Virksomhetsrapport 2014

Transkript

1 Virksomhetsrapport 2014 Sørlandet sykehus HF 2014

2 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde Pasienten opplever ikke fristbrudd Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Det skal normalt ikke være korridorpasienter Antall åpne dokumenter Antall pasienter med åpen henvisningsperiode ØKONOMI RESULTAT VIRKELIG-VIRKELIG ANALYSE LIKVIDITETSUTVIKLING INVESTERINGER AKTIVITET SOMATIKK PSYKISK HELSEVERN BEMANNING BEMANNINGSUTVIKLING BEMANNING PR KLINIKK BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE OPPFØLGING/UTVIKLING DELTIDSANDEL SYKEFRAVÆR AML-BRUDD OPPSUMMERING PR KLINIKK KIRURGISK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETER I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET PR AVDELING MEDISINSK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET PR AVDELING KLINIKK FOR PSYKISK HELSE HOVEDMÅL OG STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2

3 9.4 BEMANNING AKTIVITET MEDISINSK SERVICEKLINIKK HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET DRIFTSENHET HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING STAB/FELLES HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BEMANNING VEDLEGG VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 3

4 1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus har stor fokus på pasientsikkerhet og kvalitet hvor oppfølging av ventetider og fristbrudd har høy prioritet i dette arbeidet. Resultatet for desember er noe forbedret sammenlignet med forrige måned og samme måned Antall avviklede pasienter denne måned er med sine i somatikken høyere enn med samme måned i fjor (3.989). Gjennomsnittlig ventetid denne måned for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 61, 41, 26 og 42 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn/unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Lange ventetider denne måneden hadde Kirurgisk klinikk, med Øyeavdelingen SSA (156), og Øre- nese-halsavdelingen SSK (104). Fagområdet somatikk viser en fallende trend i Gjennomsnitt tid for avviklede pasienter 2014 versus 2013 er redusert med to dager. I tillegg er ventende pasienter for Kirurgisk klinikk redusert med ca 16 % ved utgangen av 2014 sammenlignet med samme tidspunkt Det er ved utgangen av desember 210 langtidsventende i foretaket, 17 tilhørende Medisinsk klinikk, 3 tilhørende Klinikk for psykisk helse og resterende tilhørende Kirurgisk klinikk. Utfordring med langtidsventende er innenfor samme fagområder hvor det er lang ventetid for avviklede pasienter. Det er fire pasienter med over dagers ventetid har vært et år med fokus på langtidsventende, og nivået er redusert fra ca 300 til 200 i løpet av Fristbrudd er fortsatt en utfordring, spesielt innen enkelte fagområder i Kirurgisk klinikk. Innen alle fagområder må det arbeides målbevisst dersom fristbrudd skal elimineres. Andel fristbrudd for foretaket er 2,5 % (75 brudd) i desember. Resultatet er bedre sammenlignet med resultat forrige måned. Flest brudd er det ved Kirurgisk avdeling SSK (28 brudd) og samme avdeling ved SSA (13 brudd). I stab Kirurgisk klinikk arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd, og langtidsventende prioriteres der det er mulig. Dette vil i en periode fremover føre til økt antall fristbrudd i foretaket, før det igjen antas å reduseres. Også Medisinsk klinikk hadde fristbrudd denne måneden med 7 tilfeller, alle ved Medisinsk avdeling SSK. Det var fristbrudd i somatikk 2014, og 101 brudd i klinikk for psykisk helsevern. For somatikken er dette en forverring sammenlignet med 2013, da fristbrudd forekom for 4,5 % av de avviklede rettighetspasientene, mot 5,6 % i For Psykisk helsevern ser vi en forbedring i 2014 med 3,5 % fristbrudd mot 4,5 % i Målt i DRG-poeng er aktiviteten i foretaket 2,0 % under budsjett, og antall utskrivninger er 2,1 % under budsjett i somatikken. I Kirurgisk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 6,6 % under budsjett - her arbeides det med produktivitetsforbedrende tiltak. I Medisinsk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 2,0 % under budsjett, avviket skyldes i stor grad redusert indeks i forhold til budsjett og fjorår. I psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten samlet noe over budsjett for polikliniske tilbud, mens antall utskrivninger er lavere enn budsjettert. Økonomisk resultat for 2014 er +671,7 mill kr. Dette er 0,9 mill kr over resultatkravet på 670,8 mill kr satt av Helse Sør-Øst. Opprinnelig resultatkrav for Sørlandet sykehus var 100 mill kr, men ble endret til 670,8 mill kr. Årsak til økt resultatkrav er reduserte pensjonskostnader som følge av at nye uføreregler og levealdersjustering er tatt inn i pensjonsberegningene. De reduserte pensjonskostnadene for Sørlandet sykehus er totalt 858,9 mill kr. Effekten er håndtert ved at inntektsrammen til helseforetaket er redusert med 288,1 mill kr, og at resultatkravet er økt med 570,8 mill kr. Det er fortsatt en betydelig utfordring i de somatiske klinikkene, spesielt på inntekter og lønnskostnader. Det ble i 2013 skapt et bedret handlingsrom for investeringer, med et resultat på 133 mill kr. I 2014 ble dette vel 100 mill kr før pensjonsjusteringer. Dette betyr at det i 2014 kunne gjennomføres investeringer i størrelsesorden 200 mill kr, og om lag 230 mill kr i 2015, noe som er sårt tiltrengt i driften av sykehuset. Gjennomføringsevne er en vesentlig suksessfaktor, da det er svært mye utstyr som skal anskaffes. Spesielt innen radiologi gjennomføres det kapasitetsøkninger på MR og CT. Til tross for dette har foretaket fortsatt høy risiko knyttet til investeringsevnen, og er avhengige av å få tilført lånekapital i de nærmeste årene for å bedre bygningssiden spesielt. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 4

