Virksomhetsrapport Februar 2014

Transkript

1 Virksomhetsrapport Februar 214 Sørlandet sykehus HF 214

2 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde Pasienten opplever ikke fristbrudd Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Det skal normalt ikke være korridorpasienter Antall åpne dokumenter Antall pasienter med åpen henvisningsperiode ØKONOMI RESULTAT LIKVIDITETSUTVIKLING INVESTERINGER AKTIVITET SOMATIKK PSYKISK HELSEVERN BEMANNING BEMANNINGSUTVIKLING BEMANNING PR KLINIKK BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE OPPFØLGING/UTVIKLING DELTIDSANDEL SYKEFRAVÆR OPPSUMMERING PR KLINIKK KIRURGISK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETER I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET PR AVDELING MEDISINSK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET PR AVDELING KLINIKK FOR PSYKISK HELSE HOVEDMÅL OG STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2

3 1 MEDISINS K SERVICEKLINIKK HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET DRIFTSENHET HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING STAB/FELLES HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BEMANNING VEDLEGG VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 3

4 1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus har gjennom 212 og 213 hatt stort fokus på å innfri hovedmål og særskilte krav satt av Helse Sør-Øst. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er for SSHF i februar lavere sammenlignet med forrige måned og samme måned 213. Innenfor psykisk helsevern barn og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) var ventetider for månedens avviklede pasienter på henholdsvis 38 og 42 dager. For psykisk helsevern voksne ble ventetiden 41 dager, og for somatikken ble ventetiden 69 dager. Antall henvisninger inn til foretaket ligger noe over snittet for regionens helseforetak, noe som fører til at ventetidene og antall ventende ikke reduseres like raskt som ønsket. Det er fortsatt utfordring på lang ventetid innenfor fagområdene øre-nese-hals, øye og ortopedi. På sikt forventes at ventetid på avviklede pasienter reduseres når langtidsventende blir behandlet. Antall langtidsventende er ved utgangen av februar 32. Av de langtidsventende er 3 (inkludert 2 som har ventet mer enn 1. dager) tilknyttet Kirurgisk klinikk, og utfordring med langtidsventende er innenfor samme fagområder hvor det er lang ventetid for avviklede pasienter. Det jobbes aktivt videre i 214 med å fjerne langtidsventende. Fristbrudd er fortsatt en utfordring, spesielt innen enkelte fagområder i Kirurgisk klinikk. Innen alle fagområder må det arbeides målbevisst dersom fristbrudd skal elimineres. Andel fristbrudd for foretaket er 4,3 % (144 brudd) i februar, en reduksjon i forhold til forrige måned, men nesten en dobling sammenlignet med samme måned 213. Flest brudd er det på Kirurgisk avdeling SSK, Kirurgisk avdeling SSA og Øyeavdelingen SSA. Aktiviteten i foretaket ligger 3,1 % under ett, målt i DRG-poeng, mens antall utskrivninger er 4,4 % under ett i somatikken. I psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten tilnærmet som ettert for polikliniske tilbud, mens antall utskrivninger er lavere enn ettert. Epikrisetider er gradvis bedret det siste året og har etablert seg på et nivå på omtrent 8 %. Økt fokus må til dersom sykehuset skal nå målsetting på 1 %. Det jobbes kontinuerlig med dette i alle klinikker, og pasienter som utskrives til kommunale tilbud prioriteres i samarbeid med kommunen. Sørlandet sykehus er blant de foretak med lavest andel korridorpasienter,,5 % i februar 214 for somatikkområdet. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer på korridor. Psykisk helsevern voksne og barn samt tverrfaglig spesialisert rusbehandling har ikke korridorpasienter. Prevalensundersøkelse foretatt i 1. kvartal 214 viser en liten reduksjon fra måling i 4. kvartal 213. Totalt resultat for SSHF ble 5,8 % mot 6,4 % i 4. kvartal 213. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene. Det fokuseres på datakvaliteten i DIPS hvor antall åpne dokumenter og åpne henvisninger fortsatt er høye. Her er tiltak igangsatt for å strukturere og rydde i alle berørte avdelinger, slik at det sikres at kun de dokumenter som skal være åpne, forblir det. Dette er et betydelig ressurskrevende arbeid og som berører den samme kompetansen som arbeider med reduksjon av ventelistene osv. Vi har sett positive resultater av dette arbeidet i de siste månedene, men forventer ytterligere forbedringer. Økonomisk resultat pr februar er +25,8 mill kr, dette er 1,1 mill kr svakere enn ett. Det er fortsatt en betydelig utfordring i de somatiske klinikkene, spesielt på lønnskostnader og inntekter. Inntektene er 5,5 mill kr under ett. Mindreinntekten skyldes i hovedsak lavere aktivitet enn ettert i somatikken. Lønnskostnader inklusive innleie er som ettert. Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har merforbruk, mens Klinikk for psykisk helse har mindreforbruk. Varekostnader er 2,6 mill kr lavere enn ettert. Prisendring varelager fra Sykehusapoteket samt mindreaktivitet på enkelte avdelinger bidrar positivt. Andre kostnader: Kjøp av helsetjenester er 3, mill kr over ett. Herav utgjør avsetning til oppgavefordeling kommuner 1,5 mill kr. Kjøp av gjestepasientplasser innen rusbehandling er 1,4 mill kr over ett. Andre driftskostnader er 4,4 mill kr under ett. Herav utgjør energikostnader 1,1 mill kr og vedl.hold medisinteknisk utstyr 1, mill kr. Finans bidrar med +1,1 mill kr knyttet til lavere innlån enn ettert. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 4

