Virksomhetsrapport Februar 2013

Transkript

1 Virksomhetsrapport Februar 2013 Sørlandet sykehus HF 2013

2 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde Pasienten opplever ikke fristbrudd Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Det skal normalt ikke være korridorpasienter Antall åpne dokumenter Antall pasienter med åpen henvisningsperiode ØKONOMI RESULTAT LIKVIDITETSUTVIKLING INVESTERINGER AKTIVITET SOMATIKK PSYKISK HELSEVERN BEMANNING BEMANNINGSUTVIKLING BEMANNING PR KLINIKK BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE OPPFØLGING/UTVIKLING DELTIDSANDEL SYKEFRAVÆR OPPSUMMERING PR KLINIKK KIRURGISK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET PR AVDELING MEDISINSK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET PR AVDELING KLINIKK FOR PSYKISK HELSE HOVEDMÅL OG STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2

3 9.5 AKTIVITET MEDISINSK SERVICEKLINIKK HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET DRIFTSENHET HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING STAB/FELLES HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING VEDLEGG VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 3

4 1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus har gjennom hele 2012 hatt stort fokus på å innfri hovedmål og særskilte krav satt av Helse Sør-Øst, det er i 2013 fortsatt fokus på å forbedre rutiner i foretaket for å oppfylle målene. Innenfor flere av måleparametrene har det vært en positiv utvikling i februar foruten på ventetider. Gjennomsnittlig ventetid på avviklede pasienter i februar viser en økning på alle fagområder sammenlignet med desember 2012, men ventetidene er på samme nivå som februar Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er ventetidene likevel innenfor kravet på hhv 50 dager for psykisk helsevern voksne, 35 dager for psykisk helsevern barn, og 65 dager for TSB. Ventetid i somatikken i februar ble i gjennomsnitt 69 dager mot målet på 65 dager. Antall henvisninger inn til foretaket ligger noe over snittet for regionens helseforetak, noe som fører til at ventetidene og antall ventende ikke reduseres like raskt som ønsket. Det er fortsatt utfordring på lang ventetid innenfor fagområdene øre-nese-hals, øye og ortopedi. Det forventes at ventetid på avviklede pasienter reduseres når langtidsventende blir behandlet. Antall langtidsventende reduseres hver måned og ved utgangen av februar var det totalt 423 langtidsventende mot 467 langtidsventende ved utgangen av januar. Utfordring med langtidsventende er innenfor samme fagområder hvor det er lang ventetid. Det jobbes aktivt videre i 2013 med å fjerne langtidsventende. Fristbrudd er fortsatt en utfordring, spesielt innen enkelte fagområder i Kirurgisk klinikk. Andel fristbrudd i foretaket er i februar 2,9 % mot 4,7 % i januar. Nedgangen er et resultat av systematisk og kontinuerlig arbeid i klinikkene for å behandle fristbruddspasientene i de neste månedene, samt å unngå nye brudd. Aktiviteten i foretaket ligger 2,3% under ett, målt i DRG, mens antall utskrivninger er 2,5% over ett i somatikken. Høy aktivitet i Medisinsk klinikk på utskrivninger pr februar har ikke gitt positivt inntektsavvik. Indeks og koding gjennomgås for å finne årsaken til reduksjon i indeks. I psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten under ett både på polikliniske tilbud og utskrivninger. Epikrisetider er gradvis bedret det siste året, men det er et stykke arbeid igjen fra dagens 85% nivå til målsettingen på 100%. Det jobbes kontinuerlig med fokus på dette i alle klinikker, og pasienter som utskrives til kommunale tilbud prioriteres i samarbeid med kommunen. Sørlandet sykehus er blant de foretak med lavest andel korridorpasienter, under 0,5%, men det er noen interne ulikheter og noe større belastning på enkelte avdelinger. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer på korridoren. Psykisk helsevern og rus har ikke korridorpasienter. Hva gjelder sykehusinfeksjoner pågår et betydelig arbeid rundt smittevern, men det er fortsatt sterk variasjon fra måling til måling og prevalensen svinger mellom 4 og 7% mot målet på 3% for strategiperioden. Siste måling viste nedgang på alle sykehus og resultat i 1. kvartal 2013 ble 4,6%. Ulike tiltak vurderes for å bidra til reduksjoner fremover. Det fokuseres på datakvaliteten i DIPS hvor antall åpne dokumenter og åpne henvisninger fortsatt er høye. Her er tiltak igangsatt for å strukturere og rydde i alle berørte avdelinger, slik at det sikres at kun de dokumenter som skal være åpne, forblir det. Dette er et betydelig ressurskrevende arbeid og som berører den samme kompetansen som arbeider med reduksjon av ventelistene osv. Vi har sett positive resultater av dette arbeidet i de siste månedene, men forventer ytterligere forbedringer. Økonomisk resultat pr februar er +23,5 mill kr, dette er 1,5 mill kr svakere enn ett. Justert for reduserte pensjonskostnader på 4,7 mill kr er det negative avviket 6,2 mill kr. Pensjonskostnader er ført etter aktuarberegning fra februar 2013 som gir 28,4 mill kr lavere pensjonskostnad enn ettert. Det er fortsatt en betydelig utfordring i de somatiske klinikkene, spesielt på lønnskostnader og inntekter. Inntektene er 3,0 mill kr under ett. Kirurgisk klinikk har mindreinntekt på 4,2 mill kr. ISF-inntektene er beregnet ut fra foreløpig grupperingslogikk for 2013 og det er sannsynlig at det kan bli en oppside på inntektene ved neste rapportering. Medisinsk serviceklinikk har høy aktivitet og inntekter som er 1,2 mill kr over ett. Lønnskostnader inklusive inn leie er netto 1,6 mill kr under ett. Justert for reduserte pensjonskostnader er det et negativt avvik på 2,6 mill kr. Spesielt utfordring i Kirurgisk klinikk. Varekostnader er 0,3 mill kr høyere enn ettert. Medisinsk klinikk og Medisinsk serviceklinikk har merforbruk på 1,0 mill kr hver; dette er i hovedsak knyttet til høy aktivitet. Kreditnotaer fra Sykehusapotekene vedrørende endring i LIS-avtaler bidrar positivt med 0,8 mill kr. Andre kostnader: Kjøp av helsetjenester er 1,6 mill kr over ett, mens andre driftskostnader er på ett. Avsetning til oppgavefordeling kommuner (LAR) utgjør 3,0 mill kr. Pasientreiser har et merforbruk på 1,4 mill kr, mens Driftsenheten har mindreforbruk på 1,8 mill kr. Finans bidrar med +1,8 mill kr knyttet til både lavere innlån og lavere rentesats enn ettert. Foretaket har ettert et overskudd på 104 mill kr for Innsparingskrav lagt til de somatiske klinikkene er ettert med virkning fra 1. januar Det er usikkerhet knyttet til om klinikkene klarer å finne tiltak for å innfri kravet, mens det arbeides med å identifisere mulige innsparingsområder og forbedringstiltak. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 4

