REVIDERT BUDSJETT TERTIALRAPPORT 2013

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE Side 1 av 16 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 24/13 Helse- og sosialutvalget /13 Oppvekstutvalg /13 Kultur- og stedsutviklingsutvalg /13 Landbruksutvalget /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Saksbehandler: Ann-Kristin Johansen Arkivkode: 151 &14 Arkivsaksnr: 13/274 REVIDERT BUDSJETT TERTIALRAPPORT 2013 Kommunestyrets vedtak: 1. Revidert budsjett tertialrapport 2013 tas til etterretning. 2. Rådmannens forslag til endringer i driftsbudsjettet vedtas med de endringer som framgår av kommunestyrets behandling (identisk med forslag fra H, V, FrP, KrF, AP og SP). 3. Fremlagte forslag til endringer i investeringsbudsjettet vedtas: Tall i 1000 kroner 2013 Nye investeringsprosjekt Økte rammer eksisterende prosjekt Prosjekt som avsluttes Sum endring i rammer Nye låneopptak Gebyret for SFO økes ikke pr Verbalvedtak: A. Notodden kommune ber NUAS behandle søknad om støtte til Norsk Bane. B. Rådmann og ordfører bes om å se på muligheten for å benytte Bok & Blueshus til kommende kommunestyremøter når dette står ferdig. C. Rådmann tar initiativ til en gjennomgang av organisasjonen med tanke på mulige innsparinger. I dette ligger vurdering av tjenester, ledelsesmodeller og struktur. D. Lån vegvedlikehold: I forbindelse med budsjett 2014, tas det sikte på økt låneopptak til kommunale veier for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Beløpet fastsettes etter prioriteringer fra teknisk etat / teknisk utvalg. E. Notodden kommune skal ta ansvar for drift av Lisleherad gressbane og Lerkelunden gressbane i Gransherad innenfor de rammer de har in dag inntil Notodden kommune kommer til enighet med idrettslagene om overtakelse av drift og vedlikehold av disse anleggene.

2 Side 2 av 16 Innstillinger / behandlinger: Rådmannens innstilling til formannskapet: 1. Revidert budsjett tertialrapport 2013 tas til etterretning. 2. Fremlagte forslag til endringer i driftsbudsjettet vedtas med følgende nye rammer: Tall i 1000 kroner 2013 Felles rammer Økt fellesrammer 855 Felleskostnader Økt ramme felleskostnader Sentraladministrasjon Redusert ramme sentraladministrasjon -775 Oppvekst -1 Redusert ramme oppvekst 540 Helse og omsorg Redusert ramme Sosial og flyktninger Økt ramme sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Redusert ramme samfunnsutvikling og tekniske tjenester -900 Sum endring driftsrammer 0 Netto endring 0 3. Fremlagte forslag til endringer i investeringsbudsjettet vedtas: Tall i 1000 kroner 2013 Nye investeringsprosjekt Økte rammer eksisterende prosjekt Prosjekt som avsluttes Sum endring i rammer Nye låneopptak Gebyret for SFO økes med 100 kroner pr måned pr elev fra

3 Side 3 av 16 Utvalgenes behandling av rådmannens forslag til revidert budsjett 2013 og 1. tertialrapport 2013: Helse- og sosialutvalget i møte sak 24/13: Uttalelse fra et samlet Helse- og sosialutvalg: Helse- og sosialutvalget ønsker ikke å legge ned noen sykehjemsplasser i Videregående opplæring er et fylkeskommunalt ansvar. Helse- og sosialutvalget ønsker likevel å videreføre støtten til internatplasser ved Seljord videregående skole til det er avklart om dette dekkes av Telemark fylkeskommune eller andre. Dette er støtte til bemannet internatplass for elever med behov for tilrettelegging Oppvekstutvalget i møte sak 9/13: Uttalelse fra oppvekstutvalget: Forslag til måltall PPT 2014: - PPT holder fristen på 3 mndr saksbehandlingstid i sakkyndighetsarbeidet Kultur- og stedsutviklingsutvalg i møte sak 5/13: Rådmanenns forslag til revidert budsjett 2013 og 1. terialrapport 2013 tas rtil etterretning Landbruksutvalget i møte sak 16/13: Rådmanenns forslag til revidert budsjett 2013 og 1. terialrapport 2013 tas rtil etterretning Teknisk utvalg har ikke behandlet saken