5 Foretaket har ettert med et overskudd på 1 mill kr i 214. Innsparingskrav lagt til de somatiske klinikkene er ettert med virkning fra 1. januar 214. Det ble i 213 skapt et bedret handlingsrom for investeringer, med et resultat på ca 133 mill kr. Dette betyr at det i 214 kan gjennomføres investeringer i størrelsesorden 25 mill kr, noe som er sårt tiltrengt i driften av sykehuset. Gjennomføringsevne blir en vesentlig suksessfaktor, da det er svært mange enheter som skal anskaffes i månedene fremover. Spesielt innen radiologisiden er det planlagt med kapasitetsøkninger på MR og CT, samt nødvendige utskiftninger, for i sum nærmere 6 mill kr i 214. Også strålemaskin nr 2 skal skiftes i løpet av våren. Foretaket har fortsatt høy risiko knyttet til investeringsevnen, og er avhengige av tilført lånekapital i de nærmeste årene for å bedre bygningssiden spesielt. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 5

6 2 Hovedmål og andre styringsparametre 2.1 Hovedmål i henhold til Oppdrag og bestilling 214 Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager , % Pasienten opplever ikke fristbrudd % 4,3 % 4,9 %, % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 6% 1% 8 % 55 % 56 % 4% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 4% Reduksjon i forhold til 4. kvartal 213 5,8 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 8 % Høsten % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Tabell 1 Hovedmål avvik = , Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde 1 Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Krav Sørlandet sykehus HF Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid i februar for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 69, 41, 38 og 42 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn/unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultat for måneden er bedre sammenlignet med forrige måned og samme måned 213. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 6

7 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter 1 Somatikk feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 Antall pas avviklet uten rettighet Antall pas avviklet med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas , Somatikk Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern voksne feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern barn og unge feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 ABUP Antall pas med rettighet ABUP Antall pas uten rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett - Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 7

8 A ntall gj snitt ventedager Antall ventende pasienter 12 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 TSB Antall pas med rettighet TSB Antall pas uten rettighet TSB Gj snitt antall dager ventende pas med rettighet TSB Gj snitt antall dager ventende alle pas Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Antall ventende Antall avviklet Ventelistedata Februar Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Totalt somatikk Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Totalt Klinikk for psykisk helse Tabell 2 Ventelistedata Pasienten opplever ikke fristbrudd 2, % 15, % 1, % 5, %, % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 6 Fristbrudd 212/13 I somatikken er for februar måned 133 fristbrudd (4,4 %) på avviklede rettighetspasienter. I fagområdet psykisk helsevern voksne er det 5 brudd (3,8 %), psykisk helsevern barn og unge 5 brudd (5,2 %) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har 1 brudd (1,3 %). Februar 214 har færre brudd enn januar 214, men nesten dobbelt så mange brudd sammenlignet med samme måned 213. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 8

9 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Klinikk for psykisk helse Somatikk Figur 7 Pasienter som har ventet over et år Målsetningen for 214 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år. Ved utgangen av februar har 32 pasienter ventet mer enn 1 år. De er fordelt med 2 pasienter tilhørende Medisinsk klinikk og 3 tilhørende Kirurgisk klinikk. 2 av pasientene har ventet mer enn 1. dager, alle ved Kirurgisk klinikk Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Resultat for februar måned er for somatikken 53 %, timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 48 % og for Medisinsk klinikk 58 %. I Klinikk for psykisk helse (inkludert psykisk helsevern barn og unge) er resultatet 8 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 1. kvartal 214 viser en liten reduksjon fra måling i 4. kvartal 213. Totalt resultat for SSHF ble i målingen 5,8 % mot 6,4 % i resultat i 4. kvartal 213. Ser vi bort fra infeksjoner påført ved andre institusjoner viser målingen 3,2 %, og ligger da fremdeles over kravet på 3 % totalt for SSHF. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 1,5 (3,9) i Flekkefjord, 2,5 (4,4) i Kristiansand og 5,1 (5,1) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i 4. kvartal 213. Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i siste måling være 1,5 (5,9) i Flekkefjord, 6,5 (5,1) i Kristiansand og 6,4 (8,1) i Arendal. I Flekkefjord gir små tall større prosentvise utslag, og her er det registrert en nedgang fra 4.kvartal på alle områder. I Kristiansand har det vært en økning fra 4.kvartal når vi tar med infeksjoner påført ved andre institusjoner, mens infeksjoner påført ved egen institusjon har gått vesentlig ned fra 4.kvartal 213. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september % av medarbeiderne svarer at de har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Det ble i 213 skapt et bedret handlingsrom for investeringer, med et resultat på ca 133 mill kr. Dette betyr at det i 214 kan gjennomføres investeringer i størrelsesorden 25 mill kr, noe som er sårt tiltrengt i driften av sykehuset. Gjennomføringsevne blir en vesentlig suksessfaktor, da det er svært mange enheter som skal anskaffes i månedene fremover. Spesielt innen radiologisiden er det planlagt med kapasitetsøkninger på MR og CT, samt nødvendige utskiftninger, for i sum nærmere 6 mill kr i 214. Også strålemaskin nr 2 skal skiftes i løpet av våren. Foretaket har fortsatt høy risiko knyttet til investeringsevnen, og er avhengige av tilført lånekapital i de nærmeste årene for å bedre bygningssiden spesielt. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 9