5 Det er i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et resultat på mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 50 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen i Det er etablert et investeringsett på totalt 310 mill kr for 2013, hvorav 90 mill kr er overheng /ikke gjennomførte vedtatte investeringer i De øvrige midlene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, nye strålekanoner og utskifting og utvidelse av radiologikapasitet. Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Se for øvrig risikomatrisen for foretaket, hvor investeringer scorer høyt. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 5-årsperioden for å gjennomføre nødvendige investeringer på infrastruktur. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 5

6 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 2 Hovedmål og andre styringsparametre 2.1 Hovedmål i henhold til Oppdrag og bestilling 2013 Tabell 1 Hovedmål Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Krav Sørlandet sykehus HF Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid i februar for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp er 69, 50, 32 og 57 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn- og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For alle områder er dette en økning sett i forhold til utgangen av Ved sammenligning mot februar 2012, er resultatene omtrent like eller bedre i 2013, med unntak av fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling. ØNH-avdelingen ved SSA har 128 dager i gjennomsnitt ventetid, Øyeavdelingen ved SSA har 135. Kvinneklinikken (Kir klinikkk) og Medisinsk avdeling ved alle lokasjoner har ventetid på mellom dager. Med stort pasientvolum bidrar disse avdelingene positivt til sykehuset mål om å redusere ventetidene. I somatikken skyldes høy gjennomsnittlig ventetid i stor grad pasienter tilhørende Kirurgisk klinikk på fagområdene øre- nese og hals, øye og ortopedi. Ventetider følges regelmessig opp i møter med klinikkens avdelinger. Iverksettelse av ekstra poliklinikk, kveldspoliklinikk, inneleie av øre- nese- hals lege og bruk av private spesialister er flere iverksatte tiltak for å redusere ventetiden. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 6

7 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter I forbindelse med avvikling av mange pasienter med svært lang ventetid, vil SSHF i en periode ha økt antall gjennomsnitt dager på avviklede pasienter. Dette vil normaliseres når en igjen avvikler pasienter med normal ventetider. 100 Somatikk mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 Antall pas avviklet med rettighet Antall pas avviklet uten rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas 2011, Somatikk Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern voksne mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas Psykisk helsevern voksne feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordnært avviklede pasienter med og uten rett Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 7

8 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter Psykisk helsevern barn og unge feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 ABUP Antall pas med rettighet ABUP Antall pas uten rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 TSB Antall pas med rettighet TSB Antall pas uten rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordnært avviklede pasienter med og uten rett - Antall ventende Antall avviklet Ventelistedata Februar Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Totalt somatikk Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Totalt Klinikk for psykisk helse Tabell 2 Ventelistedata Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 8

9 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb Pasienten opplever ikke fristbrudd 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 6 Fristbrudd 2012/13 I somatikken er det for rapporterte måned 68 brudd, som utgjør 2,7% av avviklede rettighetspasienter. I fagområdet psykisk helsevern voksne er det 10 brudd (6,7%), psykisk helsevern barn og unge har 2 brudd (2,6%) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har 1 brudd (1,8%). Fristbruddene i somatikken fordeler seg på Kirurgisk klinikk (48) og Medisinsk klinikk (20). Kirurgisk klinikk har flest brudd på Kirurgisk avdeling Arendal (14). Medisinsk klinikk har flest brudd ved Medisinsk avdeling Kristiansand(10). Klinikk for psykisk helsevern har flest brudd ved DPS Aust-Agder (7). Det arbeides bevisst mot å redusere fristbrudd. Hver måned må avdelingene gjennomgå de enkelte fristbrudd og rapportere til klinikkledelsen om årsak. En stor andel av pasienter med fristbrudd blir avviklet kort tid etter fristen. Det arbeides i alle klinikker med å bedre logistikken slik at dette kan bedres Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Klinikk for psykisk helse Somatikk Figur 7 Pasienter som har ventet over et år Målsetningen for 2013 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente i over 1 år. Kirurgisk klinikk har størst antall langtidsventende med 411 ved utgangen av februar. Trenden er positivt avtakende. Vi forventer en ytterligere reduksjon i første halvår Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Resultat for rapportert måned er for somatikken 52 % timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 50 % og for Medisinsk klinikk 56 %. I Klinikk for psykisk helse (unntatt psykisk helsevern barn og unge) er resultatet 68 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 1. kvartal 2013 viser en reduksjon fra måling i fjerde kvartal 2012 for alle tre lokasjoner. Totalt resultat for SSHF ble i målingen 4,6 % mot 7,2 % i resultat i fjerde kvartal Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 0 (2,1) i Flekkefjord, 4,9 (5,5) i Kristiansand og 3,2 (6,0) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i fjerde kvartal Tar vi med infeksjoner påført ved andre Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 9

10 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 institusjoner vil tallene i siste måling være 0 (4,3) i Flekkefjord, 6,0 (8,0) i Kristiansand og 3,9 (6,6) i Arendal. I Kristiansand er det hovedsakelig funnet infeksjon på sår, i tillegg til noe utslag på og nedre luftveis- og urinveisinfeksjon. I Arendal er det i målingen gitt utslag på sårinfeksjon og nedre luftsveisinfeksjon. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september % av medarbeiderne har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Det er i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et resultat på mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 50 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen i Det er etablert et investeringsett på totalt 310 mill kr for 2013, hvorav 90 mill kr er overheng /ikke gjennomførte vedtatte investeringer i De øvrige midlene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, nye strålekanoner og utskifting og utvidelse av radiologikapasitet. Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Se for øvrig risikomatrisen for foretaket, hvor investeringer scorer høyt. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 5-årsperioden for å gjennomføre nødvendige investeringer på infrastruktur. 2.2 Andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2013 Andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Trend pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 82 % 83 % 65 % 1 % 2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) 0 % 0,5 % 0,5 % 3 Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle Antall åpne lab/rtg/pat prøvesvar mer enn 14 dager gamle (2013) Antall pasienter med åpen henvisningsperiode % Tabell 3 Andre styringsparametre % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 8 Epikrisetid 2012/13 Akkumulerte tall hittil i 2013 er 84 % for fagområdet somatikk, 50 % for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 84 % / 92 % for henholdsvis psykisk helsevern voksne / - barn og unge. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 10

