Virksomhetsrapport Oktober 2012

Transkript

1 Virksomhetsrapport Oktober 2012 Sørlandet sykehus HF 2012

2 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde Pasienten opplever ikke fristbrudd Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Det skal normalt ikke være korridorpasienter Antall åpne dokumenter Antall pasienter med åpen henvisningsperiode ØKONOMI RESULTAT LIKVIDITETSUTVIKLING INVESTERINGER AKTIVITET SOMATIKK PSYKISK HELSEVERN BEMANNING BEMANNINGSUTVIKLING BEMANNING PR KLINIKK BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE OPPFØLGING/UTVIKLING DELTIDSANDEL SYKEFRAVÆR OPPSUMMERING PR KLINIKK KIRURGISK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET OG DRG-POENG PR AVDELING MEDISINSK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET OG DRG-POENG PR AVDELING KLINIKK FOR PSYKISK HELSE HOVEDMÅL OG STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2

3 10 MEDISINSK SERVICEKLINIKK HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET DRIFTSENHET HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING STAB/FELLES HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING VEDLEGG VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 3

4 1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus fortsetter med positiv utvikling innen de fleste hovedmål og særskilte krav satt av Helse Sør- Øst. Ventetider er i de senere måneder noe bedret, og utfordringen knyttet til langtidsventende over 1 år i foretaket er noe bedret. Det jobbes aktivt med å redusere mengden av disse. Fristbruddsrapportering er fra harmonisert med Helse Sør-Øst RHF sin definisjonskatalog, noe som har gitt en viss økning, og andel fristbrudd for Sørlandet sykehus er på snitt i regionen. I psykisk helsevern voksne er andelen høy, noe det arbeides med å redusere. Utfordringene på fristbrudd er i de samme områdene som langtidsventende (Ortopedi, Øre-Nese-Hals og Øye), men også innen psykisk helsevern i Aust-Agder. Oktobertallene viser en tendens til svak reduksjon, og klinikkene arbeider for å behandle de resterende fristbruddspasientene i de neste månedene samt unngå nye brudd. Ventetid for avviklede pasienter vil i en periode øke grunnet tiltak på å redusere langtidsventende bl.a. innen ortopedi og ØNH. Ventetider i øvrige fagområder er stabile og sakte på vei mot måltall. Antall henvisninger inn til foretaket ligger noe over snittet for regionens helseforetak, og gjør at ventetidene og antall ventende ikke reduseres like raskt som ønsket. Aktiviteten i foretaket ligger om lag 2% over budsjett i somatikken, med betydelig vekst i polikliniske behandlinger. I psykisk helsevern og TSB er aktiviteten noe under budsjett på polikliniske tilbud. Epikrisetider er gradvis bedret det siste året, men det er et stykke arbeid igjen fra dagens 85% nivå til målsettingen på 100%. Det jobbes kontinuerlig med fokus på dette i alle klinikker, og pasienter som utskrives til kommunale tilbud prioriteres i samarbeid med kommunen. Samhandlingsreformen så langt viser at det nesten ikke er utskrivningsklare pasienter i de somatiske klinikkene (betydelig økonomisk utfordring), og samarbeidet med kommunene har utviklet seg positivt gjennom året. Mer enn 350 avtaler er inngått med de 30 kommunene på Agder, de siste inngås i november. Selv om Sørlandet sykehus er blant de foretak med lavest andel korridorpasienter, under 0,5%, så har det vært en viss fluktuasjon i det siste halvåret. I oktober 0,8%. Dette er i stor grad i kirurgi Arendal og noe i Medisinsk klinikk. Psykisk helsevern og rus har ikke korridorpasienter. Hva gjelder sykehusinfeksjoner pågår et betydelig arbeid rundt smittevern, men det er fortsatt sterk variasjon fra måling til måling og prevalensen svinger mellom 4 og 7% mot målet på 3% for strategiperioden. Siste måling viste 4,4% som snitt for foretaket. Ulike tiltak vurderes for å bidra til reduksjoner her. Det fokuseres på datakvaliteten i DIPS hvor antall åpne dokumenter og åpne henvisninger fortsatt er høye. Her er tiltak igangsatt for å strukturere og rydde i alle berørte avdelinger, slik at det sikres at kun de dokumenter som skal være åpne, forblir det. Dette er et betydelig ressurskrevende arbeid og som berører den samme kompetansen som arbeider med reduksjon av ventelistene osv. Vi ser positive resultater av dette arbeidet. Økonomisk resultat pr oktober er +85,8 mill kr, dette er 4,1 mill kr svakere enn budsjett. I Revidert nasjonalbudsjett i juni ble det gitt 90% kompensasjon for økte pensjonskostnader i 2012 for HSØ. Kompensasjonen er fordelt på foretakene etter andel pensjonskostnader og gir en underdekning for Sørlandet sykehus HF på 13 mill kr i 2012, hvorav 10,7 mill hittil i år. For 2013 ser det ut til at effekten blir 14 mill i økt utfordring for foretaket. Økte pensjonskostnader utgjør 121 mill kr for hele Pensjonspremie og likviditet er ikke påvirket av denne kostnadsøkningen. Dette er hovedårsaken til resultatavviket hittil i år. Inntektene er 7,2 mill kr under budsjett. Inntekter for utskrivningsklare pasienter er kun 1,2 mill mot 26,5 mill kr i budsjett. Aktivitetsinntektene for øvrig ligger over eller på budsjett i alle klinikker. Lønnskostnader inklusive innleie var netto 0,5 mill kr over budsjett, negativ i alle klinikker med unntak av Klinikk for psykisk helse, Driftsenheten og stabsavdelinger. Spesiell utfordring i Kirurgisk klinikk. Varekostnader er 2,5 mill kr under budsjett. Innen elektrofysiologi er det et mindreforbruk på 4,4 mill kr relatert til lav aktivitet og lavere priser og varekostnad biologiske legemidler er 2,5 mill kr under budsjett. Kirurgisk klinikk har et merforbruk på 3,9 mill kr knyttet til høy aktivitet på enkelte avdelinger med høyt vareforbruk. Andre kostnader: Kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader er i sum 7,6 mill kr over budsjett. Avsetning til oppgavefordeling kommuner utgjør 4,5 mill kr. Også pasientreisekostnadene bidrar sterkt negativt her med 8 mill kri merforbruk. Energikostnadene er 10,7 mill kr lavere enn budsjettert. Finans bidrar med +9,0 mill kr knyttet til både lavere innlån og lavere rentesats enn budsjettert. Foretakets økonomiske resultat pr oktober er tilfredsstillende til tross for lave inntekter på utskrivningsklare pasienter (kun 1,2 mill kr hiå mot budsjett 26,5 mill kr). Dette siste gir grunn til bekymring da det kan tyde på en varig effekt som vil få betydning for resultat og prioriteringer fremover. Det er fortsatt en betydelig utfordring knyttet til Kirurgisk klinikk, som pr. oktober hadde et resultat på -22,8 mill kr. Det ligger også en betydelig risiko i pasientreisekostnader som bidro med -6,7 mill kr (netto) mot budsjett hittil i år. I klinikkene er et utfordringsbilde på vel 30 mill kr for 2012 budsjettert inn som løst fra mai 2012, hvilket betyr at usikkerheten øker betraktelig fra mai og ut året. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 4

5 Det blir i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et budsjett på + 98 mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 58 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen. Det er etablert et investeringsbudsjett på totalt 240 mill kr for 2012, hvorav kun 30 mill kr var til prioritering blant innmeldte behov på vel 250 mill kr i MTU, IKT, tekniske anlegg og bygningsforbedringer (alt er nå prioritert). De øvrige midlene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, utskifting og utvidelse av radiologikapasitet, samt fullføring av allerede påbegynte og vedtatte investeringer fra Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Se for øvrig risikomatrisen for foretaket, hvor investeringer scorer høyt. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 4 års-perioden, for å gjennomføre nødvendige investeringer. Estimat for året er et resultat på 88 mill kr, som er 10 mill kr svakere enn budsjett. Estimatet er forbedret med 8 mill kr siden forrige rapportering; tilsvarende foretakets andel av tilbakebetaling av Ø-hjelpsmidler. fra budsjett skyldes hovedsakelig effekt av utskrivningsklare pasienter og utsatt salgsgevinst eiendom, merutfordring på pensjoner nevnt over, og negativ effekt av årets lønnsoppgjør. Merkostnad ved årets lønnsoppgjør i 2012 er beregnet til vel 15 mill kr, tilsvarende 0,6% over forutsetningen i statsbudsjettet. Spesielt ansatte med lang ansiennitet har fått betydelige lønnstillegg i de nye sentralt inngåtte avtalene. Energikostnader og finansposter bidrar positivt med 10 mill kr hver. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 5