10 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb Andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 214 Andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Trend 1 1 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 1 % 82 % 79 % 65% 1% 2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) %,5 %,7 % 3 Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle Antall åpne lab/rtg/pat prøvesvar mer enn 14 dager gamle (213) Antall pasienter med åpen henvisningsperiode % Tabell 3 Andre styringsparametre % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 1, % Somatikk 8, % 6, % 4, % 2, %, % Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 8 Epikrisetid 212/13 Resultat for februar 214 er 82 % for fagområdet somatikk, 86 % for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 89 % for psykisk helsevern voksne. For psykisk helsevern barn og unge er andelen 39 %. For ABUP skyldes dette systemomlegging til DIPS og vil bedres gradvis utover året Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken ble det i februar rapportert 63 korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 5 promille. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer. Det er ikke igangsatt tiltak på dette området. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 1

11 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb Antall åpne dokumenter Ukjent Lege Annet Sykepleier Figur 9 Antall åpne dokumenter Det er i februar måned en liten negativ økning i antall åpne dokumenter, til Av disse er dokumenter av en slik art at de normalt ikke lukkes innen 14 dager. Antall autogodkjente dokumenter er for rapporterte måned I tillegg finnes 3.24 åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar) Antall pasienter med åpen henvisningsperiode SSHF Figur 1 Antall pasienter med åpne henvisningsperioder SSHF har i februar 1.86 pasienter med åpen henvisningsperiode. Dette resultatet er blant de laveste rapportert siste år. Somatikken reduserer sitt antall i de siste måneder, mens Klinikk for psykisk helse øker. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 11

12 3 Økonomi 3.1 Resultat Det ble i 213 skapt et bedret handlingsrom for investeringer, med et resultat på ca 133 mill kr. Dette betyr at det i 214 kan gjennomføres investeringer i størrelsesorden 25 mill kr, noe som er sårt tiltrengt i driften av sykehuset. Gjennomføringsevne blir en vesentlig suksessfaktor, da det er svært mange enheter som skal anskaffes i månedene fremover. Spesielt innen radiologisiden er det planlagt med kapasitetsøkninger på MR og CT, samt nødvendige utskiftninger, for i sum nærmere 6 mill kr i 214. Også strålemaskin nr 2 skal skiftes i løpet av våren. Foretaket har fortsatt høy risiko knyttet til investeringsevnen, og er avhengige av tilført lånekapital i de nærmeste årene for å bedre bygningssiden spesielt. Denne måned Totalt SSHF Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra ett fra i fjor i % fra i fjor Hele året Basisramme , % , % Aktivitetsbaserte inntekter ,5 % ,2 % Andre inntekter , % 929 4,4 % Sum driftsinntekter ,6 % ,7 % Lønnskostnader inkl innleie ,1 % ,3 % Varekostnader ,5 % ,3 % Kjøp av helsetjenester , % ,5 % Andre driftskostnader ,7 % ,1 % Avskrivninger , % , % Sum driftskostnader ,3 % ,1 % Driftsresultat Netto finans ,3 % ,7 % Resultat Tabell 4 Økonomi - hele foretaket (i 1. kr) inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Hele året Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Driftsenhet Stab Pasientreiser Felles ekskl finansposter Felles netto finansposter Høykost-medisin Internhandel (trekkes ut) Sum SSHF Tabell 5 fra ett pr klinikk (i 1. kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 12

13 Resultat Økonomisk resultat pr februar er +25,8 mill kr, dette er 1,1 mill kr svakere enn ett. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har mindreinntekter på hhv 8,5 og 5,2 mill kr. Klinikk for psykisk helse og Medisinsk serviceklinikk har merinntekter på hhv,9 mill og,8 mill kr. Foretak felles har et positivt avvik på 5,5 mill kr. Andre inntekter: Kirurgisk klinikk har mindreinntekt 2, mill kr. Klinikk for psykisk helse har merinntekt på,8 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: netto som ettert. Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har merforbruk på hhv 3,8 og 1,7 mill kr. Klinikk for psykisk helse har mindreforbruk på 1,3 mill kr. Foretak felles har et positivt avvik på 4,3 mill kr. Varekostnader: kostnadene er 2,6 mill kr lavere enn ettert. Prisendring varelager Sykehusapoteket samt mindreaktivitet på enkelte avdelinger bidrar positivt. Varekostnad biologiske legemidler er 1,2 mill kr over ett. Kjøp av helsetjenester ekskl innleie: kostnadene er 3, mill kr høyere enn ettert. Avsetning til oppgavefordeling kommuner utgjør 1,5 mill kr. Kjøp av gjestepasientplasser innen rusbehandling er 1,4 mill kr over ett. Andre driftskostnader: kostnadene er 4,4 mill kr lavere enn ettert. Energikostnader og vedlikehold medisinsk teknisk utstyr har mindreforbruk på hhv 1,1 og 1, mill kr. Finans: finansposter har et positivt avvik på 1,1 mill kr. Dette skyldes lavere innlån enn ettert. Overordnet vurdering Regnskap for februar viser et negativt avvik på 1,1 mill kr. Inntekter viser et negativt avvik på 5,5 mill kr, kostnader er 3,3 mil kr over ett og finansposter bidrar positivt med,5 mill kr. Det er lavere aktivitet enn ettert i somatikken. Kirurgisk klinikk som har det største avviket er i gang med å arbeide med produktivitetsforbedrende tiltak. Foretaket har ettert et overskudd på 1 mill kr for 214. Samtidig ser vi fortsatt betydelige utfordring på investeringssiden, hvor både alder på utstyr generelt, og kapasitet på radiologi spesielt, fortsatt er krevende. Gjennomføringsevne i anskaffelser blir viktig fremover, da årets investeringsett er svært høyt i antall enheter. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 13

