Virksomhetsrapport Februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapport Februar 2015"

Transkript

1 Virksomhetsrapport Februar 2015 Sørlandet sykehus HF 2015

2 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde Pasienten opplever ikke fristbrudd Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Det skal normalt ikke være korridorpasienter Antall åpne dokumenter Antall pasienter med åpen henvisningsperiode ØKONOMI RESULTAT LIKVIDITETSUTVIKLING INVESTERINGER AKTIVITET SOMATIKK PSYKISK HELSEVERN BEMANNING BEMANNINGSUTVIKLING BEMANNING PR KLINIKK BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE OPPFØLGING/UTVIKLING DELTIDSANDEL SYKEFRAVÆR AML-BRUDD OPPSUMMERING PR KLINIKK KIRURGISK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETER I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET PR AVDELING MEDISINSK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET PR AVDELING KLINIKK FOR PSYKISK HELSE HOVEDMÅL OG STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2

3 9.5 AKTIVITET MEDISINSK SERVICEKLINIKK HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET KLINIKK FOR TEKNOLOGI OG E-HELSE HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING STAB/FELLES HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BEMANNING VEDLEGG VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 3

4 1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus har stor fokus på pasientsikkerhet og kvalitet hvor oppfølging av ventetider og fristbrudd har høy prioritet i dette arbeidet. Resultatet for februar er på nivå med forrige måned og noe forbedret sammenlignet med samme måned Antall avviklede pasienter denne måned er med sine i somatikken noe lavere sammenlignet med samme måned i fjor. Gjennomsnittlig ventetid denne måned for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 66, 49, 31 og 34 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn/unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Lange ventetider denne måneden hadde Kirurgisk klinikk, med Kar/Thorax seksjon SSA (160 dager), Kar/Thorax seksjon SSK (128 dager), Øyeseksjon SSA (132), og Hørselsentralen SSA (134). Rapporterte ventetider til Norsk pasientregister, og for internt bruk, er noe høyere enn reelle ventetider grunnet feilregistreringer i pasientsystemet. Korrekt registering er også et kvalitetsparameter i pasientbehandlingen. På rapporteringstidspunktet er det ikke mulig å avgjøre hva som reell lang ventetid og hva som er eventuell registreringsfeil. Det er derfor riktig å ta med alle registeringer. Klinikkene oppfordres til å rette feil før månedsavslutning. Det er ved utgangen av februar registrert 180 langtidsventende i foretaket, 11 tilhørende Medisinsk klinikk og resterende tilhørende Kirurgisk klinikk. Utfordring med langtidsventende er innenfor samme fagområder hvor det er lang ventetid for avviklede pasienter. Det er 4 pasient med over dagers ventetid. Også her kan det komme av registreringsfeil som nevnt i forrige avsnitt. Det jobbes aktivt videre i 2015 med å fjerne resterende langtidsventende. Antall fristbrudd stiger noe i februar sammenlignet med forrige måned, og er fortsatt en utfordring, spesielt innen enkelte fagområder i Kirurgisk klinikk. Innen alle fagområder må det arbeides målbevisst dersom fristbrudd skal elimineres. Andel fristbrudd for foretaket er 3,0 % (90 brudd). Flest brudd er det ved Urologisk seksjon SSK (31) og Ortopedisk seksjon SSA (12). Fra stab i Kirurgisk klinikk arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd, og langtidsventende prioriteres der det er mulig. Dette vil i en periode fremover føre til økt antall fristbrudd i foretaket, før det igjen antas å reduseres. Også Medisinsk klinikk hadde fristbrudd denne måneden med 16 tilfeller. Målt i DRG-poeng ligger aktiviteten i foretaket 3,2 % under, og antall utskrivninger er 1,8 % under i somatikken. I Kirurgisk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 6,6 % under - her arbeides det med produktivitetsforbedrende tiltak. Aktiviteten er under for alle pasientgrupper i somatikken. I psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten under på alle områder, med unntak av utskrivninger i psykisk helsevern barn og unge. Resultat pr februar er -0,1 mill kr. Dette er 20,1 mill kr svakere enn. Korrigert for økte pensjonskostnader er det et negativt avvik på 7,7 mill kr. Det er knyttet risiko til foretakets for Inngangsfarten til 2015 i somatikken har vært for høy i forhold til rammer og styringsmål. I et er det lagt inn uløste utfordringer som foretak- og klinikkledelsen nå arbeider med å definere og konkretisere med økonomiske tiltak. Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sør-Øst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill kr samt 48 mill kr tilført fra Helse Sør-Øst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 mill kr fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1% (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 mill kr pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 mill kr i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015, før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 4

5 2 Hovedmål og andre styringsparametre 2.1 Hovedmål i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,0 % 2,7 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0 100% 0% 1% 80 % 61 % 61 % 0% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Reduksjon i forhold til 4. kvartal ,6 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Tabell 1 Hovedmål avvik = , Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde 100 Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Krav Sørlandet sykehus HF Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid (februar måned) for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 66, 49, 31 og 34 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn/unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Tjenesteområdene, med unntak fra somatikk med en dag over, er under kravet for ventetid avviklede pasienter denne måneden. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 5

6 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter 100 Somatikk feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 Antall pas avviklet uten rettighet Antall pas avviklet med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas , Somatikk Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern voksne feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern barn og unge feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 ABUP Antall pas med rettighet ABUP Antall pas uten rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett - Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 6

7 Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Antall ventende Antall avviklet Ventelistedata Februar Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Totalt somatikk Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Totalt Klinikk for psykisk helse Tabell 2 Ventelistedata Pasienten opplever ikke fristbrudd 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 6 Fristbrudd 2014/15 I somatikken er det i februar måned 87 fristbrudd (3,1 %) på avviklede rettighetspasienter. Flest brudd er det ved Urologisk seksjon SSK (31 brudd - 27,7%) og Ortopedisk avdeling SSK (12 brudd - 3,6%). Også Medisinsk klinikk hadde fristbrudd denne måneden med 16 tilfeller. Fra klinikkstabene arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd. I fagområdet psykisk helsevern voksne er det 3 brudd på avviklede pasienter denne måneden. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 7

8 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Klinikk for psykisk helse Somatikk Figur 7 Pasienter som har ventet over et år Målsetningen for 2015 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år. Ved utgangen av februar har 180 pasienter ventet mer enn 1 år, 11 tilhørende Medisinsk klinikk, resterende tilhørende Kirurgisk klinikk (inkludert 4 pasient som er registrert ventende mer enn dager) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Resultat for februar måned er for somatikken 57 %, timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 55 % og for Medisinsk klinikk 61 %. I Klinikk for psykisk helse (inkludert psykisk helsevern barn og unge) er resultatet 91 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 1. kvartal 2015 viser en reduksjon fra måling i 4. kvartal Totalt resultat for SSHF ble i målingen 3,6 % 5.1 % i resultat i forrige kvartal. Ser vi bort fra infeksjoner påført ved andre institusjoner viser målingen 2,9 %, og ligger da under kravet om 3 % totalt for SSHF. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 6,1 (3,7) i Flekkefjord, 2,5 (2,8) i Kristiansand og 1,5 (4,4) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i 4. kvartal Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i siste måling være 8,2 (11,1) i Flekkefjord, 3,5 (3,7) i Kristiansand og 2,1 (5,0) i Arendal. Målingen viser en reduksjon fra 4.kvartal 2014 ved alle tre lokasjoner. Når vi kun tar med infeksjoner påført ved egen institusjon, har Flekkefjord hatt en økning på 2,4%, mens både Kristiansand og Arendal har hatt en reduksjon på henholdsvis 0,3% og 2,9%. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september % av medarbeiderne svarer at de har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse. Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i september Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sør-Øst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill kr samt 48 mill kr tilført fra Helse Sør-Øst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 mill kr fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1% (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 mill kr pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 mill kr i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015, før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 8

9 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb Andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100% Gj.snitt hiå 100 % 86 % 85 % 50% 1% Trend 2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) 0 % 0,7 % 0,7 % 0% Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle Antall åpne lab/rtg/pat prøvesvar mer enn 14 dager gamle Antall pasienter med åpen henvisningsperiode Tabell 3 Andre styringsparametre % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100,0 % Somatikk 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 8 Epikrisetid 2014/2015 Resultat for februar 2015 er 86 % for fagområdet somatikk, 84 % for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 90 % for psykisk helsevern voksne. For psykisk helsevern barn og unge er andelen 69 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken ble det i februar rapportert 91 korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 7 promille. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer. Det er ikke igangsatt tiltak på dette området Antall åpne dokumenter Ukjent Lege Annet Sykepleier Figur 9 Antall åpne dokumenter Antall åpne dokumenter er i februar omtrent på nivå med antall i forrige måned. Av antallet på er av en slik art at det normalt tar lengre tid enn 14 dager før lukking av dokumentet. Etter fratrekk fra dokumenttypen nevnt over er over halvparten av antallet tilførende Kirurgisk klinikk. Det er satt høyt fokus på det pågående ryddearbeidet og etablering av rutiner for den fortløpende oppfølging og håndtering. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 9

10 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 Antall auto godkjente dokumenter er for rapporterte måned For indikator åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar), er månedens resultat Antall pasienter med åpen henvisningsperiode SSHF Figur 10 Antall pasienter med åpne henvisningsperioder SSHF har ved utgangen av februar pasienter med åpen henvisningsperiode, hvorav ca 74 % tilhører Kirurgisk klinikk. Etter en periode over flere måneder i 2014, hvor antallet var avtakende, ser vi nå en tendens til en negativt stigende trend for denne indikatoren. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 10

11 3 Økonomi 3.1 Resultat Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sørøst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill kr samt 48 mill kr tilført fra Helse Sørøst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 mill kr fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1% (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 mill kr pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 mill kr i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015, før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Denne måned Totalt SSHF Faktisk Budsj Faktisk fra budsj Hittil i år i % fra fra i fjor i % fra i fjor Hele året Basisramme ,0 % ,9 % Aktivitetsbaserte inntekter ,8 % ,5 % Andre inntekter ,0 % ,1 % Sum driftsinntekter ,1 % ,7 % Lønnskostnader inkl innleie ,2 % ,8 % Varekostnader ,2 % ,8 % Kjøp av helsetjenester ,5 % ,9 % Andre driftskostnader ,2 % ,2 % Avskrivninger ,5 % ,0 % Sum driftskostnader ,8 % ,5 % Driftsresultat Netto finans ,1 % Resultat Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Resultat justert for økte pensjonskostnader Tabell 4 Økonomi - hele foretaket (i kr) inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Hele året Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Klinikk for teknologi og e-helse Stab Pasientreiser Felles ekskl finansposter Felles netto finansposter Høykost-medisin Internhandel (trekkes ut) Sum SSHF Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Resultat justert for økte pensjonskostnader Tabell 5 fra pr klinikk (i kr) Hittil i år Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 11

