Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet: Notat fra rådmannen til ordfører av Tilleggsopplysninger revidert budsjett 2010 Oversikt over konsekvenser av rådmannens forslag til økt husleie omsorgsboliger Skriv fra Rådet for funksjonshemmede og Eldrerådet av uttalelse til forslag om utkobling av gatelys og gatevarme Skriv fra Snøgg Ski av Vannavtalen for Storskar Innledningsvis orienterte rådmannen om den økonomiske situasjonen. Rapporten for mai 2010 viser en økning i underskudd i forhold til tertialrapporten som ligger sammen med forslag til budsjettjustering Behandling: Håvard Bakka foreslo på vegne av AP, SP, KrF, V, H og FrP følgende endringer i forhold til rådmannens innstilling til formannskapet: - se vedlegg Endring av pkt 5 i formannskapets innstilling: Rådmannen gis i oppdrag å innlede samtale med de øvrige eierne med sikte på å diskutere eierskap og framtidig drift av Heddal Grendehus BA.

2 Nye verbalforslag fra AP, SP, KrF, V, H og FrP: 1. Notodden kommune har pr dato ingen rutiner for offentliggjøring av kommunale eiendommer. Vi viser til kommunerevisjon IKS rapport som mener at kommunens rutiner for forvaltning av eiendom og salg gjør det vanskelig for publikum å orientere seg for kjøp av kommunal eiendom. Vi vil foreslå at alle kommunale eiendommer legges ut på nett, og at det jobbes aktivt med salg av ikke nødvendige eiendommer. Inntektene kan brukes til investering og vil gi momskompensasjon, men ikke rente og avdragsutgifter. 2. Økt husleie omsorgsboliger For å imøtekomme tidligere vedtak om at pris skal stå i forhold til størrelse/kvalitet, bes rådmannen legge fram et justert forslag til pris-regime for folkevalgt organ slik at nytt regime kan iverksettes fra Forventet merinntekt på kr tas ut av budsjettet. Morten Halvorsen foreslo på vegne av Solidaritetslista: Endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling: Utgifter: Det foretas ingen rammekutt innen seksjonene, samlet beløp kr Ingen reduksjon i kulturskole kr Ingen reduksjon i lærerstillinger kr Ingen reduksjon helsestasjon kr Gatelys ingen endring kr Det foretas ikke gebyrøkninger byggesak etc. - i revidert budsjett kr Det foretas ikke husleieøkninger i revidert budsjett kr Grendehuset videreføres kr Det forutsettes at kutt i fysio-/ergoterapi ikke skal føre til redusert tilbud Økt utgift kr Inntekter: Redusert tilskudd Bratsbergbanen kr Det foretas ingen justering av skatteinntekt kr Bruk av disposisjonsfond kr kr Gry Bløchlinger (AP) foreslo: Kommunen markedsfører et gratislotteri på en av tomtene på Tho-moen. Et lotteri som kommunens innbyggere kan delta på. Ønsker at administrasjonen kan se på denne saken.

3 Votering: Formannskapets innstilling pkt 1 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling pkt 2 med endring som foreslått av AP/SP/KrF/V/H/FrP ble vedtatt med 29 mot 12 stemmer som ble avgift for rådmannens innstilling pkt. 2 med endring som foreslått av Solidaritetslista. Formannskapets innstilling pkt 3 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt 4 ble enstemmig vedtatt. Endring av pkt 5 som foreslått av AP/SP/KrF/V/H/FrP ble vedtatt med 39 mot 2 stemmer som ble avgitt for formannskapets innstilling. Formannskapets innstilling pkt 6 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt 7 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt 8 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt 9 ble enstemmig vedtatt. AP/SP/KrF/V/H/FrP s verbalforslag 2 (økt husleie omsorgsboliger) ble enstemmig vedtatt. AP/SP/KrF/V/H/FrP s verbalforslag 1 (rutiner for salg av kommunale eiendommer) ble vedtatt med 37 mot 4 stemmer. Gry Bløchlingers forslag (lotteri) ble enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen.