11 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken var det i februar 65 korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 5 promille. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer. Det er ikke igangsatt tiltak på dette området Antall åpne dokumenter Ukjent Lege Annet Sykepleier Figur 9 Antall åpne dokumenter Det er i rapporterte måned en økning i antall åpne dokumenter, til Av disse er ca dokumenter av en slik art at de normalt ikke lukkes innen 14 dager. Antall autogodkjente dokumenter er for rapporterte måned I tillegg finnes åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar) Antall pasienter med åpen henvisningsperiode SSHF SSHF 0 Figur 10 Antall pasienter med åpne henvisningsperioder Sørlandet sykehus fortsetter positiv avtakene trend og har for rapporterte måned i underkant av pasienter med åpen henvisningsperiode. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 11

12 3 Økonomi 3.1 Resultat Det er i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et resultat på mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 50 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen i Det er etablert et investeringsett på totalt 310 mill kr for 2013, hvorav 90 mill kr er overheng /ikke gjennomførte vedtatte investeringer i De øvrige midlene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, nye strålekanoner og utskifting og utvidelse av radiologikapasitet. Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Se for øvrig risikomatrisen for foretaket, hvor investeringer scorer høyt. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 5-årsperioden for å gjennomføre nødvendige investeringer på infrastruktur. Denne måned Totalt SSHF Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra ett fra i fjor i % fra i fjor Basisramme ,0 % ,7 % Aktivitetsbaserte inntekter ,9 % ,8 % Andre inntekter ,7 % ,8 % Sum driftsinntekter ,3 % ,8 % Lønnskostnader inkl innleie ,3 % ,3 % Varekostnader ,4 % ,1 % Kjøp av helsetjenester ,7 % ,4 % Andre driftskostnader ,1 % ,6 % Avskrivninger ,1 % 553 1,8 % Sum driftskostnader ,0 % ,9 % Driftsresultat Netto finans ,4 % ,4 % Resultat Herav endrede pensjonskostnader ift ett Resultat justert for reduserte pensjonskostnader Tabell 4 Økonomi - hele foretaket (i kr) inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Driftsenhet Stab Pasientreiser Felles ekskl finansposter Felles netto finansposter Høykost-medisin Internhandel (trekkes ut) Sum SSHF Herav endrede pensjonskostnader ift ett Resultat justert for reduserte pensjonskostnader Tabell 5 fra ett pr klinikk (i kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 12

13 Resultat Økonomisk resultat pr februar er +23,5 mill kr, dette er 1,5 mill kr svakere enn ett. Justert for reduserte pensjonskostnader på 4,7 mill kr er det negative avviket 6,2 mill kr. Pensjonskostnader er ført etter aktuarberegning fra februar 2013 som gir 28,4 mill kr lavere pensjonskostnader enn ettert for Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har mindreinntekter på hhv 3,6 mill kr og 1,2 mill kr. ISF-inntektene er beregnet ut fra foreløpig grupperingslogikk for 2013 og det er sannsynlig at det kan bli en oppside på inntektene ved neste rapportering. Medisinsk serviceklinikk har høy aktivitet og inntekter som er 0,7 mill kr over ett. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: netto 1,6 mill kr under ett. Justert for reduserte pensjonskostnader er det et negativt avvik på 2,6 mill kr. Spesiell utfordring i Kirurgisk klinikk som har et merforbruk på 3,8 mill kr. Varekostnader: kostnadene er 0,3 mill kr høyere enn ettert. Medisinsk klinikk og Medisinsk serviceklinikk har merforbruk på 1,0 mill kr hver; dette er i hovedsak knyttet til høy aktivitet. Kreditnotaer fra Sykehusapotekene vedrørende endring i LIS-avtaler bidrar positivt med 0,8 mill kr. Kjøp av helsetjenester: kostnadene er 1,6 mill kr høyere enn ettert. I Klinikk for psykisk helse er det avsatt 3,0 mill kr vedrørende oppgavefordeling kommuner (LAR). Andre driftskostnader: kostnadene er som ettert. Pasientreiser har et merforbruk på 1,4 mill kr. Driftsenheten har et mindreforbruk på 1,8 mill kr. Finans: finansposter har et positivt på 1,8 mill kr. Dette skyldes lavere innlån og lavere rentesats enn ettert. Overordnet vurdering Regnskap pr februar viser et negativt avvik på 1,5 mill kr. Justert for reduserte pensjonskostnader på 4,7 mill kr er det negative avviket 6,2 mill kr. Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 7,3 mill kr. et er knyttet til mindreinntekt pga lav aktivitet og merforbruk fast lønn. Medisinsk klinikk har et negativt avvik på 1,9 mill kr, i hovedsak knyttet til kostnader. Til tross for høy aktivitet har klinikken ikke merinntekter. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på1,7 mill kr og finansposter bidrar positivt med 1,8 mill kr. Foretaket har ettert et overskudd på 104 mill kr for Innsparingskrav lagt til de somatiske klinikkene er ettert med virkning fra 1. januar Det er usikkerhet knyttet til om klinikkene klarer å finne tiltak for å innfri kravet, mens det arbeides med å identifisere mulige innsparingsområder og forbedringstiltak. Samtidig ser vi en betydelig utfordring på investeringssiden, hvor både alder på utstyr generelt, og kapasitet på radiologi spesielt, er krevende. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 13

14 3.2 Likviditetsutvikling Figur 11 Likviditetsutvikling Samlet likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditetsbeholdning (UB) pr februar på -29 mill kr som innebærer en positiv kontantstrøm på 48 mill kr i denne måneden. Positivt driftsresultat og likvideffekt av pensjoner er hovedårsaken til dette. En UB på -29 mill kr tilsvarer et avvik på +84 mill kr ift ettert nivå, og dette skyldes i hovedsak arbeidskapitalen hvor ekstern kortsiktig gjeld øker og interne omløpsmidler reduseres. Foretaket har en årsprognose på -173 mill kr hvor endrede premieforutsetninger KLP på -13,3 mill er tatt inn i estimatet. Estimatet forutsetter også at foretaket leverer driftsresultat iht resultatkravet, og at vi gjennomfører det ambisiøse investeringsnivået som er ettert. Investeringer Pådraget for investeringsprosjekter er satt lik ett på 318 mill kr i årsprognosen. Salg Det er ikke ettert med et salg av eiendom eller andre eiendeler i Øvrige poster I februar er netto endring i arbeidskapitalen på +6 mill kr. I forhold til ett er avviket på +72 mill kr og skyldes i hovedsak at påløpte kostnader og annen kortsiktig gjeld ikke reduseres som forutsatt i ettet. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 14

