Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ DRAMMEN

Transkript

1 Notat Til : Kontaktutvalg for næringslivet Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ DRAMMEN ARBEIDET MED ØKONOMIPLANEN Økonomiplanprosessen Drammen kommunes økonomiplanprosess for perioden startet før sommeren med bydelskonferanser og dialogmøter. Innspill fra disse møtene ble samlet i egen sak til bystyret. Etter sommeren har det vært fortsatt fokus på kartlegging av behov og utredning, og foreløpig grunnlag er lagt fram for formannskap og bystyrekomiteer. Rådmannens forslag til økonomiplan blir lagt ut til alminnelig ettersyn 7. november. Uttalelser til dette forslaget vil bli lagt ved økonomiplansaken, som skal behandles i formannskapet 21. november og bystyret 28. november. Strategiske satsingsområder Økonomiplan baseres på gjeldende kommuneplan. Revidering av kommuneplanen er igangsatt og vil bli sluttbehandlet i bystyret i juni '07. Den reviderte kommuneplanen vil bli lagt til grunn ved rulleringen av økonomiplan Drammen kommune er inne i en stor utviklingsprosess på alle områder, og det er bl.a. skissert følgende satsingsområder for planperioden: Bysamfunnet - Omdømmesatsing og profilering av byen - Befolkningsvekst ligger an til en vekst på 1,6% i år - Byutvikling med særlig fokus på Strømsø - Papirbredden Brukere - Kvalitet i tjenestene sikre myndighetskrav og rapportering av brudd - Forsterkede krav til brukertilfredshet og brukermedvirkning - Gjennomgående ha et tjenestetilbud som er bedre enn sammenlignbare kommuner - Full barnehagedekning "barnehageplass på dagen" 1

2 - Forbedring av tjenestetilbudet innenfor skole, barnevern og pleie og omsorg Økonomiske målsettinger Det legges opp til Drammen kommune innenfor forholdsvis stramme rammebetingelser skal ha en sunn økonomi som sikrer handlefrihet i fremtiden: - Netto driftsresultat på ca. 1% - tilsvarer ca. 20 mill. kr pr. år - Investeringer 25% egenfinansiering / salg av eiendom - Oppbyggingen av fondsreserver videreføres - Konsern - sikre bykassens økonomi ved økte overføringer i størrelsesorden 20 mill kr fra underliggende selskap / foretak Stramme rammer Regjeringen la fram kommuneproposisjonen for 2007 i mai. Det ble her varslet en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 4 og 5 milliarder kroner. Halvparten av dette kommer som frie inntekter (skatt og rammetilskudd), og vil for Drammen utgjøre en vekst på mill. kroner. Tilsvarende beløp vil komme som øremerkede tilskudd. Mer sikre inntektsrammer kommer i statsbudsjettet som legges fram 6. oktober. I Drammen er det satt i verk mange tiltak innen brukerrettede tjenester de siste årene. Mye av veksten i frie inntekter vil gå inn i videreføring og realisering av denne satsingen. Handlingsrommet for igangsetting av ytterligere ressurskrevende tiltak er derfor begrenset slik situasjonen ser ut nå. Det kan derfor bli nødvendig med en viss nedjustering av av programområderammene for å få plass til nye tiltak. Programområde 08 Miljø, kompetanse og næring Vedlagt følger til orientering arbeidsnotat vedr. økonomiplan for området miljø, kompetanse og næring. Noen av temaene som omhandles her legges frem som egne saker for Kontaktutvalget. 2

3 Vedlegg 1 PROGRAMOMRÅDE 08 Miljø, kompetanse og næring 1. Føringer Kommuneplanen inneholder målsettinger som legger føringer for programområdet. bl.a.: det skal legges spesielt til rette for arbeidsintensivt og kunnskapsbasert næringsliv næringsutvikling må sees i et regionalt perspektiv det skal etableres et konkurransedyktig forsknings- og utdannelsesmiljø Drammens positive særpreg skal markedsføres Miljøinformasjonsloven gir alle borgere rett til opplysninger både fra offentlige myndigheter og private virksomheter om forhold som har betydning for miljøet. Bystyret vedtok Strategisk næringsplan for Drammensregionen , som legger føringer for regionale næringsutviklingsprosjekter med økonomisk bidrag fra bl.a. Drammen kommune. Dette er fulgt opp gjennom et handlingsprogram som skisserer hvilke konkrete prosjekter som skal gjennomføres i perioden Bystyret vedtok dette handlingsprogrammet i sitt møte Overordnet arbeid knyttet til gjennomføring av tiltak for å bedre luftkvaliteten i Dammen (tiltaksplan luftkvalitet) tilligger helsetjenesten (programområde 05). Det gjennomføres likevel konkrete aktiviteter innenfor programområde 08 som operativt understøtter tiltaksplanen. I behandlingen av Budsjett uten tall viste SV til at luftkvaliteten i Drammen er svært dårlig og fremmet tiltak om piggavgift samt retur av vedovner. Drammen Byliste viste til at luftforurensning i Drammen burde kunne forbedres ved hyppigere og bedre renhold. Tabell 1. Grunnlag økonomiplan innarbeidet i salderingsskisse Tall i mill.kr. Tekst Regnskap Justert Økonomiplan 2005 budsj Driftsutgifter 5,7 5,7 3,4 3,4 3,4 3,4 Driftsinntekter -1,1-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2 Netto ramme 4,6 4,5 2,2 2,2 2,2 2,2 2. Driftstiltak Tabell 2.1. Driftstiltak innarbeidet i salderingsskissen, tall i mill.kr. Prioritering Tiltak Avvikling Drammen høyskolesenter -1,8-1,8-1,8-1,8 Sum driftstiltak -1,8-1,8-1,8-1,8 3

4 Tabell 2.2. Driftstiltak øvrige innspill, tall i mill.kr. Prioritering Tiltak Papirbredden Innovasjon AS 1,0 1,0 1,0 1,0 Omdømmebygging og turistkontor 3,6 3,6 3,6 3,6 Norsk Senter for Flerkulturell Verdiskaping 0,2 0,0 0,0 0,0 Tiltaksplan for lokal luftkvalitet 1,5 1,5 1,5 1,5 Tilknytning til Miljøstatus Norge 0,2 0,0 0,0 0,0 Sum driftstiltak 6,5 6,1 6,1 6,1 Avvikling Drammen Høyskolesenter Avvikling av Drammen Høyskolesenter innebærer en husleiereduksjon på 1,8 mill kr. fra Disse midlene vil være med på å finansiere kommunal virksomhet (bibliotek) på Papirbredden. Husleiestøtte på Papirbredden Høgskolen i Buskerud har reservert arealer i Papirbredden som tilsvarer ca m2 med tanke på å overføre alle sine tilbud fra høyskolesenteret til Papirbredden når denne åpner ved kommende årsskifte. HiBu står i øyeblikket uten husleiedekning til ca m2 av arealene. Dette kan tidligst forventes klarlagt ved behandlingen av kommende statsbudsjett til høsten. Dersom Høgskolen i Buskerud ikke mottar økt statstilskudd til husleie, har Drammen kommune garantert for husleieforpliktelsene med inntil 3,0 mill. kr. i to år. Papirbredden Innovasjon AS Kunnskapsparken skal inneholde funksjoner knyttet til utdanning, forskning og næringsutvikling, og sikre et samspill mellom disse. Sentralt i dette samspillet er etablering av en innovasjonsfunksjon. Det er naturlig at kommunen bidrar til utvikling av en slik innovasjonsfunksjon. Papirbredden Innovasjon AS er under etablering. Kommunen bidrar med 0,5 mill.kr. i oppstartskostnader for 2006, og har også bidratt med 0,5 mill. kr. i egenkapital til selskapet. Rådmannen foreslår at det årlig avsettes 1,0 mill. kr. i økonomiplanperioden til driftstilskudd til Papirbredden Innovasjon AS. Dette innebærer at kommunen ikke lenger gir direkte støtte til innovasjonsprosjekter (f.eks. Hy-Nor), men overlater til innovasjonsselskapet å prioritere tiltak. Omdømmebygging og turistkontor Drammens eksterne omdømme er fortsatt er svakt, og at det vil kreve langsiktig og målrettet arbeid og betydelige ressurser å endre dette bildet. Det er etablert et omdømmeprosjekt hvor kommune og næringsliv samarbeider om å utvikle Drammens omdømme. Konkrete tiltak er iverksatt, herunder landsomfattende annonsekampanje og lansering av merkevarenavnet "Elvebyen Drammen". I tillegg er det utviklet en egen webside for omdømmeprosjektet ( samt at det er avholdt en egen "visningsdag" i byen. Tiltakene har i sum bidratt til å sette et noe sterkere søkelys på Drammen, men er bare første av en lang rekke tiltak som bør vurderes i arbeidet med å bedre byens omdømme. I tråd med omdømmebyggingen i byen bør det foretas en økt satsing på turistinformasjon. Drammen kommune avviklet egen turistinformasjon da servicetorget åpnet i Reiseutvikling og 4

5 turistinformasjon har etter dette vært ivaretatt av hhv. Byen Vår Drammen og kommunens informasjonstjeneste. Det er etablert samarbeidsrelasjoner med Vestviken kollektivtrafikk som skal etablere et informasjonssenter på Bragernes torg. Det bør være et mål å få til en avtale med selskapet slik at også kommunens turistinformasjonsbehov kan ivaretas fra dette informasjonssenteret. Det må avsettes noe ressurser til personell, IKT-løsninger og informasjonsmateriell. I budsjettet for 2006 og i økonomiplanen for er det avsatt en ramme på totalt 1,4 mill. kr. til økt samarbeid og markedsføring. Ressursinnsatsen til omdømmebygging og turistinformasjon vurderes økt med 3,6 mill. kr., slik at at kommunens satsing vil utgjøre 20 mill. kr. i økonomiplanperioden. Dette forutsatt at næringslivet bidrar i finansieringen av enkeltprosjekter. På denne bakgrunn tas det opp forhandlinger med Byen Vår Drammen og Vestviken kollektivtrafikk om et samarbeid for å videreføre arbeidet med omdømmebygging og styrke turistinformasjonen. Drammens byjubileum i 2011 Det er behov for god planlegging av Drammens byjubileum i Det legges opp til å finansiere arbeidet med å planlegge byjubileet innenfor den rammen som avsettes til omdømmebygging (3,6 mill. kr. årlig i økonomiplanperioden). Norsk Senter for Flerkulturell Verdiskapning Norsk Senter for Flerkulturell Verdiskapning (NSFV) er etablert av Rådet for Drammensregionen i samarbeid med en rekke andre sentrale aktører. Senteret fikk ved oppstart høsten 2005 en bevilgning på omlag 0,5 mill. kr. fra Kommunal- og regionaldepartementet til et 14 måneders pilotprosjekt som har som mål å bli modell for andre lignende regionale sentra. I tillegg til departementet finansieres senteret i oppstartsfasen av Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune og de øvrige syv kommunene innen Drammensregionen. Det er lagt opp til at senteret i neste fase tar sikte på å flytte til Papirbredden ved årsskiftet 2006/07 og inngå i det kompetanse- og innovasjonsmiljøet som der bygges opp. Administrativt styres prosjektet av Rådet for Drammensregionen som arbeider for å forlenge prosjektet. For 2007 er det søkt om statlig finanisering på 1,2 mill.kr. I tillegg er det dialog med BTV-samarbeidet om finansieringsstøtte på 0,6 mill. kr. Rådet for Drammensregionen har henvendt seg til Drammen kommune med forespørsel om å støtte senteret i Det foreslås avsatt 0,2 mill. kr. til videreføring av senterets arbeid i Tiltaksplan for lokal luftkvalitet På bakgrunn av luftovervåkingsresultatene i 2005 og hittil i 2006 pågår revidering av tiltaksplan for lokal luftkvalitet. Det bør avsettes 1,5 mill. kr. til tiltak i dette programområdet, jfr. føringer og nærmere omtale i programområde 05 og egen bystyresak september Tilknytning til Miljøstatus Norge Med den nye loven om retten til miljøinformasjon har kommunene ansvar for at kommunens innbyggere har tilgang til informasjon om miljøsituasjonen i kommunen. Miljøinformasjonsloven gir alle borgere rett til opplysninger både fra offentlige myndigheter og private virksomheter om forhold som har betydning for miljøet. Kommunen bør, som følge av den nye miljøinformasjonsloven, opprette en internettportal for å presentere kommunens miljøinformasjon. Kostnaden ved å gjøre dette, ut fra erfaringstall fra andre kommuner, vil være ca. 0,2 mill. kr. 5

6 3. Investeringsforslag Tabell 3.2. Investeringer ikke prioritert i gjeldende økonomiplan, tall i mill. kr. Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: Tiltaksplan for lokal luftkvalitet 3,0 3,0 Sum investeringstiltak 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Tiltaksplan for lokal luftkvalitet Handlingsplanen blir politisk behandlet i september og forutsetter at flere tiltak skal utredes iverksatt. For å sikre gjennomføring avsettes en ramme på 3,0 mill. kr. foreløpig uspesifisert og foreløpig begrenset til Innsparingsmuligheter Dette programområdet har gjennomgått flere innsparinger, og de midler som er avsatt er avsatt til konkrete prosjekter og avtaler. Det vurderes derfor ikke som aktuelt å foreslå innsparingstiltak i dette programområdet. 5. KOSTRA-tall P8 Miljø, kompetanse og næringsutvikling Prioritering Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innbygger i kr Netto driftsutgifter til kommunal virksomhet pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter. 0,1 0,1 0,1 *) Landsgjennomsnitt utenom Oslo Drammen Buskerud Gr. 13 Landet *) Gj.sn ASSS ,1 0,3 0,4 0,1 6