Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Innspill fra virksomhetene til budsjett 2015

Transkript

1 Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Innspill fra virksomhetene til budsjett 2015

2 1

3 Innspill fra virksomhetene til budsjett 2015 Drift Innspilt Lagt inn Ikke lagt inn Totalt Politisk styring og kontroll Valg dagers valg (1 dags valg kr ,-) % stillingsressurs pga valg (feb-sept) Rådmannskontoret Personal: Personalkonsulent Personal: PAPI - samtaleverktøy for rekrutering og utvikling Komm: Komm.rådgiver/arkivar/serv.torg medarb. (0,5 årsv.) Komm: Informasjon (Lokalguiden, Linked in professional) Komm: Skanner arkiv Komm: Info.skjermer (servicetorg/sykehjem/skoler/helsest.) Komm: Social Cee (Dashboard for eff. Håndt. av sos.medi) Komm: Grafisk profil Komm v/ikt: Oppgradering av Websak til 6.8/7.0 og Komm v/ikt: Arkivering og journalføring fra Mercell i Acos Websak Komm v/ikt: ACOS Eiendom Komm v/ikt: ACOS Plandialog og Byggesdialog m Geointegrasjon Familie v/ikt: Ny Gerica moduler - årlige driftskostnader Folkehelse: Bortfall av tilskudd fra Østfoldhelsa Folkehelse: Drift av handicaptilpasset brygge på Salth Felles: Saksbehandlingskurs for saksbehandlere Personalseminar for ansatte i oppvekstområdene i 2016.Tema: Leseopplæring ekstern foredragsholder Nærværsmidler til virksomhetene Kommuneadvokat Råde ungdomsskole og kulturskole Valgfag Datateknikker 0,8 årsverk stilling (trenger 30% lønnsmidler) Oppvekstområde Karlshus Lærer/spes.pedlærer (100%) Til elever med adferdsprobl klasser på 1. trinn fra 2015: 100% årsverk fra klasser på 1. trinn fra 2015: Div utg. knyttet til dette Oppussing av skolebibliotek + nye bøker Oppussing/oppgradering av SFO (nye bord og benker) Lydanlegg i gymsal Oppvekstområde Saltnes Pedagog 52% (4 nye fremmedsråklige elever høst 2014) Familie Vedlikehold av anlegg med spilemidler 0,2 årsverk + 100' Reforhandling av Masvo-avtalen Tidlig intervensjonsarbeid barn/unge/familier 4 årsverk Styrking av kulturtjenesten (0,5 årsverk) Utvidelse av sommerjobb for ungdom Styrke bemanning ergoterapi 1 årsverk Økning av komm. andel av institusjonsopphold barnevern (Statsbud) Yterligere styrking av helsestasjon/skolehelsetjenesten (Statsbudsj) Innleveringskostnader lesingbiler Strøm og liknende avgifter Driftsbudsjett for systemansvarlig Gerica og elektr. Samh Fjerning av gamle og farlige idrettsinstallasjoner Bok og media, samt vikarbudsjett bibliotek

4 Drift Innspilt Lagt inn Ikke lagt inn 156 NAV - Råde Nye lovpålagte tjenester innen sosialhjelp (nytt rundskriv) Kjøp fra andre kommuner (hva er dette?) Leieinntekter nye omsorgsboliger Utgifter nye omsorgsboliger Merutgift alarm Salg av Østre Tingvei (leieintekter 327'/utgifter 116') Deltager-avgift "Aktiv på dagtid" - Bortfall av tilskudd Hjemmebaserte tjenester Arbeidstøy etter krav ifm smittevernloven Utgifter leasingbiler, nye dekk Tilbakelevering av leasingbiler Elektroniske kjørebøker nye omsorgsboliger: Forbruksmateriell fellesareal Ny stilling på natt 6 stillinger à 0,6 årsverk Økte kostnader i forbindelse med bruk av PDA (mobildata) Blå avdeling: Driftsutgifter fellesarealer ROP-pasient Psykisk helse og rus arbeid (Statsbudsjettet) Dagaktivitetstilbud til demente (Statsbudsjettet) Råde sykehjem Kjøling medisinrom Tjenester for funksjonshemmede BPA: Ny bruker, overført fra Hbt, fra des 2014, kr , Brukerstyrt Personlig Assistanse (Statsbudsjettet) Teknisk Planstrategi , Områderegulering av Karlshus Planstrategi , Kommuneplan Karlshus (rest) Private planer: Etablering ab lovpålagt planregister Private planer: Juridisk bistand til arbeidet med utbyggingssaker Vedlikehold av Pilgrimsled, Kyststi og utsikstårn Rørfjell Vei - Reparsjon av gatelys Bygningsvedlikehold Renhold - økning av renhold HBT 4,79% stilling) Renhold - 24 nye omsorgsboliger (30% stilling) Bygningsvedlikehold - Leder (flyttet fra inv) Bygningsvedlikehold - 50% stilling Renholdsleder 50% stilling V/A ingeniør 100% stilling - Selvkost Lagt inn V/A Konsulent 50% stilling - Selvkost Lagt inn 3

5 4

6 Råde kommune 1640 Råde Telefon Telefax e-post: 5