15 3.3 Investeringer Investeringer (tall i hele 1000) (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Diverse avsetninger mottatte fakturaer Sum investeringer Utsatt bruk av midler til Sum finansierte investeringer Tabell 6 Totalrapport Investeringer Pr februar har vi investert for 42,3 mill kr. Større oppgraderinger er i sin helhet operasjonsstueprosjektet, der fase 1 av prosjektet vil bli ferdigstilt i løpet av Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 53,0 53,0 Lånemidler Helse Sør-Øst 50,0 50,0 Overskudd fra ,0 124,0 Overførte midler fra ,0 49,0 Planlagt overskudd ,0 25,0 Gaver og erstatninger 20,0 20,0 Sum midler 321,0 321,0 Tabell 7 Finansiering av investeringer For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 15

16 4 Aktivitet 4.1 Somatikk Denne periode DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk fra ett Faktisk fra ett i % fra ett fra i fjor i % fra i fjor Kirurgi ,8 % Medisin ,2 % HF Felles ,0 % -4 Høykostmedisin ,6 % Totalt DRG egen produksjon ,8 % NA DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF ,1 % Kjøp fra andre regioner ,0 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,3 % NA Avd.opphold: Kirurgi ,1 % ,7 % Medisin ,9 % 227 5,4 % Sum avdelingsopphold SSHF ,8 % 109 1,3 % Sum sykehusopphold SSHF ,5 % 91 1,2 % Dagbehandlinger: Kirurgi ,6 % ,5 % Medisin ,4 % -69-2,2 % Sum SSHF ,3 % ,6 % Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi ,0 % 547 2,0 % Medisin ,8 % -94-0,5 % Sum SSHF ,6 % 453 1,0 % Tabell 8 Aktivitet og DRG-poeng Somatikk Egenproduksjon ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst. Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold DRG poeng Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avd.opphold Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Avdelingsopphold Aktivitet pr februar målt i antall DRG-poeng er 1,8% under ett. Aktiviteten er beregnet ut fra foreløpig grupperingslogikk for 2013 og det er sannsynlig at det kan bli en oppside ved neste rapportering. Kirurgisk klinikk har en mindreproduksjon på 227 DRG-poeng (- 3,8%). Medisinsk klinikk har en mindreproduksjon på 72 DRG-poeng (-1,2%). Sammenlignbare tall for fjoråret vil ikke være klar før ved neste rapportering. Total aktivitet pr februar målt i antall behandlede pasienter er over ett for innlagte pasienter, mens dagopphold og polikliniske konsultasjoner er under ett. Kirurgisk klinikk har poliklinisk aktivitet over ett (+ 1,0 %). Dagbehandling er 12,6% under ett (-12,6 %), mens antall inneliggende pasienter er 3,1% under ett. Medisinsk klinikk har inneliggende aktivitet som er 4,9% høyere enn ett. Dagbehandlinger er 5,4% under ett, mens poliklinisk aktivitet er 2,8% under ett. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 16

17 4.2 Psykisk helsevern Antall polikliniske konsultasjoner Denne periode Faktisk fra ett Faktisk fra ett i % fra ett fra i fjor i % fra i fjor Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,4 % ,1 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,9 % 681 5,1 % Psykisk helsevern for barn og unge ,7 % 14 0,1 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,7 % ,7 % Sum klinikk ,4 % 651 2,2 % Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,5 % 9 3,0 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,6 % ,1 % Psykisk helsevern for barn og unge ,4 % 0 0,0 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,6 % 8 5,9 % 920 Sum klinikk ,9 % -51-6,7 % Tabell 9 Aktivitet Psykisk helsevern Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern / TSB er 2,4 % under ett. I forhold til samme periode i 2012 har det vært en økning på 2,2%. I oversikten vises kun refusjonsberettigede konsultasjoner. Klinikken har økt fokus på å registrere ikke refusjonsberettigede konsultasjoner slik at vi får tall på omfanget og utviklingen av denne aktiviteten. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er 3,9% under ett. I forhold til samme periode i 2012 har det vært en nedgang på 6,7%. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 17

18 Brutto månedsverk pr år Brutto månedsverk endring fra Bemanning 5.1 Bemanningsutvikling jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 Endring Figur 12 Bemanningsutvikling brutto månedsverk I februar har vi totalt for foretaket brukt 111 flere årsverk enn ett, men som grafen viser reduseres dette avviket i mars, både i forhold til ett og fjorår. En viktig årsak til økt bemanning i februar i forhold til i fjor, kan være økt sykefravær fra tilsvarende periode i fjor, men det har vi ikke tall for ennå. Sykefraværet var, som figur 14 under viser, høyere i januar enn tilsvarende måned i Bemanning pr klinikk Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Kirurgisk klinikk ,9 % 43 2,7 % Medisinsk klinikk ,5 % -10-0,9 % Klinikk for psykisk helse ,8 % 33 2,6 % Medisinsk serviceklinikk ,7 % 12 2,7 % 451 Driftsenhet ,3 % 8 1,8 % 431 Stab/Felles ,4 % -5-2,9 % 203 Sum SSHF ,2 % 80 1,6 % Tabell 10 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Kirurgisk klinikk har hatt et veldig høyt forbruk på bemanningssiden i forhold til ett og fjorår. Det jobbes med å få ned merforbruket. De andre klinikkene har mindre avvik i forhold til ett denne måneden. Medisinsk klinikk har brukt 10 færre årsverk pr februar enn tilsvarende periode i 2012, mens Klinikk for psykisk helse har økt sitt forbruk med 33 i forhold til i fjor. I Stab/felles er det et positivt avvik på 37 årsverk pr februar. et fordeler seg med 5 på Administrasjon/stab og 32 på Felles. I administrasjon/stab skyldes avviket ubesatte stillinger i stab og færre stillinger innen forskning, pga lavere ekstern finansiering enn ettert. et på felles framkommer fordi de årsverkene som er trukket ut som innsparing i klinikkene, 33 totalt for året, er ettert under felles. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 18

19 5.3 Bemanning pr stillingsgruppe Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Administrasjon/Ledelse ,7 % 0 0,0 % 823 Pasientrettede stillinger ,0 % 15 2,5 % 668 Leger ,3 % 26 4,3 % 641 Psykologer ,8 % -2-1,1 % 155 Sykepleier ,3 % 27 1,5 % Helsefagarbeider/hjelpepleier ,8 % -12-4,8 % 259 Diagnostisk personell ,8 % 9 3,4 % 274 Drifts/teknisk personell ,8 % 8 2,0 % 427 Ambulansepersonell ,7 % 9 5,7 % 165 Forskning ,2 % -1-5,5 % 22 Ukjente ,4 % Sum SSHF ,2 % 80 1,6 % Tabell 11 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Pasientrettede stillinger, leger, sykepleiere og helsefagarbeidere har hatt størst endring fra tilsvarende periode i Endringen på pasientrettede stillinger er hovedsakelig i Klinikk for psykisk helse. Økningen på leger fra i fjor fordeler seg på alle de fire klinikkene, men med størst økning i Kirurgisk og Medisinsk klinikk. Sykepleiere har hatt en stor økning siden samme periode i fjor, og dette er hovedsaklig i Kirurgisk klinikk. Helsefagarbeidere har hatt en reduksjon på 12 årsverk fra samme periode i 2012, og reduksjonen er hovedsakelig innen gruppen hjelpepleiere i Medisinsk klinikk og Klinikk for psykisk helse. De som kommer under gruppen ukjent stillingsgruppe, er ansatte som har sluttet og har mottatt variabel lønn siste måned. Disse klarer ikke systemet å plassere i riktig stillingsgruppe. 5.4 Oppfølging/utvikling deltidsandel Klinikk Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Andel deltid Gj.sn. juridisk stillings prosent Korrigert andel deltid Gj.sn.korrigert stillings prosent Kirurgisk klinikk ,3 % 84,3 % 40,2 % 88,3 % Medisinsk klinikk ,6 % 84,6 % 40,0 % 90,1 % Klinikk for psykisk helse ,0 % 86,2 % 31,0 % 88,2 % Medisinsk service klinikk ,8 % 93,3 % 14,6 % 97,1 % Driftsenhet ,6 % 87,7 % 26,3 % 91,2 % Stab ,5 % 92,5 % 16,1 % 95,4 % Totalt SSHF ,3 % 86,7 % 33,9 % 90,5 % Tabell 12 Juridisk og korrigert deltid pr klinikk Tabellen viser andel deltid for fast ansatte medarbeidere i SSHF i februar. Kolonnen korrigert andel deltid viser andelen fratrukket alle som har registrert at deltid skyldes permisjon, redusert arbeidstid, ønsket deltid, delvis pensjon etc. Rapporten gir ikke helt korrekt bilde siden en del deltidsansatte ikke har registrert disse opplysningene i personalportalen. Pr. mars 2013 har 402 medarbeidere registrert uønsket deltid i personalportalen mot 421 i oktober Av disse oppgir 191 at de ønsker full stilling, mens 61 ikke har oppgitt ønsket stillingsbrøk. Sammen med enhetsledere arbeides det med å sikre at alle med uønsket deltid registrerer dette i personalportalen, og oppdaterer når det skjer endringer. Mange enheter arbeider systematisk for å redusere uønsket deltid. SSHF er tildelt nasjonale midler til to prosjekter knyttet til satsing på reduksjon av uønsket deltid og deltar i et samarbeidsprosjekt med Kvinesdal og Flekkefjord kommune kalt Turnus som innovasjon. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 19

20 48 % 46 % 44 % 42 % 40 % 38 % 36 % 34 % 32 % 30 % 47 % 37 % Utvikling andel deltid 45 % 34 % Andel deltid Korrigert andel deltid Figur 13 Utvikling andel deltid siste 12 mnd (korrigert andel deltid er andel korrigert for frivillig andel deltid, dvs den viser andel ufrivillig deltid) Grafen viser at andel deltid har gått ned de siste 12 mnd. 5.5 Sykefravær 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Totalt sykefravær 2012 Korttids sykefravær 2012 Langtids sykefravær 2012 Totalt sykefravær 2013 Korttids sykefravær 2013 Langtids sykefravær ,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 14 Utvikling sykefravær i % (ligger en måned etter i rapportering og historiske tall lever ) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Sykefraværet er det samme i januar 2013 som det var i desember 2012, 7,8 %, og fordeler seg med 2,3 % på korttid og 5,5 % på langtid, dvs en økning på 0,2 % på korttids og tilsvarende reduksjon på langtidssykefraværet. Sykefraværet var de siste månedene i 2012 høyere enn tilsvarende måneder i året før, og denne trenden fortsetter i 2013, med et høyere sykefravær i januar enn tilsvarende måned i Det er langtidssykefraværet som er høyere. Korttidssykefraværet holdt seg nokså på samme nivå som fjoråret i hele 2012, og er fortsatt på samme nivå som januar Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 20

21 Økonomi Bemanning Aktivitet Mål og krav Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Drift Stab/felles SSHF Mål 6 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Andel fristbrudd Somatikk 4,2 % 2,5 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern voksne 9,3 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern barn og unge 1,2 % Andel fristbrudd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2,9 % Ventetid Somatikk Ventetid Psykisk helsevern voksne 52 Ventetid Psykisk helsevern barn og unge gj.sn 34 Ventetid Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå 62 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år Andel ventetider på nettsiden "Fritt sykehusvalg" som er oppdatert siste 4 uker - somatikk 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 0,0 % 100 % 84,2 % 84,0 % 77,9 % 82,6 % 100 % Prosentandel korridorpasienter 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0 % Bekreftelse og tidspunkt for behandling til pasienten i samme brev 3,7 % 52,9 % 57,2 % 68,7 % 55,9 % 80 % 67 0 % 65 Sykehusinfeksjoner - Prosentandel Kv 4,6 % <4% Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 80,0 % DRG poeng ettavvik Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk Antall dagbehandlinger Somatikk Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksne Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Antall utskrevne pasienter Somatikk Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksne Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå Sykefravær i % 7,9 % 6,8 % 8,3 % 7,9 % 9,0 % 6,2 % 7,8 % 6,0 % Sykefraværsdagsverk gj.sn avvik bemanning hiå avvik lønn -og innleiekostnader Andel ansatte i deltid 47,4 % 50,4 % 34,7 % 29,4 % 33,5 % 25,9 % 41,0 % Inntektsavvik Kostnadsavvik Netto Finansavvik Resultatavvik hiå Herav endrede pensjonskostnader ift ett Resultat justert for reduserte pensjonskostnader Tabell 13 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 21

