Virksomhetsrapport 2015

Transkript

1 Virksomhetsrapport 2015 Sørlandet sykehus HF 2015

2 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde Pasienten opplever ikke fristbrudd Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Det skal normalt ikke være korridorpasienter Antall åpne dokumenter Antall pasienter med åpen henvisningsperiode ØKONOMI RESULTAT VIRKELIG-VIRKELIG LIKVIDITETSUTVIKLING INVESTERINGER AKTIVITET SOMATIKK PSYKISK HELSEVERN OG TSB BEMANNING BEMANNINGSUTVIKLING BEMANNING PR KLINIKK BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE OPPFØLGING/UTVIKLING DELTIDSANDEL SYKEFRAVÆR AML-BRUDD OPPSUMMERING PR KLINIKK KIRURGISK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETER I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET PR AVDELING MEDISINSK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET PR AVDELING KLINIKK FOR PSYKISK HELSE HOVEDMÅL OG STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2

3 9.4 BEMANNING AKTIVITET MEDISINSK SERVICEKLINIKK HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET KLINIKK FOR TEKNOLOGI OG EHELSE HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING STAB/FELLES HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BEMANNING VEDLEGG VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 3

4 1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus har stor fokus på pasientsikkerhet og kvalitet hvor oppfølging av ventetider og fristbrudd har høy prioritet i dette arbeidet. Gjennomsnitt ventetid for avviklede pasienter somatikk SSHF 2015 var 63 dager, mot 69 dager i 2014, en klar forbedring og et resultat for 2015 som er innenfor kravet fra Helse Sør-Øst. Gjennomsnitt fristbruddandel for avviklede pasienter somatikk SSHF 2015 var 4,1 %, mot 5,6 % 2014, en klar forbedring, men fremdeles med et potensiale for enda bedre resultat. Resultatet for desember er noe bedre sammenlignet med forrige måned. For ventetid er resultatene bedre sammenlignet med samme måned i fjor, mens de for fristbudd er dårligere. For somatikken er antall avviklede pasienter denne måned 4.928, og er ca 6,0 % over nivå på antall avviklede pasienter samme måned Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er redusert, og ligger på et nivå som er under kravet på 65 dager. Gjennomsnittlig ventetid denne måned for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 60 (somatikk), 42 (psykisk helsevern voksne), 31 (psykisk helsevern barn/unge) og 31 (tverrfaglig spesialisert rusbehandling). Det er ved utgangen av desember registrert 85 langtidsventende i foretaket, 15 tilhørende Medisinsk klinikk og 70 tilhører Kirurgisk klinikk. 1 pasient har ventet mer enn dager. Utfordring med langtidsventende er først og fremst pasienter tilhørende Øyeavdelingen, SSA. Det arbeides aktivt videre i 2016 med å fjerne resterende langtidsventende. Andel fristbrudd på avviklede pasienter er for rapporterte måned noe lavere sammenlignet med forrige måned, men høyere sammenlignet med samme måned Økningen skyldes nye pasientrettigheter som trådde i kraft 1. november lede pasienter som tidligere ikke ble regnet inn i fristbruddandel (tidligere behovspasienter) blir nå medregnet. Denne pasientgruppen har, sammenlignet med tidligere rettighetspasienter, hatt en lengre ventetid før behandling. Dette vil i en periode føre til en økt fristbruddandel for avviklede pasienter. Dette vil gjelde de fleste HF i Norge og er ikke spesielt for SSHF. Innen alle fagområder må det arbeides målbevisst dersom fristbrudd skal elimineres. Andel fristbrudd for foretaket er 3,5 % (141 brudd), fordelt med 119/18/4 brudd for Kirurgisk klinikk, Medisinsk klinikk og Klinikk for psykisk helse. Målt i DRG-poeng er aktiviteten i foretaket 2,6 % under, og antall utskrivninger (sykehusopphold) er 3,1 % under i somatikken. I Kirurgisk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 4,3 % under og i Medisinsk klinikk 2,6 % under. Det arbeides med produktivitetsforbedrende tiltak i begge klinikkene. I psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten over for polikliniske konsultasjoner, men under for innleggelser. I psykisk helsevern barn og unge er aktiviteten under for polikliniske konsultasjoner, men over for innleggelser. Økonomisk resultat for 2015 er 109,9 mill kr, dette er 10,1 mill kr svakere enn. Gjennom et resultat på 110 mill kr i 2015 er det skapt et handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sør-Øst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i 2016, i tillegg til et betydelig etterslep fra 2015 på 90 mill kr og ekstraordinære sysselsettingsmidler på 42,5 mill kr, er det grunnlag for investeringsmessig gjennomføring på i sum om lag 300 mill kr for gjennomføring i 2016/2017. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 4

5 2 Hovedmål og andre styringsparametre 2.1 Hovedmål i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,5 % 3,8 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 73 % 62 % 0 100% 0% 1% 0% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Økning i forhold til 3. kvartal ,4 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Tabell 1 Hovedmål Budsjett avvik = , Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde 80 Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Krav Sørlandet sykehus HF Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid (desember måned) for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 60, 42, 31 og 31 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn/unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For alle tjenesteområdene er månedens resultat på ventetid avviklede pasienter under kravet for denne indikatoren. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 5

6 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter Somatikk des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 Antall pas avviklet uten rettighet Antall pas avviklet med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas , Somatikk Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern voksne des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern barn og unge des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des ABUP Antall pas med rettighet ABUP Antall pas uten rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 6

7 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 - TSB Antall pas med rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet TSB Antall pas uten rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Ventelistedata Desember Antall ventende Antall avviklet Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Totalt somatikk Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Totalt Klinikk for psykisk helse Tabell 2 Ventelistedata Pasienten opplever ikke fristbrudd 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 6 Fristbrudd 2014/15 I somatikken var det i desember måned 141 fristbrudd (3,5 %) på avviklede rettighetspasienter. Kirurgisk klinikk hadde 119 fristbrudd, mens Medisinsk klinikk hadde 18 tilfeller. Fra klinikkstabene arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd. I fagområdet psykisk helsevern voksne/barn og unge/tverrfaglig rusbehandling er det denne måneden 4 fristbrudd (1,5 %). Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 7

8 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Klinikk for psykisk helse Somatikk 0 Figur 7 Pasienter som har ventet over et år Målsetningen for 2015 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år. Ved utgangen av desember har 85 pasienter ventet mer enn 1 år, 15 tilhørende Medisinsk klinikk, 0 tilhører klinikk for psykisk helse og resterende tilhørende Kirurgisk klinikk. Det er 1 pasient som har ventet mer enn dager Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Resultat for desember måned er for somatikken 71 %, timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 71 % og for Medisinsk klinikk 70 %. I Klinikk for psykisk helse (inkludert psykisk helsevern barn og unge) er resultatet 90 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 4. kvartal 2015 viser en økning fra måling i 3. kvartal Totalt resultat for SSHF ble i målingen 6,4 % mot 3,3 % i resultat i forrige kvartal. Ser vi bort fra infeksjoner påført ved andre institusjoner viser målingen 4,3 %, og er da over kravet om 3 % totalt for SSHF. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 4,5 (0) i Flekkefjord, 3,2 (2,6) i Kristiansand og 6,4 (2,9) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i 3. kvartal 2015, og viser at vi har hatt en økning i alle tre lokasjoner siste kvartal. Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i siste måling være 4,5 (2,0) i Flekkefjord, 6,0 (3,6) i Kristiansand og 7,7 (2,9) i Arendal. Målingen viser også her en økning fra 3.kvartal ved alle lokasjoner Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september % av medarbeiderne svarer at de har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse. Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i september/oktober Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Gjennom et resultat på 110 mill kr i 2015 er det skapt et handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sør-Øst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i 2016, i tillegg til et betydelig etterslep fra 2015 på 90 mill kr og ekstraordinære sysselsettingsmidler på 42,5 mill kr, er det grunnlag for investeringsmessig gjennomføring på i sum om lag 300 mill kr for gjennomføring i 2016/2017. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 8

9 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des Andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 100% Gj.snitt hiå Trend pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 84 % 84 % 50% 1% 2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) 0 % 0,5 % 0,5 % 3 Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle % Antall åpne lab/rtg/pat prøvesvar mer enn 14 dager gamle Antall pasienter med åpen henvisningsperiode Andel ventetider på nettsiden "Fritt sykehusvalg" som er oppdatert siste 4 uker Somatikk 100 % 95 % 100% 6 7 Alle pasienter innen psykisk helsevern barn og unge skal være vurdert innen 10 dager Alle rettighetspasienter skal gis utredning eller behandling innen 65 virkedager i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for personer under 23 år Tabell 3 Andre styringsparametre 100 % 100,0 % 98,2 % 90% 100% 100 % 99,0 % 97,8 % 90% % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 8 Epikrisetid 2014/2015 Resultat for desember 2015 er 82 % for fagområdet somatikk, 86 % for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 90 % for psykisk helsevern voksne. For psykisk helsevern barn og unge er andelen 81 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken ble det i desember rapportert 59 korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 4,7 promille. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer. Det er ikke igangsatt tiltak på dette området. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 9

10 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des Antall åpne dokumenter Ukjent Lege Annet Sykepleier Figur 9 Antall åpne dokumenter Antall åpne dokumenter er i desember omtrent på nivå med antall i forrige måned. Av antallet på er av en slik art at det normalt tar lengre tid enn 14 dager før lukking av dokumentet. Etter fratrekk fra dokumenttypen nevnt over er over 65 % av antallet tilførende Kirurgisk klinikk. Antall auto godkjente dokumenter er for rapporterte måned 212. For indikator åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar), er månedens resultat Antall pasienter med åpen henvisningsperiode SSHF Figur 10 Antall pasienter med åpne henvisningsperioder SSHF har ved utgangen av desember pasienter med åpen henvisningsperiode, hvorav ca 74 % tilhører Kirurgisk klinikk. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 10

11 3 Økonomi 3.1 Resultat Gjennom et resultat på 110 mill kr i 2015 er det skapt et handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sør-Øst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i 2016, i tillegg til et betydelig etterslep fra 2015 på 90 mill kr og ekstraordinære sysselsettingsmidler på 42,5 mill kr, er det grunnlag for investeringsmessig gjennomføring på i sum om lag 300 mill kr for gjennomføring i 2016/2017. Denne måned Totalt SSHF Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra fra i fjor i % fra i fjor Budsjett Basisramme ,0 % ,1 % Aktivitetsbaserte inntekter ,9 % ,2 % Andre inntekter ,0 % ,6 % Sum driftsinntekter ,3 % ,4 % Lønnskostnader inkl innleie ,0 % ,5 % Varekostnader ,1 % ,8 % Kjøp av helsetjenester ,1 % ,9 % Andre driftskostnader ,5 % ,3 % Avskrivninger/nedskrivinger ,1 % ,2 % Sum driftskostnader ,0 % ,5 % Driftsresultat Netto finans ,5 % Resultat Tabell 4 Økonomi - hele foretaket (i kr) Tabell 5 fra pr klinikk (i kr) Tabell 6 Balanse (i kr) inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Budsjett Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Klinikk for teknologi og e-helse Stab Pasientreiser Felles ekskl finansposter Felles netto finansposter Høykost-medisin Internhandel (trekkes ut) Sum SSHF Immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Innskutt egenkapital Medisinsk teknisk utstyr, inventar, transportmidler o.l Opparbeidet resultat Anlegg under utførelse EGENKAPITAL Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Varebeholdning Kortsiktig gjeld Fordringer Langsiktig gjeld Bankinnskudd, kontanter o.l herav rentebærende Omløpsmidler GJELD EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 11

12 Overordnet vurdering Regnskap for 2015 viser et negativt avvik på 10,1 mill kr, hvorav somatikken har et negativt avvik på ca 115 mill kr. Av dette er ca 70 mill kr knyttet til uløst utfordring. Inntektene er 16,7 mill kr lavere enn ert, mens kostnadene er 3,4 mill kr under. Finansposter bidrar positivt med 3,2 mill kr. Regnskapet inneholder to ekstraordinære poster på til sammen 40 mill kr; royalties med 15 mill kr og tilbakeføring avsetning oppgavefordeling kommuner med 24 mill kr. Sørlandet sykehus er tildelt 81,0 mill kr til dekning av økte pensjonskostnader. Tildelingen er basert på foretakenes andel av den totale kostnadsøkningen fra Målt i DRG-poeng er aktiviteten i foretaket 2,6 % under, og antall utskrivninger/sykehusopphold er 3,1 % under i somatikken. I Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng hhv 4,3 % og 2,6 % under. Det arbeides med produktivitetsforbedrende tiltak i begge klinikkene. I psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten over for polikliniske konsultasjoner, men under for innleggelser. I psykisk helsevern barn og unge er aktiviteten under for polikliniske konsultasjoner, men over for innleggelser. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter Kirurgisk klinikk har mindreinntekt på 32,4 mill kr (-3,8 %), mens aktiviteten målt i DRG-poeng er 4,3 % under. Medisinsk klinikk har en mindreinntekt på 16,1 mill kr (-2,1 %), mens DRG-aktivitet er 2,6 % under. Andre inntekter: Inntekter fra royalties utgjør 15 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie Kostnadene på foretaksnivå er 44 mill kr høyere enn ert. Kostnader relatert til lønnsoppgjør i 2015 er 17 mill kr lavere enn ert. Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har merforbruk på hhv 60 og 36 mill kr. Sørlandet sykehus er tildelt 81 mill kr til dekning av økte pensjonskostnader. Tildelingen er basert på foretakenes andel av den totale kostnadsøkningen fra Varekostnader Varekostnad biologiske legemidler er 8 mill kr lavere enn, men varekostnader i somatikken er 15 mill kr høyere enn ert. Av merforbruket i somatikken er 8 mill kr knyttet til operasjons- og anestesiavdelingene. Kjøp av helsetjenester Medisinsk klinikk har et mindreforbruk på 11 mill kr som skyldes reduksjon i kjøp fra Ous vedrørende Strålesatelitten ved Senter for Kreftbehandling. 1. mars ble ca 20 ansatte ved Strålesatelitten formelt overført fra OuS til SSHF, og dette medfører økte lønnsutgifter på ca 1 mill kr pr mnd og tilsvarende mindreforbruk på kjøp av helsetjenester. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 29 mill kr. I desember er det tilbakeført avsetning oppgavefordeling kommuner med 24 mill kr. Gjestepasientkostnader i klinikken har et mindreforbruk på 6 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 12

13 3.2 Virkelig-virkelig Regnskap 2013 Regnskap 2014 Regnskap /2014 Basisramme ,1 % Aktivitetsbaserte inntekter ,2 % Andre inntekter ,6 % Sum driftsinntekter ,4 % Lønnskostnader inkl innleie ,5 % Varekostnader ,8 % Kjøp av helsetjenester ,9 % Andre driftskostnader ,3 % Avskrivninger ,9 % Nedskrivninger ,3 % Sum driftskostnader ,5 % Driftsresultat Netto finans Resultat Tabell 7 Virkelig virkelig (i kr) Budsjettert resultat Resultatkrav for 2013, 2014 og 2015 var henholdsvis 104 mill kr, 670,8 mill kr og 120 mill kr. Resultatkrav for 2014 er 670,8 mill kr. Opprinnelig resultatkrav var 100 mill kr, men ble endret til 670,8 mill kr. Årsak til økt resultatkrav er reduserte pensjonskostnader som følge av at nye uføreregler og levealdersjustering er tatt inn i pensjonsberegningene. De reduserte pensjonskostnadene for Sørlandet sykehus er totalt 858,9 mill kr. Effekten er håndtert ved at inntektsrammene til helseforetakene er redusert med 288,1 mill kr, og at resultatkravet er økt med 570,8 mill kr. i % Regnskap 2015 mot regnskap 2014 Driftsinntekter Basisramme: Av økning i basisramme fra 2014 er 582 mill kr relatert til endring i pensjonskostnader, hvorav 288 mill kr som følge av redusert pensjonskostnad i 2014 og 294 mill kr som følge av økt pensjonskostnad i 2015.(se eget punkt under «Driftskostnader») Lønns- og prisvekst utgjør 117 mill kr, midler til økt aktivitet 44 mill kr, omfordeling regional inntektsmodell -25 mill kr og overføring kreftlegemidler til ISF 9 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter: ISF-inntekter ekskl dyre biologiske legemidler og kreftlegemidler er økt med 43 mill kr (3%). ISF-inntekter dyre biologiske legemidler og kreftlegemidler er økt med 16 mill kr (32%). Polikliniske inntekter er økt med 29 mill kr, hvorav 13 mill kr i Medisinsk serviceklinikk. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: pensjonskostnadene er 1,2 mrd kr høyere i 2015 enn i Av økningen skyldes 859 mill kr at endringer som følge av at nye uføreregler og levealdersjustering er tatt inn i pensjonsberegningene for I tillegg er pensjonskostnaden i 2015 økt ca 275 mill kr utover lønnsvekst. Veksten i 2015 skyldes i hovedsak endringer i akturielle forhold, da pensjon i stor grad påvirkes av renteutvikling og alderssammensetninger samt forhold som uføreuttak. Det forhold at endring i basisramme ikke følger nøyaktig endring i kostnader, skyldes at rammeendringen gjøres ut fra nasjonal og regional inntektsmodell. Kostnader lønnsoppgjør utgjør ca +100 mill kr. Resterende økning skyldes generell vekst i forbruk av årsverk og lønnskostnader. Varekostnader: generell økning på varekostnader. Kjøp av helsetjenester ekskl innleie: Avsetning i Klinikk for psykisk helse vedrørende oppgavefordeling kommuner ( ) er tilbakeført med 24 mill kr i Reduksjon i kjøp fra OUS på grunn av overføring av ansatte ved Strålesatelitten fra OUS til SSHF utgjør ca 10 mill kr. Kostnader kommunale ø-hjelpsplasser er økt med 15 mill kr. Andre driftskostnader: kostnader Sykehuspartner IKT er økt med ca 25 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 13

14 3.3 Likviditetsutvikling Figur 11 Likviditetsutvikling Samlet likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditet pr årsslutt på +200 mill kr som innebærer en forbedring på 149 mill kr i denne måneden. I forhold til ert nivå på -104 mill kr innebærer det at foretaket pr desember endte med et avvik på +303 mill kr, hvor hovedtrekkene er investeringer som ligger 81 mill kr etter de prosjektplaner som er lagt driftsresultat og avskrivninger/nedskrivninger med et avvik på -17 mill kr effekt ISF-oppgjør på +47 mill kr inkl. avregning for 2014 endringer omløpsmidler og kortsiktig gjeld på +95 mill kr likvideffekten av pensjon utgjør inkl oppgjør pensjon 2014 på +89 mill kr andre poster utgjør +8 mill kr Driftskredittramme er i desember justert ned til 268 mill kr som innebærer en likviditetsreserve pr årsslutt på 468 mill kr. Investeringer Det er investert for 138 mill kr i 2015 som i forhold til erte 219 mill kr innebærer et avvik og et overheng inn i 2016 på 81 mill kr. Salg Det er ikke ert med avhending av eiendeler i 2015, men det er solgt et par mindre eiendommer for 1,2 mill kr samt personalhytter for 0,7 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 14

15 3.4 Investeringer (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Budsjett Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Overføres til Sum finansierte investeringer Tabell 8 Totalrapport Investeringer I 2015 ble det investert totalt for 138 mill kr, som er under. De største postene er på MTU, vedlikehold, ombygginger og større oppgraderinger. Innen MTU er de største postene på radiologi. Totalt innvilget investerings er 245 mill kr, eksklusiv 8,5 mill kr på IKT som er lånemidler til Sykehuspartner. Operasjonsprosjektet SSK 4 nye operasjonsstuer ble satt i klinisk drift på høsten 2013, det ble utført rest og rettearbeider gjennom hele 2014, og i et mindre omfang også i starten av I parallell prosess er det også installert nytt aggregat for allmennventilasjon i operasjons-området, og noen tilgrensende områder. Dette ble også ferdigstilt i løpet av 1. kvartal Prosjektet er innenfor for 2015, og har et overheng til 2016 på 8 mill kr som følge av en del gjenstående formelle forhold, samt videreføring av utstyrsmidler mot en vedtatt mindre oppussing av ytterligere 4 operasjonsstuer. Vedlikehold og ombygginger Det er gjennomført investeringer for 36 mill kr på vedlikehold og ombygging, herunder: Bytting av vinduer, oppussing i korridorer og tiltak i forbindelse med brannavvik ved SSA. Oppgradering av en fløy i teknisk bygg, ombygging av kontorer for patologen, renovering av garderobe og oppgradering av uteområde etter flom. Ved SSF er arbeidet med kulvert og tetting av yttervegg ferdigstilt, det er byttet tak på en DPS og mammografiutstyr er flyttet til nye lokaler i forbindelse med tilpasning av lokaler til ny MR. Overhenget til 2016 er 24,6 mill kr og gjelder i hovedsak: Vedtatte midler til forprosjekt Nybygg Psykiatri SSK 15,5 mill kr. Konseptfasen ble ferdigstilt i løpet av Klart for forprosjekt ihht tidsplan i økonomisk langtidsplan. Pågående prosjekter i forbindelse med Arealkartlegging har et overheng på 4 mill kr. Gjelder hovedsakelig utvidelse av areal for akuttmottak, mot lunge SSK, samt siste del i forbindelse med flytting av revma til annet bygg. Tekniske installasjoner Det er gjennomført investeringer for 8 mill kr: Ved SSA er det skiftet hovedtavle i A-fløy og fortsatt utskifning av kloakkrør. Ved SSK er det skiftet flere hovedbrytere, foretatt utbedring på ventilasjonsanlegg i deler av hovedbygget og utført service/vdl på operasjonssøyler. Ved SSF er det installert kjøleanlegg til CT. Overhenget i gruppen tekniske installasjoner er 41 mill kr. Herav utgjør nødstrøm og reservekraftanlegg 29 mill kr. Planlegging og prosjektering ble påbegynt i Noen prosjekter hadde oppstart sent i 2015, som el.forsyning til isolat barneposten SSK, varmeanlegg ved SSK og varmekabler til helikopterdekk SSA. Et par prosjekter ble utsatt, kjøleanlegg til kjøkken SSK og UPS løsning til datarom SSK. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 15

16 MTU inkl havarier Det er gjennomført investeringer for 82,7 mill kr på MTU inkl havari: Overvåkningsutstyr på flere avdelinger ved SSK og SSA, i stor grad ferdigstilt. Radiologi: anskaffet MR til Senter for Kreft, MR til SSF, CT til Lab 11 og røntgen kombilab til SSA, anskaffelsene med tilhørende bygningsmessige forhold i stor grad ferdigstilt. Anskaffet MRSA testutstyr og anestesiapparater for flere lokasjoner. Ved SSA er det anskaffet ultralyd til gyn pol, Øye unit og femtosekund laser øye. Ved SSF er det anskaffet transportabelt røntgenapparat, monitorer til anestesi og DK, samt cystometriutstyr. Ved SSK er det anskaffet bl.a afareseinstrument, massespektrometri instrument, arthroskopirack, øye unit, ultralyd til revma og nevro, lapraskopiutsyr, vevsfremføringsmaskin, tappemaskin, UL varaicer og bilde/videostyring til operasjonsavd. Overhenget i gruppen er 23 mill kr inkl havari: Radiologi har et samlet overheng på 8 mill kr hovedsaklig knyttet til røntgen kombilab SSK., samt teknisk opplæring på MR og CT leveranser. I forbindelse med anskaffelse av ultralyd til flere avdelinger, er det et overheng på 4 mill kr. Laboratorieutstyr har et overheng på 4 mill kr (hematologi, koagulasjon og HbA1C). Utstyr til SSK har et samlet overheng på 4 mill, for anskaffelsesprosesser som var pågående ved årsslutt, bl.a asfyksibord, fibroscan til gastro rotasjonsmikrotomer. Ved SSA og SSF er det lite overheng, vedtatte anskaffelser er gjennomført. Havarier har et overheng på 3 mill kr på anskaffelser vedtatt sent på året. IKT Overgangen fra direkte fakturering til lånefinansiering har i praksis fungert gjennom Noen forhold foregår fremdeles med direkte fakturering, men hoveddelen går via låneordning fra SSHF til Sykehuspartner (SP). Godkjent låneramme fra SSHF til SP totalt for 2015, er 6 mill kr. Mottatt som direkte faktura på SP prosjekter 2,5 mill kr, dette skal tilbakeføres til SP i forbindelse med prosjektavslutning. Samlet overheng lokale investeringer og mottaksprosjekter 10,5 mill kr. Hvorav 3-4 mill er anslått å tilhøre SSHF lokalt. Herunder 2 mill kr på infrastrukturforbedring. Resterende gjelder lånemidler til SP. Gjennomført investering for totalt 9 mill kr, herav 0,5 mill tilhører SSHF lokalt (infrastrukturforbedring). Resterende er altså delvis satt opp som lånefinansiering mot SP gjennom året (6 mill), og 2,5 mill er direktefakturert SSHF, men skal ved avsluttet prosjekt tilbakeføres til SP. Ferdigstilte prosjekter: Bl.a. Mitrabrocer/Sectra pacs, oppgradering Prosang, Dips 7.3, Opptaksutstyr for ABUP, tjenesteendring Partus. Finansiering (mill kr) Regnskap Budsjett Investeringsmidler fra HSØ 48,0 48,0 Lån til Sykehuspartner -5,0-5,0 Overskudd fra 2014 ekskl nedskr 113,6 113,6 KLP-innskudd -18,7-18,7 Overførte midler fra ,1 107,1 Overført ubrukte midler til ,5 Sum midler 230,5 245,0 Tabell 9 Finansiering av investeringer For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 16

17 4 Aktivitet 4.1 Somatikk Denne periode DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk fra Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Budsjett Kirurgi ,3 % 858 2,5 % Medisin ,6 % 108 0,3 % HF Felles Høykostmedisin ,8 % ,2 % Totalt DRG egen produksjon ,6 % ,4 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF ,7 % ,6 % Kjøp fra andre regioner ,0 % ,1 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,9 % ,3 % Avd.opphold: Kirurgi ,8 % -17-0,1 % Medisin ,6 % ,2 % Sum avdelingsopphold SSHF ,2 % ,1 % Sum sykehusopphold SSHF ,1 % ,2 % Dagbehandlinger: Kirurgi ,3 % 735 6,9 % Medisin ,4 % -7 0,0 % Sum SSHF ,7 % 728 2,3 % Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi ,7 % ,1 % Medisin ,7 % ,7 % Sum SSHF ,6 % ,3 % Tabell 10 Aktivitet og DRG-poeng Somatikk Egenproduksjon ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold Aktivitet målt i antall DRG-poeng er 2,6 % under. Kirurgisk klinikk har en mindreproduksjon på DRG-poeng (-4,3 %). Medisinsk klinikk har en mindreproduksjon på 867 DRG-poeng (-2,6 %). Total aktivitet målt i antall behandlede pasienter er 3,1 % under for innlagte pasienter, 3,7 % under for dagbehandlinger og 0,6 % under for polikliniske konsultasjoner. Kirurgisk klinikk har inneliggende aktivitet som er 3,8 % lavere enn ert. Antall dagbehandlinger er 14,3 % under, mens poliklinisk aktivitet er 1,7 % over. Medisinsk klinikk har inneliggende aktivitet som er 2,6 % lavere enn ert. Antall dagbehandlinger er 3,4 % over, mens poliklinisk aktivitet er 3,7 % under. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 17

18 4.2 Psykisk helsevern og TSB Denne periode Faktisk fra Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,2 % ,5 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,0 % ,2 % Psykisk helsevern for barn og unge ,8 % ,8 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,3 % ,2 % Sum klinikk ,0 % ,9 % Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,3 % -60-3,6 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,0 % -72-5,0 % Psykisk helsevern for barn og unge ,4 % 28 28,0 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,4 % -29-3,3 % 980 Sum klinikk ,8 % ,2 % Tabell 11 Aktivitet Psykisk helsevern og TSB Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner for psykisk helsevern / TSB samlet er på og 0,9 % over fjoråret. Innleggelser: antall utskrevne pasienter for psykisk helsevern/ TSB samlet er 7,8 % under og 3,2 % under fjoråret. I psykisk helsevern barn og unge er antall utskrivninger 128, som er 16,4 % over. Den gylne regel Det er et overordnet krav til Helse Sør-Øst om større vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. Oppfølging og måling foretas innen aktivitet, bemanning, ventetider og kostnader. Det bes om kommentarer på utviklingen i og forholdet mellom disse områdene. Det bes også om en konkretisering av tiltak som iverksettes hvis aktiviteten innen psykisk helsevern og TSB er lavere enn. Alle avdelingene i Klinikk for psykisk helse arbeidet i 2015 for å oppnå erte antall konsultasjoner. Aktivitetstallene samlet for klinikken viste måloppnåelse på 100%, men med negative avvik på ABUP, DPS Lister og DPS Aust-Agder. Føringer om økt samhandling med førstelinjetjenesten også om pasienter som ikke henvises til spesialisthelsetjenesten, vil heller ikke gi seg utslag i økt aktivitet uttrykt som antall refusjonsberettigede polikliniske konsultasjoner. Gjennomsnittlig antall dager i ventetid for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var i desember lavere for psykisk helsevern voksne (42 dager), psykisk helsevern barn/unge (31 dager) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (31 dager) enn for somatikk (60 dager). For alle tjenesteområdene er månedens resultat på ventetid avviklede pasienter under kravet for denne indikatoren. Det største overforbruket på bemanning er i somatikken, som har et avvik i 2015 på 152 årsverk, tilsvarende 4,8%. Psykisk helsevern har hatt en reduksjon på 11 årsverk fra i fjor, hvorav 10 i barne- og ungdomspsykiatri. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling har økt med 6 årsverk. Den store reduksjonen i årsverk i psykisk helsevern kan knyttes til redusert sykefravær fra i fjor. Psykisk helsevern har i 2015 brukt 18 årsverk færre enn ert, tilsvarende 1,6%. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling har et forbruk som ert. Det er svært krevende å holde en større aktivitet innen psykisk helse enn i somatikken, både i aktivitet og kostnader. Dette med basis i et lavt antall ventende, lave ventetider og høyt tilbud og forbruk av tjenester innen psykiatrien på Sørlandet, samtidig som Ø-hjelp i somatikken øker raskere enn i psykiatrien. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 18

19 5 Bemanning 5.1 Bemanningsutvikling Figur 12 Bemanningsutvikling brutto månedsverk Sykehuset har i 2015 brukt 145 årsverk mer enn og 166 flere årsverk enn i 2014, tilsvarende 2,7 % avvik og 3,1 % økning fra i fjor. Årsverkstallene viser brutto årsverk inkludert fraværsårsverk. Antall sykefraværsårsverk i 2015 er uendret fra 2014, mens antall årsverk i fødselspermisjon er økt med 90 årsverk fra i fjor. 5.2 Bemanning pr klinikk Klinikk Denne periode Endring mot %-vis avvik mot 2015 Endring %-vis endring fra 2014 Budsjett mot %-vis avvik mot Kirurgi ,7 % ,5 % ,8 % Medisin ,1 % ,3 % ,3 % Psykisk helse ,0 % ,4 % ,4 % Med.service ,0 % ,8 % ,8 % Teknologi og Ehelse ,8 % ,0 % ,8 % Stab ,9 % ,3 % ,2 % Totalt ,2 % ,1 % ,7 % Tabell 12 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) et og økningen fra i fjor er hovedsakelig i somatikken, med et merforbruk på 152 årsverk og en økning fra i fjor på 148 årsverk. Både avviket fra og økningen fra i fjor er jevnt fordelt mellom Kirurgisk og Medisinsk Klinikk. Psykisk helsevern har hatt et mindreforbruk i forhold til på 18 årsverk, fordelt med 13 på voksenpsykiatrien og 5 på Barne- og ungdomspsykiatrien. Endringen fra i fjor er tilsvarende -1 og -10 årsverk. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hadde ert med en økning fra i fjor på 7 årsverk, men har bare økt med 6 årsverk fra i fjor. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 19

20 Ellers har Prehospitale tjenester økt med 18 årsverk fra i fjor, men ligger bare 2 årsverk over. Tilsvarende er det i Administrasjonen økt med 6 årsverk, og avviket fra ble 9 årsverk. I et for 2016 er det lagt opp til at forbruk årsverk totalt holder seg på nesten samme nivå som i 2015 (-7). Somatikken (før fordeling av felleskostnader) er i et redusert med 32 årsverk i forhold til forbruk i år, mens psykisk helsevern øker tilsvarende i et. 5.3 Bemanning pr stillingsgruppe Stillingsgruppe Denne periode Endring mot %-vis avvik mot 2015 Endring %-vis endring fra 2014 Budsjett mot Tabell 13 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Sykepleiere har hatt en stor økning fra i fjor, og 16 årsverk av denne økningen skyldes AIOB-studentene. I tillegg er syke- og foreldrefraværet økt med 11 årsverk i gruppen sykepleiere i 2015 i forhold til i fjor. Ellers har både pasientrettede stillinger, leger og diagnostisk personell hatt en stor økning. 63% av de økte årsverkene innen pasientrettede stillinger er i Medisinsk Klinikk, 17% i Klinikk for psykisk helse og 14 % i Kirurgisk klinikk. De andre klinikkene har kun hatt små endringer siste år i denne gruppen. Av legeøkningen er 12 årsverk i Kirurgisk klinikk, 10 årsverk i Medisinsk klinikk og 7 årsverk i Medisinsk service klinikk. Økningen i diagnostisk personell er fordelt med ca 50% på hver av Medisinsk serviceklinikk (11) og Medisinsk klinikk (12). Økningen i sistnevnte klinikk skyldes overtakelsen av bl.a. stråleterapeuter fra OUS fra mars. kommentar over. %-vis avvik mot Administrasjon/Ledelse ,3 % ,5 % ,1 % Pasientrettede stillinger ,3 % ,0 % ,4 % Leger ,5 % ,4 % ,1 % Psykologer ,5 % ,4 % ,6 % Sykepleier ,4 % ,8 % ,0 % Helsefagarbeider/hjelpepleier ,2 % ,3 % ,5 % Diagnostisk personell ,0 % ,0 % ,1 % Drifts/teknisk personell ,8 % ,3 % ,1 % Ambulansepersonell ,3 % ,4 % ,7 % Forskning ,8 % ,7 % ,5 % Ukjente ,8 % 0 1 Sum SSHF ,2 % ,1 % ,7 % 5.4 Oppfølging/utvikling deltidsandel Klinikk Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Andel deltid Gj.sn. juridisk stillings prosent Korrigert andel deltid Gj.sn.korrigert stillings prosent Kirurgisk klinikk ,4 % 86,6 % 37,7 % 89,4 % Medisinsk klinikk ,7 % 86,7 % 38,0 % 90,6 % Klinikk for psykisk helse ,4 % 85,6 % 31,1 % 87,2 % Medisinsk service klinikk ,4 % 88,7 % 22,8 % 92,1 % Klinikk for Teknologi og ehelse ,7 % 95,2 % 9,3 % 96,2 % Stab ,9 % 96,2 % 12,0 % 97,3 % Totalt SSHF ,9 % 88,0 % 32,5 % 90,7 % Tabell 14 Juridisk og korrigert deltid pr klinikk Tabellen viser andel deltid for fast ansatte medarbeidere i desember. Kolonnen korrigert andel deltid viser andelen fratrukket alle som har registrert at deltid skyldes permisjon, redusert arbeidstid, ønsket deltid, delvis Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 20

21 pensjon etc. Rapporten gir ikke helt korrekt bilde siden en del deltidsansatte ikke har registrert disse opplysningene i personalportalen. Mange enheter arbeider systematisk for å redusere uønsket deltid. Sørlandet sykehus er tildelt nasjonale midler til to prosjekter knyttet til satsing på reduksjon av uønsket deltid og deltar i et samarbeidsprosjekt med Kvinesdal og Flekkefjord kommune kalt «Turnus som innovasjon». Det er opprettet bemanningsenheter både i Arendal og Kristiansand, som skal ivareta de med uønsket deltid så langt det er mulig. 44% 42% 40% 38% 36% 34% 32% 30% 42,3 % 32,9 % Utvikling andel deltid 40,9 % 32,5 % Andel deltid Korrigert andel deltid Figur 13 Utvikling andel deltid siste 12 mnd (korrigert andel deltid er andel korrigert for frivillig andel deltid, dvs den viser andel ufrivillig deltid) Som grafen viser har andel deltid gått ned med 1,4 % de siste 12 mnd, mens korrigert andel deltid har hatt en reduksjon på 0,4 %. 5.5 Sykefravær 10,0 % Sykefravær SSHF 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Totalt 2014 Korttids 2014 Langtids 2014 Totalt 2015 Korttids 2015 Langtids2015 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 14 Utvikling sykefravær i % (ligger en måned etter i rapportering og historiske tall lever ) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Sykefraværet var for hele ,3%, en reduksjon på 0,3% i forhold til Reduksjonen på 0,3% i sykefravær fra i fjor, tilsvarer ingen endring i sykefraværsårsverk på grunn av økningen i brutto årsverk siste år på 166 årsverk. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 21

22 5.6 AML-brudd Rapporter fra GAT gir oversikt over brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid (AML-brudd). Gat er satt opp med standardverdier fra AML, men ved å inngå avtaler med tillitsvalgte og enkeltmedarbeidere er det mulig å utvide disse grensene. Disse registreres i Gat som AML-dispensasjoner. Trenden er den samme som i 2014, men i desember 2015 har vi fått en markant nedgang. Det arbeides med å fornye avtaler om dispensasjoner slik at rapportene kun viser reelle brudd. SSHF deltar i et felles prosjekt med helseforetakene i Helse-Øst som arbeider med å finne tiltak som kan redusere antall AMLbrudd. Utvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Fordeling brudd desember 2015 Brudd på Antall AML timer per 4 uker 28 AML timer per uke 52 AML timer per år 16 Planlagt tid per uke 67 Samlet tid per dag 150 Samlet tid per uke (snitt) 11 Søndager på rad 224 Søndager på rad (snitt) 17 Ukentlig arbeidsfri 136 Totalt 701 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 22

23 Økonomi Bemanning Aktivitet Mål og krav Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Teknologi og ehelse Stab/felles SSHF Mål 6 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Andel fristbrudd Somatikk 5,8 % 1,7 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern voksne 1,5 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern barn og unge 0,5 % Andel fristbrudd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 0,5 % Ventetid Somatikk Ventetid Psykisk helsevern voksne 46 gj.sn Ventetid Psykisk helsevern barn og unge hiå 34 Ventetid Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 33 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 82 % 86 % 88 % 85 % 100 % Prosentandel korridorpasienter 0,3 % 0,7 % 0,5 % 0 % Bekreftelse og tidspunkt for behandling til pasienten i samme brev 3,9 % 55 % 61 % 93 % 61 % 80 % 61 0 % 65 Sykehusinfeksjoner - Prosentandel Kv 6,4 % <3% Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 43 % 55 % 63 % 72 % 76 % 61 % 57 % 80 % DRG poeng avvik Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk Antall dagbehandlinger Somatikk Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksne Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Antall utskrevne pasienter Somatikk Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksne Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå Sykefravær i % 6,6 % 6,4 % 5,8 % 6,9 % 5,7 % 5,6 % 6,3 % 6,0 % Sykefraværsdagsverk gj.sn Budsjettavvik bemanning hiå Budsjettavvik lønn -og innleiekostnader Andel ansatte i deltid 46 % 54 % 40 % 41 % 13 % 17 % 44 % Inntektsavvik Kostnadsavvik hiå Netto Finansavvik Resultatavvik Tabell 15 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 23

24 7 Kirurgisk Klinikk 7.1 Hovedmål og andre styringsparameter i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 80 Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 5,0 % 5,8 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 82 % 82 % 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,1 % 0,4 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 71 % 55 % 60 10,0 % 0,0 % % 55% 1% 0% 100% 0% 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0 Tabell 16 Hovedmål og andre styringsparametre Kirurgisk klinikk ,2 Ventetid Kirurgisk klinikk hadde pr desember ventende pasienter med gjennomsnittlig ventetid på 72 dager. Målsetningen på <90 dager er innfridd på alle avdelinger i klinikken med unntak av Øyeavd. som jobbes videre med. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i desember var 64 dager. Det er høyt fokus på ventelistesituasjonen i klinikken og vi er totalt sett i en god utvikling. Klinikkledelsen har fortløpende dialog med avdelingene med spesielt fokus på ny pasient- og brukerrettighetslov som ble iverksatt Opplæring og informasjon er gjennomført og ny registreringspraksis, oppfølging og rapportuttak er implementert. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene, utvikling i ventelistesituasjonen og samlet kapasitet er tema i fagråd på tvers av lokasjonene. Oppfølging av pasienter til kontroll følges også tett for å sikre at de kommer inn innen forventet tidspunkt. Langtidsventende Pr utgangen av desember hadde Kirurgisk klinikk 68 pasienter som har ventet over ett år. Plan for avvikling av langtidsventende følges tett opp, det er etablert god kontakt mellom alle 3 sykehus og det tilstrebes å utnytte samlet kapasitet optimalt. Det vises for øvrig til beskrivelse under avsnittet Ventetid. Status pr avdeling pr er som følger: Øye: Totalt 49 langtidsventende ØNH (inkl kjeve): Totalt 7 langtidsventende Kirurgisk avdeling: Totalt 6 langtidsventende Ortopedisk avdeling: Totalt 5 langtidsventende Fristbrudd I desember ble det registrert til sammen 119 fristbrudd i Kirurgisk klinikk på avviklede pasienter. I tillegg hadde vi 124 pasienter uten rett som ventet utover forventet dato i desember. Når ny pasient- og brukerrettighetslov nå er iverksatt fom vil alle få frist, men vi vil ha etterslep av behovspasienter i enda mange måneder. Vi følger derfor status også på disse hver måned. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 24

25 Den avdelingsvise fordelingen av fristbrudd, desember 2015 er: Kirurgisk avdeling: 56 fristbrudd Ortopedisk avdeling: 47 fristbrudd Øyeavdelingen: 9 fristbrudd ØNH-avdelingen: 4 fristbrudd Kvinneklinikken: 3 fristbrudd Fristbrudd følges opp internt i alle avdelinger med fokus på å utnytte samlet kapasitet på tvers av lokasjonene. Avdelinger med korte frister på 1-2 uker har lett for å komme over frist med 1-2 dager, men det jobbes med ytterligere presisering av oppfølgingsrutinene for å unngå disse. Epikriser I desember ble 82% av epikrisene i Kirurgisk klinikk sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut. Restanseliste for utestående epikriser er gjennomgått og korrigert og vil være et godt hjelpemiddel for å fange opp manglende epikriser innen 7 dager. I tillegg er de viktigste tiltakene i Kirurgisk klinikk å få: Korrekt registreringspraksis for pasienter til dagkirurgi med behov for observasjon i etterkant av operasjonen Korrekt registreringspraksis for pasienter som overføres mellom sengeposter under sykehusoppholdet Det jobbes med disse tiltakene i samarbeid mellom IKT-avdelingen og klinikken. Korridorpasientdøgn I desember hadde Kirurgisk klinikk 6 korridorpasientdøgn. Det som registreres av korridorpasientdøgn er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Direktebooking (time i første brev) Kirurgisk klinikk hadde i desember 71% i andel direktebooking. Andel direktebooking varierer mellom fagområdene og avhenger av alvorlighetsgrad og ventetid for aktuelle problemstillinger. Direktebooking er et mål som lettest kan nås ved avdelinger som har kort gjennomsnittlig ventetid og vi ser denne kvalitetsindikatoren i sammenheng med utvikling i ventetid for den enkelte avdeling. I tillegg er forutsigbare planer for leger/behandlere avgjørende i arbeidet med direktebooking og ved de avdelinger hvor dette gjenstår, jobbes det internt for å få forutsigbare planer på plass. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 25

26 7.2 Økonomi Tabell 17 Økonomi Kirurgisk klinikk (i kr) Denne måned Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk Budsjett fra budsj i % fra Basisramme ,1 % Aktivitetsbaserte inntekter ,8 % Andre inntekter ,3 % Interne inntekter ,1 % Sum driftsinntekter ,6 % Lønnskostnader inkl innleie ,7 % Varekostnader ,3 % Kjøp av helsetjenester ,5 % Andre driftskostnader ,2 % Interne kostnader ,0 % Sum driftskostnader ,4 % Driftsresultat Driftsresultat Kirurgisk klinikk hadde et negativt avvik på 95,2 mill kr i I desember var avviket -13,1 mill kr. I et for 2015 hadde klinikken store utfordringer uløst, og disse kan deles inn i: a uløste plugger (innsparing ert uten tilhørende konkretiserte tiltak) på klinikknivå og avdelingsnivå og b: risiko i avdelingenes er. Kirurgisk klinikk hadde for 2015 en uløst utfordring på 43,1 mill kr. Ca 38,8 mill kr som innsparingskrav på lønn og 4,3 mill kr på økt inntekt. I 2015 er 9 mill kr lagt ut på avdelinger. Ca 4 mill kr er lagt som kodeforbedring på Kirurgisk avd./ortopedisk avd. SSA og SSK. I tillegg har klinikken fått overført 10 mill kr fra felles i risikoavsetning. Denne overføringen er gjort på lønn. Uløst innsparingskrav på lønn i 2015 var da 25,3 mill kr. I tillegg er 3 mill kr lagt som plugg på Gynekologisk/Obst. avd. SSA (inntekt og kostnader) og 2 mill kr på Kirurgiske senger SSA. Kirurgiske senger og Gyn/Obst SSA har innfridd 50% av dette kravet. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter Aktivitetsbaserte inntekter har et negativt avvik på 32,4 mill kr i For desember hadde klinikken et negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter på 2,6 mill kr. Aktivitetset for 2015 er økt betydelig på avdelinger med ventelister. Her er store aktivitets- og inntektsavvik. Andre inntekter På andre inntekter er det et positivt avvik på 6,7 mill kr for Her ligger godskriving i forbindelse med endring av vekter med en positiv effekt på 1,6 mill kr, dette må sees i sammenheng med ISF-inntektene. Inntekter knyttet til nytt nødnett har en effekt på 0,9 mill kr. På andre inntekter ligger også inntekter fra kommunene for ø- hjelpssenger samt økt bemanning på legevakts funksjon ved SSF. Inntekter fra fylkestannlegen utgjør 1,2 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie byrå Hovedposten lønn inkludert vikarbyrå viste for 2015 et merforbruk på 60 mill kr, hvorav ca 25,3 mill kr er knyttet til pluggen. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 26

27 Varekostnader Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på varekostnader på 8,5 mill kr. På anestesiavdelingene er det et negativt avvik på 4,1 mill kr. Anestesiavd. SSA har et negativt avvik på 3 mill kr på varekostnader, av dette er 1,9 mill kr knyttet til medisiner. et på operasjonsavdelingene er på 4,1 mill kr. Dette må sees sammen med aktiviteten. Andre driftskostnader Klinikken har et negativt avvik på andre driftskostnader på 4,1 mill kr. Anestesiavdelingene har akkumulert et negativt avvik på totalt 2,6 mill kr, mens operasjonsavdelingene har et negativt avvik på 0,7 mill kr. Interne inntekter/kostnader: Samlet positivt avvik for interne inntekter/kostnader er 2,6 mill kr. et på internhandel har en sammenheng med negativt aktivitetsavvik. 7.3 Budsjettavvik pr avdeling Kirurgisk klinikk Tabell 18 Resultat-/avvik pr avdeling (i kr) Ortopedi SSA-, ØNH-avd og Øye-avd: Disse avdelingene har store inntektsavvik, som henger sammen med aktivitetsavvik. Avdelingene har fått aktivitets basert på ventelistene til avdelingene. Denne aktiviteten er imidlertid ikke innfridd i Akkumulerte avvik er: Ortopedi SSA: 13,0 mill kr ØNH-avd: 4,7 mill kr Øye-avd: 9,7 mill kr inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Kirurgisk avd SSK Kirurgisk avd SSA Ortopedisk avd SSK Ortopedisk avd SSA Kirurgiske senger SSK Kirurgiske senger SSA Øre-Nese-Hals avd Øye-avd Kvinneklinikk SSK Gynekologisk/obst. avd SSA Kirurgiske fag SSF Operasjonsavd SSK Operasjonsavd SSA Merkantil avdeling Kirurgisk klinikk felles Anestesi-avd SSK Anestesi-avd SSA Anestesi-avd SSF Prehospitale tjenester Totalt Kirurgisk klinikk Kvinneklinikken SSK Avdelingen har et negativt avvik på 8,8 mill kr. Av dette er 5,9 mill kr knyttet til lønn. Lønnsavviket på føde/ barsel enheten er på 5,3 mill kr. Lønnsavviket på føde/ barsel er knyttet til høyt fravær og dyr innleie av vikarer. Kirurgiske fag SSF (ekskl gyn/føde) Avdelingen har et negativt avvik på 4,7 mill kr. Av dette er 2,3 mill kr knyttet til lønn. Her må det imidlertid tas hensyn til at avdelingen får inntekter knyttet til lønn fra kommunene. Det reelle lønnsavviket er da 1,7 mill kr. Lønnsavviket er knyttet til legelønn og dyr innleie av leger. Avdelingen har et negativt inntektsavvik knyttet til aktivitet på 2,3 mill kr. Dette er knyttet til lavere aktivitet enn ert, samt betydelig lavere gjestepasientaktivitet. I tillegg har avdelingen et negativt avvik på varekostnader og andre driftskostnader på 1 mill kr. Aktiviteten ved avdelingen er mer ortopedisk aktivitet enn tidligere, dette har medført høyere varekostnader. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 27

28 Operasjonavd SSK Avdelingen har et negativt avvik på 5,7 mill kr. Av dette er 2 mill kr knyttet til lønn. Avdelingen har pga aktiviteten besatt 1,75 årsverk utover, dette gir negative lønnsavvik. Avdelingen har også 3,7 mill kr i negativt avvik på varekostnader og andre driftskostnader. Dette er knyttet til aktiviteten ved avdelingen. Operasjonavd SSA Avdelingen har et negativt avvik på 2,9 mill kr. på varekostnader er 2,1 mill kr. Anestesiavd SSK Avdelingen har et negativt lønnsavvik på 5,3 mill kr. et er i hovedsak på akuttmottaket og intensivenheten. Intensivenheten har hatt høyt belegg i Dette krever ekstra personell. På Intensivenheten er det begynt en oppbemanning på intensivsykepleiere, dette for å sikre forsvarlig drift. Enheten har i løpet av 2015 økt bemanningen med 11,75 årsverk, som ikke er ert. 7,75 av gitte årsverk i 2015 skal imidlertid avdelingen ta ned i 2016, med helårseffekt. Økningen i erte årsverk fra 2015 til 2016 er da 4 årsverk ved intensivenheten. Avdelingen har et negativt avvik på varekostnader og andre driftskostnader på 2,2 mill kr, dette er også en konsekvens av høy aktivitet. Anestesiavd SSA Avdelingen har et negativt avvik på 2,9 mill kr for et er knyttet til varekostnader og andre driftskostnader. Dette må sees i sammenheng med aktiviteten. Anestesiavdelingen SSF (inkl gyn/ føde) Avdelingen har et negativt avvik på 3,7 mill kr. Av dette er 1,2 mill kr knyttet til lønn. Lønnsavviket er knyttet til anestesileger og dyr innleie av leger, avdelingen har kun 3 anestesileger og har hatt høyt sykefravær i Avdelingen har et negativt avvik på varekostnader og andre driftskostnader på 1 mill kr. Prehospitale tjenester (PTSS) Avdelingen har et negativt avvik på 5,8 mill kr, hvorav lønnsavvik utgjør 8,1 mill kr. Avdelingen har fått tilført årsverk i 2015 knyttet til å omgjøre utrykning på vakt til faste årsverk. Det er fremdeles overtid (benytter overtid ved fravær) og utrykning på vakt utover. Kirurgisk klinikk felles Klinikk felles har et negativt avvik på 25,4 mill kr. Lønnsavvik utgjør 28,4 mill kr, hvorav ert omstilling som ikke er fordelt ut på avdelingene utgjør 25,3 mill kr. Felles er i balanse på varekostnader og andre driftskostnader. Forsinkelse i innføring av nytt nødnett har gitt en besparelse på ca 6 mill kr. Det er belastet kjøp av konsultenttjenester i samme størrelsesorden. Klinikken har fått ekstern til gjennomføring og implementering av bl.a. prosjekt «operasjonspasienten» som er det viktigste tiltaket for driftsforbedringer i Kirurgisk klinikk. Planlagt tiltak for bedret økonomi I løpet av høsten har Kirurgisk klinikk arbeidet konkret med tiltak for å optimalisere drift. Gjennom prosjekt «operasjonspasienten» har Kirurgisk klinikk gjort grundige analyser av Kristiansand og Arendal og gjort betydelige funn i forhold til bedret drift. I perioden november/desember jobbet prosjekt med bevis av konsept innen ORTOPEDI i Arendal, og kan vise til en økt lege produktivitet, halvering av strykpasienter, lengre planleggingshorisont og økonomisk gevinst. Prosjektet ble videreført i januar og februar 2016 og skal deretter integreres i den daglige driften i Arendal. I Kristiansand har man funnet potensiale for bedret planlegging og drift innen mange områder. I hvilken grad dette prosjektet implementeres i Kristiansand vil være opp til ny klinikkledelse i Kristiansand. De kirurgiske sengepostene er også deltagere i optimaliseringsprosjektet som gjelder alle somatiske sengeposter i somatikken. Anbefalingene fra dette prosjektet i forhold til innsparinger var klare i mars 2016, og en implementeringsplan er under arbeid.. Kirurgiske avdelinger jobber også med å implementere 6 måneders planleggingshorisont for legene i poliklinikk for å skape økt forutsigbarhet og mulighet for planlegging. Dette gjøres som et eget prosjekt i samarbeid med fagavdelingen og tidligere Medisinsk klinikk. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 28

