Vedlegg 2 juli 2015
Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell... 6 2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 3. Aktivitet... 10 3.1 Pasientbelegg... 10 3.2 Overbelegg korridor/fortetningspasienter... 10 3.3 Korridor- og fortetningspasienter pr. divisjon (somatikk)... 11 4. Aktivitet... 12 5. Økonomi... 13 5.1 Resultatutvikling 2013-15... 13 Side 2 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 62/15
1. HMS og HR 1.1 Sykefravær Divisjon Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Barne- og ungdomsklinikken 7,6 10,2 7,5 8,1 7,7 9,9 10,5 9,0 8,8 9,1 7,8 6,9 7,6 Divisjon for Diagnostikk og teknologi 6,7 7,2 7,6 7,2 7,7 9,0 7,9 8,5 8,3 8,1 6,5 6,8 7,4 Divisjon for Facility Managemen 9,7 8,8 7,9 10,5 10,1 11,3 10,5 11,2 12,3 10,8 10,0 10,6 10,5 Divisjon for psykisk helsevern 8,4 9,3 8,3 8,8 8,5 8,9 9,0 9,2 9,9 9,2 8,0 8,4 7,9 Kirurgisk divisjon 6,7 6,7 6,0 7,4 7,9 8,4 8,8 8,8 10,0 9,0 7,3 7,4 7,7 Kvinneklinikken 8,0 9,7 7,4 7,7 8,9 9,8 5,9 5,0 8,5 7,5 3,9 4,9 6,8 Medisinsk divisjon 7,8 7,7 7,2 7,7 7,4 8,0 8,2 8,2 8,9 8,9 8,1 7,5 7,7 Ortopedisk klinikk 5,7 8,5 6,8 6,2 6,3 8,1 7,1 9,0 9,3 9,4 7,7 8,0 8,6 Akershus Universitetssykehus 7,5 8,0 7,2 7,8 7,9 8,6 8,4 8,4 9,4 8,8 7,5 7,5 7,7 Side 3 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 62/15
1.2 HMS avvik 1.3 AML brudd Antall brudd 2014 Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Aml timer per 4 uker 386 329 269 279 279 218 348 357 262 236 270 366 155 3 Aml timer per uke 441 343 286 311 336 254 401 337 258 280 310 478 156 4 3 Aml timer per år 99 101 133 145 241 1 28 59 64 88 77 41 6 5 Gj.snitt helger 1 Gj.snitt timer pr uke 21 16 16 13 12 27 60 63 47 22 27 31 13 4 4 1 Maks planlagte timer per uke 178 121 139 128 113 128 134 146 101 107 131 191 147 63 64 48 26 Maks timer per dag 672 646 479 477 592 475 600 589 449 485 553 570 252 44 28 26 21 Søndager på rad 321 213 197 252 212 226 211 204 160 251 254 284 176 8 4 2 1 Ukefri 524 416 404 473 354 398 409 467 334 302 406 512 247 50 25 22 12 Totalsum 2 642 2 185 1 923 2 078 2 139 1 726 2 165 2 191 1 670 1 747 2 039 2 509 1 187 182 133 99 60 2015 Side 4 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 62/15
1.4 Bemanning Ahus 1.5 Variabel lønn Ant. mnd verk jan. 15 feb. 15 mar. 15 apr. 15 mai. 15 jun. 15 jul. 15 aug. 15 sep. 15 okt. 15 nov. 15 des. 15 Totalt Fastlønn Overtid 118 120 130 123 120 108 119 106 Timelønn 398 345 387 351 351 368 383 527 Utvidet arb.tid 68 75 70 71 72 69 70 84 Bud - variabel lønn 538 473 487 480 484 480 914 884 698 523 532 518 ** I juli og august er ferievikarer budsjettert som variable månedsverk. Mange ferievikarer får derimot fast lønn i sin arbeidsperiode og blir derfor omregnet til faste månedsverk i lønssystemet. Det genererer et positivt avvik på variable månedsverk disse månedene og et negativt avvik på faste årsverk. Side 5 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 62/15
1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell Månedsverk innleie Mnd - 2015 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalsum Barne- og ungdomsklinikken 0 0 0 1 2 Divisjon for diagnostikk og teknologi - - - - - - Divisjon for psykisk helsevern 3 3 4 4 4 5 3 26 Enhet for forskning og pasientsikkerhet 1 1 1 1 4 Divisjon for Facility Managemen 1 3 3 7 Kirurgisk divisjon 1 2 2 2 2 5 7 22 Kvinneklinikken 2 2 1 2 1 5 11 24 Medisinsk divisjon 5 5 5 5 6 9 10 44 Ortopedisk klinikk 1 1 1 1 1 2 1 9 Ahus 12 13 13 14 17 30 39 - - - - - 137 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell (tall i tusen kr) Faktisk 2015 Budsjett 2015 Faktisk 2014 Snitt 2014 Snitt 2013 Jan 2 434 946 3 569 4 369 5 957 Feb 2 403 930 2 653 4 369 5 957 Mar 3 085 1 030 3 744 4 369 5 957 Apr 2 487 1 100 2 356 4 369 5 957 Mai 3 346 1 149 4 192 4 369 5 957 Jun 4 696 1 394 3 754 4 369 5 957 Jul 7 469 2 024 6 325 4 369 5 957 Aug 6 760 4 369 5 957 Sep 5 378 4 369 5 957 Okt 5 291 4 369 5 957 Nov 4 041 4 369 5 957 Des 4 362 4 369 5 957 Akkumulert 25 920 8 573 52 425 52 425 71 484 Side 6 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 62/15
