Virksomhetsrapport Mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapport Mars 2012"

Transkript

1 Virksomhetsrapport Mars 2012 Sørlandet sykehus HF 2012

2 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING GJENNOMSNITTLIG VENTETID PR TJENESTEOMRÅDE PASIENTEN OPPLEVER IKKE FRISTBRUDD PASIENTER SOM HAR VENTET OVER ETT ÅR PÅ UNDERSØKELSE/BEHANDLING % AV EPIKRISENE SKAL VÆRE SENDT UT INNEN 7 DAGER ETTER UTSKRIVNING DET SKAL NORMALT IKKE VÆRE KORRIDORPASIENTER PASIENTEN FÅR BEKREFTELSE OG TIDSPUNKT FOR BEHANDLING I SAMME BREV SYKEHUSINFEKSJONER ER REDUSERT TIL UNDER 3 % ALLE MEDARBEIDERE SKAL INVOLVERES I OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN DET ER SKAPT ØKONOMISK HANDLINGSROM SOM SIKRER NØDVENDIGE INVESTERINGER Resultat for SSHF Likviditetsutvikling Investeringer AKTIVITET SOMATIKK PSYKISK HELSEVERN BEMANNING BEMANNINGSUTVIKLING BEMANNING PR KLINIKK BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE ANDEL ANSATTE PR DELTIDSGRUPPE SYKEFRAVÆR OPPSUMMERING PR KLINIKK KIRURGISK KLINIKK HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET OG DRG-POENG PR AVDELING MEDISINSK KLINIKK HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET OG DRG-POENG PR AVDELING KLINIKK FOR PSYKISK HELSE HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET MEDISINSK SERVICEKLINIKK HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI... 31

3 9.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET DRIFTSENHET HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING STAB/FELLES HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING VEDLEGG VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER... 39

4 1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus fortsetter med positiv utvikling innen de fleste hovedmål og særskilte krav satt av Helse Sør- Øst. Ventetider og fristbrudd er i de senere måneder noe bedret, men det er en utfordring knyttet til langtidsventende over 1 år i foretaket. Fristbruddsrapportering er fra harmonisert med Helse Sør-Øst RHF sin definisjonskatalog, noe som har gitt en viss økning, men er fortsatt blant de laveste i regionen. Utfordringene på fristbrudd er i de samme områdene som langtidsventende (Ortopedi, Øre-Nese-Hals og Øye). Epikrisetider er gradvis bedret det siste året, men det er et stykke arbeid igjen fra dagens 85% nivå til målsettingen på 100%. Selv om Sørlandet sykehus er blant de foretak med lavest andel korridorpasienter, under 0,5%, så har det vært en liten økning det siste halvåret. Psykiatri og rus har ikke korridorpasienter. Hva gjelder sykehusinfeksjoner pågår et betydelig arbeid rundt smittevern, men det er fortsatt sterk variasjon fra måling til måling og svinger mellom 5 og 7% mot målet på 3% for strategiperioden. Økonomisk resultat pr mars er +40,1 mill kr før økte pensjonskostnader, dette er 0,2 mill kr bedre enn ett når pensjonskostnadene holdes utenfor. De økte pensjonskostnadene utgjør 30,2 mill kr pr mars, og hele 121 mill kr for hele Det antas at det at det vil gis kompensasjon for disse fra HOD/Finansdepartementet på linje med de seneste to årene. Pensjonspremie og likviditet er ikke påvirket av denne kostnadsøkningen. Inntektene er 1,2 mill kr over ett. Inntekter for utskrivningsklare pasienter er kun 0,9 mill mot 8,1 mill kr i ett. Aktivitetsinntektene for øvrig ligger godt over ett i alle klinikker. Lønnskostnader inklusive innleie var netto 4,4 mill kr over ett, negativ i alle klinikker. Andre kostnader: Varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader er i sum på ett. Finans bidrar med +2,9 mill kr knyttet til både lavere innlån og lavere rentesats enn ettert. Foretakets økonomiske resultat pr mars er tilfredsstillende til tross for høyt lønnsforbruk og lave inntekter på utskrivningsklare pasienter (kun 0,9 mill hiå mot ett 8,1 mill). Det siste gir grunn til bekymring da det kan tyde på en varig effekt som vil få betydning for resultat og prioriteringer fremover. Det er fortsatt en betydelig utfordring knyttet til Kirurgisk klinikk, som pr. mars hadde et resultat på -8,0 mill kr. Det ligger også en betydelig risiko i pasientreisekostnader som bidro med -2,5 mill kr mot ett hiå. Det arbeides med gjennomgang av trendene her for å avklare risikobildet. I klinikkene er et utfordringsbilde på vel 30 mill kr for 2012 ettert inn som løst fra mai 2012, hvilket betyr at usikkerheten øker betraktelig fra mai og ut året. Det blir i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et ett på + 98 mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 58 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen. Det er etablert et investeringsett på totalt 240 mill kr for 2012, hvorav kun 30 mill kr var til prioritering blant innmeldte behov på vel 250 mill kr i MTU, IKT, tekniske anlegg og bygningsforbedringer (alt er nå prioritert). De øvrige midlene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, utskifting og utvidelse av radiologikapasitet, samt fullføring av allerede påbegynte og vedtatte investeringer fra Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 4 års-perioden, for å gjennomføre nødvendige investeringer. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 1

5 2 Hovedmål og særskilte krav 2.1 Hovedmål og særskilte krav i henhold til oppdrag og bestilling 2012 Tabell 1 Hovedmål og krav (trend er gj.snitt 3 siste mnd for punkt 1-3, gj.snitt hittil i år er for punkt 5 siste kvartal og hittil år for punkt 7) 2.2 Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde 100 Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og ungdom Krav Sørlandet sykehus HF Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp er 74, 45, 29 og 47 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn- og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Høy gjennomsnittlig ventetid skyldes i stor grad pasienter uten rett til helsehjelp tilhørende Øre- Nese- Hals-avdeling, Øyeavdeling og Ortopedisk avdeling. Det vil bli iverksatt tiltak for å redusere gjennomsnittlig ventetid knyttet til kapasitet både i lege- og merkantil gruppe. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 2

6 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter Somatikk Antall pas avviklet med rettighet Antall pas avviklet uten rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern voksne PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordnært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern barn og unge ABUP Antall pas med rettighet ABUP Antall pas uten rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 3

7 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) TSB Antall pas med rettighet TSB Antall pas uten rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordnært avviklede pasienter med og uten rett Antall ventende Antall avviklet Ventelistedata Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Totalt somatikk Psykisk helsevern Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Tabell 2 Ventelistedata 2.3 Pasienten opplever ikke fristbrudd 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Figur 6 Fristbrudd 2011/12 Metoden for å regne fristbrudd er endret fra og med 1. januar Pasienter med øyeblikkelig hjelp henvisninger er nå utelukket fra nevner i den brøken hvor fristbrudd blir regnet som en prosentandel av alle henvisninger. Dette medfører at fristbruddandel i % øker i forhold til tidligere rapportert, selv om antall fristbrudd for SSHF er halvert ved sammenligning av tre første måneder 2012/2011. Tall for 2011 er i oversikten sammenlignbare med 2012-tall. Antall fristbrudd øker i forhold til 2011 og omfatter 3% av rettighetspasienter i mars. Antall pasienter med brudd er 127, 17 og 7 for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er flest fristbrudd i Kirurgisk klinikk, hvor Øre-Nese-Hals avdelingen i Arendal har 41 fristbrudd og Kvinneklinikken i Kristiansand har 21 fristbrudd. Generelt arbeides det godt i klinikkene med å forbedre resultatene. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 4

8 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Målsetningen for 2012 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente i over 1 år. Kirurgisk klinikk har størst antall ventende over ett år med pasienter av totalt Det er iverksatt tiltak og antall langtidsventende (ventetid > 360 dager) er redusert med 359 i løpet av 1. kvartal Tiltakene for avvikling av langtidsventende er identisk med tiltak for å redusere ventetid. Det jobbes systematisk i alle avdelinger mot målene for Det er en stor utfordring for Kirurgisk klinikk å oppnå målene som er satt, men vi ser en positiv utvikling. Det vises til egen styresak om Ventende pasienter % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100,0 % 95,0 % 90,0 % 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Figur 7 Epikrisetid 2011/12 For desember måned i 2011 ble 83% av epikrisene i somatikken sendt ut innen 7 dager etter utskrivningsdato. Psykisk helsevern oppnådde 88% utsendt innen 7 dager og tverrfaglig spesialisert rusbehandling oppnådde 86%. Akkumulerte tall pr mars 2012 er tilsvarende 84%, 87% og 85%. I forbindelse med Samhandlingsreformen arbeides det spesielt med rutiner som skal øke andel utsendte epikriser innen fristen på 7 dager. 2.6 Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken var det i mars 88 korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 5 promille. 28 av korridorpasientene var i Kirurgisk klinikk og resterende i Medisinsk klinikk. Det er ikke fokus på å redusere dette ytterligere. 2.7 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Resultat for mars viser at det oppnås 70% timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 53,4%, for Medisinsk klinikk 59,2% og for Medisinsk serviceklinikk 91,7%. For Klinikk for psykisk helse er resultatet 59%. Økt fokus på måltallet ute i klinikkene forventes å bedre resultatoppnåelsen på sikt. 2.8 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 1. kvartal 2012 viser en nedgang fra måling i siste kvartal 2011 for SSA og SSK, men en økning for SSF. Totalt resultat for SSHF ble i målingen 5,7 % mot 6,6 % i resultat i desember Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 3,4 (1,7) i Flekkefjord, 4,6 (4,6) i Kristiansand og 3,8 (5,8) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i siste kvartal Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i siste måling være 10,2 (5,0) i Flekkefjord, 5,3 (6,1) i Kristiansand og 4,9 (8,1) i Arendal. Det er ulike type infeksjoner som gir endringene ved de tre sykehusene. I Flekkefjord er det kun målt prevalens på nedre luftsveisinfeksjon, mens i Kristiansand er det hovedsakelig funnet målinger på sårinfeksjon og nedre luftveisinfeksjon. I Arendal er det hovedsakelig sårinfeksjon og urinveisinfeksjon, men også nedre luftveisinfeksjon. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene. 2.9 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september Det er under utrulling et system for målig av medarbeidernes involvering i oppfølging av undersøkelsen. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 5

9 2.10 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Det blir i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et ett på + 98 mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 58 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen. Det er etablert et investeringsett på totalt 240 mill kr for 2012, hvorav kun 30 mill kr var til prioritering blant innmeldte behov på vel 250 mill kr i MTU, IKT, tekniske anlegg og bygningsforbedringer (alt er nå prioritert). De øvrige midlene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, utskifting og utvidelse av radiologikapasitet, samt fullføring av allerede påbegynte og vedtatte investeringer fra Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 4 års-perioden, for å gjennomføre nødvendige investeringer. Denne måned Totalt SSHF Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra i fra ett fjor i % fra i fjor Estimat-avvik Basisramme ,0 % ,2 % Aktivitetsbaserte inntekter ,2 % ,8 % Andre inntekter ,9 % 215 0,6 % Interne inntekter ,6 % ,6 % Sum driftsinntekter ,1 % ,6 % Lønnskostnader inkl innleie ,1 % ,8 % Varekostnader ,6 % ,4 % Kjøp av helsetjenester ,9 % ,5 % Andre driftskostnader ,4 % ,0 % Interne kostnader ,6 % ,6 % Avskrivninger ,7 % ,4 % Sum driftskostnader ,7 % ,2 % Driftsresultat ,9 % ,3 % Netto finans ,4 % 37 5,7 % Resultat ,3 % ,3 % Herav økte pensjonskostn. utover forutsetn. i Prop. 1 S ( ) Resultat justert for økte pensjonskostnader Tabell 3 Økonomi - hele foretaket (i kr) SSHF inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Driftsenhet Stab Pasientreiser Felles Høykost-medisin Internhandel (trekkes ut) Sum SSHF Herav økte pensjonskostn. utover forutsetn. i Prop. 1 S ( ) Resultat justert for økte pensjonskostnader Tabell 4 fra ett pr klinikk (i kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 6

10 Resultat for SSHF Resultat I forhold til økonomiske mål er det i sum et negativt avvik på 30,0 mill kr pr mars. Justert for økte pensjonskostnader er resultatet 0,2 mill kr bedre enn ettert. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Pr mars er det kun inntektsført 11 % av ettert inntekt vedrørende utskrivningsklare pasienter, dette gir et negativt avvik på 7,2 mill kr. Aktivitetsinntektene for øvrig ligger godt over ett i alle klinikker. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: korrigert for økte pensjonskostnader på 30,2 mill kr er lønnskostnadene 4,4 mill kr høyere enn ettert. Det er stort fokus og tett oppfølging av lønnsavvik i samtlige enheter. Varekostnader: Medisinsk klinikk har et mindreforbruk på 3,5 mill kr, hvorav 2,5 mill kr skyldes lav aktivitet innen elektrofysiologi. Det ligger en økonomisk oppside i avviket på varekostnad innen elektrofysiologi, da nye rammeavtaler gir større prisreduksjoner enn forutsatt i ettet. Varekostnad biologiske legemidler er 0,7 mill kr lavere enn ett. Det er avsatt kostnader i regnskapet grunnet usikkerhet om etterslep av fakturering fra GOPP (Gjestepasientoppgjørskontoret). Andre driftskostnader: Pasientreiser har et merforbruk på 4,0 mill kr. Energikostnadene er 4,0 mill kr lavere enn ettert. Overordnet vurdering Foretakets økonomiske resultat pr mars er tilfredsstillende til tross for høyt lønnsforbruk og lave inntekter på utskrivningsklare pasienter (kun 0,9 mill hiå mot ett 8,1 mill). Det siste gir grunn til bekymring da det kan tyde på en varig effekt som vil få betydning for resultat og prioriteringer fremover. Det er fortsatt en betydelig utfordring knyttet til Kirurgisk klinikk, som pr. mars hadde et resultat på -8,0 mill kr. Det ligger også en betydelig risiko i pasientreisekostnader som bidro med -2,5 mill kr mot ett hiå. Det arbeides med gjennomgang av trendene her for å avklare risikobildet. I klinikkene er et utfordringsbilde på vel 30 mill kr for 2012 ettert inn som løst fra mai 2012, hvilket betyr at usikkerheten øker betraktelig fra mai og ut året. Samtidig ser vi en betydelig utfordring på investeringssiden, hvor både alder på utstyr generelt, og kapasitet på radiologi spesielt, er krevende. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 7

11 Likviditetsutvikling 0 IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Likv.regnskap Likv.prognose Rapp 2011 Likv.bud Driftskredittramme Figur 8 Likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditetsbeholdning (UB) pr mars på -237 mill som innebærer en positiv endring på 43 mill siste måned. Hovedårsaken er en positiv forskjell mellom kostnadsført pensjon og betalt premie, mens det for driften ellers og investeringsaktivitetene er små endringer. I påvente av en avklaring rundt finansiering av økt pensjonskostnad, er likviditetseffekter av pensjon ikke hensyntatt i månedlig driftstilskudd. Ift ettert nivå på -232 mill innebærer faktisk UB på -237 mill en differanse på -5 mill som i hovedsak skyldes: resultat fra driften på -30 mill som skyldes endret pensjonsforutsetninger for kostnad, men oppveies av differanse mellom kost og premie pensjon på +39 mill. ISF-avvik på -3 mill fordi merproduksjonen ikke blir løpende utbetalt og således ikke gir kontanteffekt endringer omløpsmidler / korts.gjeldsposter på netto -17 mill. Mange poster som slår inn her, men det vesentlige vedrører at forskuddsbet kostnader øker og lev.gjeld internt i RHF reduseres. I tillegg kommer nevnte manglende utbetalte oppgjør for pensjon som var ettert til 19 mill. avvik på +49 mill på investeringsaktiviteter som følge av forsinkelser på oppgradering av operasjonsstuer, og på flere MTU-prosjekter tilsvarende avvik på -20 mill på lånefinansiering av operasjonsstuene; dette låneopptaket skyves fram i tid iht framdriften i prosjektet. andre poster bidrar samlet med +3 mill Årsprognosen er satt til -313 mill som innebærer en UB på ett. Til grunn for dette estimatet ligger en pensjonskostnad iht til siste aktuar på 634,4 mill (tilsvarer + 120,8 mill), og en pensjonspremie på 597 mill, samtidig som oppgjør pensjon foreløpig er opprettholdt på + 74,7 mill. Pådraget for investeringer er satt lik ett på 239 mill i årsprognosen, selv om foretaket foreløpig ligger noe etter ett på framdriften i enkelte av prosjektene. På bakgrunn av denne status for likvidetsutviklingen har foretaket ikke iverksatt noen spesielle tiltak. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 8

12 Investeringer Investeringer (tall i hele 1000) (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Større oppgraderinger Ombygginger Tekniske installasjoner MTU IKT Annet utstyr Sum investeringer Ikke prioriterte midler Sum finansierte investeringer Tabell 5 Totalrapport Investeringer Ved utgangen av mars har vi investert for 13,4 mill kr. Den største posten, 7,1 mill kr, er på større oppgraderinger, som i sin helhet er oppgradering av operasjonsstuene i Kristiansand. Ellers er det brukt 4,3 mill kr på MTU pr mars. Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 56,3 56,3 Lånemidler Helse Sør-Øst 58,0 58,0 Overskudd fra ,2 42,2 Overførte midler fra ,7 43,7 Planlagt overskudd ,0 40,0 Gaver og erstatninger 4,6 0,0 Sum midler 244,8 240,2 Tabell 6 Finansiering av investeringer For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 9

13 3 Aktivitet 3.1 Somatikk Denne periode DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk fra ett Faktisk fra ett i % fra ett fra i fjor i % fra i fjor Kirurgi ,0 % 75 0,9 % Medisin ,1 % 298 3,2 % HF Felles ,3 % 83 10,3 % Høykostmedisin ,8 % 20 9,1 % Totalt DRG egen produksjon ,3 % 476 2,5 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF ,4 % Kjøp tot. SSHF ,5 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,3 % NA Avd.opphold: Kirurgi ,3 % -32-0,5 % Medisin ,0 % -41-0,6 % Sum avdelingsopphold SSHF ,6 % -73-0,6 % Sum sykehusopphold SSHF ,7 % ,2 % Dagbehandlinger: Kirurgi ,6 % 277 9,5 % Medisin ,1 % 105 2,3 % Sum SSHF ,4 % 382 5,1 % Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi ,2 % ,3 % Medisin ,5 % ,4 % Sum SSHF ,8 % ,6 % Tabell 7 Aktivitet og DRG Somatikk Egenprod ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst. Kjøp ifht sørge for ansvaret gjelder pasienter fra SSHF opptaksområde og der kjøpet er gjort mot andre regioner enn Helse Sør-Øst. Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold. Både sykehusopphold og avdelingsopphold er med i oversikten DRG poeng Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avd.opphold Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Avdelingsopphold Aktivitet pr mars målt i antall DRG-poeng ligger over ett. Helseforetaket har utført pasientbehandlinger som ligger 443 DRG-poeng (+ 2,3 %) over ett. Kirurgisk klinikk har en mindreproduksjon på -4 DRG-poeng. Medisinsk klinikk har en merproduksjon på 198 DRG-poeng (+2,1 %). Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 10

14 Total aktivitet pr mars målt i antall behandlede pasienter er over ett. For døgnpasientene er aktiviteten noe under ett (- 1,6 %), for dagpasientene over ett (+ 4,4 %), mens det for de polikliniske pasientene har vært en meraktivitet på + 6,8 %. Kirurgisk klinikk har høy poliklinisk aktivitet (+ 4,2 %) og dagbehandling (+ 11,6 %), mens antall inneliggende pasienter er under ett (-2,3 %). Medisinsk klinikk har høy poliklinisk aktivitet (+ 10,5 %) og dagbehandling er marginalt over ett (+ 0,1 %), mens antall inneliggende pasienter er under ett (- 1,0 %). 3.2 Psykisk helsevern Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk fra ett Faktisk fra ett i % fra ett fra i fjor i % fra i fjor Psykisk helsevern voksne - sykehus ,9 % ,5 % Psykisk helsevern voksne - DPS ,8 % ,9 % Barne- og ungdomspsykiatri ,8 % ,7 % Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbrukere (TSB) ,1 % ,9 % Sum klinikk ,6 % ,4 % Antall utskrivninger: Denne periode Psykisk helsevern voksne - sykehus ,1 % 5 1,1 % Psykisk helsevern voksne - DPS ,2 % 60 14,2 % Barne- og ungdomspsykiatri ,0 % 0 0,0 % 90 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbrukere (TSB) ,2 % 0 0,0 % 860 Sum klinikk ,9 % 65 5,8 % Tabell 8 Aktivitet Psykisk helsevern Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er pr. mars samlet -1,6% under ett. Antall polikliniske refusjonsberettigede konsultasjoner er Antall polikliniske konsultasjoner i voksenpsykiatri DPS er -5,8 % under ett, voksenpsykiatri sykehus 11,5% over ett, i barne- og ungdomspsykiatri 1,8 % over ett og innen rus 2,1 % over ett. PST er -1,5 % under ett. Klinikken har fokus på å øke antall refusjonsberettigede konsultasjoner pr behandler per dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr. dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. Kontorpoliklinikk har en produktivitet opp mot målsetting mens produktivitet ved ambulante tjenester ligger etter. KPH videreførte i 2011 arbeidet med den danske kvalitetsmodellen (DDKM). Dette innebar et fokus på opplæring og implementering av vår styrende dokumentasjon samt korrigerende tiltak der ekstern audit pekte på svakheter. Dette arbeidet vil nødvendigvis ta ressurser. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er pr. mars samlet 2,9 % over ett. Antall utskrivninger er Dette er en økning fra 2011 på 65 utskrivninger. Antall utskrevne pasienter i voksenpsykiatri DPS er 3,2 % over ett, voksenpsykiatri sykehus 5,1 % over ett, barne- og ungdomspsykiatri 23,0% over ett (27 utskrivinger) og TSB -4,2 % under ett. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 11

15 4 Bemanning 4.1 Bemanningsutvikling jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Endring Figur 8 Bemanningsutvikling brutto månedsverk Pr mars har vi brukt 74 flere brutto årsverk enn ett. De siste månedene har det vært stor variasjon, spesielt på variable årsverk. 4.2 Bemanning pr klinikk Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Kirurgisk klinikk ,1 % 13 0,8 % Medisinsk klinikk ,4 % 31 2,7 % Klinikk for psykisk helse ,1 % 36 2,9 % Medisinsk serviceklinikk ,9 % 21 5,2 % Driftsenhet ,2 % 13 3,3 % 429 Stab/Felles ,4 % 0 0,2 % Sum SSHF ,5 % 115 2,3 % Tabell 9 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Kirurgisk klinikk har det største avviket på bemanning, og har pr mars brukt 61 flere årsverk enn ett, og har økt fra 39 årsverk over ett i februar til 73 i mars. I april går avviket ned igjen til 41 over ett. Det er mest variable årsverk som svinger. I forhold til samme periode i 2011, har klinikken i gjennomsnitt brukt ca 13 flere årsverk, men dette går ned til ca. 8 flere årsverk i gjennomsnitt pr april. Medisinsk klinikk har pr mars et ettavvik på 40 årsverk, og dette er 2,7 % (31) flere enn samme tidspunkt i avviket fordeles med 31 månedslønte og 9 variable årsverk. et samlet er økt med 6 årsverk i forhold til pr februar måned. et på månedslønnede er stabilt, mens det er avviket på variabellønnede som også her varierer fra måned til måned. Klinikk for psykisk helse har i mars brukt 42 flere årsverk enn ett, og i snitt pr mars er de 14 over ett. et er fordelt med 10 over ett på månedslønnede årsverk og 4 over på variabellønnede. Det er PSA og ARA som har den største økningen på månedslønnede årsverk. Klinikken forventer at ledighet i stillinger vil bli mindre enn ettert også videre i Estimat avvik Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 12

16 Medisinsk serviceklinikk har pr mars brukt 16 flere stillinger enn ett, og 21 flere enn samme periode i 2011, men bare 6 årsverk over det som var gjennomsnitt for fjoråret. I Driftsenheten er det brukt 9 flere stillinger enn ett pr mars og 13 flere enn i samme periode i 2011 I Stab/felles har vi brukt mindre personell enn ett og det bidrar til at det totale overforbruket for foretaket reduseres med 65 årsverk pr mars. et fordeler seg med 9 på Administrasjon/stab og 56 på Felles. I administrasjon/stab skyldes avviket ubesatte stillinger i stab og færre stillinger innen forskning, pga lavere ekstern finansiering enn ettert. et på felles framkommer fordi de årsverkene som er trukket ut som innsparing i klinikkene, 58 totalt for året, er ettert under felles. For alle klinikkene unntatt Klinikk for psykisk helse, skyldes noe av avviket feil periodisering av ett. Innsparingskravet på årsverk som klinikkene har fått, vil ikke gjøre seg gjeldende før tidligst i mai, mens ettet er periodisert etter samme profil som virkelig utvikling i Totalt for 2012 regner vi med å bruke 57 flere årsverk enn ett. 4.3 Bemanning pr stillingsgruppe Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Administrasjon/Ledelse ,8 % -6-0,8 % 846 Pasientrettede stillinger ,9 % 8 1,3 % 628 Leger ,4 % 26 4,3 % 616 Psykologer ,4 % 8 5,8 % 156 Sykepleier ,9 % 47 2,8 % Helsefagarbeider/hjelpepleier ,0 % -11-4,4 % 255 Diagnostisk personell ,0 % 14 5,6 % 272 Drifts/teknisk personell ,6 % 27 6,9 % 412 Ambulansepersonell ,0 % 2 1,4 % 164 Forskning ,1 % -1-5,7 % 17 Ukjente ,0 % Sum SSHF ,5 % 115 2,3 % Tabell 10 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Leger, sykepleiere og Drifts/teknisk personell har høyest økning i forhold til både ett og samme periode i I tillegg har diagnostisk personell økt en del fra i fjor. Når det gjelder de to sistnevnte stillingskategoriene, skyldes økningen hovedsakelig omklassifisering av stillingsgrupper. Antall leger er økt mest i Medisinsk serviceklinikk og Klinikk for psykisk helse, som har økt med henholdsvis 9,5 og 6,9 årsverk. Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har økt antall leger med 5,1 og 4,2 årsverk i forhold til samme periode i Diagnostisk personell er hovedsakelig stillinger i Medisinsk serviceklinikk, og hele økningen på 14 stillinger fra 2011 ligger i denne klinikken. Økningen i stillingsgruppen drifts/teknisk personell er hovedsaklig i Driftsenhet og Kirurgisk klinikk, som har økt med henholdsvis 13,4 og 11 årsverk i denne gruppen fra samme periode i Renholdspersonell har økt mest i gruppen drifts/teknisk personell, og står for 16,5 av de økte årsverkene, fordelt med 9,5 i Kirurgisk klinikk, 4,6 i Driftsenhet og mindre endringer i de andre klinikkene. Ellers er det antall årsverk innen kjøkkenpersonell og portører som har økt med 4,7 og 2,5 brutto årsverk siden samme periode i fjor, og her ligger økningen hovedsakelig i Driftsenhet. De som kommer under gruppen ukjent stillingsgruppe, er ansatte som har sluttet og har mottatt variabel lønn siste måned. Disse klarer ikke systemet å plassere i riktig stillingsgruppe. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 13

17 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr 4.4 Andel ansatte pr deltidsgruppe 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 0,1-49,9 % 50-79,9 % 80-99,9 % 100 % 10,0 % 0,0 % Figur 9 Utvikling andel ansatte pr deltidsgruppe (ekskl timelønnede) Det ble i 2011 gjennomført en kartlegging av omfanget av uønsket deltid, der 60 % av alle fast ansatte deltidsansatte svarte. Resultatet av undersøkelser viste at 49 %, dvs 639 medarbeidere ønsket utvidet eller full stilling. Sykehuset har som målsetning å redusere uønsket deltid med 50 % innen Målsettingen er forankret i sykehus- og klinikkledelsen, tillitsvalgte samt orientert i brukerutvalget. Det er igangsatt følgende tiltak o Alle avdelinger arbeider med å konkretisere planer med støtte fra Organisasjonsavdelingen. o Søkt om prosjektmidler fra Arbeidsdepartementet for 7 prosjekter. o Månedlig oppfølging i dialogmøter med direktøren. o Egen rapportering i personalportalen fra 1. oktober o Etablering av bemanningsenhet i Arendal 4.5 Sykefravær 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Totalt sykefravær 2011 Korttids sykefravær 2011 Langtids sykefravær 2011 Totalt sykefravær 2012 Korttids sykefravær 2012 Langtids sykefravær ,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 10 Utvikling sykefravær i % (ligger en måned etter i rapportering) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 14

18 Sykefraværet var i februar 1 % over januar 2011, og lå på 7,4 % fordelt med 2,4 på korttids- og 5 på langtidssykefravær. Utregning av sykefravær var tidligere feil og viste for lavt fravær. Det er nå endret og vil i snitt vise 0,2-0,3 % høyere sykefravær enn tidligere. Feilen lå tidligere på de som hadde flere ansettelsesforhold i foretaket, og dette er også korrigert på historiske tall, slik at vi har riktig sammenligningsgrunnlag for trend/utvikling over tid. SSHF har hatt et prosjekt rettet mot gravide arbeidstakere, der målet er å redusere sykefraværet for denne gruppen. Alle gravide arbeidstagere får tilbud om tre samtaler sammen med leder og jordmor i løpet av svangerskapet. Her drøftes det tilrettelegging med tanke på å skape trygghet for medarbeideren i løpet av svangerskapet. Det har ved evaluering av dette prosjektet, vist seg at antall uker sykemelding blant de gravide har gått ned. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 15

19 Økonomi Bemanning Aktivitet Mål og krav Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Drift Stab/felles SSHF Mål 5 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Andel fristbrudd Somatikk 2,9 % 2,1 % Andel fristbrudd Psykisk helse 6,4 % Andel fristbrudd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3,4 % Ventetid Somatikk Ventetid Voksenpsykiatri 50 Ventetid Barne- og ungdomspsykiatri gj.sn 34 Ventetid Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå 49 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 84,4 % 83,1 % 86,5 % 84,3 % 100 % Prosentandel korridorpasienter 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0 % Bekreftelse og tidspunkt for behandling til pasienten i samme brev Sykehusinfeksjoner - Prosentandel Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Siste kv 2,9 % 53,4 % 59,2 % 59,4 % 91,7 % 69,6 % 80 % 71 0 % 65 5,7 % <4% DRG poeng ettavvik hiå Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk hiå Antall dagbehandlinger Somatikk hiå Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksen Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå hiå hiå Antall utskrevne pasienter Somatikk hiå Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksen hiå Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå hiå Sykefravær i % 6,8 % 6,5 % 7,5 % 7,2 % 9,9 % 3,8 % 7,1 % 6,0 % Sykefraværsdagsverk gj.sn avvik bemanning hiå avvik lønn -og innleiekostnader Andel ansatte i deltid 47,0 % 52,9 % 33,9 % 33,1 % 33,4 % 27,9 % 42,1 % Inntektsavvik hiå Kostnadsavvik hiå Netto Finansavvik hiå Resultatavvik hiå Herav økte pensjonskostander utover forutsetninger i Prop 1 S ( ) hiå Resultatavvik justert for økte pensjonskostnader hiå Tabell 11 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 16

20 6 Kirurgisk Klinikk 6.1 Hovedmål og særskilte krav i henhold til oppdrag og bestilling 2012 Hovedmål og -krav Mål Utvikling siste 12 mnd 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 115 Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 70 dager Pasienten opplever ikke fristbrudd <1% 2,9 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente mer over 1 år ,0 % 0,0 % pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning % 100 % 84,5 % 55 % 2 % 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,3 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0 % 60 % 80 % 50 % 53,4 % 40 % 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 12 Hovedmål og krav Kirurgisk klinikk avvik = ,0 Fristbrudd Antall fristbrudd har økt i mars sammenlignet med de to foregående månedene og Kirurgisk klinikk har i mars totalt 93 fristbrudd. Disse er i hovedsak knyttet til ØNH-avd Arendal og Kvinneklinikken Kristiansand. Dette følges opp både internt i avdelingen og av klinikkledelsen. Ventetid Vi ser at den positive utviklingen i gjennomsnittlig ventetid for Kirurgisk klinikk fortsetter. Spesielt ved Ortopedisk avdeling SSK ser vi nå effekt av iverksatt tiltak med kveldspoliklinikk. Gjennomsnittlig ventetid her er bortimot halvert i løpet av de tre første månedene av Ved Øre-Nese-Hals-avdelingen jobbes det med felles ventelister på tvers av lokasjonene og da sees det samtidig på tiltak for å redusere ventetid. Effekt av dette forventes i løpet av 1. halvår Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Målsetningen for 2012 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente i over 1 år. Det er iverksatt tiltak og antall langtidsventende (ventetid > 360 dager) er redusert med 359 i løpet av 1. kvartal Tiltakene for avvikling av langtidsventende er identisk med tiltak for å redusere ventetid. Det jobbes systematisk i alle avdelinger mot målene for Det er en stor utfordring for Kirurgisk klinikk å oppnå målene som er satt, men vi ser en positiv utvikling. Epikriser Epikrisetiden er for Kirurgisk klinikk 85 % i mars. Alle avdelinger har bidratt til denne positive utviklingen og det ser ut til at etablerte rutiner har stabilisert epikrisetiden på over 80%. Det jobbes videre mot målet på 100%. Korridorpasienter Kirurgisk klinikk har totalt 28 korridorpasienter i mars, primært på sengepost 3A, SSK og sengepost 3C, SSA. Dette skyldes høyt belegg (ø-hjelp) og i tillegg vil retningslinjer for bruk av senger i Avdeling for kirurgiske senger bli sett på. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 17

21 Time i første brev fra sykehuset direkte booking Totalt for Kirurgisk klinikk er andel direktebooking 52% i mars. Imidlertid varierer andel direktebooking mellom fagområdene og avhenger av alvorlighetsgrad og ventetid for aktuelle problemstillinger. Ortopedi og ØNH skiller seg ut og ligger mellom 24-37%, mens de øvrige avdelingene i Kirurgisk klinikk ligger mellom 50-80%. Klinikken prioriterer pasienter med rett mht. time i første brev (pga ventetid). En forutsigbar plan for leger/behandlere er avgjørende i arbeidet med direktebooking og for kvalitet, kontinuitet og pasientsikkerhet må det fortsatt tilstrebes at pasienten følges opp av samme lege/behandler. 6.2 Økonomi Denne måned Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra ett fra i fjor i % fra i fjor Basisramme ,0 % ,3 % Aktivitetsbaserte inntekter ,3 % ,6 % Andre inntekter ,1 % ,1 % Interne inntekter ,2 % ,5 % 785 Sum driftsinntekter ,7 % ,4 % Lønnskostnader inkl innleie ,5 % ,2 % Varekostnader ,5 % ,3 % Kjøp av helsetjenester ,0 % ,0 % Andre driftskostnader ,0 % ,9 % Interne kostnader ,2 % ,7 % Sum driftskostnader ,8 % ,7 % Driftsresultat ,5 % ,6 % Tabell 13 Økonomi Kirurgisk klinikk (i kr) Driftsresultat Kirurgisk klinikk har et negativt resultatavvik på 4,0 mill kr i mars. Inntektsavviket er -3,0 mill kr, og kostnadsavviket er -1,0 mill kr for mars isolert. Pr mars har klinikken et negativt resultatavvik på 8,0 mill kr fordelt på negativt inntektsavvik 5,3 mill kr, og negativt kostnadsavvik 2,7 mill kr. Det er stor risiko knyttet til klinikkens etterte resultat. Samhandlingsreformens uttrekk på totalt 13,4 mill kr på utskrivningsklare pasienter skaper betydelig utfordring, og det antas en økonomisk risiko for negativt avvik på ca 12 mill kr på dette området. Innføring av ny nasjonal fødeveileder samt innføring av Revsnes-avtalen skaper økonomisk merutfordring da dette er forhold som ikke er inkludert i ettet. Ressursbehov relatert til dette er beregnet til i underkant av 9 årsverk med årskostnad på i underkant av 5 mill kr. Legebemanning i enkelte deler av klinikken er sårbar og det er kostbart å dekke inn vakter ved ekstern vikarinnleie eller ved bruk av uforutsette vakter. Fraværet må likevel dekkes inn for å sikre opprettholdelse av beredskap på øyeblikkelig hjelp. Fedmekirurgien i Arendal har nå startet opp med 4 vellykkede operasjoner den første uken, det er likevel økonomisk utfordring knyttet til tjenestetilbudet på ca 2 mill kr i Det er i ettet lagt inn en uløst utfordring på totalt 25 mill kr fordelt på hhv kostnadsreduksjon på 22 mill kr samt kodeforbedring på 3 mill kr. Kostnadseffektiviseringen er lagt inn med effekt fra mai Pluggen er fordelt ut til avdeling pr lokalisasjon og tiltak er igangsatt for å løse pluggen. Klinikken har stillingsstopp på nye ansettelser og sommeravviklingen planlegges grundig for å redusere merkostnader ved innleie og inndekning av vakter. Det er likevel store utfordringer i klinikken da det økonomiske handlingsrommet i utgangspunktet er stramt. Driftsinntekter Det er etter mars et negativt avvik på inntekter på 5,3 mill kr, hvorav avvik på utskrivningsklare pasienter utgjør -3,2 mill kr. Nivå på utskrivningsklare pasienter er vesentlig lavere enn ettforutsetning, og det er avsatt i underkant av 10 % av ettert inntekt på utskrivningsklare pasienter. Inntekt på polikliniske egenandeler er negativt med 1,8 mill kr, dette skyldes i hovedsak periodiseringsproblematikk som vil jevne seg ut gjennom året. Raskere tilbake har et negativt avvik på 0,4 mill kr. Raskere tilbake har fått tildelt i underkant av 6 mill kr, noe som er en utfordring da pasienter knyttet til raskere tilbake skal tas i tillegg til ordinær drift. Klinikken mottar ikke lenger refusjon i Raskere tilbake for hofteproteser, men kun for artroskopiske skulder-inngrep. ISF-inntekter, eksklusive utskrivningsklare pasienter, har et negativt avvik på 0,2 mill kr etter mars. For mars isolert har klinikken ett negativt avvik på 1 mill kr. Antall utskrivninger er lavere enn ett både for mars isolert og mars akkumulert. Pr mars er det 152 færre utskrivinger enn ettert, av dette er 128 utskrivinger knyttet til Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 18

22 Fødeavdelingene. Antall dagbehandling/dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner er over ett både i mars og akkumulert. ISF knyttet til poliklinisk aktiviteter har et positivt avvik på 0,7 mill kr etter mars. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: Lønnsavvik inklusive innleie er negativt med 1,2 mill kr etter mars måned. Anestesiavdeling SSK har negativt lønnsavvik på 1,4 mill kr, og Anestesiavdeling SSA har ett negativt avvik på 0,5 mill kr som er knyttet til merforbruk bemanning i forhold til ett. Kvinneklinikken SSK har negativt avvik på 0,5 mill kr på lønn pr mars og avviket skyldes merforbruk bemanning grunnet høyt sykefravær. Ortopedisk avdeling SSA har ett negativt lønnsavvik på 0,4 mill kr grunnet ansettelse av en ekstra assistentlege. Ansettelsen er gjort for å sikre bemanningen på høsten samt øke antall polikliniske konsultasjoner. Prehospitale tjenester har positivt lønnsavvik på 0,6 mill kr i forhold til ett grunnet redusert sykefravær og vakante stillinger. På innleie av vikarer har klinikken et negativt avvik på 0,2 mill kr. Kjøp av helsetjenester: Klinikken har ett negativt avvik på øvrige kjøp av helsetjenester på 0,5 mill kr. Av dette er 0,4 mill kr knyttet til PTSS og langtransport til Oslo. Varekostnader: klinikken har et negativt avvik på 1,6 mill kr etter mars. Det er imidlertid noen variasjoner mellom avdelingene. Øye-avdelingen har ett negativt avvik på 0,7 mill kr og dette er knyttet til høy aktivitet ved avdelingen. Innen kjeveortopedi i ØNH er det et positivt avvik på 0,5 mill kr knyttet til mindreforbruk av implantater. På Anestesiavdeling SSA er det ett negativt avvik på 0,3 mill kr etter mars. Dette er aktivitetsbaserte kostnader som i stor grad er knyttet til hjertepasienter og forbruk av medikamentet Dexlore. Kirurgisk avdeling SSF har et negativt varekostnadsavvik på 0,8 mill kr relatert til ortopedisk aktivitet. Andre driftskostnader: Klinikken er i balanse på andre driftskostnader pr mars. Interne kostnader: Klinikken har et positivt avvik på 0,6 mill kr på interne kostnader. Det positive avviket ligger i hovedsak på interne leiekostnader samt internkjøp av mat. 6.3 avvik pr avdeling Kirurgisk klinikk inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Kirurgisk avd SSK Kirurgisk avd SSA Ortopedisk avd SSK Ortopedisk avd SSA Kirurgiske senger SSK Kirurgiske senger SSA Øre-Nese-Hals avd Øye-avd Kvinneklinikk SSK Gynekologisk/obst. avd SSA Kirurgiske fag SSF Operasjonsavd SSK Operasjonsavd SSA Kirurgisk klinikk felles Anestesi-avd SSK Anestesi-avd SSA Anestesi-avd SSF Prehospitale tjenester Akuttmedisin felles Totalt Kirurgisk klinikk Tabell 14 Resultat-/ettavvik pr avdeling Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 19

23 Avdelinger med store avvik Anestesiavdeling SSK har et negativt avvik på 1,4 mill kr etter mars, og avviket er knyttet til lønnsavvik. Høyt sykefravær og høy aktivitet er hovedårsakene til avviket. Kvinneklinikken SSK har et negativt avvik på 0,8 mill kr etter mars grunnet merforbruk bemanning samt lavere aktivitet enn ett. Anestesiavdeling SSA har et negativt avvik på 0,8 mill kr grunnet merforbruk lønn og varekostnad. Kirurgisk klinikk felles har det største negative avviket pr mars og dette skyldes i hovedsak inntektsavvik på utskrivningsklare pasienter (-3,2 mill kr). Endring av vekter er fordelt ut på avdelingene, men det er likevel en rest som må fordeles. I tillegg har klinikken ettert med en kodeforbedring som ikke er ettert ut på avdeling. Kirurgisk avdeling SSK har ett negativt avvik på røntgenkostnader på 0,5 mill kr. Klinikken avventer gjennomgang av internhandel røntgen for årets første måneder etter innføring av nytt radiologisk kodeverk med endret kodepraksis fra 3. mars. Kirurgiske senger har ett negativt avvik på 0,7 mill kr. Av dette er 0,4 mill kr knyttet til varekostnader og høy aktivitet. Negative avvik i enkelte avdelinger oppveies av positive avvik i andre avdelinger hvor det har vært høy aktivitet og stort fokus på ettoppnåelse. 6.4 Bemanning Denne periode Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Månedslønnede årsverk ,5 % 25 1,8 % Variabellønnede årsverk ,8 % -12-7,8 % 178 Brutto månedsverk ,1 % 13 0,8 % Tabell 15 Bemanning Kirurgisk klinikk (positivt avvik viser merforbruk av månedsverk) For årets tre første driftsmåneder i 2012 er det i gjennomsnitt forbrukt 13 brutto månedsverk flere enn samme periode i Av disse er 3 månedsverk knyttet til ortogeriatri ved SSA. Kvinneklinikken har brukt 2 brutto månedsverk flere enn samme periode i På Ortopedisk avdeling SSA har det i de første månedene i 2012 vært 2 leger som har vært i fødselspermisjon. På Kirurgisk avdeling SSA har man nå besatt leger innen gastro, samt at det er tatt ut overlegepermisjoner. Det er satt inn et betydelig arbeid i klinikken for å justere det høye forbruket av månedsverk. I mars 2012 har klinikken brutto månedsverk. 6.5 Aktivitet og DRG-poeng pr avdeling Kirurgisk klinikk - Avdelingsnivå: Virkelig DRG-poeng % ift ett Virkelig % ift ett Virkelig % ift ett Virkelig % ift ett Kirurgisk avdeling SSK ,2 % ,5 % ,8 % ,9 % Kirurgisk avdeling SSA 989-4,2 % 808-5,8 % ,7 % ,8 % Ortopedisk avdeling SSK ,6 % 793 7,6 % 261 2,4 % ,4 % Ortopedisk avdeling SSA ,3 % 708 3,9 % 401 7,2 % ,8 % Øre-Nese-Hals avdeling SSK 360 8,6 % 219-6,4 % 221-5,0 % ,2 % Øre-Nese-Hals avdeling SSA ,0 % 29 11,5 % ,4 % ,8 % Øyeavdeling SSHF ,3 % 58 85,9 % ,8 % ,6 % Gynekologi/fødebarsel SSK 955-5,9 % 290-5,1 % ,7 % ,2 % Fødeavdeling SSK ,0 % ,3 % Gynekologi/fødebarsel SSA 521-8,3 % 147-8,8 % 144 8,3 % ,6 % Fødeavdeling SSA ,5 % ,0 % Kirurgiske fag Flekkefjord 755-1,8 % 409-0,1 % ,9 % ,4 % Gynekologi/fødebarsel Flekkefjord 260 1,2 % ,6 % 53-34,0 % ,4 % Fødeavdeling SSF 240 5,7 % 372 2,2 % Akuttmottak SSA 76 4,4 % Kirurgisk klinikk felles -100,0 % Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Polikliniske konsultasjoner SUM Kirurgisk klinikk ,0 % ,3 % ,6 % ,1 % Tabell 16 Aktivitet og DRG-poeng pr avdeling Kirurgisk klinikk Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 20

24 DRG poeng Kirurgisk klinikk Avd.opphold Kirurgisk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Avdelingsopphold DRG-poeng: Kirurgisk klinikk har 4 DRG poeng under ett. På utskrivinger har klinikken et negativt avvik på 183 DRG poeng sammenlignet med ett mens det på dagkirurgi/dagbehandling og poliklinikk er ett positivt avvik på 179 DRG poeng. Den positive aktiviteten på poliklinikk og dagkirurgi/dagbehandling gjenspeiler det positive avviket i DRG-poeng, og det negative avviket på DRG innlagte heldøgn gjenspeiler det negative avviket i antall utskrivinger ved klinikken. Avdelingsopphold: Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på antall utskrivinger på 152 etter mars måned. I mars hadde klinikken 105 færre utskrivinger enn ettert hvorav 95 knyttet til fødeavdelingene. Akkumulert pr mars er det på fødeavdelingene 128 færre utskrivninger enn ettert. Fødeavdeling SSA har 69 færre fødsler og ved SSK er det 72 færre fødsler enn ettert pr mars. Dagbehandlinger: klinikken har et positivt avvik på 330 dagbehandlinger/dagkirurgi hvorav avvik på Kvinneklinikken SSK er positivt med 99 behandlinger og Kirurgisk avdeling SSA er positivt med 127 behandlinger. Polikliniske konsultasjoner: Klinikken har et positivt avvik på polikliniske konsultasjoner etter mars. Det er positive avvik på samtlige fagområder i klinikken. DRG-indeks: DRG-indeks pr avdeling/sengepost for 1. tertial vil tas inn i Virksomhetsrapporten pr mai. Det er først etter at tertialet er avsluttet og kvalitetssikring gjennomført at indeksene vil være fullstendige og dermed sammenlignbare med fjoråret. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 21

25 7 Medisinsk klinikk 7.1 Hovedmål og særskilte krav i henhold til oppdrag og bestilling 2012 Tabell 18 Hovedmål og -krav Medisinsk klinikk Fristbrudd Det ble registrert til sammen 34 fristbrudd i mars. Ingen av fristbruddene i mars er knyttet til PCI-virksomheten. Avdelingen har høsten 2011 flere reelle fristbrudd innen PCI, men med igangsatte tiltak ser det nå ut til at dette er under kontroll. Alle avdelinger må hver måned gjennomgå det enkelte fristbrudd og rapportere til klinikkledelsen om årsak. Hoveddelen av registrerte fristbrudd er knyttet til feilregistreringer i DIPS og/eller dårlig planlegging der pasienten kommer inn kort tid etter fristbruddsdato. Ventetid Gjennomsnittelig ventetid avviklede pasienter i mars var 45 dager. Dette er samlet for pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp. Gjennomsnittelig ventetid for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp var 39 dager, og for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp 53 dager. Tilsvarende tall for ventetid ventende ved utgangen av mars var 69 dager i snitt for alle pasienter, 50 dager for pasienter med rett og 82 dager for pasienter uten rett. Klinikken har en omfattende poliklinisk aktivitet, og gjennomsnittstall kan derfor inneholde store variasjoner fra fagområde til fagområde og fra avdeling til avdeling. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås pr. fagområde i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene. I hovedsak har klinikken akseptabel gjennomsnittelig ventetid for de fleste fagområdene. Noen avdelinger har imidlertid påpekt lang ventetid for pasienter uten rettighet innen noen fagområder, og også bekymring knyttet til manglende kapasitet til kontroller. Den store omleggingen i Nevrologisk avdeling var blant annet tett knyttet til behovet for å frigjøre legekapasitet til aktiv tid. Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling SSHF ble i februar bedt om å lage en plan for langtidsventere. Medisinsk klinikk hadde ved utgangen av januar 2012 totalt 56 pasienter på venteliste som hadde ventet mer enn 360 dager, hvorav 10 pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. 30 av disse pasientene tilhørte Nevrologisk avdeling. Avdelingen har gjennomgått disse pasientene og totalt 20 av pasientene var ikke reelle ventende (feilregistreringer/pasienten hadde avbestilt timen/ Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 22

Virksomhetsrapport Mai 2012

Virksomhetsrapport Mai 2012 Virksomhetsrapport Mai 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV... 5 2.1 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport Juli 2012

Virksomhetsrapport Juli 2012 Virksomhetsrapport Juli 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012...

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport Oktober 2012

Virksomhetsrapport Oktober 2012 Virksomhetsrapport Oktober 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport Mai 2013

Virksomhetsrapport Mai 2013 Virksomhetsrapport Mai 2013 Sørlandet sykehus HF 2013 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013...

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2013

Virksomhetsrapport April 2013 Virksomhetsrapport April 2013 Sørlandet sykehus HF 2013 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013...

Detaljer

Virksomhetsrapport Oktober 2013

Virksomhetsrapport Oktober 2013 Virksomhetsrapport Oktober 2013 Sørlandet sykehus HF 2013 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport Februar 2013

Virksomhetsrapport Februar 2013 Virksomhetsrapport Februar 2013 Sørlandet sykehus HF 2013 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Virksomhetsrapport pr april 2011

Virksomhetsrapport pr april 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.05.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr april 2011 Sak nr. Styre Møtedato 053-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 26.05.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport Februar 2014

Virksomhetsrapport Februar 2014 Virksomhetsrapport Februar 214 Sørlandet sykehus HF 214 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 214...

Detaljer

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport pr september 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012

Virksomhetsrapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012...

Detaljer

Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011

Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 24.08.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011 Sak nr. Styre Møtedato 078/11 Styret for Sørlandet sykehus HF 01.09.2011 Ingress

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mai 2011

Virksomhetsrapport pr mai 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.06.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mai 2011 Sak nr. Styre Møtedato 067-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 22.06.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2014

Virksomhetsrapport April 2014 Virksomhetsrapport April 2014 Sørlandet sykehus HF 2014 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2014...

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015

SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015 SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak 021-2015) Styrepresentasjon 26. februar 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - januar Status siste måned: Somatikk 65 Psykisk

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015

SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015 SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak 032-2015) Styrepresentasjon 26. mars 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - februar Status siste måned: Somatikk 66 Psykisk

Detaljer

Virksomhetsrapport Oktober 2015

Virksomhetsrapport Oktober 2015 Virksomhetsrapport Oktober 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2015

Virksomhetsrapport September 2015 Virksomhetsrapport September 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF

Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF Saksframstilling Arkivsak Dato 23.03.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak nr. Styre Møtedato 031-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 31.03.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032-2018 Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm 12.04.2018 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet mars 3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Forenklet Virksomhetsrapport Januar 2012

Forenklet Virksomhetsrapport Januar 2012 Forenklet Virksomhetsrapport Januar 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 1 2 ØKONOMI... 2 3 AKTIVITET... 4 3.1 SOMATIKK... 4 3.2 PSYKISK HELSEVERN... 5 4 BEMANNING...

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032, del 1:3 12.apr.2018 Fagdirektør Per Engstrand Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport Juni 2015

Virksomhetsrapport Juni 2015 Virksomhetsrapport Juni 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015...

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2014

Virksomhetsrapport September 2014 Virksomhetsrapport September 214 Sørlandet sykehus HF 214 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport Juli 2015

Virksomhetsrapport Juli 2015 Virksomhetsrapport Juli 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015...

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport Mars 2015

Virksomhetsrapport Mars 2015 Virksomhetsrapport Mars 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015...

Detaljer

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Styresak 007-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 26.01.2017 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, desember 3 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, 2016 4 3.

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2015

Virksomhetsrapport Januar 2015 Virksomhetsrapport Januar 2015 Sørlandet sykehus HF 2014 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015...

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2018

Virksomhetsrapport november 2018 Virksomhetsrapport november 2018 Styresak 079 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 HR, aktivitet, økonomi Årsverk oktober,november og desember 2018 Sykefravær pr oktober 2018 Aktivitet oktober,november

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2015

Virksomhetsrapport April 2015 Virksomhetsrapport April 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015...

Detaljer

Virksomhetsrapport Februar 2015

Virksomhetsrapport Februar 2015 Virksomhetsrapport Februar 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport 2016

Virksomhetsrapport 2016 Virksomhetsrapport 2016 Styresak 007-2017 Fagdirektør Per Engstrand 26.01.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august. (Styresak ) Styrepresentasjon 10. september 2015

SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august. (Styresak ) Styrepresentasjon 10. september 2015 SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august (Styresak 067-2015) Styrepresentasjon 10. september 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Kvalitetsparametere pr juli PasOpp SSF Pakkeforløp Kval

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Virksomhetsrapport November 2015

Virksomhetsrapport November 2015 Virksomhetsrapport November 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport Mai 2015

Virksomhetsrapport Mai 2015 Virksomhetsrapport Mai 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015...

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 18. juni 2015

SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 18. juni 2015 SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak 090-2015) Styrepresentasjon 18. juni 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Kvalitetsparametere pr mai Ventetider avviklede og ventende Henvisninger og behandlingstid

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Virksomhetsrapport August 2015

Virksomhetsrapport August 2015 Virksomhetsrapport August 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015...

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2016

Virksomhetsrapport mars 2016 Virksomhetsrapport mars 2016 Styresak 062-2016 21. april 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk 2 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Virksomhetsrapport November 2014

Virksomhetsrapport November 2014 Virksomhetsrapport November 214 Sørlandet sykehus HF 214 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 214...

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Bemanning januar 2017

Bemanning januar 2017 Bemanning januar 2017 Presentasjon til styremøte SSHF 26.01.2017 Årsverk pr klinikk pr januar Klinikk 2016 2017 2016-2017 denne Bud17 denne Avvik mot bud denne 2016 2017 2016-2017 HIÅ bud17 Avvik mot bud

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapport Oktober 2014

Virksomhetsrapport Oktober 2014 Virksomhetsrapport Oktober 2014 Sørlandet sykehus HF 2014 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Virksomhetsrapport for februar og mars 2016

Virksomhetsrapport for februar og mars 2016 Virksomhetsrapport for februar og 2016 Styresak 032-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 21. april 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer