utgifter 12 990 13 690 9 290 67,9 % Inntekter 1 240 1 240 2 845 229,4 % Netto utg. 11 750 12 450 6 445 51,8 % Forbruk utgifter er som forventet. Noe overforbruk i forhold til lønn, spesielt vikarer, ekstrahjelp, og til dekking av nyopprettede stillinger fra 1.8.2010. Det har også vært kjøpt flere plasser i vanlig skole enn budsjettert. Svært mange gjesteelever har imidlertid gitt inntekter langt over det budsjetterte. Det er også en del gjesteelever høsten 2010, så merinntekt må påberegnes. Det har vært oppstart med elever på alle enheter, flere enn tidligere år, og det tas inn elever fortløpende. Det forventes budsjettbalanse. VIDEREGÅENDE SKOLER Aktiviteten skoleåret 2009/10 har vært i samsvar med vedtatt budsjett. For skoleåret 2010/11 er det foretatt endringer i dimensjonering og klasser i forhold til vedtatt budsjett. Det er ikke foretatt budsjettendringer som følge av dette. Disse vil bli innarbeidet i denne saken. Dette gjør at en ikke får det helt riktige bildet av forbruket ved hver enkelt skole. En har prøvd å ta hensyn til dette når en har vurdert forbruket hittil i år. Fylkesutvalget behandlet i sak 64/2010 Videregående opplæring - endringer i klasseoppsettet - skoleåret 2010/11. Sammenlignet med vedtatt budsjett er det gjort følgende endringer: Arendal videregående skole: - Vg1 studiespesialisering for minoritetsspråklige + Vg1 studiespesialisering - Vg1 service og samferdsel - Vg2 salg, service og sikkerhet Blakstad videregående skole: + Vg1 bygg- og anleggsteknikk + 0,5 Vg1 teknikk og industriell produksjon - Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk - 0,5 Vg2 treteknikk + Vg2 kvalifiseringskurs, 3. år Dahlske videregående skole: + Vg1 service og samferdsel + Vg2 helsearbeiderfag Virksomheter

16 Møglestu videregående skole: - Vg1 design og håndverk - Vg3 helsesekretær Setesdal vidaregåande skule: + 0,5 Vg1 helse- og sosialfag - Vg1 bygg- og anleggsteknikk - 0,5 Vg1 studiespesialisering + 0,5 Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag/helsearbeiderfag + 0,5 Vg2/Vg3 studiespesialisering Strømsbu videregående skole: + Vg1 helse- og sosialfag - Vg1 restaurant- og matfag + Vg2 industriteknologi + 0,5 Vg2 design/tekstil Tvedestrand videregående skole: - Vg1 bygg- og anleggsteknikk + 0,5 Vg2 helsearbeiderfag - 0,5 Vg3 landbruk Av melding 10/2010 Elevinntak 2010 ved skolestart til fylkesutvalget 7. september framkommer det at administrasjonen etter fullmakt har opprettet to nye klasser: en klasse Vg3 påbygging til generell studiekompetanse ved Arendal videregående skole en kvalifiseringsklasse med fokus på fellesfag og grunnleggende ferdigheter ved Blakstad videregående skole Etter at denne meldingen ble skrevet viser det seg at det ikke er grunnlag for å sette i gang kvalifiseringsklassen ved Blakstad videregående skole. Endringene omtalt ovenfor medfører følgende budsjettmessige endringer ved skolene: Arendal videregående skole reduseres med 433 000 kroner Blakstad videregående skole økes med 411 000 kroner Dahlske videregående skole økes med 976 000 kroner Møglestu videregående skole reduseres med 829 000 kroner Setesdal vidaregåande skule økes med 14 000 kroner Strømsbu videregående skole økes med 663 000 kroner Tvedestrand videregående skole reduseres med 423 000 kroner Sum økes med 379 000 kroner I vedtatt budsjett 2010 er det innarbeidet en forventet innsparing på 500 000 kroner knyttet til klasseoppsettet. Det framgår av oversikten ovenfor at en ikke har klart å oppnå denne innsparingen. En har dermed et klasseoppsett som er 879 000 kroner dyrere høsten 2010 enn forutsatt i budsjettet. En foreslår at merkostnadene innarbeides i denne saken. Når det gjelder tjeneste 221 teoriopplæring lærlinger og tjeneste 294 privatister, blir utgiftene belastet hver enkelt skole fortløpende. Budsjettmidler blir tildelt to ganger pr. år i forhold til fastsatte kriterier og aktivitet. Virksomheter

