Virksomhetsrapport August 2015

Transkript

1 Virksomhetsrapport August 2015 Sørlandet sykehus HF 2015

2 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde Pasienten opplever ikke fristbrudd Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Det skal normalt ikke være korridorpasienter Antall åpne dokumenter Antall pasienter med åpen henvisningsperiode ØKONOMI RESULTAT LIKVIDITETSUTVIKLING INVESTERINGER AKTIVITET SOMATIKK PSYKISK HELSEVERN BEMANNING BEMANNINGSUTVIKLING BEMANNING PR KLINIKK BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE OPPFØLGING/UTVIKLING DELTIDSANDEL SYKEFRAVÆR AML-BRUDD OPPSUMMERING PR KLINIKK KIRURGISK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETER I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET PR AVDELING MEDISINSK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET PR AVDELING KLINIKK FOR PSYKISK HELSE HOVEDMÅL OG STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2

3 9.5 AKTIVITET MEDISINSK SERVICEKLINIKK HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET KLINIKK FOR TEKNOLOGI OG EHELSE HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING STAB/FELLES HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BEMANNING VEDLEGG VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 3

4 1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus har stor fokus på pasientsikkerhet og kvalitet hvor oppfølging av ventetider og fristbrudd har høy prioritet i dette arbeidet. Resultatet for august er noe dårligere sammenlignet med forrige måned, men betraktelig bedre sammenlignet med samme måned For somatikken er antall avviklede pasienter denne måned 4.113, og er på nivå antall avviklede pasienter samme måned Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er redusert, og ligger på et nivå som er noe over kravet på 65 dager. Gjennomsnittlig ventetid denne måned for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 69 (somatikk), 54 (psykisk helsevern voksne), 47 (psykisk helsevern barn/unge) og 34 (tverrfaglig spesialisert rusbehandling). Det er ved utgangen av august registrert 98 langtidsventende i foretaket, 11 tilhørende Medisinsk klinikk og resterende tilhørende Kirurgisk klinikk. 4 pasienter har ventet mer enn dager. Utfordring med langtidsventende er først og fremst pasienter tilhørende Øre- nese- halsavdeling og Øyeavdelingen, SSA. Det arbeides aktivt videre i 2015 med å fjerne resterende langtidsventende. Andel fristbrudd på avviklede pasienter øker august sammenlignet med forrige måned og fristbrudd er fortsatt en utfordring, spesielt innen enkelte fagområder i Kirurgisk klinikk. Innen alle fagområder må det arbeides målbevisst dersom fristbrudd skal elimineres. Andel fristbrudd for foretaket er 5,5 % (149 brudd), fordelt med 121/26/2 brudd for Kirurgisk klinikk, Medisinsk klinikk og Klinikk for psykisk helse. Fra stab i Kirurgisk klinikk arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd. Målt i DRG-poeng ligger aktiviteten i foretaket 1,9 % (0,9% pr juni) under, og antall utskrivninger (sykehusopphold) er 3,1 % (1,8% pr juni) under i somatikken. De siste månedene har det vært lav aktivitet og avvik fra er økt betydelig - jevnfør tall i parentes. I Kirurgisk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 3,7 % under. I Medisinsk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 1,8 % under. Det arbeides med produktivitetsforbedrende tiltak i begge klinikkene. Det vises til beskrivelse av tiltak under den enkelte klinikk. I psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten over for polikliniske konsultasjoner, men under for innleggelser. I psykisk helsevern barn og unge er aktiviteten under for polikliniske konsultasjoner, men over for innleggelser. Resultat pr august er 43,2 mill kr, dette er 36,8 mill kr svakere enn. Estimat for året er satt lik. Det er lagt inn forventninger om aktivitetsvekst og kodeforbedring, samt reduksjon i merforbruk på kostnadssiden. Det er knyttet risiko til foretakets for Inngangsfarten til 2015 i somatikken har vært for høy i forhold til rammer og styringsmål. I et er det lagt inn uløste utfordringer som foretak- og klinikkledelsen nå arbeider med å definere og konkretisere med økonomiske tiltak. Viser til beskrivelse av tiltak i de enkelte klinikkkapitlene. Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sør-Øst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill kr samt 48 mill kr tilført fra Helse Sør-Øst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 mill kr fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1%. (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 mill kr pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 mill kr i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015, før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Regnskap pr august viser et negativt avvik på 36,8 mill kr hvorav somatikken har et negativt avvik på ca 70 mill kr. Av dette er ca 47 mill kr knyttet til uløst utfordring. Klinikkene arbeider med å konkretisere tiltak, men risikoen i årets er stor. Foretaket har opprettholdt ert resultat på 120 mill kr i estimatet. I estimatet er det inkludert to ekstraordinære poster på til sammen 40 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 4

5 2 Hovedmål og andre styringsparametre 2.1 Hovedmål i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 5,5 % 3,7 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0 80% 1% 80 % 60% 60 % 59 % 40% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Økning i forhold til 1. kvartal ,5 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Tabell 1 Hovedmål avvik = , Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde 100 Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Krav Sørlandet sykehus HF Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid (august måned) for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 69, 54, 47 og 34 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn/unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For alle tjenesteområdene, med unntak fra somatikk, er månedens resultat på ventetid avviklede pasienter under kravet for denne indikatoren. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 5

6 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter Somatikk Antall pas avviklet uten rettighet Antall pas avviklet med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas , Somatikk Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern voksne aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern barn og unge aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 ABUP Antall pas med rettighet ABUP Antall pas uten rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 6

7 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 TSB Antall pas med rettighet TSB Antall pas uten rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Antall ventende Antall avviklet Ventelistedata august Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Totalt somatikk Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Totalt Klinikk for psykisk helse Tabell 2 Ventelistedata Pasienten opplever ikke fristbrudd 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 6 Fristbrudd 2014/15 I somatikken er det i august måned 147 fristbrudd (6,0 %) på avviklede rettighetspasienter. Kirurgisk klinikk hadde 121 fristbrudd, mens Medisinsk klinikk hadde 26 tilfeller. Fra klinikkstabene arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd. I fagområdet psykisk helsevern voksne/barn og unge/tverrfaglig rusbehandling er det denne måneden 2 fristbrudd (0,8%). Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 7

8 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Klinikk for psykisk helse Somatikk Figur 7 Pasienter som har ventet over et år Målsetningen for 2015 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år. Ved utgangen av august har 98 pasienter ventet mer enn 1 år, 11 tilhørende Medisinsk klinikk, resterende tilhørende Kirurgisk klinikk. Det er fire pasienter som har ventet mer enn dager Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Resultat for august måned er for somatikken 56 %, timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 53 % og for Medisinsk klinikk 60 %. I Klinikk for psykisk helse (inkludert psykisk helsevern barn og unge) er resultatet 97 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 2. kvartal 2015 viser en økning fra måling i 1. kvartal Totalt resultat for SSHF ble i målingen 5,5 % 3,6 % i resultat i forrige kvartal. Ser vi bort fra infeksjoner påført ved andre institusjoner viser målingen 3,5 %, og ligger fremdeles over kravet om 3 % totalt for SSHF. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 2,2 (6,1) i Flekkefjord, 2,5 (2,5) i Kristiansand og 5,5 (1,5) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i 1. kvartal Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i siste måling være 4,3 (8,2) i Flekkefjord, 5,1 (3,5) i Kristiansand og 6,7 (2,1) i Arendal. Målingen viser en reduksjon fra 1.kvartal i Flekkefjord og økning i både Kristiansand og Arendal.. Når vi kun tar med infeksjoner påført ved egen institusjon, har Flekkefjord hatt en reduksjon på 3,9 %, mens Kristiansand er på samme nivå som 1.kvartal, og Arendal har hatt en økning på 4,0 %. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september % av medarbeiderne svarer at de har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse. Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i september Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sør-Øst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill kr samt 48 mill kr tilført fra Helse Sør-Øst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 mill kr fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1%. (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 mill kr pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 mill kr i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015, før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Regnskap pr august viser et negativt avvik på 36,8 mill kr hvorav somatikken har et negativt avvik på ca 70 mill kr. Av dette er ca 47 mill kr knyttet til uløst utfordring. Klinikkene arbeider med å konkretisere tiltak, men risikoen i årets er stor. Foretaket har opprettholdt ert resultat på 120 mill kr i estimatet. I estimatet er det inkludert to ekstraordinære poster på til sammen 40 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 8

9 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug Andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100% Gj.snitt hiå 100 % 87 % 85 % 50% 1% Trend 2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) 0 % 0,4 % 0,5 % 0% Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle Antall åpne lab/rtg/pat prøvesvar mer enn 14 dager gamle Antall pasienter med åpen henvisningsperiode Andel ventetider på nettsiden "Fritt sykehusvalg" som er oppdatert siste 4 uker Somatikk Alle pasienter innen psykisk helsevern barn og unge skal være vurdert innen 10 dager Alle rettighetspasienter skal gis utredning eller behandling innen 65 virkedager i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for personer under 23 år Tabell 3 Andre styringsparametre 100 % 95 % 100% 100 % 97,0 % 97,9 % 90% 100% 100 % 94,9 % 97,8 % 90% % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 8 Epikrisetid 2014/2015 Resultat for august 2015 er 87 % for fagområdet somatikk, 89 % for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 91 % for psykisk helsevern voksne. For psykisk helsevern barn og unge er andelen 74 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken ble det i august rapportert 47 korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 4 promille. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer. Det er ikke igangsatt tiltak på dette området. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 9

10 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug Antall åpne dokumenter Ukjent Lege Annet Sykepleier Figur 9 Antall åpne dokumenter Antall åpne dokumenter er i august omtrent på nivå med antall i forrige måned. Av antallet på er av en slik art at det normalt tar lengre tid enn 14 dager før lukking av dokumentet. Etter fratrekk fra dokumenttypen nevnt over er over 71 % av antallet tilførende Kirurgisk klinikk. Antall auto godkjente dokumenter er for rapporterte måned For indikator åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar), er månedens resultat Antall pasienter med åpen henvisningsperiode SSHF Figur 10 Antall pasienter med åpne henvisningsperioder SSHF har ved utgangen av august pasienter med åpen henvisningsperiode, hvorav ca 78 % tilhører Kirurgisk klinikk. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 10

11 3 Økonomi 3.1 Resultat Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sørøst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill kr samt 48 mill kr tilført fra Helse Sørøst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 mill kr fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1%. (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 mill kr pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 mill kr i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015, før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Denne måned Totalt SSHF Faktisk Budsj Faktisk fra budsj Hittil i år i % fra fra i fjor i % fra i fjor Hele året Estimatavvik Basisramme ,0 % ,6 % Aktivitetsbaserte inntekter ,3 % ,6 % Andre inntekter ,5 % ,9 % Interne inntekter ,7 % ,7 % Sum driftsinntekter ,5 % ,1 % Lønnskostnader inkl innleie ,0 % ,0 % Varekostnader ,7 % ,0 % Kjøp av helsetjenester ,4 % ,3 % Andre driftskostnader ,9 % ,4 % Avskrivninger/nedskrivinger ,2 % ,6 % Sum driftskostnader ,4 % ,4 % Driftsresultat Netto finans ,2 % Resultat Tabell 4 Økonomi - hele foretaket (i kr) inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter Hittil i år kostnader resultat Hele året Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Klinikk for teknologi og e-helse Stab Pasientreiser Felles ekskl finansposter Felles netto finansposter Høykost-medisin Internhandel (trekkes ut) Sum SSHF Tabell 5 fra pr klinikk (i kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 11