4 Kommunestyrets vedtak: 1. Rapport 1. tertial 2010 økonomi, årsverk og nærvær - Revidert budsjett 2010 tas til etterretning. 2. Fremlagt forslag til endringer i driftsbudsjettet 2010 (som rådmannens innstilling til formannskapet) vedtas med de endringer som framgår av vedlegg. 3. Fremlagt forslag til endringer i investeringsbudsjettet 2010 (som rådmannens innstilling til formannskapet) vedtas. 4. Gebyrer som foreslått i saken vedtas, se vedlegg Rådmannen gis i oppdrag å innlede samtale med de øvrige eierne med sikte på å diskutere eierskap og framtidig drift av Heddal Grendehus BA. 6. Mottaket av flyktninger framskyndes slik at kommunen totalt tar imot 20 flyktninger i 2010 og 25 flyktninger i Rådmannen gjennomgår Kulturskolens organisering og sammensetning av tilbudet for å oppnå en mer effektiv drift og en lavere kostnad pr bruker, 8. Notodden kommune sluttfører forhandlinger med Snøgg Ski med sikte på å komme fram til en avtale som kan sikre drift av Storeskar-anlegget. Målet er at en slik avtale kan legges fram for formannskapet i første møte i annet halvår 2010 (formannskapssak 42/09). 9. I og med rådmannens opprinnelige forslag til revidert budsjett for 2010 og forsering av inntak flyktninger 2010, framlegger rådmannen et notat som klargjør integreringen av flyktninger i Notodden kommune og som legges ut på kommunens nettside, på lik linje med blant annet Vinje kommune gjør. 10. Økt husleie omsorgsboliger: For å imøtekomme tidligere vedtak om at pris skal stå i forhold til størrelse/kvalitet, bes rådmannen legge fram et justert forslag til pris-regime for folkevalgt organ slik at nytt regime kan iverksettes fra Forventet merinntekt på kr tas ut av budsjettet. 11. Notodden kommune har pr dato ingen rutiner for offentliggjøring av kommunale eiendommer. Det vises til kommunerevisjon IKS rapport som mener at kommunens rutiner for forvaltning av eiendom og salg gjør det vanskelig for publikum å orientere seg for kjøp av kommunal eiendom. Alle kommunale eiendommer legges ut på nett, og at det jobbes aktivt med salg av ikke nødvendige eiendommer. Inntektene kan brukes til investering og vil gi momskompensasjon, men ikke rente og avdragsutgifter. Oversendes administrasjonen: Kommunen markedsfører et gratislotteri på en av tomtene på Tho-moen. Et lotteri som kommunens innbyggere kan delta på. Ønsker at administrasjonen kan se på denne saken.

5 Forslag fra AP/SP/KrF/V/H/Frp til endringer i forhold til rådmannens innstilling til formannskapet Rådmann NYE FORSLAG Driftsbudsjett: 2. halvår 2010 Helårsvirkning Helårsvirkning Diff Helår 2. halvår 2010 Diff. halvår Felles Skatt på inntekt og formue , ,00 Økt inntektsutjevning nye innbyggertall , ,00 Integreringstilskudd flyktninger, inkludert mottak av 5 ekstra flyktninger , ,00 Tilskudd ressurskrevende tjenester etterbetaling 2009 og økning , ,00 Momskompensasjon , ,00 Nye tiltak Besparelse IKT (redusert innkjøp?) ,00 0 0,00 Nye tiltak Økt nærvær (mindre kostnad) , ,00 Reduksjon av renteinntekter innskudd , ,00 Reduksjon av rentekostnader innlån , ,00 Sum økning til fordeling drift , ,00 Fordelt på seksjonene: Sentraladministrasjon/felles Mindreforbruk , ,00 Reversering av innsparing betalt matpause , ,00 Redusert innsparing i årsverk/kantine , ,00 Reduksjon av lønnsreserve , ,00 Tilskudd Bratsbergbanen , ,00 Oppvekst Nye tiltak Regionalpark Kanalen ,00 0 0,00 Merforbruk , ,00 Merforbruk dekkes innenfor rammen , ,00 Merforbruk ikke budsjettert IP-lønn , ,00 IP-lønn mottak av 5 ekstra flyktninger , ,00 Redusere omfang av Kulturskolen til KOSTRA gr. 11-nivå , ,00 Redusere lærerstillinger , ,00

6 Kultur og stedsutvikling Merforbruk , ,00 Merforbruk dekkes innenfor rammen , ,00 Tilskudd Tinnemyras Venner , ,00 Helse og omsorg Reversere deler av planlegging samhandlingsreformen , ,00 Redusere forebyggende arbeid ved helsestasjon , ,00 Redusere økning i driftstilskudd fysio-/ergoterapi , ,00 Sosial og flyktninger Nye tiltak Sansehage Vedlikehold , ,00 Merforbruk sosialhjelp -bortfall kvalifiseringstilskudd , ,00 Merforbruk dekkes innenfor rammen , ,00 Mottakskostnader ved 5 ekstra flyktninger , ,00 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Merforbruk strøm, vei og eiendomsskatteprosjekt , ,00 Merforbruk dekkes innenfor rammen , ,00 Redusert gatelys om natten , ,00 Økte inntekter plan/oppmåling/byggesak , ,00 Økt husleie omsorgsboliger , ,00 Tippemidler Tveiten ballbinge utgiftsført , ,00 Vannfronten Eiendom AS -drift av kollektivterminalen , ,00 Nye tiltak Redusert strømforbruk gatelys (optimalisering) , ,00 Nye tiltak ENØK (optimalisering) , ,00 Nye tiltak Gatevarme slås ikke av , ,00 Sum foreslåtte endringer driftsbudsjett , ,00 Mer /mindreforbruk ,00 0 0,00