6 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 2 Hovedmål og andre styringsparametre 2.1 Hovedmål i henhold til Oppdrag og bestilling 2012 Tabell 1 Hovedmål Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde 100 Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Krav Sørlandet sykehus HF Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp er 75, 57, 42 og 57 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn- og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Trenden gjennom 2012 er svakt økende for alle områdene. I somatikken skyldes høy gjennomsnittlig ventetid i stor grad pasienter tilhørende Kirurgisk klinikk på fagområdene øre- nese og hals, øye og ortopedi. Ventetider følges regelmessig opp i møter med klinikkens avdelinger. Iverksettelse av ekstra poliklinikk, kveldspoliklinikk, innleie av øre- nese- hals lege og bruk av private spesialister er flere iverksatte tiltak for å redusere ventetiden. I forbindelse med avvikling av mange pasienter med svært lang ventetid, vil SSHF i en periode ha økt antall gjennomsnitt dager på avviklede pasienter. Dette vil normaliseres når en igjen avvikler pasienter med normal ventetider. For fagområdet psykisk helsevern voksne skyldes negativ utvikling av ventetiden lav kapasitet ved et par distriktpsykiatriske sentre. Dette løses ved pasienter fordeles til sentre med høyere kapasitet. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 6

7 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter 100 Somatikk nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 Antall pas avviklet med rettighet Antall pas avviklet uten rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas 2011 Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern voksne nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordnært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern barn og unge nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 ABUP Antall pas med rettighet ABUP Antall pas uten rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett - Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 7

8 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 TSB Antall pas med rettighet TSB Antall pas uten rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordnært avviklede pasienter med og uten rett - Antall ventende Antall avviklet Ventelistedata oktober Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Totalt somatikk Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Totalt Klinikk for psykisk helse Tabell 2 Ventelistedata Pasienten opplever ikke fristbrudd 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 6 Fristbrudd 2011/12 I somatikken er det for rapportert måned 185 brudd, som utgjør 6,6% av avviklede rettighetspasienter. I fagområdet psykisk helsevern voksne er det 21 brudd (16%), psykisk helsevern barn og unge har 2 brudd (1,4%) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har 3 brudd (3,3%). Fristbruddene i somatikken fordeler seg på Kirurgisk klinikk (149) og Medisinsk klinikk (36). Kirurgisk klinikk har flest brudd på Mamma/endokr. seksjon (46), fulgt av Øre-Nese-Hals avdelingen (41). Medisinsk klinikk har flest brudd på Barnesenteret (15). Fristbrudd i klinikk for psykisk helsevern har flest brudd ved DPS Aust-Agder (12). Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 8

9 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 Det arbeides bevisst mot å redusere fristbrudd. Hver måned må avdelingene gjennomgå de enkelte fristbrudd og rapportere til klinikkledelsen om årsak. En stor andel av pasienter med fristbrudd blir avviklet kort tid etter fristen. Det arbeides i alle klinikker med å bedre logistikken slik at dette kan bedres Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Klinikk for psykisk helse Somatikk Figur 7 Pasienter som har ventet over et år Målsetningen for 2012 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente i over 1 år. Kirurgisk klinikk har størst antall langtidsventende med 885 i gjennomsnitt hittil i år og 714 ved utgangen av oktober. Dette er pasienter uten rett, og spesielt innen ortopedi og øre-nese-hals ser vi at målsetningen om å avvikle samtlige langtidsventende i løpet av 2012, vil bli vanskelig å oppnå. Vi har i tillegg et stort antall langtidsventende i Øyeavdelingen og i Kirurgisk avdeling. Antall langtidsventende reduseres imidlertid hver måned og vi er inne i en positiv utvikling med en ytterligere reduksjon fra september til oktober. Vi tilstreber å nærme oss målsetningen og har blant annet avdekket feil registreringspraksis for utsettelse knyttet til pasientbestemte og medisinske årsaker. Dette vil bli fulgt opp videre med opplæring av og informasjon til merkantilt personell med ansvar for ventelisteoppfølging. Øvrige iverksatte tiltak er ekstra poliklinikk, kveldspoliklinikk, bruk av private spesialister, innleie av øre-nese-hals lege og fagråd på tvers av lokasjonene. Målsetningen for 2012 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente i over 1 år Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Akkumulert resultat 2012 (resultat for oktober mnd i parentes) viser at det i somatikken oppnås 55 % (54 %) timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 54 % (52 %) og for Medisinsk klinikk 56 % (57 %). I Klinikk for psykisk helse (unntatt psykisk helsevern barn og unge) er resultatet 63 % (62 %). Trenden for SSHF er svakt negativ. Ved økt fokus på måltallet ute i klinikkene forventes en bedring av resultatoppnåelse Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 3. kvartal 2012 viser en reduksjon fra måling i andre kvartal 2012 for SSA og SSK, men en økning for SSF. Totalt resultat for SSHF ble i målingen 4,4 % mot 6,7 % i resultat i andre kvartal Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 4,4 (1,9) i Flekkefjord, 3,3 (4,8) i Kristiansand og 2,4 (7,6) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i andre kvartal Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i siste måling være 4,4 (1,9) i Flekkefjord, 4,4 (5,6) i Kristiansand og 3,6 (10,6) i Arendal. Det er ulike type infeksjoner som gir endringene ved de tre sykehusene. I Flekkefjord har målingene kun gitt utslag på nedre luftsveis- og urinveisinfeksjon, og økning hovedsakelig på sistnevnte. I Kristiansand er det hovedsakelig funnet infeksjon på sår, i tillegg til små utslag på nedre luftveis- og blodbaneinfeksjon. I Arendal er det kun på nedre luftveis- og sårinfeksjon det gis utslag på målingene. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september. Det er under utrulling et system for måling av medarbeidernes involvering i oppfølging av undersøkelsen Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Det blir i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et budsjett på + 98 mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 58 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen. Det er etablert et investeringsbudsjett på totalt 240 mill kr for 2012, hvorav kun 30 mill kr var til prioritering blant innmeldte behov på Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 9

10 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 vel 250 mill kr i MTU, IKT, tekniske anlegg og bygningsforbedringer (alt er nå prioritert). De øvrige midlene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, utskifting og utvidelse av radiologikapasitet, samt fullføring av allerede påbegynte og vedtatte investeringer fra Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Se for øvrig risikomatrisen for foretaket, hvor investeringer scorer høyt. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 4 års-perioden, for å gjennomføre nødvendige investeringer. 2.2 Andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2012 Andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Trend pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 83,1 % 82,4 % 65 % 1 % 2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) 0 % 0,8 % 0,5 % Tabell 3 Andre styringsparametre 0 % % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100,0 % 95,0 % 90,0 % 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 8 Epikrisetid 2011/12 Akkumulert pr oktober ble 82 % av epikrisene i somatikk sendt ut innen 7 dager etter utskrivningsdato. Psykisk helsevern voksne oppnådde 85%, psykisk helsevern barn og unge 87% og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 79%. For alle områder med unntak av tverrfaglig rusbehandling, har trenden vært positiv i I forbindelse med Samhandlingsreformen arbeides det spesielt med rutiner som skal øke andel utsendte epikriser innen fristen på 7 dager. Avdelingene i Medisinsk klinikk gjør jevnlig analyser av om forsinkelsene skyldes sen diktering, sen skriving eller forsinkelser knyttet til godkjenning av dokumentet, og har ansvar for å sette inn tiltak så langt som det er mulig Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken var det i oktober 110 korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 8 promille. Antallet er lavt og det er ikke igangsatt tiltak på dette området. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 10

11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt Antall åpne dokumenter Ukjent Lege Annet Sykepleier Figur 9 Antall åpne dokumenter Antall åpne dokumenter er i oktober. Av disse er ca dokumenter av en slik art at de normalt ikke lukkes innen 14 dager. I tillegg er det autogodkjente dokumenter for denne måneden Det arbeides aktivt med rydding i disse dokumentene og vi forventer en nedgang i kommende måneder Antall pasienter med åpen henvisningsperiode SSHF SSHF 0 Figur 10 Antall pasienter med åpne henvisningsperioder SSHF har i de siste måneder hatt et stort antall av åpne henvisningsperioder, ca per måned. I oktober ser vi en markert forbedring, med en nedgang til ca Reduksjonen kommer som følge av tiltak både i Kirurgisk og Medisinsk klinikk. Det arbeides overordnet for å kartlegge årsaker til det høye antallet pasienter med åpen henvisningsperiode for derigjennom finne riktige tiltak for å redusere antallet ytterligere. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 11

12 3 Økonomi 3.1 Resultat Det blir i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et budsjett på + 98 mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 58 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen. Det er etablert et investeringsbudsjett på totalt 240 mill kr for 2012, hvorav kun 30 mill kr var til prioritering blant innmeldte behov på vel 250 mill kr i MTU, IKT, tekniske anlegg og bygningsforbedringer (alt er nå prioritert). De øvrige midlene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, utskifting og utvidelse av radiologikapasitet, samt fullføring av allerede påbegynte og vedtatte investeringer fra Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Se for øvrig risikomatrisen for foretaket, hvor investeringer scorer høyt. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 4 års-perioden, for å gjennomføre nødvendige investeringer. Denne måned Totalt SSHF Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Basisramme ,0 % ,7 % Aktivitetsbaserte inntekter ,1 % ,3 % Andre inntekter ,4 % ,0 % Sum driftsinntekter ,2 % ,9 % Lønnskostnader inkl innleie ,0 % ,8 % Varekostnader ,5 % ,3 % Kjøp av helsetjenester ,7 % ,5 % Andre driftskostnader ,6 % ,2 % Avskrivninger ,4 % ,3 % Sum driftskostnader ,1 % ,7 % Driftsresultat Estimatavvik Netto finans ,8 % ,5 % Resultat Tabell 4 Økonomi - hele foretaket (i kr) Driftsresultat inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Driftsenhet Stab Pasientreiser Felles Høykost-medisin Internhandel (trekkes ut) Sum SSHF Tabell 5 fra budsjett pr klinikk (i kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 12

13 Resultat I forhold til økonomiske mål er det i sum et negativt avvik på 4,1 mill kr pr oktober. I Revidert nasjonalbudsjett ble foretaket tildelt 108 mill kr til delvis finansiering av økte pensjonskostnader som utgjør 120,9 mill kr i et er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 12,9 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Pr oktober er det kun inntektsført 4,4 % av budsjettert inntekt vedrørende utskrivningsklare pasienter, dette gir et negativt avvik på 25,3 mill kr. Aktivitetsinntektene for øvrig ligger over eller på budsjett i alle klinikker. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: kostnadene er som budsjettert. Kostnader lønnsoppgjør utover budsjett er ca 9 mill kr. Personalforsikringer viser et mindreforbruk på 3,3 mill kr. Det er foretatt budsjettendring pensjoner, hvor det er korrigert for økt basisramme som følge av kompensasjon for økte pensjonskostnader ift opprinnelig budsjett. Underdekning på 12,9 mill kr (10,7 mill kr pr oktober) er saldert ved reduksjon av lønnskostnader i budsjettet. Det er stort fokus og tett oppfølging av lønnsavvik i samtlige enheter. Varekostnader: kostnadene er 2,5 mill kr lavere enn budsjettert. Medisinsk klinikk har et mindreforbruk på 4,4 mill kr relatert til lav aktivitet og lavere priser gjennom bedrede innkjøpsavtaler innen elektrofysiologi. Varekostnad biologiske legemidler er 2,5 mill kr lavere enn budsjett. Det er avsatt kostnader i regnskapet grunnet usikkerhet om etterslep av fakturering fra GOPP (Gjestepasientoppgjørskontoret). Kirurgisk klinikk har et merforbruk på 3,9 mill kr. Merforbruket er knyttet til høy aktivitet på enkelte avdelinger med høyt vareforbruk. Kjøp av helsetjenester: kostnadene er 6,9 mill kr høyere enn budsjettert. I Klinikk for psykisk helse er det avsatt 4,5 mill kr vedrørende oppgavefordeling kommuner. Det er et merforbruk på 1,0 mill kr for Strålesatelittens kjøp av tjenester fra OUS. Andre driftskostnader: kostnadene er 3,2 mill kr høyere enn budsjettert. Pasientreiser har et merforbruk på 8 mill kr. Klinikk for psykisk helse har en merkostnad på 2,6 mill kr som bl.a må sees i sammenheng med merinntekt under Andre driftsinntekter. Merkostnaden er bl. a knyttet til tiltak/utbedringer for å bedre sikkerheten i døgnenheter. Energikostnadene er 10,7 mill kr lavere enn budsjettert. Overordnet vurdering Foretakets økonomiske resultat pr oktober er tilfredsstillende til tross for lave inntekter på utskrivningsklare pasienter (kun 1,2 mill kr hiå mot budsjett 26,5 mill kr). Dette siste gir grunn til bekymring da det kan tyde på en varig effekt som vil få betydning for resultat og prioriteringer fremover. Det er fortsatt en betydelig utfordring knyttet til Kirurgisk klinikk, som pr. oktober hadde et resultat på -22,8 mill kr. Det ligger også en betydelig risiko i pasientreisekostnader som bidro med -6,7 mill kr (netto) mot budsjett hittil i år. I klinikkene er et utfordringsbilde på vel 30 mill kr for 2012 budsjettert inn som løst fra mai 2012, hvilket betyr at usikkerheten øker betraktelig fra mai og ut året. Estimat for året er et resultat på 88 mill kr, som er 10 mill kr svakere enn budsjett. Estimatet er forbedret med 8 mill kr siden forrige rapportering; tilsvarende foretakets andel av tilbakebetaling av Ø-hjelpsmidler. fra budsjett skyldes hovedsakelig effekt av utskrivningsklare pasienter og utsatt salgsgevinst eiendom, merutfordring på pensjoner nevnt over, og negativ effekt av årets lønnsoppgjør. Merkostnad ved årets lønnsoppgjør i 2012 er beregnet til ca 15 mill kr, tilsvarende 0,6% over forutsetningen i statsbudsjettet. Energikostnader og finansposter bidrar positivt med 10 mill kr hver. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 13

14 3.2 Likviditetsutvikling Figur 11 Likviditetsutvikling Samlet likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditetsbeholdning (UB) pr oktober på -249 mill kr som innebærer en negativ endring på 201 mill kr siden forrige måned. Dette skyldes primært betaling av reguleringspremie KLP på 244,1 mill kr. Positivt driftsresultat og andre endringer i arbeidskapitalen drar i positiv endring. Ift budsjettert nivå på -352 mill kr innebærer faktisk UB på -249 mill kr en differanse på +103 mill kr som i hovedsak skyldes: o resultat fra driften på -6 mill kr o ISF-avvik på -6 mill kr fordi merproduksjonen ikke blir løpende utbetalt og således ikke gir kontanteffekt o endringer omløpsmidler / kortsiktige gjeldsposter på netto +104 mill kr. De ulike postene går litt begge veier, men det er økt kortsiktig gjeld og økte avsetninger som bidrar mest. Effekten av posten påløpte kostnader utgjør +80 mill kr. o posten oppgjør pensjon utgjør -12 mill kr som følge av at driftstilskudd til pensjon i løpet av året holdes tilbake o likviditetseffekten av pensjon bidrar med -57 mill kr som følge av høyere pensjonspremier o avvik på +97 mill kr på investeringsaktiviteter som følge av forsinkelser på oppgradering av operasjonsstuer, og på flere MTU-prosjekter o tilsvarende avvik på -19 mill kr på lånefinansiering av operasjonsstuene; dette låneopptaket skyves fram i tid iht framdriften i prosjektet. o andre poster bidrar negativt med +2 mill kr. Foretaket forbedrer årsprognosen på et driftsresultat til +88 mill kr, mens likviditetsprognosen forbedres til en UB på -200 mill kr. Forbedringen i UB estimatet vedrører det bedrede driftsresultatet, ny vurdering av endring arbeidskapital og ny vurdering investeringsoverheng til Reguleringspremie KLP på 240,1 mill kr betalt i oktober var 17 mill kr mer enn budsjettert; premien ble heller ikke avkortet med bruk av premiefond. Oppgjør pensjon ligger inne med nulleffekt idet denne differansen skal reguleres mot driftskreditt ved årsslutt. Investeringer Foretaket har nå et estimat på investeringer på ca 175 mill kr. Det forventes et betydelig pådrag på prosjektet oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, samt gjennomføring av mange av MTU-prosjektene i siste kvartal. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til tidspunktet for enkelte av disse prosjektene, og overhenget inn i 2013 kan derfor bli noe større. Salg Det er budsjettert med et salg av eiendom med en regnskapsmessig gevinst på 10 mill kr med realisering mot slutten av året. Det synes ikke sannsynlig at dette salget skjer inneværende år. Pr oktober er det solgt noen personalboliger som ikke var budsjettert. Øvrige poster Pr oktober avviker arbeidskapitalen +103 mill kr fra budsjettert nivå og skyldes økning i kortsiktige gjeldsposter og avsetninger. Effekten av posten påløpte kostnader utgjør +80 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 14

15 3.3 Investeringer Investeringer (tall i hele 1000) (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Større oppgraderinger Ombygginger Tekniske installasjoner MTU IKT Annet utstyr Sum investeringer Utsatt bruk av midler til Sum finansierte investeringer Tabell 6 Totalrapport Investeringer Ved utgangen av oktober har vi investert for 109,1 mill kr. Den største posten, 50,3 mill kr, er på større oppgraderinger, som i sin helhet er oppgradering av operasjonsstuene i Kristiansand. Ellers er det brukt 41 mill kr på Medisinsk teknisk utstyr (MTU) pr oktober. Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 56,3 56,3 Lånemidler Helse Sør-Øst 58,0 58,0 Overskudd fra ,2 42,2 Overførte midler fra ,7 43,7 Planlagt overskudd ,0 40,0 Gaver og erstatninger 4,6 0,0 Sum midler 244,8 240,2 Tabell 7 Finansiering av investeringer For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 15

16 4 Aktivitet 4.1 Somatikk Denne periode DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk fra budsjett Faktisk fra budsjett i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Kirurgi ,6 % 569 2,1 % Medisin ,3 % 219 0,7 % HF Felles ,0 % Høykostmedisin ,3 % ,9 % Totalt DRG egen produksjon ,1 % ,1 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF ,1 % Kjøp fra andre regioner ,2 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,1 % NA Avd.opphold: Kirurgi ,3 % ,5 % Medisin ,8 % 86 0,4 % Sum avdelingsopphold SSHF ,5 % -16 0,0 % Sum sykehusopphold SSHF ,3 % -23-0,1 % Dagbehandlinger: Kirurgi ,1 % 486 5,6 % Medisin ,1 % 290 1,9 % Sum SSHF ,4 % 776 3,3 % Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi ,8 % ,8 % Medisin ,8 % ,4 % Sum SSHF ,5 % ,1 % Tabell 8 Aktivitet og DRG-poeng Somatikk Egenproduksjon ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst. Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold DRG poeng Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avd.opphold Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Avdelingsopphold Aktivitet pr oktober målt i antall DRG-poeng ligger over budsjett. Helseforetaket har utført pasientbehandlinger som ligger DRG-poeng (+ 2,1 %) over budsjett. I oktober måned var aktiviteten over budsjett på alle områder og antall DRG-poeng var 3,3 % over budsjett. Estimat for året er DRG-poeng (+ 2,0 %) over budsjett. Kirurgisk klinikk har en merproduksjon på 449 DRG-poeng (+ 1,6 %) Medisinsk klinikk har en mindreproduksjon på 80 DRG-poeng (- 0,3 %). Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 16

17 Total aktivitet pr oktober målt i antall behandlede pasienter er over budsjett. Aktiviteten i oktober måned var over budsjett på alle områder. For døgnpasientene er aktiviteten pr oktober noe under budsjett (- 1,5 %) og for dagpasientene over budsjett (+ 2,4 %). For de polikliniske pasientene har det vært en meraktivitet på + 4,5 % hittil i år. Kirurgisk klinikk har høy poliklinisk aktivitet (+ 2,8 %) og dagbehandling (+ 7,1 %), mens antall inneliggende pasienter er under budsjett (- 2,3 %). Medisinsk klinikk har høy poliklinisk aktivitet (+ 6,8 %), dagbehandlinger er marginalt under budsjett (- 0,1 %) og antall inneliggende pasienter er under budsjett (- 0,8 %). 4.2 Psykisk helsevern Antall polikliniske konsultasjoner Denne periode Faktisk fra budsjett Faktisk fra budsjett i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,8 % ,6 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,8 % ,5 % Psykisk helsevern for barn og unge ,5 % ,1 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,4 % ,7 % Sum klinikk ,8 % ,7 % Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,4 % -24-1,5 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,1 % 47 3,3 % Psykisk helsevern for barn og unge ,6 % -2-2,3 % 90 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,4 % 14 2,1 % 860 Sum klinikk ,4 % 35 0,9 % Tabell 9 Aktivitet Psykisk helsevern Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern / TSB er pr.oktober -1,8 % under budsjett. I forhold til samme periode i 2011 har det vært en reduksjon på 1,7%. Tilbudet Raskere tilbake er ikke videreført i 2012 ved DPS Aust-Agder. I oversikten vises kun refusjonsberettigede konsultasjoner. Klinikken har økt fokus på å registrere ikke refusjonsberettigede konsultasjoner slik at vi får tall på omfanget og utviklingen av denne aktiviteten. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er pr. oktober 1,4 % under budsjett. I forhold til samme periode i 2011 har det vært en økning på 0,9%. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 17

18 Brutto månedsverk pr år Brutto månedsverk endring fra Bemanning 5.1 Bemanningsutvikling jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 20 0 Endring Figur 12 Bemanningsutvikling brutto månedsverk Pr oktober har vi brukt 39 flere brutto årsverk enn budsjett. Bemanningsutviklingen de siste månedene har hatt tilnærmet lik utvikling som budsjett og fjorårets trend, men virkelige tall ligger jevnt over budsjett. I november går antall årsverk opp litt igjen. 5.2 Bemanning pr klinikk Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Kirurgisk klinikk , ,2 % 0 0,0 % Medisinsk klinikk , ,4 % 20 1,6 % Klinikk for psykisk helse , ,1 % 32 2,5 % Medisinsk serviceklinikk , ,4 % 16 3,8 % 426 Driftsenhet , ,1 % 9 2,0 % 429 Stab/Felles , ,7 % 1 0,3 % 239 Sum SSHF ,8 % 76 1,5 % Tabell 10 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Kirurgisk klinikk har fremdeles det største avviket på bemanning, og har pr oktober brukt 49 flere årsverk enn budsjett. Klinikken er på samme nivå med antall årsverk som de var etter samme periode i Gjennomsnittlig avvik pr oktober for Medisinsk klinikk har gått ned til 29 årsverk, og dette er 1,6 % (20) flere enn samme tidspunkt i avviket er hovedsakelig på månedslønnede årsverk. Klinikk for psykisk helse har pr oktober brukt 14 flere årsverk enn budsjett. et er fordelt med 12 på månedslønnede og 2 på variabellønnede årsverk. Ledigheten i klinikken er mindre enn lagt til grunn i budsjettet og det forventes at ledighet i stillinger vil bli mindre enn budsjettert også videre i Medisinsk serviceklinikk har pr oktober brukt 10 flere stillinger enn budsjett, og 16 flere enn samme periode i I Driftsenheten er det brukt 5 flere stillinger enn budsjett pr oktober og 9 flere enn i samme periode i Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 18

19 I Stab/felles er det et positivt avvik på 68 årsverk pr oktober. et fordeler seg med 10 på Administrasjon/stab og 58 på Felles. I administrasjon/stab skyldes avviket ubesatte stillinger i stab og færre stillinger innen forskning, pga lavere ekstern finansiering enn budsjettert. et på felles framkommer fordi de årsverkene som er trukket ut som innsparing i klinikkene, 56 totalt for året, er budsjettert under felles. For alle klinikkene unntatt Klinikk for psykisk helse, skyldes noe av avviket feil periodisering av budsjett. Innsparingskravet på årsverk som klinikkene har fått, skulle etter planen ikke gjøre seg gjeldende før i mai, mens budsjettet er periodisert etter samme profil som virkelig utvikling i Totalt for 2012 regner vi med å bruke 45 flere årsverk enn budsjett. 5.3 Bemanning pr stillingsgruppe Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Administrasjon/Ledelse ,0 % -8-0,9 % 846 Pasientrettede stillinger ,8 % 18 2,8 % 628 Leger ,4 % 19 3,0 % 616 Psykologer ,5 % 7 4,7 % 156 Sykepleier ,0 % 26 1,5 % Helsefagarbeider/hjelpepleier ,1 % -12-4,6 % 255 Diagnostisk personell ,1 % 9 3,3 % 272 Drifts/teknisk personell ,8 % 19 4,6 % 412 Ambulansepersonell ,6 % 1 0,5 % 164 Forskning ,6 % -3-10,3 % 17 Ukjente ,1 % Sum SSHF ,8 % 76 1,5 % Tabell 11 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Pasientrettede stillinger, leger, sykepleiere og Drifts/teknisk personell har høyest økning i forhold til samme periode i I tillegg har psykologer og diagnostisk personell økt noe fra i fjor. Når det gjelder sistnevnte stillingskategori, skyldes økningen hovedsakelig omklassifisering av stillingsgrupper. Pasientrettede stillinger har stor økning fra i fjor, og dette er hovedsakelig i Medisinsk avdeling i Medisinsk klinikk. Antall leger er økt mest i Medisinsk serviceklinikk og Klinikk for psykisk helse, som har økt med henholdsvis 9 og 6,2 årsverk. Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har økt antall leger med 0,7 og 2,8 årsverk i forhold til samme periode i Økningen i sykepleiere er hovedsakelig i Medisinsk klinikk og Klinikk for psykisk helse, som har økt med 13,5 og 13,8 stillinger. Diagnostisk personell er mest stillinger i Medisinsk serviceklinikk, og hele økningen på 9 stillinger fra 2011 ligger i denne klinikken. Økningen i stillingsgruppen drifts/teknisk personell er hovedsaklig i Driftsenhet og Kirurgisk klinikk, som har økt med henholdsvis 7,9 og 8,4 årsverk i denne gruppen fra samme periode i Det er renholdspersonell som har økt mest i gruppen drifts/teknisk personell, og står for 9,4 av de økte årsverkene. De som kommer under gruppen ukjent stillingsgruppe, er ansatte som har sluttet og har mottatt variabel lønn siste måned. Disse klarer ikke systemet å plassere i riktig stillingsgruppe. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 19

20 5.4 Oppfølging/utvikling deltidsandel Klinikk Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Andel deltid Gj.sn. juridisk stillings prosent Korrigert andel deltid Gj.sn.korrigert stillings prosent Kirurgisk klinikk ,2 % 84,0 % 41,1 % 88,0 % Medisinsk klinikk ,4 % 84,0 % 40,3 % 89,8 % Klinikk for psykisk helse ,1 % 86,1 % 31,8 % 88,3 % Medisinsk service klinikk ,9 % 93,7 % 14,6 % 97,4 % Driftsenhet ,8 % 87,6 % 25,9 % 91,4 % Stab ,7 % 92,4 % 15,3 % 95,3 % Totalt SSHF ,1 % 86,6 % 34,3 % 90,5 % Tabell 12 Juridisk og korrigert deltid pr klinikk Tabellen viser andel deltid for fast ansatte medarbeidere i SSHF. Kolonnen korrigert andel deltid viser andelen fratrukket alle som har registrert at deltid skyldes permisjon, redusert arbeidstid, ønsket deltid, delvis pensjon etc. Rapporten gir ikke helt korrekt bilde siden en del deltidsansatte ikke har registrert disse opplysningene i personalportalen. Pr. oktober har 421 medarbeidere registrert seg med uønsket deltid i personalportalen. Av disse oppgir 193 at de ønsker full stilling, mens 67 ikke har oppgitt ønsket stillingsbrøk. Vi vet at det er flere som har fått den stillingsbrøken de ønsker i løpet av Sammen med enhetsledere arbeides det med å sikre at alle med uønsket deltid registrerer dette i personalportalen, og oppdaterer når det skjer endringer. Mange enheter arbeider systematisk for å redusere uønsket deltid. SSHF er tildelt nasjonale midler til to prosjekter knyttet til satsing på reduksjon av uønsket deltid og deltar i et samarbeidsprosjekt med Kvinesdal og Flekkefjord kommune kalt Turnus som innovasjon. 5.5 Sykefravær 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Totalt sykefravær 2011 Korttids sykefravær 2011 Langtids sykefravær 2011 Totalt sykefravær 2012 Korttids sykefravær 2012 Langtids sykefravær ,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 13 Utvikling sykefravær i % (ligger en måned etter i rapportering og historiske tall lever ) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Sykefraværet gikk opp fra 5,6 % i august til 6,8 % i september, og fordeler seg med 1,7 % på korttid og 5,1 % på langtid. Sykefraværet er rapportert litt for lavt tidligere i år, og er nå korrigert, også tilbake i tid. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 20

21 Økonomi Bemanning Aktivitet Mål og krav Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Drift Stab/felles SSHF Mål 6 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Andel fristbrudd Somatikk 7,7 % 3,0 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern voksne 13,8 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern barn og unge 4,1 % Andel fristbrudd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 4,8 % Ventetid Somatikk Ventetid Psykisk helsevern voksne 57 Ventetid Psykisk helsevern barn og unge gj.sn 38 Ventetid Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå 55 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år Andel ventetider på nettsiden "Fritt sykehusvalg" som er oppdatert siste 4 uker - somatikk 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 91,0 % 100 % 83,2 % 81,1 % 83,9 % 82,4 % 100 % Prosentandel korridorpasienter 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0 % Bekreftelse og tidspunkt for behandling til pasienten i samme brev 6,3 % 53,5 % 56,2 % 63,0 % 55,2 % 80 % 72 0 % 65 Sykehusinfeksjoner - Prosentandel Kv 4,4 % <4% Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen DRG poeng budsjettavvik hiå Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk hiå Antall dagbehandlinger Somatikk hiå Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksne Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå hiå hiå Antall utskrevne pasienter Somatikk hiå Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksne hiå Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå hiå Sykefravær i % 6,7 % 5,8 % 7,2 % 6,0 % 8,5 % 4,5 % 6,6 % 6,0 % Sykefraværsdagsverk gj.sn avvik bemanning hiå avvik lønn -og innleiekostnader Andel ansatte i deltid 44,0 % 48,3 % 33,1 % 30,8 % 32,4 % 27,9 % 39,6 % Inntektsavvik hiå Kostnadsavvik hiå Netto Finansavvik hiå Resultatavvik hiå Tabell 13 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 21

22 7 Kirurgisk Klinikk 7.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2012 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig avviklede pasienter ventetid skal reduseres til 70 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd <1% 8,7 % 7,7 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente mer over 1 år ,0 % pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning % 100 % 84,3 % 83,2 % 55 % 2 % 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,9 % 0,5 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0 % 60 % 80 % 50 % 51,7 % 53,5 % 40 % 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 14 Hovedmål og andre styringsparametre Kirurgisk klinikk avvik = ,8 Ventetid For Kirurgisk klinikk er målsetningen om at gjennomsnittlig ventetid ikke skal overstige 65 dager en utfordring. I oktober var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 88 dager, samlet for pasienter med og uten rett. Tilsvarende tall for ventende pasienter var 130 dager. Vi hadde en positiv utvikling i ventelistesituasjonen 1. halvår 2012, men fikk en økning i gjennomsnittlig ventetid for ventende ifm sommerferieavviklingen. Vi forventer nå i løpet av høsten 2012 en nedgang i antall ventende og i gjennomsnittlig ventetid. Ventetiden varierer imidlertid fra fagområde til fagområde og utvikling i ventetid følges opp med hver enkelt avdeling i oppfølgingsmøter. Vi har 4 avdelinger med gjennomsnittlig ventetid over 100 dager og status for disse er som følger: Kirurgisk avd. SSA har gjennomsnittlig ventetid på 139 dager knyttet til varicer og sterilisering menn. Her har det ikke vært endring i ventetid gjennom Ortopedisk avd. SSK har gjennomsnittlig ventetid på 204 dager og her har vi hatt mer enn en halvering av ventetiden i løpet av Siste iverksatte tiltak er 100 oversendte henvisninger til SSA og SSF og effekten av dette vil vise seg innen utgangen av desember ØNH SSA og SSK må sees samlet og har en gjennomsnittlig ventetid på hhv. 195 og 120 dager. Her har vi hatt en liten økning i gjennomsnittlig ventetid i løpet av Årsaken til dette er mangel på legeressurs og det er nå avtalt innleie av legevikar for å avhjelpe situasjonen. Øyeavd. SSA har gjennomsnittlig ventetid på 164 dager knyttet til øyelokkoperasjoner. Her har det vært en liten økning i løpet av Det er satt høyt fokus på ventelistesituasjonen i Kirurgisk klinikk og det er fortløpende dialog mellom klinikkledelsen og avdelingene. I tillegg til tiltak nevnt over, er det iverksatt ekstra poliklinikk og kveldspoliklinikk. Opplæring av og informasjon til merkantilt personell knyttet til registreringspraksis og rapportuttak pågår. Utvikling i ventelistesituasjonen er også tema i fagråd på tvers av lokasjonene. Oppfølging av pasienter til kontroll følges også tett for å sikre at de kommer inn innen forventet tidspunkt. Langtidsventende Pr utgangen av oktober hadde Kirurgisk klinikk 714 pasienter som har ventet i over 1 år. Dette er pasienter uten rett, og spesielt innen ortopedi og øre-nese-hals ser vi at målsetningen om å avvikle samtlige langtidsventende i Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 22

23 løpet av 2012, vil bli vanskelig å oppnå. Vi har i tillegg et stort antall langtidsventende i Øyeavdelingen og i Kirurgisk avdeling. Antall langtidsventende reduseres imidlertid hver måned og vi er inne i en positiv utvikling med en ytterligere reduksjon fra september til oktober på ca 40. Viser for øvrig til tiltak skissert under avsnittet Ventetid. Fristbrudd I oktober ble det registrert til sammen 149 fristbrudd i Kirurgisk klinikk, en økning fra september. 78 av disse er knyttet til Kirurgisk avdeling og her skal det nå avholdes møte med Radiologisk avd. SSK for å kartlegge kapasitet og korrekte rutiner for oppfølging i de tilfeller hvor pasient skal til samkjørt konsultasjon ved Radiologisk avd. og Kirurgisk avd. 41 fristbrudd er knyttet til ØNH-avdelingen og her forventes at innleie av legevikar vil avhjelpe situasjonen framover. 20 fristbrudd er knyttet til Kvinneklinikken og hovedårsaken til disse, ligger i etablerte registreringsrutiner for kontrollpasienter etter fødsel. Disse rutinene er under revisjon både for å få enhetlige rutiner på tvers av sykehusene og for å vurdere om dagens rutiner er korrekte. I tillegg er det vedtatt i fagråd gyn/obst. at pasienter overføres internt i foretaket ved reelle fristbrudd. Fristbrudd følges opp internt i alle avdelinger med fokus på å utnytte samlet kapasitet på tvers av lokasjonene. Avdelinger med kreftbehandling og korte frister på 1-2 uker har lett for å komme over frist med 1-2 dager, men det jobbes nå med ytterligere presisering av oppfølgingsrutinene for å unngå disse. I tillegg følges retningslinje for aktivitets- og informasjonsplikt og klinikken har påbegynt en ny gjennomgang av gjeldende retningslinje for merkantilt ansvarlige, da vi har avdekket feil i registreringspraksis. Epikriser I oktober ble 84% av epikrisene sendt ut innen 7 dager. Vi har i løpet av de siste månedene sett at etablerte rutiner har stabilisert epikrisetiden på over 80% og alle avdelinger i klinikken har bidratt til denne positive utviklingen. Kun to avdelinger endte på under 80% i oktober og disse lå på hhv. 77% og 79%. Det jobbes videre mot målet på 100% og det vil være fortsatt økt fokus på å nå dette i løpet av høsten I tillegg stiller samhandlingsreformen krav til kort epikrisetid for pasienter med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskrivning. Tiltakene som det jobbes med, er en korrigert restanseliste for utestående epikriser og korrekt registreringspraksis for pasienter til dagkirurgi og for pasienter som overføres mellom sengeposter under sykehusoppholdet. Korridorpasienter I oktober hadde Kirurgisk klinikk 59 korridorpasientdøgn. 21 av disse er knyttet til omlegging på sengepost 3D, SSA der urologiske pasienter nå har kommet til som ny pasientgruppe. Disse pasientene er lagt på undersøkelsesrom i påvente av plass i ordinært pasientrom og er ikke knyttet til overbelegg. De øvrige korriodorpasientdøgnene er knyttet til sengepost 3C, SSA. Her er utfordringen som tidligere høy andel ø-hjelp. Direktebooking Kirurgisk klinikk hadde i oktober 52% i andel direktebooking. Andel direktebooking varierer mellom fagområdene og avhenger av alvorlighetsgrad og ventetid for aktuelle problemstillinger. Kvinneklinikken/Gyn.obst ligger over målsetningen på 80 %, mens ØNH og ortopedi ligger rundt 30%. Direktebooking er et mål som lettest kan nås ved avdelinger som har kort gjennomsnittlig ventetid. Derfor prioriterer klinikken pasienter med rett mht. time i første brev (pga ventetid) og vi ser denne kvalitetsindikatoren i sammenheng med utvikling i ventetid for den enkelte avdeling. I tillegg er forutsigbare planer for leger/behandlere avgjørende i arbeidet med direktebooking og ved de avdelinger hvor dette gjenstår, jobbes det internt for å få forutsigbare planer på plass. For kvalitet, kontinuitet og pasientsikkerhet må det fortsatt tilstrebes at pasienten følges opp av samme lege/behandler. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 23

24 7.2 Økonomi Denne måned Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Basisramme ,0 % ,5 % Aktivitetsbaserte inntekter ,7 % ,0 % Andre inntekter ,7 % ,1 % Interne inntekter ,3 % ,8 % 785 Sum driftsinntekter ,3 % ,2 % Lønnskostnader inkl innleie ,8 % ,3 % Varekostnader ,4 % ,5 % Kjøp av helsetjenester ,4 % ,0 % Andre driftskostnader ,6 % ,6 % Interne kostnader ,3 % ,8 % Sum driftskostnader ,9 % ,7 % Driftsresultat Tabell 15 Økonomi Kirurgisk klinikk (i kr) Driftsresultat Kirurgisk klinikk har et negativt resultatavvik på 0,3 mill kr i oktober. Inntektsavviket er +2,3 mill kr, og kostnadsavviket er -2,6 mill kr for oktober isolert. I kostnadsavviket er det lagt inn ett innsparingskrav på 2,8 mill kr i oktober samt ikke kompensert lønnsoppgjør på 0,6 mill kr. Pr oktober har klinikken et negativt resultatavvik på 22,8 mill kr fordelt på negativt inntektsavvik 2,9 mill kr, og negativt kostnadsavvik 19,9 mill kr. Akkumulert innsparingskrav er 14 mill kr og manglende kompensasjon lønnsoppgjør er 1,7 mill kr pr oktober. Flere avdelinger i klinikken har løst sitt innsparingskrav. Det er stor risiko knyttet til klinikkens budsjetterte resultat. Samhandlingsreformens uttrekk på totalt 13,4 mill kr på utskrivningsklare pasienter skaper betydelig utfordring, og det antas en økonomisk risiko for negativt avvik på ca 12,8 mill kr på dette området. Innføring av ny nasjonal fødeveileder samt innføring av Revsnes-avtalen skaper økonomisk merutfordring da dette er forhold som ikke er inkludert i budsjettet. Ressursbehov relatert til dette er beregnet til i underkant av 9 årsverk med årskostnad på i underkant av 5 mill kr. Lege- og sykepleierbemanning i enkelte deler av klinikken er sårbar og det er kostbart å dekke inn vakter ved ekstern vikarinnleie eller ved bruk av uforutsette vakter. Fraværet må likevel dekkes inn for å sikre opprettholdelse av beredskap på øyeblikkelig hjelp. Fedmekirurgien i Arendal startet opp i mars, det er økonomisk utfordring knyttet til tjenestetilbudet på ca 2 mill kr i Det er i budsjettet lagt inn en uløst utfordring på totalt 23 mill kr fordelt på hhv kostnadsreduksjon på 20 mill kr samt kodeforbedring på 3 mill kr. Kostnadseffektiviseringen er lagt inn med effekt fra mai Pluggen er fordelt ut til avdeling pr lokasjon og tiltak er igangsatt for å løse pluggen. Samtlige avdelinger i klinikken gjennomgås i forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2013 for å se på muligheter for økonomisk innsparing. Det er likevel store utfordringer i klinikken da det økonomiske handlingsrommet i utgangspunktet er stramt. Driftsinntekter Det er etter oktober et negativt avvik på inntekter på 2,9 mill kr, hvorav avvik på utskrivningsklare pasienter utgjør -11 mill kr. Nivå på utskrivningsklare pasienter er vesentlig lavere enn budsjettforutsetning, og det er inntektsført ca 3 % av budsjettert inntekt på utskrivningsklare pasienter. Inntekt på polikliniske egenandeler er negativt med 0,7 mill kr, dette skyldes i hovedsak periodiseringsproblematikk som antas vil jevne seg ut gjennom året. For oktober isolert har klinikken ett positivt avvik på 0,3 mill kr på polikliniske inntekter. Raskere tilbake har et negativt avvik på 1,5 mill kr. Raskere tilbake har fått tildelt i underkant av 6 mill kr, noe som er en utfordring da pasienter knyttet til raskere tilbake skal tas i tillegg til ordinær drift. Klinikken mottar ikke lenger refusjon i Raskere tilbake for hofteproteser, men kun for artroskopiske skulderinngrep. Dette medfører at det er en utfordring å få aktivitet som gir den inntekten vi har fått tildelt i Raskere tilbake prosjektet. ISF-inntekter døgn/dagbehandling, eksklusive utskrivningsklare pasienter, har et positivt avvik på 5,8 mill kr etter oktober. For oktober isolert har klinikken ett positivt avvik på 3,2 mill kr. Antall utskrivninger er lavere enn budsjett for klinikken både for oktober og akkumulert pr oktober. I oktober hadde klinikken 27 færre utskrivinger enn budsjettert. Akkumulert har klinikken 499 færre utskrivinger enn budsjettert, av disse er 485 utskrivinger knyttet til Fødeavdelingene. Antall dagbehandlinger/dagkirurgi er 170 konsultasjoner flere enn budsjettert i oktober, akkumulert er det 601 flere enn budsjettert. ISF-inntekt knyttet til poliklinisk aktivitet har ett positivt avvik på 2,2 mill kr etter oktober. Polikliniske konsultasjoner har ett positivt avvik på 852 i oktober. Akkumulert har klinikken ett positivt avvik på polikliniske konsultasjoner. På Øre-Nese-Hals-avdelingen er det ett negativt aktivitetsavvik på 91 polikliniske Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 24

25 konsultasjoner i oktober, og akkumulert er det konsultasjoner lavere enn budsjett. Denne avdelingen har mangel på legeressurser, det er nå inngått avtale for å leie inn ekstern lege for å utføre poliklinisk aktivitet. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: lønnsavvik inklusive innleie er negativt med 15 mill kr etter oktober måned. Innsparingskrav på 14 mill kr som er påløpt fra mai er inkludert i dette avviket. Lønnsavviket for oktober isolert er negativt med 2,5 mill kr. Kvinneklinikken SSK har negativt avvik på 4,5 mill kr på lønn inkl kjøp av helsetjenester pr oktober og avviket skyldes merforbruk av bemanning. Kvinneklinikken har i tillegg flere LiS-leger i foreldrepermisjon, refusjon fra NAV vil ikke dekke reelle lønnskostnader. Anestesiavdeling SSK har negativt lønnsavvik inkl innleie fra vikarbyrå på 3,3, mill kr hittil i år, 1 mill kr av avviket skyldes uløst innsparingskrav. Intensivtransport har et negativt avvik på 1 mill kr. Kostnaden ved Intensivtransport synliggjøres i 2012 ved at all kost føres på eget ansvar. Intensivenheten har et negativt avvik på 0,4 mill kr som skyldes høy aktivitet. Lønnskostnader for leger er negativt med 0,7 mill kr som skyldes høyt sykefravær, slik at vakter må dekkes inn med overtid og uforutsette vakter. Ortopedisk avdeling SSK har et negativt lønnsavvik på 1,8 mill kr grunnet avvikling av kveldspoliklinikk samt at to leger er i foreldrepermisjon, noe som har resultert i økt antall uforutsette vakter for gjenværende overleger samt at refusjon ikke dekker lønnskostnadene til leger. Kirurgiske senger SSK har ett negativt lønnsavvik på 0,8 mill kr mill kr hvorav 0,4 mill kr ett pålagt innsparingskrav for avdelingen. et ellers er knyttet til høyt belegg og større andel tyngre pasienter. I tillegg belastes ekstra lønnskostnad til sykepleier for avvikling av kveldspoliklinikk denne avdelingen. Ortopedisk avdeling SSA har ett negativt lønnsavvik på 1,4 mill kr pr oktober grunnet ansettelse av en ekstra assistentlege samt at det har vært flere i foreldrepermisjon ved avdelingen. Ansettelsen er gjort for å sikre bemanningen på høsten samt øke antall polikliniske konsultasjoner. Prehospitale tjenester har positivt lønnsavvik på 1,8 mill kr i forhold til budsjett grunnet redusert sykefravær og vakante stillinger. Klinikken har etter oktober en lønnskostnad knyttet til fedmekirurgi på 0,8 mill kr som ikke er dekket med budsjettmidler. På innleie av vikarer har klinikken et negativt avvik på 2,8 mill kr. Dette er i hovedsak lønnskostnader ved Intensivenheten SSA samt Føde-/barselpost SSK. Varekostnader: klinikken har et negativt avvik på 3,9 mill kr på varekostnader etter oktober. Isolert i oktober var varekostnader i balanse. et på 3,9 mill kr er knyttet til høy aktivitet i klinikken. Det er variasjoner mellom avdelingene. Øye-avdelingen har ett negativt avvik på 2,3 mill kr, dette er knyttet til høy aktivitet. Høy aktivitet er også årsaken til at Operasjonsavdelingen SSK har negativt avvik på 1,1 mill kr. Innen Øre-Nese-Hals er det ett positivt avvik på 1,7 mill kr knyttet til lav aktivitet ved avdelingen grunnet manglende legeressurser. På Anestesiavdeling SSA er det ett negativt avvik på 0,8 mill kr etter oktober. Dette er aktivitetsbaserte kostnader som i stor grad er knyttet til hjertepasienter og forbruk av medikamentet Dexlore. Kirurgiske senger SSK har et negativt avvik på varekost på 0,9 mill kr hittil i år, noe som skyldes høyere andel tyngre pasienter på avdelingen i tillegg til at det har vært høy poliklinisk aktivitet ved SSK. Anestesiavdeling SSK har et positivt avvik på 1 mill kr mot budsjett kr, noe som har sin årsak i naturlige svingninger. Kjøp av helsetjenester: klinikken har ett negativt avvik på øvrige kjøp av helsetjenester på 1 mill kr. Av dette er 0,7 mill kr knyttet til PTSS og merforbruket skyldes flere turer med langtransport til Oslo. Andre driftskostnader: klinikken har ett negativt avvik på 0,8 mill kr på andre driftskostnader pr oktober. Avdelinger med største avvik er Anestesiavdeling SSA, Anestesiavdeling SSK og Avdeling for Kirurgiske fag SSF, totalt -0,9 mill kr i avvik. et ved disse avdelingene er knyttet til løpende vedlikehold av bygg samt generelt høyere kostnadsnivå enn budsjett. Fødeenheten ved SSA har for eksempel hatt merkostnader i forbindelse med oppussing av bad. På reisekostnader er det for klinikken ett negativt avvik på 0,4 mill kr. Dette avviket må sees sammen med positivt avvik på kurskostnader. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 25

26 7.3 avvik pr avdeling Kirurgisk klinikk inntekter kostnader resultat inntekter kostnader resultat Kirurgisk avd SSK Kirurgisk avd SSA Ortopedisk avd SSK Ortopedisk avd SSA Kirurgiske senger SSK Kirurgiske senger SSA Øre-Nese-Hals avd Øye-avd Kvinneklinikk SSK Gynekologisk/obst. avd SSA Kirurgiske fag SSF Operasjonsavd SSK Operasjonsavd SSA Kirurgisk klinikk felles Anestesi-avd SSK Anestesi-avd SSA Anestesi-avd SSF Prehospitale tjenester Akuttmedisin felles Totalt Kirurgisk klinikk Tabell 16 Resultat-/budsjettavvik pr avdeling Denne måned Avdelinger med store avvik Kvinneklinikken SSK har et negativt avvik på 8,4 mill kr etter oktober grunnet merforbruk bemanning samt lavere aktivitet og indeks enn budsjett. I budsjettet er det lagt inn en forutsetning om at Kvinneklinikken SSK skal ha tilnærmet lik indeks som budsjettert indeks ved Gynekologisk avdeling SSA. Kodepraksis gjennomgås for å få en enhetlig registreringspraksis innenfor fagområdet. Kirurgiske senger SSK har ett negativt resultatavvik på 1 mill kr. Av dette er 0,9 mill kr knyttet til varekostnader som skyldes større andel av tyngre pasienter samt høy poliklinisk aktivitet. Avdeling for kirurgiske fag SSF har ett negativt avvik på 4,4 mill kr. Dette avviket er i hovedsak knyttet til inntektsavvik og aktivitetsavvik som har sin årsak i sykefravær blant leger. Avdelingen har 118 DRG poeng færre enn ved samme periode i Anestesiavdeling SSK er i balanse etter oktober. Avdelingen har imidlertid ett negativt lønnsavvik på 3,8 mill kr. Av dette er 1 mill kr knyttet til intensivtransport. Kostnader ved intensivtransport bokføres nå på et samlet ansvarssted underlagt Anestesiavdeling SSK. Kostnadene relaterer seg også til andre deler av foretaket, både innenfor og utenfor Kirurgisk klinikk, det er likevel viktig å isolere kostnaden for å synliggjøre ressursbehovet ved intensivtransport. Utover avviket på intensivtransport er det negativt lønnsavvik ved Intensivenheten, leger og anestesiavdeling felles. Avdelingen har ett positivt avvik på 1 mill kr på varekostnader, noe som skyldes naturlige svingninger. Anestesiavdeling SSA har et negativt avvik på 0,4 mill kr. Avdelingen har ett negativt kostnadsavvik på varekostnader og andre driftskostnader på 1,1 mill kr. Av dette er 0,7 mill kr knyttet til høyere forbruk av medikamenter hovedsakelig til medisinske pasienter. Avdelingen har et positivt inntektsavvik på 1 mill kr. Kirurgisk klinikk felles har det største negative avviket pr oktober (14,9 mill kr). Dette skyldes i all hovedsak inntektsavvik på utskrivningsklare pasienter (-11,0 mill kr). På Kirurgi felles ligger i tillegg 0,8 mill kr i kostnader knyttet til fedmekirurgi. Det er også en underdekning på refusjoner som vil jevne seg ut gjennom året (0,8 mill kr). Manglende kompenasjon for lønnsoppgjør har negativ effekt på 1,7 mill kr pr oktober og er belastet Kirurgi felles. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 26

27 7.4 Bemanning Denne periode Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Månedslønnede årsverk ,2 % 8 0,6 % Variabellønnede årsverk ,6 % -8-4,6 % 178 Brutto månedsverk ,2 % 0 0,0 % Tabell 17 Bemanning Kirurgisk klinikk (positivt avvik viser merforbruk av månedsverk) For de første 10 månedene av 2012 er det i gjennomsnitt forbrukt like mange årsverk som samme periode i 2011 Det er satt inn et arbeid i klinikken for å justere det høye forbruket av månedsverk. I oktober 2012 har klinikken brutto månedsverk dette er 26 færre årsverk enn oktober Aktivitet og DRG-poeng pr avdeling Kirurgisk klinikk - Avdelingsnivå: Virkelig DRG-poeng fra budsjett Avdelingsopphold Virkelig fra budsjett Dagbehandlinger og dagkirurgi Virkelig fra budsjett Polikliniske konsultasjoner Virkelig fra budsjett Kirurgisk avdeling SSK Kirurgisk avdeling SSA Ortopedisk avdeling SSK Ortopedisk avdeling SSA Øre-Nese-Hals avdeling SSK Øre-Nese-Hals avdeling SSA Øyeavdeling SSHF Gynekologi/fødebarsel SSK Fødeavdeling SSK Gynekologi/fødebarsel SSA Fødeavdeling SSA Kirurgiske fag Flekkefjord Gynekologi/fødebarsel Flekkefjord Fødeavdeling SSF Akuttmottak SSA Kirurgisk klinikk felles SUM Kirurgisk klinikk Tabell 18 Aktivitet og DRG-poeng pr avdeling Kirurgisk klinikk DRG poeng Kirurgisk klinikk Avd.opphold Kirurgisk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Avdelingsopphold DRG-poeng: Kirurgisk klinikk har 449 DRG-poeng over budsjett pr oktober. Størst positivt avvik ved Øye-avdelingen, Ortopedisk avdeling SSK samt Kirurgisk avdeling SSA. Dette er avdelinger med høy aktivitet ift budsjett. Den positive aktiviteten på poliklinikk og dagkirurgi/dagbehandling gjenspeiler det positive avviket i DRG poeng. Avdelingsopphold: Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på antall utskrivinger på 499 etter oktober måned. I oktober hadde klinikken 27 færre utskrivinger enn budsjettert. Det er størst negativt avvik ved fødeavdelingene, som har 485 færre utskrivninger enn budsjett akkumulert pr oktober. Årsaken til dette er at det er lavere antall innlagt før fødsel og at disse pasientene i større grad behandles poliklinisk, fødselstallet i 2012 antas å komme på nivå som Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 27

28 Dagbehandlinger: Klinikken har et positivt avvik på 601 dagbehandlinger/dagkirurgi hvorav avvik på Kvinneklinikken SSK er positivt med 175 behandlinger, Kirurgisk avdeling SSA er positivt med 313 behandlinger og Øye-avdelingen har 192 dagbehandlinger over budsjett. Polikliniske konsultasjoner: Klinikken har et positivt avvik på polikliniske konsultasjoner etter oktober. Med unntak av ØNH, Kvinneklinikken SSK (Gynekologi) og Kirurgi og Gynekologi i Flekkefjord så er det positive avvik på samtlige fagområder i klinikken. Det er negative avvik på ØNH og ved Avdeling for kirurgiske fag SSF grunnet mangel på legeressurser. Avdelingsnivå-Sengeavdeling: 1.tert tert % 1.tertial 2.tert tert % 2.tertial Sept Okt Kirurgisk avd SSK 1,462 1,459 0,21 % 1,527 1,451 5,24 % 1,372 1,481 1,422 1,377 1,427 Kirurgisk avd SSA 1,171 1,207-2,98 % 1,258 1,179 6,70 % 1,341 1,225 1,286 1,187 1,191 Kirurgisk avd SSF 1,556 1,567-0,70 % 1,396 1,588-12,09 % 1,745 1,370 1,539 1,577 1,577 Ortopedisk avd SSK 1,713 1,679 2,03 % 1,596 1,593 0,19 % 1,805 1,526 1,669 1,640 1,640 Ortopedisk avd SSA 1,704 1,646 3,52 % 1,498 1,594-6,02 % 1,699 1,522 1,604 1,716 1,653 Øre Nese Hals avd SSK 0,770 0,786-2,04 % 0,718 0,744-3,49 % 0,773 0,717 0,746 0,746 0,761 Øre Nese Hals avd SSA 1,294 1,113 16,26 % 1,115 1,214-8,15 % 1,448 1,203 1,277 1,092 1,130 Øye avd SSA 0,918 0,903 1,66 % 0,879 0,909-3,30 % 0,671 0,921 0,819 0,969 0,927 Gynekologisk avd SSK 1,012 1,036-2,32 % 1,012 0,972 4,12 % 0,876 0,993 0,926 1,063 1,028 Gynekologisk avd SSA 1,185 1,169 1,37 % 1,138 1,202-5,32 % 1,167 1,322 1,238 1,111 1,157 Gyn og fødebarsel SSF 0,729 0,728 0,14 % 0,650 0,644 0,93 % 0,750 0,645 0,706 0,766 0,711 Føde-barsel SSK 0,607 0,584 3,94 % 0,610 0,605 0,83 % 0,606 0,629 0,618 0,637 0,607 Føde-barsel SSA 0,614 0,591 3,89 % 0,590 0,594-0,67 % 0,578 0,586 0,579 0,625 0,602 Nyfødt/barsel SSA 0,439 0,451-2,66 % 0,412 0,438-5,94 % 0,403 0,481 0,435 0,487 0,457 SUM Kirurgisk klinikk 1,139 1,113 2,34 % 1,066 1,051 1,43 % 1,149 1,119 1,135 1,128 1,097 Tabell 19 Indeks pr avdeling Kirurgisk Klinikk. (Indeks= gj.snittlig inntjening DRG-poeng pr behandling) Tall for 2011 er omregnet med nye vekter/grupperingsregler gjeldende for *)Foreløpige tall DRG-indeks: Kirurgisk klinikk har en endelig indeks pr 2. tertial 2012 som totalt for klinikken er 1,4 % høyere enn samme periode i Indeksen er endelig kvalitetssikret og 2. tertial er lukket for etterregistrering. Det er noen variasjoner mellom fagområdene og mellom sykehusene. Avdeling for kirurgiske fag SSF har en nedgang i indeks på 12 % i 2. tertial 2012 ift 2011, Ortopedisk avdeling SSA har en nedgang i indeks på 6 %. Årsaken til nedgangen ved begge avdelingene er lavere antall utskiftning av hofteleddsproteser som har høy DRG-vekt. ØNH SSA har en nedgang på 8,2 % i indeks, men volumet er lavt slik at det gir ikke store utslag på klinikkens indeks. Kirurgisk avdeling SSA og SSK har en økning på indeks på hhv 6,7 % og 5,2 %. Årsak til dette er en bevisst vridning fra innlagte pasienter til dagkirurgi som resulterer i at gjenværende innlagt aktivitet har en tyngre pasientsammensetning. Det arbeides med opplæringsplan for koding i klinikken for å øke kunnskap om koding og for å sikre at primærkodingen blir korrekt ved første registrering. Det er også oppnevnt kodeansvarlig lege i samtlige avdelinger for å øke fokus på viktigheten av korrekt koding. 3.tert. 2012*) 3.tert Helår 2011 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 28

29 8 Medisinsk klinikk 8.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2012 Tabell 20 Hovedmål og andre styringsparametre Medisinsk klinikk Ventetid I Medisinsk klinikk var gjennomsnittelig ventetid for avviklede pasienter i oktober 59 dager. Gjennomsnittelig ventetid for pasienter som fortsatt sto på venteliste ved utgangen av oktober var 68 dager. For begge pasientgruppene er dette en forbedring fra august og september. De fleste innleggelsene i Medisinsk klinikk er øyeblikkelig hjelp eller halv-øyeblikkelig-hjelp der pasientene kommer inn etter få dager. Ventetid omhandler derfor i hovedsak ventetid til poliklinisk undersøkelse og utredning. Klinikken har en omfattende poliklinisk aktivitet og gjennomsnittstall inneholder store variasjoner fra fagområde til fagområde, og fra avdeling til avdeling. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingene har tilstrekkelig behandlingskapasitet slik at ventetiden innenfor de ulike fagområdene til enhver tid er forsvarlig. I hovedsak har klinikken akseptabel ventetid for de fleste fagområdene. Noen avdelinger har imidlertid påpekt lang ventetid for pasienter uten rett innen noen fagområder, og også bekymring knyttet til manglende kapasitet til kontroller. Dette gjelder både Nevrologisk avdeling, Revmatologisk avdeling og habiliteringstjenesten for barn og unge. Nevrologisk avdeling har nå bedre legedekning enn tidligere i år og det forventes reduserte ventelister i løpet av høsten. Det er allikevel grunn til å være bekymret over behandlingskapasiteten i denne avdelingen. Revmatologisk avdeling har bedt om å få tilsette og budsjettere vakant legeårsverk. Dette blir en sak i budsjettforhandlingene for Pasienter som har ventet over ett år Ved utgangen av oktober sto til sammen pasienter på venteliste i Medisinsk klinikk. 45 av disse hadde ventet mer enn ett år, hvorav 26 ved Nevrologisk avdeling og 2 ved Revmatologisk avdeling. Se kommentarer over. Øvrige ventende var spredt på flere andre avdelinger, og er ikke uttrykk for kapasitetsproblem. Fristbrudd I oktober ble det registrert til sammen 36 fristbrudd i Medisinsk klinikk. 15 av disse fristbruddene var ved Barnesenteret. Denne avdelingen har de siste månedene rapportert et visst antall reelle fristbrudd, og har gjennomgått rutinene for oppfølging av ventelister på nytt. Det forventes en bedring i kommende måneder. Hoveddelen av de Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 29