Råde Kommune. Handlingsprogram og økonomiplan Årsbudsjett Rådmannens forslag Til formannskapets behandling

Transkript

1 Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Handlingsprogram og økonomiplan Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling

2

3 RÅDE KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utvalg, komité m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet PGWE Kommunestyret PGWE Avgjøres av: Saksansv.: Pål Gunnar Wenberg Arkiv: Objekt: FE-151 Arkivsaknr 14/943 Økonomiplan og handlingsprogram Årsbudsjett Råde kommune Rådmannens forslag til innstilling: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for vedtas. 2. Råde kommunes driftsbudsjett for 2015 vedtas på netto utgiftsnivå for hver virksomhet slik: Virksomhet Budsjett Politisk styring og kontroll Rådmannskontoret Råde ungdomsskole og kulturskole Oppvekstområde Karlshus Oppvekstområde Saltnes Familie NAV Råde Hjemmebaserte tjenester Sykehjem og omsorgsboliger Tjenester for funksjonshemmede Teknisk Skatter og rammetilskudd Finanstransaksjoner ALLE 0 3. Råde kommune viderefører eiendomsskatt i budsjettåret For eiendomsskatten gjelder: 3.1 Det innkreves eiendomsskatt for I henhold til skatteloven for byene av 15. august 1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 16. juni Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 3 er eiendomsskatt innført i hele kommunen. 3.3 Skattøre i Råde kommune skal være 2,0 kfr. Eiendomsskattelovens 11, 1 ledd. 3.4 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. Litra b, Bygning som har historisk verdi, gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner.

4 3.5 Med hjemmel i eiendomsskattelovens 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg eller anlegg, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner. 3.6 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7, litra e, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer. 3.7 Ved beregning av eiendomsskatt for 2015 benyttes et bunnfradrag på kr Råde kommunes skattøre for 2015 fastsettes til det maksimalt tillatte 5. Kommunens likviditet anses å være tilfredsstillende i Råde kommune tar opp kr ,- i formidlingslån (startlån) i Råde kommune fornyer sin trekkfasilitet pålydende kr ,- tom Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager for 2015, beregnet ut fra gjeldende forskrift pr , settes til: Per heltidsplass Drift inkl. admin. Kapital Ordinære barnehager, små Kr ,- Kr 9 500,- barn Ordinære barnehager, store barn Kr ,- Kr 9 500,- 9. Godtgjørelse i form av omsorgslønn fra Råde kommune i 2015, settes til kr ,- pr. år for ett årsverk. 10. Betalingssatser i Råde kommune 2015 fastsettes som beskrevet i vedlegg 3 til budsjettsaken: Betalingssatser 2015 Råde kommune 11. Egenkapitaltilskudd KLP for 2015, kr ,-, finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond.