5 2 Hovedmål og andre styringsparametre 2.1 Hovedmål i henhold til Oppdrag og bestilling 2014 Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,5 % 5,4 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0 100% 0% 1% 80 % 55 % 56 % 0% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Økning i forhold til 3. kvartal ,1 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Tabell 1 Hovedmål Budsjett avvik = , Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde 100 Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Krav Sørlandet sykehus HF Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid (desember måned) for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 61, 41, 26 og 42 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn/unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er små endringer siste måneder. Med unntak av somatikk er alle fagområdene under kravet for ventetid. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 5

6 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter 100 Somatikk des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 Antall pas avviklet uten rettighet Antall pas avviklet med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas , Somatikk Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern voksne des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern barn og unge des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 ABUP Antall pas med rettighet ABUP Antall pas uten rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett - Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 6

7 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 TSB Antall pas med rettighet TSB Antall pas uten rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett - Antall ventende Antall avviklet Ventelistedata Desember Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Totalt somatikk Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Totalt Klinikk for psykisk helse Tabell 2 Ventelistedata Pasienten opplever ikke fristbrudd 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 6 Fristbrudd 2013/14 I somatikken er det i desember måned 74 fristbrudd (2,6 %) på avviklede rettighetspasienter. Flest brudd er det ved Kirurgisk avdeling SSK og SSA (28 og 13). Også Medisinsk klinikk hadde fristbrudd denne måneden med 7 tilfeller. I stab Kirurgisk klinikk arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd. I fagområdet psykisk helsevern var det ett fristbrudd på avviklede pasienter denne måneden (1 % av antall avviklede pasienter). Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 7

8 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Klinikk for psykisk helse Somatikk Figur 7 Pasienter som har ventet over et år Målsetningen for 2014 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år. Ved utgangen av desember har 210 pasienter ventet mer enn 1 år, 17 tilhørende Medisinsk klinikk, 3 tilhørende klinikk for psykisk helse og resterende tilhørende Kirurgisk klinikk (inkludert 4 pasienter som har ventet mer enn dager) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Resultat for desember måned er for somatikken 51 %, timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 48 % og for Medisinsk klinikk 57 %. I Klinikk for psykisk helse (inkludert psykisk helsevern barn og unge) er resultatet 87 %. Trenden for Klinikk for psykisk helse er stabil fra midten av 2013 og ut 2014, og resultatet har etablert seg på ca 80 % - 85 %. For Somatikk er det ikke trendutvikling i perioden , og resultatet er ca 53 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 4. kvartal 2014 viser en økning fra måling i 3. kvartal. Totalt resultat for SSHF ble i målingen 5,1 % mot 4,1 % i resultat i 3. kvartal. Ser vi bort fra infeksjoner påført ved andre institusjoner viser målingen 3,5 %, og ligger da over kravet om 3 % totalt for SSHF. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 3,7 (0,0) i Flekkefjord, 2,8 (3,6) i Kristiansand og 4,4 (5,1) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i 3. kvartal. Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i siste måling være 11,1 (0,0) i Flekkefjord, 3,7 (4,0) i Kristiansand og 5,0 (5,9) i Arendal. I Flekkefjord gir små tall større prosentvise utslag, og fra en måling på 0,0 % i 3.kvartal, viser målingen 11,1 % i 4.kvartal. I Kristiansand og Arendal har det vært en reduksjon fra 3.kvartal både når vi tar med infeksjoner påført ved andre institusjoner og infeksjoner påført ved egen institusjon. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september % av medarbeiderne svarer at de har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse. Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i september Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Det ble i 2013 skapt et bedret handlingsrom for investeringer, med et resultat på 133 mill kr. I 2014 ble dette vel 100 mill kr før pensjonsjusteringer. Dette betyr at det i 2014 kunne gjennomføres investeringer i størrelsesorden 200 mill kr, og om lag 230 mill kr i 2015, noe som er sårt tiltrengt i driften av sykehuset. Gjennomføringsevne er en vesentlig suksessfaktor, da det er svært mye utstyr som skal anskaffes. Spesielt innen radiologi gjennomføres det kapasitetsøkninger på MR og CT. Til tross for dette har foretaket fortsatt høy risiko knyttet til investeringsevnen, og er avhengige av å få tilført lånekapital i de nærmeste årene for å bedre bygningssiden spesielt. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 8

9 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des Andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2014 Andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 100% Gj.snitt hiå Trend pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 83 % 83 % 50% 1% 2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) 0 % 0,7 % 0,6 % 3 Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle % Antall åpne lab/rtg/pat prøvesvar mer enn 14 dager gamle Antall pasienter med åpen henvisningsperiode Andel ventetider på nettsiden "Fritt sykehusvalg" som er oppdatert siste 4 uker Somatikk 100 % 95 % 100% 6 7 Alle pasienter innen psykisk helsevern barn og unge skal være vurdert innen 10 dager Alle rettighetspasienter skal gis utredning eller behandling innen 65 virkedager i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for personer under 23 år Tabell 3 Andre styringsparametre 100 % 98,9 % 97,0 % 80% 100% 100 % 96,3 % 94,9 % 80% % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 8 Epikrisetid Resultat for desember 2014 er 83 % for fagområdet somatikk, 72 % for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 88 % for psykisk helsevern voksne. For psykisk helsevern barn og unge er andelen 85 %. Andel utsendte epikriser innen 7 dager ligger i gjennomsnitt for sykehuset siste to år på omtrent 83 %. Det er ikke store avvik pr måned i forhold til gjennomsnitt Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken ble det i desember rapportert 95 korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 7 promille. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer. Det er ikke igangsatt tiltak på dette området. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 9

10 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des Antall åpne dokumenter Ukjent Lege Annet Sykepleier Figur 9 Antall åpne dokumenter Antall åpne dokumenter er i desember omtrent på nivå med antall i forrige måned. Av antallet på er av en slik art at det normalt tar lengre tid enn 14 dager før lukking av dokumentet. Økningen i mai måned skyldes reåpning av dokumenttypen Komplikasjonsregister GAS-fe, som er forskningsdokumenter til egen bruk. Kirurgisk klinikk som eier, har som ledd i kvalitetskontroll bedt om åpning av disse med frist for ferdigstilling av arbeidet i august Arbeidet er ikke fullført og antallet vil inntil videre holdes på et høyt nivå. Etter fratrekk fra dokumenttypen nevnt over er over halvparten av antallet tilførende Kirurgisk klinikk. Det er satt høyt fokus på det pågående ryddearbeidet og etablering av rutiner for den fortløpende oppfølging og håndtering. Antall autogodkjente dokumenter er for rapporterte måned For indikator åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar), er månedens resultat en stor positiv forbedring med Antall pasienter med åpen henvisningsperiode SSHF Figur 10 Antall pasienter med åpne henvisningsperioder SSHF har ved utgangen av desember pasienter med åpen henvisningsperiode. Resultatet er noe dårligere enn gjennomsnitt siste året. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 10

11 3 Økonomi 3.1 Resultat Det ble i 2013 skapt et bedret handlingsrom for investeringer, med et resultat på 133 mill kr. I 2014 ble dette vel 100 mill kr før pensjonsjusteringer. Dette betyr at det i 2014 kunne gjennomføres investeringer i størrelsesorden 200 mill kr, og om lag 230 mill kr i 2015, noe som er sårt tiltrengt i driften av sykehuset. Gjennomføringsevne er en vesentlig suksessfaktor, da det er svært mye utstyr som skal anskaffes. Spesielt innen radiologi gjennomføres det kapasitetsøkninger på MR og CT. Til tross for dette har foretaket fortsatt høy risiko knyttet til investeringsevnen, og er avhengige av å få tilført lånekapital i de nærmeste årene for å bedre bygningssiden spesielt. Denne måned Totalt SSHF Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Budsjett Basisramme ,6 % ,6 % Aktivitetsbaserte inntekter ,8 % ,4 % Andre inntekter ,2 % ,8 % Sum driftsinntekter ,7 % ,2 % Lønnskostnader inkl innleie ,4 % ,1 % Varekostnader ,2 % ,7 % Kjøp av helsetjenester ,4 % ,1 % Andre driftskostnader ,7 % ,9 % Avskrivninger ,3 % ,3 % Nedskrivinger ,1 % Sum driftskostnader ,5 % ,6 % Driftsresultat Netto finans ,3 % Resultat Økt resultatkrav grunnet redusert pensjonskostnad Resultat justert for reduserte pensjonskostnader Tabell 4 Økonomi - hele foretaket (i kr) inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Budsjett Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse inkl finansposter Medisinsk serviceklinikk Driftsenhet Stab Pasientreiser Felles ekskl finansposter Felles netto finansposter Høykost-medisin Internhandel (trekkes ut) Sum SSHF Økt resultatkrav grunnet redusert pensjonskostnad Resultat justert for reduserte pensjonskostnader Tabell 5 fra budsjett pr klinikk (i kr) Immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Innskutt egenkapital Medisinsk teknisk utstyr, inventar, transportmidler o.l Opparbeidet resultat Anlegg under utførelse EGENKAPITAL Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Varebeholdning Kortsiktig gjeld Fordringer Langsiktig gjeld Bankinnskudd, kontanter o.l herav rentebærende Omløpsmidler GJELD EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Tabell 6 Balanse (i kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 11

12 Overordnet vurdering Sørlandet sykehus HF har et årsresultat i 2014 på 671,7 mill kr. Dette er 0,9 mill kr over resultatkravet på 670,8 mill kr satt av Helse Sør-Øst. Opprinnelig resultatkrav for Sørlandet sykehus var 100 mill kr, men ble endret til 670,8 mill kr. Årsak til økt resultatkrav er reduserte pensjonskostnader som følge av at nye uføreregler og levealdersjustering er tatt inn i pensjonsberegningene. De reduserte pensjonskostnadene for Sørlandet sykehus er totalt 858,9 mill kr. Effekten er håndtert ved at inntektsrammen til helseforetaket er redusert med 288,1 mill kr, og at resultatkravet er økt med 570,8 mill kr. Kirurgisk klinikk har lavere aktivitet enn budsjettert for døgn- og dagbehandling. Klinikken er i gang med produktivitets-forbedrende tiltak; tidligere oppstart om morgenen, felles ventelister, kveldskirurgi, fast track protesekirurgi, samt en bedret planlegging/utnytting av ressursene generelt. I Medisinsk klinikk er aktiviteten over budsjett for døgn- og dagbehandling. Lavere indeks enn budsjettert gir mindreinntekter ift budsjett Driftsinntekter Basisramme: Effekten av reduserte pensjonskostnader i 2014 er håndtert ved at inntektsrammen til helseforetaket er redusert med 288,1 mill kr, og at resultatkravet er økt med 570,8 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter: Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har mindreinntekter på hhv 50,5 (-6,1 %) og 12,7 mill kr (-1,7 %). I Kirurgisk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 6,6 % under budsjett, her arbeides det med produktivitetsforbedrende tiltak; som tidligere oppstart om morgenen, felles ventelister, fast track protesekirurgi, kveldskirurgi samt en bedret planlegging/utnytting av ressursene generelt. I Medisinsk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 2,0 % under budsjett. et skyldes i stor grad redusert indeks i forhold til budsjett og fjorår. Foretak felles/stab har et positivt avvik på 45,8 mill kr. Mindreinntekt pga redusert enhetspris ISF utgjør 4,3 mill kr. Andre inntekter: Salg av eiendom bidrar positivt med 6,7 mill kr. Medisinsk klinikk har merinntekter på 9,3 mill kr, hvorav forskningsstudie i Senter for kreftbehandling (SFK) utgjør 6,4 mill kr. Klinikk for psykisk helse har merinntekter på 8,6 mill kr. Disse merinntektene har tilsvarende merkostnad under driftskostnader. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: kostnadene på foretaksnivå viser et positivt avvik på 857,3 mill kr. Korrigert for redusert pensjonskostnad som følge av nye uføreregler og levealdersjustering med 858,9 mill kr, er det et negativt avvik på 1,5 mill kr. Redusert pensjonskostnad er ført på «Foretak felles». Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har merforbruk på hhv 28,2 og 13,5 mill kr. Foretak felles/stab har et positivt avvik på 44,2 mill kr. Dette skyldes at det er budsjettert med risikoavsetninger i forhold til omstillingstiltak i somatikken, samt ubesatte stillinger i stabsavdelingene. Effekt av lønnsoppgjør i 2014 er innenfor det som er avsatt i budsjettet. Varekostnader: kostnadene er 20,3 mill kr høyere enn budsjettert. Varekostnad biologiske legemidler er 22,1 mill kr over budsjett. Medisinsk serviceklinikk har høyere aktivitet enn budsjettert og varekostnadene er 3,7 mill kr høyere enn budsjettert. Medisinsk klinikk har et negativt avvik på 4,8 mill kr - ikke budsjetterte kostnader relatert til forskningsstudie i SFK utgjør ca 5 mill kr. I Kirurgisk klinikk som har mindreaktivitet er varekostnaden 4,6 mill kr lavere enn budsjettert. Foretak felles ekskl høykostmedisin har et positivt avvik på 5,1 mill kr. Dette skyldes at det er budsjettert med risikoavsetninger i forhold til omstillingstiltak i somatikken, Kjøp av helsetjenester ekskl innleie: kostnadene er 4,9 mill kr høyere enn budsjettert. Gjestepasientkostnader somatikk er 13,6 mill kr høyere enn budsjettert (10,0 mill kr netto). I Klinikk for psykisk helse er det avsatt 4,6 mill kr vedrørende oppgavefordeling kommuner. Kostnader kommunale ø-hjelpsplasser er 15,5 mill kr lavere enn budsjettert, dette skyldes senere oppstart enn budsjettert. Andre driftskostnader: kostnadene er 12,4 mill kr lavere enn budsjettert. IKT-kostnader mot Sykehusparter ble 13,5 mill kr lavere enn budsjettert. Energikostnader er 8,8 mill kr lavere enn budsjettert. Medisinsk klinikk og Klinikk for psykisk helse har merforbruk på hhv 6,5 og 4,3 mill kr. Nedskrivninger: Operasjonsstueprosjekt fase 2 er nedskrevet med 12,1 mill kr og planleggingskostnader nødstrøm med 0,5 mill kr. Finans: finansposter har et positivt avvik på 10,8 mill kr. Dette skyldes bl.a lavere innlån enn budsjettert. Flomskade Foreløpig oversikt over flomskaden 23. og 24. november viser en kostnad på ca 26 mill kr. Av dette er 19 mill kr knyttet til bygg, 5 mill kr knyttet til utstyr, 1,0 mill kr knyttet til lønn og 0,7 mill kr knyttet til tapt inntekt ved utsatte operasjoner. I regnskapet for 2014 er det ført 0,5 mill kr under lønnskostnader og 1,3 mill kr under andre driftskostnader (fratrukket egenandel på 0,25 mill kr). Beregnet forsikringsoppgjør for kostnader i 2014 er inntektsført med 1,6 mill kr under andre inntekter. Forsikringsoppgjør i forbindelse med flomskade kan inndeles i to poliser, avbruddsforsikring og tingforsikring. Egenandel på tingskade er kr. I avbruddsforsikringen er det 48 timers karenstid, det vil si at alle kostnader de første 48 timene må sykehuset dekke selv. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 12