4 Side 4 av 16 Formannskapet i møte sak 20/13: Nils Bjørnflaten (FrP) foreslo: Saken utsettes til Kommunestyres behandling utsettes til Nils Bjørnflatens utsettelsesforslag falt med 10 mot 1 stemme Behandling: Morten Halvorsen foreslo på vegne av SOL følgende endringer i forhold til rådmannens innstilling: REVIDERT BUDSJETT 2013 FORSLAG FRA SOLIDARITETSLISTA, I FORHOLD TIL RÅDMANNENS FORSLAG Tall i 1000 TEKST ØKTE INNT. RED. UTG. Politikergodtgjørelser 125 Sentrumsplanen (redusert for statlig støtte) 200 Disposisjonsfond, Vidar Kulturhus 580 Skatteanslag 679 Ytterligere forventning skatteinntekter 1000 Flyplassen 2000 Teamlederstruktur pleie/omsorg omorganisering 1000 Innleie pleie/omsorg, som følge av omorganisering 1250 Avsatt lønnsreserve 800 Reduserte renteutgifter (refinansiering av gjeld) 400 Bruk av disposisjonsfond 2181 Økte inntekter / reduserte utgifter Til fordeling reduserte inntekter / økte utgifter RED. INNT. ØKTE UTG. Innmelding Transparency International Norge 15 SFO i Lisleherad og Sætre videreføres 260 Ingen betalingsøking i SFO 100 Beholde stilling i PPT 350 Kulturskolen + beholde kulturgruppa 150 Ungdomsarbeidet (rusplan og utredning aktiviteter) 150 Skoland aktivitetshus 100 Merkantile stillinger, oppholde nåværende 150 Oppvekst: Innkjøp, overtid, ansettelser 1450 Kultur og stedsutv.: Innkjøp, overtid, ansettelser 100 Helse/omsorg: Innkjøp, overtid, ansettelser 2050 Kortere vakter i turnus (gjennomføres ikke) 250 Sykehjemsplasser, opprettholdes 3700 Internatstøtte, Seljord beholdes 150 Hjemmehjelp 4. uke går ut 40

5 Lærlinger 150 En boligstilling sosial / flyktninger 200 Fond verneverdige bygg (i henhold til vedtekter) 100 Samfunn/teknisk: Innkjøp, overtid, ansettelser Reduserte inntekter / økte utgifter Side 5 av 16 VERBALE FORSLAG: Forslag 1. Foreslåtte tiltak sosialhjelp skal legges fram for politisk behandling før eventuell gjennomføring. Rettighetene til sosialhjelpsmottakere skal ivaretas. Det er ikke ønskelig med regler som kan innebære utkastelser og bostedsløse i Notodden. Forslag 2. Notodden kommune ber NUAS behandle søknad om støtte til Norsk Bane. Forslag 3 Kommunen ber styret i Notodden Lufthavn arbeide med inntektsøkninger /utgiftsreduksjoner (for eksempel landingsavgift) og forelegge dette som sak for formannskap / kommunestyre.