5 12. Råde kommunes investeringsbudsjett for 2015 og investeringsplan herunder finansieringsplan for investeringene vedtas slik: Investeringprosjekter Totalt bevilget inkl MVA Totalt bevilget ekskl MVA Ubrukt bevilgning 2014 * Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Rådmannskontoret: Investeringstilskudd Kirkelig fellesråd IKT-investeringer - Generelle (omfatter flere områder) Brukerrettet IKT-utstyr: Visma - Elektronsik personalmelding Visma - Integrasjonsmodul Notus/Visma Inredning av beredskapsrom - Rådhuset Nødstrømsaggregat - Beredskapsrom rådhuset Nødstrømsaggregat - Evakueringssenter Flerbruksh Handicaptilpasset brygge på Saltholmen Rehabilitering av Rådhuset - Del II Familie: 3 nye el-biler til Ergo/Fysio Ny bil barnevern Nytt arkiv rom i Familiehuset Kunstgressbane Saltnes Skatepark Saltnes Teknisk: Energimerkng av bygg over 1000m Rehabilitering av terapibasseng, Råde sykehjem Nye Ytterdører og vinduer/persiener Råde sykehjem Utskifting av lysarmatur på Hvit og Lilla avdeling Vei/Vann/Avløp: Ny beltegående gravemaskin Vei: Skilting av kommunale veier Vei/Grønt: Ny bil Vei: Asfaltering av kommunale veier Vei: Reguleringsplan Fjelberg bruk - Ny adkomstvei Vei: Nye målere gatelys Vann: Ny vannledning + rehabilitering av vannkummer Vann: Ny hovedvannledning til Saltnes - Tomb-Nysted Vann: Ny vannledning Everksveien, Skoleveien og Ringveien, deler av Parkveien Vann: Ny vannledning fra E6 til Misjonshuset/Vansjøv Vann: uten spesifikasjon i VA plan Vann: Ny vannledning Hagebyveien, Rådyrveien, Ekornveien og Elgveien Vann: Ny vannledning Odinsvei, Torsvei og Øvre og Nedre Tingvei Avløp: Oppgradere ledningsnett - utløp Saltnes Vest Avløp: Utskiftning av avløpskummer i Everksveien, Skoleveien og Ringveien Avløp: Fornyelse/oppgradering av driftsovervåkingsanlegg Avløp: Fornyelse av 150m ledning ved Missingmyr Avløp: 60m ny spillvannsledning ved Hjorteveien Skole: Spetalen skole Karlshus skole Råde Ungdomsskole - Kabling av klasserom til PC NOR Gård: Utbedring av uteområde, Mobilrute for blinde og Lavo seter bil for dagsenter Råde sykehjem: Vaskeri - Nye maskiner Nødaggregat - Sykehjemmet HBT: Rehabilitering av fellesomr. Blå avdeling (Psyk/rus) SUM INVESTERINGER Finansiering: SUM SUM Nye lån: Ubrukte lånemidler Ubundet Kapitalfond: Bundet Kapitalfond: - Bundne driftsfond - Disposisjonsfond: - Tilskudd fra staten - Sum finansiering * «Ubruktbevilgning 2014» budsjettreguleres ned med ubrukt/gjennstående bevilgning med tilhørende finasiering i 2014 i forbindelse med regnskapsavslutningen, og reguleres tilsvarende opp i Dette i henhold til forskrift om årsbudsjett.

6 Saksdokumenter: Vedlegg til saken: Nr. Dok.dato Tittel Årsbudsjett Råde kommune. Talldelen Handlingsprogram Råde kommune Betalingssatser Råde kommune Innspill fra virksomhetene til budsjett Budsjettforslag - Råde Kirkelige Fellesråd Bakgrunn for saken: I denne saken legger rådmannen fram forslag til økonomiplan og handlingsprogram og årsbudsjett 2015 for Råde kommune. Saksopplysninger og vurderinger: 1. Økonomiplan og handlingsprogram for Råde kommune. Første gangs behandling. Kommunestyret gjennomførte første gangs behandling av økonomiplan og handlingsprogram i juni, K-sak 028/14. Ved endelig behandling i høst anbefaler rådmannen å gjøre nye vurderinger av følgende momenter: - Planlagt netto driftsresultat - Planlagt utvikling av disposisjonsfondet - Investeringsrammen til skolebruksplanen - Utviklingen av eiendomsskatten - Planen for resultatforbedrende tiltak De endringene rådmannen anbefaler å gjøre framgår av vedlegg til saken. Som tidligere år har rådmannen bedt virksomhetslederne om innspill til arbeidet med økonomiplanen. Disse er vedlagt saken. Vedlegget viser hvilke forslag fra virksomhetslederne som er tatt med i rådmannens forslag til budsjett for Rammebetingelser. Rådmannen legger følgende rammebetingelser til grunn: Stabil oppgave. Staten har fokus på arbeidet med kommunestrukturreformen. Ny kommunestruktur er planlagt iverksatt fra Forslag til endringer i kommunenes oppgaver i ny struktur planlegges lagt fram våren Ingen større reformer er varslet for kommende fireårsperiode. Mindre endringer vil nok komme. Rådmannen legger til grunn at staten ikke vil foreta vesentlige endringer i kommunenes oppgaver mens arbeidet med strukturreformen pågår. 1

