Virksomhetsrapport Mars 2015

Transkript

1 Virksomhetsrapport Mars 2015 Sørlandet sykehus HF 2015

2 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde Pasienten opplever ikke fristbrudd Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Det skal normalt ikke være korridorpasienter Antall åpne dokumenter Antall pasienter med åpen henvisningsperiode ØKONOMI RESULTAT LIKVIDITETSUTVIKLING INVESTERINGER AKTIVITET SOMATIKK PSYKISK HELSEVERN BEMANNING BEMANNINGSUTVIKLING BEMANNING PR KLINIKK BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE OPPFØLGING/UTVIKLING DELTIDSANDEL SYKEFRAVÆR AML-BRUDD OPPSUMMERING PR KLINIKK KIRURGISK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETER I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET PR AVDELING MEDISINSK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET PR AVDELING KLINIKK FOR PSYKISK HELSE HOVEDMÅL OG STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2

3 9.5 AKTIVITET MEDISINSK SERVICEKLINIKK HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET KLINIKK FOR TEKNOLOGI OG E-HELSE HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING STAB/FELLES HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BEMANNING VEDLEGG VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 3

4 1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus har stor fokus på pasientsikkerhet og kvalitet hvor oppfølging av ventetider og fristbrudd har høy prioritet i dette arbeidet. Resultatet for mars er på nivå med forrige måned og noe forbedret sammenlignet med samme måned Antall avviklede pasienter denne måned er med sine i somatikken noe høyere sammenlignet med samme måned i fjor. Gjennomsnittlig ventetid denne måned for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 62, 39, 29 og 29 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn/unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Lange ventetider denne måneden hadde Kirurgisk klinikk, med Øre-nesehals avdeling SSA (121 dager) og SSK (117 dager). Øyeavdelingen ved SSA hadde 126 dager i gjennomsnitt ventetid på avviklede pasienter. Rapporterte ventetider til Norsk pasientregister, og for internt bruk, er noe høyere enn reelle ventetider grunnet feilregistreringer i pasientsystemet. Korrekt registering er også et kvalitetsparameter i pasientbehandlingen. På rapporteringstidspunktet er det ikke mulig å avgjøre hva som er reell lang ventetid og hva som er eventuell registreringsfeil. Det er derfor riktig å ta med alle registeringer. Klinikkene oppfordres til å rette feil før månedsavslutning. Det er ved utgangen av mars registrert 104 langtidsventende i foretaket, 10 tilhørende Medisinsk klinikk og resterende tilhørende Kirurgisk klinikk. Dette er en markert nedgang i forhold til rapportering forrige måned. Utfordring med langtidsventende er først og fremst pasienter tilhørende Øyeavdelingen. Det jobbes aktivt videre i 2015 med å fjerne resterende langtidsventende. Antall fristbrudd avtar noe i mars sammenlignet med forrige måned. Fristbrudd er fortsatt en utfordring, spesielt innen enkelte fagområder i Kirurgisk klinikk. Innen alle fagområder må det arbeides målbevisst dersom fristbrudd skal elimineres. Andel fristbrudd for foretaket er 2,7 % (90 brudd), fordelt med 66/22/2 brudd for Kirurgisk klinikk, Medisinsk klinikk og Klinikk for psykisk helsevern. Flest brudd er det ved Urologisk seksjon SSK (36). Fra stab i Kirurgisk klinikk arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd, og langtidsventende prioriteres der det er mulig. Dette vil i en periode fremover føre til økt antall fristbrudd i foretaket, før det igjen antas å reduseres. Målt i DRG-poeng ligger aktiviteten i foretaket 0,3 % under, og antall utskrivninger er 0,4 % over i somatikken. I Kirurgisk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 3,7 % under - her arbeides det med produktivitetsforbedrende tiltak. I Medisinsk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 2,2 % over. I psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten samlet sett under. Antall utskrivninger i psykisk helsevern barn og unge og polikliniske konsultasjoner i tverrfaglig spesialisert rusbehandling er over. Resultat pr mars er -0,5 mill kr, dette er 30,5 mill kr svakere enn. Resultat korrigert for økte pensjonskostnader på 18,6 mill kr er +18,1 mill kr, dette utgjør et negativt avvik på 11,9 mill kr. Det er knyttet risiko til foretakets for Inngangsfarten til 2015 i somatikken har vært for høy i forhold til rammer og styringsmål. I et er det lagt inn uløste utfordringer som foretak- og klinikkledelsen nå arbeider med å definere og konkretisere med økonomiske tiltak. Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sør-Øst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill kr samt 48 mill kr tilført fra Helse Sør-Øst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 mill kr fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1 % (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 mill kr pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 mill kr i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015, før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 4

5 2 Hovedmål og andre styringsparametre 2.1 Hovedmål i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,7 % 2,7 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0 100% 0% 1% 80 % 61 % 61 % 0% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Reduksjon i forhold til 4. kvartal ,6 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Tabell 1 Hovedmål avvik = , Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde 100 Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Krav Sørlandet sykehus HF Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid (mars måned) for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 62, 39, 29 og 29 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn/unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Tjenesteområdene, med unntak fra somatikk med en dag over, er under kravet for ventetid avviklede pasienter denne måneden. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 5

6 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter Somatikk Antall pas avviklet uten rettighet Antall pas avviklet med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas , Somatikk Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern voksne PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern barn og unge ABUP Antall pas med rettighet ABUP Antall pas uten rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 6

7 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) TSB Antall pas med rettighet TSB Antall pas uten rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Antall ventende Antall avviklet Ventelistedata Mars Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Totalt somatikk Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Totalt Klinikk for psykisk helse Tabell 2 Ventelistedata Pasienten opplever ikke fristbrudd 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 6 Fristbrudd 2014/15 I somatikken er det i mars måned 88 fristbrudd (2,8 %) på avviklede rettighetspasienter. Flest brudd er det ved Urologisk seksjon SSK (36 brudd - 31,6 %). Også Medisinsk klinikk hadde fristbrudd denne måneden med 22 tilfeller. Fra klinikkstabene arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd. I fagområdet psykisk helsevern voksne er det 2 brudd på avviklede pasienter denne måneden. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 7

8 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Klinikk for psykisk helse Somatikk Figur 7 Pasienter som har ventet over et år Målsetningen for 2015 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år. Ved utgangen av mars har 104 pasienter ventet mer enn 1 år, 10 tilhørende Medisinsk klinikk, resterende tilhørende Kirurgisk klinikk (inkludert 1 pasient som er registrert ventende mer enn dager) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Resultat for mars måned er for somatikken 57 %, timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 54 % og for Medisinsk klinikk 61 %. I Klinikk for psykisk helse (inkludert psykisk helsevern barn og unge) er resultatet 94 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 1. kvartal 2015 viser en reduksjon fra måling i 4. kvartal Totalt resultat for SSHF ble i målingen 3,6 % 5.1 % i resultat i forrige kvartal. Ser vi bort fra infeksjoner påført ved andre institusjoner viser målingen 2,9 %, og ligger da under kravet om 3 % totalt for SSHF. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 6,1 (3,7) i Flekkefjord, 2,5 (2,8) i Kristiansand og 1,5 (4,4) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i 4. kvartal Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i siste måling være 8,2 (11,1) i Flekkefjord, 3,5 (3,7) i Kristiansand og 2,1 (5,0) i Arendal. Målingen viser en reduksjon fra 4.kvartal 2014 ved alle tre lokasjoner. Når vi kun tar med infeksjoner påført ved egen institusjon, har Flekkefjord hatt en økning på 2,4 %, mens både Kristiansand og Arendal har hatt en reduksjon på henholdsvis 0,3 % og 2,9 %. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september % av medarbeiderne svarer at de har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse. Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i september Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sør-Øst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill kr samt 48 mill kr tilført fra Helse Sør-Øst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 mill kr fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1 % (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 mill kr pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 mill kr i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015, før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 8

9 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar Andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100% Gj.snitt hiå 100 % 86 % 85 % 50% 1% Trend 2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) 0 % 0,4 % 0,6 % Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle Antall åpne lab/rtg/pat prøvesvar mer enn 14 dager gamle % 4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode Tabell 3 Andre styringsparametre % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100,0 % Somatikk 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 8 Epikrisetid 2014/2015 Resultat for mars 2015 er 86 % for fagområdet somatikk, 88 % for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 92 % for psykisk helsevern voksne. For psykisk helsevern barn og unge er andelen 66 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken ble det i mars rapportert 53 korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 4 promille. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer. Det er ikke igangsatt tiltak på dette området Antall åpne dokumenter Ukjent Lege Annet Sykepleier Figur 9 Antall åpne dokumenter Antall åpne dokumenter er i mars omtrent på nivå med antall i forrige måned. Av antallet på er av en slik art at det normalt tar lengre tid enn 14 dager før lukking av dokumentet. Etter fratrekk fra dokumenttypen nevnt over er over halvparten av antallet tilførende Kirurgisk klinikk. Det er satt høyt fokus på det pågående ryddearbeidet og etablering av rutiner for den fortløpende oppfølging og håndtering. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 9

10 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 Antall auto godkjente dokumenter er for rapporterte måned For indikator åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar), er månedens resultat Antall pasienter med åpen henvisningsperiode SSHF Figur 10 Antall pasienter med åpne henvisningsperioder SSHF har ved utgangen av mars pasienter med åpen henvisningsperiode, hvorav ca 79 % tilhører Kirurgisk klinikk. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 10

11 3 Økonomi 3.1 Resultat Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sørøst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill kr samt 48 mill kr tilført fra Helse Sørøst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 mill kr fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1 % (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 mill kr pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 mill kr i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015, før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Denne måned Totalt SSHF Faktisk Budsj Faktisk fra budsj Hittil i år i % fra fra i fjor i % fra i fjor Hele året Basisramme ,0 % ,8 % Aktivitetsbaserte inntekter ,3 % ,7 % Andre inntekter ,5 % ,2 % Sum driftsinntekter ,0 % ,9 % Lønnskostnader inkl innleie ,4 % ,8 % Varekostnader ,6 % ,0 % Kjøp av helsetjenester ,4 % ,5 % Andre driftskostnader ,8 % ,5 % Avskrivninger ,7 % ,0 % Sum driftskostnader ,0 % ,6 % Driftsresultat Netto finans ,7 % Resultat Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Resultat justert for økte pensjonskostnader Tabell 4 Økonomi - hele foretaket (i kr) inntekter Denne måned kostnader Tabell 5 fra pr klinikk (i kr) resultat inntekter Hittil i år kostnader resultat Hele året Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Klinikk for teknologi og e-helse Stab Pasientreiser Felles ekskl finansposter Felles netto finansposter Høykost-medisin Internhandel (trekkes ut) Sum SSHF Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Resultat justert for økte pensjonskostnader Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 11

12 Overordnet vurdering Regnskap pr mars viser et negativt avvik på 30,5 mill kr. Korrigert for økte pensjonskostnader på 18,6 mill kr er det et negativt avvik på 11,9 mill kr. Inntektene er som ert, mens kostnadene er 30,6 mill kr over (12,0 mill kr over korrigert for økt pensjonskostnad). Målt i DRG-poeng ligger aktiviteten i foretaket 0,3 % under, og antall utskrivninger er 0,4 % over i somatikken. I Kirurgisk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 3,7 % under - her arbeides det med produktivitetsforbedrende tiltak. I Medisinsk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 2,2 % over. I psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten samlet under. Antall utskrivninger i psykisk helsevern barn og unge og polikliniske konsultasjoner i tverrfaglig spesialisert rusbehandling er over. I mars måned var aktiviteten høy og over på alle områder. Det er knyttet risiko til foretakets for Inngangsfarten til 2015 i somatikken har vært for høy i forhold til rammer og styringsmål. I et er det lagt inn uløste utfordringer som foretak- og klinikkledelsen nå arbeider med å definere og konkretisere med økonomiske tiltak. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Kirurgisk klinikk har mindreinntekt på 7,0 mill kr (-3,2 %), mens aktiviteten målt i DRG-poeng er 3,7 % under. Medisinsk klinikk har en merinntekt på 5,8 mill kr (3,0 %) og DRG-aktivitet som er 2,2 % høyere enn ert. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: kostnadene på foretaksnivå er 35,8 mill kr høyere enn ert. Herav utgjør økte pensjonskostnader utover forutsetningene i 18,6 mill kr. Denne merkostnaden er ført på «Foretaket felles». et var basert på aktuarberegning fra juni 2014, mens kostnadene er ført etter aktuarberegning fra januar For hele året utgjør økte pensjonskostnader 71,7 mill kr. Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har merforbruk på hhv 16,9 og 9,1 mill kr. Varekostnader: Varekostnader i somatikken er 5,2 mill kr høyere enn ert, mens varekostnad biologiske legemidler er 3,1 mill kr lavere enn. Av merforbruket i somatikken er 3,3 mill kr knyttet til operasjons- og anestesiavdelingene, 1 mill kr er knyttet til elektrofysiologi og 0,8 mill kr til Medisinsk avdeling Flekkefjord (dyrere cytostatikakurer og mer antistoff behandling). Andre driftskostnader: Klinikk for teknologi og ehelse har et mindreforbruk på 3,6 mill kr - herav utgjør energikostnader 1,5 mill kr og IKT-kostnader ift Sykehuspartner 1,4 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 12

13 3.2 Likviditetsutvikling Figur 11 Likviditetsutvikling Periodisk likviditetsprognose for Sørlandet Sykehus HF pr mars 2015 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB Driftskredittramme 2015 Samlet likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditet pr mars på -7 mill kr som innebærer en forbedring på 21 mill kr denne måneden. I forhold til ert nivå på -34 mill kr innebærer det at foretaket pr mars har et positivt avvik på +27 mill kr. Driftskredittrammen er 647 mill kr når pensjonseffekter i 2014 er hensyntatt, og som innebærer en likviditetsreserve på 640 mill kr. Estimert UB likviditet ved årsslutt er justert ned til -100 mill kr forutsatt et oppdatert investeringsestimat på 180 mill kr, og at likviditetseffektene av pensjon går som planlagt. Investeringer Foretaket forventer et betydelig overheng på investeringer inn i 2016, og estimat for året på prosjektene er pr mars satt til 180 mill kr. Salg Det er ikke ert med avhending av eiendeler i 2015, men det er i begynnelsen av året solgt et par mindre eiendommer for 1,1 mill kr. Øvrige poster I mars er netto endring i arbeidskapitalen på -19 mill kr inkl ISF-effekter; noe lavere enn ert nivå. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 13

14 3.3 Investeringer HIÅ Hele året (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Ikke prioriterte midler/overføres til Sum finansierte investeringer Tabell 6 Totalrapport Investeringer Pr mars 2015 har vi investert for 26,9 mill kr. Den største posten er på MTU. For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 48,0 48,0 Lån til Sykehuspartner -5,0-5,0 Overskudd fra 2014 ekskl nedskr 113,6 113,6 KLP-iinnskudd -18,7-18,7 Overførte midler fra ,1 107,1 Sum midler 245,0 245,0 Tabell 7 Finansiering av investeringer Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 14

15 4 Aktivitet 4.1 Somatikk Denne periode Hittil i år Hele året DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk fra Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Kirurgi ,7 % 246 2,8 % Medisin ,2 % 368 4,4 % HF Felles Høykostmedisin ,5 % 64 4,8 % Totalt DRG egen produksjon ,3 % 677 3,6 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF ,4 % 675 3,7 % Kjøp fra andre regioner ,4 % ,5 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,4 % 809 4,4 % Avd.opphold: Kirurgi ,3 % 265 4,3 % Medisin ,2 % 86 1,4 % Sum avdelingsopphold SSHF ,2 % 351 2,8 % Sum sykehusopphold SSHF ,4 % 333 2,9 % Dagbehandlinger: Kirurgi ,7 % 183 6,2 % Medisin ,8 % 161 3,3 % Sum SSHF ,4 % 344 4,4 % Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi ,4 % ,2 % Medisin ,3 % 973 3,1 % Sum SSHF ,1 % ,2 % Tabell 8 Aktivitet og DRG-poeng Somatikk Egenproduksjon ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst. Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold DRG poeng Totalt SSHF Avd.opphold Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 DRG Avdelingsopphold 2015 Avdelingsopphold Aktivitet målt i antall DRG-poeng er samlet omtrent som ert. Kirurgisk klinikk har en mindreproduksjon på 349 DRG-poeng (-3,7 %). Medisinsk klinikk har en merprodukjson på 185 DRG-poeng (+2,2 %). Total aktivitet målt i antall behandlede pasienter er som ert for innlagte pasienter, 4,4 % under for dagbehandlinger, mens antall polikliniske konsultasjoner er 1,1 % under. Kirurgisk klinikk har inneliggende aktivitet som ert. Antall dagbehandlinger er 11,7 % under, mens poliklinisk aktivitet er 1,4 % over. Medisinsk klinikk har inneliggende aktivitet som ert. Antall dagbehandlinger er 0,8 % over, mens poliklinisk aktivitet er 4,3 % under. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 15

16 4.2 Psykisk helsevern Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk fra Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Hele året Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,4 % ,2 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,3 % ,5 % Psykisk helsevern for barn og unge ,5 % ,6 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,7 % 586 8,7 % Sum klinikk ,3 % ,6 % Antall utskrivninger: Denne periode Hittil i år Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,5 % ,9 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,8 % -25-6,5 % Psykisk helsevern for barn og unge ,0 % 12 42,9 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,7 % 11 5,4 % 980 Sum klinikk ,9 % -52-5,0 % Tabell 9 Aktivitet Psykisk helsevern Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner for psykisk helsevern / TSB samlet er 2,3 % under og 0,6 % under fjoråret. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB samlet er 8,9 % under og 5,0 % under fjoråret. I psykisk helsevern barn og unge er antall utskrivninger 40, som er 49,0 % over. Ny fra mars: Den gylne regel: Det er et overordnet krav til Helse Sør-Øst om større vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. Oppfølging og måling foretas innen aktivitet, bemanning, ventetider og kostnader. Det bes om kommentarer på utviklingen i og forholdet mellom disse områdene. Det bes også om en konkretisering av tiltak som iverksettes hvis aktiviteten innen psykisk helsevern og TSB er lavere enn. Alle avdelingene i klinikken arbeider for å oppnå erte antall konsultasjoner. Aktivitetstallene for mars viste en bedring og aktiviteten gikk fra å være -7,0 % under til -2,3 % under. Polikliniske refusjonsberettigede konsultasjoner var i mars bedre enn slik at klinikken pr. mars er (-2,3 %) under. Pr. mars er der DPS og ABUP som ligger under med henholdsvis -3,3 % og -3,5 %. Det er krevende for DPS ene og ABUP å nå målet for polikliniske konsultasjoner for Det forutsettes at personell/ behandlerresursene må være tilgjengelig på samme nivå som i Det vil bli svært krevende å holde en større aktivitet innen psykisk helse enn i somatikken, både i aktivitet og kostnader. Dette med basis i et lavt antall ventende, lave ventetider og høyt tilbud og forbruk av tjenester inne psykiatrien på Sørlandet, samtidig som Ø-hjelp i somatikken øker raskere enn i psykiatrien. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 16

17 Brutto månedsverk Brutto månedsverk endring fra Bemanning 5.1 Bemanningsutvikling SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 Endring Figur 12 Bemanningsutvikling brutto månedsverk Sykehuset har i mars 2015 brukt 186 årsverk mer enn og 181 flere årsverk enn mars i fjor, 3,6 % avvik fra og 3,5 % økning fra i fjor. Årsverkstallene viser brutto årsverk inkludert fraværsårsverk. Årsverk knyttet til fravær rapporteres 2 måneder på etterskudd. Fraværstall for mars er derfor ikke tilgjengelig før midten av mai. For foretaket er årsverk relatert til fødselspermisjon og sykefravær økt med 30 årsverk akkumulert fra februar 2014 til februar 2015, og forklarer noe av økningen i årsverk fra i fjor. 5.2 Bemanning pr klinikk Klinikk Denne periode Endring %-vis avvik 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 %-vis avvik Hele året Kirurgi ,3 % ,5 % 107 6,7 % Medisin ,8 % ,4 % 80 6,8 % Psykisk helse ,5 % ,1 % -26-1,9 % Med.service ,3 % ,1 % 13 1,7 % 789 Teknologi og Ehelse ,4 % ,1 % 1 0,4 % 162 Stab ,3 % ,6 % -7-4,3 % 172 Felles Totalt ,5 % ,5 % 167 3,2 % Tabell 10 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk). Kirurgisk klinikk har både det største avviket fra og økning fra i fjor, med et avvik på 117 og økning fra mars 2014 på 89 årsverk. Endringen i fraværsårsverk har vi ikke for mars, men i februar var antall fraværsårsverk på samme nivå som januar Enkelte avdelinger har økte årsverk på behandlere og merkantilt personell grunnet økt aktivitet for å få ned ventelister, og det er økte legeårsverk knyttet til aktivitet og vaktordninger. På anestesi avdelingene er det økt opp årsverk i forhold til samme periode i 2014 knyttet til økt aktivitet, og det har vært en økning i passiv tid i Prehospitale tjenester (PTSS). AIOB-utdanningen forklarer 12,8 av årsverksøkningen fra i fjor, men disse er med i et og forklarer ikke avvik. Innføring av fast track og ø-hjelpsteam utgjør i overkant av 11 årsverk. Overtakelse av Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 17

18 sykehusbussen og økning i årsverk ved PTSS knyttet til omgjøring til aktiv tid utgjør 15,3 årsverk. For å spare kostnader har ambulansestasjoner ( PTSS) omgjort mye passiv tid (hvilende vakt) til aktiv tid (normal arbeidstid) i 2015, basert på erfaringstall på de ulike ambulansestasjonene. I noen tilfeller har det også vært nødvendig å gjøre om passiv tid til aktiv tid for at vaktordningene skal være i lovlige. Medisinsk klinikk har i mars et avvik fra på 103 årsverk, og en økning fra mars i fjor på 81 årsverk. I mars ble det foretatt en større omlegging av arbeidsgiveransvaret for ansatte ved strålesatelitten (SFK), ved at totalt ca 20 leger, stråleterapeuter og fysikere, tidligere ansatt ved OuS, fra og med mars er tilsatt ved SSHF og Senter for kreftbehandling. Disse stillingene var tidligere, og er i 2015 ert som kjøp av helsetjenester, og framkommer derfor ikke som årsverk hverken i et eller i fjorårstall. Akkumulert pr mars er avviket/økningen på henholdsvis 80 og 64, der hoveddelen av avviket (45 årsverk) er erte omstillingstiltak på klinikk- og avdelingsnivå, hvor tiltak ikke er effektuert pr. mars. I tillegg betaler klinikken ut sluttpakker til 5 ansatte i Avdeling for rehabilitering (AFR), der utbetalingene går i en 15 måneders periode med avslutning februar/mars Disse årsverkene er ikke ert, og økonomisk ble dette avsatt i Innføring av den nye ordningen til AIOB-utdanning utgjør 9,6 årsverk av økningen fra i fjor. Medisinsk klinikk har i et for 2015 totalt økt ca 20 faste årsverk godkjent i ordinær prosess. I tillegg kommer effekten av endrede tjenesteplaner på Nevrologisk avdeling og Nyfødt intensivvakt med ca 3-4 årsverk. Høyere syke- og foreldrefravær antas å forklare en del av det resterende avviket. Klinikken har hatt en økning på 27,5 fraværsårsverk pr februar sammenlignet med tilsvarende periode i 2014, og 15,4 av disse er årsverk i foreldrepermisjon. Klinikk for psykisk helse har i mars negativt avvik og reduksjon fra mars i fjor, på henholdsvis -34 og -27 årsverk. Ser vi de tre første månedene sammen, er avvik/reduksjonen på -26 og -15 årsverk. Store deler av reduksjonen fra i fjor skyldes redusert sykefravær og foreldrepermisjon, som pr februar er redusert med til sammen 19,6 årsverk sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det store negative avviket skyldes mest sannsynlig feil periodisering av årsverkset, da regnskapet viser at det ikke er ledige lønnsmidler tilsvarende 26 årsverk pr mars. Medisinsk serviceklinikk har brukt 13 årsverk mer enn pr mars, og 24 flere årsverk enn tilsvarende periode i fjor. 11 årsverk av avviket er i de to avdelingene som ble overført fra Driftsenheten (Internservice og Service- og sikkerhetsavdelingen), og store deler av dette skyldes mest sannsynlig feil/forskjøvet periodisering av et. De radiologiske avdelingene har økt med 11 årsverk og er i hovedsak knyttet til nye modaliteter, CT på SSA, MR på SSK og SSF. Laboratorieavdelingene viser en økning på 12 årsverk siste år og 7 av disse er knyttet til avdeling for patologi. Økt sykefravær og foreldrepermisjon fra i fjor på til sammen 5,7 årsverk pr februar er også en medvirkende årsak til økt bemanning. Klinikk for teknologi og e-helse har pr mars en økning på 7,8 årsverk sammenlignet med tilsvarende periode i 2014, mens avviket i forhold til er på kun 0,6 årsverk. et kan i hovedsak forklares med ekstrahjelp og overtid i Teknisk avdeling og innleie vikarer i Arkivtjenesten. Sykefravær og foreldrefravær har økt med 4,5 årsverk pr februar sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Økning på stab/felles har sin årsak i etablering av kompetansesenter flått (eksternt finansiert) samt overlapping av stillinger i Fagavdelingen. 5.3 Bemanning pr stillingsgruppe Stillingsgruppe Denne periode Endring %-vis avvik 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 %-vis avvik Hele året Administrasjon/Ledelse ,3 % ,3 % -11-1,3 % 857 Pasientrettede stillinger ,1 % ,4 % 65 11,3 % 601 Leger ,4 % ,4 % -6-0,8 % 724 Psykologer ,0 % ,6 % -15-7,7 % 195 Sykepleier ,9 % ,1 % 64 3,6 % 1876 Helsefagarbeider/hjelpepleier ,7 % ,1 % 22 11,9 % 197 Diagnostisk personell ,6 % ,8 % 11 3,8 % 295 Drifts/teknisk personell ,3 % ,2 % 18 4,1 % 450 Ambulansepersonell ,6 % ,5 % 19 10,8 % 186 Forskning ,6 % ,0 % -9-31,7 % 30 Ukjente ,0 % 9 0 Sum SSHF ,6 % ,5 % 167 3,2 % 5412 Tabell 11 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 18

19 Sykepleiere har hatt en stor økning fra i fjor, og 24 årsverk av denne økningen skyldes AIOB-studentene. Nytt fra i høst er at sykepleiere som tar spesialutdanning får 80 % lønn, og disse framkommer som årsverk. I tillegg er syke- og foreldrefraværet økt med 10,5 årsverk i gruppen sykepleiere pr februar i forhold til tilsvarende periode i fjor. Ellers har både administrasjon/ledelse, pasientrettede stillinger og leger hatt en stor økning. 14,8 av de økte årsverkene på adm/ledelse er i Stab, 4,5 i Kirurgisk klinikk, mens Klinikk for psykisk helse har hatt en reduksjon på 5,4 årsverk i denne gruppen. Av økningen i Pasientrettede stillinger er 22,9 årsverk i Medisinsk klinikk og 6,6 årsverk i Kirurgisk klinikk. Legeøkningen er hovedsakelig i Kirurgisk klinikk (+14,3) og Medisinsk service klinikk (+5,3). 5.4 Oppfølging/utvikling deltidsandel Klinikk Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Andel deltid Gj.sn. juridisk stillings prosent Korrigert andel deltid Gj.sn.korrigert stillings prosent Kirurgisk klinikk ,1 % 85,7 % 38,1 % 89,0 % Medisinsk klinikk ,5 % 85,0 % 38,5 % 89,3 % Klinikk for psykisk helse ,9 % 86,1 % 31,0 % 87,8 % Medisinsk service klinikk ,0 % 88,7 % 22,6 % 92,1 % Klinikk for Teknologi og ehelse ,3 % 95,2 % 9,1 % 96,1 % Stab ,2 % 94,5 % 11,7 % 96,2 % Totalt SSHF ,0 % 87,5 % 32,6 % 90,6 % Tabell 12 Juridisk og korrigert deltid pr klinikk Tabellen viser andel deltid for fast ansatte medarbeidere i mars. Kolonnen korrigert andel deltid viser andelen fratrukket alle som har registrert at deltid skyldes permisjon, redusert arbeidstid, ønsket deltid, delvis pensjon etc. Rapporten gir ikke helt korrekt bilde siden en del deltidsansatte ikke har registrert disse opplysningene i personalportalen. Mange enheter arbeider systematisk for å redusere uønsket deltid. Sørlandet sykehus er tildelt nasjonale midler til to prosjekter knyttet til satsing på reduksjon av uønsket deltid og deltar i et samarbeidsprosjekt med Kvinesdal og Flekkefjord kommune kalt Turnus som innovasjon. Det er opprettet bemanningsenheter både i Arendal og Kristiansand, som skal ivareta de med uønsket deltid så langt det er mulig. 46% 44% 42% 40% 38% 36% 34% 32% 30% Utvikling andel deltid 43,8 % 42,0 % 33,4 % 32,6 % Andel deltid Korrigert andel deltid Figur 13 Utvikling andel deltid siste 12 mnd (korrigert andel deltid er andel korrigert for frivillig andel deltid, dvs den viser andel ufrivillig deltid) Som grafen viser har andel deltid gått ned med 1,8 % de siste 12 mnd, mens korrigert andel deltid har hatt en nedgang på 0,8 %. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 19

20 5.5 Sykefravær 10,0 % Sykefravær SSHF 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Totalt 2014 Korttids 2014 Langtids 2014 Totalt 2015 Korttids 2015 Langtids2015 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 14 Utvikling sykefravær i % (ligger en måned etter i rapportering og historiske tall lever ) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Sykefraværet var i februar 7,7 % fordelt på 2,6 % korttidsfravær og 5,1 % langtidsfravær, og er 0,4 % høyere enn februar 2014, hovedsakelig på korttidsfraværet. Det økte sykefraværet tilsvarer en økning på 27 månedsverk som er borte på grunn av egen sykdom i forhold til februar i fjor. Pr februar er sykefraværet i år 7,04 % som er 0,17 % høyere enn tilsvarende periode i fjor. Økningen i sykefravær pr februar tilsvarer 19,5 fraværsårsverk. 5.6 AML-brudd Rapporter fra GAT gir oversikt over brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid (AML-brudd). Gat er satt opp med standardverdier fra AML, men ved å inngå avtaler med tillitsvalgte og enkeltmedarbeidere er det mulig å utvide disse grensene. Disse registreres i Gat som AML-dispensasjoner. Antall brudd er noe lavere enn tilsvarende måneder i 2014, og trenden hittil i 2015 er positiv. Utvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Fordeling brudd på mars 2015 Brudd på Antall AML timer per 4 uker 88 AML timer per uke 105 AML timer per år 1 Gj.snitt helger 6 Maks planlagte timer per uke 112 Maks timer per dag 160 Maks timer per uke 11 Søndager på rad 266 Ukefri 224 Totalt 973 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 20

21 Økonomi Bemanning Aktivitet Mål og krav Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Teknologi og ehelse Stab/felles SSHF Mål 6 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Andel fristbrudd Somatikk 3,9 % 1,5 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern voksne 1,2 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern barn og unge 0,4 % Andel fristbrudd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 0,6 % Ventetid Somatikk Ventetid Psykisk helsevern voksne 46 Ventetid Psykisk helsevern barn og unge gj.sn hiå 34 Ventetid Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 35 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 84 % 86 % 86 % 85 % 100 % Prosentandel korridorpasienter 0,2 % 0,9 % 0,6 % 0 % Bekreftelse og tidspunkt for behandling til pasienten i samme brev 2,7 % 55 % 61 % 92 % 61 % 80 % 63 0 % 65 Sykehusinfeksjoner - Prosentandel Kv 3,6 % <3% Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 44 % 55 % 63 % 71 % 65 % 63 % 57 % 80 % DRG poeng avvik Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk Antall dagbehandlinger Somatikk Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksne Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Antall utskrevne pasienter Somatikk Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksne Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå Sykefravær i % 7,3 % 7,3 % 6,7 % 6,8 % 7,3 % 6,4 % 7,0 % 6,0 % Sykefraværsdagsverk gj.sn avvik bemanning hiå avvik lønn -og innleiekostnader Andel ansatte i deltid 42 % 47 % 34 % 35 % 15 % 48 % 39 % Inntektsavvik Kostnadsavvik Netto Finansavvik hiå Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Resultatavvik Tabell 13 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 21

22 7 Kirurgisk Klinikk 7.1 Hovedmål og andre styringsparameter i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,7 % 3,9 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 0 105% 100 % 83 % 84 % 55% 1% 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,2 % 0,2 % 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0% 100% 80 % 54 % 55 % 0% 80 % Høsten % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 14 Hovedmål og andre styringsparametre Kirurgisk klinikk avvik = ,0 Kirurgisk klinikk hadde pr mars ventende pasienter med gjennomsnittlig ventetid på 77 dager. Målsetningen på <90 dager er innfridd med unntak av ØNH-avd. og Øyeavd, noe som jobbes videre med. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i mars var 74 dager. Det er høyt fokus på ventelistesituasjonen i klinikken og vi er totalt sett i en god utvikling. I det videre arbeidet har vi en fortløpende dialog mellom klinikkledelsen og avdelingene med spesielt fokus på utviklingen i Øye- og ØNHavd. Innenfor ortopedi har utviklingen vært positiv, men fortsatt gjenstår harmonisering av ventelistene mellom sykehusene. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene og klinikken har iverksatt flere prioriterte tiltak i forlengelsen av rapport fra strategiplangruppe 7 Elektiv kirurgi. Opplæring av og informasjon til merkantilt personell knyttet til Fritt sykehusvalg, registreringspraksis og rapportuttak, er gjennomført og følges opp kontinuerlig. Utvikling i ventelistesituasjonen og samlet kapasitet er også tema i fagråd på tvers av lokasjonene. Oppfølging av pasienter til kontroll følges også tett for å sikre at de kommer inn innen forventet tidspunkt. Langtidsventende Pr utgangen av mars hadde Kirurgisk klinikk 94 pasienter som har ventet over ett år. Plan for avvikling av langtidsventende følges tett opp, det er etablert god kontakt mellom alle 3 sykehus og det tilstrebes å utnytte samlet kapasitet optimalt. Det vises for øvrig til beskrivelse under avsnittet Ventetid. Status pr avdeling pr er som følger: Øye: Totalt 73 langtidsventende Kirurgisk avdeling: Totalt 8 langtidsventende ØNH (inkl kjeve): Totalt 10 langtidsventende Ortopedisk avdeling: Totalt 3 langtidsventende Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 22

23 Fristbrudd I mars ble det registrert til sammen 66 fristbrudd i Kirurgisk klinikk på avviklede pasienter. Avdelingene har i forkant varslet utfordringer med kommende fristbrudd og den avdelingsvise fordelingen av fristbrudd, mars 2015 er: Kirurgisk avdeling: 46 fristbrudd Øyeavdelingen: 7 fristbrudd ØNH-avdelingen: 6 fristbrudd Ortopedisk avdeling: 5 fristbrudd Kvinneklinikken: 1 fristbrudd Anestesiavdeling: 1 fristbrudd Fristbrudd følges opp internt i alle avdelinger med fokus på å utnytte samlet kapasitet på tvers av lokasjonene. Avdelinger med korte frister på 1-2 uker har lett for å komme over frist med 1-2 dager, men det jobbes med ytterligere presisering av oppfølgingsrutinene for å unngå disse. Alle avdelinger bes om tilbakemelding på årsak til fristbrudd samt praksis mht aktivitetsplikten. Epikriser I mars ble 83 % av epikrisene i Kirurgisk klinikk sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut. Restanseliste for utestående epikriser er gjennomgått og korrigert og vil være et godt hjelpemiddel for å fange opp manglende epikriser innen 7 dager. I tillegg er de viktigste tiltakene i Kirurgisk klinikk å få: Korrekt registreringspraksis for pasienter til dagkirurgi med behov for observasjon i etterkant av operasjonen Korrekt registreringspraksis for pasienter som overføres mellom sengeposter under sykehusoppholdet Det jobbes med disse tiltakene i samarbeid mellom IKT-avdelingen og klinikken. Korridorpasientdøgn I mars hadde Kirurgisk klinikk 11 korridorpasientdøgn. Det som registreres av korridorpasientdøgn er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Direktebooking (time i første brev) Kirurgisk klinikk hadde i mars 54 % i andel direktebooking. Andel direktebooking varierer mellom fagområdene og avhenger av alvorlighetsgrad og ventetid for aktuelle problemstillinger. Direktebooking er et mål som lettest kan nås ved avdelinger som har kort gjennomsnittlig ventetid og vi ser denne kvalitetsindikatoren i sammenheng med utvikling i ventetid for den enkelte avdeling. I tillegg er forutsigbare planer for leger/behandlere avgjørende i arbeidet med direktebooking og ved de avdelinger hvor dette gjenstår, jobbes det internt for å få forutsigbare planer på plass. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 23

24 7.2 Økonomi Denne måned Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk Hittili år fra budsj i % fra Interne kostnader ,9 % Sum driftskostnader ,4 % Driftsresultat Tabell 15 Økonomi Kirurgisk klinikk (i kr) Driftsresultat Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 23 mill kr etter mars, hvorav 3,2 mill kr i mars måned. Hele året Basisramme ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,2 % Andre inntekter ,5 % Interne inntekter ,0 % 930 Sum driftsinntekter ,3 % Lønnskostnader inkl innleie ,3 % Varekostnader ,2 % Kjøp av helsetjenester ,4 % Andre driftskostnader ,9 % I et for 2015 har klinikken store utfordringer uløst, og disse kan deles inn i a: Økt aktivitet på klinikken uten at dette kravet er fordelt ned på avdeling. b uløste plugger (innsparing ert uten tilhørende konkretiserte tiltak) på klinikknivå og avdelingsnivå og c: risiko i avdelingenes er. På felles er det lagt et ufordelt krav på 43,1 mill kr. ca 38,8 mill kr som innsparingskrav på lønn og 4,3 mill kr på økt inntekt som ikke er lagt ut på avdelinger. For å løse innsparingskravet på lønn kreves det en reduksjon på ca 50 årsverk. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter Aktivitetsbaserte inntekter har et negativt avvik på 7 mill kr etter mars. Aktivitetset for 2015 er økt betydelig på avdelinger med ventelister. Her er store aktivitets- og inntektsavvik. Klinikken arbeider med bedre planlegging/ utnytting av ressursene generelt. Fast track startet opp 3. nov 2014 med 2 ekstra proteser per uke, og 4 ekstra per uke fra 1. januar. Andre inntekter På andre inntekter er det et positivt avvik på 1,7 mill kr. Godskriving i forbindelse med endring av vekter ligger på andre inntekter med en positiv effekt på 1,6 mill kr etter mars, dette må sees i sammenheng med ISF-inntektene. Inntekter knyttet til nytt nødnett har en effekt på 0,9 mill kr i mars mnd. På andre inntekter ligger også deler av innsparingskravet (pluggen) som ikke er lagt ut på avdeling. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie Hovedposten lønn inkludert vikarbyrå viste etter mars 2015 et merforbruk på 16,9 mill kr, av dette er ca 10 mill kr knyttet til pluggen. Varekostnader Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på varekostnader på 3,4 mill kr. Det negative avviket fordeler seg med 1,7 mill kr på anestesiavdelingene og 1,7 mill kr på operasjonsavdelingene. Andre driftskostnader Klinikken har et positivt avvik på andre driftskostnader på 1,9 mill kr, av dette er 1,2 mill kr knyttet til nytt nødnett. Interne inntekter/kostnader Samlet positivt avvik for interne inntekter/kostnader etter mars er på 1,1 mill kr. et på internhandel har sammenheng med negativt aktivitetsavvik. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 24

25 7.3 avvik pr avdeling Kirurgisk klinikk inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter Hittil i år kostnader resultat Kirurgisk avd SSK Kirurgisk avd SSA Ortopedisk avd SSK Ortopedisk avd SSA Kirurgiske senger SSK Kirurgiske senger SSA Øre-Nese-Hals avd Øye-avd Kvinneklinikk SSK Gynekologisk/obst. avd SSA Kirurgiske fag SSF Operasjonsavd SSK Operasjonsavd SSA Merkantil avdeling Kirurgisk klinikk felles Anestesi-avd SSK Anestesi-avd SSA Anestesi-avd SSF Prehospitale tjenester Totalt Kirurgisk klinikk Tabell 16 Resultat-/avvik pr avdeling Ortopediske avd, ØNH-avd og ØYE-avd: Disse avdelingene har store negative inntektsavvik, som henger sammen med aktivitetsavvik. Avdelingene har fått aktivitets basert på ventelistene til avdelingene. Denne aktiviteten er imidlertid ikke innfridd de første månedene i Operasjonsavd SSK: Avdelingen har et negativt avvik på 2,5 mill kr. Av dette er 0,7 mill kr knyttet til lønn. Avdelingen har pga høy aktivitet besatt 1,75 årsverk utover, dette gir negative lønnsavvik. Avdelingen har også 1,7 mill kr i negativt avvik på varekostnader og andre driftskostnader. Dette er knyttet til aktiviteten ved avdelingen. Anestesiavd SSK: Avdelingen har et negativt lønnsavvik på 2,5 mill kr etter mars. et er i hovedsak på akutttaket og intensivenheten. Intensivenheten har hatt høyt belegg og dette krever ekstra personell. På intensivenheten er det begynt en oppbemanning på intensivsykepleiere, dette for å sikre forsvarlig drift. Enheten vil i løpet av 2015 oppbemanne med 11,75 årsverk. I tillegg har avdelingen negativt avvik på varekostnader og andre driftskostnader på 0,6 mill kr, dette er også en konsekvens av høy aktivitet. Anestesiavd SSA: Avdelingen har et negativt lønnsavvik på 0,8 mill kr etter mars. et er i hovedsak på anestesi- og intensivenheten. Intensivenheten har i 2015 hatt høy aktivitet (medisinske pasienter). Avdelingen har et negativt avvik på 1,2 mill kr knyttet til varekostnader og andre driftskostnader. Dette må sees i sammenheng med aktiviteten. Kirurgisk klinikk felles: Klinikk felles har et negativt avvik på 8,7 mill kr. På felles ligger pluggene på lønn (10 mill kr) og inntekter (0,4 mill kr) som ikke er fordelt ut på avdelinger ennå. Felles har positivt avvik på varekostnader og andre driftskostnader. Her er nytt nødnett ert og gir en positiv effekt hittil i Planlagt tiltak for bedret økonomi: Kirurgisk klinikk jobber med å plassere ut det pluggen til de ulike avdelingene. Det er bestemt at dette skal gjøre ihht konkrete tiltak fremfor en flat fordeling til alle avdelinger. På inntektssiden vil kodeforbedring være et viktig tiltak i Dette inkluderer undervisning, diskusjon rundt konkrete problemstillinger og gjennomgang på polikliniske konsultasjoner. I tillegg vil utvidede poliklinikk lokaler i Kristiansand medføre økt poliklinikkinntekter for kir og ort. avdeling. Alle avdelinger skal for sommeren lage ny tjenesteplan for leger. Dette vil medføre mindre uforutsette vakter og vikarbruk. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 25

26 Det er i mars startet opp et LEAN prosjekt i Arendal med fokus på et optimalt pasientforløp innen kirurgisk avdeling. Hensikten er å identifisere flaskehalser i driften og utbedre disse. For øvrig følges alle avdelingene tett opp ift aktivitet og ressursbruk, inkludert hensiktsmessig bruk av sengepostene. Klinikken har stort fokus på økt elektiv operasjonsaktivitet og utnyttelse av operasjonsstuene på alle lokalisasjoner. 7.4 Bemanning Kirurgisk klinikk Denne periode Endring %-vis avvik 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 %-vis avvik Totalt 1 639, ,1 89,2 117,0 7,3 % 1 720,1 89,8 5,5 % 107,4 6,7 % 1 670,6 Tabell 17 Bemanning Kirurgisk klinikk (positivt avvik viser merforbruk av månedsverk). Svangerskapsvikarer og innsparingskrav er ert under Kirurgisk klinikkledelse. Kirurgisk klinikk har i mars 2015 et merforbruk i forhold til på 117 årsverk. Sammenlignet med 2014 har klinikken brukt 89 flere årsverk. Sammenlignet med 2014 har klinikken økt med 62 årsverk som er godkjente av klinikkledelsen/ ledergruppen. Av disse er 5 årsverk ikke ert med midler. Fra mars mnd er det økt ytterligere med 11,75 årsverk på Intensivenheten SSK, dette er knyttet til aktiviteten ved enheten. AIOB-utdanningen forklarer 12,8 av årsverks økningen i mars. AIOB-studenter får fra og med september % lønn under utdanning, mens den tidligere stipendordningen ikke genererte årsverk. Innføring av fast track og ø-hjelpsteam utgjør i overkant av 11 årsverk. Overtakelse av sykehusbussen og økning i årsverk ved PTSS knyttet til omgjøring til aktiv tid utgjør 15,3 årsverk. Ambulansestasjoner ( PTSS) har omgjort mye passiv tid (hvilende vakt) til aktiv tid (normal arbeidstid) i 2015, basert på erfaringstall på de ulike ambulansestasjonene. Dette gir en økning i årsverk, da man trenger mer personell for å dekke inn bemanningen på ambulansestasjonene. Ved høy aktivitet vil dette være hensiktsmessig fremfor hvilende vakt (passiv tid), da uttrykning i hvilende vakt er forholdsmessig kostbart. I noen tilfeller har man også omgjort passiv tid til aktiv tid for at vaktordningene skal bli lovlige. Det er ved klinikken økt med 7,25 legeårsverk, dette er knyttet til aktivitet ved klinikken. Det er i tillegg endret tjenesteplaner ved kir SSF og gyn SSA. Dette er gjort for at planene skal være lovlige. Endringer i fravær utgjør på klinikken kun 0,2 årsverk. Det er imidlertid store endringer i fravær på de ulike avdelingene (enhetene). Hele året Kirurgisk avdeling SSK 60,7 46,8-13,8-0,8-1,7 % 47,4-13,4-22,0 % -0,7-1,4 % 49,5 Kirurgisk avdeling SSA 49,5 30,9-18,7 0,3 1,0 % 31,4-17,6-36,0 % 1,0 3,4 % 30,9 Ortopedisk avdeling SSK 31,7 23,2-8,5 3,3 16,5 % 23,7-8,1-25,6 % 3,2 15,4 % 20,9 Ortopedisk avdeling SSA 17,1 20,0 2,9 1,3 6,8 % 19,7 2,9 17,3 % 1,3 7,1 % 18,7 Kir. senger SSK 136,6 141,7 5,1 9,4 7,1 % 142,8 8,1 6,0 % 10,5 8,0 % 137,2 Kir. senger/pol/kontor SSA 123,0 116,8-6,3 7,7 7,0 % 115,5-6,9-5,7 % 8,6 8,0 % 110,9 ØNH-avdeling 57,6 42,4-15,2 0,5 1,1 % 43,2-14,9-25,7 % 1,1 2,5 % 42,9 Øyeavdeling 31,4 24,9-6,5 2,4 10,8 % 24,1-6,3-20,7 % 1,4 6,0 % 23,0 Kvinneklinikk SSK 123,5 117,9-5,6 14,9 14,5 % 116,8-4,0-3,3 % 16,0 15,9 % 105,1 Gyn./obst. Avdeling SSA 63,4 53,0-10,5 1,5 3,0 % 52,3-8,3-13,8 % 1,2 2,3 % 52,9 Avdeling for kir. fag Flekkefjord 81,1 67,6-13,5 1,3 2,0 % 68,8-11,0-13,8 % 2,0 3,0 % 68,3 Operasjonsavdeling SSK 78,2 80,5 2,3 6,6 8,9 % 82,4 4,3 5,5 % 7,9 10,6 % 76,9 Operasjonsavdeling SSA 86,3 87,2 0,9 1,6 1,9 % 86,4 0,3 0,3 % 1,3 1,5 % 86,0 Merkantil avdeling -2,9 131,6 134,5 6,1 4,9 % 127,7 130,6 1,5 1,2 % 128,9 Kirurgisk klinikkledelse 11,8 6,5-5,3 13,8-188,5 % 6,3-5,5-46,3 % 13,7-186,2 % -7,3 Anestesiavdeling SSK 224,4 230,9 6,5 17,4 8,1 % 228,9 6,6 3,0 % 15,2 7,1 % 225,7 Anestesiavdeling SSA 161,1 167,9 6,9 4,5 2,7 % 169,3 8,2 5,1 % 7,5 4,6 % 168,9 Anestesiavdeling SSF 79,0 87,0 7,9 6,9 8,6 % 84,9 5,5 6,9 % 3,9 4,8 % 85,0 Prehospitale tjenester 226,3 252,4 26,1 18,2 7,8 % 248,3 19,4 8,5 % 10,9 4,6 % 246,4 Avdelinger med store avvik: Kirurgiske senger SSK har et høyt merforbruk sammenlignet med ,6 årsverk og 10,7 årsverk. Avdelingen har fått tilført 3 sykepleieårsverk som det ikke er gitt midler til, avdelingen har fått en økning i erte årsverk på 1,8. Kirurgiske senger SSA har ett merforbruk på 5,4 årsverk sammenlignet med forbruket i Avdelingen har imidlertid ett økt fravær på 4,2 årsverk samt tilført 0,8 til AIOB studenter. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 26

27 Kvinneklinikken SSK har en økning fra 2014 på 3,9 årsverk. Avdelingen har imidlertid en økning i fravær på 6,5 årsverk. Anestesiavdelingen SSK har en økning sammenlignet med forbrukte årsverk 2014 på 20,6 Avdelingen har imidlertid fått tilført 14,7 årsverk i Pga høy aktivitet har avdelingen nå økt med ytterligere årsverk på intensivenheten, dette er det ledergruppen på SSHF som har avgjort. 7.5 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk Avdelingsnivå: DRG-poeng fra Virkelig Avdelingsopphold fra Virkelig Dagbehandlinger og dagkirurgi fra Virkelig Polikliniske konsultasjoner fra Virkelig KIR Kristiansand KIR Arendal KIR Flekkefjord ORT Kristiansand ORT Arendal Øre-Nese-Hals avdeling SSK Øre-Nese-Hals avdeling SSA Øyeavdeling SSHF GYN Kristiansand GYN Arendal GYN Flekkefjord Føde/Barsel Kristiansand Føde/Barsel Arendal Føde/Barsel Flekkefjord ANE Arendal Kir.klinikk felles 0-88 SUM Kirurgisk klinikk Tabell 18 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk DRG poeng Kirurgisk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avd.opphold Kirurgisk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 DRG Avdelingsopphold 2015 Avdelingsopphold DRG-poeng: Kirurgisk klinikk har etter mars 2015 registrert DRG-poeng, dette gir et negativt avvik fra erte DRG poeng på 349. I mars mnd hadde Kirurgisk klinikk registrerte DRG poeng, dette var 78 flere DRG-poeng enn ert. Aktiviteten er under på avdelinger med høy indeks. De to ortopediske avdelingene har til sammen et avvik på 255 DRG poeng. Det er viktig å få opp den elektive aktiviteten. Øyeavdelingen er ert med en betydelig aktivitetsvekst, spesielt innen dagkirurgi. Øyeavdelingen har et negativt avvik på 116 DRG poeng. På dagkirurgi er det også økt elektiv aktivitet som er nødvendig for å få DRGpoeng som ert. Avdelingsopphold: Kirurgisk klinikk har 20 flere utskrivinger enn ert aktivitet etter mars. Hittil i år er det 265 flere utskrivinger enn samme periode i Det er imidlertid store forskjeller mellom avdelingene. På fødeavdelingene er det 187 flere utskrivinger enn i samme periode Dagkirurgi/ dagbehandling: Klinikken har 420 færre dagkirurgiske/ polikliniske dagbehandlinger enn ert aktivitet. Sammenlignet med 2014 har klinikken 183 flere dagkirurgiske konsultasjoner. Polikliniske konsultasjoner: Kirurgisk klinikk har hittil i år 624 flere konsultasjoner enn ert. Sammenlignet med 2014 er det flere konsultasjoner i Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 27

28 8 Medisinsk klinikk 8.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,7 % 1,5 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 80% 87 % 86 % 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,5 % 0,9 % 0,0 % % 60% 2% 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0% 100% 80 % 61 % 61 % 0% 80 % Høsten % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer avvik = ,1 Tabell 19 Hovedmål og andre styringsparametre Medisinsk klinikk Ventetid Gjennomsnittelig ventetid for konsultasjoner nyhenviste pasienter som ble avviklet i mars var 45 dager. For pasienter med rett var ventetiden 40 dager, og for pasienter uten rett 53 dager. Gjennomsnittelig ventetid for pasientene som fortsatt sto på venteliste ved utgangen av mars var 55 dager. Dette er omtrent på samme nivå som de siste månedene. De fleste innleggelser i Medisinsk klinikk er øyeblikkelig hjelp. Ventetidene gjengitt over omhandler ventetid til poliklinisk undersøkelse og utredning. Gjennomsnittstallene som presenteres inneholder variasjoner fra fagområde til fagområde, og fra avdeling til avdeling, og har derved begrenset informasjonsverdi. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingene har tilstrekkelig behandlingskapasitet, slik at ventetiden innenfor de ulike fagområdene til enhver tid er forsvarlig. Klinikken har i hovedsak akseptabel ventetid for de fleste fagområdene. Flere avdelinger må fra tid til annen sette inn ekstra kapasitet for å holde ventetiden nede, og for alle avdelinger er det nødvendig med kontinuerlig fokus på effektiv drifting av poliklinikkene, og utnytting av avdelingens samlede ressurser for å opprettholde forsvarlig ventetid. Det er noe bekymring i fagmiljøene knyttet til kapasiteten innen koloskopi ved de tre gastrolabene (de medisinske avdelingene). Implementering av pakkeforløp for kreft innfører normerte forløpstider som kan bli krevende å innfri for forløpene som starter på gastrolab. Pasienter som har ventet over ett år Ved utgangen av mars sto til sammen nyhenviste pasienter på venteliste i Medisinsk klinikk. Dette er pasienter som hovedsakelig venter på innkalling til undersøkelse/utredning ved poliklinikkene. I tillegg til å håndtere denne ventelisten skal poliklinikkene ha kapasitet til kontroller og interne tilsyn/prosedyrer. 10 av pasientene på ventelisten sto registrert med ventetid over ett år. 6 ved de indremedisinske avdelingene, 3 ved Revmatologisk avdeling og 1 ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. 4 av disse pasientene skal vente av medisinske årsaker. Resten er feilregistreringer. Fristbrudd I mars ble det registrert til sammen 22 fristbrudd i Medisinsk klinikk. Medisinsk avdeling SSK rapporterte 10 fristbrudd, Barne- og ungdomsavdelingen 8, Nevrologisk avdeling 2 og Medisinsk avdeling SSF 1. 3 av disse Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 28

29 fristbruddene var registreringsfeil. De øvrige var ikke av en slik karakter at de gir grunnlag for bekymring over for lav behandlingskapasitet. Medisinsk klinikk rapporterte til sammen 259 fristbrudd i 2014, hvorav 55 % ikke reelle (dvs feilregistreringer). Dette er det laveste antall registrerte fristbrudd siden vi begynte å rapportere dette. Det forventes at avdelingene ved hjelp av ny rapport for oppfølging av kommende fristbrudd klarer å redusere rapportering av ikke reelle fristbrudd. Når det gjelder reelle fristbrudd er disse fordelt over alle aktuelle avdelinger gjennom hele året. Klinikken vektlegger at årsak til fristbrudd overvåkes, er kjent hos avdelingsleder, og at antallet er så lavt som mulig. Der årsak til fristbrudd er for lav behandlingskapasitet over tid må det gjøres mulig for avdelingene å øke behandlingskapasiteten. Det er vanskelig å helt unngå fristbrudd. Epikrisetid I mars ble 87 % av epikrisene sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut. Flere avdelinger har stabilisert seg på et høyt nivå, blant annet Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (96 %), Medisinsk avdeling Arendal (90 %), Medisinsk avdeling Flekkefjord (96 %), Medisinsk avdeling Kristiansand (89 %) og Senter for kreftbehandling (92 %). Både Nevrologisk avdeling og Barne- og ungdomsavdelingen har en positiv utvikling, og har stabilisert seg på et vesentlig høyere nivå enn et par år tilbake. Medisinsk avdeling i Flekkefjord sendte i mars ut 73 % av epikrisene i løpet av det første døgnet etter utskriving. Også de øvrige avdelinger har hatt forbedring på dette området, og samlet ble 55 % av epikrisene (966 epikriser) sendt ut innen ett døgn etter utskriving. Korridorpasienter Det som registreres av korridorpasienter er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Time i første brev fra sykehuset direkte booking Hensikten med bruk av direkte booking er å oppnå økt pasientsikkerhet gjennom å forhindre at pasienter kan bli oversett/falle ut av ventelister. Direkte booking er et mål som er lettest å nå innen fagområder som har kort ventetid. Samlet for alle avdelinger i klinikken fikk 61 % av pasientene henvist i mars direkte time. Akkumulert for 2014 var måloppnåelsen 59 %. Det er variasjoner fra avdeling til avdeling, og også fra fagområde til fagområde innad i den enkelte avdeling. Både ventetid og avdelingens tradisjon for planlegging av legenes arbeidsplaner spiller inn på denne måloppnåelsen. Avdelingene har blitt flinkere til å ha lengre planleggingshorisont og fornye planene på et tidligere tidspunkt, men det er fremdeles mange avdelinger og seksjoner som kan forbedre dette. Klinikken har tre av bunn fem avdelinger på denne indikatoren, og det er vi ikke fornøyd med. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 29

30 8.2 Økonomi Denne måned Medisinsk klinikk Faktisk Budsj Faktisk Hittili år fra budsj i % fra Hele året Basisramme ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,0 % Andre inntekter ,3 % Interne inntekter ,8 % Sum driftsinntekter ,5 % Lønnskostnader inkl innleie ,9 % Varekostnader ,5 % Kjøp av helsetjenester ,6 % Andre driftskostnader ,2 % Interne kostnader ,8 % Sum driftskostnader ,5 % Driftsresultat Tabell 20 Økonomi Medisinsk klinikk (i kr) Driftsresultat I et for 2015 har klinikken store utfordringer, og disse kan deles inn i a) Uløste plugger (innsparing ert uten tilhørende konkretiserte tiltak) på klinikknivå og avdelingsnivå og b) Tiltak ert med forventet delårseffekt og c) Risiko i avdelingenes er. På klinikk felles er det ert tiltak på 26 mill kr. Beløpet består av følgende: Innsparing på 17,2 mill kr er ert på lønnskostnader, og denne posten har p.t ingen tiltak tilknyttet. Videre er det ert et lønnsnedtak på Barne- og ungdomsavdelingen/bua på ca 3 mill kr, der avdelingen har fått i oppdrag å redusere med minimum 5 årsverk på sengepostene med bakgrunn i reduksjon i innleggelser og færre liggedager/lavere beleggsprosent. Det forventes effekt i 2. kvartal. Ved Medisinsk avdeling Flekkefjord er det ert nedtak av 2 senger/årsverk knyttet til KØH-senger, og effekt forventes i 2. kvartal. Klinikken har også ert med effektivisering på 1 mill kr ved å styre ferieavviklingen bedre, men denne innsparingen er usikker. Det er pågående prosjekter knyttet til økning av poliklinisk aktivitet i klinikken, og det er i et tatt høyde for et mulig potensiale på ca 4 mill kr, men effekt neppe før i løpet av 2. kvartal. På avdelingsnivå er det ved Nevrologisk avdeling og Medisinsk avdeling SSA i et videreført uløste innsparingstiltak på lønn med totalt ca 3 mill kr. Ved Medisinsk avdeling SSA ble det i januar startet opp en prosjektgjennomgang med ekstern konsulentbistand, med mål å effektivisere driften. Prosjektet vil ha en del likhetstrekk med konsulentgjennomgangen ved Nevrologisk avdeling i 2014, der resultatene så langt er meget tilfredsstillende. På BUA styres prosjektet nevnt ovenfor med styringsgruppe og prosjektgruppe, og utviklingen ved at det legges inn færre barn i sykehuset skyldes bl.a at det «snus» flere barn i akutttaket. Reduksjon i innlagte barn har gitt betydelig inntektsnedgang, og det er påkrevd å redusere utgiftene som post. På avdelingsnivå ble det i sluttfasen av arbeidet vedtatt at avdelingene i et fikk et krav på 1 % vekst i DRG-indeks. Hvorvidt dette er realistisk, vil vise seg. Fokuset vil fortsatt være å kode riktig, men samtidig sikre at avdelingen gjennom kodingen ikke går glipp av inntekter man etter regelverket har krav på. Totalresultatet for mars endte på -1,7 mill kr, og akkumulert pr mars er overskridelsen av et på 6,1 mill kr. Dette betraktes som tilfredsstillende basert på klinikken uløste erte innsparinger og forsinkelser på tiltak redegjort for ovenfor. Klinikken arbeider med ytterligere innsparingstiltak og vil redegjøre for dette på et naturlig punkt i prosessene. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter Aktivitetsbaserte inntekter viser et positivt avvik på 5,8 mill kr etter mars, inkludert 0,5 mill kr for utskrivningsklare pasienter. ISF-inntekter for innlagte heldøgn/dagbehandlinger har samlet et positivt avvik på 5,6 mill kr, og en stor del (2,7 mill kr) skyldes gjestepasienter med spesielt høy DRG-indeks. Indeksen har totalt sett vært høyere enn samme periode i 2014, og den 1 % vekst i indeks som er ert på alle avdelinger er absorbert etter mars. Polikliniske inntekter har et negativt avvik på 0,5 mill kr, og er noe bedre enn volumavviket skulle tilsi. Andre inntekter Annen inntekt og øremerkede tilskudd har etter mars et samlet negativt avvik på ca 2,0 mill kr. Det meste av avviket (1,25 mill kr) skyldes at forventet effektivisering for å øke poliklinisk aktivitet ble bestemt sent i prosessen, og ble derfor av praktiske årsaker lagt på klinikknivå og benevnt «andre inntekter». Når tiltak operasjonaliseres på avdelingsnivå, er det meningen å flytte dette kravet ut. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 30

31 Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie Hovedposten lønn inkludert vikarbyrå viser etter mars en overskridelse på 9,1 mill kr. 1. mars ble ca 20 ansatte ved Strålesatelitten ved Senter for kreftbehandling (SFK) formelt overført fra OuS til SSHF, og dette medfører økte lønnsutgifter på ca 1 mill kr pr. måned. Overskridelsene på lønn ved SFK vil ha mindreforbruk på «Kjøp av helsetjenester» som post. Lønnsplugger på klinikk felles samt forsinkede tiltak utgjør ca 6,2 mill kr etter 1. kvartal. Resterende avvik på ca 1,8 mill kr er konsentrert til Medisinsk avdeling SSA med ca 2,5 mill kr. Se beskrivelse nedenfor på avdelingsnivå. Varekostnader Medisinsk klinikk har pr. mars en overskridelse på varekostnader på ca 1,8 mill kr. Medisinsk avdeling overskrider med 1,0 mill kr (elektrofysiologi), mens Medisinsk avdeling Flekkefjord har en overskridelse på 0,8 mill kr (i hovedsak knyttet til dyrere cytostatikakurer og mer anti-stoff behandling). Kjøp av helsetjenester Hovedposten «kjøp av helsetjenester» har et mindreforbruk på 1,4 mill kr i 1. kvartal. Det vises til punktet under lønnskostnader vedrørende ansatte ved strålesatelitten, der denne problemstillingen forklarer i overkant av 1 mill kr av mindreforbruket. Andre driftskostnader Andre driftskostnader har en mindre overskridelse på 0,3 mill kr etter 3 måneder. Det er tatt høyde for forsinkelse i kurs- og reiseutgifter med 0,2 mill kr, og det er avsatt 0,2 mill kr til tap på krav selvbetalende innlagte pasienter. Interne inntekter/kostnader Interne inntekter/kostnader pr. mars viser samlet sett en overskridelse på 0,2 mill kr. Kjøp av blod/plasmaprodukter viser en overskridelse på i overkant av 1 mill kr, mens øvrige poster har mindreforbruk. 8.3 avvik pr avdeling Denne måned Hittil i år Medisinsk klinikk inntekter Totalt Medisinsk klinikk Tabell 21 Resultat-/avvik Medisinsk klinikk De fleste avdelinger i Medisinsk klinikk har mindreforbruk eller mindre overskridelser pr. mars. Den store overskridelsen er knyttet til Medisinsk klinikk felles. Her ligger erte innsparinger uten konkrete tiltak, samt ert forventet økonomisk effekt av prosjekter der konklusjonene og effekter kommer i 2. kvartal. Se detaljert beskrivelse i innledningen ovenfor. Medisinsk klinikk felles overskrider med 5,1 mill kr pr. mars. Fra avdelingsnivå kommenteres 2 avdelinger: kostnader resultat inntekter kostnader resultat Medisinsk avd SSK Medisinsk avd SSA Medisinsk avd SSF Senter for kreftbehandling Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavdelingen Revmatologisk avd Avd. for forebygg og rehab Medisinsk klinikk felles Medisinsk avdeling SSA har en overskridelse på 1,7 mill kr etter mars, og avviket er i hovedsak knyttet til lønnskostnader. På helårsbasis har avdelingen en lønnsplugg på 2 mill kr og denne utgjør 0,5 mill kr pr. mars. Avdelingen har hatt høyt sykefravær i vinter. Aktiviteten har samlet sett ikke vært høyere enn ert. Den varslede driftsgjennomgangen ved avdelingen er i prosess, med bidrag fra ekstern konsulent. Økonomisk sett er det bl.a forventninger om at bedre planlegging kan øke den polikliniske aktiviteten og dermed de polikliniske inntekter. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 31

32 Avdeling for forebygging og rehabilitering (AFR) AFR har opparbeidet seg en betydelig overskridelse etter 3 måneder med -1,6 mill kr. Avdelingen har hatt svært lav poliklinisk aktivitet og også færre innlagte enn ert. Det lave aktivitetsnivået forklarer 1,5 mill kr av avviket. Klinikkledelsen vil holde særmøte med avdelingen i april for å drøfte situasjonen og vurdere tiltak (økning aktivitet og/eller reduksjon lønnskostnader). 8.4 Bemanning Medisinsk klinikk Denne periode Endring %-vis avvik 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 %-vis avvik Med.avd SSK 273,5 276,4 2,9 9,5 3,6 % 276,5 5,6 2,1 % 8,7 3,3 % 277,0 Med.avd SSA 258,0 275,3 17,4 27,7 11,2 % 272,4 16,3 6,4 % 24,7 10,0 % 254,5 Med.avd SSF 96,5 103,9 7,4 6,7 6,9 % 101,5 6,3 6,6 % 4,8 4,9 % 98,8 SFK 57,7 73,7 16,0 18,9 34,6 % 60,6 3,1 5,5 % 5,7 10,3 % 56,2 Nev.avd 70,9 73,8 3,0 11,2 17,8 % 73,9 1,3 1,8 % 10,9 17,3 % 66,2 Barne- og ungdomsavdelingen 225,1 253,8 28,7 21,5 9,3 % 248,4 22,4 9,9 % 15,9 6,8 % 236,3 Revma.avd 25,6 26,4 0,8 0,3 1,2 % 27,1 1,4 5,3 % 1,1 4,2 % 26,5 Avd. for forebygg og rehab 183,8 188,6 4,8 2,4 1,3 % 189,0 7,4 4,1 % 2,8 1,5 % 188,2 Med. klin.ledelse 6,2 6,2 0,0 5,2 6,2 0,0 0,2 % 5,2 0,9 Totalt 1 197, ,0 80,8 103,5 8,8 % 1 255,6 63,8 5,4 % 79,7 6,8 % 1 204,5 Tabell 22 Bemanning Medisinsk klinikk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk). Svangerskapsvikarer og innsparingskrav er ert under Klinikkledelsen. Akkumulert avvik fra etter mars er på hele 80 årsverk, og avviket i mars viste en overskridelse på 103,5 årsverk i forhold til. Store deler av avviket kan forklares med få årsaker. Mer enn halvparten av avviket (ca 45 årsverk) skyldes erte omstillingstiltak på klinikknivå og avdelingsnivå, der tiltak ikke er effektuert pr. mars. Omstillingstiltakene fordeler seg med 31,5 årsverk på klinikk felles (en uløst lønnsplugg på 17,2 mill kr), 5 stillinger planlagt nedbemanning Barnesenteret 1. halvår 2015 (med bakgrunn i lavt belegg og betydelig nedgang liggedager siste 3 år), 2 årsverk planlagt nedtak våren 2015 i Flekkefjord (KØH-senger), samt 2 variable årsverk i forbindelse med bedre styring av ferieavviklingen. Ingen av disse 40,5 årsverk har effekt pr mars. I tillegg er det på avdelingsnivå lønnsplugger på 5 årsverk (3 mill kr) fordelt på Medisinsk avdeling SSA og Nevrologisk avdeling, der tiltak ikke er identifisert pr. 31. mars. Klinikken har i en 15 måneders periode utbetalt sluttpakker til 5 ansatte i AFR, med avslutning februar/mars Disse årsverkene er ikke ert, og økonomisk er utbetalingen uten konsekvenser i 2015 da utbetalingen har finansiering fra balansen (utgiftsbelastningen skjedde i 2013). I mars ble det foretatt en større omlegging av arbeidsgiveransvaret for ansatte ved strålesatelitten (SFK), ved at totalt ca 20 leger, stråleterapeuter og fysikere tidligere ansatt ved OuS fra og med mars er tilsatt ved SSHF og Senter for kreftbehandling. Dermed er ca 70 årsverk i avvik forklart ovenfor. I tillegg øker sykefraværet (6,76 % i januar ,95 % i januar 2014). Dette forklarer nær 10 årsverk hvis alt fravær dekkes inn. Klinikkens lønnsavvik i kroner var etter mars i underkant av forventet lønnsavvik, basert på manglende effekt av tiltak (forsinkelse i planlagt nedbemanning samt uløste plugger). Medisinsk klinikk øker sammenlignet med 2014 med 64 brutto årsverk ved å se pr. mars 2015 i forhold til pr mars Men mars måned 2015 i forhold til mars måned 2014 viser en økning på hele 81 brutto årsverk. Veksten kan bl.a forklares som følger: 9,6 årsverk skyldes AIOB-utdanning som fikk ny finansiering fra , med effekt økt forbruk av årsverk. Medisinsk klinikk har i et for 2015 totalt økt ca 20 faste årsverk godkjent i ordinær prosess. I tillegg kommer effekten av endrede tjenesteplaner på Nevrologisk avdeling og Nyfødt intensivvakt med ca 3-4 årsverk. I mars (med mer dempet effekt «hittil i år») kommer økningen på ca 20 årsverk på SFK nevnt over. Stillingene i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen for SFK ligger i 2015 ert som «kjøp av helsetjenester». Høyere sykefravær kan leses ut fra tallene i januar måned sammenlignet med tilvarende måned i Økningen i sykefraværet i januar 2015 januar 2014 tilsvarer en økning på ca 10 årsverk, hvis alt fravær ble dekket inn. Denne økningen antas å forklare en del av det resterende avviket, men 2 måneders forsinkelse i sykefraværsstatistikken vanskeliggjør forklaring i detalj. Kostnader, refusjon og årsverk relatert til sykevikarer er ert på avdelingene. Kostnader, refusjon og årsverk relatert til svangerskapsvikarer er ert på klinikknivå. Kostnader og refusjon flyttes ut månedlig i henhold til «forbruk» på avdelingsnivå. Hele året Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 32

33 8.5 Aktivitet pr avdeling Medisinsk klinikk Avdelingsnivå: DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger fra fra fra Virkelig Virkelig Virkelig Polikliniske konsultasjoner fra Virkelig Medisinsk avdeling SSK Medisinsk avdeling SSA Medisinsk avdeling Fl.fjord Senter for Kreftbehandling SSHF Nevrologisk avdeling SSHF Barne-og ungdomsavdeling HF Revmatologisk avdeling SSHF AFR SSHF Med. klinikk felles 14 SUM Medisinsk klinikk Tabell 23 Aktivitet pr avdeling Medisinsk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avd.opphold Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 DRG Avdelingsopphold 2015 Avdelingsopphold DRG-poeng: Medisinsk klinikk har pr. mars 2015 registrert DRG-poeng, og i forhold til gir dette et positivt avvik på 185 poeng. Mars måned forklarer det meste av det positive avviket (+183). Siste års samarbeid med lokalt kodekontor og Analysesenteret A/S har medført justeringer i kodepraksis for flere fagfelt, med negativ økonomisk konsekvens i perioden Det var også nedgang i 2014 (-2,36 %), men dette skyldes i større grad endret pasientmix (fravær influensa og RS-virus med tilhørende komplikasjoner, samt en betydelig nedgang i registrerte tracheostomier). Det ble likevel identifisert en endret kodepraksis med tilhørende inntektstap innen lungefaget. Kvaliteten på den medisinske kodingen har store økonomiske konsekvenser. Dette nødvendiggjør et løpende fokus, for å sikre at avdelingene får de inntekter man har krav på etter gjennomført behandling. Avdelingsopphold: ert volum for 2015 ble satt til avdelingsopphold, og dette er 122 høyere enn regnskapstallet for Medisinsk klinikk har etter 3 måneder 12 flere avdelingsopphold enn ert og 86 flere enn samme periode i Tallene hittil i 2015 anses som naturlige svingninger og ert volum for 2015 anses som realistisk. Barne- og nyfødtpostene ved SSA og SSK har hatt mange innleggelser i 2015, og har samlet 152 flere enn ert. Blant de negative avvikene nevnes Medisinsk avdeling SSA og SSK med -87 og -32. Ved Medisinsk avdeling Flekkefjord er det registrert 45 innlagte utover. Dagbehandlinger/poliklinisk dagbehandling: ert volum for 2015 er satt til dagbehandlinger Medisinsk klinikk har pr. mars registrert 38 flere innlagte dagbehandlinger og polikliniske dagbehandlinger enn. Antall hemodialyser viser en viss nedgang (-74 ved Medisinsk avdeling SSA). Polikliniske konsultasjoner: et for 2015 er satt til konsultasjoner, og dette er ca høyere enn volumet som ble resultatet i Det er i 2015-et opprettet flere nye legestillinger, og helårseffekten av Nevrologi-prosjektet i 2014 forventes å gi økning i volumet. Alle nye legestillinger er ikke besatt pr. mars, og dette delforklarer negativt volumavvik hittil i Medisinsk klinikk har pr. mars konsultasjoner mindre enn ert, men samtidig 973 høyere enn samme periode i De største avvikene finnes ved BUA (inkl. HABU) med -415 konsultasjoner, Medisinsk avdeling SSK (-327) og AFR (-753). Sistnevnte avdeling vil bli særskilt fulgt opp. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 33

34 9 Klinikk for psykisk helse 9.1 Hovedmål og styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres (se måltall) Pasienten opplever ikke fristbrudd Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling % 0 % 0,0 % 1,2 % 0% 10% 0 % 1,1 % 0,4 % 0% 5% 0 % 2,2 % 0,6 % 0% 5 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer vurdert innen 10 dager Alle rettighetspasienter skal gis utredning eller behandling innen 65 virkedager i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for personer under 23 år Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0 115% 100 % 88 % 86 % 65% 100% 100 % 99 % 99 % 80% 120% 100 % 100% 100 % 99 % 80% 100% 80 % 94 % 92 % 50% 80 % Høsten % 7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer avvik = 0 Tabell 24 Hovedmål og andre styringsparametre Klinikk for psykisk helse ,6 Ventetid Kravet for psykisk helsevern voksne (VOP), er at alle pasienter, i gjennomsnitt, skal vente på behandling i mindre enn 50 dager. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i psykisk helsevern voksne var 39 dager i mars. Pasienter med rett til helsehjelp som startet behandlingen i mars ventet 34 dager i snitt. For pasienter i psykisk helsevern voksne som startet behandling i mars uten rett til helsehjelp, var gjennomsnittlig ventetid 49 dager. Det er her en utfordring knyttet til at Prioriteringsveilederen åpner for at angstpasienter og ADHD-utredninger kan ha lengre ventetid enn kravet i Oppdragsdokumentet. DPS Solvang har størst utfordringer for å oppnå kravet for denne pasientgruppen. For psykisk helsevern barn og unge (ABUP) var gjennomsnittlig ventetid 29 dager i mars, et resultat som er bedre enn målsetningen på under 35 ventedager i snitt. Ventetidene for pasienter med og uten rett, var på hhv. 30 og 29 dager i mars. Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er målsetningen gjennomsnittlig ventetid mindre enn 65 dagers ventetid. Gjennomsnittlig ventetid for avdelingen er 29 dager for mars, en forbedring fra forrige måned. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 34

35 For pasienter med rett til helsehjelp som startet behandlingen i mars, var gjennomsnittlig ventetid 29 dager, mens for pasienter uten rett til helsehjelp var gjennomsnittlig ventetid 30 dager. Klinikken gjennomfører systematisk oppfølging av alle kvalitetsindikatorer. Gjennom avdelingsvis oppfølgingsmøter, forpliktes avdelingene til å følge opp problemområde med konkrete tiltak. Effekten av tiltakene presenteres og evalueres hvert kvartal. Pasienter som har ventet over ett år på behandling (langtidsventende) Ved utgangen av mars ventet 595 pasienter på behandlingstilbud i Klinikk for psykisk helse (psykisk helsevern og TSB). Tallet har ligget stabilt på dette nivået i hele Ingen av disse pasientene er registrert med ventetid over ett år. Andel fristbrudd psykisk helsevern (VOP og BUP) og TSB Det er rapportert to fristbrudd i mars et brudd innen psykisk helsevern (BUP) og ett brudd innen TSB. Årsaken til ett brudd i BUP var knyttet til merkantile rutiner, mens TSB var årsaken kapasitet, eget sykehus. Epikrisetid psykisk helsevern og TSB I mars var andel epikriser innen 7 dager 88 % for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Resultatene for psykisk helsevern for voksne, barn samt TSB, er på henholdsvis 92 %, 66 % og 88 %. Andelen epikriser innen 7 dager er lavere for døgnbehandling (87 %) enn for poliklinikk (88 %). I mars var andel epikriser innen 1 dag 49,5 % for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB), en økning fra forrige måned. Resultatene for psykisk helsevern for voksne, barn samt TSB, er på henholdsvis 56 %, 25 % og 43 %. Andelen epikriser innen 1 dag er her høyere for poliklinikk (53 %) enn døgn (43 %). Dette er en ny kvalitetsindikator som det nå settes fokus på, og som det forventes å se bedring på utover året. Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer vurdert innen 10 dager Det er et krav at andel barn og unge under 23 år vurdert innen 10 dager skal være 100 %. For mars ble 99 % av disse henvisningene vurdert innen 10 dager i Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Andelen har vært stabilt høy over tid, og var over 97 % i gjennomsnitt for hele Sykehuset har videre satt seg som mål at alle henvisninger skal vurderes innen 10 virkedager. I klinikk for psykisk helse ble 97 % av alle henvisningene vurdert innen 10 dager, mens gjennomsnittlig vurderingstid i mars var på 4,6 dager, en forbedring fra forrige måned. Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer med tilbud om utredning eller behandling innen 60 virkedager Det er et krav at alle barn og unge under 23 år skal ha et tilbud om utredning eller behandlingen innen 60 virkedager etter tatt henvisning. For mars ble resultatet 100 % i Klinikk for psykisk helse. Resultatene for VOP, ABUP og TSB ble da alle på 100 %. Også denne indikatoren har vært stabilt høyt over tid, og var 95 % i gjennomsnitt for hele Timeavtale sammen med bekreftelse på tatt henvisning ( direkte time ) Pr. mars er andel med timeavtale sammen med bekreftelse på tatt henvisning 94 % for psykisk helsevern og TSB. Denne indikatoren gjennomgås månedlig på ledermøtet i klinikken. For VOP, BUP og TSB er resultatet for mars på henholdsvis 92 %, 97 % og 97 %. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 35

36 9.2 Økonomi Denne måned Hittili år Hele året Klinikk for psykisk helse Faktisk Budsj Faktisk Resultat Tabell 25 Økonomi Klinikk for psykisk helse (i kr) Driftsresultat Klinikk for psykisk helse har pr. mars et mindreforbruk på +1,6 mill kr. Dette er en reduksjon på 0,4 mill kr fra februar. Driftsinntekter Klinikkens samlede inntekter hittil i år er 0,8 mill kr bedre enn. fra budsj i % fra Basisramme ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,9 % Andre inntekter ,8 % Interne inntekter ,0 % 154 Sum driftsinntekter ,2 % Lønnskostnader inkl innleie ,0 % Varekostnader ,9 % Kjøp av helsetjenester ,8 % Andre driftskostnader ,8 % Interne kostnader ,0 % Avskrivninger ,0 % Sum driftskostnader ,3 % Driftsresultat Netto finans ,3 % Aktivitetsbaserte inntekter: Inntektene hittil i år er 1,4 mill kr bedre enn. Inntekter fra poliklinikk er 1,3 mill kr bedre enn. Feil periodisering av poliklinikkinntektene gjør at et er 1,4 mill kr for lavt hittil i år. Inntekter fra poliklinikk er på 27,3 mill kr. som er en økning på 0,6 mill kr fra Andre inntekter/ interne inntekter: Andre inntekter er -0,6 mill kr under. Her er det foretatt justering/ avsetting pga feil periodisering av poliklinikkinntekter med -1,4 mill kr. Eksterne midler/ prosjekter er bedre enn ert og disse midlene har tilsvarende merforbruk i lønn/ driftskostnader. Interne inntekter er på. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: Klinikken har et mindreforbruk på delsum lønn inkl innleie hittil i år på 2,7 mill kr. Varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader: Varekostnader, kjøp av helsetjenester og driftskostnader viser samlet et mindreforbruk på 1,3 mill kr. Varekostnader har et mindreforbruk på 0,4 mill kr. Kjøp av helsetjenester har et mindreforbruk på 0,4 mill kr, hvorav gjestepasientkostnader utgjør 0,6 mill kr. Fra januar 2014 ble det innført gjestepasientoppgjør internt i Helse Sør-Øst innenfor rus- og avhengighetsbehandling. Hittil i år er kostnaden 1,4 mill kr under, mindreforbruket gjelder langtidsplasser ved Sykehuset Innlandet. Andre driftskostnader har et merforbruk hittil i år på 2,1 mill kr. Merforbruket gjelder kjøp av tjenester vedrørende konseptfase PSA/ABUP UK. Interne kostnader: Merforbruk hittil i år er -0,5 mill kr. Det er merforbruk på kjøp av røntgen, arbeidskraft og kjøp av tjenester vedrørende konseptfase PSA/ABUP UK. Finansinntekter: Renteutbetaling fra RHF gir mindre inntekt enn. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 36

37 9.3 avvik pr avdeling Denne måned Hittil i år Klinikk for psykisk helse: inntekter kostnader resultat inntekter kostnader resultat DPS Solvang DPS Strømme DPS Lister DPS Aust-Agder Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) Spes Polikl. for psykosomatikk og traumer (SPST) Barns Beste, Nasjonalt kompetansenettverk Avd. for barn og unges psykiske helse (ABUP) Avd. for rus- og avh.behandl.(ara) Gjestepasienter psykiatri Psykiatrisk klinikk felles Totalt Klinikk for psykisk helse Tabell 26 Resultat/avvik pr avdeling klinikk for psykisk helse ABUP har et merforbruk på 1 mill kr pr. mars. Merforbruket er på lønnskostnader og driftskostnader. Gjestepasienter psykiatri har er merforbruk på 1,1 mill kr. Inntektene er -0,4 mill lavere enn og kostnader inkl avsetninger er -0,7 mill kr høyere enn ert. Psyk. klinikk felles har et merforbruk på 1,4 mill kr som er merkostnader vedrørende innleie konsulenter konseptfase nytt bygg PSA/ ABUP UK. 9.4 Bemanning Klinikk for psykisk helse Denne periode Endring %-vis avvik 2015 Endring DPS Solvang 92,4 94,8 2,4 0,1 0,1 % 93,8 4,3 4,8 % -1,4-1,5 % 97,2 DPS Strømme 123,9 117,0-6,9-6,8-5,5 % 116,5-8,0-6,4 % -7,3-5,9 % 126,3 DPS Lister 66,2 64,8-1,4-6,9-9,6 % 64,3-0,8-1,2 % -9,5-12,8 % 71,4 DPS Aust-Agder 132,1 133,8 1,7-4,6-3,3 % 132,9 1,3 1,0 % -5,8-4,2 % 140,3 Psyk. sykehusavd. 408,9 405,7-3,2-7,6-1,8 % 419,3 2,2 0,5 % 4,2 1,0 % 429,1 SPST 12,9 11,6-1,3-1,2-9,2 % 11,9-0,3-2,7 % -0,9-7,2 % 12,8 Barns Beste, Nasj.kompetansenettverk 8,2 6,9-1,3-0,3-4,2 % 6,9-0,8-10,3 % -0,3-3,8 % 7,3 ABUP 225,0 205,1-19,9-3,4-1,6 % 207,0-17,4-7,8 % -0,9-0,4 % 208,8 ARA 228,0 232,4 4,4-0,9-0,4 % 233,4 5,2 2,3 % -0,7-0,3 % 239,3 Psyk. klin.ledelse 43,9 42,6-1,4-2,1-4,8 % 41,9-0,6-1,5 % -3,5-7,7 % 46,8 Totalt 1 341, ,7-26,8-33,6-2,5 % 1 327,8-14,9-26,1-1,9 % 1 379,4 Tabell 27 Bemanning Klinikk for psykisk helse (positivt avvik viser merforbruk månedsverk). svangerskapsvikarer er lagt under Klinikkledelsen. KPH har pr. mars 2015 en reduksjon på -15 årsverk sammenlignet med pr mars Hittil i år %-vis endring fra 2014 %-vis avvik Hele året Tabellen under viser at KPH ligger -26 årsverk under. Deler av avviket antas å ha sammenheng med periodiseringer av brutto årsverk et Redusert sykefravær/ fødselspermisjoner har medført redusert innleie av sykevikar. Ut i fra lønnset burde HR et vært redusert da KPH ikke har ledige lønnsmidler tilsvarende 26 årsverk. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 37