6 Torgeir Fossli foreslo på vegne av H, V og KrF følgende endringer i forhold til rådmannens innstilling: Side 6 av 16 REVIDERT BUDSJETT Vedtatt Rådmannens forslag H,V,KrF s forslag inger budsjett til rev. budsjett til rev. budsjett Finans Overføre tilskudd ressurskrevende brukere til HOS Redusert skatt Redusert rammetilskudd Økt eiendomsskat Bruk av disposisjonsfond Utsette avdrag Sum tiltak Felles/sentraladministrasjon Skogen Vel garantiansvar Vidar kulturhus garantiansvar Tilskudd Notodden Lufthavn Nettbrett kontrollutvalget Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Diverse kutt Sum tiltak Oppvekst Økning spesialundervisning, lærerårsverk Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Legge ned SFO Sætre og Lisleherad Økt pris SFO Reduksjon PPT Reduksjon merkantile stillinger skole Diverse kutt Avslutte skolevurderingsprosjektet med HIT Kulturskolen Sum tiltak Kultur og stedutvikling Ungdomsklubb, feilføring og forsinkelse kutt Skoland Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Diverse kutt Skoland Sum tiltak

7 Side 7 av 16 Helse og omsorg Tilskudd ressurskrevende tjenester Merforbruk hjemmebaserte tjenester Merforbruk NOS Raskere psykisk helsehjelp Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Diverse kutt Mindreforbruk medfinansiering sykehusforbruk Redusert støtte internat vdg.skole Seljord Kortere vakter turnus Hjemmehjelp hver 4 uke Gjennomføre nedlegging av 5 sykehjemsplasser + 5 nye Sum tiltak Sosial og flyktninger Merforbruk sosialhjelp Økt oppfølging av aktivitet og økonomiforvaltning Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Absolutt krav om aktivitet Økt krav om økonomiforvaltning Sum tiltak Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Økt arealdrift lokaler Feilbudsjettert avtale brann Hjartdal Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Diverse kutt Sentrumsplanen - tilskudd fra Riksantikvaren Sum tiltak Sum ramme totalt Sum tiltak - - Verbalforslag: Vi ber om at rådmann tar initiativ til en gjennomgang av organisasjonen med tanke på mulige innsparinger. I dette ligger vurdering av tjenester, ledelsesmodeller og struktur. Nils Bjørnflaten foreslo på vegne av FrP, H, V og KrF: Lån vegvedlikehold: Til kommunestyret framlegges en oversikt over kommunale veger som trenger utbedring. Beløpet for lån, fastsettelse etter prioriteringer fra teknisk etat.

8 Håvard Bakka og Gry Bløchlinger foreslo på vegne av AP følgende endringer i forhold til rådmannens innstilling: Revidert budsjett 2013 Forslag fra Notodden Arbeiderparti Tall i 1000 Side 8 av 16 Tekst/ Utgifter Kulturskolen 150 SFO i Lisleherad og Sætre videreføres 260 Ingen betalingsøking SFO 100 Beholde stilling PPT 350 Beholde merkantile stillinger 150 Beholde internatstøtte, Seljord VGS 150 Beholde sykehjemsplasser 3700 En boligstilling, sosial 200 sum 5060 Tekst/ Inntekter Innleie pleie og omsorg 1250 Lederstruktur 500 Skatteanslag 679 Ytterligere forventa skatt 1000 Disposisjonsfond 1131 Avsatt lønnsreserve 500 Sum 5060 Verbalforslag 1. Opprustning av kommunestyresalen legges i økonomiplanen og planlagt utredning på 1000 legge på is. 2. Se på muligheten om å benytte Bok & Blueshus til kommende kommunestyremøter. 3. Se på organisering av lederstruktur.

9 Votering: Side 9 av 16 Solidaritetslistas forslag til endringer i forhold til rådmannens innstilling falt med 10 mot 1 stemme. Solidaritetslistas verbalforslag 1 (tiltak sosialhjelp) falt med 10 mot 1 stemme. Solidaritetslistas verbalforslag 2 (Norsk Bane) ble enstemmig vedtatt. Solidaritetslistas verbalforslag 3 (Notodden lufthavn) falt med 10 mot 1 stemme. Forslag fra H, V og KrF til endringer i forhold til rådmannen s innstilling ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer som ble avgitt for Arbeiderpartiets forslag til endringer. Verbalforslag 1 fra Arbeiderpartiet (opprusting kommunestyresalen legges på is) falt med 5 mot 6 stemmer. Verbalforslag 2 fra Arbeiderpartiet (kommunestyremøter i Bok og Blueshuset) ble enstemmig vedtatt. Verbalforslag 3 fra Arbeiderpartiet (lederstruktur) falt med 6 mot 5 stemmer. Verbalforslag fra H, V, KrF og FrP (organisasjonsgjennomgang) ble enstemmig vedtatt. Verbalforslag fra FrP, H, V og KrF (lån vegvedlikehold) ble enstemmig vedtatt Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Revidert budsjett tertialrapport 2013 tas til etterretning. 2. Rådmannens forslag til endringer i driftsbudsjettet vedtas med de endringer som framgår av formannskapets behandling (identisk med forslag fra H, V og KrF). 3. Fremlagte forslag til endringer i investeringsbudsjettet vedtas: Tall i 1000 kroner 2013 Nye investeringsprosjekt Økte rammer eksisterende prosjekt Prosjekt som avsluttes Sum endring i rammer Nye låneopptak Gebyret for SFO økes ikke pr Verbalforslag vedtatt i formannskapet: A. Notodden kommune ber NUAS behandle søknad om støtte til Norsk Bane. B. Se på muligheten for å benytte Bok & Blueshus til kommende kommunestyremøter. C. Rådmann tar initiativ til en gjennomgang av organisasjonen med tanke på mulige innsparinger. I dette ligger vurdering av tjenester, ledelsesmodeller og struktur. D. Lån vegvedlikehold: Til kommunestyret framlegges en oversikt over kommunale veger som trenger utbedring. Beløpet for lån, fastsettelse etter prioriteringer fra teknisk etat.

10 Side 10 av 16 Kommunestyret i møte sak 53/13: Morten Halvorsen forslo på vegne av Solidaritetslista følgende endringer i forhold til rådmannens forslag: REVIDERT BUDSJETT 2013, Kommunestyresak 53/13 FORSLAG FRA SOLIDARITETSLISTA, I FORHOLD TIL RÅDMANNENS FORSLAG Tall i 1000 TEKST ØKTE INNT. RED. UTG. Politikergodtgjørelser 125 Sentrumsplanen (redusert for statlig støtte ) 200 Disposisjonsfond, Vidar Kulturhus 580 Skatteanslag 679 Ytterligere forventning skatteinntekter 1000 Flyplassen 2000 Organisasjon - og ledelsestrukturendringer 1000 Innleie fra vikarbyrå 1250 Reduserte renteutgifter (refinansiering av gjeld) 400 Alternativt: Utsette avdrag på lån Bruk av disposisjonsfond 2556 Økte inntekter / reduserte utgifter Til fordeling reduserte inntekter / økte utgifter 9790 RED. INNT. ØKTE UTG. SFO i Lisleherad og Sætre videreføres 260 Ingen betalingsøking i SFO 100 Beholde stilling i PPT 350 Kulturskolen 150 Ungdomsarbeidet (rusplan og utredning aktiviteter) 150 Skoland aktivitetshus 165 Merkantile stillinger, oppholde nåværende 150 Oppvekst: Innkjøp, overtid, ansettelser 1250 Kultur og stedsutv.: Innkjøp, overtid, ansettelser 75 Helse/omsorg: Innkjøp, overtid, ansettelser 1900 Kortere vakter i turnus ( gjennomføres ikke) 250 Sykehjemsplasser, opprettholdes 3700 Internatstøtte, Seljord, beholdes 150 Hjemmehjelp 4. uke går ut 40 Lærlinger 150 En boligstilling sosial / flyktninger 200 Fond verneverdige bygg (i henhold til vedtekter) 100 Samfunn/teknisk: Innkjøp, overtid, ansettelser Reduserte inntekter / økte utgifter 9790