7 Stabilt inntektssystem. Staten er i gang med å vurdere endringer i kommunenes inntektssystem. Det er grunn til å regne med at endringer i dette blir tilpasset resultatet av kommunestrukturreformen. Skatt, rammetilskudd, inntektsutjevning og eiendomsskatt er elementer i dette arbeidet. Rådmannen legger til grunn at inntektssystemet vil være stabilt i kommende fireårsperiode. Fortsatt stabilt lav rente. Rådmannen legger til grunn at renta på kommunens lånegjeld vil være stabilt lav i fireårsperioden. Lav risiko i finansforvaltningen. Råde kommune har et relativt beskjedent beløp plassert i finansielle aktiva (Bankinnskudd, aksjefond m.v.), sammenlignet med mange kommuner. Kommunen har i alle år hatt en lav risiko knyttet tii finansforvaltningen. I 2014 har rådmannen redusert risikoen ytterligere. Sårbarheten ved svingninger i finansmarkedene vil derfor være lav i kommende fireårsperiode. Stabile pensjonskostnader. Svingninger i pensjonskostnadene har vært en betydelig utfordring ved et par anledninger de siste ti årene. Utsiktene i dag, slik pensjonsordningene nå forvaltes, tilsier lavere risiko for slike svingninger i årene som kommer. Rådmannen legger til grunn stabile pensjonskostnader i perioden Stabil, lav lønns- og prisvekst Lønns- og prisveksten er nå lav. Rådmannen legger til grunn at denne situasjonen vil vedvare i planperioden. Rådmannen benytter, som tidligere år, statsbudsjettets anslag i forslaget til økonomiplan. Stabil høy sysselsetting. Sysselsettingen er høy i Norge og i Råde. Selv om enkelte bransjer varsler om utfordringer, legger rådmannen til grunn at sysselsettingen vil være jevnt over høy i planperioden. Jevn, moderat befolkningsvekst. Råde kommune har de senere år hatt en jevn årlig befolkningsvekst rundt 1%. Rådmannen legger til grunn at denne trenden fortsetter. Kommunen har lagt godt til rette for dette gjennom regulering av boligområder og næringsområder. Som tidligere år legger rådmannen stabil befolkning til grunn i hele planlperioden, for anslaget av frie inntekter. Dette justeres årlig basert på statsbudsjettet. Kommunestruktur 2020 er avklart Rådmannen legger til grunn som mest sannsynlig at Råde kommune fra 2020 vil være del av en større kommune. Rådmannens forslag til økonomiplan tar hensyn til dette. Men økonomiplanforslaget er samtidig slik, at det vil være en god plan hvis Råde kommune fortsetter som egen kommune etter Råde i 2018 Rådmannens økonomiplan har som målsetting av Råde kommune skal ha følgende kjennetegn ved utgangen av 2018: 2