12 Overordnet vurdering Regnskap pr februar viser et negativt avvik på 20,1 mill kr. Herav utgjør økte pensjonskostnader 12,4 mill kr. Inntektene viser et negativt avvik på 11,7 mill kr, mens kostnadene er 8,4 mill kr over (4,0 mill kr under korrigert for økt pensjonskostnad). Aktiviteten er under for alle pasientgrupper i somatikken. I psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten under på alle områder, med unntak av utskrivninger i psykisk helsevern barn og unge. Det er knyttet risiko til foretakets for Inngangsfarten til 2015 i somatikken har vært for høy i forhold til rammer og styringsmål. I et er det lagt inn uløste utfordringer som foretak- og klinikkledelsen nå arbeider med å definere og konkretisere med økonomiske tiltak. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Kirurgisk klinikk har mindreinntekt på 9,5 mill kr (-6,4 %), mens aktiviteten målt i DRG-poeng er 6,6 % under. Medisinsk klinikk har en merinntekt på 1,4 mill kr og DRG-aktivitet som ert. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: kostnadene på foretaksnivå er 22,8 mill kr høyere enn ert. Herav utgjør økte pensjonskostnader utover forutsetningene i 12,4 mill kr. Denne merkostnaden er ført på «Foretaket felles». et var basert på aktuarberegning fra juni 2014, mens kostnadene er ført etter aktuarberegning fra januar For hele året utgjør økte pensjonskostnader 71,7 mill kr. Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har merforbruk på hhv 10,9 og 4,6 mill kr. Varekostnader: Varekostnad biologiske legemidler er 4,2 mill kr lavere enn ert. Andre driftskostnader: Driftsenheten har et mindreforbruk på 4,1 mill kr - herav utgjør vedlikeholdskostnader 1,9 mill kr, IKT-kostnader 1,5 mill kr og energikostnader 0,9 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 12

13 3.2 Likviditetsutvikling Periodisk likviditetsprognose for Sørlandet Sykehus HF pr Februar Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 11 Likviditetsutvikling UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB Driftskredittramme 2015 Samlet likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditet pr februar på -30 mill kr som innebærer en forbedring på 16 mill kr denne måneden. I forhold til ert nivå på -73 mill kr innebærer det at foretaket pr februar ligger med et positivt avvik på +43 mill kr; hovedtrekkene er her investeringer som ligger 27 mill kr etter ert nivå driftsresultat og avskrivninger med et avvik på -20 mill kr inkl merkostnader pensjon effekt ISF-oppgjør på +7 mill kr fordi vi får utbetalt iht utbetalingsplan selv om aktiviteten/ ISFopptjeningen er svakere endringer omløpsmidler og kortsiktig gjeld på +15 mill kr oppgjør pensjon med netto +15 mill kr som følge av at foretaket får utbetalt midler upfront Driftskredittrammen er foreløpig satt til 588 mill kr som innebærer en likviditetsreserve på 558 mill kr, men da er ikke likvideffekten av pensjon for 2014 tatt inn. Den innebærer i utgangspunktet at foretaket skal ha en økt ramme på 59 mill kr. Estimert UB likviditet ved årsslutt er satt til -140 mill kr forutsatt et investeringsnivå på 217 mill kr, og at likviditetseffektene av pensjon blir som planlagt. Investeringer Foretaket forventer et overheng på investeringer inn i 2016, og estimat for året er foreløpig satt til 217 mill.kr. Det vil etter hvert bli utarbeidet en mer gjennomarbeidet prognose for investerings-prosjektene i 2015 mtp. overhenget inn i Salg Det er ikke ert med avhending av eiendeler i 2015, men det er i begynnelsen av året solgt en eiendom for 0,7 mill kr. Øvrige poster I februar er netto endring i arbeidskapitalen på -14 mill kr inkl ISF-effekter; noe høyere enn ert nivå. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 13

14 3.3 Investeringer HIÅ Hele året (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Ikke prioriterte midler/overføres til Sum finansierte investeringer Tabell 6 Totalrapport Investeringer Pr februar 2015 har vi investert for 15,5 mill kr. Den største posten er på MTU. For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 48,0 48,0 Lån til Sykehuspartner -5,0-5,0 Overskudd fra 2014 ekskl nedskr 113,6 113,6 KLP-iinnskudd -18,7-18,7 Overførte midler fra ,1 107,1 Sum midler 245,0 245,0 Tabell 7 Finansiering av investeringer Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 14

15 4 Aktivitet 4.1 Somatikk DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Denne periode Faktisk fra Faktisk fra Hittil i år i % fra fra i fjor i % fra i fjor Hele året Kirurgi ,6 % Medisin ,0 % HF Felles Høykostmedisin ,7 % Totalt DRG egen produksjon ,2 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF ,3 % Kjøp fra andre regioner ,6 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,5 % Avd.opphold: Kirurgi ,6 % 110 2,7 % Medisin ,0 % -63-1,5 % Sum avdelingsopphold SSHF ,8 % 47 0,6 % Sum sykehusopphold SSHF ,5 % 73 0,9 % Dagbehandlinger: Kirurgi ,1 % 43 2,1 % Medisin ,5 % 15 0,5 % Sum SSHF ,4 % 58 1,1 % Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi ,5 % 81 0,3 % Medisin ,7 % ,6 % Sum SSHF ,2 % -44-0,1 % Tabell 8 Aktivitet og DRG-poeng Somatikk Egenproduksjon ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst. Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold DRG poeng Totalt SSHF Avd.opphold Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 DRG Avdelingsopphold 2015 Avdelingsopphold Aktivitet målt i antall DRG-poeng er 3,2 % under. Kirurgisk klinikk har en mindreproduksjon på 428 DRG-poeng (-6,6 %). Medisinsk klinikk har DRG-produksjon lik. Total aktivitet målt i antall behandlede pasienter er 1,8 % under for innlagte pasienter, 7,4 % under for dagbehandlinger, mens antall polikliniske konsultasjoner er 4,2 % under. Kirurgisk klinikk har inneliggende aktivitet som er 1,6 % lavere enn ert. Antall dagbehandlinger er 14,1 % under, mens poliklinisk aktivitet er 1,5 % under. Medisinsk klinikk har inneliggende aktivitet som er 2,0 % lavere enn ert. Antall dagbehandlinger er 2,5 % under, mens poliklinisk aktivitet er 7,7 % under. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 15

16 4.2 Psykisk helsevern Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk fra Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Hele året Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,7 % ,6 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,5 % ,5 % Psykisk helsevern for barn og unge ,3 % ,6 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,3 % ,7 % Sum klinikk ,0 % ,0 % Antall utskrivninger: Denne periode Hittil i år Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,8 % ,9 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,9 % ,5 % Psykisk helsevern for barn og unge ,9 % 10 62,5 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,9 % 1 0,8 % 980 Sum klinikk ,7 % -44-6,7 % Tabell 9 Aktivitet Psykisk helsevern Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner for psykisk helsevern / TSB samlet er 7,0 % under og 5,0 % under fjoråret. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB samlet er 12,7 % under og 6,7 % under fjoråret. I psykisk helsevern barn og unge er antall utskrivninger 26, som er 61,9 % over. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 16

17 Brutto månedsverk endring fra Bemanning 5.1 Bemanningsutvikling SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 Endring Figur 12 Bemanningsutvikling brutto månedsverk Sykehuset har i februar 2015 brukt 149 årsverk mer enn og 148 flere årsverk enn februar i fjor. Både avvik fra og økning fra i fjor tilsvarer 2,8% avvik/økning. Årsverkstallene viser brutto årsverk inkludert fraværsårsverk. Årsverk knyttet til fravær rapporteres 2 måneder på etterskudd. Fraværstall for februar er derfor ikke tilgjengelig før midten av april. For foretaket er årsverk relatert til fødselspermisjon og sykefravær økt med 14 årsverk fra januar 2014 til januar 2015, og forklarer noe av økningen i årsverk fra i fjor. 5.2 Bemanning pr klinikk Klinikk Denne periode Endring %-vis avvik 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 %-vis avvik Hele året Kirurgi ,9 % ,5 % 103 6,4 % Medisin ,4 % ,7 % 68 5,8 % Psykisk helse ,5 % ,7 % -22-1,6 % Med.service ,3 % ,4 % 14 1,9 % 789 Teknologi og Ehelse ,1 % ,3 % 3 1,8 % 162 Stab ,8 % ,6 % -7-4,3 % 172 Felles Totalt ,8 % ,6 % 158 3,0 % Tabell 10 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk). Kirurgisk klinikk har både det største avviket fra og økning fra i fjor, med et avvik på 96 og økning fra februar 2014 på 81 årsverk. Endringen i fraværsårsverk har vi ikke for februar, men i januar var antall fraværsårsverk på samme nivå som januar Enkelte avdelinger har økte årsverk på behandlere og merkantilt personell grunnet økt aktivitet for å få ned ventelister, og det er økte legeårsverk knyttet til aktivitet og vaktordninger. I tillegg er tidligere vakante årsverk nå besatt. På anestesi avdelingene er det økt opp årsverk i forhold til samme periode i 2014 knyttet til økt aktivitet, og det har vært en økning i passiv tid i Prehospitale tjenester (PTSS). AIOB-utdanningen forklarer 12,8 av årsverksøkningen fra i fjor, men disse er med i et og forklarer ikke avvik. Innføring av fastback og ø-hjelpeteam utgjør i overkant av 11 årsverk. Overtakelse av sykehusbussen og økning i årsverk ved PTSS knyttet til omgjøring til aktiv tid utgjør 15,3 årsverk. For å spare Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 17