13 3.2 Virkelig-virkelig analyse Regnskap 2012 Regnskap 2013 Regnskap /2013 i % Basisramme ,6 % Aktivitetsbaserte inntekter ,4 % Andre inntekter ,8 % Sum driftsinntekter ,2 % Lønnskostnader inkl innleie ,1 % Varekostnader ,7 % Kjjøp av helsetjenester ,1 % Andre driftskostnader ,9 % Avskrivninger ,3 % Nedskrivninger ,1 % Sum driftskostnader ,2 % Driftsresultat Netto finans Resultat Tabell 7 Virkelig-virkelig analyse hele foretaket Budsjettert resultat Resultatkrav for 2014 er 670,8 mill kr. Opprinnelig resultatkrav var 100 mill kr, men ble endret til 670,8 mill kr. Årsak til økt resultatkrav er reduserte pensjonskostnader som følge av at nye uføreregler og levealdersjustering er tatt inn i pensjonsberegningene. De reduserte pensjonskostnadene for Sørlandet sykehus er totalt 858,9 mill kr. Effekten er håndtert ved at inntektsrammene til helseforetakene er redusert med 288,1 mill kr, og at resultatkravet er økt med 570,8 mill kr. Resultatkrav i 2013 og 2012 var henholdsvis 104 mill og 98 mill kr. Regnskap 2014 mot regnskap 2013 Driftsinntekter Basisramme: reduksjon som følge av økt ISF-refusjon (fra 40 % til 50 %) -319 mill kr, lønns- og prisvekst +122 mill kr, midler til økt aktivitet+ 57 mill kr, kreftlegemidler 17 mill kr og tilskudd Barns Beste overført fra andre inntekter +8 mill kr. Reduksjon i basisramme som følge av redusert pensjonskostnad er 288,1 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter: økning som følge av økt ISF-refusjon +319 mill kr. Reduksjon som følge av redusert aktivitet og DRG-indeks. Polikliniske inntekter er økt med +20 mill kr. Andre inntekter: økning andre tilskudd/refusjoner +5 mill kr. Tilskudd Barns Beste overført basisramme -8 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: pensjonskostnaden er 860 mill kr lavere enn i Reduksjonen skyldes at endringer som følge av at nye uføreregler og levealdersjustering er tatt inn i pensjonsberegningene for Kostnader lønnsoppgjør utgjør ca +100 mill kr. Resterende økning skyldes generell vekst i forbruk av årsverk og lønnskostnader. Varekostnader: kostnader høykostmedisiner er økt med +44 mill kr, hvorav selvadministrerte legemidler utgjør +32 mill kr og kostnader kreftlegemidler (ny kostnad i 2014) utgjør +8 mill kr. Kostnader implantater er økt med 7 mill kr, hvorav elektrofysiologi (hjertestartere) utgjør 3,7 mill kr (24 %). Kjøp av helsetjenester ekskl innleie: gjestepasientkostnader somatikk er redusert med -16 mill kr (%-ISF innen egen region er redusert fra 40 % til 30 %). Avsetning i Klinikk for psykisk helse vedrørende oppgavefordeling kommuner er redusert med -8 mill kr. Gjestepasientkostnader i Klinikk for psykisk helse er økt med +10 mill kr - dette skyldes at det i 2014 er innført gjestepasientoppgjør internt i Helse Sør-Øst innenfor rus- og avhengighetsbehandling. Andre driftskostnader: kostnader pasienttransport er økt med +8 mill kr og kostnader Sykehuspartner IKT med +6 mill kr. Kostnader konsulenttjenester er økt med +12 mill kr - hovedsakelig knyttet til planarbeid. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 13

14 3.3 Likviditetsutvikling Figur 11 Likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditet pr desember på -120 mill kr som innebærer en reduksjon på 263 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på +10 mill kr innebærer det at foretaket pr desember endte med et avvik på -130 mill kr. Det er endringene ifm med reduserte pensjonskostnader sfa. nye uføreregler og levealdersjustering som får betydelig innvirkning, hvor foretaket i desember betalte inn 288,1 mill kr. Driftskreditten er samtidig justert opp tilsvarende de 288 mill kr samt justert opp med likviditets-effekten av pensjon på de opprinnelige 59 mill kr. Ny kredittgrense innebærer en likviditetsreserve på 527 mill kr. Investeringer Foretaket har i 2014 gjennomført investeringer på totalt 190 mill kr. Salg Det er ikke budsjettert med avhending av eiendeler i 2014, men foretaket har solgt eiendommen Lømslandsvei 25 i Kristiansand for 6,7 mill kr som har en regnskapsmessig og likvidmessig effekt i regnskapet. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 14

15 3.4 Investeringer (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Budsjett Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Diverse avsetninger mottatte fakturaer Sum investeringer Tabell 8 Totalrapport Investeringer I 2014 har vi investert totalt for 190 mill kr, som er under budsjett. De største postene er på MTU, vedlikehold/ombygginger og større oppgradering, operasjonsstueprosjektet. Innen MTU er største post utstyr til Senter for kreft. Totalt innvilget investeringsbudsjett er 306,6 mill kr, eksklusiv 13,7 mill kr til IKT. Nytt i år er at Sykehuspartner betaler direkte all IKT-investering, og vi gir de et lån på 13,3 mill kr til denne investeringen, som går fra vår investeringspott. Operasjonsprosjektet SSK Gjennom 2014 har det vært utført rest og rettearbeider ift 4 nye operasjonsstuer som ble satt i klinisk drift på høsten Oppgradering av siste del av fase 1 (fase 1C, smittevernstue og fellesarealer), ble startet i 2014, selve planlegging og anbudsprosess gikk før sommeren, gjennomføring startet på høsten og ferdigstilles i løpet av 1. kvartal I parallell prosess er det også installert nytt aggregat for allmennventilasjon i operasjonsområdet, og noen tilgrensende områder. Dette ferdigstilles også i løpet av 1. kvartal mot budsjett er 13,5 mill kr. Med fristilte midler på 1,5 mill kr er overhenget til mill kr. Vedlikehold og ombygginger mot budsjett er 6,5 mill kr, mens reelt overheng på resterende prosjekter er 18 mill kr. Differansen mellom overheng og avvik mot budsjett på 11,5 mill skyldes at det i 2014 er bokført budsjettoverskridelser på prosjekter i Flekkefjord (ca 2,5 mill kr), samt kjøp av renmodul sykehusapoteket (9 mill kr) som ikke var budsjettert i Overhenget gjelder i hovedsak: Utskifting av teknisk og vinduer på Psykiatriens bygg Kolonien SSK, tidkrevende pga godkjenningsprosess fra riksantikvar, rest 2,5 mill kr. Delvis oppgradering Bygg 9 SSK (Teknisk), planer klar, men avventer eventuelt endrede behov i forbindelse med omorganisering avdeling, overheng 3,5 mill kr. Oppgradering ABUP/Eneboliger har pågått gjennom 2014, planlagt ferdigstillelse til påske 2015, rest 4,2 mill kr. Ombygginger i forbindelse med å flytte EFF til Kongsgård, vedtatt og startet sent i 2014, rest 3,4 mill kr. Diverse andre ombygginger med mindre restarbeider. Ved SSF er det gjennomført ombygging dialyse og onkologi arealer, samt arbeid med tetting av yttervegg ihht plan. Ved SSA er planlagt omfang på sykepleierhøgskolen, utskiftning av vinduer, samt infrastruktur på avløpsrør og stigeledninger gjennomført. Likeså planlagt oppussingsarbeid i div rom og korridorer. Ved SSK er planlagt omfang utskifting av vinduer gjennomført, oppussing av div rom og garderobe, samt oppgradering skjermingsareal inne og ute for KPH. Tekniske installasjoner Mangel på både interne og eksterne ressurser har ført til at en del prosjekter her ikke er igangsatt. Overheng 20 mill kr. Reservekraftanlegg SSK (aggregat), foretatt utredninger, ikke påbegynt gjennomføring. Bør sees i sammenheng med prosjekt for nødstrøm som ligger på planen for 2015, overheng 8 mill kr. Varmeanlegg SSK, mandat godkjent mai, må tas på sommersesong, utsatt til sommer 2015, rest 2,5 mill kr. Delvis utskifting ventilasjon bygg 10 SSK, utredning startet høst 2014, planlagt gjennomføring første halvår 2015, rest 2 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 15

16 UPS løsning datarom SSK, utsatt til 2015, rest 1 mill kr. Nødnett er i praksis ferdigstilt bygningsmessig og utstyrsmessig, men forsinket oppstart gjør at noe rest må påregnes; omfang ca 1,5 mill kr. Diverse andre prosjekter med mindre restarbeider, herunder oppgradering SD anlegg og infrastruktur for IKT. Ved SSF er det skiftet reservekraftanlegg Ved SSA er det foretatt oppgradering av ventilasjonsanlegg i A-fløy, samt annen infrastruktur og vedlikehold. Ved SSK er arbeid med fjerning av beredere og tilkobling til fjernvarme i flere bygg tilnærmet ferdigstilt, samt arbeid på utskifting og utbedring på noen brannsentraler/brannanlegg. MTU inkl havarier et mot budsjett er 74 mill kr. Herav er det ubrukte midler fra havaripott på 7 mill kr og ubrukte midler fra MTU-budsjett på 5 mill kr. De fleste vedtatte anskaffelsene er gjennomført eller pågående, en del større anskaffelser får leveranse tidlig i 2015, herav følger et overheng på 62 mill kr. Senter for kreft strålemaskiner, satt i klinisk drift i juni, overheng på 7 mill kr, kontraktsavslutninger, div restarbeider herunder foreløpig ubrukt reservepost. MR til SSF, anbudsprosess sent i 2014, leveranse tidlig 2015, rest 6,5 mill kr. MR til Senter for kreft leveres jan 2015, overheng 20 mill kr. CT SSA ferdig installer i des. PCI lab SSA installert tidlig på året. Overvåkningsutstyr SSK leveranse tidlig 2015, overheng 8 mill kr. Overvåkning og telemetri ved SSF, HiE SSK og Coronar SSA ferdig installert ila høst. Røntgen kombilab SSA anskaffet høst, tilsvarende for SSK planlagt anskaffelse 2015, overheng 7 mill kr. Kravspesifikasjon utarbeides på div lab utstyr gjennom høsten, planlagt anskaffelse 2015, overheng 3 mill kr. Anskaffelse Ultralyd til flere avdelinger har pågått gjennom 2014, rest for leveranse tidlig 2015, 2 mill kr. Ellers gjennomført et større antall anskaffelser i sum vel 20 mill kr. Havarier - overheng pågående anskaffelser 5 mill kr. IKT Samlet overheng 10 mill kr. Mye forsinkelser og nedprioritering av prosjekter fra Sykehuspartner sin side, ifm gjennomføring av vedtatte lokale investeringer. Prosjektene som nå ligger i overhengsporteføljen er i stor grad igangsatt siste halvdel av 2014, deler forventes ferdig levert tidlig Noe avhenger av regionale prosesser der det er lokal andel av regionalt drevne prosjekter. Metoden med lånefinansiering av IKT investeringer, fungerer delvis. Gjennom 2014 har noe blitt belastet låneoppsett og noe blitt fakturert SSHF direkte. Finansiering (mill kr) Regnskap Budsjett Investeringsmidler fra HSØ 59,0 59,0 Lånemidler Helse Sør-Øst 20,0 20,0 Lån til Sykehuspartner IKT -12,5-12,5 Overskudd fra ,0 118,0 Overførte midler fra ,0 113,0 Salg av eiendom 3,5 3,5 Gaver og erstatninger 3,4 3,4 Konvertert fra basisramme 1,2 1,2 Overført ubrukte midler til ,5 1,1 Sum midler 190,1 306,6 Tabell 9 Finansiering av investeringer For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 16

17 4 Aktivitet 4.1 Somatikk Denne periode DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk fra budsjett Faktisk fra budsjett i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Budsjett Kirurgi ,6 % 604 1,8 % Medisin ,0 % 26 0,1 % HF Felles ,0 % Høykostmedisin ,2 % ,6 % Totalt DRG egen produksjon ,0 % 975 1,4 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF ,3 % Kjøp fra andre regioner ,3 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,0 % Avd.opphold: Kirurgi ,6 % ,0 % Medisin ,6 % 133 0,5 % Sum avdelingsopphold SSHF ,1 % ,7 % Sum sykehusopphold SSHF ,4 % ,5 % Dagbehandlinger: Kirurgi ,8 % 414 4,0 % Medisin ,8 % ,9 % Sum SSHF ,4 % ,4 % Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi ,2 % ,4 % Medisin ,3 % ,8 % Sum SSHF ,2 % ,7 % Tabell 10 Aktivitet og DRG-poeng Somatikk Egenproduksjon ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst. Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold DRG poeng Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avd.opphold Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2014 Budsjett 2014 DRG 2013 Avdelingsopphold 2014 Budsjett 2014 Avdelingsopphold 2013 Aktivitet målt i antall DRG-poeng er 2,0 % under budsjett. Kirurgisk klinikk har en mindreproduksjon på DRG-poeng (-6,6 %). Medisinsk klinikk har en mindreproduksjon på 693 DRG-poeng (-2,0 %). Total aktivitet målt i antall behandlede pasienter er 2,1 % under budsjett for innlagte pasienter, 1,4 % over budsjett for dagbehandlinger, mens antall polikliniske konsultasjoner er 0,2 % under budsjett. Kirurgisk klinikk har inneliggende aktivitet som er 4,6 % lavere enn budsjettert. Antall dagbehandlinger er 12,8 % under budsjett, mens poliklinisk aktivitet er 2,2 % over budsjett. Medisinsk klinikk har inneliggende aktivitet som er 0,6 % høyere enn budsjettert. Antall dagbehandlinger er 10,8 % over budsjett, mens poliklinisk aktivitet er 3,3 % under budsjett. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 17

18 4.2 Psykisk helsevern Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk fra budsjett Faktisk fra budsjett i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Budsjett Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,7 % ,0 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,0 % ,2 % Psykisk helsevern for barn og unge ,0 % ,4 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,3 % ,7 % Sum klinikk ,7 % ,5 % Antall utskrivninger: Denne periode Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,7 % ,9 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,4 % -92-6,0 % Psykisk helsevern for barn og unge ,1 % -5-4,8 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,4 % -5-0,6 % 980 Sum klinikk ,0 % ,8 % Tabell 11 Aktivitet Psykisk helsevern Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner for psykisk helsevern / TSB samlet er 0,7 % over budsjett. Aktiviteten i psykisk helsevern voksne er godt over budsjett. Aktiviteten i psykisk helsevern barn og unge er 19,0 % under budsjett, dette skyldes endrede registreringsrutiner ved overgang fra BupData til DIPS. I tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten 7,3 % over budsjett. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er 9,0 % under budsjett. I forhold til 2013 har det vært en nedgang på 4,8 %. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 18

