Råde Kommune. Årsbudsjett Kommunestyrets vedtak i sak 072/15. Økonomiplan og handlingsprogram Årsbudsjett 2016 m/vedtak.

Transkript

1 Råde Kommune Råde stasjon, november 2015 Foto Per Johan Waag Årsbudsjett 2016 Kommunestyrets vedtak i sak 072/15 Økonomiplan og handlingsprogram Årsbudsjett 2016 m/vedtak Talldelen

2 1

3 INNHOLD: 1. Økonomiplan og handlingsprogram Årsbudsjett 2016 m/vedtak Ksak 072/15 s. 4 Kommunestyrets vedtak s Investeringsbudsjettet Budsjettskjema 2A s. 32 Budsjettskjema 2B s. 33 Økonomisk oversikt, vedlegg 4 s Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A s. 40 Budsjettskjema 1A+1B s. 40 Budsjettskjema 1B s. 41 Økonomisk oversikt, vedlegg 3 s. 44 Spesifisert budsjett s. 45 2

4 3

5 RÅDE KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utvalg, komité m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet /15 PGWE Kommunestyret /15 PGWE Avgjøres av: Saksansv.: Pål Gunnar Wenberg Arkiv: Objekt: FE-151 Arkivsaknr 15/720 Økonomiplan og handlingsprogram Budsjett 2016 Vedlegg til saken: Nr. Dok.dato Tittel Årsbudsjett Råde kommune. Talldelen Handlingsprogram Råde kommune Betalingssatser Råde kommune Innspill fra virksomhetene til budsjett Omstilling Kommunale gebyrer - Vann og Avløp, Budsjett Råde kommune - Gjeldsgrad Råde kirkelige fellesråd - budsjett Eldrerådets innspill til budsjett 2016 Bakgrunn for saken: I denne saken legger rådmannen fram forslag til økonomiplan og handlingsprogram og årsbudsjett 2016 for Råde kommune. Saksopplysninger og vurdering: 1. Økonomiplan og handlingsprogram for Råde kommune. Første gangs behandling. Kommunestyret gjennomførte første gangs behandling av økonomiplan og handlingsprogram i juni, K-sak 034/15. Til endelig behandling i desember legger rådmannen fram et forslag til økonomiplan med endringer i - Planlagt netto driftsresultat - Planlagt utvikling av disposisjonsfondet De endringene rådmannen anbefaler framgår nedenfor, i tabell «Årsbudsjett Talldelen». Som tidligere år har rådmannen bedt virksomhetslederne om innspill til arbeidet med økonomiplanen. Disse innspillene er vedlagt saken. Virksomhetslederne foreslår endringer som ville gitt en kostnadsøkning på 27,9 mill. kroner fra 2015 til Rådmannen har ikke funnet rom for dette. Forslagene er beskrevet i eget vedlegg. Ingen av forslagene fra virksomhetslederne er tatt med i rådmannens forslag til budsjett for

6 2. Rammebetingelser. Rådmannen legger følgende rammebetingelser til grunn: Stabil oppgave. Staten har fokus på arbeidet med kommunestrukturreformen. Ny kommunestruktur er planlagt iverksatt fra Rådmannen legger til grunn at staten ikke vil foreta vesentlige endringer i kommunenes oppgaver mens arbeidet med strukturreformen pågår. Stabilt inntektssystem. Staten er i gang med å vurdere endringer i kommunenes inntektssystem. Det er grunn til å regne med at det vil komme endringer tilpasset resultatet av kommunestrukturreformen. Skatt, rammetilskudd, inntektsutjevning og eiendomsskatt er elementer i dette arbeidet. Rådmannen legger til grunn at inntektssystemet vil være stabilt i kommende fireårsperiode. Fortsatt stabilt lav rente. Rådmannen legger til grunn at renta på kommunens lånegjeld vil være stabilt lav i fireårsperioden. Lav risiko i finansforvaltningen. Råde kommune har pr dato ingen plassering i finansielle aktiva (aksjefond m.v.). Kommunen har i alle år hatt en lav risiko knyttet tii finansforvaltningen. I 2014 reduserte rådmannen risikoen ytterligere, ved å innløse alle plassert midler. Sårbarheten ved svingninger i finansmarkedene vil derfor være lav i kommende fireårsperiode. Stabile pensjonskostnader. Svingninger i pensjonskostnadene har vært en betydelig utfordring ved et par anledninger de siste ti årene. Utsiktene i dag, slik pensjonsordningene nå forvaltes, tilsier lavere risiko for slike svingninger i årene som kommer. Rådmannen legger til grunn stabile pensjonskostnader i perioden Stabil, lav lønns- og prisvekst Lønns- og prisveksten er nå lav, med forventet vekst på 2,7% fra 2015 til Rådmannen legger til grunn at denne situasjonen vil vedvare i planperioden. Rådmannen benytter, som tidligere år, statsbudsjettets anslag i sitt forslag til økonomiplan. Stabil høy sysselsetting. Sysselsettingen er relativt høy i Råde. Selv om enkelte bransjer og regioner varsler om utfordringer, legger rådmannen til grunn at sysselsettingen i Råde vil være jevnt over høy i planperioden. Jevn, moderat befolkningsvekst. Råde kommune har de senere år hatt en jevn årlig befolkningsvekst rundt 1%. Rådmannen legger til grunn at denne trenden fortsetter. Kommunen har lagt godt til rette for dette gjennom regulering av boligområder og næringsområder. Som tidligere år legger rådmannen stabil befolkning til grunn i hele planperioden, for anslaget av frie inntekter. Dette justeres årlig basert på statsbudsjettet. 3. Råde i 2019 Rådmannens økonomiplan har som målsetting at Råde kommune skal ha følgende kjennetegn ved utgangen av 2019: Driftsøkonomien er under kontroll. Rådmannens forslag til økonomiplan viser en negativ resultatutvikling i perioden Netto driftsresultat svekkes fra + 9,4 mill. kroner i 2016 til 6,3 mill. kroner i

7 Årsaken til dette er planlagte investeringer i perioden. Rente- og avdragsutgiftene vil være 15 mill. kroner høyere i 2018 og 2019, sammenlignet med Negative driftsresultater disse to årene foreslås dekket inn ved bruk av disposisjonsfond, med 4,8 mill. i 2018 og 4,4 mill. kroner i Disposisjonsfondet planlegges å være på 15,7 mill. kroner ved utgangen av Dette gir en økonomiplan i balanse. Men økonomiplanen har en sterkt negativ resultatutvikling, og er ikke bærekraftig over tid. I løpet av 2016 vil kommunestyret måtte fatte vedtak som gir en årlig resultatforbedring med 15 mill. kroner fra Dette kan skje ved kostnadsreduksjoner, inntektsøkninger eller en kombinasjon av disse. Rådmannen legger opp til at dette skjer i juni 2016, ved første gangs behandling av økonomiplanen for Lånegjeld er akseptabel. Rådmannens forslag til økonomiplan innebærer en økning av netto lånegjeld fra 235,6 mill. kroner pr til 413,9 mill. kroner pr Eventuelle eksterne finansieringsbidrag til investeringer i perioden vil bidra til redusert netto lånegjeld og gjeldsgrad i Rådmannen legger så langt til grunn ekstern finansiering med 12,6 mill. kroner til investeringer i perioden. Dette gir en gjeldsgrad på 53,0% , og 88,8% (Se investeringsplan nedenfor i saken.) Rådmannen anser dette som en akseptabel gjeldsgrad ved utgangen av planperioden, forutsatt at netto driftsresultat forbedres vesentlig fra Eiendomsskatt på et moderat nivå. Rådmannen foreslår eiendomsskatt i samsvar med kommunestyrets vedtak ved første gangs behandling av økonomiplanen i juni Bunnfradraget forslås økt fra i 2015 til kroner fra 2016 og ut planperioden. Promillesatsen foreslås beholdt uendret, med 2 pro mille. Råde kommune vil med et slikt opplegg ha et relativt lavt eiendomsskattenivå, sammenlignet med de øvrige kommunene i mosseregionen. Vann- og avløpsledninger er i god stand. Råde kommune har et betydelig vedlikeholdsetterslep på dette området. Rådmannen foreslår å prioritere opp denne oppgaven i drifts- og investeringsbudsjettet. Begge barneskolene er modernisert. Rådmannen foreslår en samlet investeringsramme til skolebruksplanen på 200 mill. kroner, som vedtatt ved første gangs behandling av økonomiplanen. Begge barneskolene planlegges ferdigstilt i Resultatforbedrende tiltak er gjennomført. Rådmannen forslår å gjennomføre resultatforbedrende tiltak i virksomhetene, på 2,7 mill. kroner i 2016 og 6,1 mill. kroner årlig i , slik at driftskostnadsnivået er redusert med 6,1 mill kroner i 2017, sammenlignet med Virksomhetene er veldrevne. Råde kommunes virksomheter drives jevnt over på en god måte, gode tjenester leveres til innbyggerne, og nøkternhet preger virksomhetenes økonomistyring. Rådmannen legger opp til at dette fortsatt skal kjennetegne kommunes virksomheter. Rådmannen legger opp til at brukerne skal skjermes mest mulig i det omstillingsarbeidet som foreslås. Men det vil likevel være nødvendig å justere ned kvalitet og kapasitet i deler av tjenestene. Handlingsprogram er fulgt opp. Kommunestyret vedtok i 2014 et 38 punkters handlingsprogram for Handlingsprogrammet skal rulleres, og et oppdatert handlingsprogram for skal 6

8 vedtas av kommunestyret. Handlingsprogrammet vil være styrende for rådmannens og virksomhetenes prioriteringer i perioden. 4. Handlingsprogram I sitt forslag til innstilling foreslår rådmannen at vedtatt handlingsprogram for vedtas uten endringer som gjeldende for perioden Rådmannen foreslår å videreføre den ordningen som har vært brukt de siste årene, hvor kommunestyret selv vurderer behov for endringer i vedtatt handlingsprogram. 5. Årsbudsjett Talldelen Nedenfor gjengis «Økonomisk oversikt drift » Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Utvikling av Disposisjonsfondet (mill kr) 14,1 15,0 25,0 24,9 20,1 15,7 (Pr ) 7

9 Driftsbudsjett 2016 Nedenfor gjengis utviklingen i netto driftsutgift fra regnskap 2014 til budsjett 2016 for kommunens virksomheter. Virksomhet Regnskap 2014 Regulert budsjett 2015 Budsjett Politisk styring og kontroll Rådmannskontoret Råde ungdomsskole og kulturskole Oppvekstområde Karlshus Oppvekstområde Saltnes Familie NAV Råde Hjemmebaserte tjenester Sykehjem og omsorgsboliger Tjenester for funksjonshemmede Teknisk Ankomstsenter Østfold Skatter og rammetilskudd Finanstransaksjoner ALLE Investeringsbudsjett 2016 og investeringsplan Nedenfor gjengis rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2016 og investeringsplan for De viktigste formålene er - Investeringer i skoler i Saltnes og Karlshus - Kulturhus - Tilrettelagte boliger - Vann- og avløpsinvesteringer - Gang- og sykkelvei Tomb-Karlshus Råde kirkelige fellesråd har sendt inn ønsker om investeringstilskudd for Rådmannen har imøtesett 2 av investeringstiltakene. Investeringstiltakene som gjelder Furuly menighetssenter er ikke lagt inn, med begrunnelse i at dette ikke er en kommunal oppgave/plikt å finansiere. I tillegg er begge disse tiltakene å anse som drift. 8

10 Investeringprosjekter Ansvarlig virksomhet Totalt bevilget inkl MVA Totalt bevilget ekskl MVA Ubrukt bevilgning 2015 * Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Rådmannskontoret: Investeringstilskudd Kirkelig fellesråd IKT-investeringer - Generelle (omfatter flere områder) Leiligheter til brukere av TFF Handicaptilpasset brygge på Saltholmen Rehabilitering av Rådhuset - Del II Rehabilitering av uteareal/parkering v/rådhuset Langhus Kulturhus Spetalen skole Karlshus skole Kunstgressbane Saltnes Karlshus skole: Rehabilitering av kjøkken, Klokkergården barnehage Nye Lekeapparater Klokkergården barnehage Rehabilitering av nytt klasserom for ny 1.klasse Familie: Skatepark Saltnes HBT: El-bil koordinerende enhet Flytte og utbedre medisinrom Rehabilitering av kjøkken - Blå avdeling Ny minibuss - Dagsenter Rehabilitering av kjøkken - Dagsenter Bygging av vinterhage og snekkerbod - Dagsenter NOR Gård: Garasje/Snekkerbu Teknisk: Bygningsvedlikehold: SD-anlegg til Rådehallen, Råde sykehjem og Karlshusjordet 4-6 (Enøk-Tiltak) Renhold: Nye maskiner - økt kapasitet på renh.maskin Vei: 2stk brøyteskjær (lastebil og traktor) Vei: Asfaltering av kommunale veier Vei: Reguleringsplan Fjelberg bruk - Ny adkomstvei Vei: Nye målere gatelys Vei: G/S vei (Tomb-Karlshus inkl kjøp av grunn) Grønt: Nærmiljøanlegg Missingen Vann: Ny vannledning + rehabilitering av vannkummer Vann: Ny vannledning Everksveien, Skoleveien og Ringveien, deler av Parkveien Vann: Rehabilitering av trykkøninigsstasjon, sarpsb.v Vann: Ny vannledning fra E6 til Misjonshuset/Vansjøv Vann: Ny vannledning fra kum i Sarpsborgveien v BK3323 til kirkens kumi alleen Vann: Enebekk Avløp: Enebekk Avløp: Kombikummer stensrødfeltet Avløp: Overløp pumpestasjon - Makrellrød Avløp: Fornyelse/oppgradering av driftsovervåkingsanlegg Avløp: Ny trase med avløpsledning Hjortevn mot Mosseveien og Ørneveien Avløp: Spylevogn Avløp: Fornyelse av 150m ledning ved Missingmyr Avløp:Ny 60 m spillvannsledning med tilhørende kummer ved Hjorteveien Vann: Ny vannledning Hagebyveien, Rådyrveien, Ekornveien og Elgveien Vann: Ny vannledning Odinsvei, Torsvei og Øvre og Nedre Tingvei Avløp: 450 m vann og spillvannsledning fra sarpsborgveien til strømshaugfeltet, SUM INVESTERINGER Finansiering: SUM SUM Nye lån: Ubrukte lånemidler Ubundet Kapitalfond: Bundet Kapitalfond: - Bundne driftsfond - Disposisjonsfond: - Tilskudd fra andre Sum finansiering

11 Betalingssatser Rådmannen foreslår betalingssatser for 2016 ut fra følgende prinsipper: - Råde kommune benytter statens maksimalsatser der slike er vedtatt - Gebyrer for tekniske tjenester (selvkost) fastsettes i samsvar med gjeldende forskrifter for disse Andre gebyrer økes slik at lønns- og prisvekst fra 2015 til 2016 kompenseres. For noen gebyrer med små beløp vil dette kunne bety noe større påslag enn 2,7% økning skulle tilsi. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for vedtas. 2. Råde kommunes driftsbudsjett for 2016 vedtas på netto utgiftsnivå for hver virksomhet slik: Virksomhet Budsjett Politisk styring og kontroll Rådmannskontoret Råde ungdomsskole og kulturskole Oppvekstområde Karlshus Oppvekstområde Saltnes Familie NAV Råde Hjemmebaserte tjenester Sykehjem og omsorgsboliger Tjenester for funksjonshemmede Teknisk Ankomstsenter Østfold Skatter og rammetilskudd Finanstransaksjoner ALLE 0 3. Råde kommune viderefører eiendomsskatt i budsjettåret For eiendomsskatten gjelder: 3.1 Det innkreves eiendomsskatt for I henhold til skatteloven for byene av 15. august 1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 16. juni Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 3 er eiendomsskatt innført i hele kommunen. 3.3 Skattøre i Råde kommune skal være 2,0 kfr. Eiendomsskattelovens 11, 1 ledd. 3.4 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. Litra b, Bygning som har historisk verdi, gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner. 3.5 Med hjemmel i eiendomsskattelovens 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg eller anlegg, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner. 3.6 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7, litra e, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer. 3.7 Ved beregning av eiendomsskatt for 2016 benyttes et bunnfradrag på kr Råde kommunes skattøre for 2016 fastsettes til det maksimalt tillatte 10

12 5. Kommunens likviditet anses å være tilfredsstillende i Råde kommune tar opp kr ,- i formidlingslån (startlån) i Råde kommune fornyer sin trekkfasilitet pålydende kr ,- tom Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager for 2016, beregnet ut fra gjeldende forskrift pr , settes til: Per heltidsplass Drift inkl. admin. Ordinære barnehager, små barn Kr ,- Ordinære barnehager, store barn Kr ,- Per heltidsplass Kapital Byggeår til og med 2007 Kr 8 800,- Byggeår Kr ,- Byggeår Kr ,- Byggeår Kr ,- 9. Godtgjørelse i form av omsorgslønn fra Råde kommune i 2016, settes til kr ,- pr. år for ett årsverk. 10. Betalingssatser i Råde kommune 2016 fastsettes som beskrevet i vedlegg 3 til budsjettsaken: Betalingssatser 2016 Råde kommune 11. Egenkapitaltilskudd KLP for 2016, kr ,-, finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. 12. Råde kommune endrer punkt 7.1 i Reglement for finansforvaltning av mai 2010, revidert des 2011 (ksak 065/12), til å lyde slik: (Bombepunktet «Nedbetalingstid» er fjernet.) 7.1. VEDTAK OM OPPTAK AV LÅN Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slik vedtak skal som minimum angi: Lånebeløp Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens 50 om låneopptak. Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. 11