12 Overordnet vurdering Regnskap pr august i viser et negativt avvik på 36,8 mill kr hvorav somatikken har et negativt avvik på 70 mill kr. Av dette er ca 47 mill kr knyttet til uløst utfordring. Klinikkene arbeider med å konkretisere tiltak, men risikoen i årets er stor. Foretaket har opprettholdt ert resultat på 120 mill kr i estimatet. I estimatet er det inkludert to ekstraordinære poster på til sammen 40 mill kr (royalties Merck med 16 mill kr og tilbakeføring av avsetning for kostnader i forbindelse med oppgavefordeling i forhold til kommuner med 24 mill kr). Det er lagt inn forventninger om aktivitetsvekst og kodeforbedring, samt reduksjon i merforbruk på kostnadssiden. Sørlandet sykehus er tildelt 81,0 mill kr til dekning av økte pensjonskostnader. Tildelingen er basert på foretakenes andel av den totale kostnadsøkningen fra Inntektsføring av disse midlene vil skje i 2. halvår, med 7/12 i juli måned. Målt i DRG-poeng ligger aktiviteten i foretaket 1,9 % under, og antall utskrivninger/sykehusopphold er 3,1 % under i somatikken. I Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng hhv 3,7 % og 1,8 % under. Det arbeides med produktivitetsforbedrende tiltak i begge klinikkene. I psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten over for polikliniske konsultasjoner, men under for innleggelser. I psykisk helsevern barn og unge er aktiviteten under for polikliniske konsultasjoner, men over for innleggelser. Det er knyttet risiko til foretakets for Inngangsfarten til 2015 i somatikken har vært for høy i forhold til rammer og styringsmål. I et er det lagt inn uløste utfordringer som foretak- og klinikkledelsen nå arbeider med å definere og konkretisere med økonomiske tiltak. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Kirurgisk klinikk har mindreinntekt på 17,8 mill kr (-3,2 %), mens aktiviteten målt i DRG-poeng er 3,7 % under. Medisinsk klinikk har en mindreinntekt på 5,3 mill kr (-1,0 %), mens DRGaktivitet er 1,8 % under. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: kostnadene på foretaksnivå er 27 mill kr høyere enn ert. Avsetning i forhold til lønnsoppgjør er 6 mill kr lavere enn ert. Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har merforbruk på hhv 37,9 og 23,1 mill kr. Sørlandet sykehus er tildelt 81,0 mill kr til dekning av økte pensjonskostnader. Tildelingen er basert på foretakenes andel av den totale kostnadsøkningen fra Inntektsføring av disse midlene vil skje i 2. halvår, med 7/12 i juli måned. Varekostnader: Varekostnad biologiske legemidler er 11,4 mill kr lavere enn, men varekostnader i somatikken er 9,7 mill kr høyere enn ert. Av merforbruket i somatikken er 4,8 mill kr knyttet til operasjonsog anestesiavdelingene. Elektrofysiologi/ICD har et merforbruk på 3,0 mill kr, dette er ca 2 mill kr mer enn forventning ut fra volum. Medisinsk avdeling Flekkefjord har et merforbruk på 1,8 mill kr, i hovedsak knyttet til dyrere cytostatikakurer og mer antistoff behandling. Kjøp av helsetjenester: Medisinsk klinikk har et mindreforbruk på 7,0 mill kr. Reduksjon i kjøp fra Ous vedrørende Strålesatelitten ved Senter for Kreftbehandling utgjør i overkant av 6 mill kr. 1. mars ble ca 20 ansatte ved Strålesatelitten formelt overført fra OuS til SSHF, og dette medfører økte lønnsutgifter på ca 1 mill kr pr mnd og tilsvarende mindreforbruk på kjøp av helsetjenester Andre driftskostnader: Ikke erte kostnader Traumekonferanse utgjør ca 3 mill kr og har tilsvarende inntekter under Andre inntekter. Estimat Estimat for året er satt lik, 120 mill kr. Estimat inntekter er som ert. Mindreinntekter ISF utgjør 11,2 mill kr, utskrivningsklare pasienter +2 mill kr og polikliniske inntekter +32, mill kr. Andre inntekter bidrar positivt med 6 mill kr, hvorav inntekter royalties Merck utgjør 16 mill kr. Estimat kostnader er som ert. Lønnskostnader inkl innleie er 30 mill kr høyere enn ert, hvorav mindrekostnad lønnsoppgjør utgjør ca 15 mill kr. Varekostnader er 4 mill kr høyere enn ert mens kjøp av helsetjenester er 36 mill kr lavere enn ert. Planlagt tilbakeføring av avsetning for kostnader i forbindelse med oppgavefordeling i forhold til kommuner utgjør 24 mill kr. Reduksjon i kjøp fra Ous vedrørende Strålesatelitten ved Senter for Kreftbehandling utgjør 10 mill kr. 1. mars ble ca 20 ansatte ved Strålesatelitten formelt overført fra OuS til SSHF, og dette medfører økte lønnsutgifter på ca 10 mill kr i 2015 og tilsvarende mindreforbruk på kjøp av helsetjenester. Andre driftskostnader er 5 mill kr under, mens nedskrivninger er 2 mill kr over. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 12

13 3.2 Likviditetsutvikling Periodisk likviditetsprognose for Sørlandet sykehus HF pr August 2015 viser avvik på TNOK fra DK ramme Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB Driftskredittramme 2015 Figur 11 Likviditetsutvikling Samlet likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditet pr august på +140 mill kr som innebærer en forbedring på 36 mill.kr i denne måneden. Foretaket fikk i juli utbetalt 81 mill kr ifm oppgjør for merkostnader til pensjon. I forhold til ert nivå på +59 mill kr innebærer det at foretaket pr aug endte med et avvik på +81 mill kr. hvor hovedtrekkene er investeringer som ligger 57 mill kr etter de investeringsplaner som er lagt driftsresultat og avskrivninger/nedskrivninger med et avvik på -38 mill kr effekt ISF-oppgjør på +8 mill kr. Foretaket får løpende iht utbetalingsplan selv om aktiviteten/ ISFopptjeningen er lavere endringer omløpsmidler og kortsiktig gjeld på +48 mill kr andre poster utgjør +5 mill kr Oppdatert driftskredittrammen er på 640 mill kr som innebærer en likviditetsreserve på 780 mill kr. Estimert utgående likviditet på året er inntil videre satt til 0; dette forutsetter at likviditetseffektene av pensjon blir som forutsatt i et. Investeringer Foretaket forventer et betydelig overheng på investeringer inn i 2016, og estimat for året på prosjektene er pr august satt til 158 mill kr. Salg Det er ikke ert med avhending av eiendeler i 2015, men det er i begynnelsen av året solgt et par mindre eiendommer for 1,1 mill kr. Øvrige poster I august er netto endring i arbeidskapitalen på -56 mill kr, og endringen gjelder i hovedsak ekstern kortsiktig gjeld hvor betaling av kvartalspremie til KLP utgjorde 96 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 13

14 3.3 Investeringer HIÅ Hele året (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Overføres til Sum finansierte investeringer Tabell 6 Totalrapport Investeringer Pr august 2015 har vi investert for 92,8 mill kr. Den største posten er på MTU, Radiologiprosjektet med 40 mill kr. For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 48,0 48,0 Lån til Sykehuspartner -5,0-5,0 Overskudd fra 2014 ekskl nedskr 113,6 113,6 KLP-innskudd -18,7-18,7 Overførte midler fra ,1 107,1 Sum midler 245,0 245,0 Tabell 7 Finansiering av investeringer Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 14

15 4 Aktivitet 4.1 Somatikk Denne periode Hittil i år Hele året DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk fra Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Kirurgi ,7 % 744 3,3 % Medisin ,8 % 352 1,6 % HF Felles Høykostmedisin ,7 % ,8 % Totalt DRG egen produksjon ,9 % ,5 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF ,0 % ,5 % Kjøp fra andre regioner ,3 % 88 7,1 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,9 % ,6 % Avd.opphold: Kirurgi ,0 % 133 0,8 % Medisin ,4 % ,7 % Sum avdelingsopphold SSHF ,2 % ,5 % Sum sykehusopphold SSHF ,1 % ,8 % Dagbehandlinger: Kirurgi ,3 % 597 8,7 % Medisin ,6 % 131 1,0 % Sum SSHF ,2 % 728 3,6 % Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi ,2 % ,1 % Medisin ,8 % ,5 % Sum SSHF ,4 % ,8 % Tabell 8 Aktivitet og DRG-poeng Somatikk Egenproduksjon ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst. Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold DRG poeng Totalt SSHF Avd.opphold Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 DRG Avdelingsopphold 2015 Avdelingsopphold Aktivitet målt i antall DRG-poeng er 1,9 % under. Kirurgisk klinikk har en mindreproduksjon på 889 DRG-poeng (-3,7 %). Medisinsk klinikk har en mindreproduksjon på 404 DRG-poeng (-1,8 %). Total aktivitet målt i antall behandlede pasienter er 3,1 % under for innlagte pasienter, 2,2 % under for dagbehandlinger og 0,4 % under for polikliniske konsultasjoner. Kirurgisk klinikk har inneliggende aktivitet som er 2,0 % lavere enn ert. Antall dagbehandlinger er 11,3 % under, mens poliklinisk aktivitet er 2,2 % over. Medisinsk klinikk har inneliggende aktivitet som er 2,4 % lavere enn ert. Antall dagbehandlinger er 3,6 % over, mens poliklinisk aktivitet er 3,8 % under. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 15

16 4.2 Psykisk helsevern Antall polikliniske konsultasjoner Tabell 9 Aktivitet Psykisk helsevern Faktisk fra Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner for psykisk helsevern / TSB samlet er 0,6 % under og 0,6 % over fjoråret. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB samlet er 10,4 % under og 5,1 % under fjoråret. I psykisk helsevern barn og unge er antall utskrivninger 81, som er 23,3 % over. Hele året Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,5 % ,7 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,4 % ,0 % Psykisk helsevern for barn og unge ,6 % ,0 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,1 % 661 3,7 % Sum klinikk ,6 % 641 0,6 % Antall utskrivninger: Denne periode Hittil i år Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,7 % -65-5,8 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,3 % -75-7,9 % Psykisk helsevern for barn og unge ,3 % 23 39,7 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,6 % -19-3,3 % 980 Sum klinikk ,4 % ,1 % Den gylne regel Det er et overordnet krav til Helse Sør-Øst om større vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. Oppfølging og måling foretas innen aktivitet, bemanning, ventetider og kostnader. Det bes om kommentarer på utviklingen i og forholdet mellom disse områdene. Det bes også om en konkretisering av tiltak som iverksettes hvis aktiviteten innen psykisk helsevern og TSB er lavere enn. Alle avdelingene i Klinikk for psykisk helse arbeider for å oppnå erte antall konsultasjoner. Aktivitetstallene for august viste en forverring og aktiviteten gikk fra å være 0,4 % under til 0,6 % under. Pr august er det kun psykisk helsevern barn og unge (ABUP) som er under ; 10,6 % under på antall konsultasjoner, som er 0,3 % dårligere enn pr juli. Det er krevende for DPS-ene og ABUP å nå målet for polikliniske konsultasjoner i Det forutsettes at personell/ behandlerresursene må være tilgjengelig på samme nivå som i Gjennomsnittlig antall dager i ventetid for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var i august lavere for psykisk helsevern voksne (54 dager), psykisk helsevern barn/unge (47 dager) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (34 dager) enn for somatikk (69 dager). For alle tjenesteområdene, med unntak fra somatikk, er månedens resultat på ventetid avviklede pasienter under kravet for denne indikatoren. Det største overforbruket på bemanning er i somatikken, som har et avvik pr august på 158 årsverk, tilsvarende 5,0%. I forhold til tilsvarende periode i fjor er økningen 5,7%. Psykisk helsevern har pr august hatt en reduksjon på 16 årsverk fra i fjor, hvorav 15 i barne- og ungdomspsykiatrien.tverrfaglig spesialisert rusbehandling har økt med 5 årsverk. Pr august har Klinikk for psykisk helse brukt 26 årsverk mindre enn. Den store reduksjonen i årsverk i psykisk helsevern kan knyttes til redusert sykefravær fra i fjor, totalt 18 årsverk pr juli. Det vil bli svært krevende å holde en større aktivitet innen psykisk helse enn i somatikken, både i aktivitet og kostnader. Dette med basis i et lavt antall ventende, lave ventetider og høyt tilbud og forbruk av tjenester inne psykiatrien på Sørlandet, samtidig som Ø-hjelp i somatikken øker raskere enn i psykiatrien. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 16

17 Brutto månedsverk Brutto månedsverk endring fra Bemanning 5.1 Bemanningsutvikling SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Endring Figur 12 Bemanningsutvikling brutto månedsverk Endring sykefravær og foreldrepermisjon Sykehuset har i august 2015 brukt 150 årsverk (2,5%) mindre enn og 121 flere årsverk (2,1%) enn august i fjor. Hittil i år er det et merforbruk i forhold til på 197 årsverk (2,7 %) og en økning fra i fjor på 143 årsverk (3,7%). Årsverkstallene viser brutto årsverk inkludert fraværsårsverk. Årsverk knyttet til fravær rapporteres 2 måneder på etterskudd. Fraværstall for august er derfor ikke tilgjengelig før begynnelsen av oktober, men vi har nå fraværstall for juli. Pr juli er årsverk relatert til fødselspermisjon (20,8) og sykefravær (0,7) økt med 21,5 fra 2014 til 2015, og forklarer noe av økningen i årsverk fra i fjor. 5.2 Bemanning pr klinikk Klinikk Denne periode Endring %-vis avvik 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 %-vis avvik Hele året Kirurgi ,7 % ,4 % 94 5,6 % Medisin ,8 % ,4 % 95 7,8 % Psykisk helse ,1 % ,8 % -28-2,0 % Med.service ,1 % ,3 % 11 1,4 % 789 Teknologi og Ehelse ,3 % ,4 % -1-0,6 % 162 Stab ,3 % ,8 % -10-6,1 % 172 Felles Totalt ,5 % ,7 % 143 2,7 % Tabell 10 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk). Det er psykisk helsevern for voksne som bidrar mest til mindreforbruk av årsverk i forhold til i august, med 82 færre årsverk. Ellers er det Prehospitale tjenester (-23) og Administrasjon (-43) som har til sammen 66 færre årsverk. Her er det blitt en forskyvning i periodiseringen av årsverkene, med for lavt i de første Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 17