8 Driftsøkonomien er sunn. Rådmannens forslag har svake, men positive netto driftsresultat alle år i planperioden. (Korrigert for bruk av fond på selvkostområdet). Rådmannen har fraveket kravet på 3% som årlig netto driftsresultat. Forslaget legger opp til at kommunen skal gå inn i hvert driftsår med et disposisjonsfond i størrelsesorden 15 mill. kroner. Dette er kommunens planlagte reserver for å møte tilbakeslag i økonomien og legge til rette for nye investeringer. Både netto driftsresultat og disposisjonsfondet er lavere enn ønskelig. Men ut fra en samlet vurdering anser rådmannen likevel at økonomiplanforslaget viser en sunn driftsøkonomi. Lånegjeld er akseptabel. Råde kommune har ved inngangen til 2015 en gjeldsgrad på 63%. Rådmannen foreslår å forberede en økning av lånegjelda med 50 mill. kroner, til disposisjon for skolebruksplanen. 100 mill. kroner er allerede lagt inn i økonomiplanen. Hvis kommunestyret vedtar rådmannens forslag, vil gjeldsgraden bli 96%. (Gjeldsgraden er lånegjeld i prosent av årlig driftsinntekt.) Rådmannen anser dette som en akseptabel gjeldsgrad. Eiendomsskatten er på et moderat nivå. Rådmannen foreslår en reduksjon i eiendomsskatten fra 2014 til 2015, slik kommunestyret har vedtatt. Videre nedtrapping av eiendomsskatten i perioden foreslår rådmannen å vurdere årlig, i budsjettbehandlingen. Rådmannen foreslår i sitt økonomiplanforslag at eiendomsskattenivået holdes stabilt i perioden Råde kommune vil med et slikt opplegg ha et relativt lavt eiendomsskattenivå, sammenlignet med de øvrige kommunene i mosseregionen. Veier, bygg og anlegg er i god stand. Råde kommune har et betydelig vedlikeholdsetterslep på dette området. Rådmannen foreslår både i drifts- og investeringsbudsjettet å prioritere opp denne oppgaven. Vann- og avløpsledninger er i god stand. Råde kommune har et betydelig vedlikeholdsetterslep på dette området. Rådmannen foreslår å prioritere opp denne oppgaven i investeringsbudsjettet. Planer er oppdatert. Rådmannen legger opp til at kommunens planer skal vært oppdatert og gode ved utgangen av Midler til å sluttføre arbeidet med kommunedelplan for Karlshus er blant annet lagt inn i økonomiplanen. Begge skolene er modernisert. Rådmannen foreslår å oppjustere investeringsrammen til skolebruksplanen med 50 mill. kroner, til 150 mill. kroner. Prosjektet er fortsatt i forprosjekteringsfasen, og investeringsbehovet er usikkert. Nærmere avklaring for oppvekstanlegget i Saltnes vil komme på nyåret. Rådmannen foreslår å forberede en eventuell økning av investeringsrammen, hvis det skulle vise seg å være behov for dette. Resultatforbedrende tiltak er gjennomført. Rådmannen forslår å gjennomføre resultatforbedrende tiltak i virksomhetene, på 4 mill. kroner i 2016, 6 mill. kroner i 2017, og 6 mill. kroner i 2018, slik at driftskostnadsnivået er redusert med 6 mill kroner i 2018, sammenlignet med

9 Virksomhetene er veldrevne. Råde kommunes virksomheter drives jevnt over på en god måte, gode tjenester leveres til innbyggerne, og nøkternhet preger virksomhetenes økonomistyring. Rådmannen legger opp til at dette fortsatt skal kjennetegne kommunes virksomheter. Handlingsprogram er fulgt opp. Kommunestyret vedtok i 2013 et 24 punkters handlingsprogram for Handlingsprogrammet skal rulleres, og et oppdatert handlingsprogram for skal vedtas av kommunestyret. Handlingsprogrammet vil være styrende for rådmannens og virksomhetenes prioriteringer i perioden. 4. Handlingsprogram I sitt forslag til innstilling foreslår rådmannen at vedtatt handlingsprogram for vedtas uten endringer. I dette ligger det at rådmannen forutsetter at forslag til handlingsprogram utarbeides i det politiske arbeidet fram til vedtak i desember. 4

10 5. Årsbudsjett Talldelen Nedenfor gjengis «Økonomisk oversikt drift » Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Utvikling av Disposisjonsfondet (mill kr) 10,8 13,3 14,9 18,3 18,5 19,0 (Pr ) 5

11 Driftsbudsjett 2015 Nedenfor gjengis utviklingen i netto driftsutgift fra regnskap 2013 til budsjett 2015 for kommunens virksomheter. Virksomhet Regnskap 2013 Regulert budsjett 2014 Budsjett Politisk styring og kontroll Rådmannskontoret Råde ungdomsskole og kulturskole Oppvekstområde Karlshus Oppvekstområde Saltnes Familie NAV Råde Hjemmebaserte tjenester Sykehjem og omsorgsboliger Tjenester for funksjonshemmede Teknisk Skatter og rammetilskudd Finanstransaksjoner ALLE Investeringsbudsjett 2015 og investeringsplan Nedenfor gjengis rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2015 og investeringsplan for De viktigste formålene er - Investeringer i skoler og barnehager i Saltnes og Karlshus - Vann- og avløpsinvesteringer - Investeringer vei - Biler barnevern og ergo/fysio - IKT 6

12 Investeringprosjekter Totalt bevilget inkl MVA Totalt bevilget ekskl MVA Ubrukt bevilgning 2014 * Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Rådmannskontoret: Investeringstilskudd Kirkelig fellesråd IKT-investeringer - Generelle (omfatter flere områder) Brukerrettet IKT-utstyr: Visma - Elektronsik personalmelding Visma - Integrasjonsmodul Notus/Visma Inredning av beredskapsrom - Rådhuset Nødstrømsaggregat - Beredskapsrom rådhuset Nødstrømsaggregat - Evakueringssenter Flerbruksh Handicaptilpasset brygge på Saltholmen Rehabilitering av Rådhuset - Del II Familie: 3 nye el-biler til Ergo/Fysio Ny bil barnevern Nytt arkiv rom i Familiehuset Kunstgressbane Saltnes Skatepark Saltnes Teknisk: Energimerkng av bygg over 1000m Rehabilitering av terapibasseng, Råde sykehjem Nye Ytterdører og vinduer/persiener Råde sykehjem Utskifting av lysarmatur på Hvit og Lilla avdeling Vei/Vann/Avløp: Ny beltegående gravemaskin Vei: Skilting av kommunale veier Vei/Grønt: Ny bil Vei: Asfaltering av kommunale veier Vei: Reguleringsplan Fjelberg bruk - Ny adkomstvei Vei: Nye målere gatelys Vann: Ny vannledning + rehabilitering av vannkummer Vann: Ny hovedvannledning til Saltnes - Tomb-Nysted Vann: Ny vannledning Everksveien, Skoleveien og Ringveien, deler av Parkveien Vann: Ny vannledning fra E6 til Misjonshuset/Vansjøv Vann: uten spesifikasjon i VA plan Vann: Ny vannledning Hagebyveien, Rådyrveien, Ekornveien og Elgveien Vann: Ny vannledning Odinsvei, Torsvei og Øvre og Nedre Tingvei Avløp: Oppgradere ledningsnett - utløp Saltnes Vest Avløp: Utskiftning av avløpskummer i Everksveien, Skoleveien og Ringveien Avløp: Fornyelse/oppgradering av driftsovervåkingsanlegg Avløp: Fornyelse av 150m ledning ved Missingmyr Avløp: 60m ny spillvannsledning ved Hjorteveien Skole: Spetalen skole Karlshus skole Råde Ungdomsskole - Kabling av klasserom til PC NOR Gård: Utbedring av uteområde, Mobilrute for blinde og Lavo seter bil for dagsenter Råde sykehjem: Vaskeri - Nye maskiner Nødaggregat - Sykehjemmet HBT: Rehabilitering av fellesomr. Blå avdeling (Psyk/rus) SUM INVESTERINGER Finansiering: SUM SUM Nye lån: Ubrukte lånemidler Ubundet Kapitalfond: Bundet Kapitalfond: - Bundne driftsfond - Disposisjonsfond: - Tilskudd fra staten - Sum finansiering

13 Betalingssatser Rådmannen foreslår betalingssatser for 2015 ut fra følgende prinsipper: - Råde kommune benytter statens maksimalsatser der slike er vedtatt - Gebyrer for tekniske tjenester (selvkost) fastsettes i samsvar med gjeldende forskrifter for disse - Andre gebyrer økes slik at lønns- og prisvekst fra 2014 til 2015 kompenseres. For noen gebyrer med små beløp vil dette kunne bety noe større påslag enn 3% økning skulle tilsi. 8

14 Råde kommune 1640 Råde Telefon Telefax e-post: 9