14 3.2 Likviditetsutvikling Figur 11 Likviditetsutvikling Samlet likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditet pr februar på +241 mill kr som innebærer en positiv kontantstrøm på 36 mill kr i februar. Både driften og endringer i arbeidskapital bidrar til denne kontantstrømmen, samt en positiv effekt av pensjon. I forhold til ettert nivå på 171 mill kr innebærer det at foretaket pr februar ligger med et positivt avvik på 68 mill kr; dette skyldes i hovedsak: driftsresultat og avskrivninger er omtrent som ettert endringer omløpsmidler og kortsiktig gjeld på +5 mill kr oppgjør pensjon -1 mill kr som følge av at foretaket ikke løpende får utbetalt likv.effekt av pensjon investeringer som ligger 3 mill kr etter ettert nivå. Foretaket opprettholder ettert prognose på UB likviditet på +1 mill kr gitt et driftsresultat på +1 mill kr, at investeringsprosjektene gjennomføres i tråd med ett, og at likviditetseffektene av pensjon blir som forutsatt. Investeringer Estimatet på investeringene opprettholdes inntil videre på ettert nivå på 24 mill kr. Salg Det er ikke ettert med avhending av eiendeler i 214, men det er solgt en eiendom som vil ha regnskapsmessig og likvidmessig effekt i mars. Øvrige poster I februar er netto endring i arbeidskapitalen på -24 mill kr. I forhold til ettert nivå er avviket på +5 mill kr og skyldes i hovedsak at påløpte kostnader og forskuddsbetalte kostnader øker. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 14

15 3.3 Investeringer Investeringer (tall i hele 1) Hele året (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT -86 Annet utstyr Diverse avsetninger mottatte fakturaer Sum investeringer Ikke prioriterte midler/overføres til Sum finansierte investeringer Tabell 6 Totalrapport Investeringer Pr februar 214 har vi investert totalt for 12,2 mill kr, som er under ett. De største postene er på større oppgradering, operasjonsstueprosjektet, og MTU. MTU er for pr februar hovedsakelig utstyr til Senter for kreft og Radiologiprosjektet. Totalt innvilget investeringsett er 284,5 mill kr, eksklusiv 12,5 mill kr til IKT. Nytt i år er at Sykehuspartner betaler direkte all IKT-investering, og vi gir de et lån på 12,5 mill kr til denne investeringen, som går fra vår investeringspott. Vi har finansiering til ytterligere 19,5 mill kr som foreløpig ikke er prioritert i ettet. Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 59, 59, Lånemidler Helse Sør-Øst 2, 2, Lån til Sykehuspartner IKT -12,5-12,5 Overskudd fra , 118, Overførte midler fra , 113, Planlagt overskudd 214,, Salg av eiendom 3,5 3,5 Gaver og erstatninger 3, 3, Sum midler 34, 34, Tabell 7 Finansiering av investeringer For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 15

16 4 Aktivitet 4.1 Somatikk DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Denne periode Faktisk fra ett Faktisk fra ett Hele året i % fra ett fra i fjor i % fra i fjor Kirurgi ,4 % Medisin ,6 % HF Felles Høykostmedisin , % Totalt DRG egen produksjon ,1 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF ,5 % 7 82 Kjøp fra andre regioner , % Totalt DRG sørge for ansvar: ,5 % Avd.opphold: Kirurgi ,6 % -19-2,6 % Medisin ,3 % ,2 % Sum avdelingsopphold SSHF ,4 % -25-2,9 % Sum sykehusopphold SSHF ,8 % ,5 % Dagbehandlinger: Kirurgi ,3 % 35 1,8 % Medisin ,2 % 168 5,6 % Sum SSHF ,7 % 23 4,1 % Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi ,5 % ,9 % Medisin ,9 % 325 1,6 % Sum SSHF ,7 % ,9 % Tabell 8 Aktivitet og DRG-poeng Somatikk Egenproduksjon ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst. Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold DRG poeng Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avd.opphold Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG DRG 213 Avdelingsopphold Avdelingsopphold 213 Aktivitet pr februar målt i antall DRG-poeng er 4,4 % under ett. Kirurgisk klinikk har en mindreproduksjon på 474 DRG-poeng (-7,4 %). Medisinsk klinikk har en mindreproduksjon på 268 DRG-poeng (-4,6 %). Total aktivitet pr februar målt i antall behandlede pasienter er 4,4 % under ett for innlagte pasienter, 3,7% under ett for dagbehandlinger, mens antall polikliniske konsultasjoner er 1,7% under ett. Kirurgisk klinikk har inneliggende aktivitet som er 6,6 % lavere enn ettert. Antall dagbehandlinger er 13,3 % under ett, mens poliklinisk aktivitet er 1,5 % høyere enn ettert. Medisinsk klinikk har inneliggende aktivitet som er 2,3% lavere enn ettert. Antall dagbehandlinger er 3,2 % over ett, mens poliklinisk aktivitet er 5,9 % under ett. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 16

