Virksomhetsrapport November 2015

Transkript

1 Virksomhetsrapport November 2015 Sørlandet sykehus HF 2015

2 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde Pasienten opplever ikke fristbrudd Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Det skal normalt ikke være korridorpasienter Antall åpne dokumenter Antall pasienter med åpen henvisningsperiode ØKONOMI RESULTAT LIKVIDITETSUTVIKLING INVESTERINGER AKTIVITET SOMATIKK PSYKISK HELSEVERN BEMANNING BEMANNINGSUTVIKLING BEMANNING PR KLINIKK BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE OPPFØLGING/UTVIKLING DELTIDSANDEL SYKEFRAVÆR AML-BRUDD OPPSUMMERING PR KLINIKK KIRURGISK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETER I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET PR AVDELING MEDISINSK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET PR AVDELING KLINIKK FOR PSYKISK HELSE HOVEDMÅL OG STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2

3 9.5 AKTIVITET MEDISINSK SERVICEKLINIKK HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET KLINIKK FOR TEKNOLOGI OG EHELSE HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING STAB/FELLES HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BEMANNING VEDLEGG VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 3

4 1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus har stor fokus på pasientsikkerhet og kvalitet hvor oppfølging av ventetider og fristbrudd har høy prioritet i dette arbeidet. Resultatet for november er på nivå med forrige måned. For ventetid er resultatene bedre sammenlignet med samme måned i fjor, mens de for fristbudd er dårligere. For somatikken er antall avviklede pasienter denne måned 5.610, og er ca 9,3 % over nivå på antall avviklede pasienter samme måned Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er redusert, og ligger på et nivå som er under kravet på 65 dager. Gjennomsnittlig ventetid denne måned for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 63 (somatikk), 43 (psykisk helsevern voksne), 29 (psykisk helsevern barn/unge) og 29 (tverrfaglig spesialisert rusbehandling). Det er ved utgangen av november registrert 87 langtidsventende i foretaket, 8 tilhørende Medisinsk klinikk, 1 tilhører klinikk for psykisk helse og 78 tilhører Kirurgisk klinikk. Ingen pasienter har ventet mer enn dager. Utfordring med langtidsventende er først og fremst pasienter tilhørende Øyeavdelingen, SSA. Det arbeides aktivt videre i 2015 med å fjerne resterende langtidsventende. Andel fristbrudd på avviklede pasienter er for rapporterte måned noe lavere sammenlignet med forrige måned, men høyere sammenlignet med samme måned Innen alle fagområder må det arbeides målbevisst dersom fristbrudd skal elimineres. Andel fristbrudd for foretaket er 3,9 % (163 brudd), fordelt med 143/15/5 brudd for Kirurgisk klinikk, Medisinsk klinikk og Klinikk for psykisk helse. Fra stab i Kirurgisk klinikk arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd. Målt i DRG-poeng ligger aktiviteten i foretaket 2,7 % under, og antall utskrivninger (sykehusopphold) er 3,2 % under i somatikken. Det arbeides med produktivitetsforbedrende tiltak i begge klinikkene. I Kirurgisk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 4,3 % under og i Medisinsk klinikk 3,0 % under. Det arbeides med produktivitetsforbedrende tiltak i begge klinikkene. I psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten over for polikliniske konsultasjoner, men under for innleggelser. I psykisk helsevern barn og unge er aktiviteten under for polikliniske konsultasjoner, men over for innleggelser. Resultat pr november er 59,4 mill kr, dette er 50,6 mill kr svakere enn. Estimat for året er satt lik. Det er lagt inn forventninger om aktivitetsvekst og kodeforbedring, samt reduksjon i merforbruk på kostnadssiden. Det er knyttet risiko til foretakets for Inngangsfarten til 2015 i somatikken har vært for høy i forhold til rammer og styringsmål. I et er det lagt inn uløste utfordringer som foretak- og klinikkledelsen nå arbeider med å definere og konkretisere med økonomiske tiltak. Viser til beskrivelse av tiltak i de enkelte klinikkkapitlene. Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sør-Øst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill kr samt 48 mill kr tilført fra Helse Sør-Øst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 mill kr fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1%. (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 mill kr pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 mill kr i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015, før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Regnskap pr november viser et negativt avvik på 50,6 mill kr hvorav somatikken har et negativt avvik på ca 95 mill kr. Av dette er ca 65 mill kr knyttet til uløst utfordring. Klinikkene arbeider med å konkretisere tiltak, men risikoen i årets er stor. Foretaket har opprettholdt ert resultat på 120 mill kr i estimatet. I estimatet er det inkludert to ekstraordinære poster på til sammen 40 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 4

5 2 Hovedmål og andre styringsparametre 2.1 Hovedmål i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,9 % 3,9 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0 100% 0% 1% 80 % 74 % 61 % 0% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Økning i forhold til 3. kvartal ,4 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Tabell 1 Hovedmål avvik = , Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde 80 Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Krav Sørlandet sykehus HF Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid (november måned) for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 63, 43, 29 og 29 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn/unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For alle tjenesteområdene er månedens resultat på ventetid avviklede pasienter under kravet for denne indikatoren. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 5

6 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter Somatikk Antall pas avviklet uten rettighet Antall pas avviklet med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas , Somatikk Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern voksne nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern barn og unge ABUP Antall pas med rettighet ABUP Antall pas uten rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 6

7 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov TSB Antall pas med rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet TSB Antall pas uten rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Ventelistedata november Antall ventende Antall avviklet Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Totalt somatikk Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Totalt Klinikk for psykisk helse Tabell 2 Ventelistedata Pasienten opplever ikke fristbrudd 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 6 Fristbrudd 2014/15 I somatikken var det i november måned 163 fristbrudd (3,9 %) på avviklede rettighetspasienter. Kirurgisk klinikk hadde 143 fristbrudd, mens Medisinsk klinikk hadde 15 tilfeller. Fra klinikkstabene arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd. I fagområdet psykisk helsevern voksne/barn og unge/tverrfaglig rusbehandling er det denne måneden 5 fristbrudd (1,4 %). Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 7

8 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Klinikk for psykisk helse Somatikk 0 Figur 7 Pasienter som har ventet over et år Målsetningen for 2015 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år. Ved utgangen av november har 87 pasienter ventet mer enn 1 år, 8 tilhørende Medisinsk klinikk, 1 tilhører klinikk for psykisk helse og resterende tilhørende Kirurgisk klinikk. Det er ingen pasienter som har ventet mer enn dager Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Resultat for november måned er for somatikken 72 %, timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 67 % og for Medisinsk klinikk 78 %. I Klinikk for psykisk helse (inkludert psykisk helsevern barn og unge) er resultatet 92 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 4. kvartal 2015 viser en økning fra måling i 3. kvartal Totalt resultat for SSHF ble i målingen 6,4 % mot 3,3 % i resultat i forrige kvartal. Ser vi bort fra infeksjoner påført ved andre institusjoner viser målingen 4,3 %, og er da over kravet om 3 % totalt for SSHF. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 4,5 (0) i Flekkefjord, 3,2 (2,6) i Kristiansand og 6,4 (2,9) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i 3. kvartal 2015, og viser at vi har hatt en økning i alle tre lokasjoner siste kvartal. Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i siste måling være 4,5 (2,0) i Flekkefjord, 6,0 (3,6) i Kristiansand og 7,7 (2,9) i Arendal. Målingen viser også her en økning fra 3.kvartal ved alle lokasjoner. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september % av medarbeiderne svarer at de har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse. Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i september/oktober Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sør-Øst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill kr samt 48 mill kr tilført fra Helse Sør-Øst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 mill kr fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1%. (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 mill kr pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 mill kr i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015, før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 8

9 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov Andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100% Gj.snitt hiå 100 % 84 % 85 % 50% 1% Trend 2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) 0 % 0,4 % 0,5 % 3 Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle Antall åpne lab/rtg/pat prøvesvar mer enn 14 dager gamle Antall pasienter med åpen henvisningsperiode % Tabell 3 Andre styringsparametre % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100,0 % Somatikk 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 8 Epikrisetid 2014/2015 Resultat for november 2015 er 83 % for fagområdet somatikk, 86 % for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 89 % for psykisk helsevern voksne. For psykisk helsevern barn og unge er andelen 81 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken ble det i november rapportert 47 korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 3,7 promille. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer. Det er ikke igangsatt tiltak på dette området. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 9

10 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov Antall åpne dokumenter Ukjent Lege Annet Sykepleier Figur 9 Antall åpne dokumenter Antall åpne dokumenter er i november omtrent på nivå med antall i forrige måned. Av antallet på er av en slik art at det normalt tar lengre tid enn 14 dager før lukking av dokumentet. Etter fratrekk fra dokumenttypen nevnt over er over 57 % av antallet tilførende Kirurgisk klinikk. Antall auto godkjente dokumenter er for rapporterte måned 379. For indikator åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar), er månedens resultat Antall pasienter med åpen henvisningsperiode SSHF Figur 10 Antall pasienter med åpne henvisningsperioder SSHF har ved utgangen av november pasienter med åpen henvisningsperiode, hvorav ca 73 % tilhører Kirurgisk klinikk. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 10

11 3 Økonomi 3.1 Resultat Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sørøst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill kr samt 48 mill kr tilført fra Helse Sørøst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 mill kr fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1%. (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 mill kr pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 mill kr i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015, før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Denne måned Totalt SSHF Faktisk Budsj Faktisk fra budsj Hittil i år i % fra fra i fjor i % fra i fjor Hele året Estimatavvik Basisramme ,0 % ,9 % Aktivitetsbaserte inntekter ,1 % ,0 % Andre inntekter ,6 % ,8 % Sum driftsinntekter ,7 % ,6 % Lønnskostnader inkl innleie ,1 % ,2 % Varekostnader ,1 % ,6 % Kjøp av helsetjenester ,3 % ,1 % Andre driftskostnader ,0 % ,9 % Avskrivninger/nedskrivinger ,8 % ,3 % Sum driftskostnader ,2 % ,3 % Driftsresultat Netto finans ,0 % Resultat Tabell 4 Økonomi - hele foretaket (i kr) inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter Hittil i år kostnader resultat Hele året Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Klinikk for teknologi og e-helse Stab Pasientreiser Felles ekskl finansposter Felles netto finansposter Høykost-medisin Internhandel (trekkes ut) Sum SSHF Tabell 5 fra pr klinikk (i kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 11

12 Overordnet vurdering Regnskap pr november viser et negativt avvik på 50,6 mill kr hvorav somatikken har et negativt avvik på ca 95 mill kr. Av dette er ca 65 mill kr knyttet til uløst utfordring. Klinikkene arbeider med å konkretisere tiltak, men risikoen i årets er stor. Foretaket har opprettholdt ert resultat på 120 mill kr i estimatet. I estimatet er det inkludert to ekstraordinære poster på til sammen 40 mill kr (royalties med 16 mill kr og tilbakeføring av avsetning for kostnader i forbindelse med oppgavefordeling i forhold til kommuner med 24 mill kr). Det er lagt inn forventninger om aktivitetsvekst og kodeforbedring, samt reduksjon i merforbruk på kostnadssiden. Sørlandet sykehus er tildelt 81,0 mill kr til dekning av økte pensjonskostnader. Tildelingen er basert på foretakenes andel av den totale kostnadsøkningen fra Inntektsføring av disse midlene vil skje i 2. halvår, med 7/12 i juli måned. Målt i DRG-poeng ligger aktiviteten i foretaket 2,7 % under, og antall utskrivninger/sykehusopphold er 3,2 % under i somatikken. I Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng hhv 4,3 % og 3,0 % under. Det arbeides med produktivitetsforbedrende tiltak i begge klinikkene. I psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten over for polikliniske konsultasjoner, men under for innleggelser. I psykisk helsevern barn og unge er aktiviteten under for polikliniske konsultasjoner, men over for innleggelser. Det er knyttet risiko til foretakets for Inngangsfarten til 2015 i somatikken har vært for høy i forhold til rammer og styringsmål. I et er det lagt inn uløste utfordringer som foretak- og klinikkledelsen nå arbeider med å definere og konkretisere med økonomiske tiltak. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Kirurgisk klinikk har mindreinntekt på 30,0 mill kr (-3,8 %), mens aktiviteten målt i DRG-poeng er 4,3 % under. Medisinsk klinikk har en mindreinntekt på 16,6 mill kr (-2,3 %), mens DRGaktivitet er 3,0 % under. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: kostnadene på foretaksnivå er 43 mill kr høyere enn ert. Kostnader relatert til lønnsoppgjør i 2015 er 15 mill kr lavere enn ert. Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har merforbruk på hhv 52 og 33 mill kr. Sørlandet sykehus er tildelt 81,0 mill kr til dekning av økte pensjonskostnader. Tildelingen er basert på foretakenes andel av den totale kostnadsøkningen fra Inntektsføring av disse midlene vil skje i 2. halvår, med 7/12 i juli måned. Varekostnader: Varekostnad biologiske legemidler er 10,0 mill kr lavere enn, men varekostnader i somatikken er 9 mill kr høyere enn ert. Av merforbruket i somatikken er 8,4 mill kr knyttet til operasjons- og anestesiavdelingene. Kjøp av helsetjenester: Medisinsk klinikk har et mindreforbruk på 10,4 mill kr. Reduksjon i kjøp fra Ous vedrørende Strålesatelitten ved Senter for Kreftbehandling utgjør ca 9 mill kr. 1. mars ble ca 20 ansatte ved Strålesatelitten formelt overført fra OuS til SSHF, og dette medfører økte lønnsutgifter på ca 1 mill kr pr mnd og tilsvarende mindreforbruk på kjøp av helsetjenester. Gjestepasientkostnader innenfor rus- og avhengighetsbehandling har et mindreforbruk på nærmere 9 mill kr. Estimat Estimat for året er satt lik, 120 mill kr. Estimat inntekter er 20 mill kr under. Mindreinntekter aktivitetsbaserte inntekter utgjør 35 mill kr. Øvrige inntekter bidrar positivt med 15 mill kr, hvorav inntekter royalties utgjør 16 mill kr. Estimat kostnader er 17 mill kr under. Lønnskostnader inkl innleie er 45 mill kr høyere enn ert, hvorav mindrekostnad lønnsoppgjør utgjør ca 17 mill kr. Kjøp av helsetjenester er 46 mill kr lavere enn ert. Planlagt tilbakeføring av avsetning for kostnader i forbindelse med oppgavefordeling i forhold til kommuner utgjør 24 mill kr. Reduksjon i kjøp fra Ous vedrørende Strålesatelitten ved Senter for Kreftbehandling utgjør 10 mill kr. 1. mars ble ca 20 ansatte ved Strålesatelitten formelt overført fra OuS til SSHF, og dette medfører økte lønnsutgifter på ca 10 mill kr i 2015 og tilsvarende mindreforbruk på kjøp av helsetjenester. Gjestepasientkostnader er 8 mill kr lavere enn ert. Varekostnader er 2 mill kr over mens andre driftskostnader er 14 mill kr under. Avskrivinger/nedskrivninger er 1 mill kr under, mens finansposter bidrar positivt med 3 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 12

13 3.2 Likviditetsutvikling Periodisk likviditetsprognose for pr nov 2015 viser avvik på TNOK fra DK ramme Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB Driftskredittramme 2015 Figur 11 Likviditetsutvikling Samlet likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditet pr november på +51 mill kr som innebærer en forverring på 99 mill kr i denne måneden. I forhold til ert nivå på -159 mill kr innebærer det at foretaket pr november endte med et avvik på hele +210 mill kr, hvor likviditetseffektene av pensjon utgjør nærmere 160 mill kr. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 566 mill kr; vi har vært i dialog med RHF på at denne før korreksjon av pensjonseffekter for 2015 skal være på 640 mill kr. Avventer en videre diskusjon med RHF på hvordan pensjonseffekter 2014 og 2015 vil påvirker kredittrammen. Utgående likviditet på året er korrigert i forhold til forrige måned og nå estimert til +180 mill kr. Investeringer Foretaket forventer et betydelig overheng på investeringer inn i 2016, og estimat for året på prosjektene er pr november satt til 150 mill kr. Salg Det er ikke ert med avhending av eiendeler i 2015, men pr. november et par mindre eiendommer for 1,2 mill kr samt personalhytter for 0,7 mill kr. Øvrige poster I november er netto endring i arbeidskapitalen på -207 mill kr, og endringen gjelder i hovedsak forfall på reguleringspremie til KLP. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 13

14 3.3 Investeringer HIÅ Hele året (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Overføres til Sum finansierte investeringer Tabell 6 Totalrapport Investeringer Pr november 2015 har vi investert for 124,5 mill kr. Den største posten er på MTU, Radiologiprosjektet med 40 mill kr. For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 48,0 48,0 Lån til Sykehuspartner -5,0-5,0 Overskudd fra 2014 ekskl nedskr 113,6 113,6 KLP-innskudd -18,7-18,7 Overførte midler fra ,1 107,1 Sum midler 245,0 245,0 Tabell 7 Finansiering av investeringer Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 14

15 4 Aktivitet 4.1 Somatikk DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk fra Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Hele året 2015 Kirurgi ,3 % 913 2,9 % Medisin ,0 % 91 0,3 % HF Felles Høykostmedisin ,2 % ,9 % Totalt DRG egen produksjon ,7 % ,6 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF ,8 % ,8 % Kjøp fra andre regioner ,2 % 6 0,3 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,9 % ,7 % ,00 Avd.opphold: Kirurgi ,1 % 132 0,6 % Medisin ,8 % ,0 % Sum avdelingsopphold SSHF ,9 % ,7 % Sum sykehusopphold SSHF ,2 % ,8 % Dagbehandlinger: Kirurgi ,7 % 724 7,4 % Medisin ,5 % -70-0,4 % Sum SSHF ,4 % 654 2,3 % Polikliniske konsultasjoner: Denne periode Hittil i år Kirurgi ,9 % ,1 % Medisin ,3 % ,5 % Sum SSHF ,4 % ,3 % Tabell 8 Aktivitet og DRG-poeng Somatikk Egenproduksjon ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold DRG poeng Totalt SSHF Avd.opphold Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 DRG Avdelingsopphold 2015 Avdelingsopphold Aktivitet målt i antall DRG-poeng er 2,7 % under. Kirurgisk klinikk har en mindreproduksjon på DRG-poeng (-4,3 %). Medisinsk klinikk har en mindreproduksjon på 936 DRG-poeng (-3,0 %). Total aktivitet målt i antall behandlede pasienter er 3,2 % under for innlagte pasienter, 3,4 % under for dagbehandlinger og 1,4 % under for polikliniske konsultasjoner. Kirurgisk klinikk har inneliggende aktivitet som er 3,1 % lavere enn ert. Antall dagbehandlinger er 13,7 % under, mens poliklinisk aktivitet er 0,9 % over. Medisinsk klinikk har inneliggende aktivitet som er 2,8 % lavere enn ert. Antall dagbehandlinger er 3,5 % over, mens poliklinisk aktivitet er 4,3 % under. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 15

16 4.2 Psykisk helsevern Antall polikliniske konsultasjoner Tabell 9 Aktivitet Psykisk helsevern Faktisk fra Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner for psykisk helsevern / TSB samlet er 0,1 % under og 0,3 % over fjoråret. Innleggelser: antall utskrevne pasienter for psykisk helsevern/ TSB samlet er 8,1 % under og 3,2 % under fjoråret. I psykisk helsevern barn og unge er antall utskrivninger 118, som er 18,9 % over. Hele året Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,6 % ,8 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,1 % ,6 % Psykisk helsevern for barn og unge ,8 % ,4 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,9 % 992 3,9 % Sum klinikk ,1 % 402 0,3 % Antall utskrivninger: Denne periode Hittil i år Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,0 % -65-4,2 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,0 % -55-4,2 % Psykisk helsevern for barn og unge ,9 % 28 31,1 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,6 % -27-3,4 % 980 Sum klinikk ,1 % ,2 % Den gylne regel Det er et overordnet krav til Helse Sør-Øst om større vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. Oppfølging og måling foretas innen aktivitet, bemanning, ventetider og kostnader. Det bes om kommentarer på utviklingen i og forholdet mellom disse områdene. Det bes også om en konkretisering av tiltak som iverksettes hvis aktiviteten innen psykisk helsevern og TSB er lavere enn. Alle avdelingene i Klinikk for psykisk helse arbeider for å oppnå erte antall konsultasjoner. Aktivitetstallene for november viste en liten forverring bedring og aktiviteten gikk fra å være 0,1 % over til 0,1 % under. Pr november er det kun psykisk helsevern barn og unge som har negativt avvik, med 9,8% færre konsultasjoner enn ert. Det er krevende for DPS ene og ABUP å nå målet for polikliniske konsultasjoner for Det forutsettes at personell/ behandlerresursene må være tilgjengelig på samme nivå som i Gjennomsnittlig antall dager i ventetid for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var i november lavere for psykisk helsevern voksne (43 dager), psykisk helsevern barn/unge (29 dager) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (29 dager) enn for somatikk (63 dager). Resultatet for somatikk er samme som forrige måned og en forbedring sammenlignet med samme måned For psykisk helsevern er resultatet omtrent det samme for forrige måned og samme måned Det største overforbruket på bemanning er i somatikken, som har et avvik hittil i år på 151 årsverk, tilsvarende 4,7%. Psykisk helsevern har pr november hatt en reduksjon på 13 årsverk fra i fjor, hvorav 11 i barne- og ungdomspsykiatri. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling har økt med 6 årsverk. Den store reduksjonen i årsverk i psykisk helsevern kan knyttes til redusert sykefravær fra i fjor, totalt 14 årsverk pr oktober. Pr november har Klinikk for psykisk helse brukt 22 årsverk færre enn ert. Det vil bli svært krevende å holde en større aktivitet innen psykisk helse enn i somatikken, både i aktivitet og kostnader. Dette med basis i et lavt antall ventende, lave ventetider og høyt tilbud og forbruk av tjenester inne psykiatrien på Sørlandet, samtidig som Ø-hjelp i somatikken øker raskere enn i psykiatrien. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 16

17 Brutto månedsverk Brutto månedsverk endring fra Bemanning 5.1 Bemanningsutvikling SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Endring Figur 12 Bemanningsutvikling brutto månedsverk Endring sykefravær og foreldrepermisjon Sykehuset har i november 2015 brukt 215 årsverk mer enn (4,0 %) og 121 flere årsverk enn november i fjor, (2,2 %). Hittil i år er avvik fra 2,5 % og økning fra i fjor 3,1 %. Årsverkstallene viser brutto årsverk inkludert fraværsårsverk. Årsverk knyttet til fravær rapporteres 2 måneder på etterskudd. Fraværstall for november er derfor ikke tilgjengelig før begynnelsen av januar 2016, men vi har nå fraværstall for oktober. Pr oktober er årsverk relatert til fødselspermisjon (21) og sykefravær (-4) økt med 18 fra 2014 til 2015, og forklarer noe av økningen i årsverk fra i fjor. 5.2 Bemanning pr klinikk Klinikk Denne periode Endring mot %-vis avvik mot 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 mot %-vis avvik mot Hele året Kirurgi ,2 % ,6 % 78 4,6 % Medisin ,5 % ,4 % 87 7,2 % Psykisk helse ,7 % ,5 % -22-1,6 % Med.service ,9 % ,9 % 6 0,8 % 792 Teknologi og Ehelse ,9 % ,4 % -3-1,6 % 162 Stab ,3 % ,3 % -10-5,6 % 172 Totalt ,0 % ,1 % 138 2,5 % Tabell 10 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) et fra er hovedsakelig i Somatikken, og økningen fra tilsvarende periode i fjor er også hovedsakelig her i november. Akkumulert pr november har vi fremdeles et stort overforbruk, med 138 flere årsverk enn. Det største overforbruket er også akkumulert i somatikken, som har et avvik på 151 årsverk, tilsvarende 4,7%. I forhold til tilsvarende periode i fjor har somatiske tjenester brukt 152 flere årsverk, tilsvarende en økning på 4,8% pr november. Både Kirurgisk og Medisinsk klinikk har store avvik og økning fra tilsvarende periode i fjor på bemanning. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 17

18 Det er fra 16. juni innført ansettelsesstopp ved sykehuset. Ansettelsesstoppen er et tiltak for å få bedre kontroll på bemanningsutvikling og økonomi. I hele 2015 har vi brukt brutto årsverk, som er 145 årsverk (2,7%) over. Kirurgisk klinikk har pr november økt bemanningen med 78 årsverk, som også er overforbruket i forhold til pr november. Endringen i fraværsårsverk pr oktober var 3,5 årsverk og utgjør derfor kun en liten andel av økningen fra i fjor, men det er imidlertid store forskjeller i fravær på de ulike avdelingene (enhetene). Enkelte avdelinger har økte årsverk på behandlere og merkantilt personell grunnet økt aktivitet for å få ned ventelister, og det er økte legeårsverk knyttet til aktivitet og vaktordninger. På anestesi avdelingene er det økt opp årsverk i forhold til samme periode i 2014, knyttet til økt aktivitet, og det har vært en økning i passiv tid i Prehospitale tjenester (PTSS). I løpet av 2015 vil intensivenheten oppbemanne med 11,75 årsverk. AIOB-utdanningen, som startet siste del av august i fjor, forklarer 9 av årsverksøkningen fra i fjor, men disse er med i et og forklarer ikke avvik mot. Det har vært en økning på 7,25 legeårsverk i klinikken, knyttet til økt aktivitet og endring av tjenesteplaner. Innføring av fast track og ø-hjelpsteam utgjør i overkant av 11 årsverk. Overtakelse av sykehusbussen og økning i årsverk ved PTSS knyttet til omgjøring til aktiv tid utgjør 15,3 årsverk. For å spare kostnader har ambulansestasjoner ( PTSS) omgjort mye passiv tid (hvilende vakt) til aktiv tid (normal arbeidstid) i 2015, basert på erfaringstall på de ulike ambulansestasjonene. I noen tilfeller har det også vært nødvendig å gjøre om passiv tid til aktiv tid for at vaktordningene skal være i lovlige. Medisinsk klinikk har pr november et avvik fra på 87 årsverk, og en økning fra tilsvarende periode i fjor på 67 årsverk. Over halvparten av avviket, 45 årsverk, skyldes erte omstillingstiltak på klinikk- og avdelingsnivå, der tiltak ikke er effektuert pr november. 5 stillinger er vedtatt nedbemannet på Barnesenteret med nettoeffekt fra oktober/november (med bakgrunn i lavt belegg og betydelig nedgang liggedager siste 3 år), 2 årsverk planlagt redusert fra høst 2015 i Flekkefjord (jfr opprettelse av KØH-senger), samt 2 variable årsverk ert innspart med bedre styring av ferieavviklingen ved BUA. I mars ble det foretatt en større omlegging av arbeidsgiveransvaret for ansatte ved strålesatelitten (SFK), ved at totalt ca 20 leger, stråleterapeuter og fysikere, tidligere ansatt ved OuS, fra og med mars er tilsatt ved SSHF og Senter for kreftbehandling. Disse stillingene var tidligere, og er i 2015, ert som kjøp av helsetjenester, og framkommer derfor ikke som årsverk hverken i et eller i fjorårstall. I tillegg betalte klinikken ut sluttpakker til 5 ansatte i Avdeling for rehabilitering (AFR), der utbetalingene gikk i en 15 måneders periode med avslutning februar/mars Disse årsverkene er ikke ert, og økonomisk ble dette avsatt i Innføring av den nye ordningen til AIOB-utdanning utgjør 7,5 årsverk av økningen fra i fjor pr november. Fra siste del av august lå disse inne i rapporterte tall i 2014, og utgjør derfor ikke en økning når vi ser pr mnd de siste månedene, samtidig som akkumulert økning fra i fjor blir lavere de siste 4 månedene. Medisinsk klinikk har i et for 2015 totalt økt ca 20 faste årsverk godkjent i ordinær prosess. I tillegg kommer effekten av endrede tjenesteplaner på Nevrologisk avdeling og Nyfødt intensivvakt med ca 3-4 årsverk. Høyere sykefravær og flere i barselpermisjon forklarer en del av det resterende avviket. Klinikken har hatt en økning på 20 fraværsmånedsverk de ti første månedene i år, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, og 12 av disse er årsverk i foreldrepermisjon. Medisinsk serviceklinikk har brukt 6 årsverk mer enn pr november, og 23 flere årsverk enn tilsvarende periode i fjor. 5 årsverk av avviket mot er i de to avdelingene som ble overført fra Driftsenheten (Internservice og Service- og sikkerhetsavdelingen), De radiologiske avdelingene har økt med 11 årsverk fra i fjor, mens det er et mindreforbruk i forhold til på 0,6 årsverk. Økningen fra i fjor er i hovedsak knyttet til nye modaliteter, CT på SSA, MR på SSK og SSF. Den største økningen har vært i Kristiansand, men det er en økt aktivitet ved alle lokasjoner. Økningen i årsverk må også sees i sammenheng med reduserte kostnader til vikarbyrå. Pr. november ligger disse kostnadene 2,7 mill. kr under fjorårsnivå. Laboratorieavdelingene viser en økning på 8,3 årsverk siste år og 4 av disse er knyttet til avdeling for patologi. Både radiologi og laboratorievirksomheten har siste år hatt en kraftig økning i aktivitet og på avdeling for patologi ble den samlede økningen på hele 11 % i Det forklarer noe av økningen i antall årsverk hvor både årsverk på bioingeniører og leger har vokst. Legene utgjør 2,5 årsverk på patologi. Her er 1,8 årsverk endringer på LIS leger. 1 stilling stod vakant deler av fjoråret og i tillegg ble det økt 1 årsverk i I år er alle LIS legene besatt. På resterende økning er det feilregistrering i personalportalen knyttet til variabel lønn for kveldspoliklinikk, og antall årsverk er lavere enn det som fremkommer i statistikken. Feilregistreringen pågikk frem til mai men utbetalt lønn har hele tiden vært riktig. Feilen har kun gått på beregning av årsverk. Avdelingen hadde våren.-15 også ombygginger, noe som bidro til merarbeid utover ordinær arbeidstid for å holde svartidene nede på et forsvarlig nivå. Pr. november har avdelingen et forbruk utover på 5,3 årsverk hvorav 3 årsverk er knyttet til legegruppen (er i realiteten lavere) mens resterende gjelder bioingeniører. Noe av merarbeidet på bioingeniørene gjelder jobb for OUS tidligere i år og som er fakturert. Psykisk helsevern har pr november hatt en reduksjon på 13 årsverk fra i fjor, mens tverrfaglig spesialisert rusbehandling har økt med 6 årsverk. Reduksjonen i psykisk helsevern er hovedsakelig på barne- og Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 18

19 ungdomspsykiatrien, som har hatt en reduksjon på 11 årsverk fra i fjor, mens voksenpsykiatri er redusert med 2 årsverk. Klinikken har hatt en reduksjon i sykefravær fra i fjor på totalt 14 årsverk pr oktober, og har derfor hatt en netto økning av antall årsverk fra tilsvarende periode i fjor. Pr november har Klinikk for psykisk helse brukt 22 årsverk mindre enn, og kan i stor grad forklares med den store reduksjonen i fraværsårsverk fra i fjor. Klinikk for teknologi og e-helse har pr november hatt en økning på 2 årsverk sammenlignet med november i fjor, mens de er 3 årsverk under pr november. Økning på stab med 7 årsverk (4,3 %) i forhold til i fjor ligger i hovedsak i Organisasjons- (+3), økonomi- (2) og fagavdelingen/fagdirektør (2,8). Økningen hos fagdirektør skyldes etablering av kompetansesenter flått (eksternt finansiert) samt overlapping av stillinger i Fagavdelingen. I organisasjonsavdelingen skyldes økningen økt sykefravær og foreldrepermisjon på til sammen 2 årsverk i tillegg til oppbemanning av bemanningsenhet, mens i økonomiavdelingen er økningen overlapping og vikar i ledig stilling, i tillegg til økt overtid i forhold til i fjor. 5.3 Bemanning pr stillingsgruppe Stillingsgruppe Denne periode Endring mot %-vis avvik mot 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 mot %-vis avvik mot Tabell 11 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Sykepleiere har hatt en stor økning fra i fjor, og 16 årsverk av denne økningen skyldes AIOB-studentene. I tillegg er syke- og foreldrefraværet økt med 8 årsverk i gruppen sykepleiere pr oktober i forhold til tilsvarende periode i fjor. Ellers har både pasientrettede stillinger, leger og diagnostisk personell hatt en stor økning. 68% av de økte årsverkene innen pasientrettede stillinger er i Medisinsk Klinikk, 14% i Klinikk for psykisk helse og 13 % i Kirurgisk klinikk. De andre klinikkene har kun hatt små endringer siste år i denne gruppen. Av legeøkningen er 12 årsverk i Kirurgisk klinikk, 10 årsverk i Medisinsk klinikk og 7 årsverk i Medisinsk service klinikk. Hele året Administrasjon/Ledelse ,6 % ,6 % -18-2,1 % 856 Pasientrettede stillinger ,6 % ,1 % 86 14,0 % 620 Leger ,2 % ,3 % -1-0,1 % 724 Psykologer ,2 % ,1 % -12-6,2 % 195 Sykepleier ,3 % ,9 % 32 1,7 % 1855 Helsefagarbeider/hjelpepleier ,7 % ,6 % 16 8,4 % 196 Diagnostisk personell ,2 % ,1 % 15 5,1 % 297 Drifts/teknisk personell ,7 % ,4 % 13 2,9 % 450 Ambulansepersonell ,9 % ,7 % 14 7,3 % 190 Forskning ,3 % ,7 % ,2 % 30 Ukjente ,1 % 1 0 Sum SSHF ,0 % ,1 % 138 2,5 % 5412 Økningen i diagnostisk personell er fordelt med ca 50% på hver av Medisinsk serviceklinikk og Medisinsk klinikk. Økningen i sistnevnte klinikk skyldes overtakelsen av bl.a. stråleterapeuter fra OUS fra mars, som nevnt i kommentar over. 5.4 Oppfølging/utvikling deltidsandel Klinikk Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Andel deltid Gj.sn. juridisk stillings prosent Korrigert andel deltid Gj.sn.korrigert stillings prosent Kirurgisk klinikk ,6 % 86,4 % 37,9 % 89,3 % Medisinsk klinikk ,0 % 86,6 % 38,2 % 90,6 % Klinikk for psykisk helse ,6 % 85,6 % 31,2 % 87,2 % Medisinsk service klinikk ,5 % 88,6 % 22,9 % 92,0 % Klinikk for Teknologi og ehelse ,1 % 95,6 % 8,7 % 96,5 % Stab ,7 % 96,3 % 11,9 % 97,3 % Totalt SSHF ,1 % 88,0 % 32,6 % 90,7 % Tabell 12 Juridisk og korrigert deltid pr klinikk Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 19

20 Tabellen viser andel deltid for fast ansatte medarbeidere i november. Kolonnen korrigert andel deltid viser andelen fratrukket alle som har registrert at deltid skyldes permisjon, redusert arbeidstid, ønsket deltid, delvis pensjon etc. Rapporten gir ikke helt korrekt bilde siden en del deltidsansatte ikke har registrert disse opplysningene i personalportalen. Mange enheter arbeider systematisk for å redusere uønsket deltid. Sørlandet sykehus er tildelt nasjonale midler til to prosjekter knyttet til satsing på reduksjon av uønsket deltid og deltar i et samarbeidsprosjekt med Kvinesdal og Flekkefjord kommune kalt «Turnus som innovasjon». Det er opprettet bemanningsenheter både i Arendal og Kristiansand, som skal ivareta de med uønsket deltid så langt det er mulig. 44% 42% 40% 38% 36% 34% 32% 30% 42,5 % 32,9 % Utvikling andel deltid 41,1 % 32,6 % Andel deltid Korrigert andel deltid Figur 13 Utvikling andel deltid siste 12 mnd (korrigert andel deltid er andel korrigert for frivillig andel deltid, dvs den viser andel ufrivillig deltid) Som grafen viser har andel deltid gått ned med 1,4 % de siste 12 mnd, mens korrigert andel deltid har hatt en reduksjon på 0,3 %. 5.5 Sykefravær 10,0 % Sykefravær SSHF 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Totalt 2014 Korttids 2014 Langtids 2014 Totalt 2015 Korttids 2015 Langtids2015 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 14 Utvikling sykefravær i % (ligger en måned etter i rapportering og historiske tall lever ) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 20

21 Sykefraværet er økt med 0,2% fra september til oktober, fra 5,9% til 6,1% og ligger 0,4% under oktober Pr oktober er sykefraværet 6,3 % mot 6,6 % pr oktober Reduksjonen på 0,3% i sykefravær fra i fjor, tilsvarer kun 3,6 årsverk reduksjon i fraværsårsverk på grunn av økningen vi har hatt i brutto årsverk siden i fjor (+169). 5.6 AML-brudd Rapporter fra GAT gir oversikt over brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid (AML-brudd). Gat er satt opp med standardverdier fra AML, men ved å inngå avtaler med tillitsvalgte og enkeltmedarbeidere er det mulig å utvide disse grensene. Disse registreres i Gat som AML-dispensasjoner. Trenden er den samme som i 2014, men antall brudd ligger noe høyere de siste månedene i Det arbeides med å fornye avtaler om dispensasjoner slik at rapportene kun viser reelle brudd. SSHF deltar i et felles prosjekt med helseforetakene i Helse-Øst som arbeider med å finne tiltak som kan redusere antall AMLbrudd. Utvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Fordeling brudd november 2015 Brudd på Antall AML timer per 4 uker 136 AML timer per uke 152 AML timer per år 33 Planlagt tid per uke 151 Samlet tid per dag 183 Samlet tid per uke (snitt) 37 Søndager på rad 249 Søndager på rad (snitt) 10 Ukentlig arbeidsfri 251 Totalt 1202 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 21

22 Økonomi Bemanning Aktivitet Mål og krav Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Teknologi og ehelse Stab/felles SSHF Mål 6 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Andel fristbrudd Somatikk 5,8 % 1,7 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern voksne 1,5 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern barn og unge 0,5 % Andel fristbrudd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 0,5 % Ventetid Somatikk Ventetid Psykisk helsevern voksne 46 Ventetid Psykisk helsevern barn og unge gj.sn hiå 34 Ventetid Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 33 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 82 % 86 % 88 % 85 % 100 % Prosentandel korridorpasienter 0,3 % 0,7 % 0,5 % 0 % Bekreftelse og tidspunkt for behandling til pasienten i samme brev 3,9 % 55 % 61 % 93 % 61 % 80 % 61 0 % 65 Sykehusinfeksjoner - Prosentandel Kv 6,4 % <3% Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 43 % 55 % 63 % 72 % 76 % 61 % 57 % 80 % DRG poeng avvik Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk Antall dagbehandlinger Somatikk Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksne Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Antall utskrevne pasienter Somatikk Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksne Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå Sykefravær i % 6,6 % 6,4 % 5,7 % 6,7 % 5,8 % 5,7 % 6,3 % 6,0 % Sykefraværsdagsverk gj.sn avvik bemanning hiå avvik lønn -og innleiekostnader Andel ansatte i deltid 39 % 46 % 34 % 34 % 14 % 35 % 37 % Inntektsavvik Kostnadsavvik hiå Netto Finansavvik Resultatavvik Tabell 13 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 22

23 7 Kirurgisk Klinikk 7.1 Hovedmål og andre styringsparameter i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 6,3 % 5,8 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 0 105% 100 % 81 % 82 % 55% 1% 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,1 % 0,3 % 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0% 100% 80 % 67 % 55 % 0% 80 % Høsten % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer avvik = 0 Tabell 14 Hovedmål og andre styringsparametre Kirurgisk klinikk ,1 Ventetid Kirurgisk klinikk hadde pr november ventende pasienter med gjennomsnittlig ventetid på 69 dager. Målsetningen på <90 dager er innfridd på alle avdelinger i klinikken med unntak av Øyeavd. som jobbes videre med. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i november var 69 dager. Det er høyt fokus på ventelistesituasjonen i klinikken og vi er totalt sett i en god utvikling. Klinikkledelsen har fortløpende dialog med avdelingene med spesielt fokus på ny pasient- og brukerrettighetslov som ble iverksatt Opplæring og informasjon er gjennomført og ny registreringspraksis, oppfølging og rapportuttak er implementert. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene, utvikling i ventelistesituasjonen og samlet kapasitet er tema i fagråd på tvers av lokasjonene og prosjekt Operasjonspasient er klinikkens satsingsområde høsten Oppfølging av pasienter til kontroll følges også tett for å sikre at de kommer inn innen forventet tidspunkt. Langtidsventende Pr utgangen av november hadde Kirurgisk klinikk 78 pasienter som har ventet over ett år. Plan for avvikling av langtidsventende følges tett opp, det er etablert god kontakt mellom alle 3 sykehus og det tilstrebes å utnytte samlet kapasitet optimalt. Det vises for øvrig til beskrivelse under avsnittet Ventetid. Status pr avdeling pr er som følger: Øye: Totalt 55 langtidsventende ØNH (inkl kjeve): Totalt 11 langtidsventende Kirurgisk avdeling: Totalt 8 langtidsventende Ortopedisk avdeling: Totalt 4 langtidsventende Fristbrudd I november ble det registrert til sammen 143 fristbrudd i Kirurgisk klinikk på avviklede pasienter. I tillegg hadde vi 194 pasienter uten rett som ventet utover forventet dato i november. Når ny pasient- og brukerrettighetslov nå er iverksatt fom vil alle få frist, men vi vil ha etterslep av behovspasienter i enda mange måneder. Vi følger derfor status også på disse hver måned. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 23

24 Den avdelingsvise fordelingen av fristbrudd, november 2015 er: Kirurgisk avdeling: 58 fristbrudd Ortopedisk avdeling: 52 fristbrudd Øyeavdelingen: 22 fristbrudd ØNH-avdelingen: 9 fristbrudd Kvinneklinikken: 2 fristbrudd Fristbrudd følges opp internt i alle avdelinger med fokus på å utnytte samlet kapasitet på tvers av lokasjonene. Avdelinger med korte frister på 1-2 uker har lett for å komme over frist med 1-2 dager, men det jobbes med ytterligere presisering av oppfølgingsrutinene for å unngå disse. Epikriser I november ble 81% av epikrisene i Kirurgisk klinikk sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut. Restanseliste for utestående epikriser er gjennomgått og korrigert og vil være et godt hjelpemiddel for å fange opp manglende epikriser innen 7 dager. I tillegg er de viktigste tiltakene i Kirurgisk klinikk å få: Korrekt registreringspraksis for pasienter til dagkirurgi med behov for observasjon i etterkant av operasjonen Korrekt registreringspraksis for pasienter som overføres mellom sengeposter under sykehusoppholdet Det jobbes med disse tiltakene i samarbeid mellom IKT-avdelingen og klinikken. Korridorpasientdøgn I november hadde Kirurgisk klinikk 5 korridorpasientdøgn. Det som registreres av korridorpasientdøgn er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Direktebooking (time i første brev) Kirurgisk klinikk hadde i november 67% i andel direktebooking. Andel direktebooking varierer mellom fagområdene og avhenger av alvorlighetsgrad og ventetid for aktuelle problemstillinger. Direktebooking er et mål som lettest kan nås ved avdelinger som har kort gjennomsnittlig ventetid og vi ser denne kvalitetsindikatoren i sammenheng med utvikling i ventetid for den enkelte avdeling. I tillegg er forutsigbare planer for leger/behandlere avgjørende i arbeidet med direktebooking og ved de avdelinger hvor dette gjenstår, jobbes det internt for å få forutsigbare planer på plass. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 24

25 7.2 Økonomi Denne måned Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk Tabell 15 Økonomi Kirurgisk klinikk (i kr) Hittili år fra budsj i % fra Hele året Basisramme ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,8 % Andre inntekter ,9 % Interne inntekter ,7 % 930 Sum driftsinntekter ,7 % Lønnskostnader inkl innleie ,5 % Varekostnader ,0 % Kjøp av helsetjenester ,0 % Andre driftskostnader ,1 % Interne kostnader ,0 % Sum driftskostnader ,0 % Driftsresultat Driftsresultat Kirurgisk klinikk har et negativt avvik 82,1 mill kr etter november, i november mnd hadde klinikken 4,3 mill kr i negativt avvik. I et for 2015 har klinikken store utfordringer uløst, og disse kan deles inn i a: Økt aktivitet på klinikken uten at dette kravet er fordelt ned på avdeling. b uløste plugger (innsparing ert uten tilhørende konkretiserte tiltak) på klinikknivå og avdelingsnivå og c: risiko i avdelingenes er. Kirurgisk klinikk hadde for 2015 en uløst utfordring på 43,1 mill kr. Ca 38,8 mill kr som innsparingskrav på lønn og 4,3 mill kr på økt inntekt. Pr november er 9 mill kr lagt ut på avdelinger. Ca 4 mill kr er lagt som kodeforbedring på kir/ort SSA og SSK. I tillegg er 3 mill kr lagt som plugg på Gyn SSA (inntekt og kostnader) og 2 mill kr på kir. senger SSA. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter Aktivitetsbaserte inntekter har et negativt avvik på 29,8 mill kr etter november mnd. Aktivitetset for 2015 er økt betydelig på avdelinger med ventelister. Her er store aktivitets- og inntektsavvik. Andre inntekter På andre inntekter er det et positivt avvik på 4,6 mill kr. Her ligger godskriving i forbindelse med endring av vekter på andre inntekter med en positiv effekt på 1,6 mill kr, dette må sees i sammenheng med ISF-inntektene. Inntekter knyttet til nytt nødnett har en effekt på 0,9 mill kr. På andre inntekter ligger også inntekter fra kommunene for ø-hjelpssenger samt økt bemanning på legevakts funksjon. I november er også inntekter tilhørende aktivitet hos fylkestannlegen lagt inn, dette utgjør totalt 0,9 mill kr etter november mnd. På andre inntekter ligger også deler av innsparingskravet (pluggen) som ikke er lagt ut på avdeling. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie byrå Hovedposten lønn inkludert vikarbyrå viste etter november et merforbruk på 52,2 mill kr, hvorav ca 35,3 mill kr knyttet til pluggen. Varekostnader Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på varekostnader på 7,4 mill kr. På anestesiavdelingene er det et negativt avvik på 4,3 mill kr. Anestesiavd. SSA har et negativt avvik på 3,5 mill kr, hvorav 2 mill kr knyttet til medisiner. et på operasjonsavdelingene er på 4,1 mill kr. Dette må sees sammen med aktiviteten. Andre driftskostnader Klinikken har et negativt avvik på andre driftskostnader på 0,9 mill kr. Anestesiavdelingene har et negativt avvik på totalt 2 mill kr, mens operasjonsavdelingene har et negativt avvik Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 25

26 på 1 mill kr. På Klinikk felles er det et positivt avvik på 1,7 mill kr. Dette skyldes forsinkelse i innføring av nytt nødnett. Prosjekt «operasjonspasienten» er det viktigste tiltaket for driftsforbedringer i Kirurgisk klinikk. Til gjennomføring og implementering har klinikken fått ekstern bistand som er belastet Klinikk felles. Interne inntekter/kostnader Samlet positivt avvik for interne inntekter/kostnader etter november på 2,3 mill kr. et på internhandel har sammenheng med negativt aktivitetsavvik 7.3 avvik pr avdeling Kirurgisk klinikk Totalt Kirurgisk klinikk Tabell 16 Resultat-/avvik pr avdeling Ortopediavd SSA-, ØNH-avd og Øye-avd: Disse avdelingene har store inntektsavvik, som henger sammen med aktivitetsavvik. Avdelingene har fått aktivitets basert på ventelistene til avdelingene. Denne aktiviteten er imidlertid ikke innfridd l i Akkumulerte avvik etter november er: Ortopedi SSA: 12,0 mill kr ØNH-avd: 4,7 mill kr Øye-avd: 9,0 mill kr inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter Hittil i år kostnader resultat Kirurgisk avd SSK Kirurgisk avd SSA Ortopedisk avd SSK Ortopedisk avd SSA Kirurgiske senger SSK Kirurgiske senger SSA Øre-Nese-Hals avd Øye-avd Kvinneklinikk SSK Gynekologisk/obst. avd SSA Kirurgiske fag SSF Operasjonsavd SSK Operasjonsavd SSA Merkantil avdeling Kirurgisk klinikk felles Anestesi-avd SSK Anestesi-avd SSA Anestesi-avd SSF Prehospitale tjenester Kvinneklinikken SSK Avdelingen har ett negativt avvik på 7 mill kr. Av dette er 4,6 mill kr knyttet til lønn, hvorav 4,1 mill kr på føde/ barsel enheten. Lønnsavviket på føde/ barsel er knyttet til høyt fravær og dyr innleie av vikarer. Avdelingen har et negativt avvik på 1,2 mill kr på andre driftskostnader og varekostnader. Kirurgiske fag SSF (ekskl gyn/føde) Avdelingen har et negativt avvik 3,7 mill kr. Av dette er 1,6 mill kr knyttet til lønn. Her må det imidlertid tas hensyn til at avdelingen får inntekter knyttet til lønn fra kommunene. Det reelle lønnsavviket er da 0,9 mill kr. Lønnsavviket er knyttet til legelønn og dyr innleie av leger. Avdelingen har et negativt inntektsavvik knyttet til aktivitet på 1,3 mill kr. Dette er knyttet til lavere aktivitet enn ert samt betydelig lavere gjestepasientaktivitet. I tillegg har avdelingen ett negativt avvik på varekostnader, andre driftskostnader på 1 mill kr. Aktiviteten ved avdelingen er mer ortopedisk aktivitet enn tidligere, dette har medført høyere varekostnader. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 26

27 Operasjonavd SSK Avdelingen har et negativt avvik på 4,3 mill kr. Av dette er 1,5 mill kr knyttet til lønn. Avdelingen har pga aktiviteten besatt 1,75 årsverk utover, dette gir negative lønnsavvik. Avdelingen har også 2,7 mill kr i negativt avvik på varekostnader og andre driftskostnader. Dette er knyttet til aktiviteten ved avdelingen. Operasjonavd SSA Avdelingen har et negativt avvik på 2,1 mill kr. Av dette er 0,7 mill kr knyttet til lønn. Avdelingen har en høyere bemanning enn ert og i tillegg ekstrapersonell knyttet til kveldsaktivitet ved øye operasjon. Dette må sees sammen med at avdelingen har økt aktiviteten også på kveldstid. Anestesiavd SSK Avdelingen har et negativt lønnsavvik på 4,5 mill kr. et er i hovedsak på akuttmottaket og intensivenheten. Intensivenheten har hatt høyt belegg i Dette krever ekstra personell. På intensivenheten har det vært en oppbemanning på intensivsykepleiere, dette for å sikre forsvarlig drift. Enheten vil i løpet av 2015 øke bemanningen med 11,75 årsverk, som ikke er ert. I tillegg har avdelingen et negativt avvik på varekostnader og andre driftskostnader på 1,8 mill kr, dette er også en konsekvens av høy aktivitet. Anestesiavd SSA Avdelingen har et negativt avvik på 3,5 mill kr. et er knyttet til varekostnader og andre driftskostnader. Dette må sees i sammenheng med aktiviteten. Anestesiavdelingen SSF (inkl gyn/ føde) Avdelingen har et negativt avvik 3 mill kr, hvorav 0,7 mill kr er knyttet til lønn. Lønnsavviket er knyttet til anestesileger og dyr innleie av leger, avdelingen har kun 3 anestesileger og har hatt høyt sykefravær i Avdelingen har et negativt inntektsavvik knyttet til aktivitet på 1,5 mill kr. Dette er knyttet til betydelig lavere antall gjestepasienter. Avdelingen har kompensert manglende gjestepasienter med egne pasienter, men dette medfører store inntektsavvik. I tillegg har avdelingen et negativt avvik på varekostnader og andre driftskostnader på 0,8 mill kr. Prehospitale tjenester (PTSS) Avdelingen har et negativt avvik på 5,1 mill kr, hvorav lønnsavvik utgjør 6,3 mill kr. Avdelingen har fått tilført årsverk i 2015 knyttet til å omgjøre utrykning på vakt til faste årsverk. Det er fremdeles overtid (benytter overtid ved fravær) og utrykning på vakt utover. Kirurgisk klinikk felles: Klinikk felles har et negativt avvik på 22,8 mill kr. Det som ikke er fordelt ut av pluggen ligger ert på felles. På andre driftskostnader er det et positivt avvik på 1,7 mill kr. Dette skyldes forsinkelse i innføring av nytt nødnett. Prosjekt operasjonspasienten er det viktigste tiltaket for driftsforbedringer i Kirurgisk klinikk. Til gjennomføring og implementering har klinikken fått ekstern bistand som er belastet Klinikk felles. Planlagt tiltak for bedret økonomi Våren 2015 gjorde kirurgisk klinikk en kartlegging av arbeidsprosesser i Kirurgisk klinikk SSA. I etterkant av denne analysen, ble det konkludert at det er potensiale for driftsforbedringer i Arendal, og prosjektet ble vedtatt igangsatt høsten Klinikken får ekstern konsulentbistand, som har lang erfaring med implementering av forbedringsprosjekter både i Norge og internasjonalt. Utgangspunktet for dette nye initiativet er å se på hvordan SSHF kan forbedre sitt arbeid for pasientens beste hvordan vi kan fremme innovasjon, samarbeid, ledelse, kommunikasjon, og hvordan vi kan tilpasse oss slik at vi kan møte dagens og fremtidens behov. Dette er også i tråd med styrevedtatt strategiplan for hvor elektiv kirurgi er et av satsningsområdene. Prosjektet er nå ferdig med første fase, hvor fokusområdene var: Fokus område 1 : Utvelgelse og utvikling av ansatte til ressursgruppe som skal delta i prosjektet på ulike måter. Fokus område 2: Validering av eksisterende underlag/analyse for SSA, og utvikling av ny arbeidsmetodikk SSA relatert til drift. Vil gjelde alle operasjonsstuer, samt dagkirurgi SSA. Fokusområde 3: En analyse av drift ved SSK Analysene har avdekket et potensiale for både høyere elektiv aktivitet og en bedre ressursutnyttelse i kirurgisk klinikk på flere områder, og levert konkrete forslag til driftsforbedringer. I tiden frem til jul vil prosjektgruppen sammen med de ansatte i Arendal og klinikken sentralt, bevise konseptet innen Ortopedi Arendal. Ved en bedre planlegging og drift av bla. bemanning, utstyr og pasienter, har prosjektet som mål å øke antall operasjoner innen ortopedi innenfor dagens operasjonsstuekapasitet og bemanning. Dette vil måles ukentlig og gjennomføres i samarbeid med de involverte ledere og medarbeidere. Prosjektet er forankret i ledelsen i SSHF og involverer mange ansatte på de ulike sykehusene på alle nivå. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 27

28 Prosjektet rapporterer jevnlig til SSHF styre i kraft av å være et sentralt driftsforbedringstiltak for sykehuset. For ytterligere detaljer, se diverse artikler på intranett, eller kontakt klinikkledelsen i Kirurgisk klinikk. 7.4 Bemanning Denne periode Hittil i år Hele året Kirurgisk klinikk 2015 Endring mot %-vis avvik mot 2015 Endring %-vis endring fra 2014 mot Tabell 17 Bemanning Kirurgisk klinikk (positivt avvik viser merforbruk av månedsverk) Svangerskapsvikarer og innsparingskrav er ert under Klinikk felles Kirurgisk klinikk har pr november et merforbruk i forhold til på 78 årsverk. I et er det lagt inn nedtak av årsverk på 51,6 årsverk som er knyttet til uløst plugg. Sammenlignet med 2014 har klinikken brukt 44 flere årsverk i november mnd og 78 årsverk hittil i år. Sammenlignet med 2014 har klinikken økt med 70 årsverk som er godkjente av klinikkledelsen/ ledergruppen. Av årsverkene som er godkjente er ca 20 årsverk ikke ert AIOB-utdanningen forklarer 9,1 av årsverks økningen tom november. AIOB-studenter får fra og med oktober % lønn under utdanning, mens den tidligere stipendordningen ikke genererte årsverk. Innføring av fast track og ø-hjelpsteam utgjør i overkant av 11 årsverk. Overtakelse av sykehusbussen og økning i årsverk ved PTSS knyttet til omgjøring til aktiv tid utgjør 15,3 årsverk. Ambulansestasjoner ( PTSS) har omgjort mye passiv tid (hvilende vakt) til aktiv tid (normal arbeidstid) i 2015, basert på erfaringstall på de ulike ambulansestasjonene. Dette gir en økning i årsverk, da man trenger mer personell for å dekke inn bemanningen på ambulansestasjonene. Ved høy aktivitet vil dette være hensiktsmessig fremfor hvilende vakt (passiv tid), da uttrykning i hvilende vakt er forholdsmessig kostbart. I noen tilfeller har man også omgjort passiv tid til aktiv tid for at vaktordningene skal bli lovlige. Det er ved klinikken økt med 7,25 legeårsverk, dette er knyttet til aktivitet ved klinikken. Det er i tillegg endret tjenesteplaner ved kir SSF og gyn SSA. Dette er gjort for at planene skal være lovlige. Hittil i år er det en økning i sykefravær på 1,7 årsverk og økning i foreldrepermisjoner på 1,8 årsverk. %-vis avvik mot Utviklingen i fravær har store variasjoner mellom avdelingene. Ved noen avdelinger er sykefraværet betydelig redusert. Det er enheter som ved fravær ikke leier inn vikarer dersom det ikke er helt nødvendig (ofte er det dagtid en kan unngå innleie). Da enheten får redusert fravær vil derfor årsverkene på avdelinger som ikke leier inn ved sykdom få økte årsverk. Kirurgisk avdeling SSK ,5 % ,3 % 0 0,8 % 49 Kirurgisk avdeling SSA ,3 % ,0 % 0-1,0 % 31 Ortopedisk avdeling SSK ,0 % ,5 % 3 13,1 % 21 Ortopedisk avdeling SSA ,0 % ,7 % 1 6,3 % 19 Kir. senger SSK ,4 % ,9 % 10 7,6 % 137 Kir. senger/pol/kontor SSA ,5 % ,4 % 8 7,3 % 111 ØNH-avdeling ,1 % ,5 % 1 3,1 % 43 Øyeavdeling ,9 % ,5 % 2 7,6 % 23 Kvinneklinikk SSK ,2 % ,7 % 14 13,7 % 105 Gyn./obst. Avdeling SSA ,6 % ,5 % 1 2,4 % 53 Avdeling for kir. fag Flekkefjord ,9 % ,9 % 2 2,8 % 69 Operasjonsavdeling SSK ,7 % ,2 % 6 8,0 % 77 Operasjonsavdeling SSA ,7 % ,9 % 1 1,5 % 86 Merkantil avdeling ,4 % ,7 % 3 2,6 % 132 Kirurgisk klinikk felles ,1 % Anestesiavdeling SSK ,2 % ,0 % 12 5,5 % 226 Anestesiavdeling SSA ,9 % ,7 % 1 0,8 % 169 Anestesiavdeling SSF ,7 % ,2 % 2 2,8 % 85 Prehospitale tjenester ,2 % ,2 % 10 3,9 % 246 Totalt ,2 % ,6 % 78 4,6 % Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 28

29 Avdelinger med store avvik: Kirurgiske senger SSK har et høyt merforbruk sammenlignet med Akkumulert har avdelingen hatt et merforbruk på 6,9 årsverk og mot 10,5 årsverk. Avdelingen har fått tilført 4 sykepleieårsverk som det ikke er gitt midler til, avdelingen har fått en økning i erte årsverk på 1,8. Avdelingen har hatt flere i foreldrepermisjon enn Anestesiavdelingen SSK har en økning på 17,7 årsverk sammenlignet med forbrukte årsverk per november Avdelingen har imidlertid fått tilført 13 årsverk i 2015 (inkl AIOB) med lønnsmidler. Pga høy aktivitet har avdelingen nå økt med ytterligere 11,75 årsverk på intensivenheten, dette er det ledergruppen på SSHF som har avgjort. Fraværet på avdelingen er redusert. Anestesiavdelingen SSA har en økning sammenlignet med per november 2014 på 4,5 årsverk. AIOB studentene utgjør 2,3 årsverk. På akuttmottaket har avdelingen økt bemanningen utover ert bemanning ut i fra forsvarlighetsvurdering. I tillegg har avdelingen ett høyere forbruk av årsverk enn ert på intensiv og anestesienheten. Anestesiavdelingen SSA har også ett økt fravær. PTSS har ett forbruk av bruttoårsverk som er 19,5 høyere enn november Av dette er 15,3 årsverk som er tildelt avdelingen for Foreldrepermisjon ved avdelingen er økt. 7.5 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk Avdelingsnivå: DRG-poeng fra Virkelig Tabell 18 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk Avdelingsopphold fra Virkelig Dagbehandlinger og dagkirurgi fra Virkelig Polikliniske konsultasjoner fra Virkelig KIR Kristiansand KIR Arendal KIR Flekkefjord ORT Kristiansand ORT Arendal Øre-Nese-Hals avdeling SSK Øre-Nese-Hals avdeling SSA Øyeavdeling SSHF GYN Kristiansand GYN Arendal GYN Flekkefjord Føde/Barsel Kristiansand Føde/Barsel Arendal Føde/Barsel Flekkefjord ANE Arendal Kir.klinikk felles SUM Kirurgisk klinikk DRG poeng Kirurgisk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avd.opphold Kirurgisk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 DRG Avdelingsopphold 2015 Avdelingsopphold DRG-poeng Kirurgisk klinikk har etter november 2015 registrert DRG-poeng, dette gir et negativt avvik fra erte DRG-poeng på Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 29

30 Aktivitet er under ert aktivitet på avdelinger med høy indeks. Ortopedisk avd SSA har et avvik på -533 DRG-poeng. Øyeavdelingen er ert med en betydelig aktivitetsvekst, spesielt innen dagkirurgi. Øyeavdelingen har et negativt avvik på 431 DRG-poeng. Avdelingsopphold Kirurgisk klinikk har 738 færre utskrivinger enn ert etter november og 132 flere utskrivinger enn i samme periode Det er imidlertid store forskjeller mellom avdelingene. På fødeavdelingene er det 262 flere utskrivinger og på ort SSA/ kir SSA er det 199 færre utskrivinger enn i samme periode Dagkirurgi/ dagbehandling Klinikken har færre dagkirurgiske/ polikliniske dagbehandlinger enn ert hittil i år og 724 flere enn i Polikliniske konsultasjoner Kirurgisk klinikk har hittil i år flere konsultasjoner enn og flere enn i Avdelingsnivå-Sengeavdeling: 1.tert tert % 1.tertial 2.tert tert % 2.tertial Sept Okt Nov 3.tert tert Helår 2014 Kirurgisk avd SSK 1,480 1,471 0,61 % 1,447 1,527-5,24 % 1,479 1,612 1,479 1,521 1,515 1,504 Kirurgisk avd SSA 1,116 1,124-0,71 % 1,081 1,045 3,44 % 1,090 1,063 1,050 1,070 1,124 1,100 Kirurgisk avd SSF 1,599 1,572 1,72 % 1,601 1,419 12,83 % 1,773 1,698 1,569 1,679 1,722 1,571 Ortopedisk avd SSK 1,755 1,604 9,41 % 1,664 1,515 9,83 % 1,648 1,770 1,763 1,721 1,680 1,599 Ortopedisk avd SSA 1,753 1,794-2,29 % 1,623 1,588 2,20 % 1,865 1,887 2,027 1,921 1,785 1,726 Øre Nese Hals avd SSK 0,764 0,713 7,15 % 0,798 0,773 3,23 % 0,722 0,810 0,777 0,772 0,811 0,763 Øre Nese Hals avd SSA 1,359 1,236 9,95 % 1,275 1,448-11,95 % 1,268 1,338 1,341 1,321 1,206 1,280 Øye avd SSA 0,942 1,024-8,01 % 0,893 0,941-5,10 % 0,912 0,875 0,912 0,892 0,903 0,961 Gynekologisk avd SSK 1,036 1,107-6,41 % 1,035 0,832 24,40 % 1,033 0,897 0,930 0,959 0,814 0,932 Gynekologisk avd SSA 1,091 1,081 0,93 % 1,025 0,984 4,17 % 1,060 1,028 0,958 1,019 1,139 1,074 Gynekologisk avd SSF 1,089 1,281-14,99 % 1,096 1,068 2,62 % 0,968 0,949 1,186 1,031 1,074 1,157 Føde-barsel SSK 0,654 0,686-4,66 % 0,662 0,682-2,93 % 0,624 0,614 0,637 0,624 0,677 0,682 Føde-barsel SSA 0,661 0,655 0,92 % 0,656 0,666-1,50 % 0,669 0,630 0,667 0,656 0,668 0,663 Føde-barsel SSF 0,572 0,576-0,69 % 0,540 0,590-8,47 % 0,582 0,519 0,519 0,544 0,554 0,573 Nyfødt/barsel SSA 0,556 0,528 5,30 % 0,597 0,563 6,04 % 0,619 0,630 0,479 0,579 0,531 0,542 SUM Kirurgisk klinikk 1,160 1,160 0,00 % 1,100 1,075 2,33 % 1,147 1,157 1,157 1,154 1,178 1,137 Tabell 19 Indeks pr avd Kirurgisk klinikk - Tall for 2014 er omregnet med nye vekter/grupperingsregler gjeldende for Tallene for 3. tertial er foreløpige og vil endre seg når kvalitetskontroll og etterregistrering blir utført. DRG-indeks Indeks for 1. tertial 2015 viser lik indeks som 1. tertial Indeksen for 2. tertial 2015 viser en økning på 2,23% sammenlignet med indeksen i 2. tertial Det er imidlertid store forskjeller mellom avdelingene. Ortopedi SSK har en økt indeks på 9,83 %. Det har vært færre utskrivinger enn ert, men ikke på protesepasienter. Gynekologisk avdeling SSK har en økning på 24,4% sammenlignet med Indeksen i 2. tertial 2015 er 1,035, mens indeksen for 2. tertial 2014 var nok uvanlig lav med 0,832. Det er imidlertid et relativt lavt antall pasienter i denne gruppen. Tidligere har avdelingen lagt inn pasienter som i 2015 får konsultasjonen dagkirurgisk eller poliklinisk. Det er også store endringer i indeks på Øyeavd - 5,10% og ØNH-avd -11,95% det er imidlertid relativt få pasienter her. På Kirurgisk avd SSF er indeksen økt med 12,83% fra 2. tertial Økniningen skyldes økt antall ortopediske pasienter. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 30

31 8 Medisinsk klinikk 8.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,0 % 1,7 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 85 % 86 % 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,6 % 0,7 % 0,0 % % 80% 2% 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0% 100% 80 % 78 % 61 % 0% 80 % Høsten % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer avvik = 0 Tabell 20 Hovedmål og andre styringsparametre Medisinsk klinikk ,9 Ventetid Fra 1. november trådte de nye endringene i pasientrettighetsloven i kraft. Endringene innebærer blant annet at skillet mellom pasienter med og uten rett forsvinner. Denne endringen påvirker ventetidene nå i overgangsfasen, der det behandles pasienter både etter gammel og ny ordning. Gjennomsnittelig ventetid for pasienter som ble avviklet i november var 55 dager. For pasienter med rett var ventetiden 36 dager, og for pasienter uten rett 92 dager. Gjennomsnittelig ventetid for pasientene som fortsatt sto på venteliste ved utgangen av november var 60 dager, fordelt på 35 dager for pasienter med rett og 103 dager for pasienter uten rett. Det er naturlig at gjennomsnittelig ventetid for pasienter uten rett nå øker, siden alle disse er henvist før 1. november. Ved utgangen av november sto nyhenviste pasienter på venteliste, mens nyhenviste pasienter hadde fått oppstart helsehjelp i løpet av denne måneden. De fleste innleggelser i Medisinsk klinikk er øyeblikkelig hjelp. Ventetidene gjengitt over omhandler ventetid til poliklinisk undersøkelse og utredning. Gjennomsnittstallene som presenteres inneholder variasjoner fra fagområde til fagområde, og fra avdeling til avdeling, og har derved begrenset informasjonsverdi. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingene har tilstrekkelig behandlingskapasitet, slik at ventetiden innenfor de ulike fagområdene til enhver tid er forsvarlig. Klinikken har i hovedsak akseptabel ventetid for de fleste fagområdene. Flere avdelinger må fra tid til annen sette inn ekstra kapasitet for å holde ventetiden nede. For alle avdelinger er det nødvendig med kontinuerlig fokus på effektiv drifting og utnytting av avdelingens samlede ressurser for å opprettholde forsvarlig ventetid. Det er bekymring knyttet til kapasiteten innen koloskopi ved de tre gastrolabene (de medisinske avdelingene). Implementering av pakkeforløp for kreft innfører normerte forløpstider som er spesielt krevende å innfri for forløpene som starter på gastrolabene. Det er spesielt Nevrologisk avdeling, Barne- og ungdomsavdelingen og Medisinsk avdeling Flekkefjord som har noe høyt volum kombinert med lang ventetid for pasienter uten rett, og som må jobbe videre med tiltak for å håndtere dette etterslepet. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 31

32 Pasienter som har ventet over ett år Ved utgangen av november sto til sammen nyhenviste pasienter på venteliste i Medisinsk klinikk. Dette er pasienter som venter på innkalling til undersøkelse/utredning ved poliklinikkene. I tillegg til å håndtere denne ventelisten skal poliklinikkene ha kapasitet til kontroller, samt interne tilsyn og prosedyrer. 8 av pasientene på ventelisten sto registrert med ventetid over ett år, fordelt på 3 avdelinger. Flere av disse skal vente av medisinske årsaker. Fristbrudd I november ble det rapportert til sammen 15 fristbrudd i Medisinsk klinikk, fordelt på følgende avdelinger: - 6 Medisinsk avdeling SSK (hvorav 3 skyldes at det ble ventet på svar på PET-CT) - 1 Medisinsk avdeling SSA - 1 Medisinsk avdeling SSF - 4 Barne- og ungdomsavdelingen - 3 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering 2 av de rapporterte fristbruddene er registreringsfeil, det vil si at det ikke er reelle fristbrudd. 11 av de rapporterte fristbruddene ble håndtert innen 2 uker etter fristbruddsdato. De reelle fristbruddene henger i stor grad sammen med kortvarig akutt fravær hos behandler. Klinikken vektlegger at årsak til fristbrudd overvåkes, er kjent hos avdelingsleder, og at antallet er så lavt som mulig. Der årsak til fristbrudd er for lav behandlingskapasitet over tid må det gjøres mulig for avdelingene å øke behandlingskapasiteten. Det er vanskelig å helt unngå fristbrudd som skyldes akutt kortvarig fravær hos behandler. Til sammen 248 pasienter registrert uten rett hadde ventet ut over avtalt tid i november. Epikrisetid Avdelingene i Medisinsk klinikk hadde til sammen utskrivinger i november. 85 % av epikrisene ble sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut, mot 86 % akkumulert hittil i år. 50 % av epikrisene ble sendt ut innen det første døgnet etter utskriving, mens 2 % (42 epikriser) ble sendt ut senere enn to uker etter utskriving. Sistnevnte tall inneholder en del feilrapportering, blant annet knyttet til valg av feil mal hos behandler, med konsekvens at dokumentet blir opprettet to ganger. Korridorpasienter Det som registreres av korridorpasienter er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Time i første brev fra sykehuset direkte booking Hensikten med bruk av direkte booking er å oppnå økt pasientsikkerhet gjennom å forhindre at pasienter kan bli oversett/falle ut av ventelister, samt å bidra til god utnyttelse av kapasiteten gjennom å tvinge frem lengre planleggingshorisont. Samlet for alle avdelinger i klinikken fikk 78 % av pasientene henvist i november direkte time. Dette er beste resultat så langt i år, og en vesentlig forbedring fra tidligere nivå på mellom %. Revmatologisk avdeling har lavest måloppnåelse med 56 %. Denne avdelingen har tidligere hatt høy måloppnåelse over lang tid på denne indikatoren, og utfordringene nå er knyttet til vakanser og stor utskifting i legestaben. Endringene i pasientrettighetsloven innebærer at pasientene nå har et lovkrav på direkte time, og alle avdelinger må fortsette arbeidet med å oppfylle denne rettigheten. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 32

33 8.2 Økonomi Denne måned Medisinsk klinikk Faktisk Budsj Faktisk Tabell 21 Økonomi Medisinsk klinikk (i kr) Hittili år fra budsj i % fra Hele året Basisramme ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,3 % Andre inntekter ,2 % Interne inntekter ,7 % Sum driftsinntekter ,8 % Lønnskostnader inkl innleie ,0 % Varekostnader ,4 % Kjøp av helsetjenester ,2 % Andre driftskostnader ,3 % Interne kostnader ,3 % Sum driftskostnader ,8 % Driftsresultat Driftsresultat I et for 2015 har klinikken store utfordringer, og disse kan deles inn i a) Uløste plugger (innsparing ert uten tilhørende konkretiserte tiltak) på klinikknivå og avdelingsnivå, b) Tiltak ert med forventet delårseffekt og c) Risiko i avdelingenes er. På klinikk felles er det ert tiltak på 27,8 mill kr. Beløpet består av følgende: Innsparing på 17,2 mill kr er ert på lønnskostnader. Denne posten hadde ingen tiltak med effekt i 1. halvår. Vedtaket om å legge ned nyfødtpost SSA begynte først å gi reduksjon i årsverk fra og med november. Videre var det ert et lønnsnedtak på Barne- og ungdomsavdelingen/bua på ca 3 mill kr, der avdelingen fikk i oppdrag å redusere med minimum 5 årsverk på sengepostene med bakgrunn i reduksjon i innleggelser og færre liggedager/lavere beleggsprosent. Netto effekter av alle reduksjonene på BUA startet i november. Ved Medisinsk avdeling Flekkefjord er det ert nedtak av 2 senger/årsverk knyttet til KØH-senger, men tiltaket ble først vedtatt i november i felles sengeprosjekt sammen med Kirurgi, og effekt vil delvis være iverksatt fra 1. januar (det ene årsverket). Klinikken har også ert med effektivisering på 1 mill kr ved å styre ferieavviklingen ved Barneog ungdomsavdelingen, men denne innsparingen ble i 2015 stoppet av styret ved SSHF. Det har i 2015 vært et effektiviseringsprosjekt knyttet til bl.a økning av poliklinisk aktivitet ved Medisinsk avdeling SSA, og det er i et tatt høyde for et mulig potensiale på ca 5 mill kr. Det forventes ikke effekt før i siste kvartal. Prosjektet har hatt en del likhetstrekk med konsulentgjennomgangen ved Nevrologisk avdeling i 2014, der resultatene så langt er tilfredsstillende. Prosjektet sluttføres i desember. På avdelingsnivå er det ved Nevrologisk avdeling og Medisinsk avdeling SSA i et videreført uløste innsparingstiltak på lønn med totalt ca 3 mill kr. På avdelingsnivå ble det i sluttfasen av arbeidet vedtatt at avdelingene for 2015 skulle få et krav på 1 % vekst i DRG-indeks. Indeksøkningen ser ut til å være innfridd for 1. og 2. tertial. Fokuset vil fortsatt være å kode riktig, men samtidig sikre at avdelingen gjennom kodingen ikke går glipp av inntekter man etter regelverket har krav på. Totalresultatet for november viste et betydelig regnskapsmessig merforbruk på 6,4 mill kr. Måneden var preget av lav aktivitet (både innlagte og poliklinikk), og lønnsavvik primært knyttet til plugger og forsinkede tiltak. Akkumulert pr november er overskridelsen av et på 47,9 mill kr. Flere avdelinger har hatt særskilt oppfølging fra klinikkledelsen i de siste måneder, med bakgrunn i svak resultatutvikling. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter Aktivitetsbaserte inntekter viser et negativt avvik på 16,6 mill kr etter november, inkludert +1,4 mill kr for utskrivningsklare pasienter. ISF-inntekter for innlagte heldøgn/dagbehandlinger har samlet et negativt avvik på 16,5 mill kr, men avviket «reddes» av merinntekter gjestepasienter (3,5 mill kr) inkludert flere pasienter med spesielt høy DRG-indeks. Indeksen har totalt sett vært høyere enn samme periode i 2014, og den 1 % vekst i indeks som er ert på alle avdelinger ble absorbert i årets 2 første tertialer. Polikliniske inntekter har et negativt avvik på 1,5 mill kr pr. november, og dette er bedre enn volumavviket skulle tilsi. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 33

34 Andre inntekter Andre inntekter og øremerkede tilskudd har etter november et samlet negativt avvik på 3,3 mill kr. et er noe bedre enn forventet. Dette skyldes at ert effektivisering for å øke poliklinisk aktivitet ble bestemt sent i prosessen, og ble derfor av praktiske årsaker lagt på klinikknivå og benevnt «andre inntekter» med 5 mill kr på årsbasis. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie byrå Hovedposten lønn inkludert vikarbyrå viser etter november en overskridelse på 33,3 mill kr. Den 1. mars ble ca 21 ansatte ved Strålesatelitten ved SFK formelt overført fra OuS til SSHF, og dette medfører økte lønnsutgifter på ca 1 mill kr pr. måned. Dette gir pr. november ca. 9 mill kr i overskridelser på lønn ved SFK, men med tilsvarende mindreforbruk på «Kjøp av helsetjenester» som motpost. Reelt merforbruk er da ca 24,3 mill kr. Lønnsplugger på klinikk felles og avdelingsnivå samt forsinkede/avlyste tiltak utgjør i sum ca -23,3 mill kr etter 11 måneder. Øvrig overskridelse skyldes bl.a høy aktivitet for frivillig poliklinikk. Det har også vært mindreforbruk på vikarbyrå (ca 1,4 mill kr), men dette skyldes manglende tilgang på kompetente vikarer i sommer og ikke redusert behov. Varekostnader Medisinsk klinikk har pr. november en overskridelse på varekostnader på 1,7 mill kr. Implantater innen elektrofysiologi overskrider med 1,2 mill kr, og dette er omtrent i tråd med volumavvik. Men reelt er bildet innen elektrofysiologi sammensatt: Svekket norsk kronekurs har ventelig gitt 2-3 mill kr i merforbruk, mens bedre innkjøpsavtaler fra gir omtrent tilsvarende positive effekt pr. november. Varekostnader PCI viser mindreforbruk på 1,8 mill kr. Medisinsk avdeling Flekkefjord har en stor overskridelse på 2,7 mill kr, i hovedsak knyttet til dyrere cytostatikakurer og mer anti-stoff behandling. Årsaken er i hovedsak at avdelingen nå selv behandler langt flere pasienter som tidligere fikk behandling i Kristiansand, og har i praksis fått veksten i volum for Vest-Agder i Barne- og ungdomsavdelingen har også opparbeidet seg en betydelig overskridelse på ca 0,7 mill kr, bl.a med bakgrunn i flere tunge cytostatikakurer. et på BUA er dog redusert de siste 2 måneder. Kjøp av helsetjenester Hovedposten «kjøp av helsetjenester» har et mindreforbruk på 10,4 mill kr etter november. Det vises til punktet under lønnskostnader vedrørende ansatte ved strålesatelitten, der denne problemstillingen forklarer ca. 9 mill kr av overforbruket på lønn. Øvrige mindreforbruk forklares av mindre kjøp fra vikarbyrå (se hovedpost lønn ovenfor). Andre driftskostnader Andre driftskostnader har en overskridelse på 2,3 mill kr etter 11 måneder. Det er tatt høyde for forsinkelse i kursog reiseutgifter med 0,2 mill kr. Avsetning til tap på krav selvbetalende innlagte pasienter ble ajourført etter særskilt gjennomgang etter juli. Overskridelsen omfatter inventar, mindre utstyr, lisenser og trykksaker og økning utgifter tolketjenester. Interne inntekter/kostnader Interne inntekter/kostnader pr. november viser samlet sett en overskridelse på 1,1 mill kr. et domineres av overforbruk blodprodukter 3,0 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 34

35 8.3 avvik pr avdeling Denne måned Hittil i år Medisinsk klinikk inntekter kostnader resultat inntekter kostnader resultat Medisinsk avd SSK Medisinsk avd SSA Medisinsk avd SSF Senter for kreftbehandling Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavdelingen Revmatologisk avd Avd. for forebygg og rehab Medisinsk klinikk felles Totalt Medisinsk klinikk Tabell 22 Resultat-/avvik Medisinsk klinikk Den største overskridelsen er knyttet til Medisinsk klinikk felles. Her ligger erte innsparinger uten konkrete tiltak, samt ert forventet økonomisk effekt av prosjekter der konklusjonene og effekter kommer senere i erte innsparinger uten konkretiserte tiltak, utsatte/avlyste tiltak utgjør pr ca 26 mill kr, mens det negative avviket på klinikk felles er noe lavere (-23,0 mill kr). Feilert varekostnad på SFK (ca 4 mill kr) er flyttet til klinikk felles, for at avdelingsene skal være mest mulig riktig. Dette forklarer et noe bedre resultat enn plugger/forsinkede tiltak skulle tilsi. Fra avdelingsnivå kommenteres de 3 medisinske avdelingene: Medisinsk avdeling SSK Avdelingen har etter november en samlet overskridelse på -6,8 mill kr. En stor del av avviket er varekostnad (-2,8 mill kr), der elektrofysiologi (-1,2 mill kr) er omtalt ovenfor under «varekostnad». Avdelingen overskrider også 1,2 mill kr på andre driftskostnader og innkjøp av plasma 1,1 mill kr. på aktivitetsbaserte inntekter er økt siste måneder og utgjør ca 2,3 mill kr. Avdelingen har ikke overskridelser på lønn. Medisinsk avdeling SSA Avdelingen hadde en svært svak november måned med lavt volum på innlagte og økonomisk resultat på -2,6 mill kr. Akkumulert er overskridelsen nå på 7,5 mill kr. Aktivitetsavhengige inntekter (-3,2 mill kr), lønn inkl. byrå (-4,1 mill kr) og blod/plasma (-2,4 mill kr) er de store avvikspostene. Avdelingen har en lønnsplugg på 2,1 mill kr som forklarer ca halve avviket på lønn. Tiltak med bakgrunn i effektiviseringsprosjektet i regi av ekstern konsulent, forventes å øke den polikliniske aktiviteten vesentlig fremover. Medisinsk avdeling Flekkefjord Avdelingen har i alle månedene etter 1. kvartal hatt en negativ resultatutvikling på økonomi, og akkumulert regnskap viser -7,4 mill kr pr. november. Dette henger sammen med at volumet for innlagte pasienter og poliklinisk behandling har vært svært lavt mot etter vintersesongen, samtidig som avdelingen overskrider kostnadssiden. Dette gjelder særlig på medikamenter, men også på lønn og laboratorieprøver. Overskridelsen på medikamenter er på hele 2,7 mill kr (se beskrivelse under varekostnad). Klinikkledelsen avholdt utvidet oppfølgingsmøte med avdelingen i august med fokus på årsaker og tiltak. Som følge av opprettelse av kommunale KØH-senger, ble det i et (foreløpig plassert på klinikk felles) lagt inn en reduksjon på 2 senger/2 årsverk på avdelingen. Dette ble utsatt på grunn av høyt volum på sengepostene i 1. kvartal. I november ble kutt i 2 årsverk vedtatt, der det ene årsverket kan tas ut fra og med Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 35

36 8.4 Bemanning Medisinsk klinikk Denne periode Endring mot %-vis avvik mot 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 Tabell 23 Bemanning Medisinsk klinikk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Svangerskapsvikarer og innsparingskrav er ert under Klinikk felles mot %-vis avvik mot Akkumulert avvik fra etter november er på hele 87 årsverk. et i november var svært høyt (+102). Store deler av avviket kan forklares med få årsaker. Cirka halvparten av avviket (ca 46,5 årsverk) skyldes erte omstillingstiltak på klinikknivå og avdelingsnivå, der tiltak ikke hadde effekt pr. november. Omstillingstiltakene fordeler seg med 31,5 årsverk på klinikk felles (en uløst lønnsplugg på 17,2 mill kr), 5 stillinger er vedtatt nedbemannet på Barnesenteret med nettoeffekt fra november (med bakgrunn i lavt belegg og betydelig nedgang liggedager siste 3 år), 2 årsverk planlagt redusert fra høst 2015 i Flekkefjord (jfr opprettelse av KØH-senger), samt 2 variable årsverk ert innspart med bedre styring av ferieavviklingen ved BUA (tiltaket ble strøket av styret for SSHF). Ingen av disse 40,5 årsverk har netto effekt før i november I tillegg er det på avdelingsnivå lønnsplugger på 5 årsverk (3 mill kr) fordelt på Medisinsk avdeling SSA og Nevrologisk avdeling, der tiltak ikke er identifisert pr. november. Klinikken betalte i en 15 måneders periode sluttpakker til 5 ansatte i AFR, med avslutning februar/mars Disse årsverkene er ikke ert, og økonomisk er utbetalingen uten resultateffekt i 2015 da utbetalingen har finansiering fra balansen (utgiftsbelastningen skjedde i 2013). Akkumulert forklarer dette ca 1 årsverk. I mars ble det foretatt en større omlegging av arbeidsgiveransvaret for ansatte ved strålesatelitten (SFK). Totalt ca 21 årsverk fordelt på leger, stråleterapeuter og fysikere tidligere ansatt ved OuS, ble fra og med mars tilsatt ved SSHF og Senter for kreftbehandling. Akkumulert utgjør dette 17,2 årsverk pr. november. Sykefravær og fødselspermisjoner har økt betydelig, og forklarer henholdsvis 7,7 og 12,8 årsverk hittil i 2015 (med 2 måneders forsinkelse i tallene). Medisinsk klinikk har også hatt høy aktivitet på frivillig poliklinikk i 2015, og dette har gitt årsverk utover. Klinikkens lønnsavvik i kroner var etter november på -33,3 mill kr, mens «plugger» på klinikk felles og avdelingsnivå samt tiltak med effekt senere i 2015/terminerte tiltak forklarer ca 23,3, mill kr. I tillegg har overføring av personalet fra OuS til SFK en akkumulert merkostnad lønn på 9,0 mill kr pr november (med tilhørende mindreforbruk på kjøp av helsetjenester). Resterende avvik skyldes i stor grad høy aktivitet på frivillig poliklinikk i Medisinsk klinikk øker sammenlignet med 2014 med 67,2 brutto årsverk ved å se pr. november 2015 i forhold til pr november November måned 2015 i forhold til november 2014 viste en økning på 47,4 brutto årsverk. Sistnevnte tall er ikke uttrykk for generell bedring, og må ses i sammenheng med bl.a at klinikken nå har mer enn 12 måneders praksis med ny avlønning AIOB-studenter. Fra og med oktober 2015 forklarer ikke ny AIOB-ordning vekst i årsverk, ettersom ordningen ble gjennomført fra og med Medisinsk klinikk har i et for 2015 totalt økt ca 20 faste årsverk godkjent i ordinær prosess. I tillegg kommer effekten av endrede tjenesteplaner på Nevrologisk avdeling og Nyfødt intensivvakt med ca 4 årsverk. Fra og med mars 2015 (med mer dempet effekt «hittil i år») kom økningen på ca 21 årsverk på SFK nevnt over. Stillingene i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen for SFK ligger i kroneet for 2015 under hovedposten «kjøp av helsetjenester». Barne- og ungdomsavdelingen har en økning hittil i 2015 på 14,4 årsverk sammenlignet med samme periode ,0 årsverk i vekst forklares av fravær for egen sykdom og 5,7 årsverk av økning i fødselspermisjoner. Medisinsk avdeling SSA og Medisinsk avdeling SSK øker med henholdsvis 11,7 og 11,5 årsverk. Kostnader, refusjon og årsverk relatert til sykevikarer er ert på avdelingene. Kostnader, refusjon og årsverk relatert til svangerskapsvikarer er ert på klinikknivå, og flyttes ut månedlig i henhold til «forbruk» på avdelingsnivå. Hele året Med.avd SSK ,3 % ,1 % 13 4,7 % 277 Med.avd SSA ,0 % ,4 % 25 10,0 % 254 Med.avd SSF ,0 % ,7 % 6 6,0 % 99 SFK ,7 % ,7 % 19 33,9 % 56 Nev.avd ,6 % ,2 % 9 14,2 % 66 Barne- og ungdomsavdelingen ,0 % ,1 % 15 6,5 % 236 Revma.avd ,5 % ,7 % 0-0,4 % 26 Avd. for forebygg og rehab ,4 % ,6 % 3 1,4 % 188 Med. klin.felles ,1 % 6 0 4,6 % -3-34,2 % 11 Totalt ,5 % ,4 % 87 7,2 % Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 36

37 8.5 Aktivitet pr avdeling Medisinsk klinikk Avdelingsnivå: Tabell 24 Aktivitet pr avdeling Medisinsk klinikk DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger fra fra fra Virkelig Virkelig Virkelig Polikliniske konsultasjoner fra Virkelig Medisinsk avdeling SSK Medisinsk avdeling SSA Medisinsk avdeling Fl.fjord Senter for Kreftbehandling SSHF Nevrologisk avdeling SSHF Barne-og ungdomsavdeling HF Revmatologisk avdeling SSHF AFR SSHF Med. klinikk felles 56 SUM Medisinsk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avd.opphold Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 DRG Avdelingsopphold 2015 Avdelingsopphold DRG-poeng Medisinsk klinikk har pr. november 2015 registrert DRG-poeng, og i forhold til gir dette et negativt avvik på 936 poeng. November var svak og viste -209 poeng med bakgrunn i lav aktivitet både for innlagte og poliklinikk. Avdelingsopphold ert volum for 2015 ble satt til avdelingsopphold, og dette er 122 høyere enn regnskapstallet for Medisinsk klinikk har etter 11 måneder 648 færre avdelingsopphold enn ert, og 462 færre enn samme periode i November måned viste -80 avdelingsopphold, og det er store svingninger fra måned til måned. Barne- og nyfødtpostene ved SSA og SSK hadde mange innleggelser i vintermånedene i 2015, men etter negative volumavvik 8 siste måneder, har det positive avviket nå blitt til et negativt avvik på 135. Blant de negative avvikene for øvrig nevnes Medisinsk avdeling SSA, SSK og SSF med -157, -118 og -138 avdelingsopphold. Dagbehandlinger/poliklinisk dagbehandling ert volum for 2015 er satt til dagbehandlinger. Medisinsk klinikk har pr. november registrert 638 flere innlagte dagbehandlinger og poliklinisk dagbehandlinger enn ert. Polikliniske konsultasjoner et for 2015 er satt til konsultasjoner, og dette er høyere enn volumet som ble resultatet i Det er i 2015-et opprettet flere nye legestillinger, og helårseffekten av Nevrologi-prosjektet i 2014 forventes å gi økning i volumet. Alle nye legestillinger er ikke besatt med overleger, og dette delforklarer negativt volumavvik hittil i Medisinsk klinikk har pr. november konsultasjoner mindre enn ert, men samtidig flere enn samme periode i Det største avviket finnes ved AFR (inkl. HAVO) med konsultasjoner. De medisinske avdelinger i Kristiansand og Flekkefjord har også betydelige negative avvik, med henholdsvis og konsultasjoner. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 37

38 Avdelingsnivå-Sengeavdeling: 1.tert tert % 1.tertial 2.tert tert % 2.tertial Sept Okt Nov 3.tert tert Helår 2014 Medisinsk avdeling SSK 1,070 1,028 4,09 % 1,043 1,067-2,25 % 1,048 1,025 0,969 1,015 1,037 1,044 Lindrende avdeling SSK 1,863 1,806 3,16 % 1,902 2,016-5,65 % 1,900 1,880 1,861 1,883 1,833 1,874 Medisinsk avdeling SSA 1,052 0,983 7,02 % 0,972 0,991-1,92 % 1,006 0,951 0,949 0,970 1,028 1,000 Medisinsk avdeling Fl.fjord 0,966 0,939 2,88 % 0,948 0,905 4,75 % 0,901 0,931 0,888 0,906 0,934 0,926 PCI-senter SSA 1,543 1,618-4,64 % 1,596 1,632-2,21 % 1,500 1,447 1,521 1,487 1,567 1,605 Nevrologisk avdeling SSK 0,888 0,855 3,86 % 0,906 0,934-3,00 % 0,869 0,817 0,800 0,834 0,867 0,884 Nevrologisk avdeling SSA 0,941 0,868 8,41 % 0,906 0,872 3,90 % 0,785 0,932 1,072 0,905 0,915 0,886 Barne- og ungd.avdeling SSK 1,304 1,398-6,72 % 1,510 1,408 7,24 % 1,363 1,611 1,125 1,381 1,413 1,406 Barne- og ungd.avdeling SSA 1,035 1,061-2,45 % 1,151 1,213-5,11 % 1,089 0,997 0,945 1,013 1,012 1,084 Revma. avdeling SSK 0,956 1,025-6,73 % 0,943 0,883 6,80 % 0,949 0,837 0,930 0,902 0,949 0,959 Avdeling for rehabilitering **) 1,595 1,821-12,41 % 1,591 2,014-21,00 % 1,649 1,467 1,954 1,663 1,645 1,814 SUM Medisinsk klinikk 1,083 1,064 1,79 % 1,080 1,079 0,09 % 1,053 1,049 0,982 1,030 1,068 1,070 Tabell 25 Indeks pr avdeling Medisinsk klinikk - Tall for 2014 er omregnet med nye vekter/grupperingsregler gjeldende for Tallene for 3. tertial er foreløpige og vil endre seg når kvalitetskontroll og etterregistrering blir utført. DRG-indeks Siste års samarbeid med lokalt kodekontor og Analysesenteret A/S har medført justeringer i kodepraksis for flere fagfelt, med negativ økonomisk konsekvens i perioden Det var også nedgang i 2014 (-2,36 %), men dette skyldes i større grad endret pasientmix (fravær influensa og RS-virus med tilhørende komplikasjoner, samt en betydelig nedgang i registrerte tracheostomier). Det ble likevel identifisert en endret kodepraksis med tilhørende inntektstap innen lungefaget. Kvaliteten på den medisinske kodingen har store økonomiske konsekvenser. Dette nødvendiggjør et løpende fokus, for å sikre at avdelingene får de inntekter man har krav på etter gjennomført behandling. Hittil i 2015 har avdelingene i klinikken oppnådd en samlet indeks omtrent i tråd med. Indeksen for 2. tertial endte på 1,080 mot 1,083 i 1. tertial. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 38

39 9 Klinikk for psykisk helse 9.1 Hovedmål og styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres (se måltall) Pasienten opplever ikke fristbrudd Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling % 0 % 1,7 % 1,5 % 0% 5% 0 % 0,0 % 0,5 % 0% 5% 0 % 2,6 % 0,5 % 0% 5 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer vurdert innen 10 dager Alle rettighetspasienter skal gis utredning eller behandling innen 65 virkedager i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for personer under 23 år Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0 115% 100 % 88 % 88 % 65% 100% 100 % 98 % 98 % 80% 110% 100 % 100% 100 % 98 % 90% 100% 80 % 92 % 93 % 80% 80 % Høsten % 7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer avvik = 0 Tabell 26 Hovedmål og andre styringsparametre Klinikk for psykisk helse ,6 Ventetid Kravet for psykisk helsevern voksne (VOP), er at alle pasienter, i gjennomsnitt, skal vente på behandling i mindre enn 50 dager. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i psykisk helsevern voksne var 43 dager i november. Pasienter med rett til helsehjelp som startet behandlingen i november ventet 40 dager i snitt. For pasienter i psykisk helsevern voksne som startet behandling i november uten rett til helsehjelp, var gjennomsnittlig ventetid 58 dager. Pasienter vurdert til ikke rett til helsehjelp er henvisninger mottatt før 1. november 2015, og dermed vurdert i forhold til gammel pasient- og brukerrettighetslov. For psykisk helsevern barn og unge (ABUP) var gjennomsnittlig ventetid 29 dager i november, et resultat som er bedre enn målsetningen på 35 ventedager i snitt. Alle henvisningene var vurdert til å ha rett til helsehjelp. Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er internt mål i klinikken fra september 2015 mindre enn 50 dagers ventetid, som for VOP. Gjennomsnittlig ventetid for TSB var 29 dager i november. For pasienter med rett til helsehjelp som startet behandlingen i november, var gjennomsnittlig ventetid 29 dager, mens for pasienter uten rett til helsehjelp var gjennomsnittlig ventetid 32 dager. Pasienter vurdert til uten rett til helsehjelp, er henvisninger mottatt før ny pasient- og brukerrettighetslov ble iverksatt 1.november Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 39

40 Klinikken gjennomfører systematisk oppfølging av alle kvalitetsindikatorer. Gjennom avdelingsvis oppfølgingsmøter, forpliktes avdelingene til å følge opp problemområde med konkrete tiltak. Effekten av tiltakene presenteres og evalueres hvert kvartal. Pasienter som har ventet over ett år på behandling (langtidsventende) Ved utgangen av november ventet 584 pasienter på behandlingstilbud i Klinikk for psykisk helse (psykisk helsevern og TSB). Pasienter som venter på behandling har vært stabilt på dette nivået i hele pasient er registrert som ventende lengre enn 1 år. Pasient er vurdert som å ha behov, men ikke rett til helsehjelp i hht. gammel pasient- og brukerrettighetslov. Andel fristbrudd psykisk helsevern (VOP og BUP) og TSB Det er rapportert 3 fristbrudd for psykisk helsevern (VOP) i november, 2 i TSB og ingen i BUP. I VOP var de tre fristbruddene reelle, og var knyttet til alderspsykiatrien, årsak var sykdom hos behandler. Pasientene er nå i behandling og ivaretatt. Det er i avdelingen iverksatt tiltak for å være preventiv i forhold til fristbrudd som kan oppstå ved sykdom og andre uforutsette hendelser. Avdelingen jobber også med rutiner for å effektivisere spesifikke utredningsløp. 1 fristbrudd i TSB var reelt, og skyltes sykdom hos behandler. Pasienten fikk time raskt etter bruddet. En registreringsfeil ved mottak av henvisning var årsak til det siste fristbruddet, og dermed ikke reelt fristbrudd. Klinikken har stor fokus på og ikke å generere fristbrudd, og alle avdelinger følges tett opp på dette hver måned. Epikrisetid psykisk helsevern og TSB I november var andel epikriser innen 7 dager 88 % for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Resultatene for psykisk helsevern for voksne, barn samt TSB, er på henholdsvis 89 %, 81 % og 86 %. Andelen epikriser innen 7 dager er høyere for poliklinikk (90 %) enn for døgn (86 %). I november var andel epikriser innen 1 dag 46 % for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Resultatene for psykisk helsevern for voksne, barn samt TSB, er på henholdsvis 49 %, 34 % og 40 %. Andelen epikriser innen 1 dag er her høyere for poliklinikk (52 %) enn døgn (37 %). Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer vurdert innen 10 dager Det er et krav at andel barn og unge under 23 år vurdert innen 10 dager skal være 100 %. I november ble 98% av disse henvisningene vurdert innen 10 dager i Klinikk for psykisk helse. Andelen har vært stabilt høy over tid, og var over 97 % i gjennomsnitt for hele 2014, og 98 % hittil i år. Når henvisning foreligger har pasienten rett til å få en vurdering av sin helsetilstand og en tilbakemelding innen 10 dager. Klinikk for psykisk helse har hatt dette som et mål over tid, og fra 1. november 2015 ble dette lovfestet i ny pasient- og brukerrettighetslov. I klinikk for psykisk helse ble 97 % av alle henvisningene i november vurdert innen 10 dager, mens gjennomsnittlig vurderingstid i november var på 4 dager. Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer med tilbud om utredning eller behandling innen 60 virkedager Det er et krav at alle barn og unge under 23 år skal ha et tilbud om utredning eller behandlingen innen 60 virkedager etter mottatt henvisning. For november ble denne kvalitetsindikatoren 100 % i Klinikk for psykisk helse. Også denne indikatoren har vært stabilt høyt over tid, og var 95 % i gjennomsnitt for hele 2014, og 98 % hittil i år. Timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning ( direkte time ) Pr. november er andel med timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 92 % for psykisk helsevern og TSB. Denne indikatoren gjennomgås jevnlig på ledermøtet i klinikken, og i oppfølgingsmøtene med avdelingene. For VOP, BUP og TSB er resultatet for november på henholdsvis 91 %, 92 % og 96 %. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 40

41 9.2 Økonomi Denne måned Hittili år Hele året Klinikk for psykisk helse Faktisk Budsj Faktisk Tabell 27 Økonomi Klinikk for psykisk helse (i kr) fra budsj i % fra Resultat Klinikk for psykisk helse har pr. november et mindreforbruk på +6,6 mill kr. Dette er en økning på 2,1 mill kr fra oktober. Driftsinntekter Klinikkens samlede inntekter hittil i år er 7,1 mill kr bedre enn. Inntekter fra avviklet kongress utgjør 3,1 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter: Inntektene hittil i år er -0,8 mill kr dårligere enn. Inntekter fra poliklinikk er -0,1 mill kr dårligere enn. Inntekter fra poliklinikk er på 94,9 mill kr, som er en økning på 2,9 mill kr fra Gjestepasientinntektene er -0,8 mill kr dårligere enn. Andre inntekter/ interne inntekter: Andre inntekter er 7,8 mill kr over. Eksterne midler/ prosjekter er bedre enn ert og disse midlene har tilsvarende merforbruk i lønn/ driftskostnader. Inntekter fra avviklet kongress utgjør 3,1 mill kr. Basisramme ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,8 % Andre inntekter ,7 % Interne inntekter ,9 % 154 Sum driftsinntekter ,6 % Lønnskostnader inkl innleie ,3 % Varekostnader ,7 % Kjøp av helsetjenester ,2 % Andre driftskostnader ,5 % Interne kostnader ,6 % Avskrivninger ,1 % Sum driftskostnader ,0 % Driftsresultat Netto finans ,8 % Resultat Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: Klinikken har et mindreforbruk på delsum lønn inkl innleie hittil i år på 2,4 mill kr. Varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader: Varekostnader, kjøp av helsetjenester og driftskostnader viser samlet et merforbruk på -0,6 mill kr. Varekostnader har et mindreforbruk på 1,1 mill kr. Kjøp av helsetjenester har et mindreforbruk på 6,0 mill kr. Gjestepasientkostnader har et mindreforbruk på 7,1 mill kr hittil i år. Kostnaden vedrørende psykisk helsevern er -1,6 mill kr over, mens innenfor rus- og avhengighetsbehandling er kostnaden 8,7 mill kr under. Mindreforbruket innenfor rus- og avhengighetsbehandling gjelder langtidsplasser ved Sykehuset Innlandet. Gjestepasientoppgjør internt i Helse Sør-Øst innenfor rus- og avhengighetsbehandling ble innført i Andre driftskostnader har et merforbruk hittil i år på -6,5 mill kr. Konsulentkostnader vedrørende konseptfase PSA/ABUP UK utgjør 3,4 mill kr, mens kostnader fra avviklet kongress utgjør 3,1 mill kr. Interne kostnader: Merforbruk hittil i år er -2,8 mill kr. Det er merforbruk på interne kurskostnader, kjøp av røntgen, arbeidskraft og kjøp av tjenester vedrørende konseptfase PSA/ABUP UK, Finans inntekter: Renteutbetaling fra RHF gir mindre inntekt enn. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 41

42 9.3 avvik pr avdeling Denne måned Hittil i år Klinikk for psykisk helse: inntekter kostnader resultat inntekter kostnader resultat DPS Solvang DPS Strømme DPS Lister DPS Aust-Agder Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) Spes Polikl. for psykosomatikk og traumer (SPST) Barns Beste, Nasjonalt kompetansenettverk Avd. for barn og unges psykiske helse (ABUP) Avd. for rus- og avh.behandl.(ara) Gjestepasienter psykiatri Psykiatrisk klinikk felles Totalt Klinikk for psykisk helse Tabell 28 Resultat/avvik pr avdeling klinikk for psykisk helse ABUP har et merforbruk på 0,9 mill kr. Avdelingen har mindre poliklinikk inntekter og merforbruk på driftskostnader. Gjestepasienter psykiatri har et merforbruk på 3,0 mill kr. Inntektene er 1,3 mill kr under, mens kostnadene inkl avsetninger er 1,8 mill kr høyere enn ert. 9.4 Bemanning Denne periode Endring mot %-vis avvik mot 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 mot Tabell 29 Bemanning Klinikk for psykisk helse (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) svangerskapsvikarer er lagt under Klinikk felles %-vis avvik mot Hele året Klinikk for psykisk helse DPS Solvang ,1 % ,7 % -2-1,9 % 97 DPS Strømme ,9 % ,5 % -8-6,1 % 126 DPS Lister ,6 % ,2 % -5-7,3 % 71 DPS Aust-Agder ,0 % ,2 % -6-4,2 % 140 Psyk. sykehusavd ,4 % ,3 % 2 0,6 % 429 SPST ,3 % ,8 % -1-5,2 % 13 Barns Beste, Nasjonalt kompetansenettverk ,2 % ,4 % 0-5,3 % 7 ABUP ,9 % ,0 % -2-0,9 % 209 ARA ,2 % ,4 % 1 0,5 % 239 Psyk. Klinikk felles ,7 % ,6 % -2-4,4 % 47 Totalt ,7 % ,5 % -22-1,6 % Pr november ligger Klinikk for psykisk helse 22 årsverk under. Redusert sykefravær har medført redusert forbruk av vikarer som er beregnet til 15 årsverk i forhold til pr september Økningen i juli 2015 sammenlignet med juli 2014 skyldes utlønningstidspunkt i GAT av ferievikarer. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 42