22 7 Kirurgisk Klinikk 7.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2013 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 70 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,2 % 4,2 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning % 100 % 86 % 84 % 55 % 2 % 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,3 % 0,4 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0 % 60 % 80 % 50 % 52,9 % 40 % 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer avvik = ,3 Tabell 14 Hovedmål og andre styringsparametre Kirurgisk klinikk Ventetid For Kirurgisk klinikk er målsetningen om at gjennomsnittlig ventetid ikke skal overstige 65 dager en utfordring. I februar var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 83 dager, samlet for pasienter med og uten rett. Tilsvarende tall for ventende pasienter var 110 dager. Etter en positiv utvikling i ventelistesituasjonen gjennom 2012 med nedgang i antall ventende og reduksjon i antall langtidsventende, er vi oppmerksomme på å holde på denne trenden. Det er satt høyt fokus på ventelistesituasjonen i Kirurgisk klinikk og det er fortløpende dialog mellom klinikkledelsen og avdelingene. Av iverksatte tiltak kan nevnes innleie av legevikar, ekstra poliklinikk og kveldspoliklinikk. Opplæring av og informasjon til merkantilt personell knyttet til registreringspraksis og rapportuttak er gjennomført og følges opp kontinuerlig. Utvikling i ventelistesituasjonen er også tema i fagråd på tvers av lokasjonene. Oppfølging av pasienter til kontroll følges også tett for å sikre at de kommer inn innen forventet tidspunkt. Langtidsventende Pr utgangen av februar hadde Kirurgisk klinikk 411 pasienter som har ventet i over 1 år, en reduksjon på ca 40 fra januar. Status pr avdeling er som følger: Kirurgisk avdeling Totalt 49 langtidsventende pr Avdelingsleder har tilbakemeldt at det er kapasitet til å kunne avvikle disse i løpet av kort tid. Ortopedisk avdeling Totalt 117 langtidsventende pr Det er etablert god kontakt mellom alle 3 sykehus og samlet kapasitet utnyttes. ØNH (inkl kjeve) Totalt 149 langtidsventende pr Har leid inn legevikar i vakant stilling, planlagt fram til sommeren Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 22

23 Øye Totalt 91 langtidsventende pr De langtidsventende er knyttet til Øyelokksopr. (ikke ordinære) og tette tårekanaler. Det har vært kontakt med private, men det er ikke kapasitet til å ta denne pasientgruppa. Situasjonen er tilnærmet lik ved alle foretak og ingen foretak har ledig kapasitet. Fristbrudd I februar ble det registrert til sammen 48 fristbrudd i Kirurgisk klinikk på avviklede pasienter. En reduksjon sammenlignet med 2012 og forventet effekt av systematisk arbeid over lang tid. Avdelingsvis fordeling: Kirurgisk avdeling: 24 fristbrudd ØNH-avdelingen: 13 fristbrudd Ortopedisk avdeling: 5 fristbrudd Kvinneklinikken: 3 fristbrudd Øyeavdelingen: 3 fristbrudd Fristbrudd følges opp internt i alle avdelinger med fokus på å utnytte samlet kapasitet på tvers av lokasjonene. Avdelinger med korte frister på 1-2 uker har lett for å komme over frist med 1-2 dager, men det jobbes nå med ytterligere presisering av oppfølgingsrutinene for å unngå disse. I tillegg følges retningslinje for aktivitets- og informasjonsplikt og retningslinje for ventelistehåndtering tas jevnlig opp med de merkantilt ansvarlige. Epikriser I februar ble 86% av epikrisene sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut. Flere avdelinger har måloppnåelse på ca 90% og vi ser at etablerte rutiner har stabilisert epikrisetiden på over 80%. Det jobbes videre mot målet på 100% og det vil være fortsatt høyt fokus på å nå dette i løpet av De viktigste tiltakene i Kirurgisk klinikk er å få en korrigert restanseliste for utestående epikriser. korrekt registreringspraksis for pasienter til dagkirurgi med behov for observasjon i etterkant av operasjonen. korrekt registreringspraksis for pasienter som overføres mellom sengeposter under sykehusoppholdet. Korridorpasientdøgn I februar hadde Kirurgisk klinikk 16 korridorpasientdøgn. Det som registreres av korridorpasientdøgn er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Direktebooking (time i første brev) Kirurgisk klinikk hadde i februar 50% i andel direktebooking. Andel direktebooking varierer mellom fagområdene og avhenger av alvorlighetsgrad og ventetid for aktuelle problemstillinger. Direktebooking er et mål som lettest kan nås ved avdelinger som har kort gjennomsnittlig ventetid. Derfor prioriterer klinikken pasienter med rett mht. time i første brev (pga ventetid) og vi ser denne kvalitetsindikatoren i sammenheng med utvikling i ventetid for den enkelte avdeling. I tillegg er forutsigbare planer for leger/behandlere avgjørende i arbeidet med direktebooking og ved de avdelinger hvor dette gjenstår, jobbes det internt for å få forutsigbare planer på plass. 7.2 Økonomi Denne måned Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra ett fra i fjor i % fra i fjor Basisramme ,0 % ,9 % Aktivitetsbaserte inntekter ,3 % ,4 % Andre inntekter ,4 % ,9 % Interne inntekter ,5 % ,8 % 50 Sum driftsinntekter ,8 % ,1 % Lønnskostnader inkl innleie ,1 % ,5 % Varekostnader ,5 % ,9 % Kjøp av helsetjenester ,8 % ,6 % Andre driftskostnader ,0 % 200 3,1 % Interne kostnader ,3 % ,1 % Sum driftskostnader ,3 % ,5 % Driftsresultat Tabell 15 Økonomi Kirurgisk klinikk (i kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 23