17 4.2 Psykisk helsevern Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk fra ett Faktisk fra ett i % fra ett fra i fjor i % fra i fjor Hele året Psykisk helsevern for voksne - sykehus , % , % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,8 % ,6 % Psykisk helsevern for barn og unge ,4 % ,7 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,4 % 315 8,3 % Sum klinikk ,4 % 365 1,2 % Antall utskrivninger: Denne periode Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,9 % , % 1 7 Psykisk helsevern for voksne - DPS ,2 % 7 2,9 % Psykisk helsevern for barn og unge ,4 %, % 11 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,5 % -13-9, % 98 Sum klinikk ,6 % -49-6,9 % 4 56 Tabell 9 Aktivitet Psykisk helsevern Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern / TSB er pr februar,4 % under ett. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er pr februar 1,6 % under ett. I forhold til samme periode i 213 har det vært en nedgang på 6,9 %. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 17

18 Brutto månedsverk pr år Brutto månedsverk endring fra Bemanning 5.1 Bemanningsutvikling jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Endring Figur 12 Bemanningsutvikling brutto månedsverk Sørlandet sykehus har i februar hatt et merforbruk på 53 årsverk i forhold til ett. Gjennomsnitt for de to første månedene er 35 årsverk over ett og 73 årsverk mer enn tilsvarende måneder i 213. Som grafen viser, reduseres dette avviket i mars både i forhold til ett og fjorår. 5.2 Bemanning pr klinikk Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Hele året Kirurgisk klinikk ,4 % 16 1, % Medisinsk klinikk , % -13-1,1 % 1 22 Klinikk for psykisk helse ,2 % 35 2,7 % 1 35 Medisinsk serviceklinikk ,8 % 8 1,8 % 456 Driftsenhet ,8 % 29 6,6 % 472 Stab/Felles ,6 % -2-1,3 % 156 Sum SSHF ,7 % 73 1,4 % Tabell 1 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Klinikk for psykisk helse står for det største avviket totalt for sykehuset, både i forhold til ett og fjorår. De har i februar brukt 31 årsverk mer enn ett og 38 mer enn februar 213, og dette kan delvis skyldes feil periodisering av årsverksettet. Klinikkens bemanningsøkning i løpet av 213, er ikke tilstrekkelig hensyntatt i periodiseringen av årets årsverksett, med helårsvirkning av de nye stillingene. Driftsenhet har økt med 29 årsverk fra tilsvarende periode i fjor, men det meste av dette er hensyntatt i ettet, og avviket i forhold til ett er 8 årsverk. Kirurgisk klinikk har denne måneden brukt 2 årsverk mer enn ett, men pr februar er avviket på kun 7 årsverk. et i kroner er negativt med i underkant av 1 mill kr totalt for sykehuset, men Klinikk for psykisk helse, som har det største overforbruket i forhold til bemanningsettet, har et positivt avvik på lønn. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 18

19 5.3 Bemanning pr stillingsgruppe Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Hele året Administrasjon/Ledelse ,1 % 6,7 % 839 Pasientrettede stillinger , % -9-1,6 % 655 Leger ,8 % 44 6,9 % 67 Psykologer ,9 % 24 15,8 % 156 Sykepleier , % -1 -,1 % 1 86 Helsefagarbeider/hjelpepleier ,3 % -18-7,8 % 239 Diagnostisk personell ,7 % -,1 % 284 Drifts/teknisk personell ,6 % 17 4, % 462 Ambulansepersonell ,4 % 14 8,3 % 183 Forskning ,3 % 2 9,4 % 23 Ukjente , % Sum SSHF ,7 % 73 1,4 % Tabell 11 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) De stillingsgruppene som har hatt størst endring i forhold til tilsvarende periode i fjor, er leger, psykologer, helsefagarbeidere, driftsteknisk- og ambulansepersonell. Økningen av leger er spesielt i Medisinsk klinikk, mens reduksjonen i Helsefagarbeidere/Hjelpepleiere er størst i Klinikk for psykisk helse og Kirurgisk klinikk. Økningen i Driftsteknisk personell er størst i Driftsenhet, men Klinikk for psykisk helse har også hatt en økning her. Økningen av ambulansepersonell er fordelt jevnt på de fleste stasjonene. 5.4 Oppfølging/utvikling deltidsandel Klinikk Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Andel deltid Gj.sn. juridisk stillings prosent Korrigert andel deltid Gj.sn.korrigert stillings prosent Kirurgisk klinikk ,8 % 83,7 % 39,5 % 87,4 % Medisinsk klinikk ,1 % 83,8 % 4,7 % 88,6 % Klinikk for psykisk helse , % 85,8 % 3,6 % 87,8 % Medisinsk service klinikk ,5 % 92,9 % 14,1 % 95,9 % Driftsenhet ,5 % 87,2 % 25,4 % 9,3 % Stab ,7 % 93, % 15,6 % 95,8 % Totalt SSHF , % 86, % 33,6 % 89,4 % Tabell 12 Juridisk og korrigert deltid pr klinikk Tabellen viser andel deltid for fast ansatte medarbeidere i SSHF i februar. Kolonnen korrigert andel deltid viser andelen fratrukket alle som har registrert at deltid skyldes permisjon, redusert arbeidstid, ønsket deltid, delvis pensjon etc. Rapporten gir ikke helt korrekt bilde siden en del deltidsansatte ikke har registrert disse opplysningene i personalportalen. Mange enheter arbeider systematisk for å redusere uønsket deltid. SSHF er tildelt nasjonale midler til to prosjekter knyttet til satsing på reduksjon av uønsket deltid og deltar i et samarbeidsprosjekt med Kvinesdal og Flekkefjord kommune kalt Turnus som innovasjon. Det er opprettet en bemanningsenhet både i Arendal og Kristiansand, sistnevnte ny i år, som skal ivareta de med uønsket deltid så langt det er mulig. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 19