18 kostnader har ambulansestasjoner ( PTSS) omgjort mye passiv tid (hvilende vakt) til aktiv tid (normal arbeidstid) i 2015, basert på erfaringstall på de ulike ambulansestasjonene. Medisinsk klinikk har i februar et avvik fra på 75 årsverk, og en økning fra februar i fjor på 58 årsverk. Akkumulert pr februar er avviket/økningen på henholdsvis 68 og 55, der hoveddelen av avviket (45 årsverk) er erte omstillingstiltak på klinikk- og avdelingsnivå, hvor tiltak ikke er effektuert pr. februar. I tillegg betaler klinikken ut sluttpakker til 5 ansatte i Avdeling for rehabilitering (AFR), der utbetalingene går i en 15 måneders periode med avslutning februar/mars Disse årsverkene er ikke ert, og økonomisk ble dette avsatt i 2013.Innføring av den nye ordningen til AIOB-utdanning utgjør 9,6 årsverk av økningen fra i fjor. Medisinsk klinikk har i et for 2015 totalt økt ca 20 faste årsverk godkjent i ordinær prosess. I tillegg kommer effekten av endrede tjenesteplaner på Nevrologisk avdeling og Nyfødt intensivvakt med ca 3-4 årsverk. Høyere sykefravær antas å forklare en del av det resterende avviket. Klinikken har hatt en økning på 26,5 fraværsmånedsverk i januar sammenlignet med januar i 2014, og 18 av disse er årsverk i foreldrepermisjon. Klinikk for psykisk helse har i februar samme avvik som reduksjon fra februar i fjor, -20 årsverk. Ser vi de to første månedene sammen, er avvik/reduksjonen på -22 og -9 årsverk. Det store negative avviket skyldes mest sannsynlig feil periodisering av årsverkset, da regnskapet viser at det ikke er ledige lønnsmidler tilsvarende 22 årsverk pr februar. Medisinsk serviceklinikk har 14 årsverk mer enn pr februar, og 26 flere årsverk enn tilsvarende periode i fjor. 13 årsverk av avviket er i de to avdelingene som ble overført fra Driftsenheten (Internservice og Service- og sikkerhetsavdelingen), og store deler av dette skyldes mest sannsynlig feil/forskjøvet periodisering av et. I de øvrige avdelingene er det spesielt avdeling for medisinsk biokjemi SSK og avdeling for patologi som har negative avvik i forhold til pr. februar og som må følges opp videre Klinikk for teknologi og e-helse har pr februar en økning på 9,6 årsverk sammenlignet med tilsvarende periode i 2014, mens avviket i forhold til er på kun 2,8 årsverk. et kan i hovedsak forklares med ekstrahjelp og overtid i Teknisk avdeling og innleie vikarer i Arkivtjenesten. Økning på stab/felles har sin årsak etablering av kompetansesenter flått (eksternt finansiert) samt overlapping av stillinger i Fagavdelingen. 5.3 Bemanning pr stillingsgruppe Stillingsgruppe Denne periode Endring %-vis avvik 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 Hele året %-vis avvik Administrasjon/Ledelse ,7 % ,5 % -11-1,3 % 857 Pasientrettede stillinger ,0 % ,1 % 69 11,8 % 601 Leger ,8 % ,0 % -10-1,5 % 724 Psykologer ,2 % ,6 % -16-8,1 % 195 Sykepleier ,9 % ,3 % 61 3,4 % 1876 Helsefagarbeider/hjelpepleier ,2 % ,3 % 23 12,1 % 197 Diagnostisk personell ,3 % ,5 % 7 2,4 % 295 Drifts/teknisk personell ,7 % ,7 % 20 4,5 % 450 Ambulansepersonell ,2 % ,3 % 15 8,5 % 186 Forskning ,8 % ,5 % -9-31,3 % 30 Ukjente ,8 % 10 0 Sum SSHF ,8 % ,6 % 158 3,0 % 5412 Tabell 11 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Sykepleiere har hatt en stor økning fra i fjor, og 24 årsverk av denne økningen skyldes AIOB-studentene. Nytt fra i høst er at sykepleiere som tar spesialutdanning får 80% lønn, og disse framkommer som årsverk. Ellers har både administrasjon/ledelse, pasientrettede stillinger og leger hatt en stor økning. 15,1 av de økte årsverkene på adm/ledelse er i Stab, 4,8 både i den nye klinikken, Teknologi og E-helse og i Kirurgisk klinikk. Av økningen i Pasientrettede stillinger er 25,4 årsverk i Medisinsk klinikk og 8,6 årsverk i Kirurgisk klinikk. Legeøkningen er hovedsakelig i Kirurgisk klinikk (+13,8) og Medisinsk service klinikk (+5,9). Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 18

19 5.4 Oppfølging/utvikling deltidsandel Klinikk Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Andel deltid Gj.sn. juridisk stillings prosent Korrigert andel deltid Gj.sn.korrigert stillings prosent Kirurgisk klinikk ,9 % 85,7 % 37,9 % 89,0 % Medisinsk klinikk ,9 % 84,7 % 39,4 % 89,1 % Klinikk for psykisk helse ,7 % 86,1 % 30,9 % 87,7 % Medisinsk service klinikk ,7 % 88,8 % 22,2 % 92,2 % Klinikk for Teknologi og ehelse ,7 % 95,3 % 8,4 % 96,2 % Stab ,6 % 94,9 % 11,2 % 96,5 % Totalt SSHF ,1 % 87,4 % 32,6 % 90,5 % Tabell 12 Juridisk og korrigert deltid pr klinikk Tabellen viser andel deltid for fast ansatte medarbeidere i februar. Kolonnen korrigert andel deltid viser andelen fratrukket alle som har registrert at deltid skyldes permisjon, redusert arbeidstid, ønsket deltid, delvis pensjon etc. Rapporten gir ikke helt korrekt bilde siden en del deltidsansatte ikke har registrert disse opplysningene i personalportalen. Mange enheter arbeider systematisk for å redusere uønsket deltid. Sørlandet sykehus er tildelt nasjonale midler til to prosjekter knyttet til satsing på reduksjon av uønsket deltid og deltar i et samarbeidsprosjekt med Kvinesdal og Flekkefjord kommune kalt Turnus som innovasjon. Det er opprettet bemanningsenheter både i Arendal og Kristiansand, som skal ivareta de med uønsket deltid så langt det er mulig. 46% 44% 42% 40% 38% 36% 34% 32% 30% Utvikling andel deltid 43,9 % 42,1 % 33,5 % 32,6 % Andel deltid Korrigert andel deltid Figur 13 Utvikling andel deltid siste 12 mnd (korrigert andel deltid er andel korrigert for frivillig andel deltid, dvs den viser andel ufrivillig deltid) Som grafen viser har andel deltid gått ned med 1,8 % de siste 12 mnd, mens korrigert andel deltid har hatt en nedgang på 0,9 %. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 19

20 5.5 Sykefravær 10,0 % Sykefravær SSHF 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Totalt 2014 Korttids 2014 Langtids 2014 Totalt 2015 Korttids 2015 Langtids2015 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 14 Utvikling sykefravær i % (ligger en måned etter i rapportering og historiske tall lever ) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Sykefraværet var i januar 6,3 % fordelt på 1,9 % korttidsfravær og 4,4 % langtidsfravær, og er da 0,2 % lavere enn januar 2014 på langtidsfraværet. Selv om sykefraværsprosenten har gått ned siden i fjor, fører økningen i årsverk for foretaket fra 2014 til at vi likevel har en økning på 4,9 fraværsmånedsverk fra januar i fjor. 5.6 AML-brudd Rapporter fra GAT gir oversikt over brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid (AML-brudd). Gat er satt opp med standardverdier fra AML, men ved å inngå avtaler med tillitsvalgte og enkeltmedarbeidere er det mulig å utvide disse grensene. Disse registreres i Gat som AML-dispensasjoner. Antall brudd er noe lavere enn tilsvarende måneder i 2014, og det arbeides med å fornye avtaler og registrere dispensasjoner i Gat slik at kun reelle brudd rapporteres. Klinikkene følger opp i egne avdelinger. Utvikling Fordeling brudd på februar 2015 Brudd på Antall Aml timer per 4 uker 99 Aml timer per uke 155 Gj.snitt helger 5 Maks planlagte timer per uke 89 Maks timer i snitt 10 Maks timer per dag 196 Søndager på rad 242 Ukefri 246 Totalt 1042 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 20

21 Økonomi Bemanning Aktivitet Mål og krav Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Drift Stab/felles SSHF Mål 6 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Andel fristbrudd Somatikk 3,9 % 1,3 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern voksne 1,9 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern barn og unge 0,0 % Andel fristbrudd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 0,0 % Ventetid Somatikk Ventetid Psykisk helsevern voksne 50 Ventetid Psykisk helsevern barn og unge gj.sn hiå 36 Ventetid Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 37 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 84 % 86 % 85 % 85 % 100 % Prosentandel korridorpasienter 0,2 % 1,1 % 0,7 % 0 % Bekreftelse og tidspunkt for behandling til pasienten i samme brev 2,7 % 55 % 61 % 90 % 61 % 80 % 64 0 % 65 Sykehusinfeksjoner - Prosentandel Kv 3,6 % <3% Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 44 % 55 % 63 % 71 % 65 % 63 % 57 % 80 % DRG poeng avvik Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk Antall dagbehandlinger Somatikk Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksne Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Antall utskrevne pasienter Somatikk Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksne Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå Sykefravær i % 7,0 % 6,8 % 5,9 % 5,4 % 7,0 % 5,6 % 6,3 % 6,0 % Sykefraværsdagsverk gj.sn avvik bemanning hiå avvik lønn -og innleiekostnader Andel ansatte i deltid 42 % 47 % 34 % 35 % 15 % 48 % 39 % Inntektsavvik Kostnadsavvik Netto Finansavvik hiå Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Resultatavvik Tabell 13 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 21

22 7 Kirurgisk Klinikk 7.1 Hovedmål og andre styringsparameter i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 4,2 % 3,9 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 0 105% 100 % 86 % 84 % 55% 1% 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,2 % 0,2 % 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0% 100% 80 % 55 % 55 % 0% 80 % Høsten % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 14 Hovedmål og andre styringsparametre Kirurgisk klinikk avvik = ,8 Kirurgisk klinikk hadde pr februar ventende pasienter med gjennomsnittlig ventetid på 89 dager. Målsetningen på <90 dager er innfridd ved flere avd. i klinikken, men ved ØNH-avd., Øyeavd og Kirurgisk avd. har vi imidlertid ikke nådd målsetningen, noe som jobbes videre med. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i februar var 79 dager. Det er høyt fokus på ventelistesituasjonen i klinikken og vi er totalt sett i en god utvikling. I det videre arbeidet har vi en fortløpende dialog mellom klinikkledelsen og avdelingene med spesielt fokus på utviklingen i Øye- og ØNHavd. Innenfor ortopedi har utviklingen vært positiv, men fortsatt gjenstår harmonisering av ventelistene mellom sykehusene. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene og klinikken har iverksatt flere prioriterte tiltak i forlengelsen av rapport fra strategiplangruppe 7 Elektiv kirurgi. Opplæring av og informasjon til merkantilt personell knyttet til Fritt sykehusvalg, registreringspraksis og rapportuttak, er gjennomført og følges opp kontinuerlig. Utvikling i ventelistesituasjonen og samlet kapasitet er også tema i fagråd på tvers av lokasjonene. Oppfølging av pasienter til kontroll følges også tett for å sikre at de kommer inn innen forventet tidspunkt. Langtidsventende Pr utgangen av februar hadde Kirurgisk klinikk 165 pasienter som har ventet over ett år. Plan for avvikling av langtidsventende følges tett opp, det er etablert god kontakt mellom alle 3 sykehus og det tilstrebes å utnytte samlet kapasitet optimalt. Det vises for øvrig til beskrivelse under avsnittet Ventetid. Status pr avdeling pr er som følger: Øye: Totalt 87 langtidsventende Kirurgisk avdeling: Totalt 49 langtidsventende ØNH (inkl kjeve): Totalt 24 langtidsventende Ortopedisk avdeling: Totalt 4 langtidsventende Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 22

23 Fristbrudd I februar ble det registrert til sammen 71 fristbrudd i Kirurgisk klinikk på avviklede pasienter. Avdelingene har i forkant varslet utfordringer med kommende fristbrudd og den avdelingsvise fordelingen av fristbrudd, februar 2015 er: Kirurgisk avdeling: 48 fristbrudd Ortopedisk avdeling: 12 fristbrudd ØNH-avdelingen: 4 fristbrudd Øyeavdelingen: 5 fristbrudd Kvinneklinikken: 2 fristbrudd Fristbrudd følges opp internt i alle avdelinger med fokus på å utnytte samlet kapasitet på tvers av lokasjonene. Avdelinger med korte frister på 1-2 uker har lett for å komme over frist med 1-2 dager, men det jobbes med ytterligere presisering av oppfølgingsrutinene for å unngå disse. Alle avdelinger bes om tilbakemelding på årsak til fristbrudd samt praksis mht aktivitetsplikten. Epikriser I februar ble 86 % av epikrisene i Kirurgisk klinikk sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut. Restanseliste for utestående epikriser er gjennomgått og korrigert og vil være et godt hjelpemiddel for å fange opp manglende epikriser innen 7 dager. I tillegg er de viktigste tiltakene i Kirurgisk klinikk å få: Korrekt registreringspraksis for pasienter til dagkirurgi med behov for observasjon i etterkant av operasjonen Korrekt registreringspraksis for pasienter som overføres mellom sengeposter under sykehusoppholdet Det jobbes med disse tiltakene i samarbeid mellom IKT-avdelingen og klinikken. Korridorpasientdøgn I februar hadde Kirurgisk klinikk 10 korridorpasientdøgn. Det som registreres av korridorpasientdøgn er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Direktebooking (time i første brev) Kirurgisk klinikk hadde i februar 55% i andel direktebooking. Andel direktebooking varierer mellom fagområdene og avhenger av alvorlighetsgrad og ventetid for aktuelle problemstillinger. Direktebooking er et mål som lettest kan nås ved avdelinger som har kort gjennomsnittlig ventetid og vi ser denne kvalitetsindikatoren i sammenheng med utvikling i ventetid for den enkelte avdeling. I tillegg er forutsigbare planer for leger/behandlere avgjørende i arbeidet med direktebooking og ved de avdelinger hvor dette gjenstår, jobbes det internt for å få forutsigbare planer på plass. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 23