24 Driftsresultat Kirurgisk klinikk har et negativt resultatavvik på 7,3 mill kr pr februar, isolert for februar var avviket negativt med 4,2 mill kr. Inntektsavviket er -4,2 mill kr, og kostnadsavviket er -3,1 mill kr pr februar. Det er i ett 2013 lagt opp til et innsparingskrav på 14,2 mill kr for året med effekt fra 1. januar, dvs 2,5 mill kr pr februar. Det er ikke identifisert tiltak for å løse hele utfordringen, men Kirurgisk klinikk ledelse arbeider sammen med avdelingene for å konkretisere innsparingskravet. Driftsinntekter Det pr februar et negativt avvik på inntekter på 4,2 mill kr. Inntektsavviket ligger hovedsakelig på ISF-inntekter der det er ett negativt avvik på 3,5 mill kr. Effekten av vektkorrigeringen på avdelingsnivå er lagt inn i ettet for februar. Det er usikkerhet knyttet til ISF-inntektene da endelig grupperingslogikk 2013 ikke var levert fra Helsedirektoratet på rapporteringstidspunktet. Største konsekvensen ved og ikke ha endelig grupperingslogikk på plass er at nye koder gjeldende fra 2013 ikke blir hensyntatt i grupperingen og beregningen av DRG-poeng. Dette medfører et lavt anslag på refusjonsgrunnlaget. Det er valgt og ikke tilleggsavsette for denne effekten, noe som betyr at det kan foreligge en oppside på ISFrefusjonene. Dette vil komme uttrykk i marsrapporteringen når endelig grupperingslogikk er implementert. For de første 2 månedene i 2013 har klinikken 137 færre utskrivinger enn ettert. Størst negative avvik innen Føde/barsel. Antall dagbehandlinger/dagkirurgi er 276 konsultasjoner lavere enn ettert pr februar. Negativt aktivitetsavvik samsvarer med negativt inntektsavvik pr februar. ISF-inntekt knyttet til poliklinisk aktivitet er i balanse etter 2 måneder. Polikliniske konsultasjoner har ett positivt avvik på 284 pr februar. På Øre-Nese-Hals-avdelingen er det et negativt aktivitetsavvik på 607 polikliniske konsultasjoner som har sin årsak i mangel på legeressurser. Raskere tilbake har et negativt avvik på 0,4 mill kr. Klinikken ser på om det er muligheter for å utvide Raskere tilbake aktiviteten slik at inntektene kan øke på dette området. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: lønnsavvik inklusive innleie er negativt med 3,8 mill kr pr februar Lønnsavviket i februar isolert er negativt med 1,4 mill kr. Innsparingskrav hittil er på 2,5 mill kr og for 2013 på 14,2 mill kr. Det arbeides med å identifisere tiltak og løse innsparingskravet. Innsparingskravet vises på Kirurgisk klinikk felles etter februar da utfordringsbildet ikke er fordelt ut til avdelingene. Anestesiavdelingen SSK har negativt lønnsavvik inkl innleie fra vikarbyrå på 1,3 mill kr pr februar et ligger i hovedsak på Akuttmottaket, Intensivenheten og Anestesi leger. Høy aktivitet på Akuttmottaket og Intensivenheten er årsaken til merforbruk lønnskostnad. Overlapping av nye LiS-leger er hovedårsaken til det negative lønnsavviket på Anestesi leger. Overlappingsperioden er ferdig i mars. PTSS har ett negativt lønnsavvik på 1 mill kr pr februar grunnet høyt sykefravær og uttak av ferie i desember som gir negativt utslag på lønn i januar og februar. Kirurgiske senger SSA har et negativt lønnsavvik på 0,4 mill kr i januar grunnet høy aktivitet og høyt sykefravær. Avdelingen hadde ett positivt lønnsavvik i februar og det forventes at avdelingen de nærmeste månedene vil redusere det negative avviket som oppsto i januar. Kvinneklinikken SSK har negativt avvik på 1,1 mill kr på lønn inkl kjøp av helsetjenester pr februar. Lønnsavviket på Kvinneklinikken er knyttet til flere enheter. Enheter med størst avvik er Kvinneklinikken leger (-0,5 mill kr), Kvinneklinikken felles (-0,2 mill kr), Kvinneklinikken sengepost (-0,2 mill kr) og Føde-/barselpost (-0,2 mill kr). På legeårsverk bruker avdelingen 1,25 legeårsverk mer enn ett samt at avdelingen har høyt fravær av leger både på sykefravær og antall fødselspermisjoner. Kvinneklinikken sengepost har negativt lønnsavvik grunnet stort sykefravær. Vaktene må ofte dekkes av overtid som er mer kostbart for enheten. På Føde-/barselpost er det ett overforbruk av årsverk i forhold til hva som er ettert. 4 årsverk knyttet til innføring av fødeveilederen og 1,5 årsverk knyttet til beredskapsvakt jordmor samt inndekning av bemanning helg, er årsverk som ikke er lagt inn i ettet for avdelingen. På innleie av vikarer har klinikken et positivt avvik på 0,1 mill kr. Varekostnader: Klinikken har et positivt avvik på 0,4 mill kr på varekostnader pr februar. ØNH har et positivt varekostnadsavvik på 0,4 mill kr knyttet til lavere aktivitet. Ved Operasjon SSA er det ett negativt avvik på varekostnader på 0,6 mill kr. et er i hovedsak knyttet til høy aktiviteten i Arendal. Kjøp av helsetjenester: Klinikken har et positivt avvik på øvrige kjøp av helsetjenester på 0,3 mill kr. et er hovedsakelig knyttet til PTSS og mindreforbruk av kjøp av ambulansetjenester fra private. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 24

25 7.3 avvik pr avdeling Denne måned Kirurgisk klinikk inntekter kostnader resultat inntekter kostnader resultat Kirurgisk avd SSK Kirurgisk avd SSA Ortopedisk avd SSK Ortopedisk avd SSA Kirurgiske senger SSK Kirurgiske senger SSA Øre-Nese-Hals avd Øye-avd Kvinneklinikk SSK Gynekologisk/obst. avd SSA Kirurgiske fag SSF Operasjonsavd SSK Operasjonsavd SSA Kirurgisk klinikk felles Anestesi-avd SSK Anestesi-avd SSA Anestesi-avd SSF Prehospitale tjenester Akuttmedisin felles Totalt Kirurgisk klinikk Tabell 16 Resultat-/ettavvik pr avdeling Avdelinger med store avvik Endrede kostnadsvekter for 2013 ble fordelt på avdelingsnivå i februar, det er likevel usikkerhet knyttet til den mottatte regrupperingseffekten og dermed usikkerhet knyttet til inntektsavviket. Gjennomgang av inntektsavvik pr avdeling er for prematurt før endelig vektsett er implementert (se også kommentar under avvik driftsinntekter). Kvinneklinikken har det største negative avviket pr februar på totalt 1,9 mill kr fordelt på inntektsavvik 1,0 mill kr og kostnadsavvik 0,9 mill kr. Aktiviteten er lavere enn ett, mens forbruk av årsverk er høyere enn ett. Klinikkledelsen vil sammen med avdelingen gjennomgå bemanningsplaner spesielt på Føde-/barselpost for å vurdere forbruk av årsverk samt se på muligheter for tilpasning til ett. Anestesiavdeling SSK har et negativt avvik på 1,1 mill kr hvor -1,3 mill kr er knyttet til lønn. Høy aktivitet ved Intensiv og Akuttmottaket samt overlapping av LiS-leger er årsaken til lønnsavviket. Klinikkledelsen vil sammen med avdelingen gjennomgå bemanningsplaner på Intensiv og Akuttmottaket for å vurdere forbruk av årsverk samt se på muligheter for tilpasning til ett. Kirurgisk avdeling SSK har et negativt avvik på 0,9 mill kr. på inntekt er -0,5 mill kr som er for tidlig å kommentere (ref kommentar ovenfor). Kostnadsavvik er -0,5 mill kr hvorav lønnsavviket er -0,3 mill kr. Lønnsavviket relaterer seg til merkostnader ved innleie av karkirurg både for å dekke sykefravær samt vakant stilling. Operasjonsavdelingen SSA har et negativt avvik på 0,7 mill kr pr februar hvorav hele avviket er relatert til avvik på varekostnader. et skyldes høy aktivitet ved Ortopedisk avdeling SSA. Kirurgisk klinikk felles har negativt avvik med 1,6 mill kr. Innsparingskravet på lønn vises her og har et negativt avvik på 2,5 mill kr pr februar. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 25

26 7.4 Bemanning Denne periode Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Månedslønnede årsverk ,5 % 35 2,4 % Variabellønnede årsverk ,7 % 8 5,7 % 134 Brutto månedsverk ,9 % 43 2,7 % Tabell 17 Bemanning Kirurgisk klinikk (positivt avvik viser merforbruk av månedsverk) Antall bruttoårsverk er dette er 43 flere brutto årsverk enn pr februar Sammenlignet mot ett har klinikken brukt 87 flere brutto årsverk pr februar. Av dette er 22 bruttoårsverk knyttet til innsparingstiltak. Kvinneklinikken har forbrukt 19 bruttoårsverk flere enn ettert og 9,4 flere enn faktisk brutto årsverk februar Anestesiavdeling SSK har et forbruk på bruttoårsverk på 16,4 flere enn ettert og PTSS har 10,6 flere årsverk enn etterte årsverk. Sykefraværet ved klinikken er økt med 1,2% fra januar 2012 til januar 2013 noe som forklarer noe av økingen i brutto årsverk. 7.5 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk - Avdelingsnivå: Virkelig DRG-poeng fra ett Avdelingsopphold Virkelig fra ett Dagbehandlinger og dagkirurgi Virkelig fra ett Polikliniske konsultasjoner Virkelig fra ett Kirurgisk avdeling SSK Kirurgisk avdeling SSA Ortopedisk avdeling SSK Ortopedisk avdeling SSA Øre-Nese-Hals avdeling SSK Øre-Nese-Hals avdeling SSA Øyeavdeling SSHF Gynekologi/fødebarsel SSK Fødeavdeling SSK Gynekologi/fødebarsel SSA Fødeavdeling SSA Kirurgiske fag Flekkefjord Gynekologi/fødebarsel Flekkefjord Fødeavdeling SSF Akuttmottak SSA Kirurgisk klinikk felles SUM Kirurgisk klinikk Tabell 18 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk DRG poeng Kirurgisk klinikk Avd.opphold Kirurgisk klinikk 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Avdelingsopphold DRG-poeng Kirurgisk klinikk har 227 DRG-poeng under ett for de første 2 månedene i Som kommentert ovenfor er det fortsatt usikkerhet knyttet til mottatte vektendringer. Detaljert gjennomgang av DRG-poeng pr avdeling anses derfor ikke som hensiktsmessig pr februar. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 26

27 Avdelingsopphold Pr februar har klinikken 137 færre utskrivinger enn ettert. De kirurgiske og ortopediske avdelingene i Arendal og Kristiansand har til sammen 57 flere utskrivninger enn ettert. Ved Fødeavdelingen SSK og Kirurgiske fag SSF er det færre utskrivninger en ettert, henholdsvis 119 og 31 utskrivninger. Ved Kirurgiske fag SSF er legemangel årsak til lavere aktivitet enn forutsatt. Dagbehandlinger Klinikken har et negativt avvik på 276 dagbehandlinger/dagkirurgi pr februar. Ved avdelingene på SSK er det til sammen 153 færre dagkirurgiske inngrep enn ett. På ØNH SSA er det ett negativt avvik på 58 dagkirurgiske konsultasjoner, dette har en sammenheng med mangel på legeressurser ved avdelingen. Polikliniske konsultasjoner Klinikken har et positivt avvik på 284 polikliniske konsultasjoner hittil i Med unntak av Øre-Nese-Hals har samtlige avdelinger positive avvik på poliklinisk aktivitet, denne avdelingen har lavere poliklinisk aktivitet grunnet legemangel. DRG-indeks Kvalitetssikring av koding er nå avsluttet for 3. tertial Kirurgisk klinikk har en endelig indeks pr 3. tertial 2012 som totalt for klinikken er 2,73 % høyere enn Isolert for 3 tertial har klinikken en indeks som er 4,26% over indeks i Det foreligger p.t. ingen indeks for Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 27

28 8 Medisinsk klinikk 8.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2013 Tabell 19 Hovedmål og andre styringsparametre Medisinsk klinikk Ventetid Gjennomsnittelig ventetid for avviklede pasienter i februar var 48 dager. Gjennomsnittelig ventetid for pasienter som fortsatt sto på venteliste ved utgangen av februar var 59 dager. For pasienter med rett til helsehjelp var ventetid for avviklede pasienter i februar 46 dager, og for pasienter uten rett 51 dager. Gjennomsnittelig ventetid er altså nokså uendret fra januar. De fleste innleggelsene i Medisinsk klinikk er øyeblikkelig hjelp eller halv-øyeblikkelig-hjelp, der pasientene kommer inn etter få dager. Ventetid omhandler derfor i hovedsak ventetid til poliklinisk undersøkelse og utredning. Klinikken har en omfattende poliklinisk aktivitet, og gjennomsnittstall inneholder store variasjoner fra fagområde til fagområde, og fra avdeling til avdeling. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingene har tilstrekkelig behandlingskapasitet, slik at ventetiden innenfor de ulike fagområdene til enhver tid er forsvarlig. I hovedsak har klinikken akseptabel ventetid for de fleste fagområdene. Noen avdelinger har imidlertid lang ventetid for pasienter uten rett innen noen fagområder, og også bekymring knyttet til manglende kapasitet til kontroller. Dette gjelder både Nevrologisk avdeling, Revmatologisk avdeling, Medisinsk avdeling SSF og habiliteringstjenesten for barn og unge. Situasjonen er spesielt krevende ved Nevrologisk avdeling. Barnesenteret har den siste tiden hatt økt sykefravær i legegruppen. Øyeblikkelig hjelp og døgnaktivitet må alltid prioriteres, og uventet høyt sykefravær kan da få konsekvenser for poliklinisk aktivitet. Pasienter som har ventet over ett år Ved utgangen av februar sto til sammen pasienter på venteliste i Medisinsk klinikk. Dette er nyhenviste pasienter, som venter på innkalling til undersøkelse/utredning ved poliklinikkene. I tillegg til å håndtere denne ventelisten skal avdelingene ha kapasitet til kontroller og interne tilsyn/prosedyrer. 12 av pasientene på ventelisten hadde ventet mer enn ett år, hvorav 5 ved Nevrologisk avdeling og 3 ved Barnesenteret. Se kommentarer over. Øvrige ventende var spredt på flere andre avdelinger, og er ikke uttrykk for et reelt kapasitetsproblem. Fristbrudd I februar ble det registrert til sammen 20 fristbrudd, mot 34 i januar. Fristbruddene var fordelt på 7 ulike avdelinger, og 12 av pasientene hadde fått undersøkelse/behandling innen 2 uker etter fristbruddsdato. Kun ett av fristbruddene var ved Nevrologisk avdeling, 3 ved Barnesenteret. Begge disse avdelingene jobber med ulike tiltak Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 28