Side 7 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 62/15
2. Kvalitet 2.1 Ventetid m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rettm/u rettm/u rett m/u rettm/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett Måned jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Ahus 84 88 84 82 84 73 55 81 95 89 80 77 80 72 71 72 78 80 54 Somatikk 88 92 88 86 87 76 57 85 99 94 84 81 82 73 73 75 80 83 56 Kirugisk divisjon 96 110 89 87 91 84 57 89 120 94 81 81 91 77 84 87 99 115 64 Ortopedisk klinikk 103 117 117 114 111 99 63 90 115 125 135 114 130 118 121 103 116 132 87 Medisinsk divisjon 92 87 93 88 96 69 62 88 87 101 81 83 72 67 65 67 61 54 55 Barne- og ungdomsklinikke 67 66 53 54 59 65 51 77 77 68 56 58 58 51 53 49 56 48 38 Kvinneklinikken 56 52 44 41 36 36 29 49 40 39 33 32 39 33 35 41 47 32 27 VOP 56 51 49 67 57 56 48 60 56 52 48 52 50 65 66 57 64 63 47 BUP 49 50 45 51 55 53 41 62 52 41 45 43 54 44 43 48 53 49 42 TSB 35 33 29 36 31 48 33 34 36 36 38 63 38 47 40 42 40 36 23 Mål 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 2.2 Fristbrudd Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold til antall pasienter med frist i perioden. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Somatikk 11 % 8 % 6 % 6 % 9 % 10 % 9 % 15 % 11 % 10 % 8 % 6 % 10 % 9 % 10 % 11 % 9 % 6 % 7 % Kirugisk divisjon 7 % 6 % 7 % 7 % 15 % 16 % 17 % 23 % 13 % 14 % 12 % 8 % 18 % 17 % 18 % 21 % 18 % 13 % 9 % Ortopedisk klinikk 8 % 3 % 2 % 3 % 7 % 3 % 3 % 6 % 7 % 4 % 1 % 0 % 4 % 2 % 4 % 4 % 1 % 1 % 1 % Medisinsk divisjon 20 % 13 % 10 % 8 % 8 % 8 % 7 % 11 % 15 % 9 % 7 % 7 % 10 % 6 % 7 % 8 % 6 % 4 % 10 % Barne- og ungdomsklinikken 3 % 1 % 1 % 1 % 3 % 6 % 1 % 17 % 6 % 14 % 8 % 3 % 1 % 2 % 5 % 3 % 4 % 4 % 2 % Kvinneklinikken 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Psykisk helsevern 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 4 % 1 % 1 % 2 % 3 % VOP 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % 3 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 3 % 2 % 6 % 1 % 1 % 1 % 2 % BUP 3 % 3 % 3 % 4 % 3 % 3 % 0 % 1 % 3 % 4 % 3 % 0 % 4 % 1 % 3 % 1 % 1 % 3 % 4 % TSB 0 % 0 % 0 % 5 % 3 % 5 % 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 4 % 5 % 9 % 2 % 0 % 3 % 0 % 0 % Side 8 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 62/15
2.3 Sykehusinfeksjoner 3 kv 2011 4 kv 2011 1 kv 2012 2 kv 2012 4 kv 2012 1 kv 2013 2 kv 2013 3 kv 2013 4 kv 2013 1 kv 2014 2 kv 2014 3 kv 2014 4 kv 2014 2 kv 2015 Ahus 1,7 % 3,2 % 2,5 % 2,2 % 3,0 % 3,5 % 2,2 % 3,6 % 2,4 % 2,6 % 2,7 % 3,3 % 3,6 % 3,3 % Side 9 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 62/15
3. Aktivitet 3.1 Pasientbelegg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Normerte senger voksensomatikk 94 % 95 % 89 % 89 % 94 % 92 % 81 % 85 % 95 % 94 % 94 % 90 % 100 % 99 % 96 % 92 % 89 % 94 % 76 % Kirugisk divisjon 93 % 91 % 91 % 83 % 96 % 92 % 76 % 82 % 92 % 88 % 90 % 87 % 97 % 96 % 96 % 90 % 94 % 100 % 81 % Medisinsk divisjon 97 % 99 % 93 % 95 % 96 % 94 % 87 % 91 % 102 % 104 % 102 % 97 % 106 % 105 % 102 % 95 % 93 % 95 % 80 % Ortopedisk klinikk 94 % 94 % 78 % 76 % 87 % 90 % 70 % 76 % 87 % 86 % 87 % 87 % 95 % 89 % 87 % 83 % 78 % 83 % 62 % Barne- og ungdomsklinikken 67 % 79 % 73 % 63 % 64 % 64 % 53 % 52 % 62 % 62 % 64 % 62 % 77 % 76 % 67 % 68 % 72 % 63 % 51 % Kvinneklinikken 84 % 86 % 85 % 89 % 94 % 90 % 77 % 78 % 83 % 75 % 75 % 73 % 88 % 89 % 79 % 91 % 78 % 89 % 70 % Tabellen og diagrammet viser gjennomsnittlig belegg for normerte senger pr måned. Antall senger hver enhet disponerer i pasienthotellet er ikke inkludert i tabellen/diagrammet. 3.2 Korridorpasienter Korridor pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Korridorpasienter 2015 1 167 980 837 489 449 580 156 Korridorpasienter 2014 608 573 421 450 620 438 381 426 723 797 830 731 Gj.snitt pr dag 37,6 35,0 27,0 16,3 14,5 19,3 5,0 - - - - - Side 10 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 62/15
3.3 Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Ahus 4,0 % 4,2 % 3,0 % 3,4 % 4,2 % 3,2 % 2,8 % 3,2 % 5,1 % 5,5 % 5,7 % 5,1 % 7,7 % 7,1 % 5,6 % 3,6 % 3,3 % 4,2 % 1,3 % Kirugisk divisjon 2,9 % 1,8 % 2,8 % 1,7 % 5,4 % 2,8 % 1,4 % 1,4 % 2,6 % 2,6 % 3,5 % 5,1 % 6,1 % 5,0 % 4,9 % 3,2 % 3,8 % 6,3 % 2,3 % Ortopedisk klinikk 3,8 % 3,5 % 0,2 % 0,2 % 0,5 % 2,3 % 1,3 % 1,8 % 1,7 % 0,4 % 1,1 % 1,0 % 3,4 % 2,3 % 0,8 % 0,9 % 0,4 % 1,3 % 0,4 % Medisinsk divisjon 4,1 % 4,8 % 3,4 % 4,3 % 4,0 % 3,2 % 3,6 % 3,9 % 6,3 % 7,2 % 7,1 % 5,7 % 8,7 % 8,4 % 6,5 % 4,1 % 3,4 % 5,7 % 1,0 % Side 11 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 62/15
4. Aktivitet Somatikk - døgn, dag og poliklinikk Per juli 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk 2014-2015 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 36 430 36 236 194 0,5 % 36 221 209 0,6 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 139 035 138 951 84 0,1 % 141 303-2 268-1,6 % Ant. dagbehandlinger 16 108 16 271-163 -1,0 % 16 073 35 0,2 % Ant. inntektsgivende polikl. kons. 150 658 144 000 6 658 4,6 % 142 144 8 514 6,0 % DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) 48 992 48 793 199 0,4 % 46 810 2 182 4,7 % DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) 49 509 49 193 316 0,6 % 47 290 2 219 4,7 % Voksenpsykiatri Per juli 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk 2014-2015 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 2 134 2 199-65 -3,0 % 2 072 62 3,0 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 36 991 38 421-1 430-3,7 % 35 673 1 318 3,7 % Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst 427 574-147 -25,6 % 493-66 -13,4 % Ant. polikliniske konsultasjoner 72 555 74 471-1 916-2,6 % 70 189 2 366 3,4 % Barne og ungdomspsykiatri Per juli 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk 2014-2015 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 87 58 29 50,0 % 105-18 -17,1 % Antall liggedøgn - døgnbehandling 3 618 3 705-87 -2,3 % 4 078-460 -11,3 % Ant. oppholdsdager dagbehandling 1 638 1 330 308 23,2 % 1 325 313 23,6 % Ant. polikliniske konsultasjoner 49 478 47 565 1 913 4,0 % 47 056 2 422 5,1 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Per juli 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk 2014-2015 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 412 458-46 -10,0 % 446-34 -7,6 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 11 169 12 669-1 500-11,8 % 11 365-196 -1,7 % Ant. polikliniske konsultasjoner 14 034 14 331-297 -2,1 % 13 582 452 3,3 % Side 12 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 62/15
5. Økonomi 5.1 Resultatutvikling 2013-15 Side 13 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 62/15