24 7.2 Økonomi Denne måned Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk Hittili år fra budsj i % fra Hele året Basisramme ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,4 % Andre inntekter ,8 % Interne inntekter ,4 % 930 Sum driftsinntekter ,5 % Lønnskostnader inkl innleie ,1 % Varekostnader ,7 % Kjøp av helsetjenester ,8 % Andre driftskostnader ,7 % Interne kostnader ,2 % Sum driftskostnader ,9 % Driftsresultat Tabell 15 Økonomi Kirurgisk klinikk (i kr) Driftsresultat Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 19,8 mill kr etter februar 2015, i februar mnd hadde klinikken 10,1 mill kr i negativt avvik. I et for 2015 har klinikken store utfordringer uløst, og disse kan deles inn i a: Økt aktivitet på klinikken uten at dette kravet er fordelt ned på avdeling. b uløste plugger (innsparing ert uten tilhørende konkretiserte tiltak) på klinikknivå og avdelingsnivå og c: risiko i avdelingenes er. På felles er det lagt et ufordelt krav på 43,1 mill kr; ca 38,8 mill kr som innsparingskrav på lønn og 4,3 mill kr på økt inntekt som ikke er lagt ut på avdelinger. For å løse innsparingskravet på lønn kreves det en reduksjon på ca 50 årsverk. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Aktivitetsbaserte inntekter har et negativt avvik på 9,5 mill kr etter februar. Aktivitetset for 2015 er økt betydelig på avdelinger med ventelister. Her er store aktivitets- og inntektsavvik Klinikken arbeider med en bedret planlegging/ utnytting av ressursene generelt. Fast track startet opp 3. nov 2014 med 2 ekstra proteser per uke, og 4 ekstra per uke fra 1. januar. Andre inntekter På andre inntekter er det et positivt avvik på 0,2 mill kr. I februar ligger godskriving i forbindelse med endring av vekter på andre inntekter med en positiv effekt på 1,1 mill kr i februar, dette må sees i sammenheng med ISFinntektene. På andre inntekter ligger også deler av innsparingskravet (pluggen) som ikke er lagt ut på avdeling. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie byrå: Hovedposten lønn inkludert vikarbyrå viste etter februar 2015 et merforbruk på 10,9 mill kr, av dette er ca 7 mill kr knyttet til pluggen. Varekostnader Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på varekostnader på 1,3 mill kr. Andre driftskostnader Klinikken har et positivt avvik på ADK på 1,4 mill kr. Interne inntekter/kostnader: Samlet positivt avvik for interne inntekter/kostnader etter februar på 0,5 mill kr. et på internhandel har sammenheng med negativt aktivitetsavvik. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 24

25 7.3 avvik pr avdeling Kirurgisk klinikk inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter Hittil i år kostnader resultat Kirurgisk avd SSK Kirurgisk avd SSA Ortopedisk avd SSK Ortopedisk avd SSA Kirurgiske senger SSK Kirurgiske senger SSA Øre-Nese-Hals avd Øye-avd Kvinneklinikk SSK Gynekologisk/obst. avd SSA Kirurgiske fag SSF Operasjonsavd SSK Operasjonsavd SSA Merkantil avdeling Kirurgisk klinikk felles Anestesi-avd SSK Anestesi-avd SSA Anestesi-avd SSF Prehospitale tjenester Totalt Kirurgisk klinikk Tabell 16 Resultat-/avvik pr avdeling Ortopediske-, ØNH- og Øye-: Disse avdelingene har store inntektsavvik, som henger sammen med aktivitetsavvik. Avdelingene har fått aktivitets basert på ventelistene til avdelingene. Denne aktiviteten er imidlertid ikke innfridd de to første månedene i Operasjon SSK: Avdelingen har et negativt avvik på 1,3 mill kr. Av dette er 0,5 mill kr knyttet til lønn. Avdelingen har pga aktiviteten besatt 1,75 årsverk utover, dette gir negative lønnsavvik. Avdelingen har også 0,8 mill kr i negativt avvik på varekostnader og andre driftskostnader. Dette er knyttet til aktiviteten ved avdelingen. Anestesi SSK: Avdelingen har et negativt lønnsavvik på 1,7 mill kr etter februar. et er i hovedsak på akutttaket og intensivenheten. Intensivenheten har hatt høyt belegg de to første mnd, dette krever ekstra personell. Anestesi SSA: Avdelingen har et negativt lønnsavvik på 0,8 mill kr etter februar. et er i hovedsak på anestesi- og intensivenheten. Prehospitale tjenester (PTSS): Avdelingen har et negativt avvik på 0,8 mill kr på lønn etter februar. Kirurgisk klinikk felles: Klinikk felles har et negativt avvik på 6,5 mill kr. På felles ligger pluggene på lønn (7 mill kr) og inntekter (0,6 mill kr) som ikke er fordelt ut på avdelinger ennå. Felles har også positivt avvik på varekostnader og ADK hittil i Her er nytt nødnett ert og gir en positiv effekt hittil i Planlagte tiltak for bedret økonomi: Kirurgisk klinikk jobber med å plassere ut det pluggen til de ulike avdelingene. Det er bestemt at dette skal gjøre ihht konkrete tiltak fremfor en flat fordeling til alle avdelinger. På inntektssiden vil kodeforbedring være et viktig tiltak i Dette inkluderer undervisning, diskusjon rundt konkrete problemstillinger og gjennomgang på polikliniske konsultasjoner. I tillegg vil utvidede poliklinikk lokaler i Kristiansand medføre økt poliklinikkinntekter for kir og ort. avdeling. Alle avdelinger skal for sommeren lage ny tjenesteplan for leger. Dette vil medføre mindre uforutsette vakter og vikarbruk. Det vil i mars startes opp et LEAN prosjekt i Arendal med fokus på et optimalt pasientforløp innen kirurgisk avdeling. Hensikten er å identifisere flaskehalser i driften og utbedre disse. For øvrig følges alle avdelingene tett opp ift aktivitet og ressursbruk, inkludert hensiktsmessig bruk av sengepostene. Klinikken har stort fokus på økt elektiv operasjonsaktivitet og utnyttelse av operasjonsstuene på alle lokalisasjoner. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 25

26 7.4 Bemanning Kirurgisk klinikk Denne periode Endring %-vis avvik 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 Hele året %-vis avvik Kirurgisk avdeling SSK 61,4 46,0-15,4-2,0-4,2 % 47,7-13,2-21,6 % -0,6-1,2 % 49,5 Kirurgisk avdeling SSA 70,2 32,3-37,9 1,8 5,8 % 32,1-37,9-54,1 % 1,8 6,0 % 30,9 Ortopedisk avdeling SSK 33,3 22,6-10,7 1,0 4,4 % 23,9-8,0-25,0 % 3,1 14,8 % 20,9 Ortopedisk avdeling SSA 16,1 20,9 4,8 2,9 16,2 % 19,5 2,9 17,6 % 1,3 7,3 % 18,7 Kir. senger SSK 134,7 143,2 8,5 11,5 8,7 % 143,4 9,5 7,1 % 11,1 8,4 % 137,2 Kir. senger/pol/kontor SSA 102,3 113,4 11,1 6,7 6,2 % 114,5 13,5 13,4 % 8,6 8,1 % 110,9 ØNH-avdeling 58,6 43,4-15,2 1,0 2,4 % 43,6-14,8-25,3 % 1,4 3,3 % 42,9 Øyeavdeling 30,5 24,1-6,3 1,0 4,5 % 23,7-6,1-20,6 % 0,8 3,7 % 23,0 Kvinneklinikk SSK 119,3 119,2-0,1 18,6 18,5 % 116,2-3,1-2,6 % 16,6 16,7 % 105,1 Gyn./obst. Avdeling SSA 60,7 51,0-9,7-0,3-0,7 % 51,9-7,3-12,3 % 1,0 1,9 % 52,9 Avdeling for kir. fag Flekkefjord 78,7 68,2-10,5 0,9 1,4 % 69,5-9,8-12,4 % 2,4 3,6 % 68,3 Operasjonsavdeling SSK 78,6 82,6 4,0 7,6 10,1 % 83,4 5,3 6,8 % 8,5 11,4 % 76,9 Operasjonsavdeling SSA 87,7 86,3-1,4 0,5 0,6 % 86,0-0,1-0,1 % 1,1 1,3 % 86,0 Merkantil avdeling -2,9 130,5 133,4 2,3 1,8 % 125,8 128,7-0,9-0,7 % 128,9 Kirurgisk klinikkledelse 11,8 6,5-5,3 13,8-188,5 % 6,3-5,6-47,0 % 13,6-185,1 % -7,3 Anestesiavdeling SSK 224,6 230,2 5,6 13,5 6,2 % 228,0 6,7 3,0 % 14,1 6,6 % 225,7 Anestesiavdeling SSA 161,5 169,4 7,8 8,4 5,2 % 170,1 8,9 5,5 % 9,0 5,6 % 168,9 Anestesiavdeling SSF 79,8 83,1 3,3 2,2 2,7 % 83,9 4,3 5,4 % 2,4 3,0 % 85,0 Prehospitale tjenester 231,0 246,5 15,5 4,4 1,8 % 246,2 16,1 7,0 % 7,3 3,1 % 246,4 Totalt 1 638, ,3 81,3 95,7 5,9 % 1 715,7 90,1 5,5 % 102,6 6,4 % 1 670,6 Tabell 17 Bemanning Kirurgisk klinikk (positivt avvik viser merforbruk av månedsverk). Svangerskapsvikarer og innsparingskrav er ert under Kirurgisk klinikkledelse. Kirurgisk klinikk har for februar 2015 et merforbruk i forhold til på 95,7 årsverk. Februar 2015 har 81,3 flere årsverk enn februar Økningen i fraværsårsverk har vi ikke for 2015 men i snitt for 2014 var økningen 8,9 årsverk. Fraværsårsverk er 2 mnd i etterkant. Øye- og ØNH avdelingen har økte årsverk på behandlere og merkantilt grunnet økt aktivitet for å få ned ventelister. På kirurgi SSK og ort SSK er det økte legeårsverk knyttet til aktivitet og vaktordninger. På kirurgi SSA og KKL SSK er tidligere vakante årsverk nå besatt. På anestesi avdelingene er det økt opp årsverk i forhold til samme periode i 2014 knyttet til aktivitet. Det er også en økning i passiv tid ved PTSS. AIOB-utdanningen forklarer 12,8 av årsverks økningen i februar. AIOB-studenter får fra og med september % lønn under utdanning, mens den tidligere stipendordningen ikke genererte årsverk. Innføring av fastback og ø-hjelpeteam utgjør i overkant av 11 årsverk. Overtakelse av sykehusbussen og økning i årsverk ved PTSS knyttet til omgjøring til aktiv tid utgjør 15,3 årsverk. Ambulansestasjoner ( PTSS) har omgjort mye passiv tid (hvilende vakt) til aktiv tid (normal arbeidstid) i 2015, basert på erfaringstall på de ulike ambulansestasjonene. Dette gir en økning i årsverk, da man trenger mer personell for å dekke inn bemanningen på ambulansestasjonene. Ved høy aktivitet vil dette være hensiktsmessig fremfor hvilende vakt( passiv tid), da uttrykning i hvilende vakt er forholdsmessig kostbart. I noen tilfeller har man også omgjort passiv tid til aktiv tid for at vaktordningene skal bli lovlige. Av økningen på 81,3 årsverk fra februar 2014 er 55,2 årsverk avklart med klinikk- og foretaksledelsen. I tillegg kommer økningen i fraværsårsverk. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 26

27 7.5 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk Avdelingsnivå: DRG-poeng fra Virkelig Avdelingsopphold fra Virkelig Dagbehandlinger og dagkirurgi fra Virkelig Polikliniske konsultasjoner fra Virkelig KIR Kristiansand KIR Arendal KIR Flekkefjord ORT Kristiansand ORT Arendal Øre-Nese-Hals avdeling SSK Øre-Nese-Hals avdeling SSA Øyeavdeling SSHF GYN Kristiansand GYN Arendal GYN Flekkefjord Føde/Barsel Kristiansand Føde/Barsel Arendal Føde/Barsel Flekkefjord ANE Arendal Kir.klinikk felles 0-60 SUM Kirurgisk klinikk Tabell 18 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk DRG poeng Kirurgisk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avd.opphold Kirurgisk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 DRG Avdelingsopphold 2015 Avdelingsopphold DRG-poeng: Kirurgisk klinikk har etter februar 2015 registrert DRG-poeng, dette gir et negativt avvik fra erte DRG-poeng på 428. Aktivitet er under ert aktivitet på avdelinger med høy indeks. De to ortopediske avdelingene har til sammen et negativt avvik på 230 DRG-poeng. Det er viktig å få opp den elektive aktiviteten. Øyeavdelingen er ert med en betydelig aktivitetsvekst, spesielt innen dagkirurgi. Avdelingen har et negativt avvik på 93 DRG poeng. På dagkirurgi er det også økt elektiv aktivitet som er nødvendig for å få DRGproduksjon som ert. Avdelingsopphold: Kirurgisk klinikk har 69 færre utskrivinger enn ert aktivitet etter februar. I forhold til samme periode i 2014 er det 110 flere utskrivinger. Det er imidlertid store forskjeller mellom avdelingene. På fødeavdelingene er det 145 flere utskrivinger enn i samme periode Dagkirurgi/ dagbehandling: Klinikken har 338 færre dagkirurgiske/ polikliniske dagbehandlinger enn ert og sammenlignet med 2014 har klinikken 43 flere dagkirurgiske konsultasjoner. Polikliniske konsultasjoner: Kirurgisk klinikk har hittil i år 444 færre konsultasjoner enn. Sammenlignet med 2014 er det 81 flere konsultasjoner i Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 27

28 8 Medisinsk klinikk 8.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,4 % 1,3 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 80% 86 % 86 % 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 1,2 % 1,1 % 0,0 % % 60% 2% 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0% 100% 80 % 61 % 61 % 0% 80 % Høsten % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 19 Hovedmål og andre styringsparametre Medisinsk klinikk avvik = ,4 Ventetid Gjennomsnittelig ventetid for konsultasjoner som ble avviklet i februar var 55 dager. For pasienter med rett var ventetiden 43 dager, og for pasienter uten rett 65 dager. Gjennomsnittelig ventetid for pasientene som fortsatt sto på venteliste ved utgangen av februar var 47 dager. Dette er omtrent på samme nivå som tidligere måneder. De fleste innleggelser i Medisinsk klinikk er øyeblikkelig hjelp. Ventetidene gjengitt over omhandler ventetid til poliklinisk undersøkelse og utredning. Gjennomsnittstallene som presenteres inneholder variasjoner fra fagområde til fagområde, og fra avdeling til avdeling. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingene har tilstrekkelig behandlingskapasitet, slik at ventetiden innenfor de ulike fagområdene til enhver tid er forsvarlig. Klinikken har i hovedsak akseptabel ventetid for de fleste fagområdene. Flere avdelinger må fra tid til annen sette inn ekstra kapasitet for å holde ventetiden nede, og for alle avdelinger er det nødvendig med kontinuerlig fokus på effektiv drifting av poliklinikkene og utnytting av avdelingens samlede ressurser for å opprettholde forsvarlig ventetid. Det er noe bekymring i fagmiljøene knyttet til kapasiteten innen koloskopi ved de tre gastrolabene (de medisinske avdelingene). Implementering av pakkeforløp for kreft innfører normerte forløpstider som kan bli krevende å innfri for forløpene som starter på gastrolab. Innen endokrinologi har det over tid vært for knapp behandlingskapasitet, med for lang ventetid både i Arendal og Kristiansand. Begge de to store medisinske avdelingene har nå økt sin behandlingskapasitet etter tilførsel av to nye legehjemler i Etter utredning ledet av fagdirektøren er det besluttet å etablere et tverrfaglig utredningstilbud for ME-pasienter ved Medisinsk avdeling SSK i Disse pasientene har lenge hatt uakseptabel lang ventetid. Tilbudet er nå under etablering, og vil bli bygget opp etter samme modell som avdelingens HIV-poliklinikk, med stor grad av brukerstyring. Barnesenteret har over tid hatt for lang ventetid for pasienter uten rett, både ved barneseksjonen og ved HABU. Etter sommeren 2014 er det avviklet et høyere antall konsultasjoner for pasienter uten rett enn tidligere, og det er samtidig ryddet i ventelistene. Gjennomsnittelig ventetid både for ventende uten rett og avviklede uten rett har gått betydelig ned. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 28

29 Pasienter som har ventet over ett år Ved utgangen av februar sto til sammen nyhenviste pasienter på venteliste i Medisinsk klinikk. Dette er pasienter som hovedsakelig venter på innkalling til undersøkelse/utredning ved poliklinikkene. I tillegg til å håndtere denne ventelisten skal poliklinikkene ha kapasitet til kontroller og interne tilsyn/prosedyrer. 11 av pasientene på ventelisten sto registrert med ventetid over ett år. 1 ventet ved Barnesenteret, 3 ved de indremedisinske avdelingene, 4 ved Revmatologisk avdeling og 2 ved Nevrologisk avdeling. De fleste av disse pasientene skal vente av medisinske årsaker, noen er pasientbestemt utsettelse og 2 er feilregistreringer. Fristbrudd I februar ble det registrert til sammen 16 fristbrudd i Medisinsk klinikk. Medisinsk avdeling SSK rapporterte 9 fristbrudd, hvorav flere er knyttet til ventetid ved Radiologisk avdeling. De øvrige fristbruddene er fordelt på fire avdelinger, og gir ikke grunn til bekymring over varig for lav behandlingskapasitet. Medisinsk klinikk rapporterte til sammen 259 fristbrudd i 2014, hvorav 55 % ikke reelle (dvs feilregistreringer). Dette er det laveste antall registrerte fristbrudd siden vi begynte å rapportere dette. Det forventes at avdelingene ved hjelp av ny rapport for oppfølging av kommende fristbrudd klarer å redusere rapportering av ikke reelle fristbrudd. Når det gjelder reelle fristbrudd er disse fordelt over alle aktuelle avdelinger gjennom hele året. Klinikken vektlegger at årsak til fristbrudd overvåkes, er kjent hos avdelingsleder, og at antallet er så lavt som mulig. Der årsak til fristbrudd er for lav behandlingskapasitet over tid må det gjøres mulig for avdelingene å øke behandlingskapasiteten. Det er vanskelig å helt unngå fristbrudd. Epikrisetid I februar ble 86 % av epikrisene sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut. Flere avdelinger har stabilisert seg på et høyt nivå, blant annet Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (89 %), Medisinsk avdeling Flekkefjord (94 %), Medisinsk avdeling Kristiansand (88 %) og Senter for kreftbehandling (100 %). Både Nevrologisk avdeling og Barne- og ungdomsavdelingen har en positiv utvikling, og har stabilisert seg på et vesentlig høyere nivå enn et par år tilbake. Medisinsk avdeling i Flekkefjord sendte i februar ut 73 % av epikrisene i løpet av det første døgnet etter utskriving. Også de øvrige avdelinger har hatt forbedring på dette området, og samlet ble 54 % av epikrisene (1.065 epikriser) sendt ut innen ett døgn etter utskriving. Korridorpasienter Det som registreres av korridorpasienter er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Time i første brev fra sykehuset direkte booking Hensikten med bruk av direkte booking er å oppnå økt pasientsikkerhet gjennom å forhindre at pasienter kan bli oversett/falle ut av ventelister. Direkte booking er et mål som er lettest å nå innen fagområder som har kort ventetid. Samlet for alle avdelinger i klinikken fikk 61 % av pasientene henvist i februar direkte time. Akkumulert for 2014 var måloppnåelsen 59 %. Det er variasjoner fra avdeling til avdeling, og også fra fagområde til fagområde innad i den enkelte avdeling. Både ventetid og avdelingens tradisjon for planlegging av legenes arbeidsplaner spiller inn på denne måloppnåelsen. Avdelingene har blitt flinkere til å ha lengre planleggingshorisont og fornye planene på et tidligere tidspunkt, men det er fremdeles mange avdelinger og seksjoner som kan forbedre dette. Klinikken har tre av bunn fem avdelinger på denne indikatoren, og det er vi ikke fornøyd med. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 29