19 Brutto månedsverk pr år Brutto månedsverk endring fra Bemanning 5.1 Bemanningsutvikling jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Endring Budsjett Figur 12 Bemanningsutvikling brutto månedsverk Sørlandet sykehus har i desember hatt et merforbruk på 112 årsverk i forhold til budsjett, hvorav AIOB-studenter utgjør 23,2 årsverk. Fra høsten 2014 får AIOB-studenter 80 % lønn under utdanning og medregnes i årsverksoversikten, mens den tidligere stipendordningen ikke genererte årsverk. Gjennomsnitt for hele året er 73 årsverk over budsjett og 97 årsverk mer enn i Årsverktallene viser brutto årsverk inkludert fraværsårsverk. Årsverk knyttet til fravær rapporteres 2 måneder på etterskudd. Fraværstall for desember er derfor ikke tilgjengelig før midten av februar. Pr november har årsverk relatert til fødselspermisjon og sykefravær økt med 15 årsverk for foretaket sammenlignet med Kirurgisk klinikk har i 2014 hatt den største økningen på årsverk sammenlignet mot 2013, totalt 46 årsverk. AIOButdanningen forklarer 4,6 av årsverkøkningen i AIOB-studenter får fra og med september 80 % lønn under utdanning, og klinikken har 12,8 årsverk pr måned i utdanning, mens den tidligere stipendordningen ikke genererte årsverk. Det meste av økningene i årsverk fra 2013 er avklart med klinikk- og foretaksledelsen. Økningen er spesifisert i kapittelet til Kirurgisk klinikk, kapittel 7.4. Medisinsk klinikk har i 2014 hatt en reduksjon i årsverk i forhold til i fjor, men når vi tar hensyn til deres bruk av bemanningsenheten på 11 årsverk er forbruket 3 årsverk mer enn i fjor. AIOB-utdanningen, som er 9,6 årsverk pr måned i klinikken og startet i august, utgjør 3 årsverk i Medisinsk avdeling SSA har økt med 4,6 årsverk fra Resterende økning skyldes i hovedsak økt forbruk av vikarer pga økt sykefravær (+1) og flere fødselspermisjoner (+3). Medisinsk serviceklinikk har forbrukt 13 årsverk mer i 2014 enn i Økningen i forhold til fjoråret fordeler seg med 7,5 årsverk på laboratoriene og 5,7 årsverk på radiologi. Det er økning i årsverk ved alle avdelinger med unntak av avdelingene i Flekkefjord. Generelt er det høy aktivitet både innenfor laboratorie- og røntgenvirksomheten ifht. fjoråret, og økningen ligger stort sett på mellom 5 og 10 %. Innenfor radiologi har det blitt ansatt flere leger i 2014 som ikke var ansatt i oktober Dette er begrunnet i nye maskiner som trenger legekapasitet og opplæring, i tillegg til at man prøver å redusere innleie fra vikarbyrå. Flere svangerskapspermisjoner og høyere sykefravær gir også utslag i økte årsverk. Klinikken har i 2014 fått ekstra midler til kvalitetsarbeid og disse midlene ble dedikert til årsverk som har jobbet med kvalitetsforbedring og inngår også i økningen vi ser fra i fjor til i år. Driftsenheten har en økning på 22 årsverk sammenlignet med Grunn til dette er omlegging av arkivtjenesten samt at Teknisk avdeling har ansatt egne malere istedenfor å leie inn arbeidskraft. Det har i tillegg vært en styrking av IKT-avdelingen med 2 årsverk. Økning på stab/felles skyldes opprettelse av bemanningsenhet ved SSK og ressurser knyttet til administrasjon av bemanningsenheten, totalt 19 årsverk. Resterende økning på stab har sin årsak i etablering av kompetansesenter flått (eksternt finansiert) samt overlapping av stillinger i Fagavdelingen. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 19

20 5.2 Bemanning pr klinikk Denne periode Faktisk Budsj Faktisk Budsjett fra budsj i % fra budsj fra i fjor hensyn tatt flytting bem. enheten i % fra i fjor ekskl fl. bem.enhet Kirurgisk klinikk ,4 % ,5 % Medisinsk klinikk ,5 % ,7 % Klinikk for psykisk helse ,1 % ,9 % Medisinsk serviceklinikk ,2 % ,0 % Driftsenhet ,3 % ,0 % Stab/Felles 193, ,4 % ,5 % Sum SSHF ,4 % ,8 % Tabell 12 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk). *Bemanningsenhet SSA var i 2013 organisert og rapportert under Kirurgisk klinikk, på ansvar , og er fra april 2014 flyttet til ansvar under Stab. Effekten av denne flyttingen, dvs lavere økning fra i fjor i Kirurgisk Klinikk og motsatt i Stab, holdes utenfor avvik fra i fjor på Kirurgi og Stab. Fra og med april ble det opprettet en bemanningsenhet i Kristiansand, og både tidligere bemanningsenhet i Arendal og den nye i Kristiansand er nå lagt under Stab. Budsjettet på 11,4 årsverk på årsbasis til bemanningsenheten i Arendal er fra og med april flyttet til Bemanningsenhet under Stab. De tre første månedene ble årsverkene rapportert under Kirurgisk klinikk, der også årsverksbudsjettet lå, mens fra april er de rapportert under Stab, der budsjettet ligger fra april. I tillegg er det fra og med april flyttet budsjett på totalt 3,8 månedsverk til administrasjon av bemanningsenheten fra de enhetene i Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk som skal bruke denne. I 2014 er det brukt 18 årsverk i bemanningsenheten som er 7 årsverk mer enn budsjettert, og dette kommer fram som et merforbruk i Stab. Forbruket av de 18 årsverkene fordeles med 11 i Medisinsk Klinikk og 7 i Kirurgisk klinikk. 5.3 Bemanning pr stillingsgruppe Denne periode Faktisk Budsj Faktisk Budsjett fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Administrasjon/Ledelse ,6 % 14 1,7 % Pasientrettede stillinger ,8 % -12-1,9 % Leger ,5 % 24 3,6 % Psykologer ,0 % 15 9,4 % Sykepleier ,8 % 26 1,4 % Helsefagarbeider/hjelpepleier ,2 % -14-6,2 % Diagnostisk personell ,4 % 9 3,2 % Drifts/teknisk personell ,3 % 12 2,7 % Ambulansepersonell ,9 % 18 10,5 % Forskning ,9 % -1-2,4 % Ukjente ,0 % Sum SSHF ,4 % 97 1,8 % Tabell 13 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Leger har hatt stor økning fra i fjor, og økningen er fordelt på alle klinikkene. I gruppen helsefagarbeidere/hjelpepleiere er det hovedsakelig hjelpepleiere som har hatt stor nedgang (-20), mens spesialhjelpepleier og helsefagarbeider har økt med 2,5 og 2,6 årsverk fra i fjor. Den største nedgangen av hjelpepleiere er i Klinikk for psykisk helse (-10) og det er også her den største økningen av spesialhjelpepleier er. Økningen i ambulansepersonell er fordelt jevnt på de fleste stasjonene, men størst økning i Åseral, som er ny, og Arendal. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 20