20 46% 44% 42% 4% 38% 36% 34% 32% 3% Utvikling andel deltid 45 % 44, % 34 % 33,6 % Andel deltid Korrigert andel deltid Figur 13 Utvikling andel deltid siste 12 mnd (korrigert andel deltid er andel korrigert for frivillig andel deltid, dvs den viser andel ufrivillig deltid) Som grafen viser har andel deltid hatt en liten nedgang de siste 12 mnd. 5.5 Sykefravær 8,5 % 7,5 % 6,5 % 5,5 % 4,5 % 3,5 % 2,5 % 1,5 % Totalt sykefravær 213 Korttids sykefravær 213 Langtids sykefravær 213 Totalt sykefravær 214 Korttids sykefravær 214 Langtids sykefravær 214,5 % -,5 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 14 Utvikling sykefravær i % (ligger en måned etter i rapportering og historiske tall lever ) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Sykefraværet har gått ned fra 6,3 % i desember til 6,1 % i januar, og fordeler seg med 1,7 % på korttid og 4,4 % på langtid. Langtidssykefraværet har gått ned med,2 % siste måned, mens kortidssykefraværet har gått opp med,1 %. Tilsvarende måned i 213 hadde et sykefravær på 8, %, og som grafen viser, er det langtidssykefraværet som har gått mest ned siste år. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2

21 Økonomi Bemanning Aktivitet Mål og krav Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Drift Stab/felles SSHF Mål 6 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Andel fristbrudd Somatikk 6,7 % 2,1 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern voksne 5,6 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern barn og unge 6,4 % Andel fristbrudd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2, % Ventetid Somatikk Ventetid Psykisk helsevern voksne 44 Ventetid Psykisk helsevern barn og unge gj.sn hiå 39 Ventetid Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 47 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 82 % 8 % 74 % 79 % 1 % Prosentandel korridorpasienter,5 %,8 %,7 % % Bekreftelse og tidspunkt for behandling til pasienten i samme brev 4,9 % 49 % 59 % 77 % 56 % 8 % 68 % 65 Sykehusinfeksjoner - Prosentandel Kv 5,8 % <4% Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 47 % 58 % 64 % 74 % 67 % 72 % 59 % 8 % DRG poeng ettavvik Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk Antall dagbehandlinger Somatikk Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksne Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Antall utskrevne pasienter Somatikk Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksne Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå Sykefravær i % 6,3 % 5,6 % 6,6 % 5,5 % 7, % 1,5 % 6,1 % 6, % Sykefraværsdagsverk gj.sn avvik bemanning hiå avvik lønn -og innleiekostnader Andel ansatte i deltid 45 % 5 % 34 % 28 % 32 % 4 % 4 % Inntektsavvik Kostnadsavvik hiå Netto Finansavvik Resultatavvik Tabell 13 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 21

22 7 Kirurgisk Klinikk 7.1 Hovedmål og andre styringsparameter i henhold til Oppdrag og bestilling 214 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 7 dager , % Pasienten opplever ikke fristbrudd % 5,7 % 6,7 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år , % pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 15% 1 % 83 % 82 % 55% 1% 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter %,6 %,5 % 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet % 6% 8 % 48 % 49 % 4% 8 % Høsten % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 14 Hovedmål og andre styringsparametre Kirurgisk klinikk avvik = ,9 Ventetid Kirurgisk klinikk hadde pr februar ventende pasienter. Målsetningen om at gjennomsnittlig ventetid ikke skal overstige 65 dager er for oss en utfordring. I februar var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 81 dager, samlet for pasienter med og uten rett. Tilsvarende tall for ventende pasienter var 96 dager. Det er høyt fokus på ventelistesituasjonen i klinikken og det er fortløpende dialog mellom klinikkledelsen og avdelingene. Spesielt fokus er satt på utviklingen i Øyeavd. og i de Kirurgiske avdelingene. I disse to avdelingene har vi hatt en negativ utvikling mht ventetid. Innenfor ortopedi og ØNH har utviklingen vært positiv, men fortsatt gjenstår harmonisering av ventelistene mellom sykehusene. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene og av iverksatte tiltak kan nevnes innleie av legevikar, ekstra poliklinikk og kveldspoliklinikk. Opplæring av og informasjon til merkantilt personell knyttet til registreringspraksis og rapportuttak, er gjennomført og følges opp kontinuerlig. Utvikling i ventelistesituasjonen og samlet kapasitet er også tema i fagråd på tvers av lokasjonene. Oppfølging av pasienter til kontroll følges også tett for å sikre at de kommer inn innen forventet tidspunkt. Langtidsventende Pr utgangen av februar hadde Kirurgisk klinikk 298 pasienter som har ventet mellom 365 og 1. dager. I tillegg er det 2 pasienter som har ventet over 1. dager. Plan for avvikling av langtidsventende fordelt pr måned utarbeides for den enkelte avdeling pr lokasjon og presenteres for klinikksjef i oppfølgingsmøtene. Det er i tillegg etablert god kontakt mellom alle 3 sykehus og det tilstrebes å utnytte samlet kapasitet optimalt. Det vises for øvrig til beskrivelse av tiltak under avsnittet Ventetid. Status pr avdeling pr er som følger (inkl. over 1. ventedager): Øye: Totalt 128 langtidsventende Kirurgisk avdeling: Totalt 17 langtidsventende ØNH (inkl kjeve): Totalt 35 langtidsventende Ortopedisk avdeling: Totalt 3 langtidsventende Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 22

