Saksbehandler: Brit Liss Ruud Arkiv: 15 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: Forslag til oppdatert økonomiplan for perioden godkjennes

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Brit Liss Ruud Arkiv: 15 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: OPPFØLGINGSSAK ØKONOMIPLAN INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Forslag til oppdatert økonomiplan for perioden godkjennes 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale for kommunens andel av nytt NAV-kontor innenfor en utgiftsramme på 2,5 mill. kr utover dagens nivå. 3. Rådmannens forslag til økonomikalender for 2008 tas til orientering. 4. Formannskapet tillegges rollen som budsjettutvalg og legger fram forslag til økonomiplan og årsbudsjett. 5. Ordningen med Budsjett uten tall avvikles. 6. Bystyret avklarer budsjettvedtaket om bruk av kr til kulturformål (to alternativer: a kr inngår i kommunens tildelingsordning b. Midlene øremerkes St. Hallvardsspillet) 7. Bystyret slutter seg for øvrig til rådmannens opplegg for Nils Fr. Wisløff rådmann

2 Saksutredning: 1. Oppdatert økonomiplan Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2008 medførte ingen endringer i forhold til det økonomiske opplegget for kommunesektoren som Regjeringen hadde lagt opp til. Skatteutviklingen mot slutten av 2007 ble imidlertid noe svakere enn forutsatt, både lokalt og nasjonalt. For Drammen kommune antas dette å gi en svikt i de frie inntektene i størrelse mill. kr. Mindreinntektene forventes imidlertid i stor grad å bli utlignet av merinntekter fra momsrefusjon fra investeringsregnskapet. Selv om lavere skatteinngang i 2007 skjerper kravet til skattevekst i 2008, vil rådmannen avvente utviklingen fram mot 1. tertial i år. Det foreslås således ingen endringer i det vedtatte årsbudsjettet for 2008 i denne omgang. Som omtalt i 2. tertialrapport 2007 er budsjettsituasjonen fortsatt anstrengt innenfor programområdene 02 Oppvekst og 09 Pleie og omsorg. Foreløpige regnskapstall for 2007 bekrefter denne situasjonen, som gir utfordringer utover de forutsetninger som er hensyntatt i budsjettrammene for Rådmannen vil derfor følge opp de nevnte programområdene gjennom effektivisering- og omstillingstiltak. Dersom det foreslås tiltak av prinsipiell karakter, vil disse bli forelagt til politisk behandling før de iverksettes. Skjønnstilskudd barnehager Bystyret fattet ved behandlingen av økonomiplan følgende vedtak: De private barnehagenes inntekter skal i 2008 økes fra minimum 85 prosent til minimum 90 prosent for Denne økningen koster ca. 4,5 mill. og finansieres med tildelte skjønnsmidler. Finansiering av de private barnehagene for 2009 vil bli vurdert i økonomiplan med utgangspunkt i ny barnehagelov som vil tre i kraft fra 1. januar Som det ble påpekt i 2. tertialrapport 2007, er imidlertid tildelte skjønnsmidler for 2007 ikke tilstrekkelig til å finansiere kommunens utgifter til den økte barnehagesatsingen. Aktivitetsnivået i 2007 er derfor delvis finansiert gjennom avsatte midler (engangsmidler) fra Vi er i skrivende stund ikke kjent med hvor mye skjønnsmidler kommunen vil motta i 2008, men ut fra erfaringene fra 2007 kan det ikke forventes at de økte utgifter som følger av bystyrets vedtak, kan finansieres gjennom skjønnsmidler. Rådmannen vil derfor peke på følgende to finansieringsalternativer for oppfølging av bystyrets vedtak: 1. Økt tilskudd til de private barnehagene finansieres gjennom reduksjon av bykassens tilskudd til Drammen Barnehager KF. Dette innebærer at foretaket må tilpasse sin aktivitet til et lavere utgiftsnivå enn i dag. Konsekvensene for foretaket må utredes fram til 1. tertial. Siden tilskuddet til de private barnehagene baseres på kommunens utgifter til drift av egne barnehager året før, vil dette også påvirke nivået på tilskuddet til de private barnehagene i Økt tilskudd til de private barnehagene finansieres gjennom styrking av budsjettrammen i programområde 01 Barnehage ved behandlingen av 1. tertialrapport 2008.

3 Leiekostnader for NAV Som kjent arbeides det med etablering av ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) i Drammen fom Det må påregnes at dette isolert sett vil føre til økte kostnader. På den annen side forventes at etableringen vil føre til et samlet sett bedre tjenestetilbud og etter hvert også lavere sosialhjelpsutgifter. For tiden arbeides det med å skaffe nye og egnede lokaler til NAV Drammen. Det er inngått avtale mellom KS og NAV sentralt om at leiekostnadene fordeles mellom stat og kommune basert på antall årsverk. Det anslås at kommunens andel av de økte leiekostnadene vil ligge i størrelse 2,0 2,5 mill. kr pr. år fom Det foreslås derfor at rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale innenfor en utgiftsramme på 2,5 mill. kr utover dagens nivå. Ny saldering av økonomiplan Som kjent ble økonomiplan saldert med et tilpasningsbehov stigende fra 28,9 mill. kr i 2009 til 82,8 mill. kr i Fylkesmannen i Buskerud har påpekt at dette ikke representerer en reell saldering for årene Rådmannen vil derfor foreslå at bystyret slutter seg til en justert saldering av økonomiplanen for årene : Det uspesifiserte omstillingsbehovet i vedtatt økonomiplan fjernes. Det er foretatt ny beregning av rammetilskuddet, basert på at befolkningsveksten i Drammen vil ligge på 2,0% pr. år i hele plan-perioden. Den nasjonale veksten settes til 1,0% i. Dette gir merinntekter i rammetilskuddet på hhv. 4,9, 8,7 og 12,4 mill. kr i årene Det legges opp til at kommunens inntekter fra utbytte/eieruttak økes med 6,0 mill. kr fom Nærmere avklaring forusettes å skje fram mot høstens rullering av økonomiplanen. Etter disse endringene venter likevel et betydelig omstillingsbehov utover i plan-perioden, stigende fra 17,6 mill. kr i 2009 til 64,1 mill. kr i For å tilrettelegge en reell saldering vil imidlertid rådmannen foreslå at saldering skjer gjennom bruk av disposisjonsfond, fram til en konkret tilpasningsstrategi er utarbeidet. Tabellen nedenfor tar utgangspunkt i budsjettert disposisjonsfond pr. utgangen av 2008, korrigert for midler avsatt til billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn og restmidler i Omdømmefondet. Samtidig har Kommunal- og regionaldepartementet fastsatt forskriftsendringer som innebærer at deler av bykassens likviditetsreserve kan overføres til disposisjonsfond i Konkret innebærer dette at 30,8 mill. kr kan omdisponeres fra likviditetsreserven til disposisjonsfond. Den justerte salderingsstrategien innebærer til sammen 139,1 mill. kr i bruk fra disposisjonsfond i perioden Anslått restbeløp i disposisjonsfondet pr. utgangen av 2011 er da 2,6 mill. kr, jfr. tabellen nedenfor: i I vedtatt økonomiplan er befolkningsveksten satt til hhv. 2% (lokalt) og 1% (nasjonalt) i 2007, mens det for resten av perioden er benyttet befolkningsvekst på hhv. 1,1% (lokalt) og 0,7% (nasjonalt).

4 Budsj. Disp.fond ,4 - avsetn. Billighetserstatning -10,0 - rest Omdømmefondet -7,5 + tilførsel fra likviditetsreserven ,8 = Til fri disposisjon pr ,7 - Bruk av disp.fond ,1 = Rest disp.fond pr ,6 Rådmannen vil understreke at den foreslåtte salderingsstrategien i hovedsak er av rent teknisk karakter, og ikke endrer på de utfordringer som er omtalt i økonomiplanen med hensyn til å sikre en bedre balanse mellom inntekter og utgifter fom Finansiering av nytt badeanlegg på Marienlyst I vedtatt økonomiplan er det i investeringsbudsjettet for Drammen Eiendom KF forutsatt salg av eiendom for 82 mill. kr. Midlene er forutsatt benyttet til finansiering av nytt helårs badeanlegg på Marienlyst. I finansieringsplanen var salg av havnearealer til Drammen Havnevesen innkalkulert med mill. kr. Imidlertid fattet bystyret følgende vedtak under budsjettbehandlingen: Pkt. 37 Salg av eiendommer på Havna. Fremforhandlede avtaler oppfylles. Forhandlinger om nye eiendomssalg utsettes inntil ny reguleringsplan med konsekvensvurdering er vedtatt Forutsetningen om salg av eiendom i 2008 for 82 mill. kr er imidlertid opprettholdt. Drammen Eiendom KF opplyser imidlertid at de pt. ikke andre eiendommer som er aktuelle salgsobjekter i denne størrelseorden. Den mest nærliggende løsningen vil dermed være at midlene må fremskaffes ved økte låneopptak. Rådmannen foreslår at man kommer tilbake til denne problemstillingen i tilknytning til 1. tertialrapport Økonomikalender for 2008 Vedlagt følger forslag til økonomikalender for For oversiktens skyld har vi også for 2008 valgt å sortere etter de ulike temaer som vil inngå (vedlegg 1). Økonomikalenderen for 2008 er inndelt i følgende hovedtemaer: 1. Årsmelding/regnskap Rapportering regnskap/budsjett mm Økonomiplan Årsbudsjett 2009 Vi gjør forøvrig oppmerksom på at det vil bli utarbeidet egen økonomikalender for 2008 for de kommunale foretakene. Behandling av årsmelding og regnskap 2007 Tradisjonelt har behandlingen av kommunens årsmelding samt årsregnskap m/ beretning for bykassen og de kommunale foretakene funnet sted i bystyrets mai-møte. Rådmannen ser det som en fordel å kunne

5 behandle disse sakene noe tidligere, og fremskyndet i fjor behandlingen til april. Det foreslås at det også i år legges opp til behandling av årsmelding og årsregnskap i bystyrets aprilmøte. Nærmere om rapporteringsopplegget for 2008 Opplegget for løpende rapportering i 2008 bygger i hovedsak videre på de etablerte rutiner, jfr. pkt. 2 i økonomikalenderen. Det legges imidlertid opp til antall rapporter reduseres fra åtte til seks ganger utover årsrapport/3. tertialrapport: Det foretas formell rapportering for månedene februar, april, mai, juli, august og oktober. For de øvrige måneder legges det ikke opp til formell rapportering, men det vil på ordinært vis bli foretatt månedsavslutning av regnskapet og rapporter vil bli gjort tilgjengelig for virksomhetene. Rapportene vil bli offentliggjort på kommunens hjemmeside i slutten av den påfølgende måned, og vil som tidligere bli sendt formannskapets medlemmer pr. e-post. 1. tertialrapport 2008 inkl. revidert årsbudsjett vil som vanlig bli behandlet i bystyrets juni-møte, mens 2. tertialrapport behandles i oktober-møtet. Det forutsettes at justeringer av budsjettet i hovedsak skal skje i tilknytning til behandlingen av tertialrapportene. For 2008 vil rådmannen fortsatt legge opp til at den løpende rapporteringen først og fremst har fokus på økonomisk status. Dette innebærer at rapportering innenfor BMS' fokusområder og indikatorer i hovedsak skal skje i forbindelse med 3. tertialrapport/årsrapporten. Det forutsettes likevel at vesentlige avvik i forhold til planlagte tiltak og prosjekter rapporteres i tilknytning til 1. og 2. tertialrapport. Utviklingen i kommunens sykefravær vil også i 2008 bli rapportert kvartalsvis i hht. Rikstrygdeverkets statistikk, og vil bli innarbeidet i kommunens løpende rapportering, jfr. nærmere spesifikasjon under økonomikalenderens pkt. 2. Arbeidet med økonomiplan Kommunelovens 45 angir to likeverdige, alternative måter for utarbeidelse av kommunens budsjettforslag. Det ene som brukes i Drammen kommune i dag er at rådmannen utarbeider et fullstendig budsjettforslag med innstilling. I Drammen skjer dette i prosess og i dialog med politikerne. Politisk budsjettbehandling bygger på rådmannens forslag, og budsjettet vedtas med de endringer som kommer frem i den politiske behandlingen. Det andre alternativet er at formannskapet fremmer forslag til budsjett, og at rådmannens arbeid begrenses til å utarbeide budjettunderlag, uten innstilling. Rådmannens rolle i det offentlige rom er ansvaret for at det beregningsmessige grunnlag er tilfredsstillende ivaretatt og eventuelt å si i fra dersom den økonomiske balansen svekkes uforsvarlig. Utover dette vil budsjettbehandlingen baseres på formannskapets budsjettinnstilling som det offentlige budsjettdokument. På grunnlag av drøftinger i gruppeledermøtet legges til grunn at formannskapet fra og med høstens budsjettbehandling overtar det meste av ansvaret for det offentlige budsjettforslaget og budsjettinnstillingen. Dette innebærer en tydeligere og mer aktiv politisk styrings- og prioriteringsrolle med formannskapet som budsjettutvalg.

6 Prosessen krever imidlertid et fortsatt tett samspill mellom folkevalgte og administrasjonen. I hovedsak kan man si at administrasjonen har hovedansvaret fram til budsjettseminaret på Killingen 18. og 19. august d.å. Deretter overtar formannskapet arenaen fram til møte i budsjettutvalget 2. september d.å. Deretter overtar igjen administrasjonen hovedansvaret fram til ferdig budsjettkladd sendes formannskapet 21. oktober d.å. Dialogmøtene i virksomhetene, årlig møte mellom brukere og bystyrerepresentanter, har blitt en positiv ordning som videreføres. Imidlertid foreslås at ordningen med Budsjett uten tall, som i praksis har vist seg å ha liten overføringsverdi i det videre arbeidet, utgår. Det legges imidlertid opp til at bystyrekomiteene i sitt junimøte skal komme med innspill til høstens arbeid med den økonomiplan og årsbudsjett. Referatene fra dialogmøtene vil presenteres på politikkportalen som informasjon til bystyret. 3. BMS justert felles målekart for 2008 I felles BMS-målekart for 2008 (jfr. vedlegg 1 i økonomiplan ) er lagt til grunn en generell skjerping av resultatkravene for ønsket nivå fra 4,5 til 4,75 og for nedre nivå fra 4,0 til 4,25. Erfaringene fra høstens medarbeiderundersøkelse viser imidlertid at overgangen til bruk av Bedre kommune i seg selv virker skjerpende, og rådmannen har derfor valgt å gå tilbake til de tidligere resultatkravene i det felles målekartet for 2008, dvs. ønsket nivå = 4,5 og nedre nivå = 4,0. I tillegg er det rettet opp feil resultatkrav for to styringsindikatorer (U.3.1 og L.1.1). Ajourført målekart for 2008 følger som vedlegg Politiske saker i 2008 I forbindelse med budsjettbehandlingen i november, ble det vedtatt en rekke forslag fra samarbeidspartiene. Mange av vedtakene sammenfaller med saker som rådmannen har omtalt i økonomiplanen, mens andre saker kommer i tillegg. Rådmannen har gjennomgått vedtakene og presenterer her fire hovedsatsingsområder for 2008, samordnet helse sosialplan, kultur, miljø og bærekraftig utvikling og skole, som tar opp i seg flere prioriteringer som vil synliggjøres i de politiske sakene som vil fremmes til behandling i inneværende år. 4.1 Samordnet helse og sosialplan Bystyrekomitéen for helse, sosial og omsorg har i sitt møte 4. desember 2007 vedtatt en samordnet planleggingsprosess for følgende hovedtemaer: Boliger til vanskeligstilte, Rusomsorg, Omsorg, Habilitering - og rehabilitering og Psykisk helse. De fem planene arbeidet omfatter vil ha overlappende utfordringer, og vil delvis berøre de samme brukergruppene og samarbeidspartnere. Tiltakene vil i stor grad griper inn i hverandre. Kommunens forpliktelser er nedfelt i både lokale og nasjonale føringer og i planprosessen følges disse opp og bygges på nødvendig analysegrunnlag og prognoser. Den vil inneholde tre hovedaktiviteter; brukermedvirkning, politisk forankring og samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. Plandokumentet vil gi en beskrivelse av nasjonale og lokale rammebetingelser, en overordnet beskrivelse av status for de fem planområdene og en beskrivelse av sentrale utfordringer, med tilhørende mål og strategiske tiltak. Planen vil legge føringer for rullering av økonomiplan , årsbudsjett og for virksomhetsplaner for den enkelte virksomhet, i form av mål og strategiske tiltak. Selve planarbeidet skal gjennomføres innen eksisterende økonomiske rammer.

7 Det tas sikte på at bystyret skal sluttbehandle saken i sitt møte 23. september Arbeidet skal munne ut i ett dokument som slår fast mål og strategiske tiltak for en periode på fire år ( ), med fireårig rullering. Rådmannens forslag til planer vil bli lagt frem til politisk behandling i alle bystyrekomiteene og Bystyrekomitéen for helse, sosial og omsorg innstiller til bystyret i september Kultur 2008 er et år som i stor grad vil bli preget av gjennomføring og planlegging innen kulturområdet. Union Scene, Drammen internasjonale kultursenter, er langt på vei ferdig utbygget og innholdsutviklingen av kulturhuset vil i det videre arbeid stå i fokus. Drammen Teater står foran sin største utfordring siden oppbyggingen etter brannen i Det planlegges en stor utvidelse både med hensyn til bygningsmasse og tilbudet til publikum. Etter initiativ fra foreningen Drammen Teater utredes muligheten for en videre utvikling av Teaterkvartalet (større sal med mer). Det vil bli fremmet sak(er) om status og videre arbeid i løpet av første halvår. Ulike pågående prosesser innenfor arkiv/ museumsområdet videreføres samtidig som de samordnes i en egen museumspolitisk plan i henhold til budsjettvedtaket. Av pågående utredninger nevnes arbeid med å se på muligheten for å utvikle et lokalhistorisk senter i Drammen. I den forbindelse blir også muligheten for regionale samarbeidsprosjekt vurdert. Det arbeides også med videre utvikling av De Norske Skolehistoriske Samlingene. Det vil bli utarbeidet en egen kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet som skal ha følgende funksjon: Avklare kommunens mål og virkemidler for å sikre ønsket grad av fysisk aktivitet i befolkningen. Danne grunnlag for prioritering i forbindelse med søknader om tippemidler. Avklare prioritering og videre prosess i forbindelse med idrettes ulike forslag som for eksempel midler til Idrettens Storbyarbeid og støtte til videre drift av Haukåsløypa. Arbeidet med å utvikle en kommunedelplan/ hovedplan for natur og friluftsliv vil bli startet opp. Spørsmål om bevaring av natur- og kulturlandskap, som for eksempel Myrsetervollene, vil bli vurdert i den forbindelse. St.Hallvardspillet vurdering av støtte En søknad fra organisasjonen St. Hallvardspillet om økonomisk støtte på kr ble høsten 2007 avslått av administrasjonen i samsvar med de kriterier som gjelder for slik støtte i Drammen kommune. I forbindelse med behandlingen av økonomiplan ble fattet følgende vedtak: Forslag 11. Det gis økt ramme støtte til programområde Kultur med kr Kr ,- er øremerket for støtte til Union Rock. Kr., ,- er øremerket til registrering av verneverdige bygg i bydelene. De siste kr ,- er avsatt til andre arrangementer. I ettertid har det oppstått en politisk debatt bl.a. i bystyrekomiteen for byutvikling og kultur om dette vedtaket. I komiteens møte ble det under eventuelt i sak 25/07 tatt opp spørsmålet om støtte fra Drammen kommune til St. Hallvardspillet i Lier. I protokollen står det: St. Hallvardspillet Lavrans Kierulf, FrP, viste til tidligere behandling i komiteen og viste til vedtak fattet i bystyret:

8 PO 06. Kultur Forslag 11. Det gis økt ramme støtte til programområde Kultur med kr Kr ,- er øremerket for støtte til Union Rock. Kr., ,- er øremerket til registrering av verneverdige bygg i bydelene. De siste kr ,- er avsatt til andre arrangementer. Lavrans Kierulf, FrP, fremmet følgende forslag: Kr ,- avsatt til andre arrangementer under PO 06 Kultur i Samarbeidspartienes forslag 11, som ble bevilget av Drammen bystyre i sak 99/07, øremerkes til St. Hallvardspillet. Komitéleder ba om gruppemøte. Etter gruppemøte informerte komitéleder at bystyrekomiteen ikke har besluttende myndighet i denne saken, og forslaget blir å betrakte som et innspill. Administrasjonen har behandlet saken i tråd med gjeldende kriterier og slik budsjettvedtaket er forstått, og forutsetter at en eventuell bevilgning til St. Hallvardspillet gis etter søknad til gjeldende tilskuddsordning. Alternativet må eventuelt være at bystyret selv fatter et tildelingsvedtak om dette. 4.3 Miljø og bærekraftig utvikling Bystyret har gjennom behandlingen av budsjett- og økonomiplan lagt meget ambisiøse føringer for videre arbeid med miljø og bærekraftig utvikling i Drammen. Rådmannen vil prioritere dette arbeidet høyt. Miljøutfordringene er i sin natur grenseoverskridende, og Drammen kommune deltar i flere regionsamarbeid med ulike tema for utvikling innen miljøområdet: Hovedplan for avløp for Drammensregionen Regional areal- og transportplan samarbeidsprosjektet Buskerudbyen Dette er et samarbeidsprosjekt med fem kommuner fra Lier til Kongsberg, fylkeskommunen, vegvesenet og jernbaneverket. Bystyrets ønske om å utrede bybane bør etter rådmannens oppfatning inngå som et tema i denne planprosessen. Energi- og klimastrategi i Vestregionen Når det gjelder mål og strategiarbeid for øvrig temaområder innen miljø/bærekraft, legger rådmannen opp til to hovedprosesser i Drammen kommune: Det gjennomføres en evaluering og rapportering av mål og tiltak som ble foreslått i energi- og klimahandlingsplanen vedtatt Det tas sikte på å fremlegge notat om dette for bystyrekomite for byutvikling og kultur i april. Det tas sikte på å legge frem en bystyresak i august om kommunens strategier for bærekraftig utvikling. Herunder vil det bli vurdert kommunens miljøinnsats som myndighetsutøver og i rollen som motivator og tilrettelegger for befolkning og næringsliv (eksempelvis ved nulltoleranse for forsøpling av offentlig rom), og i kommunens ulike eierroller. Rådmannen vil i samarbeid med ansattes organisasjoner avklare mål for den interne miljøarbeidet internt i kommuneorganisasjonen. Herunder vil ulike ordninger for miljøsertifisering bli vurdert. Det

9 vil bli lagt vekt på å utvikle et opplegg for intern miljøstyring som kan tilpasses kommunens øvrige styringsstruktur. Bystyret har satt av kr til støtte for lokale miljøtiltak som gjennomføres i regi av enkeltpersoner, lag og foreninger. Rådmannen vil i forbindelse med 1. tertial rapport, alternativt i egen sak, komme tilbake med utkast til kriterier for tildeling av midlene. 4.4 Skole Rådmannen har lagt til rette for et målrettet arbeid med kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av grunnskolen i økonomiplanperioden. Arbeidet er forankret i bystyrets visjon: Drammensskolen, Norges beste skole, og de ti kjennetegnene på dette. Det unike målekartet for skolen er rådmannens styringsverktøy. I målekartet er resultatkravene gjort tydelig. Det gjennomføres i disse dager kontraktsamtaler med den enkelte virksomhetsleder og i disse samtalene gjøres det forpliktende avtaler om resultatmål. Skolene iverksetter tiltak for å nå disse målene. I 1. tertial vil det bli utarbeidet en konkret handlingsplan for tiltak som skal lede frem til Norges beste skole. Denne planen vil ha elevenes faglige resultater og lærernes kompetanse som overordnet fokus, fundamentert på tre hovedområder: Hjem/ skole samarbeid De grunnleggende ferdighetene i læreplanen: lesing, å uttrykke seg muntlig, skriving, regning og digitale ferdigheter Læringsmiljø og klasseledelse, herunder arbeid knyttet til plaging og mobbing. Handlingsplanen vil bli lagt frem til politisk behandling før sommerferien. Rådmannen vil tidlig høst legge frem skolebehovsanalyse med anslag fram til 2020 hvor konsekvensene for den enkelte skole vil bli belyst, i 2. tertial. Vedtak i forbindelse med bystyrebehandling av økonomiplan er søkt ivaretatt i vedlagt liste ii se vedlegg 4. Merknadsfeltet viser saker som har utgangspunkt i samarbeidspartienes budsjettføringer, og saker som er omtalt i økonomiplanen Ikke alle saker har fått møtedato og er satt inn på lista under møtemåned. Det betyr ikke at sakene utgår, men hensyn til saksbehandlingskapasitet gjør at rådmannen ikke kan være mer presis pr nå. Erfaringen viser at det alltid kommer nye bestillinger fra politiske organer underveis i kalenderåret, og saksbehandling i forhold til bl.a. Rådet for Drammensregionen, Vestregionen og fylkeskommunen, vil påvirke saksmengden gjennom året. Rådmannen vurderer kontinuerlig hvilke saker som kan sees i sammenheng, og hvilke saker som skal prioriteres ut fra politiske føringer. Aktivitetskalender for politiske organer - i tillegg til fast møtekalender for 2008 ii Oversikt over politiske saker er et arbeidsverktøy for politikere og administrasjon. Lista viser forankring av sak og planlagt framdrift. Gjennom lista ønsker en å oppnå forutsigbarhet for politisk arbeid, å fordele saksmengde gjennom året og vise hvem som eier saken i administrasjonen. Lista oppdateres kontinuerlig jfr endringer og ev. nye rammefaktorer. Oppdatert liste legges ut en gang pr mnd. i politikkportalen / påloggingsdelen.

10 Formannskap et Bystyrekomit e byutvikling og kultur Bystyrekomit e for helse, sosial og omsorg Bystyrekomit e for oppvekst og utdanning Bystyre Årskonferanse Drammensregionen 8. mai Generalforsamling Vestregionen 8. mai Dialogmøter i virksomhetene februar april Dialogmøter i virksomhetene februar april Dialogmøter i virksomhetene februar april Bydelskonferanser 17. og 24. april Eiermøter i april - juni Befaring mai Befaring sep./ oktober Studietur september? Samordnet helse og sosialplan Temamøte samfunnsperspektiv 12. mars Studietur? Befaring bystyret i mai / store prosjekter i byen Killingen 18. og 19. juni Økonomiplan seminar Samordnet helse og sosialplan Temamøte Brukerperspektiv 16.april Studietur? Samordnet helse og sosialplan Temamøte økonomiperspektiv 21. mai Studietur? Vedlegg: 1. Økonomiplan oppdatert hovedoversikt 2. Drammen kommunes økonomikalender BMS felles målekart 2008 oppdatert versjon 4. Oversikt over politiske saker