17 Skolene melder om en stram budsjettstyring, men at innsparingskravet i budsjettet for 2010 gir utfordringer og redusert handlingsrom, spesielt i forhold til å avsette ressurser til differensiert og tilpasset opplæring. Dette kommer i tillegg til tidligere omtalte problemer med å dekke kostnader forbundet med gratisprinsippet, IKT og fornyelse av undervisningsutstyr, samt etterslep på vedlikehold ved flere eldre skoler. Dessuten er fag- og timefordelingen innenfor Kunnskapsløftet generelt mer kostnadskrevende enn Reform94. Dette er en stor utfordring for små skoler med studieforberedende utdanningsprogrammer. Kostnadene til spesialundervisning, tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging, har økt kraftig de senere årene, som følge av at flere elever søker om spesialundervisning og at flere har svært store tilretteleggingsbehov. Skoleåret 2010/11 har antall inntatt til studiespesialisering med hverdagslivstrening (de mest ressurskrevende elevene) økt med 12 elever. Dette skyldes i hovedsak at flere av disse har fått et 4. år i videregående opplæring. Størsteparten av midlene i vedtatt budsjett for 2010 er nå fordelt ut til de enkelte skolene. Det tas sikte på å oppnå budsjettbalanse ved årets utgang. Dette innebærer at skolene må ha en stram styring med hvordan ressursene benyttes. Virksomheter

18 ANSVAR 252 BLAKSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE Blakstad videregående skole Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett pr. 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2010 2010 2010 budsjett 200 Ordinær undervisning Utgifter 51 834 51 566 36 567 70,9 % Inntekter 3 205 4 604 3 386 73,6 % Netto utg. 48 629 46 962 33 181 70,7 % 203 Botilbud Utgifter 3 952 3 952 2 686 68,0 % Inntekter 3 075 3 075 1 577 51,3 % Netto utg. 877 877 1 109 126,5 % 210 Tilrettelegging og Utgifter 3 312 4 144 4 034 97,3 % oppfølging Inntekter 53 53 72 135,0 % Netto utg. 3 259 4 091 3 962 96,9 % 212 Oppfølgingstjeneste Utgifter 430 430 270 62,8 % Inntekter 3 3 2 50,1 % Netto utg. 427 427 268 62,9 % 221 Teoriopplæring lærlinger Utgifter 0 159 96 60,6 % Inntekter 0 0 0 - Netto utg. 0 159 96 60,6 % 231 Voksenopplæring Utgifter 0 196 125 63,8 % Inntekter 0 0 24 - Netto utg. 0 196 101 51,7 % 235 Kursvirksomhet Utgifter 2 734 2 734 993 36,3 % Inntekter 2 859 2 859 1 414 49,5 % Netto utg. -125-125 -421 337,1 % 290 Fengselsundervisning Utgifter 3 567 3 750 2 401 64,0 % Inntekter 3 567 3 750 4 027 107,4 % Netto utg. 0 0-1 626 - Sum utgifter 65 829 66 931 47 174 70,5 % Sum inntekter 12 762 14 344 10 502 73,2 % Netto driftsutgifter 53 067 52 587 36 672 69,7 % Tjeneste 200 Ordinær undervisning. Skolen må i forhold til 2009 redusere kostnader med 6 %, 2,9 mill. kroner. Dette skriver seg fra overforbruk på 1,6 mill. kroner for 2009, innsparingskrav på 0,6 mill. kroner og reduksjon i årsramme på service og samferdsel som utgjør 0,7 mill. kroner. For å løse dette er det iverksatt tiltak med samlokalisering, nedbemanning av ikkepedagogisk personale og reduksjon på ledelsesressurser. Skolen har klart mål om å verne aktiviteter mot elever, undervisning og pedagogisk personale. Det påløper noen investeringer i forbindelse med disse omleggingene. Tross skolens økonomiske situasjon er opsjon på kjøp av dumper iverksatt. Det er også iverksatt fornying av transportmidler for elevtransport. Dette vil erstatte innleid transporttjeneste og på sikt gi innsparinger. Tross skolens innsparingstiltak forventes det et merforbruk på rundt 0,5 mill. kroner på tjenesten for 2010. Virksomheter

19 Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging. Skolen hadde på vårsemesteret 80 elever med behov for spesielt tilrettelagt undervisning. Dette utgjorde 27 % av elevmassen på skolen, og er en økning av elever med spesielle behov for tilrettelegging på hele 45 % fra forrige skoleår. For høstsemesteret er situasjonen tilsvarende. For å gi disse elevene et tilbud om tilrettelegging, har skolen sett seg nødt til å bruke tre stillingsressurser mer enn det var bevilget midler til over budsjettet for vårsemesteret. Denne situasjonen forventes å vedvare også i høstsemesteret. Det forventes et overforbruk på 1,4 mill. kroner på tjenesten for 2010. For øvrige tjenester forventes budsjettbalanse. ANSVAR 258 MØGLESTU VIDEREGÅENDE SKOLE Møglestu videregående skole Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett pr. 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2010 2010 2010 budsjett 200 Ordinær undervisning Utgifter 42 462 46 295 31 324 67,7 % Inntekter 1 280 1 801 2 408 133,7 % Netto utg. 41 182 44 494 28 915 65,0 % 210 Tilrettelegging og Utgifter 6 498 9 385 4 356 46,4 % oppfølging Inntekter 45 73 93 126,8 % Netto utg. 6 453 9 312 4 264 45,8 % 231 Voksenopplæring Utgifter 0 80 0 0,0 % Inntekter 0 0 0 - Netto utg. 0 80 0 0,0 % 235 Kursvirksomhet Utgifter 0 139 89 63,7 % Inntekter 0 0 0 - Netto utg. 0 139 89 63,7 % Sum utgifter 48 960 55 899 35 769 64,0 % Sum inntekter 1 325 1 874 2 501 133,5 % Netto driftsutgifter 47 635 54 025 33 268 61,6 % Tjeneste 200 Ordinær undervisning. Skolen har aktivitet i forhold til forutsetningene, og 2.tertial viser en tilnærmet balanse når en korrigerer for regnskapsmessige justeringer, refusjoner og overføringer. Samtidig er det alltid noe usikkerhet forbundet med uforutsette utgifter. Skolen har en stram og gjennomarbeidet budsjettstyring og prøver å skaffe et nødvendig økonomisk handlingsrom for å greie både daglig drift og uforutsette utgifter. Dette oppleves vanskelig å skaffe seg i forhold til daglig drift, på grunn av store behov innenfor vedlikehold, reparasjoner og nødvendige nyinvesteringer, blant annet i forbindelse med miljøsertifisering, samt tidligere innmeldte problemer i forhold til midler til ordinær tilpassa opplæring (det meste går til enkeltvedtakene om spesialundervisning), for lite elevstipend, gratisprinsippet og PTF og reiseutgifter. For øvrige tjenester forventes det budsjettbalanse. Virksomheter

20 ANSVAR 259 RISØR VIDEREGÅENDE SKOLE Risør videregående skole Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett pr. 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2010 2010 2010 budsjett 200 Ordinær undervisning Utgifter 31 434 33 000 22 898 69,4 % Inntekter 1 313 1 414 1 804 127,6 % Netto utg. 30 121 31 586 21 094 66,8 % 210 Tilrettelegging og Utgifter 893 1 089 1 014 93,1 % oppfølging Inntekter 8 8 29 359,1 % Netto utg. 885 1 081 985 91,1 % 231 Voksenopplæring Utgifter 0 116 83 71,5 % Inntekter 0 0 1 - Netto utg. 0 116 82 71,0 % 235 Kursvirksomhet Utgifter 1 436 2 510 2 002 79,8 % Inntekter 1 436 2 680 2 103 78,5 % Netto utg. 0-170 -101 59,2 % Sum utgifter 33 763 36 715 25 996 70,8 % Sum inntekter 2 757 4 102 3 936 96,0 % Netto driftsutgifter 31 006 32 613 22 061 67,6 % Tjeneste 200 Ordinær undervisning. Aktivitetsnivået ved skolen er i tråd med budsjettet. Forbruket er noe høyt. Det arbeides med å oppnå budsjettbalanse. Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging. Forbruket er for høyt i forhold til budsjettert beløp. Det har ikke vært mulig å redusere aktivitetsnivået tilstrekkelig for å kunne oppnå budsjettbalanse. Et overforbruk innenfor denne tjenesten må derfor sees i sammenheng med skolens totalresultat for 2010. Det arbeides med tiltak for å tilpasse aktiviteten til budsjettrammen for 2011. Tjeneste 231 Voksenopplæring. Det forventes budsjettbalanse. Tjeneste 235 Kursvirksomhet. Aktiviteten innenfor kursvirksomheten er noe redusert i forhold til 2009. Reduksjonen har sammenheng med et lavere aktivitetsnivå mht NAV-/ og BiO-kurs -tiltak i samarbeid med NAV. Selv om aktiviteten høsten 2010 ikke blir så omfattende som forventet, antas det at skolen vil få et overskudd innenfor denne tjenesten. Virksomheter