23 Fristbrudd I februar ble det registrert til sammen 19 fristbrudd i Kirurgisk klinikk på avviklede pasienter. Avdelingene har i forkant varslet utfordringer med kommende fristbrudd og den avdelingsvise fordelingen av fristbrudd, februar 214 er: Kirurgisk avdeling: 56 fristbrudd Ortopedisk avdeling: 18 fristbrudd Øyeavdelingen: 15 fristbrudd ØNH-avdelingen: 15 fristbrudd Kvinneklinikken: 5 fristbrudd Fristbrudd følges opp internt i alle avdelinger med fokus på å utnytte samlet kapasitet på tvers av lokasjonene. Avdelinger med korte frister på 1-2 uker har lett for å komme over frist med 1-2 dager, men det jobbes med ytterligere presisering av oppfølgingsrutinene for å unngå disse. Alle avdelinger bes om tilbakemelding på årsak til fristbrudd samt praksis mht aktivitetsplikten. Epikriser I februar ble 83 % av epikrisene sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut. Flere avdelinger har måloppnåelse på over 9 % og vi ser at etablerte rutiner har stabilisert epikrisetiden på over 8 %. Det jobbes videre mot målet på 1 % og det vil være fortsatt høyt fokus på å nå dette. Restanseliste for utestående epikriser er gjennomgått og korrigert og vil være et god hjelpemiddel for å fange opp manglende epikriser innen 7 dager. I tillegg er de viktigste tiltakene i Kirurgisk klinikk å få: Korrekt registreringspraksis for pasienter til dagkirurgi med behov for observasjon i etterkant av operasjonen Korrekt registreringspraksis for pasienter som overføres mellom sengeposter under sykehusoppholdet Det jobbes med disse tiltakene i samarbeid mellom IKT-avdelingen og klinikken. Korridorpasientdøgn I februar hadde Kirurgisk klinikk 35 korridorpasientdøgn. Det som registreres av korridorpasientdøgn er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Direktebooking (time i første brev) Kirurgisk klinikk hadde i februar 48 % i andel direktebooking. Andel direktebooking varierer mellom fagområdene og avhenger av alvorlighetsgrad og ventetid for aktuelle problemstillinger. Direktebooking er et mål som lettest kan nås ved avdelinger som har kort gjennomsnittlig ventetid og vi ser denne kvalitetsindikatoren i sammenheng med utvikling i ventetid for den enkelte avdeling. I tillegg er forutsigbare planer for leger/behandlere avgjørende i arbeidet med direktebooking og ved de avdelinger hvor dette gjenstår, jobbes det internt for å få forutsigbare planer på plass. 7.2 Økonomi Denne måned Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra ett fra i fjor i % fra i fjor Hele året Basisramme , % ,2 % Aktivitetsbaserte inntekter , % ,4 % Andre inntekter ,9 % , % Interne inntekter ,3 % ,8 % Sum driftsinntekter ,2 % ,4 % Lønnskostnader inkl innleie , % ,3 % Varekostnader ,4 % ,9 % Kjøp av helsetjenester ,5 % 339 4, % Andre driftskostnader ,7 % ,6 % Interne kostnader ,4 % ,3 % Sum driftskostnader ,6 % ,1 % Driftsresultat Tabell 15 Økonomi Kirurgisk klinikk (i 1. kr) Driftsresultat Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 11,9 mill kr etter februar mnd. I februar var avviket 7,7 mill kr. I ettet for 214 har klinikken store utfordringer uløst, og disse kan deles inn i a: økt aktivitet på klinikken uten at dette kravet er fordelt ned på avdeling. b uløste plugger (innsparing ettert uten tilhørende konkretiserte tiltak) på klinikknivå og avdelingsnivå og c: risiko i avdelingenes etter. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 23