11 Side 11 av 16 VERBALE FORSLAG Forslag 1. Foreslåtte tiltak, sosialhjelp, skal legges fram for politisk behandling før eventuell gjennomføring. Rettighetene til sosialhjelpsmottakere skal ivaretas. Det er ikke ønskelig med regler som kan innebære utkastelser og bostedsløse i Notodden. Forslag 2. Notodden kommune ber NUAS behandle søknad om støtte til Norsk Bane Forslag 3 Kommunen ber styret i Notodden Lufthavn arbeide med inntektsøkninger /utgiftsreduksjoner (for eksempel landingsavgift) og forelegge dette som sak for formannskap / kommunestyre

12 Håvard Bakka foreslo på vegne av H, V, FrP, KrF, AP og SP følgende endringer i forhold til rådmannens forslag: Side 12 av 16 REVIDERT BUDSJETT Vedtatt budsjett Rådmannens forslag til rev. budsjett H, V, FrP, KrF, Ap, SP s forslag til rev. budsjett inge r Noter Finans Overføre tilskudd ressurskrevende brukere til HOS Redusert skatt Redusert rammetilskudd Økt eiendomsskatt Bruk av disposisjonsfond Skatteanslaget økes Sum tiltak Felles/sentraladministrasjon Skogen Vel garantiansvar Vidar kulturhus garantiansvar Tilskudd Notodden Lufthavn Nettbrett kontrollutvalget Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Diverse kutt Sum tiltak Oppvekst Økning spesialundervisning, lærerårsverk Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Legge ned SFO Sætre og Lisleherad Økt pris SFO Reduksjon PPT Reduksjon merkantile stillinger skole Diverse kutt Avslutte skolevurderingsprosjektet med HIT Kulturskolen Sum tiltak

13 Side 13 av 16 Kultur og stedutvikling Ungdomsklubb, feilføring og forsinkelse kutt Skoland Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Diverse kutt Skoland Sum tiltak Helse og omsorg Tilskudd ressurskrevende tjenester Merforbruk hjemmebaserte tjenester Merforbruk NOS Raskere psykisk helsehjelp Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Diverse kutt Mindreforbruk medfinansiering sykehusforbruk Redusert støtte internat vdg.skole Seljord Kortere vakter turnus Hjemmehjelp hver 4 uke Gjennomføre nedlegging av 5 sykehjemsplasser + 5 nye Sum tiltak Sosial og flyktninger Merforbruk sosialhjelp Økt oppfølging av aktivitet og økonomiforvaltning Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Absolut krav om aktivitet Økt krav om økonomiforvaltning Sum tiltak Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Økt arealdrift lokaler Feilbudsjettert avtale brann Hjartdal Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Diverse kutt Sentrumsplanen - tilskudd fra Riksantikvaren Sum tiltak Sum ramme totalt Sum tiltak - - -

