PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN FOR STRØMSØ BARNEHAGEOMRÅDE 2012 Anne Hofstad Dahl Virksomhetsleder
Virksomhetsleder har ansvar for virksomhetsplanen og gjennomføringen av denne. Vedtatte strategier i kommune- plane Mål i økonomi- plan 2012-2015 Måle- indikator Mål i virksomhetsplan 2012 Tiltak for å nå mål i virksomhetsplanen Måle- metode Måle- frekvens Ønsket resultat Lavest aksep- table resultat Ikke godkjent resultat Barnehagedekningen i Drammen Økning fra 87 % til øker ett prosentpoeng 91% hvert år i for 1-5 årøkonomiplan- inger perioden. Alle barn som fyller ett år i løpet av Fått tildelt En barnehage for alle kalenderåret, skal barnehageder hvert enkelt barn tilbys barnehageplass oppfyller sitt fulle plass innen utgangen potensial og blir et av samme år. trygt og selvstendig menneske Langsiktig mål: Fått tildelt Alle barn skal få plass barnehageved fylte ett år. plass Godkjent lekeareal i barnehagene skal til enhver tid være utnyttet, så fremt det er søkere. Utbygging av nye barnehageplasser i Strømsøområdet Ansvaret for opptak av barn sentraliseres til administrasjonen i Drammen kommunale barnehager. Tilbudsbrev sendes fortløpende til barn på søkerliste. Delta i planlegging av Kobbervik gård barnehage og utvidelse av Strømsø barnehage Telling 91 % 87 % 86 % Telling 100 % 95 % 90 % Telling 100 % 95 % 90 % Barnehagen skal gjennom pedagogisk dokumentasjon følge barnets utvikling innenfor språk, motorikk og vennskap. Utvikling i forhold til alder og modenhet Gi barnet en optimal språkutvikling God tilrettelegging inne og ute for Igangsette tiltak ut fra tilbakemeldinger gitt i allsidig lek og aktiviteter Barnet opplever vennskap med andre barn Implementere Språktrappa kvalitetsrapporten til den enkelte barnehage Kompetanseheving Tilrettelegge for rollelek gjennom voksen deltakelse og utviklingsstøttende kommunikasjon Ped.doku mentasjon 100 % Dokumentasjon foreligger 5,0 95 % Dokumentasjon foreligger 4,9 90 % Dokumentasjon foreligger 4,8
Sikre kunnskap og informasjon om barnet TRAS brukes på alle barn Barnemappe til alle barn Prosess på videreutvikling av pedagogisk dokumentasjon HR plan Drammen kommunale barnehager: Område: SYKEFRAVÆR Totalt sykefravær Aktiv bruk av NAV, HR-seksjonen og bedriftshelsetjenesten Nærmeste leder Fortløpende Ønsket resultat: 9,5 Laveste aksepterte resultat: 10,4 Ikke godkjent resultat: 10,5 (Resultat i 2011 10,47) Tett oppfølging av sykmeldte jfr. IA-avtalens mål. Bedriftsintern attføring eller avslutte arbeidsforhold for enkeltpersoner Analysere årsaker til sykefravær hvert kvartal Spesifikke sykefraværsmål: Fokus på restarbeidsevne Nærmeste leder Fortløpende Område: LIKESTILLING OG MANGFOLD Premisser: Følger handlingsplan for mangfold og inkludering Egne medarbeidere med nedsatt arbeidsevne: Tilpasset stillingsprosent. Tilpassete arbeidsoppgaver for en begrenset periode Veilede over i annet type arbeide Nærmeste leder Fortløpende Etnisitet: Vurdere norske språkkunnskaper før ansettelse Nærmeste leder Fortløpende Likestilling (kjønn): Rekruttere menn. Fortsetter MIB- arbeidet etter fastsatt plan Nærmeste leder Fortløpende
Område: ØKT AVGANGSALDER Ansatte over 62 år Tilpasset stillingsprosent ved behov Vurdere om den ansatte fyller stillingen ut fra ansvars- og arbeidsoppgaver Nærmeste leder Fortløpende Område: HMS Gode HMS-rutiner Godt miljøarbeide Fysisk og psykososiale vernerunder ROS-analyser, nødvendig Arbeider etter samspillsregler i HMS-arbeidet Få kunnskap om AKAN Følge rutiner og tiltak i miljørapporten, Miljøfyrtårn Nærmeste leder Mai og oktober Kontinuerlig Kontinuerlig Desember 2012 Kontinuerlig Målekart - BMS 2012 Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Brukere Fornøyde brukere Måleindikator Tiltak Metode Grad av brukertilfredshet Heve kvaliteten på det fysiske miljøet ute og inne ut fra økonomiske rammer Frekvens Brukerundersøkelser Konsernmål Virk.mål Ønsket nivå 4,5 4,8 4,7 Virk.mål Laveste akseptable nivå God service Opplevelse av god service Økt samarbeide med FAUlederne gjennom halvårlige møter med virksomhetsleder Brukerundersøkelse 4,5 5,0 4,8
Inkluderende tjenestetilbud Opplevd likeverd Utvikle nettsidene Bedre markedsføring Brukerundersøkelse 4,5 4,9 4,8 Utvikle gode rutiner for overgang barnehage skole Rekruttere pedagoger for å få færre dispensasjoner Medarbeidere Fornøyde medarbeidere Medarbeidertilfredshet Kompetanseheving for pedagogiske medarbeidere Lederopplæring for pedagogiske ledere Bedre de fysiske arbeidsforholdene Medarbeiderundersøkelse 4,5 4,9 4,7 Inkluderende arbeidsmiljø Høy tilstedeværelse Se HR-planen Sykefraværsstatistikk Opplevd likeverd Fortsette tiltak fra 2011 : - Verdi og holdningsspørsmål tas jevnlig opp -Likestilling -Gjennomføre Handlingsplan for mangfold og inkludering -Fokus på etisk bevissthet jf etikkplakaten Medarbeiderundersøkelse 0,5%- poeng bedre enn i 2011 9,5 % 10,4 % 4,5 5,0 4,8
God lederadferd Lederatferd iht.lederplakaten Fortsette tiltak fra 2011: -Utvikle teamledelse på alle nivåer -Feire suksesser Tydelig ansvars- og arbeidsfordeling Medarbeiderundersøkelse (mht referanse fra lederplakaten) 4,5 5,0 4,8 Delta i og følge opp virksomhetsovergripende prosjekter Økonomi God økonomistyring Avvik i forhold til budsjett Følge opp rådmannens årstema fra ledersamlingene Utvikle interne rutiner for avviksrapportering Raske tiltak Avviksrapportering 0% eller bedre 0% eller bedre +/- 2%
REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE ÅRSBUDSJETT OG VIRKSOMHETSPLAN Vi bekrefter herved at årsbudsjett og virksomhetsplan har vært gjenstand for drøftinger i virksomheten. Sted: Drammen Dato: Virksomhet: