Virksomhetsrapport Oktober 2013

Transkript

1 Virksomhetsrapport Oktober 2013 Sørlandet sykehus HF 2013

2 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde Pasienten opplever ikke fristbrudd Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Det skal normalt ikke være korridorpasienter Antall åpne dokumenter Antall pasienter med åpen henvisningsperiode ØKONOMI RESULTAT LIKVIDITETSUTVIKLING INVESTERINGER AKTIVITET SOMATIKK PSYKISK HELSEVERN BEMANNING BEMANNINGSUTVIKLING BEMANNING PR KLINIKK BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE OPPFØLGING/UTVIKLING DELTIDSANDEL SYKEFRAVÆR OPPSUMMERING PR KLINIKK KIRURGISK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING KVINNEKLINIKKEN HAR ET NEGATIVT AVVIK PR OKTOBER PÅ TOTALT 9 MILL KR FORDELT PÅ INNTEKTSAVVIK -3,9 MILL KR OG KOSTNADSAVVIK -5,1 MILL KR. AKTIVITETEN ER LAVERE ENN BUDSJETT, MENS FORBRUK AV ÅRSVERK ER HØYERE ENN BUDSJETT. DET ER NÅ TATT EN AVGJØRELSE PÅ AT KVINNEKLINIKKENS SENGEPOST, GYNEKOLOGISKE SENGER, FLYTTES TIL KIRURGISKE SENGER SSK. ANESTESIAVDELING SSK HAR ET NEGATIVT AVVIK PÅ 3,8 MILL KR HVORAV 3,3 MILL KR ER KNYTTET TIL LØNN (-1 MILL KR TIL INTENSIVTRANSPORT). AVDELINGEN HAR ETT HØYERE FORBRUK AV ÅRSVERK ENN HVA SOM ER BUDSJETTERT. KLINIKKLEDELSEN VIL SAMMEN MED AVDELINGEN GJENNOMGÅ BEMANNINGSPLANER PÅ INTENSIV OG AKUTTMOTTAKET FOR Å VURDERE FORBRUK AV ÅRSVERK SAMT SE PÅ MULIGHETER FOR TILPASNING TIL BUDSJETT BEMANNING AKTIVITET PR AVDELING MEDISINSK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2

3 8.5 AKTIVITET PR AVDELING KLINIKK FOR PSYKISK HELSE HOVEDMÅL OG STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET MEDISINSK SERVICEKLINIKK HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET DRIFTSENHET HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING STAB/FELLES HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BEMANNING VEDLEGG VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 3

4 1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus har gjennom 2012 og 2013 hatt stort fokus på å innfri hovedmål og særskilte krav satt av Helse Sør-Øst. Gjennomsnittlig ventetid på avviklede pasienter er i oktober for alle områder på omtrent likt eller forbedret nivå sammenlignet med oktober Resultater for rapporterte måned sammenlignet med snittet for 2013 er dårligere for somatikken og psykisk helsevern barn, men for de andre områdene bedre. Innenfor psykisk helsevern barn og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) var ventetider for månedens avviklede pasienter på henholdsvis 37 og 43 dager. For psykisk helsevern voksne ble ventetiden 51 dager, og for somatikken ble ventetiden 76 dager. Antall henvisninger inn til foretaket ligger noe over snittet for regionens helseforetak, noe som fører til at ventetidene og antall ventende ikke reduseres like raskt som ønsket. Det er fortsatt utfordring på lang ventetid innenfor fagområdene øre-nese-hals, øye og ortopedi. På sikt forventes at ventetid på avviklede pasienter reduseres når langtidsventende blir behandlet. Antall langtidsventende er ved utgangen av oktober 394, noe bedre resultat enn ved utgangen av september. Av de langtidsventende er 360 tilknyttet Kirurgisk klinikk, og utfordring med langtidsventende er innenfor samme fagområder hvor det er lang ventetid for avviklede pasienter. Det jobbes aktivt videre i 2013 med å fjerne langtidsventende. Fristbrudd er fortsatt en utfordring, spesielt innen enkelte fagområder i Kirurgisk klinikk. Innen alle fagområder må det arbeides målbevisst dersom fristbrudd skal elimineres. Andel fristbrudd i foretaket er 5,2 % i oktober, noe bedre enn sammenligning med forrige måned. Flest brudd er det på Øre-nese- halsseksjon SSA, Urologisk seksjon SSK, Mamma/endokr. Seksjon SSK, Ortopedisk seksjon SSA, og Øre-nese- halsseksjon SSK, alle tilhørende Kirurgisk klinikk. Innen voksenpsykiatrien er det lave fristbruddprosenter, og tiltak gjennomført ved DPS Aust-Agder ser ut til å ha den ønskede effekt. Aktiviteten i foretaket ligger 2,4 % under budsjett, målt i DRG-poeng, mens antall utskrivninger er 0,3 % under budsjett i somatikken. Høy aktivitet i Medisinsk klinikk på utskrivninger har ikke gitt positivt inntektsavvik. Indeks er redusert i forhold til budsjett og fjorår. I Kirurgisk klinikk er antall utskrivninger under budsjett, i tillegg er indeksen redusert grunnet lettere pasienter i 2013 sammenlignet med I psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten over budsjett på polikliniske tilbud, men under budsjett på utskrivninger. Epikrisetider er gradvis bedret det siste året og har etablert seg på et nivå på omtrent 82 %. Økt fokus må til dersom sykehuset skal nå målsetting på 100 %. Det jobbes kontinuerlig med dette i alle klinikker, og pasienter som utskrives til kommunale tilbud prioriteres i samarbeid med kommunen. Sørlandet sykehus er blant de foretak med lavest andel korridorpasienter, 0,6 % hittil i år for somatikkområdet. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer på korridor. Psykisk helsevern voksne og barn samt tverrfaglig spesialisert rusbehandling har ikke korridorpasienter. Prevalensundersøkelse foretatt i 3. kvartal 2013 viser en liten økning fra måling i 2. kvartal. Totalt resultat for SSHF ble i målingen 3,9 % mot 3,5 % i resultat i 2. kvartal Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene. Det fokuseres på datakvaliteten i DIPS hvor antall åpne dokumenter og åpne henvisninger fortsatt er høye. Her er tiltak igangsatt for å strukturere og rydde i alle berørte avdelinger, slik at det sikres at kun de dokumenter som skal være åpne, forblir det. Dette er et betydelig ressurskrevende arbeid og som berører den samme kompetansen som arbeider med reduksjon av ventelistene osv. Vi har sett positive resultater av dette arbeidet i de siste månedene, men forventer ytterligere forbedringer. Økonomisk resultat pr oktober er +93,7 mill kr, dette er 1,5 mill kr bedre enn budsjett. Justert for reduserte pensjonskostnader på +23,7 mill kr er det et negativt avvik på 22,1 mill kr. Pensjonskostnader er ført etter aktuarberegning fra februar 2013 som gir 28,4 mill kr lavere pensjonskostnad enn budsjettert for hele året. Det er fortsatt en betydelig utfordring i de somatiske klinikkene, spesielt på lønnskostnader og inntekter. Inntektene er 3,1 mill kr over budsjett. Inntektsføring av tilskudd til kommunale ø-hjelpsplasser bidrar positivt med 13,3 mill kr. Under kjøp av helsetjenester er det avsatt 11,9 mill kr i kostnad til etablering av ø-hjelpsplasser Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har mindreinntekter på hhv 12,2 og 7,0 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 4

5 Lønnskostnader inklusive innleie er netto 8,8 mill kr under budsjett. Justert for reduserte pensjonskostnader er det et merforbruk på 14,8 mill kr. Spesielt utfordring i Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk. Mindrekostnader lønnsoppgjør bidrar positivt med 4 mill kr. Varekostnader er 7,5 mill kr høyere enn budsjettert. I somatikken og laboratorier/røntgen er det merkostnader på 9,6 mill kr som i stor grad knyttes til høy aktivitet. Varekostnad biologiske legemidler er 3,0 mill kr under budsjett. Andre kostnader: Kjøp av helsetjenester er 18,1 mill kr over budsjett. Herav utgjør avsetning til kommunale ø-hjelpsplasser 11,9 mill kr og avsetning til oppgavefordeling kommuner 10,7 mill kr. Mindrekostnad kjøp av gjestepasientplasser i Klinikk for psykisk helse utgjør 4,3 mill kr. Finans bidrar med +10,2 mill kr knyttet til både lavere innlån og lavere rentesats enn budsjettert. Foretaket har budsjettert et overskudd på 104 mill kr for Innsparingskrav lagt til de somatiske klinikkene er budsjettert med virkning fra 1. januar Det er stor usikkerhet knyttet til om klinikkene i somatikken klarer å finne tiltak for å innfri kravet, men det arbeides kontinuerlig med å identifisere mulige innsparingsområder og forbedringstiltak inn mot inngangen til Det er i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et resultat på mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 50 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen i Det er etablert et investeringsbudsjett på totalt 321 mill kr for 2013, hvorav 90 mill kr er overheng /ikke gjennomførte vedtatte investeringer i Et tilsvarende overheng forventes til 2014 av årets midler grunnet gjennomføringskapasitet med mer. De største investeringene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, nye strålekanoner og utskifting og utvidelse av radiologikapasitet. Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Se for øvrig risikomatrisen for foretaket, hvor investeringer scorer høyt. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 5-årsperioden for å gjennomføre nødvendige investeringer på infrastruktur. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 5

6 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 2 Hovedmål og andre styringsparametre 2.1 Hovedmål i henhold til Oppdrag og bestilling 2013 Tabell 1 Hovedmål Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde 100 Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Krav Sørlandet sykehus HF Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid i oktober for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 76, 51, 37 og 43 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn/unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultat for oktober 2013 er lik eller bedre for alle områder sammenlignet med samme måned I somatikken skyldes høy gjennomsnittlig ventetid i stor grad pasienter tilhørende Kirurgisk klinikk på fagområdene øre- nese og hals, øye og ortopedi. Ventetider følges regelmessig opp i møter med klinikkens avdelinger. Øyeavdelingen SSA har 151 dager i gj.snitt ventetid, ØNH-avdelingen SSK har 147 dager. Dette er en forverring sammenlignet med de siste måneder. Ortopedisk avdeling ved SSA har 113 dagers gj.snitt ventetid på avviklede pasienter noe som er markert høyere enn siste måneders gjennomsnitt ventedager. Årsaken er blant annet avvikling av en stor andel pasienter uten pasientrettighet, og som følgelig har ventet lengre på behandling enn rettighetspasienter. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 6

7 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter Somatikk nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 Antall pas avviklet med rettighet Antall pas avviklet uten rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas , Somatikk Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern voksne nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordnært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern barn og unge nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 ABUP Antall pas med rettighet ABUP Antall pas uten rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 7

8 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 TSB Antall pas med rettighet TSB Antall pas uten rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordnært avviklede pasienter med og uten rett - Antall ventende Antall avviklet Ventelistedata Oktober Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Totalt somatikk Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Totalt Klinikk for psykisk helse Tabell 2 Ventelistedata Pasienten opplever ikke fristbrudd 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 6 Fristbrudd 2012/13 I somatikken er det for rapporterte måned 151 fristbrudd (5,4 %) på avviklede rettighetspasienter. I fagområdet psykisk helsevern voksne er det 7 brudd (4,2 %), psykisk helsevern barn og unge 3 brudd (3,8 %) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling med 2 brudd (2,3 %). Oktober 2013 har totalt sett færre brudd sammenlignet med samme måned Det arbeides overordnet med å redusere fristbrudd. Hver måned må avdelingene gjennomgå de enkelte fristbrudd og rapportere til klinikkledelsen om årsak. En stor andel av pasienter med fristbrudd blir avviklet kort tid etter fristen. Det arbeides i alle klinikker med å bedre logistikken slik at dette kan forbedres. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 8

9 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Klinikk for psykisk helse Somatikk Figur 7 Pasienter som har ventet over et år Målsetningen for 2013 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år. Ved utgangen av rapporterte måned har 443 pasienter ventet mer enn 1 år. De er fordelt med 34 pasienter tilhørende Medisinsk klinikk, 409 tilhørende Kirurgisk klinikk. 49 av de sistnevnte har ventet mer enn 1000 dager Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Resultat for rapportert måned er for somatikken 53 % timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 49 % og for Medisinsk klinikk 59 %. I Klinikk for psykisk helse (unntatt psykisk helsevern barn og unge) er resultatet 84 %. Resultatet er noe bedre sammenlignet med forrige måned Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 3. kvartal 2013 viser en liten økning fra måling i 2. kvartal. Totalt resultat for SSHF ble i målingen 3,9 % mot 3,5 % i resultat i 2. kvartal Ser vi bort fra infeksjoner påført ved andre institusjoner viser målingen 2,8 %, og ligger da under kravet på 3 % totalt for SSHF. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 5,1 (1,8) i Flekkefjord, 2,4 (1,0) i Kristiansand og 2,7 (4,8) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i 2. kvartal Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i siste måling være 8,5 (3,6) i Flekkefjord, 2,8 (2,1) i Kristiansand og 4,1 (6,1) i Arendal. Størst økning i Flekkefjord fra forrige måling, spesielt innenfor nedre luftveisinfeksjoner. I Flekkefjord gir små tall større prosentvise utslag, og det ble her registrert 2 pasienter som egne med 3 registrerte infeksjoner. I Arendal har registrerte forekomster av sårinfeksjoner gått fra nesten 4 % i 2.kvartal til 0 på siste måling. I Kristiansand er det en reduksjon av nedre luftsveisinfeksjoner siden forrige måling. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september % av medarbeiderne svarer at de har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse. Ny undersøkelse er gjennomført i september Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Det er i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et resultat på mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 50 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen i Det er etablert et investeringsbudsjett på totalt 321 mill kr for 2013, hvorav 90 mill kr er overheng /ikke gjennomførte vedtatte investeringer i Et tilsvarende overheng forventes til 2014 av årets midler grunnet gjennomføringskapasitet med mer. De største investeringene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, nye strålekanoner og utskifting og utvidelse av radiologikapasitet. Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Se for øvrig risikomatrisen for foretaket, hvor investeringer scorer høyt. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 5-årsperioden for å gjennomføre nødvendige investeringer på infrastruktur. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 9

10 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt Andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2013 Andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Trend pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 83 % 83 % 65% 1% 2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) 0 % 0,4 % 0,6 % 3 Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle Antall åpne lab/rtg/pat prøvesvar mer enn 14 dager gamle (2013) Antall pasienter med åpen henvisningsperiode % Tabell 3 Andre styringsparametre % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 8 Epikrisetid 2012/13 Akkumulerte tall hittil i 2013 er 82 % for fagområdet somatikk, 76 % for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 83 % / 92 % for henholdsvis psykisk helsevern voksne / - barn og unge Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken ble det i oktober rapportert 52 korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 4 promille. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer. Det er ikke igangsatt tiltak på dette området. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 10

11 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt Antall åpne dokumenter Ukjent Lege Annet Sykepleier Figur 9 Antall åpne dokumenter Det er i rapporterte måned en liten positiv nedgang i antall åpne dokumenter, til Av disse er dokumenter av en slik art at de normalt ikke lukkes innen 14 dager. Antall autogodkjente dokumenter er for rapporterte måned I tillegg finnes åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar) Antall pasienter med åpen henvisningsperiode SSHF 0 Figur 10 Antall pasienter med åpne henvisningsperioder SSHF har stabilisert nivået for antall pasienter med åpen henvisningsperiode og har for rapporterte måned ca pasienter. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 11

12 3 Økonomi 3.1 Resultat Det er i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et resultat på mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 50 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen i Det er etablert et investeringsbudsjett på totalt 321 mill kr for 2013, hvorav 90 mill kr er overheng /ikke gjennomførte vedtatte investeringer i Et tilsvarende overheng forventes til 2014 av årets midler grunnet gjennomføringskapasitet med mer. De største investeringene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, nye strålekanoner og utskifting og utvidelse av radiologikapasitet. Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Se for øvrig risikomatrisen for foretaket, hvor investeringer scorer høyt. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 5-årsperioden for å gjennomføre nødvendige investeringer på infrastruktur. Denne måned Totalt SSHF Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Hele året Estimatavvik Basisramme ,4 % ,3 % Aktivitetsbaserte inntekter ,6 % ,4 % Andre inntekter ,3 % ,6 % Sum driftsinntekter ,1 % ,5 % Lønnskostnader inkl innleie ,3 % ,4 % Varekostnader ,6 % ,3 % Kjøp av helsetjenester ,5 % ,4 % Andre driftskostnader ,0 % ,3 % Avskrivninger ,1 % 523 0,3 % Sum driftskostnader ,3 % ,6 % Driftsresultat Netto finans ,7 % ,4 % Resultat Herav endrede pensjonskostnader ift budsjett Resultat justert for reduserte pensjonskostnader Tabell 4 Økonomi - hele foretaket (i kr) inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Hele året Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Driftsenhet Stab Pasientreiser Felles ekskl finansposter Felles netto finansposter Høykost-medisin Internhandel (trekkes ut) Sum SSHF Herav endrede pensjonskostnader ift budsjett Resultat justert for reduserte pensjonskostnader Tabell 5 fra budsjett pr klinikk (i kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 12

13 Resultat Økonomisk resultat pr oktober +93,7 mill kr, dette er 1,5 mill kr bedre enn budsjett. Justert for reduserte pensjonskostnader på 23,7 mill kr er det et negativt avvik på 22,1 mill kr. Beregninger av lønnsoppgjøret viser et mindreforbruk i forhold til forutsetningen i budsjettet for 2013 på ca 17 mill kr. Pensjonskostnader er ført etter aktuarberegning fra februar 2013 som gir 28,4 mill kr lavere pensjonskostnader enn budsjettert for Driftsinntekter Basisramme: Det er inntektsført 13,3 mill kr i tilskudd til kommunale ø-hjelpsplasser pr september. Aktivitetsbaserte inntekter: Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har mindreinntekter på hhv 11,8 og 14,8 mill kr. Klinikk for psykisk helse har merinntekt på 4,7 mill kr. Andre inntekter: Salg av Egra bidrar positivt med 4,7 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: netto 8,8 mill kr under budsjett. Justert for reduserte pensjonskostnader på 23,7 mill kr er det et merforbruk på 14,8 mill kr. Spesiell utfordring i Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk. Mindrekostnad lønnsoppgjør utgjør 4 mill kr pr oktober. Varekostnader: kostnadene er 7,5 mill kr høyere enn budsjettert. I somatikken og laboratorier/røntgen er det et merforbruk på 9,6 mill kr som i stor grad er knyttet til høy aktivitet. Varekostnad biologiske legemidler er 3,0 mill kr under budsjett. Kjøp av helsetjenester ekskl innleie: kostnadene er 18,1 mill kr høyere enn budsjettert. Avsetning til kommunale ø-hjelpsplasser utgjør 11,9 mill kr. I Klinikk for psykisk helse er det avsatt 10,7 mill kr vedrørende oppgavefordeling kommuner (LAR). Mindrekostnad kjøp av gjestepasientplasser i Klinikk for psykisk helse utgjør 4,3 mill kr. Andre driftskostnader: kostnadene er som budsjettert. Pasientreiser har et merforbruk på 3,1 mill kr, mens vask av tekstiler er 4,0 mill kr lavere enn budsjettert. Finans: finansposter har et positivt avvik på 10,2 mill kr. Dette skyldes lavere innlån og lavere rentesats enn budsjettert. Overordnet vurdering Regnskap hittil i år viser et positivt avvik på 1,5 mill kr. Justert for reduserte pensjonskostnader på 23,7 mill kr er det negative avviket 22,1 mill kr. Oktober måned viser et positivt avvik på 0,1 mill kr. Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 42,5 mill kr og Medisinsk klinikk har et negativt avvik på 22,3 mill kr. ene er knyttet til både inntekter og kostnader. Inntektsavviket er knyttet til mindreaktivitet og indeksreduksjon, mens lønnsavvik står for ca 72% av merforbruk på kostnadssiden. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 2,5 mill kr og finansposter bidrar positivt med 10,2 mill kr. Foretaket har budsjettert et overskudd på 104 mill kr for Innsparingskrav lagt til de somatiske klinikkene er budsjettert med virkning fra 1. januar Det er stor risiko for at de to store somatiske klinikkene ikke klarer å innfri sine budsjettkrav. Klinikkledelsen arbeider sammen med avdelingene for å identifisere innsparingsmuligheter, men økende kostnadspådrag i første halvår tilsier at det vil være utfordrende å hente inn igjen det negative budsjettavviket. Samtidig ser vi en betydelig utfordring på investeringssiden, hvor både alder på utstyr generelt, og kapasitet på radiologi spesielt, er krevende. Estimat for året er satt lik budsjett. Estimat inntekter er 20 mill kr høyere enn budsjett og estimat kostnader 38 mill kr over budsjett (ekskl reduserte pensjonskostnader). Finansposter bidrar positivt med 18 mill kr. Beregninger av lønnsoppgjøret viser et mindreforbruk i forhold til forutsetningen i budsjettet på ca 17 mill kr Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 13

14 3.2 Likviditetsutvikling Figur 11 Likviditetsutvikling Samlet likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditetsbeholdning (UB) pr. oktober på +50 mill kr som innebærer en negativ kontantstrøm på -53 mill kr i denne måneden. Likviditetsstrømmen fra driftsaktiviteten er negativ og hvor arbeidskapitalendringene utgjør det største beløpet. Investeringsaktivitetene er negative med et pådrag på investeringsprosjekter på 18 mill kr. En UB på +50 mill kr tilsvarer et avvik på i alt +333 mill kr ift budsjettert nivå, og dette skyldes en helt annen utvikling på arbeidskapitalendringer og investeringspådrag enn budsjettert. Foretaket har en oppdatert årsprognose etter oktober på +50 mill kr som skyldes et nytt oppdatert estimat på investeringsprosjekter, en ny vurdering av endringer arbeidskapital, samt at regulerings-premie til KLP ble ca 70 mill kr lavere enn forventet. Investeringer Estimatet for investeringsprosjekter opprettholdes til et pådrag på 228 mill kr som innebærer et overheng på 89 mill kr over i Salg Det er avhendet en eiendom i juli til 7,8 mill kr som ga en regnskapsmessig gevinst på 4,6 mill kr. Øvrige poster I oktober er netto endring i arbeidskapitalen på -64 mill kr og skyldes i hovedsak en reduksjon i ekstern kortsiktig gjeld og da hovedsakelig betaling av reguleringspremie mot KLP; annen leverandørgjeld har økt også i oktober. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 14

15 3.3 Investeringer Investeringer (tall i hele 1000) Hele året (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Diverse avsetninger mottatte fakturaer Sum investeringer Utsatt bruk av midler til Sum finansierte investeringer Tabell 6 Totalrapport Investeringer Pr oktober har våre investeringer vært på 158,3 mill kr. Større oppgraderinger er i sin helhet operasjonsstueprosjektet, der fase 1 av prosjektet ble tatt i bruk i august. Diverse avsetninger mottatte fakturaer ble i 2012 avsatt med 18,9 mill kr, der 8 mill kr var operasjonsstueprosjektet, 5 mill kr medisinsk teknisk utstyr (MTU) og 5,9 mill kr diverse andre investeringer. Det har vært en overskridelse i forhold til investeringsramme pr prosjekt på ca 16 mill, som hovedsakelig kan henføres til operasjonsstueprosjektet (10 mill) og nødnett (6 mill). Prognosen for 2013 er justert ned til 228,7 mill kr, da noen - og deler av prosjekter er forskjøvet til Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 53,0 53,0 Lånemidler Helse Sør-Øst 50,0 50,0 Overskudd fra ,0 124,0 Overførte midler fra ,0 49,0 Planlagt overskudd ,0 25,0 Gaver og erstatninger 20,0 20,0 Sum midler 321,0 321,0 Tabell 7 Finansiering av investeringer For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 15

16 4 Aktivitet 4.1 Somatikk Denne periode Hele året DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk fra budsjett Faktisk fra budsjett i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Kirurgi ,8 % Medisin ,2 % HF Felles ,0 % -97 Høykostmedisin ,0 % Totalt DRG egen produksjon ,4 % NA DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF ,4 % Kjøp fra andre regioner ,1 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,6 % NA Avd.opphold: Kirurgi ,1 % ,6 % Medisin ,6 % 103 0,5 % Sum avdelingsopphold SSHF ,3 % -34-0,1 % Sum sykehusopphold SSHF ,8 % 178 0,5 % Dagbehandlinger: Kirurgi ,4 % ,8 % Medisin ,7 % -84-0,5 % Sum SSHF ,7 % ,7 % Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi ,0 % ,2 % Medisin ,2 % ,6 % Sum SSHF ,1 % ,0 % Tabell 8 Aktivitet og DRG-poeng Somatikk Egenproduksjon ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst. Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold DRG poeng Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avd.opphold Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avdelingsopphold Avdelingsopphold 2012 Avdelingsopphold Avdelingsopphold 2012 Aktivitet pr september målt i antall DRG-poeng er 2,4 % under budsjett. Estimat for året er DRG-poeng, som er 1,1 % under budsjett. Kirurgisk klinikk har en mindreproduksjon på 785 DRG-poeng (-2,8 %). Medisinsk klinikk har en mindreproduksjon på 935 DRG-poeng (-3,2 %). Total aktivitet pr oktober målt i antall behandlede pasienter er tilnærmet lik budsjett for innlagte pasienter og polikliniske konsultasjoner, mens antall dagopphold er under budsjett. Kirurgisk klinikk har inneliggende aktivitet som er 1,1 % lavere enn budsjettert. Antall dagbehandlinger er 7,4 % under budsjett, mens poliklinisk aktivitet er 1,0 % høyere enn budsjettert. Medisinsk klinikk har inneliggende aktivitet som er 0,6 % høyere enn budsjett. Antall dagbehandlinger er 4,7 % under budsjett, mens poliklinisk aktivitet er 1,2 % under budsjett. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 16

17 4.2 Psykisk helsevern Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk fra budsjett Faktisk fra budsjett i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Hele året Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,8 % ,0 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,4 % ,8 % Psykisk helsevern for barn og unge ,5 % 912 2,0 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,5 % ,6 % Sum klinikk ,4 % ,1 % Antall utskrivninger: Denne periode Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,3 % -60-3,8 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,9 % ,2 % Psykisk helsevern for barn og unge ,2 % 3 3,6 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,9 % 66 9,7 % 920 Sum klinikk ,3 % ,4 % Tabell 9 Aktivitet Psykisk helsevern Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern / TSB er pr. oktober 3,4% over budsjett. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er pr. oktober 3,3% under budsjett. I forhold til samme periode i 2012 har det vært en nedgang på 4,4%. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 17

18 Brutto månedsverk pr år Brutto månedsverk endring fra Bemanning 5.1 Bemanningsutvikling jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 Endring Figur 12 Bemanningsutvikling brutto månedsverk Sørlandet sykehus har pr oktober et avvik på årsverk på 98 i forhold til budsjett og 110 i forhold til fjorår. Dette er hhv 1,9 % og 2,1 % avvik. I oktober isolert er avviket på foretaket gått opp fra 21 i september til 78 årsverk ift budsjett. Som grafen viser, øker avviket mot både budsjett og tilsvarende måned i 2012 i november. 5.2 Bemanning pr klinikk Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Hele året Kirurgisk klinikk ,1 % 40 2,5 % Medisinsk klinikk ,9 % 5 0,4 % Klinikk for psykisk helse ,3 % 40 3,1 % Medisinsk serviceklinikk ,6 % 12 2,7 % 451 Driftsenhet ,1 % 16 3,6 % 431 Stab/Felles ,6 % -3-1,6 % 203 Sum SSHF ,9 % 110 2,1 % Tabell 10 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Det er et generelt merforbruk på de fleste klinikker i foretaket, avviket ift budsjett og fjorår er vesentlig høyere enn hva lønnskostnadsavviket skulle tilsi. Kirurgisk klinikk og Klinikk for psykisk helse har størst avvik sammenlignet med fjoråret. Klinikk for psykisk helse har en planlagt vekst som er i henhold til strategi- og handlingsplaner, men har likevel et merforbruk ift budsjett. I Kirurgisk klinikk er det et merforbruk på de fleste avdelinger. Sammenlignet med fjoråret er økningen hovedsakelig på økt antall sykepleiere og leger. Noe kan forklares med etablering av bemanningsenhet og endring av vaktordninger på lege og ambulansepersonell. Nedgang i vakante stillinger har også ført til økning fra i fjor. Det arbeides med å identifisere tiltak for å redusere overforbruket av årsverk i somatikken. I Medisinsk klinikk er det foretatt nedbemanninger på Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) i Kristiansand og Medisinsk avdeling Flekkefjord med virkning fra 1. april 2013 (5 årsverk). Det er også vedtatt reduksjon av en sengepost på Avdeling for fysikalsk rehabilitering med virkning mot slutten av 2013 (18 årsverk). I Kirurgisk klinikk er det vedtatt flytting av gynekologiske senger i Kristiansand fra Kvinneklinikken til Kirurgiske senger (3 årsverk). Det er igangsatt et arbeid for å se på planlagt turnus i ressurssystemet GAT mot budsjett pr Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 18

19 enhet, dette for å identifisere merforbruk og sette inn tiltak. I budsjettarbeidet for 2014 er det stort fokus på omstillingstiltak for å redusere antall årsverk innen somatikken. 5.3 Bemanning pr stillingsgruppe Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Hele året Administrasjon/Ledelse ,8 % 8 0,9 % 823 Pasientrettede stillinger ,0 % 15 2,3 % 668 Leger ,8 % 35 5,5 % 641 Psykologer ,6 % 0 0,0 % 155 Sykepleier ,6 % 29 1,7 % Helsefagarbeider/hjelpepleier ,8 % -10-4,2 % 259 Diagnostisk personell ,1 % 7 2,7 % 274 Drifts/teknisk personell ,9 % 16 3,8 % 427 Ambulansepersonell ,5 % 4 2,4 % 165 Forskning ,1 % 0 2,0 % 22 Ukjente ,3 % Sum SSHF ,9 % 110 2,1 % Tabell 11 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og drift/teknisk personell har hatt størst endring i forhold til både budsjett og tilsvarende periode i Endringen på pasientrettede stillinger er hovedsakelig i Klinikk for psykisk helse, og det er størst økning på månedslønnede årsverk.. Økningen på leger fra i fjor fordeler seg hovedsakelig på Medisinsk, Kirurgisk og Medisinsk service klinikk, med en økning på henholdsvis 14, 11 og 8 brutto årsverk. Sykepleiere har hatt en stor økning siden samme periode i fjor, særlig i Kirurgisk klinikk. Helsefagarbeidere er redusert med 10 årsverk fra samme periode i 2012, og reduksjonen er hovedsakelig innen gruppen hjelpepleiere i Medisinsk klinikk og Klinikk for psykisk helse. De som kommer under gruppen ukjent stillingsgruppe, er ansatte som har sluttet og har mottatt variabel lønn siste måned. Disse klarer ikke systemet å plassere i riktig stillingsgruppe. 5.4 Oppfølging/utvikling deltidsandel Klinikk Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Andel deltid Gj.sn. juridisk stillings prosent Korrigert andel deltid Gj.sn.korrigert stillings prosent Kirurgisk klinikk ,5 % 84,4 % 39,4 % 88,4 % Medisinsk klinikk ,8 % 84,6 % 39,8 % 89,6 % Klinikk for psykisk helse ,1 % 87,1 % 30,0 % 89,3 % Medisinsk service klinikk ,9 % 93,3 % 15,2 % 96,6 % Driftsenhet ,0 % 88,0 % 25,2 % 91,4 % Stab ,1 % 93,6 % 14,8 % 96,2 % Totalt SSHF ,3 % 86,9 % 33,2 % 90,5 % Tabell 12 Juridisk og korrigert deltid pr klinikk Tabellen viser andel deltid for fast ansatte medarbeidere i SSHF i oktober. Kolonnen korrigert andel deltid viser andelen fratrukket alle som har registrert at deltid skyldes permisjon, redusert arbeidstid, ønsket deltid, delvis pensjon etc. Rapporten gir ikke helt korrekt bilde siden en del deltidsansatte ikke har registrert disse opplysningene i personalportalen. Pr. september har 405 medarbeidere registrert uønsket deltid i personalportalen mot 421 i oktober Av disse oppgir 193 at de ønsker full stilling, mens 65 ikke har oppgitt ønsket stillingsbrøk Mange enheter arbeider systematisk for å redusere uønsket deltid. SSHF er tildelt nasjonale midler til to prosjekter knyttet til satsing på reduksjon av uønsket deltid og deltar i et samarbeidsprosjekt med Kvinesdal og Flekkefjord kommune kalt Turnus som innovasjon. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 19

20 48 % 46 % 44 % 42 % 40 % 38 % 36 % 34 % 32 % 30 % Utvikling andel deltid 46 % 44 % 34 % 33 % Andel deltid Korrigert andel deltid Figur 13 Utvikling andel deltid siste 12 mnd (korrigert andel deltid er andel korrigert for frivillig andel deltid, dvs den viser andel ufrivillig deltid) Som grafen viser har andel deltid gått ned de siste 12 mnd. 5.5 Sykefravær 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 7,8 % 5,7 % 2,1% Totalt sykefravær 2012 Korttids sykefravær 2012 Langtids sykefravær 2012 Totalt sykefravær 2013 Korttids sykefravær 2013 Langtids sykefravær ,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 14 Utvikling sykefravær i % (ligger en måned etter i rapportering og historiske tall lever ) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Sykefraværet har gått ned fra 5,6 % i august til 5,4 % i september, og fordeler seg med 1,5 % på korttid og 3,9 % på langtid. Langtidssykefraværet har gått ned mens korttidssykefraværet har gått opp siste måned. Tilsvarende periode i 2012 hadde et sykefravær på 7,0 %, og som grafen viser, er det langtidssykefraværet som har gått mest ned siste år. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 20

21 Økonomi Bemanning Aktivitet Mål og krav Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Drift Stab/felles SSHF Mål 6 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Andel fristbrudd Somatikk 5,8 % 2,9 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern voksne 7,8 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern barn og unge 1,9 % Andel fristbrudd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2,6 % Ventetid Somatikk Ventetid Psykisk helsevern voksne 53 Ventetid Psykisk helsevern barn og unge gj.sn hiå 34 Ventetid Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 54 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 83 % 82 % 83 % 83 % 100 % Prosentandel korridorpasienter 0,4 % 0,8 % 0,6 % 0 % Bekreftelse og tidspunkt for behandling til pasienten i samme brev 4,7 % 50 % 56 % 76 % 55 % 80 % 68 0 % 65 Sykehusinfeksjoner - Prosentandel Kv 3,9 % <4% Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 53 % 59 % 66 % 74 % 69 % 67 % 62 % 80 % DRG poeng budsjettavvik Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk Antall dagbehandlinger Somatikk Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksne Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Antall utskrevne pasienter Somatikk Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksne Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå Sykefravær i % 6,8 % 5,7 % 7,1 % 5,8 % 7,7 % 4,2 % 6,5 % 6,0 % Sykefraværsdagsverk gj.sn avvik bemanning hiå avvik lønn -og innleiekostnader Andel ansatte i deltid 45 % 48 % 33 % 28 % 32 % 24 % 39 % Inntektsavvik Kostnadsavvik Netto Finansavvik Resultatavvik hiå Herav endrede pensjonskostnader ift budsjett Resultat justert for reduserte pensjonskostnader Tabell 13 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 21

22 7 Kirurgisk Klinikk 7.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2013 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 70 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 7,6 % 5,8 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 0 105% 100 % 81 % 83 % 55% 1% 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,3 % 0,4 % 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0% 60% 80 % 49 % 50 % 40% 80 % Høsten % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 14 Hovedmål og andre styringsparametre Kirurgisk klinikk avvik = ,5 Ventetid Kirurgisk klinikk har pr oktober ventende pasienter. Målsetningen om at gjennomsnittlig ventetid ikke skal overstige 65 dager er for oss en utfordring. I oktober var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 89 dager, samlet for pasienter med og uten rett. Tilsvarende tall for ventende pasienter var 108 dager. Det er høyt fokus på ventelistesituasjonen i klinikken og det er fortløpende dialog mellom klinikkledelsen og avdelingene. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene og av iverksatte tiltak kan nevnes innleie av legevikar, ekstra poliklinikk og kveldspoliklinikk. Opplæring av og informasjon til merkantilt personell knyttet til registreringspraksis og rapportuttak, er gjennomført og følges opp kontinuerlig. Utvikling i ventelistesituasjonen og samlet kapasitet er også tema i fagråd på tvers av lokasjonene. Oppfølging av pasienter til kontroll følges også tett for å sikre at de kommer inn innen forventet tidspunkt. Langtidsventende Pr utgangen av oktober hadde Kirurgisk klinikk 360 pasienter som har ventet mellom 365 og dager. I tillegg er det 49 pasienter som har ventet over dager. En plan for avvikling av disse fordelt pr måned utarbeides for den enkelte avdeling pr lokasjon og presenteres for klinikksjef i oppfølgingsmøtene. Det er etablert god kontakt mellom alle 3 sykehus og det tilstrebes å utnytte samlet kapasitet optimalt. Det vises for øvrig til beskrivelse av tiltak under avsnittet Ventetid. Status pr avdeling pr er som følger (inkl. over 1000 ventedager): Øye: Totalt 116 langtidsventende Kirurgisk avdeling: Totalt 122 langtidsventende Ortopedisk avdeling: Totalt 83 langtidsventende ØNH (inkl kjeve): Totalt 88 langtidsventende Fristbrudd I oktober ble det registrert til sammen 132 fristbrudd i Kirurgisk klinikk på avviklede pasienter. Avdelingene har i forkant varslet utfordringer med kommende fristbrudd. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 22

23 Den avdelingsvise fordelingen av fristbrudd, oktober 2013 er: Kirurgisk avdeling: 59 fristbrudd ØNH-avdelingen: 48 fristbrudd Ortopedisk avdeling: 12 fristbrudd Kvinneklinikken: 8 fristbrudd Øyeavdelingen: 5 fristbrudd Fristbrudd følges opp internt i alle avdelinger med fokus på å utnytte samlet kapasitet på tvers av lokasjonene. Avdelinger med korte frister på 1-2 uker har lett for å komme over frist med 1-2 dager, men det jobbes med ytterligere presisering av oppfølgingsrutinene for å unngå disse. For oktober kom i overkant av 50 % av fristbruddene inn innen 2 uker etter frist. Retningslinje for aktivitets- og informasjonsplikt og retningslinje for ventelistehåndtering tas jevnlig opp med de merkantilt ansvarlige. Epikriser I oktober ble 81 % av epikrisene sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut. Flere avdelinger har måloppnåelse på over 90 % og vi ser at etablerte rutiner har stabilisert epikrisetiden på over 80 %. Det jobbes videre mot målet på 100 % og det vil være fortsatt høyt fokus på å nå dette i løpet av De viktigste tiltakene i Kirurgisk klinikk er å få: Korrigert restanseliste for utestående epikriser Korrekt registreringspraksis for pasienter til dagkirurgi med behov for observasjon i etterkant av operasjonen Korrekt registreringspraksis for pasienter som overføres mellom sengeposter under sykehusoppholdet Korridorpasientdøgn I oktober hadde Kirurgisk klinikk 10 korridorpasientdøgn. Det som registreres av korridorpasientdøgn er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Direktebooking (time i første brev) Kirurgisk klinikk hadde i oktober 49 % i andel direktebooking. Andel direktebooking varierer mellom fagområdene og avhenger av alvorlighetsgrad og ventetid for aktuelle problemstillinger. Direktebooking er et mål som lettest kan nås ved avdelinger som har kort gjennomsnittlig ventetid og vi ser denne kvalitetsindikatoren i sammenheng med utvikling i ventetid for den enkelte avdeling. I tillegg er forutsigbare planer for leger/behandlere avgjørende i arbeidet med direktebooking og ved de avdelinger hvor dette gjenstår, jobbes det internt for å få forutsigbare planer på plass. 7.2 Økonomi Denne måned Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Hele året Basisramme ,0 % ,6 % Aktivitetsbaserte inntekter ,3 % ,0 % Andre inntekter ,6 % 879 7,1 % Interne inntekter ,5 % ,4 % 50 Sum driftsinntekter ,1 % ,5 % Lønnskostnader inkl innleie ,3 % ,4 % Varekostnader ,8 % ,1 % Kjøp av helsetjenester ,2 % ,6 % Andre driftskostnader ,3 % ,9 % Interne kostnader ,1 % ,5 % Sum driftskostnader ,6 % ,2 % Driftsresultat Tabell 15 Økonomi Kirurgisk klinikk (i kr) Driftsresultat Kirurgisk klinikk har et negativt resultatavvik på 42,5 mill kr pr oktober. For oktober isolert har klinikken et negativt avvik på 5,4 mill kr. Inntektsavviket er -12,2 mill kr, og kostnadsavviket er -30,3 mill kr pr oktober. Det er i budsjett 2013 lagt opp til et innsparingskrav på 14,2 mill kr for året med effekt fra 1. januar, dvs 11,8 mill kr pr oktober. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 23

24 Driftsinntekter Pr oktober er det et negativt avvik på inntekter på 12,2 mill kr. Inntektsavviket ligger hovedsakelig på ISF-inntekter der det er et negativt avvik på 10,9 mill kr. et på ISF inntekter er knyttet til lavere aktivitet enn budsjettert og lavere indeks enn i Indeksen i 1. og 2. tertial 2012 er, med noen justeringer, brukt som utgangspunkt for budsjetteringen i Indeksen for 1. tertial er 2,85 % lavere enn 1. tertial 2012, og for 2. tertial er indeksen 1,66 % under Noe av årsaken til nedgang i indeks er at det var flere tyngre opphold i fjor enn i år. Etter 10 måneder i 2013 har klinikken 248 færre utskrivinger enn budsjett. Isolert i oktober var det 6 færre utskrivninger enn budsjett. På Kvinneklinikken SSK er det hittil i år 397 færre utskrivinger enn budsjettert (252 føde og 145 gynekologi), mens på kirurgi og ortopedi er det 305 flere utskrivinger enn budsjettert. Antall dagkirurgi/ dagbehandlinger har 700 konsultasjoner færre enn budsjettert pr oktober. Av dette har dagkirurgi ett negativt avvik på 615 konsultasjoner og det er negative avvik hovedsakelig innen Øre-Nese-Hals, Kirurgi og Ortopedi i Kristiansand. Antall dagbehandlinger er 85 lavere enn budsjett pr oktober og avviket er relatert til lavere aktivitet på cytostatikabehandling i forhold til budsjett. ISF-inntekt knyttet til poliklinisk aktivitet viser et negativt avvik etter 10 måneder på 0,8 mill kr. Det forutsettes at ISF-inntekter på polikliniske konsultasjoner vil jevne seg ut gjennom året. For oktober måned var avviket positivt med 0,2 mill kr. Klinikken har ett positivt aktivitetsavvik på polikliniske konsultasjoner på totalt hittil i år. Kirurgi og Ortopedi i Arendal har positive avvik på totalt konsultasjoner hittil i år. På Øre-Nese-Hals er det et negativt aktivitetsavvik på 2096 polikliniske konsultasjoner som har sin årsak i mangel på legeressurser. Det er både ubesatte legestillinger samt sykefravær blant legene i avdelingen. et ved ØNH er i stor grad knyttet til Kjeve-seksjonen. Raskere tilbake har et negativt avvik på 2,1 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: lønnsavvik inklusive innleie er negativt med 21,1 mill kr pr oktober. Lønnsavviket i oktober isolert er negativt med 4,4 mill kr. Innsparingskrav hittil er på 11,8 mill kr og for 2013 på 14,2 mill kr. Kvinneklinikken SSK har et negativt avvik på 5 mill kr på lønn inkl innleie fra vikarbyrå pr oktober. Lønnsavviket på Kvinneklinikken er knyttet til flere enheter. Enheter med størst avvik er Kvinneklinikken leger (-2,7 mill kr), Fødepost (-1,3 mill kr), Kvinneklinikken felles (-0,4 mill kr) og Kvinneklinikken sengepost (-0, 7 mill kr). På legeårsverk bruker avdelingen 1,25 legeårsverk mer enn budsjett samt at avdelingen har høyt fravær av leger både på sykefravær og antall fødselspermisjoner. Kvinneklinikken sengepost har negativt lønnsavvik grunnet høyt sykefravær. Vaktene må ofte dekkes av overtid som er mer kostbart for enheten. På Fødepost er det ett overforbruk av årsverk i forhold til hva som er budsjettert. 4 årsverk knyttet til innføring av fødeveilederen og 1,5 årsverk knyttet til beredskapsvakt jordmor samt inndekning av bemanning helg, er årsverk som ikke er lagt inn i budsjettet for avdelingen Kirurgisk avdeling SSK har et negativt lønnsavvik på 2,9 mill kr. et er knyttet til legelønn. Avdelingen benytter flere årsverk enn budsjettert, i tillegg er det sykefravær og svangerskapspermisjoner som er hovedårsaken til avviket. Anestesiavdelingen SSK har et negativt lønnsavvik inkl innleie fra vikarbyrå på 3,3 mill kr pr oktober 2013, av dette er 1 mill kr knyttet til intensivtransport. et ligger i hovedsak på Akuttmottaket (0,4 mill kr), Intensivenheten (-1,4 mill kr) og Anestesiavdelingen leger (-1,4 mill kr). Høy aktivitet i Akuttmottaket er årsaken til negativt lønnsavvik ved enheten, samt at avdelingen har bemannet opp for å dekke bemanningsbehov for helg, dette innebærer ett høyere forbruk av årsverk enn budsjettert. Overlapping av nye LiS-leger samt høyt fravær av leger er hovedårsaken til det negative lønnsavviket på Anestesi leger. På Intensivenheten har det vært flere årsverk enn budsjettert. PTSS har ett negativt lønnsavvik på 2,5 mill kr pr oktober. Avdelingen har hatt høyt sykefravær og høy aktivitet og flere utrykninger i passiv tid. I tillegg har avdelingen benyttet egne ambulansestasjoner til langtransport og ikke innleid personell fra ekstern ambulanse. Dette har gitt et positivt avvik på kjøp av helsetjenester på 1 mill kr. Varekostnader: Klinikken har et negativt avvik på 3,4 mill kr på varekostnader pr oktober. Det er lagt inn en økning i budsjett på 3 % i 2013 sammenlignet med regnskap Sammenlignet med 2012 har klinikken en kostnad på 6 mill kr høyere enn fjorårets varekostnad etter 10 måneder, dette tilsvarer en økning på 5 %. Dersom klinikken ut året vil ha en varekostnad som er 5 % over fjoråret, vil avviket på varekostnader bli ca -3,5 mill kr for Øre-Nese-Hals har et positivt varekostnadsavvik på 1,7 mill kr knyttet til lavere aktivitet. Ved Operasjon SSA er det et negativt avvik på varekostnader på 2,8 mill kr og ved Øyeavdelingen et negativt avvik på 2 mill kr. Disse avvikene er i hovedsak knyttet til den høye aktiviteten i Arendal. Ved Operasjon SSK er det ett avvik på 1,3 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 24

25 På Anestesiavdelingen SSA er det et negativt avvik på 0,5 mill kr. Dette er knyttet til høy aktivitet samt at det er merforbruk av medikamentet Digibind (antidot mot intoksikasjoner på digitoksin). Kjøp av helsetjenester: Klinikken har et negativt avvik på kjøp av helsetjenester uten vikartjenester på 0,1 mill kr. PTSS har et positivt avvik på 1 mill kr pga mindreforbruk av kjøp av ambulansetjenester fra private. For følgetjenesten for jordmødre er det ett negativt avvik på 0,2 mill kr etter oktober mens det på kjøp av DNA og Lab analyser har ett negativt avvik. Andre driftskostnader: Klinikken har et negativt avvik på 1,4 mill kr på andre driftskostnader. Mindre ombygginger og utstyrskjøp spesielt ved Operasjon SSK, Akuttmottak SSA og Smertepoliklinikk SSA er hovedårsaken til avviket. Internhandel er negativt med 3,9 mill kr pr oktober. er hovedsakelig i Kirurgisk avdeling SSK og Anestesiavdelingene. Radiologi avviker med -1,8 mill kr, noe som skyldes høyere antall CT-undersøkelser i år enn i fjor. I tillegg er det høyere antall inngrep på hjerte og kar enn i Internhandel mat avviker med -1 mill kr mot budsjett. Det er merforbruk på mat innen de fleste avdelinger. 7.3 avvik pr avdeling Kirurgisk klinikk inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Kirurgisk avd SSK Kirurgisk avd SSA Ortopedisk avd SSK Ortopedisk avd SSA Kirurgiske senger SSK Kirurgiske senger SSA Øre-Nese-Hals avd Øye-avd Kvinneklinikk SSK Gynekologisk/obst. avd SSA Kirurgiske fag SSF Operasjonsavd SSK Operasjonsavd SSA Kirurgisk klinikk felles Anestesi-avd SSK Anestesi-avd SSA Anestesi-avd SSF Prehospitale tjenester Akuttmedisin felles Totalt Kirurgisk klinikk Tabell 16 Resultat-/budsjettavvik pr avdeling Avdelinger med store avvik Kirurgisk avdeling SSK har et negativt avvik på 5,9 mill kr inkl internhandel. 1,2 mill kr er relatert til høyere forbruk av røntgen. Kostnadsavvik (uten internfakturering) er 3 mill kr og er knyttet til lønn. Her er det høyt fravær og dyr innleie som er årsaken til lønnsavviket. På inntekter har avdelingen et negativt avvik på 1,7 mill kr. Dette er knyttet til lavere aktivitet enn budsjett, spesielt på dagkirurgi. I tillegg er indeksen i 1. tertial -4,28 % og indeksen for 2. tertial -2,87 % lavere enn Årsaken er at det er færre tyngre pasienter i 2013 enn tilsvarende periode i fjor. Indeksen for 2012 er brukt som grunnlag for budsjettering av inntekter for Kvinneklinikken har et negativt avvik pr oktober på totalt 9 mill kr fordelt på inntektsavvik -3,9 mill kr og kostnadsavvik -5,1 mill kr. Aktiviteten er lavere enn budsjett, mens forbruk av årsverk er høyere enn budsjett. Det er nå tatt en avgjørelse på at Kvinneklinikkens sengepost, gynekologiske senger, flyttes til Kirurgiske senger SSK. Anestesiavdeling SSK har et negativt avvik på 3,8 mill kr hvorav 3,3 mill kr er knyttet til lønn (-1 mill kr til intensivtransport). Avdelingen har ett høyere forbruk av årsverk enn hva som er budsjettert. Klinikkledelsen vil sammen med avdelingen gjennomgå bemanningsplaner på Intensiv og Akuttmottaket for å vurdere forbruk av årsverk samt se på muligheter for tilpasning til budsjett. Avdeling for Kirurgiske fag SSF har et negativt avvik på 3,4 mill kr pr oktober. Dette har sin årsak i lavere aktivitet og inntektsavviket er -2,4 mill kr. Årsaken er legemangel, samt at avdelingen har hatt lettere pasienter i 2013 enn i fjor. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 25

26 Operasjonsavdelingen SSA har et negativt avvik på 2,5 mill kr pr oktober hvorav hele avviket er relatert til varekostnader. et skyldes høy aktivitet ved Ortopedisk avdeling SSA samt fedmekirurgi og innføring av robotkirurgi. Kirurgisk klinikk felles har negativt avvik med 12,6 mill kr. Innsparingskravet på lønn vises her og har et negativt avvik på 11,8 mill kr pr oktober. På felles ligger også manglende inntekter på ISF-inntekter på 2,2 mill kr. Dette er den andelen ISF- inntekter som ikke er fordelt ut på avdeling. 7.4 Bemanning Denne periode Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Hele året Månedslønnede årsverk ,6 % 51 3,6 % Variabellønnede årsverk ,2 % -11-6,2 % 134 Brutto månedsverk ,1 % 40 2,5 % Tabell 17 Bemanning Kirurgisk klinikk (positivt avvik viser merforbruk av månedsverk) Antall brutto årsverk i oktober er Dette er 33 flere brutto årsverk enn oktober Sammenlignet mot budsjett har klinikken brukt 69 flere brutto årsverk i oktober. Av dette er 22 brutto årsverk knyttet til innsparingstiltak. 7.5 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk - Avdelingsnivå: Virkelig DRG-poeng fra budsjett Avdelingsopphold Virkelig fra budsjett Dagbehandlinger og dagkirurgi Virkelig fra budsjett Polikliniske konsultasjoner Virkelig fra budsjett Kirurgisk avdeling SSK Kirurgisk avdeling SSA Ortopedisk avdeling SSK Ortopedisk avdeling SSA Øre-Nese-Hals avdeling SSK Øre-Nese-Hals avdeling SSA Øyeavdeling SSHF Gynekologi/fødebarsel SSK Fødeavdeling SSK Gynekologi/fødebarsel SSA Fødeavdeling SSA Kirurgiske fag Flekkefjord Gynekologi/fødebarsel Flekkefjord Fødeavdeling SSF Akuttmottak SSA Kirurgisk klinikk felles SUM Kirurgisk klinikk Tabell 18 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk DRG poeng Kirurgisk klinikk Avd.opphold Kirurgisk klinikk 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avdelingsopphold Avdelingsopphold 2012 Avdelingsopphold Avdelingsopphold 2012 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 26

27 DRG-poeng Kirurgisk klinikk har 785 DRG-poeng under budsjett for de første 10 månedene i Dette tilsvarer klinikkens inntektsavvik. Årsaken til avviket i DRG-poeng er lavere antall innlagte og dagkirurgiske pasienter enn budsjettert i tillegg til at det er lavere antall tyngre pasienter. Avdelingsopphold Pr oktober har klinikken 248 færre utskrivinger enn budsjettert. De kirurgiske og ortopediske avdelingene i Arendal og Kristiansand har til sammen 382 flere utskrivninger enn budsjettert. Ved Føde SSK, Gyn SSK, føde SSA og Kirurgiske fag SSF er det færre utskrivninger en budsjettert, henholdsvis 252, 145, 95 og 77 utskrivninger. Årsaken til lavere antall utskrivninger ved fødeenhetene er at konsultasjoner nå tas poliklinisk istedenfor ved innleggelse. Denne omleggingen er ikke fullstendig reflektert i budsjettet for avdelingen, antall fødsler antas å ligge på samme nivå som i fjor. Ved Kirurgiske fag SSF er legemangel årsak til lavere aktivitet enn forutsatt. Dagbehandlinger Klinikken har et negativt avvik på 700 dagbehandlinger/dagkirurgi pr oktober. Spesielt er aktiviteten lav i Kristiansand. Ombygging av operasjonsstuene i Kristiansand har ført til at antall operasjonsstuer i prosjektfasen er færre enn i fjor. På kirurgi og ortopedi er det etter oktober 268 færre dagkirurgiske konsultasjoner enn budsjettert, dette er i hovedsak knyttet til ombygging av operasjonsavdelingen. Lettere dagkirurgi har blitt utført i poliklinikkens lokaler. Innlagt ortopediske og kirurgiske inngrep har hatt prioritet fremfor tyngre dagkirurgiske inngrep på operasjonsstuene. Avdelingene har vist stor fleksibilitet i ombyggingsfasen, men forsinkelser i prosjektet har nå gitt utslag i lavere aktivitet. Operasjonsstuene er nå ferdige og i drift, det er derfor igangsatt et arbeid for å få opp aktiviteten på avdelingene slik at ressursene utnyttes maksimalt. På ØNH SSA er det ett negativt avvik på 255 dagkirurgiske konsultasjoner, dette har en sammenheng med mangel på legeressurser ved avdelingen. Polikliniske konsultasjoner Klinikken har et positivt avvik på polikliniske konsultasjoner hittil i Isolert for oktober var det 898 flere polikliniske konsultasjoner enn budsjettert. Spesielt høy aktivitet ved Kirurgisk og Ortopedisk avdeling SSA samt Ortopedi SSK. Ved ØNH er aktiviteten lavere grunnet legemangel. Ved Kirurgisk avdeling SSK er det forventet at det negative avviket hittil i år hentes inn igjen de neste månedene. Avdelingsnivå-Sengeavdeling: 1.tert tert % 1.tertial 2.tert tert % 2.tertial Sept * Okt * Kirurgisk avd SSK 1,455 1,520-4,28 % 1,555 1,601-2,87 % 1,626 1,380 1,501 1,535 1,551 Kirurgisk avd SSA 1,184 1,207-1,91 % 1,096 1,296-15,43 % 1,169 1,018 1,091 1,294 1,267 Kirurgisk avd SSF 1,418 1,550-8,52 % 1,435 1,405 2,14 % 1,551 1,339 1,451 1,594 1,518 Ortopedisk avd SSK 1,586 1,708-7,14 % 1,537 1,590-3,33 % 1,634 1,446 1,540 1,796 1,699 Ortopedisk avd SSA 1,704 1,678 1,55 % 1,657 1,490 11,21 % 1,793 1,771 1,783 1,657 1,611 Øre Nese Hals avd SSK 0,813 0,832-2,28 % 0,886 0,771 14,92 % 0,841 0,832 0,837 0,815 0,810 Øre Nese Hals avd SSA 1,502 1,618-7,17 % 1,570 1,390 12,95 % NA 1,565 1,474 1,520 1,536 Øye avd SSA 1,033 1,052-1,81 % 1,015 1,024-0,88 % 0,997 0,899 0,955 0,958 1,014 Gynekologisk avd SSK 1,070 1,079-0,83 % 1,021 1,068-4,40 % 1,070 0,997 1,033 1,089 1,079 Gynekologisk avd SSA 1,212 1,245-2,65 % 1,162 1,213-4,20 % 1,134 1,218 1,172 1,261 1,242 Gyn og fødebarsel SSF 0,698 0,751-7,06 % 0,726 0,671 8,20 % 0,676 0,749 0,708 0,708 0,710 Føde-barsel SSK 0,606 0,604 0,33 % 0,610 0,607 0,49 % 0,614 0,574 0,595 0,619 0,610 Føde-barsel SSA 0,586 0,605-3,14 % 0,587 0,583 0,69 % 0,646 0,690 0,669 0,625 0,603 Nyfødt/barsel SSA 0,477 0,450 6,00 % 0,466 0,426 9,39 % 0,449 0,471 0,460 0,450 0,441 SUM Kirurgisk klinikk 1,125 1,158-2,85 % 1,069 1,087-1,66 % 1,160 1,078 1,120 1,195 1,146 Tabell 19 Indeks pr avdeling/sengepost Kirurgisk klinikk (Indeks = gjennomsnittlig inntjening DRG pr behandling) Tall for 2012 er omregnet med nye vekter/grupperingsregler gjeldende for *) Foreløpige tall, disse vil øke når uregistrerte og kvalitetskontroll kommer på plass. DRG-indeks Indeksen for årets første tertial er 2,85 % under indeks i første tertial 2012 og for 2 tertial er indeksen 1,66 % lavere enn Indeks i 2. tertial 2013 er for klinikken 1,069, mens indeksen 2. tertial 2012 var 1,087. Noe av årsaken til nedgangen er lavere andel tyngre pasienter enn samme periode i fjor. Nedgang i indeks ved Kirurgiske fag SSF har sin årsak i mangel på leger som har utført hofte- og kneproteser i Ortopedisk avdeling i Kristiansand har hatt færre multitraumer i år enn i fjor, i tillegg til at de har hatt færre pasienter med infeksjoner og parasittære sykdommer. Ortopedisk avdeling i Arendal har hatt en økning i antall proteser samt flere infeksjoner, noe som har gitt en økning i indeks. Aktivitetsøkningen i denne avdelingen må ses i sammenheng med økningen i varekostnader på Operasjon SSA. 3.tert * 3.tert Helår 2012 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 27

28 8 Medisinsk klinikk 8.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2013 Tabell 19 Hovedmål og andre styringsparametre Medisinsk klinikk Ventetid Gjennomsnittelig ventetid for avviklede pasienter i oktober var 57 dager (september: 65 dager). Gjennomsnittelig ventetid for pasienter som fortsatt sto på venteliste ved utgangen av oktober var 73 dager (september: 76 dager). For pasienter med rett var ventetid for pasienter avviklet i oktober 45 dager, og for pasienter uten rett 72 dager. Generelt gjelder at de fleste innleggelsene i Medisinsk klinikk er øyeblikkelig hjelp. Ventetiden gjengitt over omhandler derfor i hovedsak ventetid til poliklinisk undersøkelse og utredning. Klinikken har en omfattende poliklinisk aktivitet, og gjennomsnittstall inneholder store variasjoner fra fagområde til fagområde, og fra avdeling til avdeling. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingene har tilstrekkelig behandlingskapasitet, slik at ventetiden innenfor de ulike fagområdene til enhver tid er forsvarlig. Klinikken har i hovedsak akseptabel ventetid for de fleste fagområdene. Noen avdelinger har imidlertid lang ventetid for pasienter uten rett innen noen fagområder, og klinikken er også bekymret for l manglende kapasitet til kontroller. Dette gjelder både Nevrologisk avdeling, Revmatologisk avdeling, Medisinsk avdeling SSF og habiliteringstjenesten for barn og unge. Pasienter som har ventet over ett år Ved utgangen av oktober sto til sammen pasienter på venteliste i Medisinsk klinikk. Dette er nyhenviste pasienter, som hovedsakelig venter på innkalling til undersøkelse/utredning ved poliklinikkene. I tillegg til å håndtere denne ventelisten skal avdelingene ha kapasitet til kontroller og interne tilsyn/prosedyrer. 34 av pasientene på ventelisten sto registrert med ventetid over enn ett år, hvorav 22 ved Nevrologisk avdeling. Dette er vesentlig lengre ventetid enn både avdelingen og klinikkledelsen anser som akseptabelt. Nevrologisk avdeling bør samlet sett ha tilstrekkelig behandlingskapasitet til å unngå at noen må vente over ett år. Alle pasientene venter ved SSA, og de har ventet betydelig over ett år, slik at det er de samme pasientene som har blitt rapportert som langtidsventere de siste månedene. Avdelingen har fått beskjed om at disse pasientene nå må kalles inn, eventuelt til SSK dersom nødvendig. Avdelingen må generelt påse utjevning av ventetidene mellom poliklinikken i Arendal og Kristiansand Øvrige langtidsventende er spredt på flere andre avdelinger, og er i stor grad feilregistreringer som ikke kan sees på som uttrykk for reelle kapasitetsproblem. Fristbrudd I oktober ble det registrert til sammen 19 fristbrudd i Medisinsk klinikk. De siste månedene har Barnesenteret hatt relativt mange reelle fristbrudd, med en topp på 57 fristbrudd i september. Økt behandlingskapasitet ble etablert allerede fra og med september, men på grunn av svikt i de pasientadministrative rutinene ble fristbrudd i Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 28