30 8.2 Økonomi Denne måned Medisinsk klinikk Faktisk Budsj Faktisk Hittili år fra budsj i % fra Hele året Basisramme ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,1 % Andre inntekter ,2 % Interne inntekter ,3 % Sum driftsinntekter ,0 % Lønnskostnader inkl innleie ,0 % Varekostnader ,7 % Kjøp av helsetjenester ,1 % Andre driftskostnader ,0 % Interne kostnader ,1 % Sum driftskostnader ,2 % Driftsresultat Tabell 20 Økonomi Medisinsk klinikk (i kr) Driftsresultat I et for 2015 har klinikken store utfordringer, og disse kan deles inn i a) Uløste plugger (innsparing ert uten tilhørende konkretiserte tiltak) på klinikknivå og avdelingsnivå og b) Tiltak ert med forventet delårseffekt og c) Risiko i avdelingenes er. På klinikk felles er det ert tiltak på 26 mill kr. Beløpet består av følgende: Innsparing på 17,2 mill kr er ert på lønnskostnader, og denne posten har p.t ingen tiltak tilknyttet. Videre er det ert et lønnsnedtak på Barne- og ungdomsavdelingen/bua på ca 3 mill kr, der avdelingen har fått i oppdrag å redusere med minimum 5 årsverk på sengepostene med bakgrunn i reduksjon i innleggelser og færre liggedager/lavere beleggsprosent. Det forventes effekt i 2. kvartal. Ved Medisinsk avdeling Flekkefjord er det ert nedtak av 2 senger/årsverk knyttet til KØH-senger, og effekt forventes i 2. kvartal. Klinikken har også ert med effektivisering på 1 mill kr ved å styre ferieavviklingen bedre, men denne innsparingen er usikker. Det er pågående prosjekter knyttet til økning av poliklinisk aktivitet i klinikken, og det er i et tatt høyde for et mulig potensiale på 3,5 mill kr, men effekt neppe før i løpet av 2. kvartal. På avdelingsnivå er det ved Nevrologisk avdeling og Medisinsk avdeling SSA i et videreført uløste innsparingstiltak på lønn med totalt ca 3 mill kr. Ved Medisinsk avdeling SSA ble det i januar startet opp en prosjektgjennomgang med ekstern konsulentbistand, med mål å effektivisere driften. Prosjektet vil ha en del likhetstrekk med konsulentgjennomgangen ved Nevrologisk avdeling i 2014, der resultatene så langt er meget tilfredsstillende. På BUA styres prosjektet nevnt ovenfor med styringsgruppe og prosjektgruppe, og utviklingen ved at det legges inn færre barn i sykehuset skyldes bl.a at det «snus» flere barn i akutttaket. Reduksjon i innlagte barn har gitt betydelig inntektsnedgang, og det er påkrevd å redusere utgiftene som post. På avdelingsnivå ble det i sluttfasen av arbeidet vedtatt at avdelingene i et fikk et krav på 1 % vekst i DRG-indeks. Hvorvidt dette er realistisk, vil vise seg. Fokuset vil fortsatt være å kode riktig, men samtidig sikre at avdelingen gjennom kodingen ikke går glipp av inntekter man etter regelverket har krav på. Totalresultatet for februar endte på -2,1 mill kr, og akkumulert pr februar er overskridelsen av et på 4,4 mill kr. Dette betraktes som tilfredsstillende basert på klinikken uløste erte innsparinger og forsinkelser på tiltak redegjort for ovenfor. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Aktivitetsbaserte inntekter viser et positivt avvik på 1,4 mill kr etter februar, inkludert 0,6 mill kr for utskrivningsklare pasienter. ISF-inntekter for innlagte heldøgn/dagbehandlinger har samlet et positivt avvik på 2,3 mill kr, og det positive avviket skyldes gjestepasienter (2,6 mill kr) herav enkeltpasienter med spesielt høy DRG-indeks. Indeksen har totalt sett vært høyere enn samme periode i 2014, og den 1 % vekst i indeks som er ert på alle avdelinger er absorbert etter februar. Polikliniske inntekter har et negativt avvik på 1,4 mill kr, og er i tråd med et betydelig volumavvik etter 2 måneder. Andre inntekter Annen inntekt og øremerkede tilskudd har etter februar et samlet negativt avvik på 1,5 mill kr. Det meste av avviket (0,8 mill kr) skyldes at forventet effektivisering for å øke poliklinisk aktivitet ble bestemt sent i prosessen, og ble derfor av praktiske årsaker ble lagt på klinikknivå og benevnt «andre inntekter». Når tiltak operasjonaliseres på avdelingsnivå, er det meningen å flytte dette kravet ut. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 30

31 Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie byrå: Hovedposten lønn inkludert vikarbyrå viser etter februar en overskridelse på 4,6 mill kr. Dette er innenfor forventet avvik, med bakgrunn i erte innsparinger uten tiltak (plugger) og erte innsparinger med forsinket effekt, jfr. beskrivelsen i innledningen ovenfor. Se også kommentarene under «avvik årsverk», der samme faktorer forklarer det meste av avviket. Varekostnader Medisinsk klinikk har pr. februar en overskridelse på varekostnad på 0,1 mill kr. Totalt sett er det små avvik, men SFK og Medisinsk avdeling SSA har hver for seg positivt og negativt med mer enn 0,5 mill kr etter februar. Andre driftskostnader har en mindre overskridelse på 0,1 mill kr etter 2 måneder. Det er tatt høyde for forsinkelse i kurs- og reiseutgifter med 0,2 mill kr, og det er avsatt 0,15 mill kr til tap på krav selvbetalende innlagte pasienter. 8.3 avvik pr avdeling Denne måned Hittil i år Medisinsk klinikk inntekter kostnader resultat inntekter kostnader resultat Medisinsk avd SSK Medisinsk avd SSA Medisinsk avd SSF Senter for kreftbehandling Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavdelingen Revmatologisk avd Avd. for forebygg og rehab Medisinsk klinikk felles Totalt Medisinsk klinikk Tabell 21 Resultat-/avvik Medisinsk klinikk De fleste avdelinger i Medisinsk klinikk har mindreforbruk eller mindre overskridelser pr. februar. Den store overskridelsen er knyttet til Medisinsk klinikk felles. Her ligger erte innsparinger uten konkrete tiltak, samt ert forventet økonomisk effekt av prosjekter der konklusjonene og effekter kommer i 2. kvartal. Se detaljert beskrivelse i innledningen ovenfor. Medisinsk klinikk felles overskrider med 6,7 mill kr pr. februar. Fra avdelingsnivå kommenteres 2 avdelinger: Medisinsk avdeling Kristiansand har et positivt avvik på 1,7 mill kr. et skyldes i stor grad høyere DRG-vekt enn ert, samt positivt avvik på gjestepasientinntekter. Flere tracheostomier enn på samme periode i 2014 gir betydelig økonomisk effekt, med bakgrunn i de høye refusjonssatsene. Avdelingen har også positivt lønnsavvik bl.a på grunn av forsinket tilsetting av nye legestillinger. Dette bidrar også til å forklare mindreinntekt på den polikliniske aktiviteten. Årsakene til det positive avviket tilsier at det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen videre i Medisinsk avdeling SSA har en overskridelse på 0,7 mill kr etter februar, og avviket er i hovedsak knyttet til lønn og varekostnad. Den varslede driftsgjennomgangen ved avdelingen er i prosess, med bidrag fra ekstern konsulent. Økonomisk sett er det bl.a forventninger om at bedre planlegging kan øke den polikliniske aktiviteten og dermed de polikliniske inntekter. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 31

32 8.4 Bemanning Medisinsk klinikk Denne periode Endring %-vis avvik 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 %-vis avvik Hele året Med.avd SSK 269,3 276,7 7,4 9,3 3,5 % 276,5 6,9 2,6 % 8,3 3,1 % 277,0 Med.avd SSA 259,9 277,9 18,0 27,4 11,0 % 271,0 15,8 6,2 % 23,1 9,3 % 254,5 Med.avd SSF 93,5 97,6 4,1 1,7 1,7 % 100,3 5,7 6,0 % 3,8 3,9 % 98,8 SFK 57,8 56,2-1,5 1,0 1,9 % 54,0-3,3-5,7 % -1,0-1,8 % 56,2 Nev.avd 73,1 73,7 0,6 11,1 17,7 % 73,9 0,5 0,7 % 10,8 17,1 % 66,2 Barne- og ungdomsavdelingen 228,8 246,8 18,1 14,5 6,2 % 245,7 19,3 8,5 % 13,1 5,6 % 236,3 Revma.avd 26,2 27,3 1,1 1,3 4,8 % 27,5 1,7 6,4 % 1,5 5,7 % 26,5 Avd. for forebygg og rehab 179,7 189,8 10,1 3,7 2,0 % 189,2 8,8 4,9 % 3,0 1,6 % 188,2 Med. klin.ledelse 6,2 6,2 0,0 5,2 6,2 0,0 0,3 % 5,2 0,9 Totalt 1 194, ,3 57,9 75,2 6,4 % 1 244,4 55,4 4,7 % 67,8 5,8 % 1 204,5 Tabell 22 Bemanning Medisinsk klinikk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk). svangerskapsvikarer og innsparingskrav er ert under Klinikkledelsen. fra pr. februar er på hele 67,8 årsverk, og avviket i februar viser en overskridelse på 75,2 årsverk i forhold til. Hoveddelen av avviket (ca 45 årsverk) skyldes erte omstillingstiltak på klinikknivå og avdelingsnivå, der tiltak ikke er effektuert pr. februar. Omstillingstiltakene fordeler seg med 31,5 årsverk på klinikk felles (en uløst lønnsplugg på 17,2 mill kr), 5 stillinger planlagt nedbemanning Barnesenteret 1. halvår 2015 (med bakrunn i lavt belegg og betydelig nedgang liggedager siste 3 år), 2 årsverk planlagt nedtak vår 2015 i Flekkefjord (KØH-senger), samt 2 variable årsverk i forbindelse med styring av ferieavviklingen. Ingen av disse 40,5 årsverk har effekt pr januar. I tillegg er det på avdelingsnivå lønnsplugger på 5 årsverk (3 mill kr) fordelt på Medisinsk avdeling SSA og Nevrologisk avdeling, der tiltak ikke er identifisert pr. 31. januar. Et annet ikke-ert forhold er at klinikken utbetaler sluttpakker til 5 ansatte i AFR, der utbetalingene går i en 15 måneders periode med avslutning februar/mars Disse årsverkene har ikke økonomiske konsekvenser i 2015, da utbetalingen har finansiering fra balansen (utgiftsbelastningen skjedde i 2013). Dermed er i overkant av 50 årsverk i avvik forklart ovenfor. Klinikkens lønnsavvik i kroner pr. februar er tråd med forventet lønnsavvik basert på manglende effekt av tiltak (forsinkelse i planlagt nedbemanning samt uløste plugger). Det må antas at økning i sykefravær og eventuelt også fødselspermisjoner forklarer tilhørende avvik i brutto årsverk, da lønnsavviket i kroner ikke tilsier ytterligere avvik i netto årsverk. Medisinsk klinikk øker med 54,8 brutto årsverk ved å se pr. februar 2015 i forhold til pr februar ,6 årsverk skyldes AIOB-utdanning som fikk ny finansiering fra , med effekt økt forbruk av årsverk. Medisinsk klinikk har i et for 2015 totalt økt ca 20 faste årsverk godkjent i ordinær prosess. I tillegg kommer effekten av endrede tjenesteplaner på Nevrologisk avdeling og Nyfødt intensivvakt med ca 3-4 årsverk. Høyere sykefravær antas å forklare en del av det resterende avviket, men 2 måneders forsinkelse i sykefraværsstatistikken vanskeliggjør forklaring i detalj. I 2015 innførte SSHF bruttoering på lønn ved at utgifter til svangerskapsvikarer ble ert. Medisinsk klinikk har ert utgiften og årsverkene på kllnikknivå, og ble flyttet ut fra klinikk felles til avdelingsnivå i forbindelse med februar-regnskapet. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 32

33 8.5 Aktivitet pr avdeling Medisinsk klinikk Avdelingsnivå: DRG-poeng fra Virkelig Avdelingsopphold fra Virkelig Dagbehandlinger og dagkirurgi fra Virkelig Polikliniske konsultasjoner fra Virkelig Medisinsk avdeling SSK Medisinsk avdeling SSA Medisinsk avdeling Fl.fjord Senter for Kreftbehandling SSHF Nevrologisk avdeling SSHF Barne-og ungdomsavdeling HF Revmatologisk avdeling SSHF AFR SSHF Med. klinikk felles 10 SUM Medisinsk klinikk Tabell 23 Aktivitet pr avdeling Medisinsk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avd.opphold Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 DRG Avdelingsopphold 2015 Avdelingsopphold DRG-poeng: Medisinsk klinikk har pr. februar 2015 registrert DRG-poeng, og i forhold til gir dette et positivt avvik på 2 poeng. Avdelingsopphold: ert volum for 2015 ble satt til avdelingsopphold, og dette er 122 høyere enn regnskapstallet for Medisinsk klinikk har etter 2 måneder 85 færre avdelingsopphold enn ert og 63 færre enn samme periode i Tallene hittil i 2015 anses som naturlige svingninger og ert volum for 2015 anses som realistisk. Barne- og nyfødtpostene ved SSA og SSK har hatt mange innleggelser i 2015, og har samlet 86 flere enn ert. Blant de negative avvikene nevnes Medisinsk avdeling SSA og SSK med -67 og -42, samt Nevrologisk avdeling med -47 utskrivninger. Dagbehandlinger/poliklinisk dagbehandling: ert volum for 2015 er satt til dagbehandlinger Medisinsk klinikk har pr. februar registrert 85 færre innlagte dagbehandlinger og poliklinisk dagbehandlinger enn, og Medisinsk avdeling SSA står for det meste av avviket (-73, herav hemodialyse -65). Polikliniske konsultasjoner: et for 2015 er satt til konsultasjoner, og dette er ca høyere enn volumet som ble resultatet i Det er i 2015-et opprettet flere nye legestillinger, og helårseffekten av Nevrologi-prosjektet i 2014 forventes å gi økning i volumet. Alle nye legestillinger er ikke besatt pr. februar, og dette delforklarer negativt volumavvik hittil i Medisinsk klinikk har pr. februar konsultasjoner mindre enn ert, men samtidig 15 høyere enn samme periode i De største avvikene finnes ved BUA (inkl. HABU) med -545 konsultasjoner, AFR (-345) og Medisinsk avdeling SSK (-453). DRG-indeks Siste års samarbeid med lokalt kodekontor og Analysesenteret A/S har medført justeringer i kodepraksis for flere fagfelt, med negativ økonomisk konsekvens i perioden Det var også nedgang i 2014 (-2,36 %), men dette skyldes i større grad endret pasientmix (fravær influensa og RS-virus med tilhørende komplikasjoner, samt en betydelig nedgang i registrerte tracheostomier). Det ble likevel identifisert en endret kodepraksis med tilhørende inntektstap innen lungefaget. Kvaliteten på den medisinske kodingen har store økonomiske konsekvenser. Dette nødvendiggjør et løpende fokus, for å sikre at avdelingene får de inntekter man har krav på etter gjennomført behandling. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 33

34 9 Klinikk for psykisk helse 9.1 Hovedmål og styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres (se måltall) Pasienten opplever ikke fristbrudd Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling % 0 % 2,4 % 1,9 % 0% 10% 0 % 0,0 % 0,0 % 0% 5% 0 % 0,0 % 0,0 % 0% 5 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 86 % 85 % 65% 0 115% 3 4 Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer vurdert innen 10 dager Alle rettighetspasienter skal gis utredning eller behandling innen 65 virkedager i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for personer under 23 år 100% 100 % 99 % 99 % 80% 100% 100 % 99 % 99 % 80% 100% 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 91 % 90 % 60% 6 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer avvik = 0 Tabell 24 Hovedmål og andre styringsparametre Klinikk for psykisk helse ,0 Ventetid Kravet for psykisk helsevern voksne (VOP), er at alle pasienter, i gjennomsnitt, skal vente på behandling i mindre enn 50 dager. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i psykisk helsevern voksne var 49 dager i februar. Pasienter med rett til helsehjelp som startet behandlingen i februar ventet 38 dager i snitt. For pasienter i psykisk helsevern voksne som startet behandling i februar uten rett til helsehjelp, var gjennomsnittlig ventetid 67 dager. Det er her en utfordring knyttet til at Prioriteringsveilederen åpner for at angstpasienter og ADHD-utredninger kan ha lengre ventetid enn kravet i Oppdragsdokumentet. DPS Solvang har størst utfordringer for å oppnå kravet for denne pasientgruppen. For psykisk helsevern barn og unge (ABUP) var gjennomsnittlig ventetid 31 dager i februar, et resultat som er bedre enn målsetningen på under 35 ventedager i snitt. Ventetidene for pasienter med og uten rett, var på hhv. 30 og 42 dager i februar. Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er målsetningen gjennomsnittlig ventetid mindre enn 65 dagers ventetid. Gjennomsnittlig ventetid for avdelingen er 34 dager for februar, en forbedring fra forrige måned. For pasienter med rett til helsehjelp som startet behandlingen i februar, var gjennomsnittlig ventetid 34 dager, mens for pasienter uten rett til helsehjelp var gjennomsnittlig ventetid 34 dager. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 34

35 Klinikken gjennomfører systematisk oppfølging av alle kvalitetsindikatorer. Gjennom avdelingsvis oppfølgingsmøter, forpliktes avdelingene til å følge opp problemområde med konkrete tiltak. Effekten av tiltakene presenteres og evalueres hvert kvartal. Pasienter som har ventet over ett år på behandling (langtidsventende) Ved utgangen av februar ventet 593 pasienter på behandlingstilbud i Klinikk for psykisk helse (psykisk helsevern og TSB). Ingen av disse pasientene er registrert med ventetid over ett år. Andel fristbrudd psykisk helsevern (VOP og BUP) og TSB Det er rapportert tre fristbrudd i februar alle disse var knyttet til alderspsykiatrisk poliklinikk i Kristiansand. Det er en kjent problemstilling knyttet til kapasiteten ved denne poliklinikken, og det arbeides aktivt med å forbedre dette. Epikrisetid psykisk helsevern og TSB I februar var andel epikriser innen 7 dager 86 % for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Resultatene for psykisk helsevern for voksne, barn samt TSB, er på henholdsvis 90 %, 84 % og 69 %. Andelen epikriser innen 7 dager er høyere for døgnbehandling (90 %) enn for poliklinikk (84 %). I februar var andel epikriser innen 1 dag 42 % for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Resultatene for psykisk helsevern for voksne, barn samt TSB, er på henholdsvis 47 %, 32 % og 33 %. Andelen epikriser innen 1 dag er her høyere for poliklinikk (46 %) enn døgn (33 %). Dette er en ny kvalitetsindikator som det nå settes fokus på, og som det forventes å se bedring på utover året. Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer vurdert innen 10 dager Det er et krav at andel barn og unge under 23 år vurdert innen 10 dager skal være 100 %. For februar ble 99 % av disse henvisningene vurdert innen 10 dager i Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Andelen har vært stabilt høy over tid, og var over 97 % i gjennomsnitt for hele Sykehuset har videre satt seg som mål at alle henvisninger skal vurderes innen 10 virkedager. I klinikk for psykisk helse ble 96 % av alle henvisningene vurdert innen 10 dager, mens gjennomsnittlig vurderingstid i februar var på 5,3 dager. Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer med tilbud om utredning eller behandling innen 60 virkedager Det er et krav at alle barn og unge under 23 år skal ha et tilbud om utredning eller behandlingen innen 60 virkedager etter tatt henvisning. For februar ble resultatet 99 % i Klinikk for psykisk helse. Resultatene for VOP, ABUP og TSB ble på hhv. 100 %, 99 % og 100 %. Også denne indikatoren har vært stabilt høyt over tid, og var 95 % i gjennomsnitt for hele Timeavtale sammen med bekreftelse på tatt henvisning ( direkte time ) Pr. februar er andel med timeavtale sammen med bekreftelse på tatt henvisning 91 % for psykisk helsevern og TSB. Denne indikatoren gjennomgås månedlig på ledermøtet i klinikken. For VOP, ABUP og TSB er resultatet for februar på henholdsvis 91 %, 89 % og 92 %. 9.2 Økonomi Denne måned Klinikk for psykisk helse Faktisk Budsj Faktisk Hittili år fra budsj i % fra Hele året Basisramme ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,6 % Andre inntekter ,7 % Interne inntekter ,8 % 154 Sum driftsinntekter ,3 % Lønnskostnader inkl innleie ,5 % Varekostnader ,2 % Kjøp av helsetjenester ,8 % Andre driftskostnader ,0 % Interne kostnader ,8 % Avskrivninger ,0 % Sum driftskostnader ,6 % Driftsresultat Netto finans ,3 % Resultat Tabell 25 Økonomi Klinikk for psykisk helse (i kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 35

36 Driftsresultat Klinikk for psykisk helse har pr februar et mindreforbruk på +2,0 mill kr. Driftsinntekter Klinikkens samlede inntekter hittil i år er 0,8 mill kr bedre enn. Klinikken har økte inntekter vedrørende poliklinikk, gjestepasientinntekter og andre inntekter. Aktivitetsbaserte inntekter: Inntektene hittil i år er 0,5 mill kr bedre enn. Inntekter fra poliklinikk er 0,5 mill kr over. Inntekter fra poliklinikk er på 17,7 mill kr, som er en reduksjon på 0,2 mill kr fra Andre inntekter/ interne inntekter: Andre inntekter er 0,3 mill kr over. Er ulike eksterne midler/ prosjekter som har tilsvarende merforbruk i lønn/ driftskostnader. Interne inntekter er på. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: Klinikken har et mindreforbruk på delsum lønn inkl innleie hittil i år på 0,8 mill kr. Varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader: Varekostnader, kjøp av helsetjenester og driftskostnader viser samlet et mindreforbruk på 0,8 mill kr. Varekostnader er 0,4 mill kr over. Kjøp av helsetjenester har et merforbruk på -0,2 mill kr. Gjestepasientkostnader har et mindreforbruk på 0,2 mill kr hittil i år. Fra januar 2014 er det innført gjestepasientoppgjør internt i Helse Sør-Øst innenfor rus- og avhengighetsbehandling. Hittil i år er kostnaden 0,8 mill kr under, mindreforbruket gjelder langtidsplasser ved Sykehuset Innlandet. Andre driftskostnader har et mindreforbruk hittil i år på 0,5 mill kr. Interne kostnader: Merforbruk hittil i år er -0,3 mill kr. Merforbruket gjelder kjøp av tjenester vedrørende konseptfase PSA/ABUP Ungdomsklinikken. Finans inntekter: Renteutbetaling fra RHF gir mindre inntekt enn. 9.3 avvik pr avdeling Denne måned Hittil i år Klinikk for psykisk helse: inntekter kostnader resultat inntekter kostnader resultat DPS Solvang DPS Strømme DPS Lister DPS Aust-Agder Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) Poliklinikk for psykosomatikk og traumer Barns Beste Avd. for barn og unges psykiske helse (ABUP) Avd. for rus- og avh.behandl.(ara) Gjestepasienter psykiatri Psykiatrisk klinikk felles Totalt Klinikk for psykisk helse Tabell 26 Resultat/avvik pr avdeling klinikk for psykisk helse ABUP er eneste avdeling med merforbruk pr. februar det er reduserte inntekter og merforbruk på lønnskostnader som bidrar til merforbruket. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 36

37 9.4 Bemanning Denne periode Endring %-vis avvik 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 %-vis avvik Hele året Klinikk for psykisk helse DPS Solvang 88,6 94,1 5,5-0,1-0,1 % 93,2 5,2 6,0 % -2,2-2,3 % 97,2 DPS Lovisenlund 125,0 113,7-11,2-8,9-7,2 % 116,2-8,5-6,8 % -7,5-6,1 % 126,3 DPS Lister 65,1 64,1-1,0-6,2-8,9 % 64,0-0,5-0,8 % -10,8-14,4 % 71,4 DPS Aust-Agder 132,2 134,1 1,9-4,6-3,3 % 132,5 1,2 0,9 % -6,4-4,6 % 140,3 Psyk. sykehusavd. 413,3 416,7 3,4 4,2 1,0 % 426,1 4,9 1,2 % 10,0 2,4 % 429,1 Psyk.sos. team Sør 12,0 12,1 0,1-0,7-5,5 % 12,0 0,1 1,2 % -0,8-6,2 % 12,8 Nasj. komp.senter 7,7 6,9-0,8-0,3-4,2 % 6,9-0,5-7,2 % -0,3-3,7 % 7,3 ABUP 227,5 207,7-19,8 0,2 0,1 % 208,0-16,1-7,2 % 0,3 0,2 % 208,8 ARA 228,7 232,5 3,8-0,3-0,1 % 233,9 5,5 2,4 % -0,7-0,3 % 239,3 Psyk. klin.ledelse 42,4 40,9-1,5-3,9-8,7 % 41,5-0,3-0,6 % -4,2-9,1 % 46,8 Totalt 1 342, ,9-19,7-20,6-1,5 % 1 334,4-9,0-22,4-1,6 % 1 379,4 Tabell 27 Bemanning Klinikk for psykisk helse (positivt avvik viser merforbruk månedsverk). svangerskapsvikarer er lagt under Klinikkledelsen. KPH har pr. februar 2015 en reduksjon på -9,0 stillinger sammenlignet med februar 2014 og ligger 22 årsverk under. Dette antas å ha sammenheng med periodiseringer av brutto årsverk et Ut i fra lønnset burde HR et vært redusert da KPH ikke har ledige lønnsmidler tilsvarende 22 årsverk. 9.5 Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk fra Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Hele året Psykiatrisk sykehusavdeling ,6 % ,1 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer ,9 % -57-8,7 % DPS Aust Agder ,1 % ,1 % DPS Solvang ,3 % ,8 % DPS Strømme ,7 % ,7 % DPS Lister ,6 % ,2 % ACT Team DPS Solvang ,0 % ,9 % Avdeling for barn og unges psykiske helse* ,3 % ,6 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,3 % ,7 % Antall utskrivninger: ,0 % ,0 % Antall utskrivninger: Denne periode Hittil i år Psykiatrisk sykehusavdeling ,8 % ,9 % DPS Aust Agder ,9 % -2-3,0 % 450 DPS Solvang ,8 % -2-4,5 % 350 DPS Strømme ,7 % ,4 % 526 DPS Lister ,0 % -9-19,6 % 240 Avdeling for barn og unges psykiske helse ,9 % 10 62,5 % 110 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,9 % 1 0,8 % 980 Sum klinikk ,7 % -44-6,7 % Tabell 28 Aktivitet Klinikk for psykisk helse Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 37

Virksomhetsrapport Mars 2015

Virksomhetsrapport Mars 2015 Virksomhetsrapport Mars 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015...

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2015

Virksomhetsrapport April 2015 Virksomhetsrapport April 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015...

Detaljer

Virksomhetsrapport Juni 2015

Virksomhetsrapport Juni 2015 Virksomhetsrapport Juni 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015...

Detaljer

Virksomhetsrapport Mai 2015

Virksomhetsrapport Mai 2015 Virksomhetsrapport Mai 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015...

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2015

Virksomhetsrapport Januar 2015 Virksomhetsrapport Januar 2015 Sørlandet sykehus HF 2014 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015...

Detaljer

Virksomhetsrapport Oktober 2015

Virksomhetsrapport Oktober 2015 Virksomhetsrapport Oktober 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport Juli 2015

Virksomhetsrapport Juli 2015 Virksomhetsrapport Juli 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015...

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2015

Virksomhetsrapport September 2015 Virksomhetsrapport September 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport November 2015

Virksomhetsrapport November 2015 Virksomhetsrapport November 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport Mai 2013

Virksomhetsrapport Mai 2013 Virksomhetsrapport Mai 2013 Sørlandet sykehus HF 2013 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013...

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2013

Virksomhetsrapport April 2013 Virksomhetsrapport April 2013 Sørlandet sykehus HF 2013 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013...

Detaljer

Virksomhetsrapport August 2015

Virksomhetsrapport August 2015 Virksomhetsrapport August 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015...

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015

SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015 SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak 032-2015) Styrepresentasjon 26. mars 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - februar Status siste måned: Somatikk 66 Psykisk

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015

SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015 SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak 021-2015) Styrepresentasjon 26. februar 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - januar Status siste måned: Somatikk 65 Psykisk

Detaljer

Virksomhetsrapport Oktober 2013

Virksomhetsrapport Oktober 2013 Virksomhetsrapport Oktober 2013 Sørlandet sykehus HF 2013 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport Februar 2014

Virksomhetsrapport Februar 2014 Virksomhetsrapport Februar 214 Sørlandet sykehus HF 214 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 214...

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2014

Virksomhetsrapport April 2014 Virksomhetsrapport April 2014 Sørlandet sykehus HF 2014 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2014...

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2014

Virksomhetsrapport September 2014 Virksomhetsrapport September 214 Sørlandet sykehus HF 214 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport Februar 2013

Virksomhetsrapport Februar 2013 Virksomhetsrapport Februar 2013 Sørlandet sykehus HF 2013 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Virksomhetsrapport pr april 2011

Virksomhetsrapport pr april 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.05.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr april 2011 Sak nr. Styre Møtedato 053-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 26.05.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport Oktober 2014

Virksomhetsrapport Oktober 2014 Virksomhetsrapport Oktober 2014 Sørlandet sykehus HF 2014 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012

Virksomhetsrapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012...

Detaljer

Virksomhetsrapport November 2014

Virksomhetsrapport November 2014 Virksomhetsrapport November 214 Sørlandet sykehus HF 214 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 214...

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Virksomhetsrapport Oktober 2012

Virksomhetsrapport Oktober 2012 Virksomhetsrapport Oktober 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport Mai 2012

Virksomhetsrapport Mai 2012 Virksomhetsrapport Mai 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV... 5 2.1 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport pr september 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011

Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 24.08.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011 Sak nr. Styre Møtedato 078/11 Styret for Sørlandet sykehus HF 01.09.2011 Ingress

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 18. juni 2015

SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 18. juni 2015 SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak 090-2015) Styrepresentasjon 18. juni 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Kvalitetsparametere pr mai Ventetider avviklede og ventende Henvisninger og behandlingstid

Detaljer

Virksomhetsrapport 2015

Virksomhetsrapport 2015 Virksomhetsrapport 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015...

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Styresak 007-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 26.01.2017 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, desember 3 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, 2016 4 3.

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august. (Styresak ) Styrepresentasjon 10. september 2015

SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august. (Styresak ) Styrepresentasjon 10. september 2015 SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august (Styresak 067-2015) Styrepresentasjon 10. september 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Kvalitetsparametere pr juli PasOpp SSF Pakkeforløp Kval

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mai 2011

Virksomhetsrapport pr mai 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.06.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mai 2011 Sak nr. Styre Møtedato 067-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 22.06.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032-2018 Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm 12.04.2018 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet mars 3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport Juli 2012

Virksomhetsrapport Juli 2012 Virksomhetsrapport Juli 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012...

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2018

Virksomhetsrapport november 2018 Virksomhetsrapport november 2018 Styresak 079 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 HR, aktivitet, økonomi Årsverk oktober,november og desember 2018 Sykefravær pr oktober 2018 Aktivitet oktober,november

Detaljer

Virksomhetsrapport Mars 2012

Virksomhetsrapport Mars 2012 Virksomhetsrapport Mars 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 1 2 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV... 2 2.1 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Virksomhetsrapport 2016

Virksomhetsrapport 2016 Virksomhetsrapport 2016 Styresak 007-2017 Fagdirektør Per Engstrand 26.01.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr

Detaljer

Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli

Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Kristiansand 10. september 2015 Økonomi, aktivitet og bemanning Akkumulert

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032, del 1:3 12.apr.2018 Fagdirektør Per Engstrand Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF

Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF Saksframstilling Arkivsak Dato 23.03.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak nr. Styre Møtedato 031-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 31.03.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Virksomhetsrapport for februar og mars 2016

Virksomhetsrapport for februar og mars 2016 Virksomhetsrapport for februar og 2016 Styresak 032-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 21. april 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Virksomhetsrapport 2014

Virksomhetsrapport 2014 Virksomhetsrapport 2014 Sørlandet sykehus HF 2014 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2014...

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. November 2013

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. November 2013 Helse Nord-Trøndelag Vedlegg driftsrapport November 2013 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp Mål: < 65 dager Kilde: NPR ventelistekube Antall fristbrudd

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2014 Foreløpig resultat desember 2014 (Styresak ) Styrepresentasjon 5. februar 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2014 Foreløpig resultat desember 2014 (Styresak ) Styrepresentasjon 5. februar 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2014 Foreløpig resultat desember 2014 (Styresak 006-2015) Styrepresentasjon 5. februar 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - januar Status

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. Oktober 2013

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. Oktober 2013 Helse Nord-Trøndelag Vedlegg driftsrapport Oktober 2013 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp Mål: < 65 dager Kilde: NPR ventelistekube Antall fristbrudd

Detaljer

Styresak Vedlegg 1. Helgelandssykehuset. Virksomhetsrapport. September Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal.

Styresak Vedlegg 1. Helgelandssykehuset. Virksomhetsrapport. September Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal. Styresak 81 2018 Vedlegg 1 Helgelandssykehuset Virksomhetsrapport September 2018 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 10 1.0 Oppsummering av utvikling Kvalitet Det en betydelig reduksjon

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Klinikk for somatikk Kristiansand Budsjett 2018

Klinikk for somatikk Kristiansand Budsjett 2018 Klinikk for somatikk Kristiansand Budsjett 2018 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen Styremøte 14.12.17 Innhold o Status pr november: aktivitet, årsverk og resultat o Aktivitetsbudsjett 2018 o Årsverksbudsjett

Detaljer

Virksomhetsrapport Februar 2017

Virksomhetsrapport Februar 2017 Virksomhetsrapport Februar 2017 Styresak 031-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 24.03.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018 Møtedato: 14.desember 2018 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr: 2018/200 Økonomisjef Tove Lyngved Mo i Rana, 13.desember 2018 Styresak 97-2018 Virksomhetsrapport pr. november 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2016

Virksomhetsrapport mars 2016 Virksomhetsrapport mars 2016 Styresak 062-2016 21. april 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk 2 1. Oppsummering

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer