SSHF virksomhetsrapport november 2014 Foreløpig resultat desember 2014 (Styresak ) Styrepresentasjon 5. februar 2015

Transkript

1 SSHF virksomhetsrapport november 2014 Foreløpig resultat desember 2014 (Styresak ) Styrepresentasjon 5. februar 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 Ventetid avviklede pasienter - januar Status siste måned: Somatikk 65 Psykisk 50 helsev.v TSB 40 Psykisk helsev b&u 40 Kirurgisk klinikk har ventetid på 75 dager i januar (82 dager i januar 2014 ), og Medisinsk klinikk har 50 dager i januar (55 dager i januar 2014 ), som gjør at det for somatikken som helhet i januar blir et gjennomsnitt på 65 dager, noe som er på målsetting på maks 65 dager. Psykiatrisk helsevern voksne har 50 dager og barn har 40 dager ventetid på avviklede pasienter. Psykisk helsevern voksne har ventetid på målet på 50 dager, mens psykisk helsevern barn har ventetid over målet på 30 dager. Kravet til gjennomsnitt ventedager for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling er 65 dager, og klinikken rapporterte i januar 40 dager mot 52 dager i januar 2014.

3 Ventetid avviklede somatikk

4

5 Ventetid ventende kirurgisk klinikk

6 Antall vurderte henvisninger

7 Pasienten opplever ingen fristbrudd positiv utvikling! Status siste måned: Somatikk 2,7 % Psykisk 1,5 % helsev.v TSB 0,0 % Psykisk helsev b&u 0,0 % I somatikken er det i januar 82 brudd, som utgjør 2,7 % av avviklede elektive rettighetspasienter. Kirurgisk klinikk har 67 fristbrudd i januar mot 63 i desember og 151 i januar Majoriteten er knyttet til Kirurgisk avdeling SSK og SSA. Positiv utvikling på fristbrudd avviklet og fristbrudd ventende i klinikken. Dette er resultat av grundig og systematisk arbeid i klinikken. Medisinsk klinikk har 15 fristbrudd i januar. Det er i hovedsak brudd ved Medisinsk avdeling SSK.. Klinikk for psykisk helse har 2 fristbrudd i januar. Pr 1. februar er det 89 pasienter med fristbrudd på ventelisten. Det er en nedgang fra desember 2014 og trenden er positiv.

8 Kommende fristbrudd: 57 i kirurgisk og 32 i medisinsk klinikk, 1 i psykiatrien.

9 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år Status siste måned: Somatikk 186 KPH 0 NB: ABUP data er eksl fra KPH Totalt 186 langtidsventende ved utgangen av januar. Redusert med 125 siden januar i fjor. 173 av de langtidsventende er tilknyttet Kirurgisk klinikk. Innen Kirurgisk klinikk er det størst andel langtidsventende i Øyeavdelingen (86), Kirurgisk avdeling (51) Øre-nese-hals inkl kjeve (31). Det er i januar 13 langtidsventende i Medisinsk klinikk. Det arbeides med å få til kveldspoliklinikker og raskere tilbake innen flere avdelinger i Kirurgisk klinikk for å løse utfordringene, og klinikken har hatt positiv utvikling på denne indikatoren de siste månedene.

10 Brev med timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvendelse Status siste måned: Med klinikk 57 % Kir klinikk 48 % KPH 87 % Hensikten med målet er å oppnå økt pasientsikkerhet gjennom å forhindre at pasienter kan bli oversett eller falle ut av ventelister. Resultat for desember viser at det for somatikken var 51% timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 48% og for Medisinsk klinikk 57%. I Klinikk for psykisk helse er resultatet 87% i desember. Målet er lettest å nå på avdelinger med kort gjennomsnittlig ventetid, og måloppnåelsen varierer fra fagområde til fagområde. Forutsigbare planer for leger/behandlere er avgjørende i arbeidet med direktebooking. Ved økt fokus på måltallet i klinikkene forventes en bedring av resultatoppnåelse fremover.

11 Epikrisetid 100% innen 7 dager Status siste måned: Somatikk 84 % Psykisk helsevern 89 % voksne TSB 79 % Psykisk helsevern barn og unge 72 % I januar ble 84% av epikrisene i somatikken sendt ut innen 7 dager. Andel sendt innen riktig tid har ligget over 80% de siste månedene. Tallene for Medisinsk klinikk er 85% og Kirurgisk klinikk er 82%. I januar var andel epikriser innen 7 dager 85% for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Resultatene for psykisk helsevern for voksne, ABUP og TSB, er på henholdsvis 89%, 72% og 79%. Andel utsendte epikriser innen 7 dager ligger i gjennomsnitt for sykehuset siste to år på omtrent 83%. Det er ikke store avvik pr måned i forhold til gjennomsnitt.

12 Normalt ingen korridorpasienter Status siste måned: Somatikk 0,72 % KPH 0,00 % I somatikken ble det i desember rapportert 95 korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 7 promille. Medisinsk klinikk har 79 korridorpasientdøgn Kirurgisk klinikk har 16 korridorpasientdøgn Det er gjennomgående lav andel korridorpasienter ved SSHF slik at det er ikke igangsatt konkrete tiltak på dette området. Det som registreres av korridorpasienter er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Psykisk helsevern og rus har ingen korridorpasienter.

13 Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle Det er i desember åpne dokumenter som burde vært lukket. Dette er en økning på ca 300 dokumenter siden november. Antall auto-godkjente dokumenter er for desember I tillegg finnes åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar).

14 Usignerte prøvesvar Totalt usignerte prøvesvar ved utgangen av desember. Antallet er fordelt på 923 labsvar til vurdering, 715 røntgensvar til vurdering og ingen patologisvar til signering.

15 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode SSHF har ved utgangen av desember pasienter med åpen henvisningsperiode. Det har vært økning i antall pasienter med åpen henvisningsperiode siste kvartal. Antall pasienter pr desember er fordelt på i Kirurgisk klinikk, 340 i Medisinsk klinikk og 470 i Klinikk for psykisk helse.

16 Prevalensundersøkelsen 4.kv.14 - sykehusinfeksjoner Totalt sett økning fra 4,1% til 5,1% inkl tilførte infeksjoner fra andre institusjoner. En liten bedring på egenpåførte infeksjoner fra 3,6% til 3,5%. Store variasjoner mellom sykehusene: SSK 3,7 / 2,8% alle/egne SSA 5,0 / 4,4% alle/egne SSF 11,1 / 3,7% alle/egne For totale infeksjoner er det spesielt sårinfeksjoner og luftveisinfeksjoner ved SSF som gir utslag i denne målingen. Ved infeksjoner påført i egen institusjon er det sårinfeksjoner, luftveisinfeksjoner og urinveisinfeksjoner ved SSA som gir størst utslag.

17 Økonomi og bemanning

18 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter foreløpig resultat pr desember(før pensjonskorreksjon)

19 Resultat november 2014 Driftsinnt-utg Kirurgi Medisin Psykiatri MSK Drift Stab Pas.reiser Felles Høykost Totalt Inntekt Inntekt Basisramme ISF-inntekter Utskrivn.klare pasienter Polikl. innt Ørem.statstilskudd Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahjelp Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Innleid arb.kraft Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Avskr Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Totalt Finans Totalsum

20 Resultat desember 2014 Driftsinnt-utg Kirurgi Medisin Psykiatri MSK Drift Stab Pas.reiser Felles Høykost Totalt Inntekt Inntekt Basisramme ISF-inntekter Utskrivn.klare pasienter Polikl. innt Ørem.statstilskudd Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahjelp Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Innleid arb.kraft Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Avskr Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Totalt Finans Totalsum Herav reduserte pensjonskostnader (netto resultateffekt) Resultatavvik justert for endrede pensjonskostnader 8 363

21 Resultatavvik pr desember Avvik inntekter Foreløpig resultat 2014 Avvik kostnader Avvik resultat Budsjett Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse inkl finansposter Medisinsk serviceklinikk Driftsenhet Stab Pasientreiser Felles ekskl finansposter Felles netto finansposter Høykost-medisin Internhandel (trekkes ut) Sum SSHF Økt resultatkrav grunnet redusert pensjonskostnad Resultat justert for reduserte pensjonskostnader Foreløpig resultatavvik +1,2 mill i Nytt resultatkrav i 2014 er 670,8 mill kr. Endelig ISF-avregning for 2014 gjenstår i tillegg til revisjon av årsoppgjøret.

22 Resultat hele 2014: Driftsinnt-utg Kirurgi Medisin Psyk Med.serv Drift Stab Pas.reiser Felles Høykost Totalt Inntekt Inntekt Basisramme ISF-inntekter Utskrivn.klare pasienter Polikl. innt Ørem.statstilskudd Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahjelp Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Innleid arb.kraft Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Avskr Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Totalt Finans Totalsum Herav reduserte pensjonskostnader (netto resultateffekt) Resultatavvik justert for endrede pensjonskostnader 1 162

23 Kommentar resultat 2014 Foreløpig resultat for 2014 er 672 mill kr. Dette er 1,2 mill kr over resultatkravet. Økt resultatkrav fra 100 mill kr til 670,8 mill kr grunnet reduserte pensjonskostnader som følge av at nye uføreregler og levealdersjustering er tatt inn i pensjonsberegningene. Dette bel gjort ved et tilbaketrekk i basisrammer med 288,1 mill i desember(med likviditetseffekt), og økt resultatkrav 570,8 mill som vil styrke egenkapitalen i foretaket Endelig ISF-avregning 2014 gjenstår i tillegg til sluttføring av årsoppgjørsrevisjon. Negative avvik på aktivitetsbaserte inntekter og lønnskostnader, spesielt i somatiske klinikker. Styringsfart inn mot 2015 er utfordrende.

24 Forklaring endrede pensjonskostnader Konsekvensene av nye uførepensjonsregler og innarbeidelse av levealdersjustering for personer født i 1954 og senere er innarbeidet i beregningen. Begge endringene behandles som planendringer og gir som en engangseffekt et stort beløp til inntektsføring. Som en praktisk tilnærmelse føres virkningen av begge planendringene samlet som om den skjer Pensjonskostnaden for 2014 er derfor vesentlig endret fra juni 2014 (og januar 2014). For SSHF utgjør dette totalt 858,9 mill kr hvorav 288,1 mill kr er trukket fra basisrammen og 570,8 mill kr er tillagt resultatkravet. Dette gir et rentetap i årene som kommer.

25 Hovedtall om pensjon fra regnskapet Mill. kr Kostnad i regnskapet Engangsvirkning samordning levealderjustering (endr. plan) Virkning av endringer i estimatene (endr. forutsetn.) Årets «underliggende» kostnad Økning kostnad I prosent 0 % 13 % PwC februar

26 Forventet økning fra 2014 til % Kan grovt bygges opp som følger: Flere ansatte 1 % Redusert rente* fra 4 % til 2,3 % Lønnsvekst 5,7 % * Motvirkes av redusert lønnsforventning på 1%-poeng PwC februar 2015

27 Rentenivået i landet vårt svinger mye Rente brukt for beregning av pensjonsforpliktelsen: 2013: 4,0 % 2014: 2,3 % Skal uttrykke den langsiktige forventningen i dag om rentenivå herfra og fram til pensjonene er utbetalt. Har vært svært variable de senere årene. Generelt nedadgående. 1 %-poeng reduksjon gir isolert sett % høyere forpliktelse/kostnad. - motvirkes når langsiktig lønnsvekst reduseres (~1:1) PwC februar 2015

28 Store engangsvirkninger i 2014 To virkninger med motsatt effekt Nye samordningsregler mellom pensjonsordningen og folketrygden anses som en endring i selve ordningen. Nåverdien av alle besparelser fremover føres som redusert pensjonskostnad i 2014 (974 mill). - noen har ført dette som en justering rett mot egenkapitalen - begrunnelse: skulle vært tatt før 2013 Betydelig lavere rentenivå i beregningen (1,7 %) fører til langt høyere nåverdi av alle fremtidige utbetalinger (ca 1840 mill). Denne virkningen kan imidlertid fordeles over 12 år (gjennomsnittlig rest opptjeningstid). Virkningen slår først inn i 2015 med en årlig effekt på 153 mill. - hele beløpet er «utenfor korridoren» PwC februar

29 Hovedutfordringer SSHF i driften i 2014 Redusert aktivitet i somatikk gir inntektstap mot 2013 og mot budsjett. Reduksjon fra 2013 både på øhjelp og elektivt, spesielt innlagte pasienter ( ->3%). Utgjør ca 50 mill i reduserte inntekter i 2014 ift budsjett. I tillegg redusert indeks og casemix med vel 10 mill i Medisinsk klinikk ISF pris justert ned med 122 kr/drg, utgjør 4,3 mill kr for Kostnader på ressursbruk somatiske klinikker har økt ressursbruk fra 2013 med ca 1,8% (høye månedsverk i siste kvartal opplæring, AIOB og fødselspermisjoner). Gjestepasientkostnader psykiatri og rusbehandling øker, ca 7 mill forverring fra (pris Innlandet for familieopphold gir store utslag). Høykostnadsmedisiner høy forbruksvekst/volumvekst fra 2013, spesielt 2.halvår 14. Kostnad er økt med 44 mill kr fra 2013, og 22 mill kr negativt mot budsjett. Stor vekst i aktivitet prehospitale tjenester og dyre avtaler gir kostnads/ressursvekst.

30 Aktivitet pr desember DRG-produktivitet SSHF har lavere DRG pr brutto månedsverk virkelig mot budsjett.

31 Brutto årsverksutvikling pr januar 2015 I januar er det brukt 164 brutto månedsverk mer enn budsjett og 223 mer enn januar I 2014 er det brukt 73 flere brutto årsverk enn budsjett og 97 flere enn 2013, tilsvarende 1,3% og 1,8% over. Av denne økningen, både i januar og helår 2014, utgjør lønn til AIOB studenter ca 24 månedsverk (ny ordning i lønnsoppgjøret 2014). Det er økning i PTSS ifm overtakelse av amb.stasjon i Åseral og opprettelse av sykehusbussen (totalt 11 årsverk) samt økt årsverk grunnet økt aktiv tid i ambulansetjenesten. Det er en økning i foretaket på ca 15 årsverk knyttet til økt fravær (7 grunnet sykefravær og 8 grunnet fødselspermisjoner).

32 Sykefravær pr november 2014 Sykefraværet i november var 6,6 % og økt med 0,3% fra november Dette utgjør en økning på ca 10 brutto årsverk isolert for november. Sykefravær pr oktober er 6,6 % fordelt på 4,9 % langtidsfravær og 1,7 % korttidsfravær. Sykefraværet hittil i år er på samme nivå som i fjor. Til enhver tid er det ca 300 årsverk i fravær grunnet sykdom. I tillegg er det ca 130 årsverk i fravær grunnet fødselspermisjon.

33 Aktivitet somatikk januar 2015 Årsbudsjett 2015 Budsjettert aktivitet januar 2015 Virkelig aktivitet januar 2015 Avvik budsjett/ rapportert Budsjettoppnåelse i % Aktivitet 2014 Avvik aktivitet i år mot 2014 Kirurgisk klinikk Innlagt heldøgn % Dagbehandling % Poliklinikk % Medisinsk Klinikk Innlagt heldøgn % Dagbehandling % Poliklinikk % Totalt 79 innlagte pasienter lavere enn budsjett, 25 flere enn januar Dagbehandling er totalt 349 lavere enn budsjett, og 209 lavere enn januar Poliklinikk er totalt 869 lavere enn budsjett, men 316 flere konsultasjoner i enn januar 2014.

34 Aktivitet psykiatri januar 2015 Januar Hele året Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,8 % -38-4,5 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,0 % ,5 % Psykisk helsevern for barn og unge ,7 % ,3 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,4 % ,8 % Sum klinikk ,2 % ,1 % Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,2 % -9-7,0 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,0 % -4-3,3 % Psykisk helsevern for barn og unge ,0 % 4 40,0 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,5 % 11 18,3 % 980 Sum klinikk ,4 % 2 0,6 % 4 306

35 Aktivitet somatikk pr desember Denne periode Hittil i år Hele året DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk Avvik fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Budsjett Kirurgi ,7 % Medisin ,0 % HF Felles Høykostmedisin ,9 % Totalt DRG egen produksjon ,1 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF ,5 % Kjøp fra andre regioner ,3 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,2 % Avd.opphold: Kirurgi ,6 % ,0 % Medisin ,5 % 121 0,5 % Sum avdelingsopphold SSHF ,1 % ,8 % Sum sykehusopphold SSHF ,4 % ,5 % Dagbehandlinger: Kirurgi ,9 % 396 3,9 % Medisin ,9 % ,0 % Sum SSHF ,4 % ,4 % Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi ,2 % ,4 % Medisin ,4 % ,7 % Sum SSHF ,2 % ,7 %

36 Aktivitet KPH pr desember Denne periode Hele året Faktisk Avvik fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,7 % ,0 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,0 % ,2 % Psykisk helsevern for barn og unge ,0 % ,4 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,3 % ,7 % Sum klinikk ,7 % ,5 % Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,7 % ,9 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,4 % -92-6,0 % Psykisk helsevern for barn og unge ,1 % -5-4,8 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,4 % -5-0,6 % 980 Sum klinikk ,0 % ,8 % 4 506

37 Likviditet pr desember: -120 mill kr pr desember Foretaket har en utgående likviditet pr desember på -120 mill kr som innebærer en reduksjon på 263 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 10 mill kr innebærer det at foretaket pr desember endte med et avvik på -130 mill kr. Det er endringene ifm med reduserte pensjonskostnader som følge av nye uføreregler og levealdersjustering som får betydelig innvirkning, og foretaket betalte inn i desember ekstraordinært 288,1 mill kr til RHF et. Driftskreditten er samtidig justert opp tilsvarende de 288,1 mill kr samt justert opp med likviditetseffekten av pensjon på de opprinnelige planlagte 58,9 mill kr. Ny kredittgrense innebærer en likviditetsreserve på 527 mill kr.

38 Investeringsoversikt 2014 Hittil i år Hele året (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Diverse avsetninger mottatte fakturaer Sum investeringer Overføres Sum finansierte investeringer Det er påløpt 190 mill kr i investeringer av budsjett 306 mill kr i mill kr overføres til Alt av investeringsmidler er disponert og prioritert.

39 Oversikt flomskade Oversikt kostnad vannskade: Total kostnad Tapt inntekt Tapt inntekt operasjoner 680 Bygg/utstyr Bygg (inkl kost Polygon) MTU Utstyr < kr Lønnskost - pasientrettet skadebegrensning opprydding 515 sum lønnskost 907 Sum kostnad vannskade Tall i tkr Total kostnad ifm flom beregnet til å bli 25,8 mill kr. IF dekker 25,2 mill kr av kostnaden ved skaden. Kostnad for SSHF er egenandel på 250 tkr og karenstid ifm strøkne operasjoner på 48 timer. Totalt ca 0,6 mill kr. I tillegg kommer kostnad ved igangsatt dreneringsarbeid på ca 2 mill kr.