14 Side 14 av 16 Kommentarer: 1 Redusert skatteinngang: Skatteanslaget heves med 679 tusen kroner. Reduksjonen i rammetilskuddet (kompensasjonen til skattesvake kommuner) endres dog ikke. Dermed følges intensjonen fra opprinnelig budsjett med å ligge nærmere finansdepartementets Grønt Hefte for Notodden enn Telemarkforsknings beregninger. 2 Bruk av disposisjonsfond: Saldering utover rådmannens forslag med 1336 tusen kroner. 3 Forlengelse av avdragstid på lån: Det forutsettes at minimumsavdragene heves med tilsvarende beløp (2500) i forbindelse med budsjett På lengre sikt, bør løpetiden på lån reduseres og tilsvare normalt kapitalslit. 4 Reduksjon PPT: Stillingsreduksjon foretas ikke, og får helårsvirkning i Kulturskolen: Beløpet (150) er å betrakte som redusering av vedtatt kutt i budsjettet (300). Det forutsettes på denne måten at det ikke beregnes helårsvirkning i budsjett Skoland: Beløpet (165) er å betrakte som redusering av vedtatt kutt i budsjettet. Det forutsettes på denne måten at det ikke beregnes helårsvirkning i budsjett Redusert støtte internat vdg.skole Seljord: 8 Gjennomføre nedlegging av 5 sykehjemsplasser + 5 nye: Dette tilhører fylkeskommunens ansvarsområde og bør på sikt fases ut. Sykehjemsplasser opprettholdes til hjemmebaserte tjenester er styrket med hverdagsrehabilitering og kompetanse til å overta større oppgaver (medio august) og tas opp til ny behandling i kommunestyret 19. september. Verbalforslag: A B C D Notodden kommune ber NUAS behandle søknad om støtte til Norsk Bane. Rådmannen og Ordfører bes se på muligheten for å benytte Bok & Blueshus til kommende kommunestyremøter når dette står ferdig. Rådmann tar initiativ til en gjennomgang av organisasjonen med tanke på mulige innsparinger. I dette ligger vurdering av tjenester, ledelsesmodeller og struktur. Lån vegvedlikehold: I forbindelse med budsjett 2014, tas det sikte på økt låneopptak til kommunale veier for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Beløpet fastsettes etter prioriteringer fra teknisk etat / teknisk utvalg.

15 Andre verbalforslag: Side 15 av 16 Håvard Bakka foreslo på vegne av Arbeiderpartiet: Notodden kommune skal ta ansvar for drift av Lisleherad gressbane og Lerkelunden gressbane i Gransherad innenfor de rammer de har in dag inntil Notodden kommune kommer til enighet med idrettslagene om overtakelse av drift og vedlikehold av disse anleggene. Berit Hersir Lund (SOL) foreslo: Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med Lisleherad FAU med sikte på en videreføring av Lisleherad SFO med flere barn. Votering: 1. Fellesforslaget fra H, V, FrP, KrF, AP og SP med endringer i forhold til rådmannens innstilling ble vedtatt med 36 mot 5 stemmer som ble avgitt for Solidaritetslistas forslag til endringer i forhold til rådmannens innstilling. 2. Solidaritetslistas verbalforslag 1 (tiltak sosialhjelp) falt med 5 mot 36 stemmer. 3. Solidaritetslistas verbalforslag 3 (Notodden lufthavn) falt med 5 mot 36 stemmer. 4. Arbeiderpartiets verbalforslag (Lisleherad og Lerkelunden gressbaner) ble enstemmig vedtatt. 5. Felles verbalforslag A fra H, V, FrP, KrF, AP og SP identisk med SOL s verbalforslag 2 - (søknad fra Norsk Bane behandles av NUAS) ble enstemmig vedtatt. 6. Felles verbalforslag B fra H, V, FrP, KrF, AP og SP (kommunestyremøter i Bok&Blueshuset) ble enstemmig vedtatt. 7. Felles verbalforslag C fra H, V, FrP, KrF, AP og SP (organisasjonsgjennomgang) ble enstemmig vedtatt. 8. Felles verbalforslag D fra H, V, FrP, KrF, AP og SP (vegvedlikehold) ble enstemmig vedtatt. 9. Deretter ble rådmannens innstilling med de endringer som framgår av voteringen ovenfor vedtatt med 36 mot 5 stemmer. Det ble ikke votert over Berit Hersir Lunds forslag med bakgrunn i at kr var lagt inn igjen gjennom det allerede vedtatte fellesforslaget fra H, V, FrP, KrF, AP og SP ref pkt 1 i voteringen over.

16 Side 16 av 16 Saksframstilling: Vedlegg: 1. Revidert budsjett tertialrapport 2013 rådmannens forslag