24 På klinikk felles er ettert ca 3,6 mill kr på inntekt som er knyttet til aktivitetsøkning. Til denne aktivitetsøkningen er det ettert 12 mill kr i kostnader. På klinikk felles ligger det i tillegg ett innsparingskrav på 5,3 mill kr på varekostnader/ ADK, 4,3 mill kr på lønn og 2,5 mill kr på annen inntekt. Totalt er det 31 mill kr som ligger som ufordelt krav. I tillegg er det ettert med 6 mill kr i inntekter knyttet til raskere tilbake. Kostnader knyttet til raskere tilbake er 3 mill kr. Raskere tilbake viser seg å være vanskelig å gjennomføre i 214. SSHF har ved utgangen av februar foretatt ettendringer som følge av endrede kostnadsvekter fra 213 til 214, dette tilsvarer en økning på 482 DRG for Kirurgisk klinikk. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Aktivitetsbaserte inntekter har et negativt avvik på 8,6 mill kr etter februar. Dette er knyttet til at det er lavere aktivitet enn ettert aktivitet på noen avdelinger, samt at det er ettert med økt aktivitet som ennå ikke er lagt ut på avdelinger. Andre inntekter På andre inntekter er det et negativt avvik på 2, mill kr. Klinikken har et negativt avvik på 1,2 mill kr på raskere tilbake. Det er ettert med totalt 6 mill kr i 214, men det viser seg å bli vanskelig å få gjennomført denne aktiviteten. Øvrig avvik er knyttet til inntekter fra fylkestannlege der avtale ikke er ferdigstilt, samt plugg på Klinikk felles. Lønnskostnader inkl innleie byrå: Hovedposten lønn inkludert vikarbyrå viser et merforbruk på 3,8 mill kr. Legelønn på nesten samtlige avdelinger har negativt avvik. PTSS har et negativt lønnsavvik på 1,2 mill kr. Varekostnader Kirurgisk klinikk har et positivt avvik på varekostnader på,4 mill kr. Dette avviket henger sammen med lavere aktivitet enn ettert. Andre driftskostnader Klinikken har et positivt avvik på 1 mill kr. et er på PTSS og kommer av periodisering. Interne inntekter/kostnader: Samlet avvik for interne inntekter/kostnader +,9 mill kr. Det er positive avvik på lab, røntgen og mat. Dette skyldes lavere aktivitet enn ettert. 7.3 avvik pr avdeling Kirurgisk klinikk inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Kirurgisk avd SSK Kirurgisk avd SSA Ortopedisk avd SSK Ortopedisk avd SSA Kirurgiske senger SSK Kirurgiske senger SSA Øre-Nese-Hals avd Øye-avd Kvinneklinikk SSK Gynekologisk/obst. avd SSA Kirurgiske fag SSF Operasjonsavd SSK Operasjonsavd SSA Kirurgisk klinikk felles Anestesi-avd SSK Anestesi-avd SSA Anestesi-avd SSF Prehospitale tjenester Akuttmedisin felles Totalt Kirurgisk klinikk Tabell 16 Resultat-/ettavvik pr avdeling Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 24

25 Kirurgisk avdeling SSK: Avdelingen har et negativt avvik på 1,6 mill kr. Av dette er,8 mill kr knyttet til inntekter, Avdelingen har aktivitet høyere enn fjoråret men færre DRG poeng. et på inntekt ligger mye på lavere DRGindeks enn både ettert indeks og fjorårets indeks etter 2 mnd. DRG-indeksen er foreløpig og vil endre seg før 1-tertial er omme. Det arbeides imidlertid med koding på avdelingen. På lønn har avdelingen et negativt avvik på,6 mill kr. Dette er knyttet opp mot utskifting av LIS-leger samt fravær ved avdelingen. Kirurgisk avdeling SSA: avdelingen har et negativt avvik på,5 mill kr. et er knyttet opp mot inntekter og legelønn. Avdelingen har lavere aktivitet samt at mangel på leger resulterer i høye vikarkostnader for leger. Kvinneklinikken: Avdelingen har et negativt avvik på 1,6 mill kr. Av dette er 1,2 mill kr knyttet til inntekter. Inntektsavviket til avdelingen er knyttet til lavere aktivitet enn ettert aktivitet. et på varekostnader er negativt med,4 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til gyn poliklinikk som har varekostnader som er betydelig over samme periode i 213, til tross for lavere aktivitet. Kirurgisk klinikk felles: Klinikk felles har et negativt avvik på 7,7 mill kr. et ligger på inntekt og er i hovedsak knyttet til ikke fordelt aktivitetskrav, Kirurgisk klinikk sin andel av inntekter som ikke er innfridd på avdeling. I tillegg er det negative avvik på Raskere tilbake som ikke er i igangsatt i 214, andre inntekter som til dels er lagt som en «plugg» og inntekter fra fylkestannlegen hvor avtale ennå ikke er ferdigstilt. 7.4 Bemanning Denne periode Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Hele året Månedslønnede årsverk ,4 % 26 1,8 % 1 5 Variabellønnede årsverk ,7 % -1-6,6 % 164 Brutto månedsverk ,4 % 16 1, % Tabell 17 Bemanning Kirurgisk klinikk (positivt avvik viser merforbruk av månedsverk) På bruttoårsverk har klinikken 18 flere årsverk enn ettert. Bruttoårsverk i februar var 1.648, mens februar 213 hadde 1.62 bruttoårsverk. Det er ettert økning i årsverk knyttet til ambulansestasjonen i Åseral og syketransport. 7.5 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk Avdelingsnivå: DRG-poeng fra Virkelig ett Avdelingsopphold fra Virkelig ett Dagbehandlinger og dagkirurgi fra Virkelig ett Polikliniske konsultasjoner fra Virkelig ett Kirurgisk avdeling SSK Kirurgisk avdeling SSA Ortopedisk avdeling SSK Ortopedisk avdeling SSA Øre-Nese-Hals avdeling SSK Øre-Nese-Hals avdeling SSA Øyeavdeling SSHF Gynekologi/fødebarsel SSK Fødeavdeling SSK Gynekologi/fødebarsel SSA Fødeavdeling SSA Kirurgiske fag Flekkefjord Gynekologi/fødebarsel Flekkefjord Fødeavdeling SSF Kirurgisk klinikk felles SUM Kirurgisk klinikk Tabell 18 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 25