29 7.4 Bemanning Denne periode Kirurgisk klinikk 2015 Endring mot %-vis avvik mot 2015 Endring %-vis endring fra 2014 Budsjett mot %-vis avvik mot Kirurgisk avdeling SSK ,2 % ,2 % ,1 % Kirurgisk avdeling SSA ,6 % ,3 % ,0 % Ortopedisk avdeling SSK ,7 % ,7 % ,3 % Ortopedisk avdeling SSA ,1 % ,5 % ,0 % Kir. senger SSK ,8 % ,9 % ,7 % Kir. senger/pol/kontor SSA ,0 % ,4 % ,2 % ØNH-avdeling ,2 % ,0 % ,5 % Øyeavdeling ,0 % ,6 % ,0 % Kvinneklinikk SSK ,3 % ,0 % ,5 % Gyn./obst. Avdeling SSA ,7 % ,4 % ,9 % Avdeling for kir. fag Flekkefjord ,3 % ,0 % ,1 % Operasjonsavdeling SSK ,6 % ,9 % ,1 % Operasjonsavdeling SSA ,8 % ,0 % ,0 % Merkantil avdeling ,3 % ,2 % ,1 % Kirurgisk klinikk felles Anestesiavdeling SSK ,0 % ,8 % ,2 % Anestesiavdeling SSA ,7 % ,6 % ,6 % Anestesiavdeling SSF ,1 % ,2 % ,8 % Prehospitale tjenester ,2 % ,0 % ,3 % Totalt ,7 % ,5 % ,8 % Tabell 19 Bemanning Kirurgisk klinikk (positivt avvik viser merforbruk av månedsverk) Svangerskapsvikarer og innsparingskrav er ert under Klinikk felles Kirurgisk klinikk har i 2015 et merforbruk i forhold til på 81,2 årsverk. I et er det lagt inn et nedtak av årsverk på 51,6 årsverk som er knyttet til uløst plugg. Sammenlignet med 2014 har klinikken brukt 66,9 flere årsverk i desember mnd og 76,8 flere årsverk for hele året. Sammenlignet med 2014 har klinikken økt med 70 årsverk som er godkjente av klinikkledelsen/ ledergruppen. Av årsverkene som er godkjente er ca 20 årsverk ikke ert AIOB-utdanningen forklarer 8 av årsverks økningen for 2015 sammenlignet med AIOB-studenter får fra og med oktober % lønn under utdanning, mens den tidligere stipendordningen ikke genererte årsverk. Innføring av fast track og ø-hjelpsteam utgjør i overkant av 11 årsverk. Overtakelse av sykehusbussen og økning i årsverk ved PTSS knyttet til omgjøring til aktiv tid utgjør 15,3 årsverk. Ambulansestasjoner ( PTSS) har omgjort mye passiv tid (hvilende vakt) til aktiv tid (normal arbeidstid) i 2015, basert på erfaringstall på de ulike ambulansestasjonene. Dette gir en økning i årsverk, da man trenger mer personell for å dekke inn bemanningen på ambulansestasjonene. Ved høy aktivitet vil dette være hensiktsmessig fremfor hvilende vakt (passiv tid), da uttrykning i hvilende vakt er forholdsmessig kostbart. I noen tilfeller har man også omgjort passiv tid til aktiv tid for at vaktordningene skal bli lovlige. Det er ved klinikken økt med 7,25 legeårsverk, dette er knyttet til aktivitet ved klinikken. Det er i tillegg endret tjenesteplaner ved kir SSF og gyn SSA. Dette er gjort for at planene skal være lovlige. Det har vært en økning i sykefravær på 1,7 årsverk og økning i foreldrepermisjoner på 1,8 årsverk. Utviklingen i fravær har store variasjoner mellom avdelingene. Ved noen avdelinger er sykefraværet betydelig redusert. Det er enheter som ved fravær ikke leier inn vikarer dersom det ikke er helt nødvendig (ofte er det på dagtid en kan unngå innleie). Disse enhetene får økt lønnskostnad. Avdelinger med store avvik: Kirurgiske senger SSK har et høyt merforbruk sammenlignet med Akkumulert har avdelingen hatt et merforbruk på 6,5 årsverk og mot 10,6 årsverk. Avdelingen har fått tilført 4 sykepleieårsverk som det ikke er gitt midler til, avdelingen har fått en økning i erte årsverk på 1,8. Avdelingen har hatt flere i foreldrepermisjon enn Anestesiavdelingen SSK har en økning på 17,5 årsverk sammenlignet med forbrukte årsverk i Avdelingen har imidlertid fått tilført 12,6 årsverk i 2015 (inkl AIOB) med lønnsmidler. Pga høy aktivitet har avdelingen nå økt Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 29

30 med ytterligere 11,75 årsverk på intensivenheten, dette er det ledergruppen på SSHF som har avgjort. Fraværet på avdelingen er redusert. PTSS har et forbruk av bruttoårsverk som er 19 høyere enn årsverk i Av dette er 15,3 årsverk som er tildelt avdelingen for Foreldrepermisjon ved avdelingen er økt. 7.5 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk Avdelingsnivå: DRG-poeng fra Virkelig Tabell 20 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk Avdelingsopphold fra Virkelig Dagbehandlinger og dagkirurgi fra Virkelig Polikliniske konsultasjoner fra Virkelig KIR Kristiansand KIR Arendal KIR Flekkefjord ORT Kristiansand ORT Arendal Øre-Nese-Hals avdeling SSK Øre-Nese-Hals avdeling SSA Øyeavdeling SSHF GYN Kristiansand GYN Arendal GYN Flekkefjord Føde/Barsel Kristiansand Føde/Barsel Arendal Føde/Barsel Flekkefjord ANE Arendal Kir.klinikk felles SUM Kirurgisk klinikk DRG poeng Kirurgisk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avd.opphold Kirurgisk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 DRG 2014 Budsjett 2015 Avdelingsopphold 2015 Avdelingsopphold 2014 Budsjett 2015 DRG-poeng Kirurgisk klinikk har i 2015 registrert DRG-poeng, dette gir et negativt avvik fra erte DRG-poeng på Aktivitet er under ert aktivitet på avdelinger med høy indeks. Ortopedisk avd. SSA har et negativt avvik på 568 DRG-poeng. Øyeavdelingen er ert med en betydelig aktivitetsvekst, spesielt innen dagkirurgi. Avdelingen har et negativt avvik på 457 DRG-poeng. Avdelingsopphold Kirurgisk klinikk har 970 færre utskrivinger enn ert og 17 færre utskrivinger enn i Det er imidlertid store forskjeller mellom avdelingene. På fødeavdelingene er det 248 flere utskrivinger og på Ortopedisk avd/kirurgisk avd. SSA er det 260 færre utskrivinger enn i Dagkirurgi/ dagbehandling Kirurgisk klinikk har færre dagkirurgiske/ polikliniske dagbehandlinger enn ert. Sammenlignet med 2014 har det vært en økning på 735. Polikliniske konsultasjoner Kirurgisk klinikk har flere konsultasjoner enn ert. Sammenlignet med 2014 er det flere konsultasjoner i Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 30

31 Avdelingsnivå-Sengeavdeling: 1.tert tert % 1.tertial 2.tert tert % 2.tertial 3.tert tert Tabell 21 Indeks pr avd Kirurgisk klinikk - Tall for 2014 er omregnet med nye vekter/grupperingsregler gjeldende for DRG-indeks Indeksen for 2015 er 1,147 for hele Kirurgisk klinikk. Dette er 0,9% over indeksen for 2014 som var på 1,137. Det er imidlertid store forskjeller mellom avdelingene. Ortopedi SSK har økt indeksen med 8,76%. Årsaken til dette er økning av tung ortopedi som hofteproteser. Ortopedi SSA har hatt en økning på indeks på 3,13%. Gynekologisk avdeling SSK har en økning i indeks på 9,66% sammenlignet med Det er imidlertid et relativt lavt antall pasienter i denne gruppen. Tidligere har avdelingen lagt inn pasienter som i 2015 får konsultasjonen dagkirurgisk eller poliklinisk. Det er også store endringer i indeks på Øyeavd. - 6,24%, her er det imidlertid relativt få pasienter. På Kirurgiske fag SSF er indeksen økt med 2,48 % fra Dette skyldes økning av antall ortopediske pasienter. % 3.tertial Helår 2015 Helår 2014 % Kirurgisk avd SSK 1,480 1,471 0,61 % 1,447 1,527-5,24 % 1,530 1,515 0,99 % 1,485 1,504-1,26 % Kirurgisk avd SSA 1,116 1,124-0,71 % 1,081 1,045 3,44 % 1,068 1,124-4,98 % 1,087 1,100-1,18 % Kirurgisk avd SSF 1,599 1,572 1,72 % 1,601 1,419 12,83 % 1,629 1,722-5,40 % 1,610 1,571 2,48 % Ortopedisk avd SSK 1,755 1,604 9,41 % 1,664 1,515 9,83 % 1,798 1,680 7,02 % 1,739 1,599 8,76 % Ortopedisk avd SSA 1,753 1,794-2,29 % 1,623 1,588 2,20 % 1,956 1,785 9,58 % 1,780 1,726 3,13 % Øre Nese Hals avd SSK 0,764 0,713 7,15 % 0,798 0,773 3,23 % 0,743 0,811-8,38 % 0,768 0,763 0,66 % Øre Nese Hals avd SSA 1,359 1,236 9,95 % 1,275 1,448-11,95 % 1,181 1,206-2,07 % 1,278 1,280-0,16 % Øye avd SSA 0,942 1,024-8,01 % 0,893 0,941-5,10 % 0,871 0,903-3,54 % 0,901 0,961-6,24 % Gynekologisk avd SSK 1,036 1,107-6,41 % 1,035 0,832 24,40 % 0,999 0,814 22,73 % 1,022 0,932 9,66 % Gynekologisk avd SSA 1,091 1,081 0,93 % 1,025 0,984 4,17 % 1,020 1,139-10,45 % 1,046 1,074-2,61 % Gynekologisk avd SSF 1,089 1,281-14,99 % 1,096 1,068 2,62 % 1,067 1,074-0,65 % 1,083 1,157-6,40 % Føde-barsel SSK 0,654 0,686-4,66 % 0,662 0,682-2,93 % 0,653 0,677-3,55 % 0,657 0,682-3,67 % Føde-barsel SSA 0,661 0,655 0,92 % 0,656 0,666-1,50 % 0,661 0,668-1,05 % 0,659 0,663-0,60 % Føde-barsel SSF 0,572 0,576-0,69 % 0,540 0,590-8,47 % 0,541 0,554-2,35 % 0,550 0,573-4,01 % Nyfødt/barsel SSA 0,556 0,528 5,30 % 0,597 0,563 6,04 % 0,566 0,531 6,59 % 0,574 0,542 5,90 % SUM Kirurgisk klinikk 1,160 1,160 0,00 % 1,100 1,075 2,33 % 1,180 1,178 0,17 % 1,147 1,137 0,88 % Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 31

32 9 Medisinsk klinikk 8.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 90 Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,3 % 1,7 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 80% 82 % 86 % 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,8 % 0,7 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 70 % 61 % 40 5,0 % 0,0 % % 70% 2% 0% 100% 0% 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0 Tabell 22 Hovedmål og andre styringsparametre Medisinsk klinikk ,8 Ventetid Fra 1. november 2015 trådte de nye endringene i pasientrettighetsloven i kraft. Endringene innebærer blant annet at skillet mellom pasienter med og uten rett forsvinner. Denne endringen påvirker ventetidene nå i overgangsfasen, der det behandles pasienter både etter gammel og ny ordning. Gjennomsnittelig ventetid for pasienter som ble avviklet i desember var 52 dager. For pasienter med rett var ventetiden 33 dager, og for pasienter uten rett 109 dager. Gjennomsnittelig ventetid for pasientene som fortsatt sto på venteliste ved utgangen av desember var 60 dager, fordelt på 40 dager for pasienter med rett, og 136 dager for pasienter uten rett. Det er naturlig at gjennomsnittelig ventetid for pasienter uten rett nå øker, siden alle disse er henvist før 1. november. Ved utgangen av desember sto nyhenviste pasienter på venteliste, mens nyhenviste pasienter hadde fått oppstart helsehjelp i løpet av denne måneden. Dette innebærer at avdelingene i Medisinsk klinikk samlet har en behandlingskapasitet som tilsier at alle nyhenviste pasienter kan ivaretas innenfor en tidshorisont på under 3 mnd. Her er det selvfølgelig variasjon fra avdeling til avdeling, men det store, overordede bildet i klinikken, er at det i hovedsak er tilfredsstillende behandlingskapasitet. Den enkelte avdelingsleder må overvåke at dette er tilfelle innenfor det enkelte fagområde. De fleste innleggelser i Medisinsk klinikk er øyeblikkelig hjelp. Ventetidene gjengitt over omhandler ventetid til poliklinisk undersøkelse og utredning. Gjennomsnittstallene som presenteres inneholder variasjoner fra fagområde til fagområde, og fra avdeling til avdeling, og har derved begrenset informasjonsverdi. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingene har tilstrekkelig behandlingskapasitet, slik at ventetiden innenfor de ulike fagområdene til enhver tid både er forsvarlig og i tråd med god praksis. Klinikken har i hovedsak akseptabel ventetid for de fleste fagområdene. Flere avdelinger må fra tid til annen sette inn ekstra kapasitet for å holde ventetiden nede. For alle avdelinger er det nødvendig med kontinuerlig fokus på effektiv drifting og utnytting av avdelingens samlede ressurser for å opprettholde forsvarlig ventetid. Det er bekymring knyttet til kapasiteten innen koloskopi ved de tre gastrolabene (de medisinske avdelingene). Implementering av pakkeforløp for kreft innfører normerte forløpstider som er spesielt krevende å innfri for forløpene som starter på gastrolabene. Dette er en bekymring som deles med de fleste øvrige sykehus i Norge. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 32

33 Pasienter som har ventet over ett år Ved utgangen av desember sto til sammen nyhenviste pasienter på venteliste i Medisinsk klinikk. Dette er pasienter som venter på innkalling til undersøkelse/utredning ved poliklinikkene. I tillegg til å håndtere denne ventelisten skal poliklinikkene ha kapasitet til kontroller, samt interne tilsyn og prosedyrer. Det er en komplisert logistikk som må håndteres for å sikre kortest mulig ventetid, og forsvarlig ventetid, for alle disse pasientgruppene. I utgangspunktet skal avdelingene i Medisinsk klinikk ha tilstrekkelig behandlingskapasitet slik at ingen pasienter skal behøve å vente mer enn ett år. Når det unntaksvis rapporteres så lang ventetid, er det gjerne knyttet til feilregistreringer eller medisinske årsaker, altså at pasienten faktisk skal vente mer enn ett år. Dette er tilfelle også for de 15 pasientene som ved utgangen av desember måned hadde ventet over ett år. Fristbrudd I desember ble det rapportert til sammen 18 fristbrudd i Medisinsk klinikk, fordelt på følgende avdelinger: - 8 Medisinsk avdeling SSK - 1 Medisinsk avdeling SSA - 3 Barne- og ungdomsavdelingen - 6 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering 6 av de rapporterte fristbruddene er registreringsfeil, det vil si at det ikke er reelle fristbrudd (for eksempel at det er brukt primærhenvisning i stedet for sekundærhenvisning, i et allerede eksisterende pasientforløp). 12 av de rapporterte fristbruddene ble håndtert innen 2 uker etter fristbruddsdato. De reelle fristbruddene henger i stor grad sammen med kortvarig akutt fravær hos behandler. Klinikken vektlegger at årsak til fristbrudd overvåkes, er kjent hos avdelingsleder, og at antallet er så lavt som mulig. Der årsak til fristbrudd er for lav behandlingskapasitet over tid, må det gjøres mulig for avdelingene å øke behandlingskapasiteten. Det er vanskelig å helt unngå fristbrudd som skyldes akutt kortvarig fravær hos behandler. Samlet for alle avdelingene var i reelle fristbrudd (rapportert 239). Antall rapporterte fristbrudd har blitt gradvis redusert siden 2009: Antall rapporterte fristbrudd Avdelinger i Medisinsk klinikk Til sammen 156 pasienter registrert uten rett hadde ventet ut over avtalt tid i desember. Epikrisetid Avdelingene i Medisinsk klinikk hadde til sammen utskrivinger i desember. 82 % av epikrisene ble sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut, mot 86 % akkumulert hittil i år. Det er i hovedsak dårligere resultat ved Medisinsk avdeling SSA som trekker ned gjennomsnittet denne måneden. Denne avdelingen hadde høyt sykefravær i kontortjenesten i desember. 52 % av epikrisene ble sendt ut innen det første døgnet etter utskriving, mens 3 % (50 epikriser) ble sendt ut senere enn to uker etter utskriving. Sistnevnte tall inneholder en del feilrapportering, blant annet knyttet til valg av feil mal hos behandler, med konsekvens at dokumentet blir opprettet to ganger. Korridorpasienter Det som registreres av korridorpasienter er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Time i første brev fra sykehuset direkte booking Hensikten med bruk av direkte booking er å oppnå økt pasientsikkerhet gjennom å forhindre at pasienter kan bli oversett/falle ut av ventelister, samt å bidra til god utnyttelse av kapasiteten gjennom å tvinge frem lengre planleggingshorisont. Samlet for alle avdelinger i klinikken fikk 70 % av pasientene henvist i desember direkte time. Revmatologisk avdeling har lav måloppnåelse med 48 %. Denne avdelingen har tidligere hatt høy måloppnåelse over lang tid på denne indikatoren, og utfordringene nå er knyttet til vakanser og stor utskifting i legestaben. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering har klinikkens laveste måloppnåelse på denne indikatoren, med 46 %. Her er det spesielle utfordringer som avdelingen jobber aktivt med å løse. Endringene i pasientrettighetsloven innebærer at pasientene nå har et lovkrav på direkte time, og alle avdelinger må fortsette arbeidet med å oppfylle denne rettigheten. Mange avdelinger har nå vesentlig bedre resultat enn tidligere, som for eksempel Barneavdelingen SSA og Medisinsk avdeling SSF, begge 88 %, Medisinsk avdeling SSA 86 %, og Senter for kreftbehandling 91 %. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 33

34 8.2 Økonomi Denne måned Medisinsk klinikk Faktisk Budsj Faktisk Budsjett fra budsj Driftsresultat Tabell 23 Økonomi Medisinsk klinikk (i kr) i % fra Basisramme ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,1 % Andre inntekter ,3 % Interne inntekter ,6 % Sum driftsinntekter ,7 % Lønnskostnader inkl innleie ,0 % Varekostnader ,9 % Kjøp av helsetjenester ,5 % Andre driftskostnader ,1 % Interne kostnader ,1 % Sum driftskostnader ,2 % Driftsresultat I et for 2015 hadde klinikken store utfordringer, og disse kan deles inn i: a) Uløste plugger (innsparing ert uten tilhørende konkretiserte tiltak) på klinikknivå og avdelingsnivå b) Tiltak ert med forventet delårseffekt c) Risiko i avdelingenes er. På klinikk felles er det ert tiltak på 27,8 mill kr. Beløpet består av følgende: Innsparing på 17,2 mill kr er ert på lønnskostnader. Denne posten hadde ingen tiltak med effekt i 1. halvår. Vedtaket om å legge ned nyfødtpost SSA begynte først å gi reduksjon i årsverk fra og med november. Videre var det ert et lønnsnedtak på Barne- og ungdomsavdelingen/bua på ca 3 mill kr, der avdelingen fikk i oppdrag å redusere med minimum 5 årsverk på sengepostene med bakgrunn i reduksjon i innleggelser og færre liggedager/lavere beleggsprosent. Netto effekter av alle reduksjonene på BUA startet i november. Ved Medisinsk avdeling Flekkefjord er det ert nedtak av 2 senger/årsverk knyttet til KØH-senger, men tiltaket ble først vedtatt i november i felles sengeprosjekt sammen med Kirurgi, og effekt vil delvis være iverksatt fra 1. januar (det ene årsverket). Klinikken har også ert med effektivisering på 1 mill kr ved å styre ferieavviklingen ved Barneog ungdomsavdelingen, men denne innsparingen ble i 2015 stoppet av styret ved SSHF. Det har i 2015 vært et effektiviseringsprosjekt knyttet til bl.a økning av poliklinisk aktivitet ved Medisinsk avdeling SSA, og det er i et tatt høyde for et mulig potensiale på ca 5 mill kr. Det forventes ikke effekt før i siste kvartal. Prosjektet har hatt en del likhetstrekk med konsulentgjennomgangen ved Nevrologisk avdeling i Prosjektet ble sluttført i desember. På avdelingsnivå er det ved Nevrologisk avdeling og Medisinsk avdeling SSA i et videreført uløste innsparingstiltak på lønn med totalt ca 3 mill kr. På avdelingsnivå ble det i sluttfasen av arbeidet vedtatt at avdelingene for 2015 skulle få et krav på 1 % vekst i DRG-indeks. Totalt for hele 2015 har Medisinsk klinikk hatt en økning i indeks på 0,37%. Indeksen for 2015 for klinikken ble 1,074 mens indeksen i 2014 var på 1,070. Fokuset vil fortsatt være å kode riktig, men samtidig sikre at avdelingen gjennom kodingen ikke går glipp av inntekter man etter regelverket har krav på. Totalresultatet for desember viste et betydelig regnskapsmessig merforbruk på 7,9 mill kr, men 3,3 mill kr gjaldt en korreksjon av forbruk høykostmedikamenter relatert til årets 11 første måneder. For 2015 samlet ble merforbruket på 55,8 mill kr. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter Aktivitetsbaserte inntekter viste i 2015 et negativt avvik på 16,1 mill kr, inkludert +1,6 mill kr for utskrivningsklare pasienter. ISF-inntekter for innlagte heldøgn/dagbehandlinger har samlet et negativt avvik på -20,2 mill kr, men avviket «reddes» av merinntekter gjestepasienter (3,0 mill kr) inkludert flere pasienter med spesielt høy DRGindeks. Indeksen har totalt sett vært høyere enn samme periode i 2014, og den 1 % vekst i indeks som er ert på alle avdelinger ble absorbert i årets 2 første tertialer. Polikliniske inntekter har et negativt avvik på 0,5 mill kr i 2015, og dette er atskillig bedre enn volumavviket skulle tilsi. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 34

35 Andre inntekter Annen inntekt og øremerkede tilskudd har etter desember et samlet negativt avvik på 3,7 mill kr. et er noe bedre enn forventet. et skyldes at ert effektivisering for å øke poliklinisk aktivitet ble bestemt sent i prosessen, og ble derfor av praktiske årsaker lagt på klinikknivå og benevnt «andre inntekter» med 5 mill kr på årsbasis. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie byrå Hovedposten lønn inkludert vikarbyrå viser i 2015 en overskridelse på 36,3 mill kr. Den 1. mars ble ca 21 ansatte ved Strålesatelitten ved SFK formelt overført fra OuS til SSHF, og dette medfører økte lønnsutgifter på ca 1 mill kr pr. måned. Dette gir pr. desember ca. 10 mill kr i overskridelser på lønn ved SFK, men med tilsvarende mindreforbruk på «Kjøp av helsetjenester» som motpost. Reelt merforbruk er da ca 26 mill kr. Lønnsplugger på klinikk felles og avdelingsnivå samt forsinkede/avlyste tiltak utgjør i sum ca -25,2 mill kr etter 12 måneder. Øvrig overskridelse skyldes bl.a høy aktivitet for frivillig poliklinikk. Tallene ovenfor inkluderer mindreforbruk på vikarbyrå (ca 1,4 mill kr), men dette skyldes manglende tilgang på kompetente vikarer i sommer og ikke redusert behov. Varekostnader Medisinsk klinikk har i 2015 en overskridelse på varekostnader på 6,4 mill kr. Implantater innen elektrofysiologi overskrider med 0,9 mill kr, og dette er omtrent i tråd med volumavvik. Men reelt er bildet innen elektrofysiologi sammensatt: Svekket norsk kronekurs har ventelig gitt 3-4 mill kr i merforbruk, mens bedre innkjøpsavtaler fra gir omtrent tilsvarende positive effekt. Varekostnader PCI viser mindreforbruk på 1,5 mill kr. Medisinsk avdeling Flekkefjord har en stor overskridelse på 2,9 mill kr, i hovedsak knyttet til dyrere cytostatikakurer og flere, samt mer anti-stoff behandling. Årsaken er i hovedsak at avdelingen nå selv behandler langt flere pasienter som tidligere fikk behandling i Kristiansand, og avdelingen har i praksis fått veksten i volum for Vest-Agder i Kjøp av helsetjenester Hovedposten «kjøp av helsetjenester» har et mindreforbruk på 11,2 mill kr i Det vises til punktet under lønnskostnader vedrørende ansatte ved strålesatelitten, der denne problemstillingen forklarer ca. 10 mill kr av overforbruket på lønn. Øvrige mindreforbruk forklares av mindre kjøp fra vikarbyrå. Andre driftskostnader Andre driftskostnader har en overskridelse på 2,8 mill kr i Overskridelsen omfatter konsulenttjenester, inventar, mindre utstyr, lisenser, trykksaker samt økning i utgifter til tolketjenester (sistnevnte øker med mer enn 0,4 mill kr). Interne inntekter/kostnader Interne inntekter/kostnader viser samlet sett en overskridelse på 1,8 mill kr i et domineres av overforbruk blodprodukter (plasma) med -3,5 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 35

36 8.3 Budsjettavvik pr avdeling Denne måned Medisinsk klinikk inntekter kostnader Totalt Medisinsk klinikk Tabell 24 Resultat-/avvik Medisinsk klinikk (i kr) Den største overskridelsen er knyttet til Medisinsk klinikk felles. Her ligger erte innsparinger uten konkrete tiltak, samt ert forventet økonomisk effekt av prosjekter der konklusjonene og effekter kom sent i Budsjetterte innsparinger uten konkretiserte tiltak, utsatte/avlyste tiltak utgjør pr ca 25 mill kr på lønn, samt 5 mill kr på annen inntekt (Muusmann-prosjektet ved Medisinsk avdeling SSA). Fra avdelingsnivå kommenteres de 3 medisinske avdelingene: resultat inntekter kostnader resultat Medisinsk avd SSK Medisinsk avd SSA Medisinsk avd SSF Senter for kreftbehandling Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavdelingen Revmatologisk avd Avd. for forebygg og rehab Medisinsk klinikk felles Medisinsk avdeling SSK Avdelingen har i 2015 en samlet overskridelse på -6,5 mill kr. En stor del av avviket er varekostnad (-3,3 mill kr), der elektrofysiologi (-0,9 mill kr) er omtalt ovenfor under «varekostnad». Men medikamentutgiftene øker også med 1,5 mill kr utover. Utgifter til kjøp av plasma har en overskridelse på 1,3 mill kr. på aktivitetsbaserte inntekter er økt siste måneder og utgjør ca 1,6 mill kr. Øvrige inntekter er 1,8 mill kr høyere enn ert. Avdelingen har ikke overskridelser på lønn. Medisinsk avdeling SSA Avdelingen hadde en forholdsvis bra utvikling i høstmånedene, men endte likevel på -7,8 mill kr. Aktivitetsavhengige inntekter (-2,1 mill kr), lønn inkl. byrå (-4,2 mill kr) og blod/plasma (-2,6 mill kr) er de store avvikspostene. Polikliniske inntekter viste et positivt avvik på 2,3 mill kr, med bakgrunn i en kombinasjon av effekt av Muusmann-prosjektet og mye kveldspoliklinikk innen gastroenterologi. Avdelingen har en lønnsplugg på 2,1 mill kr som forklarer ca halve avviket på lønn. Tiltak med bakgrunn i effektiviseringsprosjektet i regi av ekstern konsulent, forventes å øke den polikliniske aktiviteten vesentlig fremover. Medisinsk avdeling Flekkefjord Avdelingen har i alle månedene etter 1. kvartal hatt en negativ resultatutvikling på økonomi, og akkumulert regnskap viser -8,0 mill kr. Dette henger sammen med at volumet for innlagte pasienter og poliklinisk behandling har vært svært lavt mot etter vintersesongen, samtidig som avdelingen overskrider kostnadssiden. Dette gjelder særlig på medikamenter, men også på lønn og laboratorieprøver. Overskridelsen på medikamenter er på hele 2,9 mill kr (se beskrivelse under varekostnad). Klinikkledelsen avholdt utvidet oppfølgingsmøte med avdelingen i august med fokus på årsaker og tiltak. Som følge av opprettelse av kommunale KØH-senger, ble det i et (foreløpig plassert på klinikk felles) lagt inn en reduksjon på 2 senger/2 årsverk på avdelingen. Dette ble utsatt på grunn av høyt volum på sengepostene i 1. kvartal. I november ble kutt i 2 årsverk vedtatt, der det ene årsverket kan tas ut fra og med Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 36

37 8.4 Bemanning Medisinsk klinikk Denne periode Endring mot %-vis avvik mot 2015 Endring %-vis endring fra 2014 Tabell 25 Bemanning Medisinsk klinikk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Svangerskapsvikarer og innsparingskrav er ert under Klinikk felles Budsjett mot %-vis avvik mot Med.avd SSK ,5 % ,5 % ,2 % Med.avd SSA ,0 % ,0 % ,0 % Med.avd SSF ,8 % ,5 % ,2 % SFK ,7 % ,7 % ,7 % Nev.avd ,2 % ,9 % ,1 % Barne- og ungdomsavdelingen ,6 % ,5 % ,5 % Revma.avd ,1 % ,6 % ,7 % Avd. for forebygg og rehab ,8 % ,2 % ,3 % Med. klin.felles ,9 % 6 0 4,5 % ,7 % Totalt ,1 % ,3 % ,3 % Akkumulert avvik fra etter desember er på hele 88,3 årsverk. et i desember var på +43,3 årsverk, mens november var på hele +102,9. Det er vanskelig å detaljforklare så store svingninger. Av det akkumulerte avviket for hele 2015 på 88,3 årsverk, kan 81,3 årsverk forklares med få årsaker. Cirka halvparten av avviket (ca 45,5 årsverk) skyldes erte omstillingstiltak på klinikknivå og avdelingsnivå, der tiltak ikke hadde effekt pr. desember. Omstillingstiltakene fordeler seg med 31,5 årsverk på klinikk felles (en uløst lønnsplugg på 17,2 mill kr), 5 stillinger er vedtatt nedbemannet på Barnesenteret med nettoeffekt fra november (med bakgrunn i lavt belegg og betydelig nedgang liggedager siste 3 år), 2 årsverk planlagt redusert fra høst 2015 i Flekkefjord (jfr opprettelse av KØH-senger), samt 2 variable årsverk ert innspart med bedre styring av ferieavviklingen ved BUA (tiltaket ble strøket av styret for SSHF). Ingen av disse 40,5 årsverk hadde netto effekt før i november I tillegg er det på avdelingsnivå uløste lønnsplugger tilsvarende 5 årsverk (3 mill kr) fordelt på Medisinsk avdeling SSA og Nevrologisk avdeling. I mars ble det foretatt en større omlegging av arbeidsgiveransvaret for ansatte ved strålesatelitten (SFK). Totalt ca 21 årsverk fordelt på leger, stråleterapeuter og fysikere tidligere ansatt ved OuS, ble fra og med 1. mars tilsatt ved SSHF og Senter for kreftbehandling. Akkumulert utgjør dette 17,5 årsverk ved årsslutt. Sykefravær og fødselspermisjoner har økt betydelig, og forklarer henholdsvis 7,1 og 11,2 årsverk hittil i 2015 (med 2 måneders forsinkelse i tallene). Medisinsk klinikk har også hatt høy aktivitet på frivillig poliklinikk i 2015, og dette har gitt årsverk utover. Klinikkens lønnsavvik i kroner var etter desember var på -36,3 mill kr, mens «plugger» på klinikk felles og avdelingsnivå samt tiltak med effekt senere i 2015/terminerte tiltak forklarer ca 25,2, mill kr. I tillegg har overføring av personalet fra OuS til SFK en akkumulert merkostnad lønn på 10 mill kr ved årsslutt (med tilhørende mindreforbruk på kjøp av helsetjenester). Resterende avvik skyldes i stor grad høy aktivitet på frivillig poliklinikk i Medisinsk klinikk øker sammenlignet med 2014 med 65,1 brutto årsverk ved å se pr. desember 2015 i forhold til pr desember Sistnevnte tall er ikke uttrykk for generell bedring, og må ses i sammenheng med bl.a at klinikken nå har mer enn 12 måneders praksis med ny avlønning AIOB-studenter. Fra og med oktober 2015 forklarer ikke ny AIOB-ordning vekst i årsverk, ettersom ordningen ble gjennomført fra og med Medisinsk klinikk har i et for 2015 totalt økt ca 20 faste årsverk godkjent i ordinær prosess. I tillegg kommer effekten av endrede tjenesteplaner på Nevrologisk avdeling og Nyfødt intensivvakt med ca 4 årsverk. Fra og med mars 2015 (med mer dempet effekt «hittil i år») kom økningen på ca 21 årsverk på SFK nevnt over. Stillingene i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen for SFK ligger i kroneet for 2015 under hovedposten «kjøp av helsetjenester». Barne- og ungdomsavdelingen har en økning hittil i 2015 på 13,0 brutto årsverk sammenlignet med samme periode 2014, mens Medisinsk avdeling SSA og Medisinsk avdeling SSK øker med henholdsvis 11,7 og 11,5 årsverk. Kostnader, refusjon og årsverk relatert til sykevikarer er ert på avdelingene. Kostnader, refusjon og årsverk relatert til svangerskapsvikarer er ert på klinikknivå, og flyttes ut månedlig i henhold til «forbruk» på avdelingsnivå. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 37

38 8.5 Aktivitet pr avdeling Medisinsk klinikk Avdelingsnivå: Tabell 26 Aktivitet pr avdeling Medisinsk klinikk DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger Polikliniske konsultasjoner fra fra fra fra Virkelig Virkelig Virkelig Virkelig Medisinsk avdeling SSK Medisinsk avdeling SSA Medisinsk avdeling Fl.fjord Senter for Kreftbehandling SSHF Nevrologisk avdeling SSHF Barne-og ungdomsavdeling HF Revmatologisk avdeling SSHF AFR SSHF Med. klinikk felles 63 SUM Medisinsk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avd.opphold Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 DRG 2014 Budsjett 2015 Avdelingsopphold 2015 Avdelingsopphold 2014 Budsjett 2015 DRG-poeng Medisinsk klinikk har pr. desember 2015 registrert DRG-poeng, og i forhold til gir dette et negativt avvik på 867 poeng. Avdelingsopphold Budsjettert volum for 2015 ble satt til avdelingsopphold, og dette er 122 høyere enn regnskapstallet for Medisinsk klinikk hadde i færre avdelingsopphold enn ert, og 555 færre enn samme periode i Desember måned viste -17 avdelingsopphold, og det har vært store svingninger fra måned til måned. Barne- og nyfødtpostene ved SSA og SSK hadde mange innleggelser i vintermånedene i 2015, men etter negative volumavvik 9 siste måneder, har det positive avviket nå blitt til et negativt avvik på 204. Blant de negative avvikene for øvrig nevnes Medisinsk avdeling SSA, SSK og SSF med -133, -94 og -129 avdelingsopphold. Dagbehandlinger/poliklinisk dagbehandling Budsjettert volum for 2015 er satt til dagbehandlinger. Medisinsk klinikk har i 2015 registrert 665 flere innlagte dagbehandlinger og poliklinisk dagbehandlinger enn ert. Polikliniske konsultasjoner Budsjettet for 2015 er satt til konsultasjoner, og dette er høyere enn volumet som ble resultatet i Det er i 2015-et opprettet flere nye legestillinger, og helårseffekten av Nevrologi-prosjektet i 2014 var forventet å gi økning i volumet. Alle nye legestillinger er ikke besatt med overleger, og dette delforklarer negativt volumavvik i Medisinsk klinikk hadde i konsultasjoner færre enn ert, men samtidig flere enn i Det største avviket finnes ved AFR (inkl. HAVO, 173) med konsultasjoner. Medisinsk avdeling i Flekkefjord har også betydelig negative avvik med Nevrologisk avdeling hadde etter et svakt 2. halvår. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 38

39 Avdelingsnivå-Sengeavdeling: 1.tert tert % 1.tertial 2.tert tert % 2.tertial 3.tert tert Tabell 27 Indeks pr avdeling Medisinsk klinikk - Tall for 2014 er omregnet med nye vekter/grupperingsregler gjeldende for DRG-indeks Siste års samarbeid med lokalt kodekontor og Analysesenteret A/S har medført justeringer i kodepraksis for flere fagfelt, med negativ økonomisk konsekvens i perioden Det var også nedgang i 2014 (-2,36 %), men dette skyldes i større grad endret pasientmix (fravær influensa og RS-virus med tilhørende komplikasjoner, samt en betydelig nedgang i registrerte tracheostomier). Det ble likevel identifisert en endret kodepraksis med tilhørende inntektstap innen lungefaget. % 3.tertial Kvaliteten på den medisinske kodingen har store økonomiske konsekvenser. Dette nødvendiggjør et løpende fokus, for å sikre at avdelingene får de inntekter man har krav på etter gjennomført behandling. Totalt for 2015 fikk Medisinsk klinikk en indeks på 1,074, dette er 0,37% over indeksen i Indeksen for 1. tertial endte på 1,083 (+1,79%) og i 2. tertial 1,080 (+0,09%). I 3. tertial endte indeksen på 1,061, dette er 0,66% lavere enn indeksen i 3. tertial Helår 2015 Helår 2014 % Medisinsk avdeling SSK 1,070 1,028 4,09 % 1,043 1,067-2,25 % 1,047 1,037 0,96 % 1,052 1,044 0,77 % Lindrende avdeling SSK 1,863 1,806 3,16 % 1,902 2,016-5,65 % 1,886 1,833 2,89 % 1,884 1,874 0,53 % Medisinsk avdeling SSA 1,052 0,983 7,02 % 0,972 0,991-1,92 % 0,980 1,028-4,67 % 1,002 1,000 0,20 % Medisinsk avdeling Fl.fjord 0,966 0,939 2,88 % 0,948 0,905 4,75 % 0,902 0,934-3,43 % 0,938 0,926 1,30 % PCI-senter SSA 1,543 1,618-4,64 % 1,596 1,632-2,21 % 1,506 1,567-3,89 % 1,549 1,605-3,49 % Nevrologisk avdeling SSK 0,888 0,855 3,86 % 0,906 0,934-3,00 % 0,875 0,867 0,92 % 0,890 0,884 0,68 % Nevrologisk avdeling SSA 0,941 0,868 8,41 % 0,906 0,872 3,90 % 0,882 0,915-3,61 % 0,906 0,886 2,26 % Barne- og ungd.avdeling SSK 1,304 1,398-6,72 % 1,510 1,408 7,24 % 1,528 1,413 8,14 % 1,432 1,406 1,85 % Barne- og ungd.avdeling SSA 1,035 1,061-2,45 % 1,151 1,213-5,11 % 1,045 1,012 3,26 % 1,074 1,084-0,92 % Revma. avdeling SSK 0,956 1,025-6,73 % 0,943 0,883 6,80 % 0,873 0,949-8,01 % 0,915 0,959-4,59 % Avdeling for rehabilitering *) 1,595 1,821-12,41 % 1,591 2,014-21,00 % 1,639 1,645-0,36 % 1,609 1,814-11,30 % SUM Medisinsk klinikk 1,083 1,064 1,79 % 1,080 1,079 0,09 % 1,061 1,068-0,66 % 1,074 1,070 0,37 % Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 39

40 9 Klinikk for psykisk helse 9.1 Hovedmål og styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres (se måltall) Pasienten opplever ikke fristbrudd Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling % 0 % 0,7 % 1,5 % 0% 5% 0 % 0,0 % 0,5 % 0% 10% 0 % 5,5 % 0,5 % 0% 5 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 88 % 88 % 0 115% 65% 3 4 Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer vurdert innen 10 dager Alle rettighetspasienter skal gis utredning eller behandling innen 65 virkedager i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for personer under 23 år 100% 100 % 100 % 98 % 80% 110% 100 % 100% 99 % 98 % 90% 100% 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 90 % 93 % 80% 6 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0 Tabell 28 Hovedmål og andre styringsparametre Klinikk for psykisk helse ,2 Ventetid Kravet for psykisk helsevern voksne (VOP), er at alle pasienter, i gjennomsnitt, skal vente på behandling i mindre enn 50 dager. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i psykisk helsevern voksne var 42 dager i desember. Pasienter med rett til helsehjelp som startet behandlingen i desember ventet 35 dager i snitt. For pasienter i psykisk helsevern voksne som startet behandling i desember uten rett til helsehjelp, var gjennomsnittlig ventetid 104 dager. Pasienter vurdert til ikke rett til helsehjelp er henvisninger mottatt før 1. november 2015, og dermed vurdert i forhold til gammel pasient- og brukerrettighetslov. Det arbeides fortløpende med å få tatt pasienter vurdert etter gammel lov inn til behandling. For psykisk helsevern barn og unge (ABUP) var gjennomsnittlig ventetid 31 dager i desember, et resultat som er bedre enn målsetningen på 35 ventedager i snitt. Alle henvisningene var vurdert til å ha rett til helsehjelp. Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er internt mål i klinikken fra september 2015 mindre enn 50 dagers ventetid, som for VOP. Gjennomsnittlig ventetid for TSB var 31 dager i desember. Alle henvisningene var vurdert til å ha rett til helsehjelp. Klinikken gjennomfører systematisk oppfølging av alle kvalitetsindikatorer. Gjennom avdelingsvis oppfølgingsmøter, forpliktes avdelingene til å følge opp problemområde med konkrete tiltak. Effekten av tiltakene presenteres og evalueres hvert kvartal. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 40

41 Pasienter som har ventet over ett år på behandling (langtidsventende) Ved utgangen av desember ventet 617 pasienter på behandlingstilbud i Klinikk for psykisk helse (psykisk helsevern og TSB). Pasienter som venter på behandling har vært stabilt på dette nivået i hele Ingen av disse pasientene er registrert med ventetid over ett år. Andel fristbrudd psykisk helsevern (VOP og BUP) og TSB Det er rapportert 4 fristbrudd for psykisk helsevern (VOP) i desember, 3 i TSB og 1 i VOP. To av fristbruddene i TSB skyldes registreringsfeil og er ikke reelle. Disse er tatt tilbake til avdelingen for unngå liknende feil i framtiden. Det siste bruddet i TSB skyldes kapasitet, og var et brudd på 1 dag. I VOP var det ett fristbrudd på 4 dager ved DPS Solvang, årsak sykdom hos behandler. Klinikken har stor fokus på og ikke å generere fristbrudd, og alle avdelinger følges tett opp på dette hver måned. Epikrisetid psykisk helsevern og TSB I desember var andel epikriser innen 7 dager 88 % for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Resultatene for psykisk helsevern for voksne, barn samt TSB, er på henholdsvis 90 %, 81 % og 86 %. Andelen epikriser innen 7 dager er høyere for poliklinikk (89 %) enn for døgn (86 %). I desember var andel epikriser innen 1 dag 49 % for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Resultatene for psykisk helsevern for voksne, barn samt TSB, er på henholdsvis 53 %, 39 % og 44 %. Andelen epikriser innen 1 dag er her høyere for poliklinikk (53 %) enn døgn (42 %). Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer vurdert innen 10 dager Det er et krav at andel barn og unge under 23 år vurdert innen 10 dager skal være 100 %. I desember ble 100% av disse henvisningene vurdert innen 10 dager i Klinikk for psykisk helse. Andelen har vært stabilt høy over tid, og var over 97 % i gjennomsnitt for hele 2014, og 98 % for Når henvisning foreligger har pasienten rett til å få en vurdering av sin helsetilstand og en tilbakemelding innen 10 dager. Klinikk for psykisk helse har hatt dette som et mål over tid, og fra 1. november 2015 ble dette lovfestet i ny pasient- og brukerrettighetslov. I klinikk for psykisk helse ble 99 % av alle henvisningene i desember vurdert innen 10 dager, mens gjennomsnittlig vurderingstid i november var på 3 dager. Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer med tilbud om utredning eller behandling innen 60 virkedager Det er et krav at alle barn og unge under 23 år skal ha et tilbud om utredning eller behandlingen innen 60 virkedager etter mottatt henvisning. I desember ble resultatet 99 % i Klinikk for psykisk helse. Resultatene for VOP, ABUP og TSB ble på hhv. 100%, 100% og 88%. Også denne indikatoren har vært stabilt høyt over tid, og var 95 % i gjennomsnitt for hele 2014, og 98 % for Timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning ( direkte time ) I desember er andel med timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 90% for psykisk helsevern og TSB. Denne indikatoren gjennomgås jevnlig på ledermøtet i klinikken, og i oppfølgingsmøtene med avdelingene. For VOP, BUP og TSB er resultatet for desember på henholdsvis 85 %, 99 % og 91 %. Indikatoren har vært høy i hele 2015, med et gjennomsnitt på 93%. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 41

42 9.2 Økonomi Denne måned Klinikk for psykisk helse Faktisk Budsj Faktisk Budsjett fra budsj Resultat Tabell 29 Økonomi Klinikk for psykisk helse (i kr) Resultat Klinikk for psykisk helse har i 2015 et mindreforbruk på + 34,2 mill kr. Dette er en økning på + 27,6 mill kr fra november. I desember er det tilbakeført avsetning oppgavefordeling kommuner med 24,4 mill kr. i % fra Basisramme ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,2 % Andre inntekter ,9 % Interne inntekter ,3 % Sum driftsinntekter ,6 % Lønnskostnader inkl innleie ,6 % Varekostnader ,6 % Kjøp av helsetjenester ,6 % Andre driftskostnader ,7 % Interne kostnader ,6 % Avskrivninger ,2 % Sum driftskostnader ,9 % Driftsresultat Netto finans ,9 % Driftsinntekter Klinikkens samlede inntekter er 8,8 mill kr bedre enn. Inntekter fra avviklet kongress utgjør 3,1 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter: Inntektene er -1,3 mill kr dårligere enn. Inntekter fra poliklinikk er 0,4 mill kr bedre enn. Inntekter fra poliklinikk er på 103,4 mill kr, som er en økning på 3,8 mill kr fra Gjestepasientinntektene er -1,7 mill kr dårligere enn. Andre inntekter/ interne inntekter: Andre inntekter er 10,1 mill kr over. Eksterne midler/ prosjekter er bedre enn ert og disse midlene har tilsvarende merforbruk i lønn/ driftskostnader. Inntekter fra avviklet kongress utgjør 3,1 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: Klinikken har et mindreforbruk på delsum lønn inkl innleie på 5,9 mill kr. Varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader: Varekostnader, kjøp av helsetjenester og driftskostnader viser samlet et mindreforbruk på 23,3 mill kr. Varekostnader har et mindreforbruk på 0,2 mill kr. Kjøp av helsetjenester har et mindreforbruk på 28,8 mill kr. Det er i desember tilbakeført avsetning på 24,4 mill kr vedrørende oppgavefordeling kommuner. Gjestepasientkostnader inkl. avsetninger har et mindreforbruk på 5,8 mill kr. Kostnader vedrørende psykisk helsevern er 3,6 mill kr over, mens innenfor rus- og avhengighetsbehandling er kostnadene 9,4 mill kr under. Mindreforbruket innenfor rus- og avhengighetsbehandling gjelder langtidsplasser ved Sykehuset Innlandet. Gjestepasientoppgjør internt i Helse Sør-Øst innenfor rus- og avhengighetsbehandling ble innført i Andre driftskostnader har et merforbruk på 5,7 mill kr. Kostnader fra avviklet kongress utgjør 3,1 mill kr. Det er i desember aktivert kostnader vedrørende konseptfase PSA/ ABUP UK med 4,5 mill kr. Interne kostnader: Merforbruk er 3,1 mill kr. Det er merforbruk på interne kurskostnader, kjøp av røntgen og kjøp av arbeidskraft. Finans inntekter: Renteutbetaling fra RHF gir mindre inntekt enn ert. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 42

43 9.3 Budsjettavvik pr avdeling Denne måned Klinikk for psykisk helse: inntekter kostnader resultat inntekter kostnader resultat DPS Solvang DPS Strømme DPS Lister DPS Aust-Agder Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) Spes Polikl. for psykosomatikk og traumer (SPST) Barns Beste, Nasjonalt kompetansenettverk Avd. for barn og unges psykiske helse (ABUP) Avd. for rus- og avh.behandl.(ara) Gjestepasienter psykiatri Psykiatrisk klinikk felles Totalt Klinikk for psykisk helse Tabell 30 Resultat/avvik pr avdeling klinikk for psykisk helse (i kr) ABUP har et merforbruk på 1,0 mill kr. Avdelingen har mindre poliklinikk inntekter og merforbruk på driftskostnader. ARA har et positivt avvik på 28,9 mill kr. Det er i desember tilbakeført avsetning på 24,4 mill kr vedrørende oppgavefordeling kommuner. Gjestepasienter psykiatri har er merforbruk på 5,6 mill kr. Inntektene er 1,8 mill kr under, mens kostnader inkl avsetninger er 3,8 mill kr høyere enn ert. 9.4 Bemanning Denne periode Endring mot %-vis avvik mot 2015 Endring %-vis endring fra 2014 Tabell 31 Bemanning Klinikk for psykisk helse (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Budsjett svangerskapsvikarer er lagt under Klinikk felles mot %-vis avvik mot Klinikk for psykisk helse Budsjett DPS Solvang ,3 % ,9 % ,4 % DPS Strømme ,6 % ,9 % ,9 % DPS Lister ,7 % ,8 % ,4 % DPS Aust-Agder ,6 % ,0 % ,0 % Psyk. sykehusavd ,6 % ,6 % ,5 % SPST ,5 % ,5 % ,2 % Barns Beste, Nasjonalt kompetansenettverk ,2 % 7 0-6,6 % 7 0-5,2 % ABUP ,3 % ,5 % ,6 % ARA ,8 % ,5 % ,8 % Psyk. Klinikk felles ,9 % ,2 % ,2 % Totalt ,0 % ,4 % ,4 % Klinikk for psykisk helse har i 2015 brukt 19 færre årsverk enn ert. Redusert sykefravær/ fødselspermisjoner har medført redusert innleie av sykevikar. Reduksjonen i sykefravær/ fødselspermisjon er beregnet til 16 årsverk mindre enn i Økningen i brutto årsverk i juli 2015 sammenlignet med juli 2014 skyldes utlønning tidspunkt i GAT av ferievikarer. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 43