18 sommermånedene. Med flere av sommervikarene over på månedslønn fra timelønn, blir det en forskyvning av årsverk og lønn fra august til juli, og tilsvarende fra september til august. Akkumulert pr august har vi fremdeles et stort overforbruk, med 143 flere årsverk enn. Det største overforbruket er i somatikken, som har et avvik på 158 årsverk, tilsvarende 5,0%. I forhold til tilsvarende periode i fjor har somatiske tjenester brukt 128 flere årsverk, tilsvarende en økning på 3,7% i august og 179 flere årsverk akkumulert pr august i forhold til i fjor (+5,7%). Både Kirurgisk og Medisinsk klinikk har store avvik og økning fra tilsvarende periode i fjor på bemanning. Det er fra 16. juni innført ansettelsesstopp ved sykehuset. Ansettelsesstoppen er et tiltak for å få bedrekontroll på bemanningsutvikling og økonomi. Estimatet for året er brutto årsverk, som er 132 årsverk (2,4%) over. Pr september er avviket 123 årsverk i forhold til, men avviket vil reduseres de siste månedene pga ert risikoavsetning på felles på 69 årsverk pr mnd siste halvår. Kirurgisk klinikk har pr august økt bemanningen med 91 årsverk, og har brukt 94 flere årsverk enn. Endringen i fraværsårsverk pr juli var 3 årsverk og utgjør derfor kun en liten andel av økningen fra i fjor, men det er imidlertid store forskjeller i fravær på de ulike avdelingene (enhetene). Enkelte avdelinger har økte årsverk på behandlere og merkantilt personell grunnet økt aktivitet for å få ned ventelister, og det er økte legeårsverk knyttet til aktivitet og vaktordninger. På anestesi avdelingene er det økt opp årsverk i forhold til samme periode i 2014, knyttet til økt aktivitet, og det har vært en økning i passiv tid i Prehospitale tjenester (PTSS). I løpet av 2015 vil intensivenheten oppbemanne med 11,75 årsverk. AIOB-utdanningen forklarer 12,8 av årsverksøkningen fra i fjor, men disse er med i et og forklarer ikke avvik. Innføring av fast track og ø-hjelpsteam utgjør i overkant av 11 årsverk. Overtakelse av sykehusbussen og økning i årsverk ved PTSS knyttet til omgjøring til aktiv tid utgjør 15,3 årsverk. For å spare kostnader har ambulansestasjoner ( PTSS) omgjort mye passiv tid (hvilende vakt) til aktiv tid (normal arbeidstid) i 2015, basert på erfaringstall på de ulike ambulansestasjonene.i noen tilfeller har det også vært nødvendig å gjøre om passiv tid til aktiv tid for at vaktordningene skal være i lovlige. Medisinsk klinikk har pr august et avvik fra på 95 årsverk, og en økning fra tilsvarende periode i fjor på 78 årsverk. Over halvparten av avviket, 45 årsverk, skyldes erte omstillingstiltak på klinikk- og avdelingsnivå, der tiltak ikke er effektuert pr august. 5 stillinger er vedtatt nedbemannet på Barnesenteret med virkning fra ca. september (med bakgrunn i lavt belegg og betydelig nedgang liggedager siste 3 år), 2 årsverk planlagt redusert fra høst 2015 i Flekkefjord (jfr opprettelse av KØH-senger), samt 2 variable årsverk ert innspart med bedre styring av ferieavviklingen ved BUA.I mars ble det foretatt en større omlegging av arbeidsgiveransvaret for ansatte ved strålesatelitten (SFK), ved at totalt ca 20 leger, stråleterapeuter og fysikere, tidligere ansatt ved OuS, fra og med mars er tilsatt ved SSHF og Senter for kreftbehandling. Disse stillingene var tidligere, og er i 2015, ert som kjøp av helsetjenester, og framkommer derfor ikke som årsverk hverken i et eller i fjorårstall. I tillegg betalte klinikken ut sluttpakker til 5 ansatte i Avdeling for rehabilitering (AFR), der utbetalingene gikk i en 15 måneders periode med avslutning februar/mars Disse årsverkene er ikke ert, og økonomisk ble dette avsatt i Innføring av den nye ordningen til AIOB-utdanning utgjør 9,6 årsverk av økningen fra i fjor. Medisinsk klinikk har i et for 2015 totalt økt ca 20 faste årsverk godkjent i ordinær prosess. I tillegg kommer effekten av endrede tjenesteplaner på Nevrologisk avdeling og Nyfødt intensivvakt med ca 3-4 årsverk. Høyere sykefravær og flere i barselpermisjon forklarer en del av det resterende avviket. Klinikken har hatt en økning på 24 fraværsmånedsverk de seks første månedene i år, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, og 15 av disse er årsverk i foreldrepermisjon. Medisinsk serviceklinikk har brukt 11 årsverk mer enn pr august, og 25 flere årsverk enn tilsvarende periode i fjor. 7,2 årsverk av avviket er i de to avdelingene som ble overført fra Driftsenheten (Internservice og Service- og sikkerhetsavdelingen), ene ligger først og fremst i avdeling for internservice. Utviklingen tilsier at avdelingen er i rute personellmessig, og mest sannsynlig havner noe under på grunn av nytt renholdsprogram. De radiologiske avdelingene har økt med 10 årsverk fra i fjor, mens det er et mindreforbruk i forhold til på 3 årsverk. Økningen fra i fjor er i hovedsak knyttet til nye modaliteter, CT på SSA, MR på SSK og SSF. Laboratorieavdelingene viser en økning på 13,8 årsverk siste år og 8,8 av disse er knyttet til avdeling for patologi. Legene utgjør 5,8 årsverk på patologi som kan forklares med at årsverk knyttet til kveldspoliklinikk er beregnet feil på grunn av feilregistrering i personalportalen. Utbetalt lønn er imidlertid riktig men årsverkstallene er blitt for høye. Økt sykefravær og foreldrepermisjon fra i fjor på til sammen 2,1 årsverk (pr juli) er også en medvirkende årsak til økt bemanning. Psykisk helsevern har pr august hatt en reduksjon på 16 årsverk fra i fjor, mens tverrfaglig spesialisert rusbehandling har økt med 5 årsverk. Reduksjonen i psykisk helsevern er hovedsakelig på barne- og ungdomspsykiatrien, som har hatt en reduksjon på 15 årsverk fra i fjor, mens voksenpsykiatri er redusert med 1 årsverk. Klinikken har hatt en reduksjon i sykefravær fra i fjor på totalt 18 årsverk pr juli, og har derfor hatt en netto økning av antall årsverk fra tilsvarende periode i fjor. Pr august har Klinikk for psykisk helse brukt 26 årsverk mindre enn, og kan i stor grad forklares med den store reduksjonen i fraværsårsverk fra i fjor. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 18

19 Klinikk for teknologi og e-helse har pr august hatt en økning på 5 årsverk sammenlignet med august i fjor, mens de er omtrent på pr august. Økning på stab med 7 stillinger (4,8%) i forhold til i fjor skyldes etablering av kompetansesenter flått (eksternt finansiert) samt overlapping av stillinger i Fagavdelingen. På Felles er det et mindreforbruk på 69 årsverk i august og 17 årsverk hittil i år. Mindreforbruket er relatert til buffring av plugg på klinikker (ert på Felles fra juli). 5.3 Bemanning pr stillingsgruppe Stillingsgruppe Denne periode Endring %-vis avvik 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 %-vis avvik Tabell 11 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Sykepleiere har hatt en stor økning fra i fjor, og 24 årsverk av denne økningen skyldes AIOB-studentene. I tillegg er syke- og foreldrefraværet økt med 8,4 årsverk i gruppen sykepleiere pr juli i forhold til tilsvarende periode i fjor. Ellers har både pasientrettede stillinger, leger og diagnostisk personell hatt en stor økning. 70% av de økte årsverkene innen pasientrettede stillinger er i Medisinsk Klinikk, 16 % i Kirurgisk klinikk og 11% i Klinikk for psykisk helse. De andre klinikkene har kun hatt små endringer siste år i denne gruppen. Av legeøkningen er 15,4 årsverk i Kirurgisk klinikk, 8,4 årsverk i Medisinsk klinikk og 6,9 årsverk i Medisinsk service klinikk. Økningen i diagnostisk personell er størst i Medisinsk Service klinikk (13,8), men også en økning i Medisinsk klinikk på 11,2 årsverk i denne gruppen på grunn av overtakelsen av bl.a. stråleterapeuter fra OUS fra mars, som nevnt i kommentar over. Hele året Administrasjon/Ledelse ,1 % ,0 % -16-1,8 % 857 Pasientrettede stillinger ,5 % ,9 % ,4 % 601 Leger ,1 % ,6 % -3-0,5 % 724 Psykologer ,9 % ,1 % -15-7,6 % 195 Sykepleier ,2 % ,9 % 12 0,7 % 1876 Helsefagarbeider/hjelpepleier ,8 % ,1 % 15 7,6 % 197 Diagnostisk personell ,2 % ,7 % 17 5,6 % 295 Drifts/teknisk personell ,7 % ,9 % 15 3,3 % 450 Ambulansepersonell ,9 % ,3 % 17 9,2 % 186 Forskning ,7 % ,5 % ,0 % 30 Ukjente ,9 % 1 0 Sum SSHF ,5 % ,7 % 143 2,7 % Oppfølging/utvikling deltidsandel Klinikk Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Andel deltid Gj.sn. juridisk stillings prosent Korrigert andel deltid Gj.sn.korrigert stillings prosent Kirurgisk klinikk ,3 % 86,7 % 37,0 % 89,8 % Medisinsk klinikk ,4 % 85,7 % 38,2 % 89,7 % Klinikk for psykisk helse ,6 % 86,2 % 30,9 % 87,8 % Medisinsk service klinikk ,1 % 88,8 % 22,6 % 92,2 % Klinikk for Teknologi og ehelse ,5 % 95,7 % 8,1 % 96,7 % Stab ,7 % 95,6 % 12,4 % 97,1 % Totalt SSHF ,1 % 88,1 % 32,2 % 91,0 % Tabell 12 Juridisk og korrigert deltid pr klinikk Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 19

20 Tabellen viser andel deltid for fast ansatte medarbeidere i august. Kolonnen korrigert andel deltid viser andelen fratrukket alle som har registrert at deltid skyldes permisjon, redusert arbeidstid, ønsket deltid, delvis pensjon etc. Rapporten gir ikke helt korrekt bilde siden en del deltidsansatte ikke har registrert disse opplysningene i personalportalen. Mange enheter arbeider systematisk for å redusere uønsket deltid. Sørlandet sykehus er tildelt nasjonale midler til to prosjekter knyttet til satsing på reduksjon av uønsket deltid og deltar i et samarbeidsprosjekt med Kvinesdal og Flekkefjord kommune kalt «Turnus som innovasjon». Det er opprettet bemanningsenheter både i Arendal og Kristiansand, som skal ivareta de med uønsket deltid så langt det er mulig. 46% 44% 42% 40% 38% 36% 34% 32% 30% 43,5 % 33,4 % Utvikling andel deltid 41,1 % 32,2 % Andel deltid Korrigert andel deltid Figur 13 Utvikling andel deltid siste 12 mnd (korrigert andel deltid er andel korrigert for frivillig andel deltid, dvs den viser andel ufrivillig deltid) Som grafen viser har andel deltid gått ned med 2,4 % de siste 12 mnd, mens korrigert andel deltid har hatt en reduksjon på 1,2 %. 5.5 Sykefravær 10,0 % Sykefravær SSHF 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Totalt 2014 Korttids 2014 Langtids 2014 Totalt 2015 Korttids 2015 Langtids2015 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 14 Utvikling sykefravær i % (ligger en måned etter i rapportering og historiske tall lever ) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Sykefraværet er redusert med 0,1% fra juni til juli, fra 5,9% til 5,8% og ligger 1,2% under juli Pr juli er sykefraværet 6,4 % 6,7 % pr juli i Selv om det har vært en reduksjon i sykefravær fra i fjor, tilsvarer dette likevel ikke en reduksjon i fraværsårsverk på grunn av økningen vi har hatt i brutto årsverk siden i fjor (+197). Sykefraværsårsverk er økt med 0,7. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 20

21 5.6 AML-brudd Rapporter fra GAT gir oversikt over brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid (AML-brudd). Gat er satt opp med standardverdier fra AML, men ved å inngå avtaler med tillitsvalgte og enkeltmedarbeidere er det mulig å utvide disse grensene. Disse registreres i Gat som AML-dispensasjoner. Trenden er den samme som i 2014, men antall brudd ligger noe høyere de siste månedene i Fra juli 2015 kom de nye regler bl.a. for antall søndager man kan jobbe etter hverandre. Dersom det var inngått avtale og registrert dispensasjon for disse, ville antall brudd vært 289 lavere i juli og 480 lavere i august. Det arbeides med å fornye avtaler om dispensasjoner slik at rapportene kun viser reelle brudd. Klinikkene følger opp avvikene og rapporten også tema i administrerende direktørs oppfølgingsmøter med klinikkene. Utvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Fordeling brudd på august 2015 Brudd på Antall AML timer per 4 uker 97 AML timer per uke 181 AML timer per år 3 Gj.snitt helger 9 Maks planlagte timer per uke 145 Maks timer per dag 200 Maks timer per uke 7 Søndager på rad 480 Ukefri 296 Totalt 1418 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 21

22 Økonomi Bemanning Aktivitet Mål og krav Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Teknologi og ehelse Stab/felles SSHF Mål 6 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Andel fristbrudd Somatikk 5,5 % 1,7 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern voksne 1,5 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern barn og unge 0,7 % Andel fristbrudd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 0,2 % Ventetid Somatikk Ventetid Psykisk helsevern voksne 46 Ventetid Psykisk helsevern barn og unge gj.sn hiå 35 Ventetid Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 34 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 82 % 86 % 88 % 85 % 100 % Prosentandel korridorpasienter 0,3 % 0,8 % 0,5 % 0 % Bekreftelse og tidspunkt for behandling til pasienten i samme brev 3,7 % 53 % 59 % 92 % 59 % 80 % 61 0 % 65 Sykehusinfeksjoner - Prosentandel Kv 5,5 % <3% Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 44 % 55 % 63 % 71 % 65 % 63 % 57 % 80 % DRG poeng avvik Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk Antall dagbehandlinger Somatikk Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksne Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Antall utskrevne pasienter Somatikk Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksne Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå Sykefravær i % 6,7 % 6,5 % 5,7 % 6,6 % 6,0 % 6,4 % 6,4 % 6,0 % Sykefraværsdagsverk gj.sn avvik bemanning hiå avvik lønn -og innleiekostnader Andel ansatte i deltid 40 % 46 % 34 % 34 % 14 % 37 % 37 % Inntektsavvik Kostnadsavvik hiå Netto Finansavvik Resultatavvik Tabell 13 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 22

23 7 Kirurgisk Klinikk 7.1 Hovedmål og andre styringsparameter i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 8,3 % 5,5 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 0 105% 100 % 85 % 82 % 55% 1% 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,4 % 0,3 % 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0% 100% 80 % 53 % 53 % 0% 80 % Høsten % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer avvik = 0 Tabell 14 Hovedmål og andre styringsparametre Kirurgisk klinikk ,5 Ventetid Kirurgisk klinikk hadde pr august ventende pasienter med gjennomsnittlig ventetid på 80 dager. Målsetningen på <90 dager er innfridd med unntak av Øyeavd. og Øre-Nese-Hals avd., noe som jobbes videre med. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i august var 73 dager. Det er høyt fokus på ventelistesituasjonen i klinikken og vi er totalt sett i en god utvikling. I det videre arbeidet har vi en fortløpende dialog mellom klinikkledelsen og avdelingene med spesielt fokus på utviklingen i Øye- og ØNHavd. Innenfor ortopedi har utviklingen vært positiv, men fortsatt gjenstår harmonisering av ventelistene mellom sykehusene. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene og klinikken har iverksatt flere prioritererte tiltak i forlengelsen av rapport fra strategiplangruppe 7 «Elektiv kirurgi». Opplæring av og informasjon til merkantilt personell knyttet til Fritt sykehusvalg, registreringspraksis og rapportuttak, er gjennomført og følges opp kontinuerlig. Utvikling i ventelistesituasjonen og samlet kapasitet er også tema i fagråd på tvers av lokasjonene. Oppfølging av pasienter til kontroll følges også tett for å sikre at de kommer inn innen forventet tidspunkt. Langtidsventende Pr utgangen av august hadde Kirurgisk klinikk 83 pasienter som har ventet over ett år. Plan for avvikling av langtidsventende følges tett opp, det er etablert god kontakt mellom alle 3 sykehus og det tilstrebes å utnytte samlet kapasitet optimalt. Det vises for øvrig til beskrivelse under avsnittet Ventetid. Status pr avdeling pr er som følger: Øye: Totalt 61 langtidsventende ØNH (inkl kjeve): Totalt 15 langtidsventende Kirurgisk avdeling: Totalt 5 langtidsventende Ortopedisk avdeling: Totalt 1 langtidsventende Smertepoliklinikken: Totalt 1 langtidsventende Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 23

24 Fristbrudd I august ble det registrert til sammen 121 fristbrudd i Kirurgisk klinikk på avviklede pasienter. I tillegg hadde vi 347 pasienter uten rett som ventet utover forventet dato i august. Når ny pasient- og brukerrettighetslov iverksettes fom vil behovspasienter inngå i fristbrudd. Vi følger derfor utviklingen også på disse hver måned. Den avdelingsvise fordelingen av fristbrudd, august 2015 er: Kirurgisk avdeling: 59 fristbrudd Øyeavdelingen: 27 fristbrudd ØNH-avdelingen: 11 fristbrudd Ortopedisk avdeling: 21 fristbrudd Kvinneklinikken: 3 fristbrudd Fristbrudd følges opp internt i alle avdelinger med fokus på å utnytte samlet kapasitet på tvers av lokasjonene. Avdelinger med korte frister på 1-2 uker har lett for å komme over frist med 1-2 dager, men det jobbes med ytterligere presisering av oppfølgingsrutinene for å unngå disse. Epikriser I august ble 85% av epikrisene i Kirurgisk klinikk sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut. Restanseliste for utestående epikriser er gjennomgått og korrigert og vil være et godt hjelpemiddel for å fange opp manglende epikriser innen 7 dager. I tillegg er de viktigste tiltakene i Kirurgisk klinikk å få: Korrekt registreringspraksis for pasienter til dagkirurgi med behov for observasjon i etterkant av operasjonen Korrekt registreringspraksis for pasienter som overføres mellom sengeposter under sykehusoppholdet Det jobbes med disse tiltakene i samarbeid mellom IKT-avdelingen og klinikken. Korridorpasientdøgn I august hadde Kirurgisk klinikk 23 korridorpasientdøgn. Det som registreres av korridorpasientdøgn er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Direktebooking (time i første brev) Kirurgisk klinikk hadde i august 53% i andel direktebooking. Andel direktebooking varierer mellom fagområdene og avhenger av alvorlighetsgrad og ventetid for aktuelle problemstillinger. Direktebooking er et mål som lettest kan nås ved avdelinger som har kort gjennomsnittlig ventetid og vi ser denne kvalitetsindikatoren i sammenheng med utvikling i ventetid for den enkelte avdeling. I tillegg er forutsigbare planer for leger/behandlere avgjørende i arbeidet med direktebooking og ved de avdelinger hvor dette gjenstår, jobbes det internt for å få forutsigbare planer på plass. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 24

25 7.2 Økonomi Denne måned Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk Tabell 15 Økonomi Kirurgisk klinikk (i kr) Hittili år fra budsj i % fra Driftsresultat Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 55,5 mill kr etter august 2015, i august mnd hadde avdelingen 4,7 mill kr i negativt avvik. I et for 2015 har klinikken store utfordringer uløst, og disse kan deles inn i a: Økt aktivitet på klinikken uten at dette kravet er fordelt ned på avdeling. b uløste plugger (innsparing ert uten tilhørende konkretiserte tiltak) på klinikknivå og avdelingsnivå og c: risiko i avdelingenes er. Hele året Basisramme ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,2 % Andre inntekter ,5 % Interne inntekter ,6 % 930 Sum driftsinntekter ,5 % Lønnskostnader inkl innleie ,7 % Varekostnader ,2 % Kjøp av helsetjenester ,3 % Andre driftskostnader ,3 % Interne kostnader ,5 % Sum driftskostnader ,0 % Driftsresultat Kirurgisk klinikk hadde for 2015 en uløst utfordring på 43,1 mill kr. Ca 38,8 mill kr som innsparingskrav på lønn og 4,3 mill kr på økt inntekt. Pr august er 9 mill kr lagt ut på avdelinger. Ca 4 mill kr er lagt som kodeforbedring på kir/ort SSA og SSK. I tillegg er 3 mill kr lagt som plugg på Gyn SSA (inntekt og kostnader) og 2 mill kr på kir. senger SSA. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter Aktivitetsbaserte inntekter har et negativt avvik på 17,9 mill kr etter august mnd. Aktivitetset for 2015 er økt betydelig på avdelinger med ventelister. Her er store aktivitets- og inntektsavvik. Andre inntekter På andre inntekter er det et positivt avvik på 2,6 mill kr. Her ligger godskriving i forbindelse med endring av vekter med en positiv effekt på 1,6 mill kr, dette må sees i sammenheng med ISF-inntektene. Inntekter knyttet til nytt nødnett har en effekt på 0,9 mill kr. På andre inntekter ligger også deler av innsparingskravet (pluggen) som ikke er lagt ut på avdeling. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie byrå Hovedposten lønn inkludert vikarbyrå viste etter august 2015 et merforbruk på 38 mill kr, hvorav ca 23 mill kr er knyttet til pluggen. Varekostnader Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på varekostnader på 4,4 mill kr. På anestesiavdelingene og operasjonsavdelingene er det et negative avvik på hhv 2,7 mill kr og 2,1 mill kr. Andre driftskostnader Klinikken har et positivt avvik på andre driftskostnader på 0,4 mill kr. Det er imidlertid store avvik på noen avdelinger. Anestesiavdelingene har et negativt avvik på 1,3 mill kr, mens operasjonsavdelingene har et negativt avvik på 0,8 mill kr. På felles er det imidlertid et positivt avvik på 2,2 mill kr, dette er knyttet til nytt nødnett. Interne inntekter/kostnader: Samlet positivt avvik for interne inntekter/kostnader etter august på 1,8 mill kr. et på internhandel har sammenheng med negativt aktivitetsavvik. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 25

26 7.3 avvik pr avdeling Kirurgisk klinikk inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter Hittil i år kostnader resultat Kirurgisk avd SSK Kirurgisk avd SSA Ortopedisk avd SSK Ortopedisk avd SSA Kirurgiske senger SSK Kirurgiske senger SSA Øre-Nese-Hals avd Øye-avd Kvinneklinikk SSK Gynekologisk/obst. avd SSA Kirurgiske fag SSF Operasjonsavd SSK Operasjonsavd SSA Merkantil avdeling Kirurgisk klinikk felles Anestesi-avd SSK Anestesi-avd SSA Anestesi-avd SSF Prehospitale tjenester Totalt Kirurgisk klinikk Tabell 16 Resultat-/avvik pr avdeling Ortopedisk avd SSA, ØNH-avd og ØYE-avd: Disse avdelingene har store inntektsavvik, som henger sammen med aktivitetsavvik. Avdelingene har fått aktivitets basert på ventelistene til avdelingene. Denne aktiviteten er imidlertid ikke innfridd l i Kvinneklinikken SSK: Kvinneklinikken har et negativt avvik på 4,8 mill kr. Inntektsavviket er på 1 mill kr, dette må sees i sammenheng med aktiviteten. Avdelingen har lavere aktivitet enn ert, samt at det er endrede pasientforløp som gir flere dagbehandlinger/ polikliniske konsultasjoner og færre innleggelser. På lønn har avdelingen et negativt avvik på 2,7 mill kr. Av dette er 2,1 mill kr knyttet til føde/ barsel. Kirurgiske fag SSF: Kirurgiske fag, inklusiv gyn føde har et negativt avvik på 2,5 mill kr. Inntektsavviket er på 1,5 mill kr. et er i hovedsak knyttet til færre gjestepasienter samt endret pasientforløp til færre innlagte og flere dagkirurgi/ polikliniske konsultasjoner. Lønnsavviket er på 0,6 mill kr. Dette er knyttet til dyr innleie av legeressurser (pga fravær) Operasjonsavd SSK: Avdelingen har et negativt avvik på 3,2 mill kr. Av dette er 0,9 mill kr knyttet til lønn. Avdelingen har pga aktiviteten besatt 1,75 årsverk utover, dette gir negative lønnsavvik. Avdelingen har også 2,3 mill kr i negativt avvik på varekostnader og andre driftskostnader. Dette er knyttet til aktiviteten ved avdelingen. Anestesiavd SSK: Avdelingen har et negativt lønnsavvik på 4,2 mill kr. et er i hovedsak på akutttaket og intensivenheten. Intensivenheten har hatt høyt belegg i Dette krever ekstra personell. På intensivenheten er det begynt en oppbemanning på intensivsykepleiere, dette for å sikre forsvarlig drift. Enheten vil i løpet av 2015 øke bemanningen med 11,75 årsverk, som ikke er ert. I tillegg har avdelingen ett negativt avvik på varekostnader og andre driftskostnader på 1,4 mill kr, dette er også en konsekvens av høy aktivitet. Anestesiavd SSA: Avdelingen har et negativt avvik på 1,6 mill kr. et er i hovedsak knyttet til varekostnader og andre driftskostnader. Dette må sees i sammenheng med aktiviteten. Prehospitale tjenester (PTSS): Avdelingen har et negativt avvik på 5,1 mill kr, hvorav lønnsavviket utgjør 4,7 mill kr. Avdelingen har fått tilført årsverk i 2015 knyttet til å omgjøre utrykning på vakt til faste årsverk. Det er fremdeles overtid (benytter overtid ved fravær) og utrykning på vakt utover. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 26

27 Kirurgisk klinikk felles: Klinikk felles har et negativt avvik på 20,4 mill kr. Det som ikke er fordelt ut av pluggen ligger ert på felles. Felles har også positivt avvik på varekostnader og ADK hittil i Her er nytt nødnett ert og gir en positiv effekt hittil i Planlagte tiltak for bedret økonomi Det jobbes med konkrete tiltak for resten av den uløste utfordringen. Dette innebærer bl.a. driftsoptimaliseringer på de ulike avdelingene og sykehusene. For øvrig følges alle avdelingene tett opp i forhold til aktivitet og ressursbruk, inkludert hensiktsmessig bruk av sengepostene. Klinikken har stort fokus på økt elektiv operasjonsaktivitet og utnyttelse av operasjonsstuene på alle lokalisasjoner. På inntektssiden vil kodeforbedring være et viktig tiltak i Dette inkluderer undervisning, diskusjon rundt konkrete problemstillinger og gjennomgang på polikliniske konsultasjoner. Alle avdelinger har for sommeren nye tjenesteplan for leger. Dette vil medføre mindre uforutsette vakter og vikarbruk. I klinikken jobbes det med prosjekt operasjonspasienten, som ser på hele pasientforløpet fra henvisning til utskriving. Ved utgangen av april var grunnlagsmaterialet for prosjektet blitt fullført, og klinikken jobber med å utarbeide en konkret plan for hvordan dette arbeidet skal tas videre. Oppsummering av tiltak i Kirurgisk klinikk pr august 2015: Kodeforbedring opplæring og styring av rutiner 4 mill kr Gynekologisk avd SSA prosjekt «dekke egne kostnader» 3 mill kr Kirurgiske senger SSA driftsoptimalisering 2 mill kr Prosjekt «operasjonspasienten startet opp 17. august. Første fase vil vare frem til 30. oktober. I denne fasen gjøres en analyse av potensialet for SSA og SSK, samtidig som man vil starte implementering av forbedringstiltak i SSA. Den økonomiske effekten av dette vil være langsiktig og forventes først slutten av 2015 og i Bemanning Kirurgisk klinikk 2015 Endring %-vis avvik 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 Tabell 17 Bemanning Kirurgisk klinikk (positivt avvik viser merforbruk av månedsverk). Svangerskapsvikarer og innsparingskrav er ert under Kirurgisk klinikkledelse. %-vis avvik Hele året Kirurgisk avdeling SSK ,5 % ,0 % 0-0,3 % 49 Kirurgisk avdeling SSA ,9 % ,5 % 2 5,3 % 31 Ortopedisk avdeling SSK ,4 % ,5 % 3 14,1 % 21 Ortopedisk avdeling SSA ,5 % ,1 % 1 6,8 % 19 Kir. senger SSK ,2 % ,1 % 10 7,0 % 137 Kir. senger/pol/kontor SSA ,2 % ,4 % 8 6,8 % 111 ØNH-avdeling ,2 % ,4 % 1 1,4 % 43 Øyeavdeling ,9 % ,2 % 2 8,7 % 23 Kvinneklinikk SSK ,0 % ,9 % 13 12,6 % 105 Gyn./obst. Avdeling SSA ,6 % ,8 % 1 2,1 % 53 Avdeling for kir. fag Flekkefjord ,6 % ,7 % 2 2,7 % 69 Operasjonsavdeling SSK ,6 % ,7 % 6 7,8 % 77 Operasjonsavdeling SSA ,0 % ,5 % 1 1,2 % 86 Merkantil avdeling ,1 % ,3 % 1 1,1 % 132 Kirurgisk klinikk felles Anestesiavdeling SSK ,9 % ,1 % 11 4,7 % 226 Anestesiavdeling SSA ,0 % ,3 % 3 1,8 % 169 Anestesiavdeling SSF ,1 % ,7 % 2 1,9 % 85 Prehospitale tjenester ,5 % ,9 % 10 4,2 % 246 Totalt ,7 % ,4 % 94 5,6 % Kirurgisk klinikk har pr august 2015 et merforbruk i forhold til på 94 årsverk. I et er det lagt inn et nedtak av årsverk på 51,6 årsverk som er knyttet til uløst plugg. Sammenlignet med 2014 har klinikken brukt 54 flere årsverk i august mnd og hittil i år har klinikken 91 årsverk flere enn i Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 27

28 Sammenlignet med 2014 har klinikken økt med 74 årsverk som er godkjente av klinikkledelsen/ ledergruppen. Av årsverkene som er godkjente er ca 20 årsverk ikke ert AIOB-utdanningen forklarer 12,8 av årsverksøkningen hver mnd. AIOB-studenter får fra og med september % lønn under utdanning, mens den tidligere stipendordningen ikke genererte årsverk. Innføring av fast track og ø-hjelpsteam utgjør i overkant av 11 årsverk. Overtakelse av sykehusbussen og økning i årsverk ved PTSS knyttet til omgjøring til aktiv tid utgjør 15,3 årsverk. Ambulansestasjoner ( PTSS) har omgjort mye passiv tid (hvilende vakt) til aktiv tid (normal arbeidstid) i 2015, basert på erfaringstall på de ulike ambulansestasjonene. Dette gir en økning i årsverk, da man trenger mer personell for å dekke inn bemanningen på ambulansestasjonene. Ved høy aktivitet vil dette være hensiktsmessig fremfor hvilende vakt (passiv tid), da uttrykning i hvilende vakt er forholdsmessig kostbart. I noen tilfeller har man også omgjort passiv tid til aktiv tid for at vaktordningene skal bli lovlige. Det er ved klinikken økt med 7,25 legeårsverk, dette er knyttet til aktivitet ved klinikken. Det er i tillegg endret tjenesteplaner ved kir SSF og gyn SSA. Dette er gjort for at planene skal være lovlige. Fraværet ved klinikken er økt med 2,8 årsverk, økt fravær er derfor ikke årsaken til økte årsverk. Utviklingen i fravær har store variasjoner mellom avdelingene. Ved noen avdelinger er sykefraværet betydelig redusert. Det er enheter som ved fravær ikke leier inn vikarer dersom det ikke er helt nødvendig (ofte er det dagtid en kan unngå innleie). Da enheten får redusert fravær vil derfor årsverkene på avdelinger som ikke leier inn ved sykdom få økte årsverk. Avdelinger med store avvik: Kirurgiske senger SSK har et høyt forbruk sammenlignet med Akkumulert har avdelingen hatt en økning på 7 årsverk og 10 årsverk. Avdelingen har fått tilført 4 sykepleieårsverk som det ikke er gitt midler til, avdelingen har fått en økning i erte årsverk på 1,8. Fraværet ved avdelingen har også økt noe. Anestesiavdelingen SSK har en økning sammenlignet med forbrukte årsverk pr august 2014 på 20. Avdelingen har imidlertid fått tilført 14,7 årsverk i 2015 (inkl AIOB) med lønnsmidler. Pga høy aktivitet har avdelingen nå økt med ytterligere 11,75 årsverk på intensivenheten, dette er det ledergruppen på SSHF som har avgjort. Fraværet på avdelingen er redusert. Anestesiavdelingen SSA har en økning sammenlignet med pr august 2014 på 7 årsverk. AIOB studentene utgjør 3,2 årsverk. På akutttaket har avdelingen økt bemanningen utover ert bemanning ut i fra forsvarlighetsvurdering. I tillegg har avdelingen ett høyere forbruk av årsverk enn ert på intensiv og anestesienheten. Anestesiavdelingen SSA har også ett økt sykefravær. PTSS har et forbruk av bruttoårsverk som er 21 høyere enn pr august Av dette er 15,3 årsverk som er tildelt avdelingen for Sykefravær/ foreldrepermisjon ved avdelingen er økt. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 28

29 7.5 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk Avdelingsnivå: DRG-poeng fra Virkelig Tabell 18 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk Avdelingsopphold fra Virkelig Dagbehandlinger og dagkirurgi fra Virkelig Polikliniske konsultasjoner fra Virkelig KIR Kristiansand KIR Arendal KIR Flekkefjord ORT Kristiansand ORT Arendal Øre-Nese-Hals avdeling SSK Øre-Nese-Hals avdeling SSA Øyeavdeling SSHF GYN Kristiansand GYN Arendal GYN Flekkefjord Føde/Barsel Kristiansand Føde/Barsel Arendal Føde/Barsel Flekkefjord ANE Arendal Kir.klinikk felles SUM Kirurgisk klinikk DRG poeng Kirurgisk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avd.opphold Kirurgisk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 DRG Avdelingsopphold 2015 Avdelingsopphold DRG-poeng: Kirurgisk klinikk har etter august 2015 registrert DRG-poeng, dette gir et negativt avvik fra på 889 DRG-poeng. Aktivitet er under ert aktivitet på avdelinger med høy indeks. De to ortopediske avdelingene har til sammen et avvik på 339 DRG-poeng. Øyeavdelingen er ert med en betydelig aktivitetsvekst, spesielt innen dagkirurgi. Øyeavdelingen har et negativt avvik på 304 DRG-poeng. Avdelingsopphold: Kirurgisk klinikk har 340 færre utskrivinger enn ert. I forhold til samme periode i 2014 er det imidlertid 133 flere utskrivinger. Det er imidlertid store forskjeller mellom avdelingene. På fødeavdelingene er det 160 flere utskrivinger og på ortopedi/kirurgi 89 færre utskrivinger enn samme periode i Dagkirurgi/ dagbehandling: Klinikken har 958 færre dagkirurgiske/ polikliniske dagbehandlinger enn ert, og sammenlignet med 2014 har klinikken 597 flere dagkirurgiske konsultasjoner. Polikliniske konsultasjoner: Kirurgisk klinikk har flere konsultasjoner enn ert. Sammenlignet med 2014 er det flere konsultasjoner i Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 29

30 Avdelingsnivå-Sengeavdeling: 1.tert tert % 1.tertial 2.tert * 2.tert % 2.tertial 3.tert Helår 2014 Kirurgisk avd SSK 1,480 1,471 0,61 % 1,434 1,527-6,09 % 1,515 1,504 Kirurgisk avd SSA 1,116 1,124-0,71 % 1,053 1,045 0,77 % 1,124 1,100 Kirurgisk avd SSF 1,599 1,572 1,72 % 1,590 1,419 12,05 % 1,722 1,571 Ortopedisk avd SSK 1,755 1,604 9,41 % 1,635 1,515 7,92 % 1,680 1,599 Ortopedisk avd SSA 1,753 1,794-2,29 % 1,640 1,588 3,27 % 1,785 1,726 Øre Nese Hals avd SSK 0,764 0,713 7,15 % 0,798 0,773 3,23 % 0,811 0,763 Øre Nese Hals avd SSA 1,359 1,236 9,95 % 1,308 1,448-9,67 % 1,206 1,280 Øye avd SSA 0,942 1,024-8,01 % 0,898 0,941-4,57 % 0,903 0,961 Gynekologisk avd SSK 1,036 1,107-6,41 % 1,057 0,832 27,04 % 0,814 0,932 Gynekologisk avd SSA 1,091 1,081 0,93 % 1,024 0,984 4,07 % 1,139 1,074 Gynekologisk avd SSF 1,089 1,281-14,99 % 1,136 1,068 6,37 % 1,074 1,157 Føde-barsel SSK 0,654 0,686-4,66 % 0,661 0,682-3,08 % 0,677 0,682 Føde-barsel SSA 0,661 0,655 0,92 % 0,650 0,666-2,40 % 0,668 0,663 Føde-barsel SSF 0,572 0,576-0,69 % 0,541 0,590-8,31 % 0,554 0,573 Nyfødt/barsel SSA 0,556 0,528 5,30 % 0,578 0,563 2,66 % 0,531 0,542 SUM Kirurgisk klinikk 1,160 1,160 0,00 % 1,088 1,075 1,21 % 1,178 1,137 Tabell 19 Indeks pr avd Kirurgisk klinikk - Tall for 2014 er omregnet med nye vekter/grupperingsregler gjeldende for * Tallene er foreløpige og vil endre seg når kvalitetskontroll og etterregistrering blir utført. DRG-indeks Indeks for 1 tertial 2015 kirurgisk klinikk viser lik indeks som i 1. tertial Det er imidlertid store forskjeller mellom avdelingene. Ortopedisk avd. SSK har en økning i indeks på 9,41%. Det er også store endringer i indeks på Øyeavd. SSA -8,01%, Øyeavd SSA (kjeve) +9,95% og Gynekologisk avd. SSF -14,99%. På disse avdelingen er det er imidlertid relativt få pasienter. Det kan se ut som om indeksen i 2. tertial 2015 blir høyere enn i 2. tertial Indeksen for 2. tertial 2014 var 1,075, mens foreløpig indeksen for 2. tertial 2015 er 1,088 (denne indeksen er ikke ferdig kvalitetssikret). Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 30

31 8 Medisinsk klinikk 8.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,6 % 1,7 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 80% 88 % 86 % 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,4 % 0,8 % 0,0 % % 60% 2% 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0% 80% 80 % 60% 60 % 59 % 40% 80 % Høsten % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer avvik = 0 Tabell 20 Hovedmål og andre styringsparametre Medisinsk klinikk ,4 Ventetid Gjennomsnittelig ventetid for nyhenviste pasienter som ble avviklet i august var 64 dager. For pasienter med rett var ventetiden 52 dager, og for pasienter uten rett 82 dager. Gjennomsnittelig ventetid for pasientene som fortsatt sto på venteliste ved utgangen av august var 68 dager. Ved utgangen av august sto nyhenviste pasienter på venteliste, mens nyhenviste pasienter hadde fått oppstart helsehjelp i løpet av denne måneden (antall avviklet). Ventetidene er som forventet litt lengre i august enn tidligere i år, både for ventende og avviklede. Dette har sammenheng med etterslep etter sommerferieavviklingen. De fleste innleggelser i Medisinsk klinikk er øyeblikkelig hjelp. Ventetidene gjengitt over omhandler ventetid til poliklinisk undersøkelse og utredning. Gjennomsnittstallene som presenteres inneholder variasjoner fra fagområde til fagområde, og fra avdeling til avdeling, og har derved begrenset informasjonsverdi. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingene har tilstrekkelig behandlingskapasitet, slik at ventetiden innenfor de ulike fagområdene til enhver tid er forsvarlig. Klinikken har i hovedsak akseptabel ventetid for de fleste fagområdene. Flere avdelinger må fra tid til annen sette inn ekstra kapasitet for å holde ventetiden nede, og for alle avdelinger er det nødvendig med kontinuerlig fokus på effektiv drifting av poliklinikkene, og utnytting av avdelingens samlede ressurser for å opprettholde forsvarlig ventetid. Det er bekymring knyttet til kapasiteten innen koloskopi ved de tre gastrolabene (de medisinske avdelingene). Implementering av pakkeforløp for kreft innfører normerte forløpstider som er krevende å innfri for forløpene som starter på gastrolab. Pasienter som har ventet over ett år Ved utgangen av august sto til sammen nyhenviste pasienter på venteliste i Medisinsk klinikk. Dette er pasienter som hovedsakelig venter på innkalling til undersøkelse/utredning ved poliklinikkene. I tillegg til å håndtere denne ventelisten skal poliklinikkene ha kapasitet til kontroller og interne tilsyn/prosedyrer. 11 av pasientene på ventelisten sto registrert med ventetid over ett år, fordelt på 4 avdelinger. 5 av disse pasientene skal vente av medisinske årsaker. Resten er feilregistreringer. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 31

32 Fristbrudd I august ble det registrert til sammen 26 fristbrudd i Medisinsk klinikk, fordelt på 7 avdelinger. 24 av fristbruddene ble håndtert innen 2 uker etter fristbruddsdato. 13 av fristbruddene var feilregistreringer. Øvrige fristbrudd henger sammen med sommerferieavviklingen eller kortvarig akutt fravær hos behandler. Klinikken vektlegger at årsak til fristbrudd overvåkes, er kjent hos avdelingsleder, og at antallet er så lavt som mulig. Der årsak til fristbrudd er for lav behandlingskapasitet over tid må det gjøres mulig for avdelingene å øke behandlingskapasiteten. Det er vanskelig å helt unngå fristbrudd som skyldes akutt kortvarig fravær hos behandler. Epikrisetid I august ble 88 % av epikrisene sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut. Dette er en økning fra 86 % de siste månedene og 87 % i juli. Både Nevrologisk avdeling og Barne- og ungdomsavdelingen har forbedret seg fra et tidligere lavt nivå, og de andre avdelingene har holdt et stabilt høyt nivå, selv gjennom en krevende sommerferieavvikling. 57 % av epikrisene ble sendt ut innen det første døgnet etter utskriving, mens 2 % (34 epikriser) ble sendt ut senere enn to uker etter utskriving. For sistnevnte er det en del feilregistreringer, der behandler har brukt feil mal som så telles som ikke sendt epikrise, og en del tilfeller der behandler venter på avklarende prøvesvar før epikrisen kan ferdigstilles. Korridorpasienter Det som registreres av korridorpasienter er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Time i første brev fra sykehuset direkte booking Hensikten med bruk av direkte booking er å oppnå økt pasientsikkerhet gjennom å forhindre at pasienter kan bli oversett/falle ut av ventelister. Direkte booking er et mål som er lettest å nå innen fagområder som har kort ventetid. Samlet for alle avdelinger i klinikken fikk 60 % av pasientene henvist i august direkte time. Dette er en forbedring fra tidligere måneder, og det er spesielt Nevrologisk avdeling som har et forbedret resultat denne måneden. Medisinsk avdeling SSA har hatt en jevn økning gjennom hele året, og har denne måneden hele 85 % måloppnåelse, noe som er svært bra på en så stor avdeling. Det er variasjoner fra avdeling til avdeling, og også fra fagområde til fagområde innad i den enkelte avdeling. Både ventetid og avdelingens tradisjon for planlegging av legenes arbeidsplaner spiller inn på denne måloppnåelsen. Avdelingene har blitt flinkere til å ha lengre planleggingshorisont og fornye planene på et tidligere tidspunkt, men det er fremdeles mange avdelinger og seksjoner som kan forbedre dette. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 32

33 8.2 Økonomi Denne måned Medisinsk klinikk Faktisk Budsj Faktisk Tabell 21 Økonomi Medisinsk klinikk (i kr) Hittili år fra budsj i % fra Hele året Basisramme ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,0 % Andre inntekter ,9 % Interne inntekter ,2 % Sum driftsinntekter ,1 % Lønnskostnader inkl innleie ,9 % Varekostnader ,5 % Kjøp av helsetjenester ,7 % Andre driftskostnader ,1 % Interne kostnader ,1 % Sum driftskostnader ,0 % Driftsresultat Driftsresultat I et for 2015 har klinikken store utfordringer, og disse kan deles inn i a) Uløste plugger (innsparing ert uten tilhørende konkretiserte tiltak) på klinikknivå og avdelingsnivå, b) Tiltak ert med forventet delårseffekt og c) Risiko i avdelingenes er. På klinikk felles er det ert tiltak på 27,8 mill kr. Beløpet består av følgende: Innsparing på 17,2 mill kr er ert på lønnskostnader. Denne posten hadde ingen tiltak i 1. halvår, men vedtaket om å legge ned nyfødtpost SSA vil gi noe reduksjon i årsverk fra og med august/september. Videre er det ert et lønnsnedtak på Barne- og ungdomsavdelingen/bua på ca 3 mill kr, der avdelingen har fått i oppdrag å redusere med minimum 5 årsverk på sengepostene med bakgrunn i reduksjon i innleggelser og færre liggedager/lavere beleggsprosent. Det forventes også her effekt fra og med august. Ved Medisinsk avdeling Flekkefjord er det ert nedtak av 2 senger/årsverk knyttet til KØH-senger, men tiltaket er forskjøvet til med bakgrunn i høy beleggsprosent i 1. kvartal. Klinikken har også ert med effektivisering på 1 mill kr ved å styre ferieavviklingen ved Barne- og ungdomsavdelingen, men denne innsparingen ble i 2015 stoppet av styret ved SSHF. Det er pågående prosjekter knyttet til økning av poliklinisk aktivitet i klinikken, og det er i et tatt høyde for et mulig potensiale på ca 5 mill kr. Det forventes ikke effekt før i 3. tertial. På avdelingsnivå er det ved Nevrologisk avdeling og Medisinsk avdeling SSA i et videreført uløste innsparingstiltak på lønn med totalt ca 3 mill kr. Ved Medisinsk avdeling SSA ble det i januar startet opp en prosjektgjennomgang med ekstern konsulentbistand, med mål å effektivisere driften. Prosjektet vil ha en del likhetstrekk med konsulentgjennomgangen ved Nevrologisk avdeling i 2014, der resultatene så langt er meget tilfredsstillende. Prosjektet er i sluttfasen, men benchmarking av data må kvalitetssikres før rapporten og anbefalinger anses klare. På avdelingsnivå ble det i sluttfasen av arbeidet vedtatt at avdelingene for 2015 skulle få et krav på 1 % vekst i DRG-indeks. Indeksøkningen ser ut til å være innfridd for 1. tertial. Fokuset vil fortsatt være å kode riktig, men samtidig sikre at avdelingen gjennom kodingen ikke går glipp av inntekter man etter regelverket har krav på. Totalresultatet for august viste et betydelig regnskapsmessig merforbruk på 6,0 mill kr. Måneden var preget av lav aktivitet både for innlagte og poliklinikk, og dette sammen med uløste «plugger» i et gav et svakt økonomisk resultat for august. Akkumulert pr august er overskridelsen av et på 30,4 mill kr. Flere avdelinger har hatt særskilt oppfølging fra klinikkledelsen i de siste måneder, med bakgrunn i svak resultatutvikling. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter Aktivitetsbaserte inntekter viser et negativt avvik på 5,3 mill kr etter august, inkludert +1,1 mill kr for utskrivningsklare pasienter. ISF-inntekter for innlagte heldøgn/dagbehandlinger har samlet et negativt avvik på 5,0 mill kr, men avviket «reddes» av merinntekter gjestepasienter (3,3 mill kr) inkludert flere pasienter med spesielt høy DRG-indeks. Indeksen har totalt sett vært høyere enn samme periode i 2014, og den 1 % vekst i indeks som er ert på alle avdelinger ble absorbert i 1. tertial. Polikliniske inntekter har et negativt avvik på 1,4 mill kr pr. august, og er bedre enn volumavviket skulle tilsi. Andre inntekter Andre inntekter og øremerkede tilskudd har etter august et samlet negativt avvik på 3,4 mill kr. et er i stor grad lik forventet avvik. Dette skyldes at ert effektivisering for å øke poliklinisk aktivitet ble bestemt sent i Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 33

34 prosessen, og ble derfor av praktiske årsaker lagt på klinikknivå og benevnt «andre inntekter» med 5 mill kr på årsbasis. Når tiltak operasjonaliseres på avdelingsnivå, er det meningen å flytte dette kravet ut. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie byrå Hovedposten lønn inkludert vikarbyrå viser etter august en overskridelse på 23,1 mill kr. Den 1. mars ble ca 20 ansatte ved Strålesatelitten ved SFK formelt overført fra OuS til SSHF, og dette medfører økte lønnsutgifter på ca 1 mill kr pr. måned. Dette gir pr. juli ca. 6 mill kr i overskridelser på lønn ved SFK, men med tilsvarende mindreforbruk på «Kjøp av helsetjenester» som post. Reelt merforbruk er da ca 17 mill kr. Lønnsplugger (ca 13,5 mill kr) på klinikk felles og avdelingsnivå samt forsinkede/avlyste tiltak (ca 3,7 mill kr) utgjør i sum ca -17,2 mill kr etter 8 måneder. Dette samsvarer bra med «reell» lønnsoverskridelse beskrevet. Varekostnader Medisinsk klinikk har pr. august en overskridelse på varekostnader på 3,0 mill kr. Implantater innen elektrofysiologi overskrider med 3,0 mill kr, og dette er ca 2 mill kr mer enn forventning ut fra volum pr. august. Svekket norsk kronekurs kan være en delårsak til avviket innen elektrofysiologi, men i 2. halvår forventes positiv effekt av betydelig bedre innkjøpsavtaler innen elektrofysiologi. Medisinsk avdeling Flekkefjord har en stor overskridelse på 1,8 mill kr, i hovedsak knyttet til dyrere cytostatikakurer og mer anti-stoff behandling. Årsaken er i hovedsak at avdelingen nå selv behandler langt flere pasienter som tidligere fikk behandling i Kristiansand, og har i praksis fått veksten i volum for Vest-Agder i Barne- og ungdomsavdelingen har også opparbeidet seg en betydelig overskridelse på ca 0,9 mill kr, bl.a med bakgrunn i flere tunge cytostatikakurer, mens PCI-senteret har et mindreforbruk på 1,3 mill kr. Kjøp av helsetjenester Hovedposten «kjøp av helsetjenester» har et mindreforbruk på 7,0 mill kr etter august. Det vises til punktet under lønnskostnader vedrørende ansatte ved strålesatelitten, der denne problemstillingen forklarer i overkant ca. 6 mill kr av mindreforbruket. Det har også vært mindreforbruk på vikarbyrå i sommer, men dette skyldes mer mangel på tilgang enn redusert behov. Andre driftskostnader Andre driftskostnader har en overskridelse på 1,6 mill kr etter 8 måneder. Det er tatt høyde for forsinkelse i kurs- og reiseutgifter med 0,2 mill kr. Avsetning til tap på krav selvbetalende innlagte pasienter er ajourført etter særskilt gjennomgang etter juli Overskridelsen omfatter inventar, mindre utstyr, lisenser og trykksaker og økning utgifter tolketjenester. Klinikken har også et avvik på konsulenttjenester (ca 0.4 mill kr), jfr. bl.a konsulentbistand på BUA som ikke er ert. Interne inntekter/kostnader Interne inntekter/kostnader pr. august viser samlet sett en overskridelse på 1,0 mill kr. et domineres av overforbruk blodprodukter -2,3 mill kr. 8.3 avvik pr avdeling Denne måned Hittil i år Medisinsk klinikk inntekter kostnader resultat inntekter kostnader resultat Medisinsk avd SSK Medisinsk avd SSA Medisinsk avd SSF Senter for kreftbehandling Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavdelingen Revmatologisk avd Avd. for forebygg og rehab Medisinsk klinikk felles Totalt Medisinsk klinikk Tabell 22 Resultat-/avvik Medisinsk klinikk Den største overskridelsen er knyttet til Medisinsk klinikk felles. Her ligger erte innsparinger uten konkrete tiltak, samt ert forventet økonomisk effekt av prosjekter der konklusjonene og effekter kommer senere i erte innsparinger uten konkretiserte tiltak, utsatte/avlyste tiltak utgjør pr. 30,08 ca 18,5 mill kr, mens det negative avviket på klinikk felles er noe høyere (-19,1 mill kr). Se detaljert beskrivelse av erte tiltak i innledningen ovenfor. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 34

35 Fra avdelingsnivå kommenteres 2 avdelinger: Medisinsk avdeling SSK har etter august en samlet overskridelse på 3,6 mill kr, og det meste av avviket (3,0 mill kr) er i praksis en merkostnad knyttet til implantater (hjertestartere og pacemakere). Høyere volum enn ert forklarer likevel bare ca 1 mill i overskridelse, og man antar at svekket kronekurs er medvirkende til deler av resterende overskridelse på 2 mill kr. Avdelingen overskrider også ca 0,5 mill kr både på andre driftskostnader og innkjøp av plasma. Medisinsk avdeling Flekkefjord Avdelingen har i månedene etter 1. kvartal hatt en svært negativ resultatutvikling på økonomi, og akkumulert regnskap viser -5,6 mill kr pr. august. Dette henger sammen med at volumet for innlagte pasienter og poliklinisk behandling har vært lavt de siste måneder, samtidig som avdelingen overskrider kostnadssiden. Dette gjelder særlig på medikamenter, men også på lønn og laboratorieprøver. Overskridelsen på medikamenter er på hele 1,8 mill kr (se beskrivelse under varekostnad). Klinikkledelsen har avholdt utvidet oppfølgingsmøte med avdelingen i august med fokus på årsaker og tiltak. Som følge av opprettelse av kommunale KØH-senger, ble det i et (foreløpig plassert på klinikk felles) lagt inn en reduksjon på 2 senger/2 årsverk på avdelingen. Dette ble utsatt på grunn av høyt volum på sengepostene i 1. kvartal. Vurdering av antall senger tas med i «felles sengeprosjekt» med Kirurgisk klinikk som har frist med anbefaling til sengereduksjoner. 8.4 Bemanning Medisinsk klinikk Denne periode Endring %-vis avvik 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 Tabell 23 Bemanning Medisinsk klinikk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk). Svangerskapsvikarer og innsparingskrav er ert under Klinikkledelsen. %-vis avvik Akkumulert avvik fra etter august er på hele 95 årsverk. et i august viste dog en betydelig lavere vekst. Dette skyldes endret registreringspraksis for ferievikarer og juli viste tilsvarende høyere vekst. Store deler av avviket kan forklares med få årsaker. Cirka halvparten av avviket (ca 45 årsverk) skyldes erte omstillingstiltak på klinikknivå og avdelingsnivå, der tiltak ikke er effektuert pr. august. Omstillingstiltakene fordeler seg med 31,5 årsverk på klinikk felles (en uløst lønnsplugg på 17,2 mill kr), 5 stillinger er vedtatt nedbemannet på Barnesenteret med virkning fra ca. september (med bakgrunn i lavt belegg og betydelig nedgang liggedager siste 3 år), 2 årsverk planlagt redusert fra høst 2015 i Flekkefjord (jfr opprettelse av KØH-senger), samt 2 variable årsverk ert innspart med bedre styring av ferieavviklingen ved BUA (tiltaket ble strøket av styret for SSHF). Ingen av disse 40,5 årsverk har altså effekt pr august. I tillegg er det på avdelingsnivå lønnsplugger på 5 årsverk (3 mill kr) fordelt på Medisinsk avdeling SSA og Nevrologisk avdeling, der tiltak ikke er identifisert pr. august. Klinikken betalte i en 15 måneders periode sluttpakker til 5 ansatte i AFR, med avslutning februar/mars Disse årsverkene er ikke ert, og økonomisk er utbetalingen uten resultateffekt i 2015 da utbetalingen har finansiering fra balansen (utgiftsbelastningen skjedde i 2013). Akkumulert forklarer dette i underkant av 1,25 årsverk. I mars ble det foretatt en større omlegging av arbeidsgiveransvaret for ansatte ved strålesatelitten (SFK). Totalt ca 20 årsverk fordelt på leger, stråleterapeuter og fysikere tidligere ansatt ved OuS, ble fra og med mars tilsatt ved SSHF og Senter for kreftbehandling. Akkumulert utgjør dette 15,0 årsverk pr. august. Sykefravær og fødselspermisjoner har økt betydelig, og forklarer 23,6 årsverk hittil i 2015 (med 2 måneders forsinkelse i tallene). Hele året Med.avd SSK ,6 % ,7 % 9 3,3 % 277 Med.avd SSA ,7 % ,2 % 26 10,2 % 254 Med.avd SSF ,5 % ,8 % 5 5,3 % 99 SFK ,8 % ,3 % 17 30,0 % 56 Nev.avd ,0 % ,1 % 11 17,3 % 66 Barne- og ungdomsavdelingen ,7 % ,7 % 18 7,5 % 236 Revma.avd ,6 % ,8 % 0 0,2 % 26 Avd. for forebygg og rehab ,4 % ,3 % 3 1,4 % 188 Med. klin.felles ,6 % 5 1 Totalt ,8 % ,4 % 95 7,8 % Klinikkens lønnsavvik i kroner var etter august på -23,0 mill kr, mens «plugger» på klinikk felles og avdelingsnivå samt tiltak med effekt senere i 2015/terminerte tiltak forklarer ca 17,2 mill kr. I tillegg har overføring av personalet fra OuS til SFK en akkumulert merkostnad lønn på 6,0 mill kr pr august (med tilhørende mindreforbruk på kjøp av helsetjenester). Nevnte faktorer forklarer da hele lønnsavviket etter 8 måneder. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 35

36 Medisinsk klinikk øker sammenlignet med 2014 med 78,3 brutto årsverk ved å se pr. august 2015 i forhold til pr august August måned 2015 i forhold til juli 2014 viste en økning på 68,1 brutto årsverk, men sistnevnte tall er ikke uttrykk for generell bedring og må ses i sammenheng med nevnte endring i registreringspraksis for ferievikarer. Veksten hitttil i 2015 kan bl.a forklares som følger: Ca. 10 årsverk skyldes AIOB-utdanning som fikk ny finansiering fra , med effekt økt forbruk av årsverk. Medisinsk klinikk har i et for 2015 totalt økt ca 20 faste årsverk godkjent i ordinær prosess. I tillegg kommer effekten av endrede tjenesteplaner på Nevrologisk avdeling og Nyfødt intensivvakt med ca 4 årsverk. Fra og med mars 2015 (med mer dempet effekt «hittil i år») kom økningen på ca 20 årsverk på SFK nevnt over. Stillingene i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen for SFK ligger i kroneet for 2015 under hovedposten «kjøp av helsetjenester». Barne- og ungdomsavdelingen har en økning hittil i 2015 på hele 20 årsverk sammenlignet med samme periode Av dette forklares 4,8 årsverk i vekst fravær for egen sykdom og 5,7 årsverk av økning i fødselspermisjoner. I tillegg øker BUA ned ca 5 årsverk knyttet til AIOB-utdanningen. Av resterende avvik er økning i godkjente stillinger i prosessen for 2015 en delforklaring. Kostnader, refusjon og årsverk relatert til sykevikarer er ert på avdelingene. Kostnader, refusjon og årsverk relatert til svangerskapsvikarer er ert på klinikknivå, og flyttes ut månedlig i henhold til «forbruk» på avdelingsnivå. 8.5 Aktivitet pr avdeling Medisinsk klinikk Avdelingsnivå: Tabell 24 Aktivitet pr avdeling Medisinsk klinikk DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger fra fra fra Virkelig Virkelig Virkelig Polikliniske konsultasjoner fra Virkelig Medisinsk avdeling SSK Medisinsk avdeling SSA Medisinsk avdeling Fl.fjord Senter for Kreftbehandling SSHF Nevrologisk avdeling SSHF Barne-og ungdomsavdeling HF Revmatologisk avdeling SSHF AFR SSHF Med. klinikk felles 44 SUM Medisinsk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avd.opphold Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 DRG Avdelingsopphold 2015 Avdelingsopphold DRG-poeng: Medisinsk klinikk har pr. august 2015 registrert DRG-poeng, og i forhold til gir dette et negativt avvik på 404 poeng. August måned viste -191 poeng med bakgrunn i lav aktivitet både for innlagte og poliklinikk. Avdelingsopphold: ert volum for 2015 ble satt til avdelingsopphold, og dette er 122 høyere enn regnskapstallet for Medisinsk klinikk har etter 8 måneder 414 færre avdelingsopphold enn ert, og 294 færre enn samme periode i August måned viste -195 avdelingsopphold, og det er store svingninger fra måned til måned. Barne- og nyfødtpostene ved SSA og SSK hadde mange innleggelser i vintermånedene i 2015, men etter negative volumavvik 5 siste måneder, er det akkumulerte positive avviket redusert til 51. Blant de negative avvikene nevnes Medisinsk avdeling SSA, SSK og SSF med -117, -130 og -113 avdelingsopphold. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 36

37 Dagbehandlinger/poliklinisk dagbehandling: ert volum for 2015 er satt til dagbehandlinger Medisinsk klinikk har pr. august registrert 473 flere innlagte dagbehandlinger og poliklinisk dagbehandlinger enn ert. Polikliniske konsultasjoner: et for 2015 er satt til konsultasjoner, og dette er ca høyere enn volumet som ble resultatet i Det er i 2015-et opprettet flere nye legestillinger, og helårseffekten av Nevrologi-prosjektet i 2014 forventes å gi økning i volumet. Alle nye legestillinger er ikke besatt med overleger pr. juli, og dette delforklarer negativt volumavvik hittil i Medisinsk klinikk har pr. august konsultasjoner mindre enn ert, men samtidig flere enn samme periode i Det største avviket finnes ved AFR (inkl. HAVO) med konsultasjoner. Klinikkledelsen har separat oppfølging av akivitetsavviket på AFR, og har meddelt avdelingen at hvis aktivitetsreduksjonen blir permanent, må kostnadssiden (årsverk) reduseres. Medisinske avdelinger i Kristiansand og Flekkefjord har også betydelige negative avvik med henholdsvis -743 og -931 konsultasjoner i forhold til. Avdelingsnivå-Sengeavdeling: 1.tert tert % 1.tertial 2.tert * 2.tert % 2.tertial 3.tert Helår 2014 Medisinsk avdeling SSK 1,070 1,028 4,09 % 1,028 1,067-3,66 % 1,037 1,044 Lindrende avdeling SSK 1,863 1,806 3,16 % 1,917 2,016-4,91 % 1,833 1,874 Medisinsk avdeling SSA 1,052 0,983 7,02 % 0,968 0,991-2,32 % 1,028 1,000 Medisinsk avdeling Fl.fjord 0,966 0,939 2,88 % 0,942 0,905 4,09 % 0,934 0,926 PCI-senter SSA 1,543 1,618-4,64 % 1,598 1,632-2,08 % 1,567 1,605 Nevrologisk avdeling SSK 0,888 0,855 3,86 % 0,853 0,934-8,67 % 0,867 0,884 Nevrologisk avdeling SSA 0,941 0,868 8,41 % 0,869 0,872-0,34 % 0,915 0,886 Barne- og ungd.avdeling SSK 1,304 1,398-6,72 % 1,447 1,408 2,77 % 1,413 1,406 Barne- og ungd.avdeling SSA 1,035 1,061-2,45 % 1,173 1,213-3,30 % 1,012 1,084 Revma. avdeling SSK 0,956 1,025-6,73 % 0,906 0,883 2,60 % 0,949 0,959 Avdeling for rehabilitering **) 1,595 1,821-12,41 % 1,596 2,014-20,75 % 1,645 1,814 SUM Medisinsk klinikk 1,083 1,064 1,79 % 1,064 1,079-1,39 % 1,068 1,070 Tabell 25 Indeks pr avdeling Medisinsk klinikk - Tall for 2014 er omregnet med nye vekter/grupperingsregler gjeldende for * Tallene er foreløpige og vil endre seg når kvalitetskontroll og etterregistrering blir utført. DRG-indeks Siste års samarbeid med lokalt kodekontor og Analysesenteret A/S har medført justeringer i kodepraksis for flere fagfelt, med negativ økonomisk konsekvens i perioden Det var også nedgang i 2014 (-2,36 %), men dette skyldes i større grad endret pasientmix (fravær influensa og RS-virus med tilhørende komplikasjoner, samt en betydelig nedgang i registrerte tracheostomier). Det ble likevel identifisert en endret kodepraksis med tilhørende inntektstap innen lungefaget. Kvaliteten på den medisinske kodingen har store økonomiske konsekvenser. Dette nødvendiggjør et løpende fokus, for å sikre at avdelingene får de inntekter man har krav på etter gjennomført behandling. Hittil i 2015 har avdelingene i klinikken oppnådd en samlet indeks i overkant av, og endelig tertialavregning bekreftet i mai en positiv tendens for Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 37

38 9 Klinikk for psykisk helse 9.1 Hovedmål og styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres (se måltall) Pasienten opplever ikke fristbrudd Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling % 0 % 1,4 % 1,5 % 0% 5% 0 % 0,0 % 0,7 % 0% 5% 0 % 0,0 % 0,2 % 0% 5 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer vurdert innen 10 dager Alle rettighetspasienter skal gis utredning eller behandling innen 65 virkedager i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for personer under 23 år Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0 115% 100 % 89 % 88 % 65% 100% 100 % 97 % 98 % 80% 110% 100 % 100% 95 % 98 % 90% 100% 80 % 97 % 92 % 50% 80 % Høsten % 7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer avvik = 0 Tabell 26 Hovedmål og andre styringsparametre Klinikk for psykisk helse ,2 Ventetid Kravet for psykisk helsevern voksne (VOP), er at alle pasienter, i gjennomsnitt, skal vente på behandling i mindre enn 50 dager. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i psykisk helsevern voksne var 54 dager i august. Pasienter med rett til helsehjelp som startet behandlingen i august ventet 51 dager i snitt. For pasienter i psykisk helsevern voksne som startet behandling i august uten rett til helsehjelp, var gjennomsnittlig ventetid 61 dager. Det er her en utfordring knyttet til at Prioriteringsveilederen åpner for at angstpasienter og ADHD-utredninger kan ha lengre ventetid enn kravet i Oppdragsdokumentet. DPS Solvang har størst utfordringer for å oppnå kravet for denne pasientgruppen. Gjennomsnittlig ventetid over målsetningen i august er knyttet til ferieavvikling, og det forventes at gjennomsnittlig ventetid skal under 50 dager fra september igjen. For psykisk helsevern barn og unge (ABUP) var gjennomsnittlig ventetid 47 dager i august, et resultat som er under målsetningen på 35 ventedager i snitt. Ventetidene for pasienter med og uten rett, var på hhv. 48 og 34 dager i august. Gjennomsnittlig ventetid for over målsetningen er også her knyttet til ferieavvikling, hvor det også er en forventing at den skal under 35 dager igjen fra september. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 38

39 Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er målsetningen gjennomsnittlig ventetid mindre enn 65 dagers ventetid. Gjennomsnittlig ventetid for avdelingen er 34 dager for august. For pasienter med rett til helsehjelp som startet behandlingen i august, var gjennomsnittlig ventetid 35 dager, mens for pasienter uten rett til helsehjelp var gjennomsnittlig ventetid 37 dager. Fra september 2015 vil internt krav i klinikken for gjennomsnittlig ventetid i TSB reduseres til 50 dager, likt som for VOP. Klinikken gjennomfører systematisk oppfølging av alle kvalitetsindikatorer. Gjennom avdelingsvis oppfølgingsmøter, forpliktes avdelingene til å følge opp problemområde med konkrete tiltak. Effekten av tiltakene presenteres og evalueres hvert kvartal. Pasienter som har ventet over ett år på behandling (langtidsventende) Ved utgangen av august ventet 557 pasienter på behandlingstilbud i Klinikk for psykisk helse (psykisk helsevern og TSB). Tallet har ligget stabilt på dette nivået i hele Ingen av disse pasientene er registrert med ventetid over ett år. Andel fristbrudd psykisk helsevern (VOP og BUP) og TSB Det er 2 fristbrudd for psykisk helsevern (VOP) i august. 1 brudd i Psykiatrisk sykehusavdeling, SSK, og 1 brudd i spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer. Begge bruddene er knyttet til at etablerte pasientadministrative prosedyrer ikke er fulgt. Klinikken har stor fokus på og ikke å generere fristbrudd, og alle avdelinger følges tett opp på dette hver måned. Epikrisetid psykisk helsevern og TSB I august var andel epikriser innen 7 dager 89 % for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Resultatene for psykisk helsevern for voksne, barn samt TSB, er på henholdsvis 91 %, 74 % og 89 %. Andelen epikriser innen 7 dager er høyere for døgnbehandling (91%) enn for poliklinikk (88 %). I august var andel epikriser innen 1 dag 53 % for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Resultatene for psykisk helsevern for voksne, barn samt TSB, er på henholdsvis 59%, 36% og 40%. Andelen epikriser innen 1 dag er her høyere for poliklinikk (58 %) enn døgn (47 %). Dette er en ny kvalitetsindikator som det nå settes fokus på, og som det forventes å se bedring på utover året. Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer vurdert innen 10 dager Det er et krav at andel barn og unge under 23 år vurdert innen 10 dager skal være 100 %. I august ble 97 % av disse henvisningene vurdert innen 10 dager i Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Andelen har vært stabilt høy over tid, og var over 97 % i gjennomsnitt for hele Sykehuset har videre satt seg som mål at alle henvisninger skal vurderes innen 10 virkedager. I klinikk for psykisk helse ble 98 % av alle henvisningene vurdert innen 10 dager, mens gjennomsnittlig vurderingstid i august var på 4,0 dager. Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer med tilbud om utredning eller behandling innen 60 virkedager Det er et krav at alle barn og unge under 23 år skal ha et tilbud om utredning eller behandlingen innen 60 virkedager etter tatt henvisning. For august ble resultatet 96 % i Klinikk for psykisk helse. Resultatene for VOP, ABUP og TSB ble hhv. 95%, 96% og 86%. Også denne indikatoren har vært stabilt høyt over tid, og var 95 % i gjennomsnitt for hele Timeavtale sammen med bekreftelse på tatt henvisning ( direkte time ) Pr. august er andel med timeavtale sammen med bekreftelse på tatt henvisning 97 % for psykisk helsevern og TSB. Denne indikatoren gjennomgås månedlig på ledermøtet i klinikken, og i oppfølgingsmøtene med avdelingene. For VOP, BUP og TSB er resultatet for august på henholdsvis 98 %, 93 % og 96 %. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 39

40 9.2 Økonomi Denne måned Hittili år Hele året Klinikk for psykisk helse Faktisk Budsj Faktisk Tabell 27 Økonomi Klinikk for psykisk helse (i kr) fra budsj i % fra Resultat Klinikk for psykisk helse har pr. august et mindreforbruk på 5,2 mill kr. Dette er en økning på 3,4 mill kr fra juli. Mindreforbruket i august er fra lønn med 3,0 mill kr og gjestepasientkostnader med 0,9 mill kr. Driftsinntekter Klinikkens samlede inntekter hittil i år er 5,2 mill kr bedre enn. Inntekter fra avviklet kongress utgjør 3,1 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter: Inntektene hittil i år er 0,2 mill kr under. Inntekter fra poliklinikk er 0,2 mill kr bedre enn. Inntekter fra poliklinikk er på 66,0 mill kr, som er en økning på 2,0 mill kr fra Gjestepasientinntektene er 0,4 mill kr under. Basisramme ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,2 % Andre inntekter ,1 % Interne inntekter ,1 % 154 Sum driftsinntekter ,6 % Lønnskostnader inkl innleie ,5 % Varekostnader ,9 % Kjøp av helsetjenester ,3 % Andre driftskostnader ,1 % Interne kostnader ,4 % Avskrivninger ,3 % Sum driftskostnader ,0 % Driftsresultat Netto finans ,8 % Resultat Andre inntekter/ interne inntekter: Andre inntekter er 5,4 mill kr over. Eksterne midler/ prosjekter er bedre enn ert og disse midlene har tilsvarende merforbruk i lønn/ driftskostnader. Inntekter fra avviklet kongress utgjør 3,1 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: Klinikken har et mindreforbruk på delsum lønn inkl innleie på 3,2 mill kr. Avsetning i forhold til lønnsoppgjør er 1 mill kr lavere enn ert. Varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader: Varekostnader, kjøp av helsetjenester og driftskostnader viser samlet et merforbruk på 1,2 mill kr. Varekostnader har et mindreforbruk på 1,3 mill kr. Kjøp av helsetjenester har et mindreforbruk på 3,0 mill kr. Gjestepasientkostnader har et mindreforbruk på 4,0 mill kr. Kostnader vedrørende psykisk helsevern er 0,1 mill kr over, mens innenfor rus- og avhengighetsbehandling er kostnadene 4,1 mill kr under. Mindreforbruket gjelder langtidsplasser ved Sykehuset Innlandet. Gjestepasientoppgjør internt i Helse Sør-Øst innenfor rus- og avhengighetsbehandling ble innført i Andre driftskostnader har et merforbruk hittil i år på 5,5 mill kr. Konsulentkostnader vedrørende konseptfase PSA/ABUP UK utgjør 2,9 mill kr. Kostnader fra avviklet kongress utgjør 3,1 mill kr. Interne kostnader: Merforbruk hittil i år er 1,8 mill kr. Det er merforbruk på interne kurskostnader, kjøp av røntgen, arbeidskraft og kjøp av tjenester vedrørende konseptfase PSA/ABUP UK. Finans inntekter: Renteutbetaling fra RHF gir mindre inntekt enn. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 40

41 9.3 avvik pr avdeling Denne måned Hittil i år Klinikk for psykisk helse: inntekter kostnader resultat inntekter kostnader resultat DPS Solvang DPS Strømme DPS Lister DPS Aust-Agder Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) Spes Polikl. for psykosomatikk og traumer (SPST) Barns Beste, Nasjonalt kompetansenettverk Avd. for barn og unges psykiske helse (ABUP) Avd. for rus- og avh.behandl.(ara) Gjestepasienter psykiatri Psykiatrisk klinikk felles Totalt Klinikk for psykisk helse Tabell 28 Resultat/avvik pr avdeling klinikk for psykisk helse Gjestepasienter psykiatri har er merforbruk på 2,4 mill kr. Inntektene er 1,0 mill kr under, mens kostnader inkl avsetninger er 1,4 mill kr høyere enn ert. 9.4 Bemanning Denne periode Endring %-vis avvik 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 Tabell 29 Bemanning Klinikk for psykisk helse (positivt avvik viser merforbruk månedsverk). svangerskapsvikarer er lagt under Klinikkledelsen. %-vis avvik Hele året Klinikk for psykisk helse DPS Solvang ,5 % ,2 % -3-3,4 % 97 DPS Strømme ,7 % ,1 % -9-7,4 % 126 DPS Lister ,0 % ,4 % -7-9,8 % 71 DPS Aust-Agder ,7 % ,6 % -6-4,2 % 140 Psyk. sykehusavd ,0 % ,7 % 5 1,1 % 429 SPST ,1 % ,3 % -1-7,5 % 13 Barns Beste, Nasjonalt kompetansenettverk ,1 % ,8 % 0-5,6 % 7 ABUP ,2 % ,8 % -3-1,3 % 209 ARA ,7 % ,2 % -1-0,3 % 239 Psyk. Klinikk felles ,7 % ,0 % -2-4,7 % 47 Totalt ,1 % ,8 % -28-2,0 % Pr august ligger Klinikk for psykisk helse 28 årsverk under. Redusert sykefravær har medført redusert forbruk av vikarer som er beregnet til 18 årsverk i forhold til pr juni Økningen i juli 2015 sammenlignet med juli 2014 skyldes utlønningstidspunkt i GAT av ferievikarer. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 41