13 13. Råde kommunes investeringsbudsjett for 2016 og investeringsplan herunder finansieringsplan for investeringene vedtas slik: Investeringprosjekter Ansvarlig virksomhet Totalt bevilget inkl MVA Totalt bevilget ekskl MVA Ubrukt bevilgning 2015 * Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Rådmannskontoret: Investeringstilskudd Kirkelig fellesråd IKT-investeringer - Generelle (omfatter flere områder) Leiligheter til brukere av TFF Handicaptilpasset brygge på Saltholmen Rehabilitering av Rådhuset - Del II Rehabilitering av uteareal/parkering v/rådhuset Langhus Kulturhus Spetalen skole Karlshus skole Kunstgressbane Saltnes Karlshus skole: Rehabilitering av kjøkken, Klokkergården barnehage Nye Lekeapparater Klokkergården barnehage Rehabilitering av nytt klasserom for ny 1.klasse Familie: Skatepark Saltnes HBT: El-bil koordinerende enhet Flytte og utbedre medisinrom Rehabilitering av kjøkken - Blå avdeling Ny minibuss - Dagsenter Rehabilitering av kjøkken - Dagsenter Bygging av vinterhage og snekkerbod - Dagsenter NOR Gård: Garasje/Snekkerbu Teknisk: Bygningsvedlikehold: SD-anlegg til Rådehallen, Råde sykehjem og Karlshusjordet 4-6 (Enøk-Tiltak) Renhold: Nye maskiner - økt kapasitet på renh.maskin Vei: 2stk brøyteskjær (lastebil og traktor) Vei: Asfaltering av kommunale veier Vei: Reguleringsplan Fjelberg bruk - Ny adkomstvei Vei: Nye målere gatelys Vei: G/S vei (Tomb-Karlshus inkl kjøp av grunn) Grønt: Nærmiljøanlegg Missingen Vann: Ny vannledning + rehabilitering av vannkummer Vann: Ny vannledning Everksveien, Skoleveien og Ringveien, deler av Parkveien Vann: Rehabilitering av trykkøninigsstasjon, sarpsb.v Vann: Ny vannledning fra E6 til Misjonshuset/Vansjøv Vann: Ny vannledning fra kum i Sarpsborgveien v BK3323 til kirkens kumi alleen Vann: Enebekk Avløp: Enebekk Avløp: Kombikummer stensrødfeltet Avløp: Overløp pumpestasjon - Makrellrød Avløp: Fornyelse/oppgradering av driftsovervåkingsanlegg Avløp: Ny trase med avløpsledning Hjortevn mot Mosseveien og Ørneveien Avløp: Spylevogn Avløp: Fornyelse av 150m ledning ved Missingmyr Avløp:Ny 60 m spillvannsledning med tilhørende kummer ved Hjorteveien Vann: Ny vannledning Hagebyveien, Rådyrveien, Ekornveien og Elgveien Vann: Ny vannledning Odinsvei, Torsvei og Øvre og Nedre Tingvei Avløp: 450 m vann og spillvannsledning fra sarpsborgveien til strømshaugfeltet, SUM INVESTERINGER Finansiering: SUM SUM Nye lån: Ubrukte lånemidler Ubundet Kapitalfond: Bundet Kapitalfond: - Bundne driftsfond - Disposisjonsfond: - Tilskudd fra andre Sum finansiering «Ubruktbevilgning 2015» budsjettreguleres ned med ubrukt/gjenstående bevilgning med tilhørende finansiering i 2015 i forbindelse med regnskapsavslutningen, og reguleres tilsvarende opp i Dette i henhold til forskrift om årsbudsjett. * 12

14 Kommunestyrets vedtak i sak 072/15 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for vedtas. (med de endringer som fremkommer i dette vedtaket, side 16-21) 2. Råde kommunes driftsbudsjett for 2016 vedtas på netto utgiftsnivå for hver virksomhet slik: Virksomhet Budsjett Politisk styring og kontroll Rådmannskontoret Råde ungdomsskole og kulturskole Oppvekstområde Karlshus Oppvekstområde Saltnes Familie NAV Råde Hjemmebaserte tjenester Sykehjem og omsorgsboliger Tjenester for funksjonshemmede Teknisk Ankomstsenter Østfold Skatter og rammetilskudd Finanstransaksjoner ALLE 0 (Rammene er endret i henhold til vedtatte endringer i sak 072/15) 3. Råde kommune viderefører eiendomsskatt i budsjettåret For eiendomsskatten gjelder: 3.1 Det innkreves eiendomsskatt for I henhold til skatteloven for byene av 15. august 1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 16. juni Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 3 er eiendomsskatt innført i hele kommunen. 3.3 Skattøre i Råde kommune skal være 2,0 kfr. Eiendomsskattelovens 11, 1 ledd. 3.4 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. Litra b, Bygning som har historisk verdi, gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner. 3.5 Med hjemmel i eiendomsskattelovens 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg eller anlegg, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner. 3.6 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7, litra e, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer. 3.7 Ved beregning av eiendomsskatt for 2016 benyttes et bunnfradrag på kr Råde kommunes skattøre for 2016 fastsettes til det maksimalt tillatte 5. Kommunens likviditet anses å være tilfredsstillende i Råde kommune tar opp kr ,- i formidlingslån (startlån) i Råde kommune fornyer sin trekkfasilitet pålydende kr ,- tom

15 8. Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager for 2016, beregnet ut fra gjeldende forskrift pr , settes til: Per heltidsplass Drift inkl. admin. Ordinære barnehager, små barn Kr ,- Ordinære barnehager, store barn Kr ,- Per heltidsplass Kapital Byggeår til og med 2007 Kr 8 800,- Byggeår Kr ,- Byggeår Kr ,- Byggeår Kr ,- 9. Godtgjørelse i form av omsorgslønn fra Råde kommune i 2016, settes til kr ,- pr. år for ett årsverk. 10. Betalingssatser i Råde kommune 2016 fastsettes som beskrevet i vedlegg 3 til budsjettsaken: Betalingssatser 2016 Råde kommune 11. Egenkapitaltilskudd KLP for 2016, kr ,-, finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. 12. Råde kommune endrer punkt 7.1 i Reglement for finansforvaltning av mai 2010, revidert des 2011 (ksak 065/12), til å lyde slik: (Bombepunktet «Nedbetalingstid» er fjernet.) 7.1. VEDTAK OM OPPTAK AV LÅN Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slik vedtak skal som minimum angi: Lånebeløp Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens 50 om låneopptak. Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. 14

16 13. Råde kommunes investeringsbudsjett for 2016 og investeringsplan herunder finansieringsplan for investeringene vedtas slik: Investeringprosjekter Ansvarlig virksomhet Totalt bevilget inkl MVA Totalt bevilget ekskl MVA Ubrukt bevilgning 2015 * Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Rådmannskontoret: Investeringstilskudd Kirkelig fellesråd IKT-investeringer - Generelle (omfatter flere områder) Leiligheter til brukere av TFF Handicaptilpasset brygge på Saltholmen Rehabilitering av Rådhuset - Del II Rehabilitering av uteareal/parkering v/rådhuset Langhus Kulturhus Spetalen skole Karlshus skole Kunstgressbane Saltnes Activ Smart Kids Karlshus skole: Rehabilitering av kjøkken, Klokkergården barnehage Nye Lekeapparater Klokkergården barnehage Rehabilitering av nytt klasserom for ny 1.klasse Familie: Skatepark Saltnes HBT: El-bil koordinerende enhet Flytte og utbedre medisinrom Rehabilitering av kjøkken - Blå avdeling Ny minibuss - Dagsenter Rehabilitering av kjøkken - Dagsenter Bygging av vinterhage og snekkerbod - Dagsenter NOR Gård: Garasje/Snekkerbu Teknisk: Bygningsvedlikehold: SD-anlegg til Rådehallen, Råde sykehjem og Karlshusjordet 4-6 (Enøk-Tiltak) Renhold: Nye maskiner - økt kapasitet på renh.maskin Vei: 2stk brøyteskjær (lastebil og traktor) Vei: Asfaltering av kommunale veier Vei: Reguleringsplan Fjelberg bruk - Ny adkomstvei Vei: Nye målere gatelys Vei: G/S vei (Tomb-Karlshus inkl kjøp av grunn) Grønt: Nærmiljøanlegg Missingen Grønt: Opparbeidelse av parkering ved pumpest Tomb Vann: Ny vannledning + rehabilitering av vannkummer Vann: Ny vannledning Everksveien, Skoleveien og Ringveien, deler av Parkveien Vann: Rehabilitering av trykkøninigsstasjon, sarpsb.v Vann: Ny vannledning fra E6 til Misjonshuset/Vansjøv Vann: Ny vannledning fra kum i Sarpsborgveien v BK3323 til kirkens kumi alleen Vann: Enebekk Avløp: Enebekk Avløp: Kombikummer stensrødfeltet Avløp: Overløp pumpestasjon - Makrellrød Avløp: Fornyelse/oppgradering av driftsovervåkingsanlegg Avløp: Ny trase med avløpsledning Hjortevn mot Mosseveien og Ørneveien Avløp: Spylevogn Avløp: Fornyelse av 150m ledning ved Missingmyr Avløp:Ny 60 m spillvannsledning med tilhørende kummer ved Hjorteveien Vann: Ny vannledning Hagebyveien, Rådyrveien, Ekornveien og Elgveien Vann: Ny vannledning Odinsvei, Torsvei og Øvre og Nedre Tingvei Avløp: 450 m vann og spillvannsledning fra sarpsborgveien til strømshaugfeltet, SUM INVESTERINGER Finansiering: SUM SUM Nye lån: Ubrukte lånemidler Ubundet Kapitalfond: Bundet Kapitalfond: - Bundne driftsfond - Disposisjonsfond: - Tilskudd fra andre Sum finansiering (Investeringsbudsjettet er endret i henhold til vedtatte endringer i ksak 072/15) *«Ubruktbevilgning 2015» budsjettreguleres ned med ubrukt/gjenstående bevilgning med tilhørende finansiering i 2015 i forbindelse med regnskapsavslutningen, og reguleres tilsvarende opp i Dette i henhold til forskrift om årsbudsjett. 15

17 Vedtatt budsjett bygger på rådmannens opprinnelige fremlagte budsjett med disse endringer: Utgifter ,- Tomb Spelet/ Kultur arrangementer ,- Lag og foreninger prosjektmidler integrering/fattigdom satsing (barn/ungdom maks ,- per tiltak) ,- Vedlikehold og opparbeiding av friluftsområder (sivkutting i Vansjø, rydding på strender inkludert rynkeroser, stier, inkludert kyststien) ,- Øke omsorgslønn til ,- kroner i året ,- Råde Jeger og Fisk ,- Råde BMX ,- Treffpunkt psykiatri/rus (pengene skal gå til lønn, mat og eventuelle turer) ,- Jordmor 10 % ,- 50 % Jurist (kommunen bruker flere hundre tusen hvert år på juristbistand ønsker samarbeid med Våler) ,- Psykolog (Familiehuset i samarbeid med Våler søke om midler) ,- Active Smart Kids ,- Kirkelig Fellesråd ,- Områderegulering Karlshus ,- Kommunedelplan Karlshus ,- Drift (hvorav ,- er årlige utgifter) Investering ,- Opparbeidelse av parkering ved pumpestasjonen på Tomb sletta (Parkering til stier og friluftsområder) ,- Active Smart Kids Investering i utstyr ,- Lån V/A ,- VA Selvkost ,- VA (Selvkost) 0,- Totalt Inntekter: ,- støtte politiske partier (mindre enn beregnet) ,- kurs rådmann (trekk fra ,- til ,-) ,- Vakant stilling informasjonsavdelingen (Stillingen vil være vakant i en periode) ,- kurs og konferanse på rådgiver Helse og sosial ,- 25 % Jurist (selvkost) ,- Skatteinnkrevingskontoret ,- Refusjon Frivillighetskordinator ,- Totalt (hvorav ,- er årlige inntekter) Lån: ,- Økning av lån til Karlshus skole til , ,- Reduksjon lån Allaktivitetshus 16

18 Omstilling (se vedlegg 5 til ksak 072/15) Disse punktene tas ut ,- UKM (Eventuelt kan pengene brukes til et annet kulttiltak for ungdom) ,- Krisesenter for menn ,- Reduksjon i kjøp av tjenester PPT Flere av tiltakene som får innvirkning fra 2017 kan ikke aksepteres bl.a. reduksjon ettervern barnevern, nedleggelse av VTA plasser, redusere satsen for omsorgslønn, transport til og fra skole/avlastning, og kutt i hjemmehjelpstjenesten. Vi ønsker at omstillingen som er foreslått fra 2017 blir behandlet i førstegangsbehandling av økonomiplan Her skal det redegjøres for de ulike forslagene. Verbalforslag: (rådmannen legger til grunn at disse punktene gjelder for 2016) Nærvær: - Nærvær hos ansatte er viktig for at kommunen skal kunne yte gode tjenester. Alle avdelinger skal i løpet av sommeren 2016 lage en plan på tre punkter for å øke nærværet i sin avdeling. Kommunen skal fortsatt prioritere sosiale tiltak for ansatte. Service kommune: - Kommunen skal være en ja kommune. Det betyr at man skal lete etter det positive i en søknad. - Kommunen skal i løpet av 2016 forenkle språket sitt i vedtak/mailen som sendes fra kommunen. - Virksomhetene skal prioritere samhandling til innbyggernes beste. Alle i kommune skal sees på som en ressurs! - Virksomheter som har mye kontakt med innbyggere eller som har brukere, skal lage egne informasjonsbrosjyrer - Fortsette med brukerundersøkelser - Alle ansatte og politikere skal jobbe hardt for å etterleve verdiene Raushet, Glede og Respekt. Alle virksomheter/avdelinger skal i løpet av 2016 jobbe med verdiene. Dette skal munne ut i punkter for hvordan vi møter innbyggere og andre ansatte. Skole: - Barne- og ungdomsskolen skal aktivt bruke «Ungt Entreprenørskap». Vi ser at «Ungt Entreprenørskap» gir ungdommen en forståelse for hvordan et lokalsamfunn fungerer og øker muligheter for å skape gründervirksomhet. - Administrasjonen skal komme med en sak innen første halvår 2016 med fokus på heldigitalisering av skolen. - Skolen skal jobbe aktivt i 2016 for å finne ut hvordan elevene skal bevare håpet de har fra 1. klasse. Aktuelle temaer som må drøftes er; 17

19 * Undervisning (hvordan kan skolen med sin undervisning få flest mulig til å gjennomføre grunnskolen f.eks. estetiske og praktiske fag) * Se på muligheten for samarbeid med næringslivet og kommunen gjennom utplasseringer *Forhindre mobbing og ensomhet på skolen gjennom forpliktende samarbeid mellom skole, elever og foreldre * En aktiv rådgivertjeneste på ungdomsskolen som skal kunne gi elever og foreldre råd i videre karrierevalg * «Gapet» mellom barne/ungdom/videregåendeskole er for stort. Skolene må lage gode overganger slik at dette blir bedre * Se på muligheter for PPT og andre til å være en aktiv samarbeidspartner med møter på skolen (Rygge modell) * Utvide samarbeid mellom skole, lag og foreninger Dette skal munne ut i en Råde modell for skolene. - Tidlig innsats er meget viktig for det elevene det gjelder. Skolene må se på hvordan man skal danne et team som skal jobbe med lese og skrivevansker fra 1-4 trinn. Teamet skal rapportere direkte til pedagogisk rådgiver. I utgangspunktet skal teamet være oppe til skolestart 2017/18. Hvis kommunen får nye stillinger etter budsjettforliket på stortinget til og ansatte nye lærere fra skoleåret 2016/17 skal dette gå til å etablere det nye temaet. - Folkehelserapporten til Råde viser en negativ utvikling i forhold til livsstilssykdommer helt ned i barneskolealder. For å møte fremtiden er kommunen nødt til å se på forebyggende tiltak fremfor å reparere. Rådeskolen er en arena hvor man treffer alle barn på tvers av samfunnslag. Skolen er derfor en god arena for å sette i gang forebyggende tiltak, da de fleste fagenheter i kommunen er involvert i skolen. Sogn og Fjordanen har satt i gang et utvikling og forskningsprosjekt som ser på om økt fysisk aktivitet i samspill med de tradisjonelle fagene påvirker skoleprestasjonene, trivsel og helse hos elevene. Rådeskolene skal se på prosjektet, ASK-Active Smarter Kids, for mulig å innføre dette i egen skolehverdag. NAV: - NAV bør se på innenfor budsjett å lage et prosjekt «Arbeid for trygd». Dette har hatt store besparelser, økonomisk og menneskelig, i blant annet Fredrikstad kommune. Det bør jobbes aktivt i 2016 for å gjøre klar til etablering av en arbeidsleder som skal ha ansvaret for sosialmottakere, og andre som skal jobbe med klipping av kommunale områder, beskjære busker, rydde stier, hogge ved i kommunale skog med mer. Arbeidslederen skal være i drift fra høsten 2016, men senest januar Det ønskes en politisk sak innen 1. halvår 2016, hvor man viser til hvilke planer kommunen har på integrering av flyktninger i kommunen. - Boligsosial handlingsplan til Råde kommune skal oppdateres i løpet av Denne må se hele behovet for hvilke typer boliger kommunen trenger, også med tanke på bosetting av flyktninger. - VTA plasser skal ikke nedprioriteres, men heller ses på hvordan dette kan videreutvikles i samarbeid med både egen og nærliggende kommuner. 18

20 Teknikk/eiendom: - Det skal jobbes aktiv med gang og sykkelvei langs Tombsletta og ved Missingmyr. - Regelverket rundt campingvirksomhet må gjennomgås og tilstrebes å være likelydende nærliggende kommuner, slik at Råde kommune kan bli den reiselivkommunen den ønsker å være. - Vurdere alternative energiløsninger ved kommunale bygg (f.eks. sol, fjernvarme, og jordvarme). Dette skal komme som en sak til MIT i løpet av Se på muligheter for ladestasjoner ved kommunale bygg - Klima og miljøplanen til Råde kommune rulleres i 2016 Universell utforming: - Det skal i 2016 jobbes med å etablere en universell utformet sti mellom Langøyeveien og Ungdomsskolen med benker, brygge, treningsapparater, og eventuelt belysning. Stien skal stå ferdig seinest Universell utformet baderampe/brygge skal stå klart 1. halvår 2016 Innkjøp og salg: - Kommunen bør gjennomgå taxi forbruket sitt (Eksempel på sykehjemmet) - Kommunen må se på tilgjengelig bilpark før det gjøres nye innkjøp. Det bør opprettes en intern abonnements ordning, slik at biler kan rullere mellom etatene. - Salg/makeskifte av kommunale eiendom og skog skal fortsatt ha prioritet Omsorg: - Fortsatt fokus på Rådemodellen Familiehuset: - Det må lages en opptrappingsplan på forebygging. Virksomheten skal i løpet av 2016 se på sin egen bruk av dagens ressurser. Virksomheten skal komme med en plan på en opptrapping på 1-4 nye stillinger i perioden Det skal også fremkomme hvordan man vil jobbe annerledes med dagens ressurser. 19

21 Investeringsprosjekter: Investeringprosjekter Ansvarlig virksomhet Totalt bevilget inkl MVA Totalt bevilget ekskl MVA Ubrukt bevilgning 2015 * Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Rådmannskontoret: Investeringstilskudd Kirkelig fellesråd IKT-investeringer - Generelle (omfatter flere områder) Leiligheter til brukere av TFF Handicaptilpasset brygge på Saltholmen Rehabilitering av Rådhuset - Del II Rehabilitering av uteareal/parkering v/rådhuset Langhus Kulturhus Spetalen skole Karlshus skole Kunstgressbane Saltnes Activ Smart Kids Karlshus skole: Rehabilitering av kjøkken, Klokkergården barnehage Nye Lekeapparater Klokkergården barnehage Rehabilitering av nytt klasserom for ny 1.klasse Familie: Skatepark Saltnes HBT: El-bil koordinerende enhet Flytte og utbedre medisinrom Rehabilitering av kjøkken - Blå avdeling Ny minibuss - Dagsenter Rehabilitering av kjøkken - Dagsenter Bygging av vinterhage og snekkerbod - Dagsenter NOR Gård: Garasje/Snekkerbu Teknisk: Bygningsvedlikehold: SD-anlegg til Rådehallen, Råde sykehjem og Karlshusjordet 4-6 (Enøk-Tiltak) Renhold: Nye maskiner - økt kapasitet på renh.maskin Vei: 2stk brøyteskjær (lastebil og traktor) Vei: Asfaltering av kommunale veier Vei: Reguleringsplan Fjelberg bruk - Ny adkomstvei Vei: Nye målere gatelys Vei: G/S vei (Tomb-Karlshus inkl kjøp av grunn) Grønt: Nærmiljøanlegg Missingen Grønt: Opparbeidelse av parkering ved pumpest Tomb Vann: Ny vannledning + rehabilitering av vannkummer Vann: Ny vannledning Everksveien, Skoleveien og Ringveien, deler av Parkveien Vann: Rehabilitering av trykkøninigsstasjon, sarpsb.v Vann: Ny vannledning fra E6 til Misjonshuset/Vansjøv Vann: Ny vannledning fra kum i Sarpsborgveien v BK3323 til kirkens kumi alleen Vann: Enebekk Avløp: Enebekk Avløp: Kombikummer stensrødfeltet Avløp: Overløp pumpestasjon - Makrellrød Avløp: Fornyelse/oppgradering av driftsovervåkingsanlegg Avløp: Ny trase med avløpsledning Hjortevn mot Mosseveien og Ørneveien Avløp: Spylevogn Avløp: Fornyelse av 150m ledning ved Missingmyr Avløp:Ny 60 m spillvannsledning med tilhørende kummer ved Hjorteveien Vann: Ny vannledning Hagebyveien, Rådyrveien, Ekornveien og Elgveien Vann: Ny vannledning Odinsvei, Torsvei og Øvre og Nedre Tingvei Avløp: 450 m vann og spillvannsledning fra sarpsborgveien til strømshaugfeltet, SUM INVESTERINGER Finansiering: SUM SUM Nye lån: Ubrukte lånemidler Ubundet Kapitalfond: Bundet Kapitalfond: - Bundne driftsfond - Disposisjonsfond: - Tilskudd fra andre Sum finansiering

22 Økonomiplan Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Utvikling av Disposisjonsfondet (mill kr) 14,1 15,0 22,9 24,6 22,7 20,8 21

23 Handlingsprogram for Råde Kommune Økonomi og politisk styring Råde kommune står overfor store endringer de kommende årene. Den politiske styringen vil forutsette gode, åpne beslutningsprosesser med realisme i forhold til kommunens gjeldende rammeforutsetninger. Det er nødvendig med en god og tydelig politisk styring av utviklingen av Råde kommune, basert på en avklart rolledeling mellom folkevalgte og administrasjon. Det politiske styringsflertallets visjon og politikk skal legges til grunn for beslutningsprosessene. Råde kommune skal kjennetegnes som en «JA»-kommune Den administrative og politiske ledelse skal være serviceorientert. Tjenesteytingen skal i størst mulig grad ta utgangspunkt i innbyggernes behov og forutsetninger. Det skal legges til rette for en fortsatt sunn økonomisk utvikling, med de omstruktureringer og endringer det måtte gi. Realistiske budsjetter og budsjettdisiplin er en viktig faktor for at dette skal lykkes. Det skal arbeides for at avhengigheten til inntekten fra eiendomsskatten skal reduseres for på sikt å kunne fjernes. Tydelig ledelse gir trivsel. Styringsflertallet ønsker å spille på lag med virksomhetsledere, tillitsvalgte og ansatte, pårørende og frivillige organisasjoner. Formålet er å kontinuerlig utvikle og forbedre service- og tjenesteytingen til innbyggerne i kommunen. Råde kommune skal være en inkluderende arbeidsgiver, som kjennetegnes av kjerneverdiene raushet, glede og respekt. Råde kommune lager sin egen turistbrosjyre eller sørge for god turistinformasjon på kommunens hjemmeside. 22

24 Skole, kultur og mangfold Politikkområdet omfatter grunnskoler, barnehager, ungdomsskole og kulturskole. I tillegg omfattes kultur- og ungdomsarbeid og samarbeidet med frivillige lag og foreninger. Rådeskolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. Vi skal ha en god offentlig skole som gir alle like muligheter til kunnskap, til å ta i bruk sitt potensiale og til å bidra i samfunnet uavhengig av bakgrunn. Partene er enige om: Fortsatt ha fokus på kvaliteten i barnehage og skoler. En god skole med resultater som kan måle seg nasjonalt. Skolen skal gi like muligheter til kunnskap, grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner uavhengig av bakgrunn. Vi vil fortsatt ha fokus på basisferdigheter. Sikre bygging av nye skolebygg i Saltnes og oppgradering av barneskolen i Karlshus i samsvar med vedtatte planer. Legge til rette for god integrering i skolehverdagen. Tilbud om leksehjelp, frivillig sommerskole og andre lavterskeltilbud er viktige tiltak for å sikre at flere har et positivt og godt læringsutbytte. Tidlig innsats i skole og barnehage. Helsesøster/familieteam må være viktige støttespillere. Fokus på sunn livsstil gjennom prosjekt Active Smart Kids (ASK prosjekt Sogn og Fjordane) Skolene skal ha oppdatert læremateriell. Vi ønsker å styrke/opprettholde kompetansen innen IKT. Legge til rette for etterutdanning av lærere. Lærere i barneskolen må få mer kunnskap om kravene i ungdomsskolen. Vi vil fortsatt ha fokus på klasseledelse og åpenhet rundt resultater. Vi forventer endringsvillighet blant ansatte og gode rapporteringsrutiner til de folkevalgte. Ungdomsskolen må få større bevissthet rundt dropoutproblematikk i videregående skoler. Vi ønsker å videreutvikle og styrke forholdet til Tomb Vi vil styrke de praktiske og estetiske fagene i barne-og ungdomsskolene, da vi tror at dette forebygger drop-out og øker motivasjonen i kjernefagene. Barnehage: Barnehagene skal ha nok kvalifisert personell. Sikre private barnehager rammer for sunn økonomisk drift. Krav om kompetanseheving av personell (ikke bare pedagogisk personell). 23

25 Kultur: Parkfestivalen skal videreføres og videreutvikles som et fyrtårn for kultur og matopplevelser i Råde. Vi vil fortsatt satse på ungdommens kulturmønstring. Vi vil være en tydelig eier av Ungdomshuset og gi et bredere tilbud. Gi frivillige lag og foreninger gode rammevilkår Bli en tydelig kulturaktør og tydelig eier av kulturskolen. Vi ønsker å etablere flere møteplasser mellom politikere og lag/foreninger. Biblioteket i Råde har en viktig samfunnsfunksjon og bør styrkes Positiv holdning til nye kulturarrangement i kommunen. Flere tilbud for yngre barn på Tusenårs plassen i Karlshus. Råde kommune skal tilrettelegge for at lag og foreninger inkluderer alle barn og unge uavhengig om foreldrene har økonomisk evne til å betale kontingent. Alle skal ha mulighet for å delta i idrett og friluftsliv. Vi ønsker gode anlegg for breddeidrett Integrering: Råde kommune har en forpliktelse til å tilrettelegge på beste måte for de familier og enkeltmennesker, som har behov for integrering i vår kommune. 24

26 Helse, omsorg og livsvilkår Politikkområdet omfatter alle sider av kommunale helse- og omsorgstjenester og relaterte livsvilkår i Råde. Herunder kommunens sykehjem, hjemmebaserte tjenester, tjenester for funksjonshemmede, barnevern, kommunehelsetjeneste (bl.a helsestasjon og kommuneleger) og folkehelse. NAV sine tjenester omfattes også av politikkområdet. Det overordnede målet er å gi et godt, verdig og fleksibelt helse- og omsorgstilbud til de som trenger det, fra vugge til grav. Hvorvidt tilbudet gis av kommunen, private aktører eller ideelle organisasjoner er underordnet så lenge kvaliteten på tilbudet er god og brukerfokusert. Vi ønsker å ha en aktiv rolle i utvikling og gjennomføring av kommunens helse- og omsorgstjenester fra vugge til grav, gjennom utvalgets arbeid. Vi vil fortsette arbeidet med å få til et godt samarbeid mellom de ulike virksomheter innenfor helse- omsorgstilbudene. Formålet er å utnytte ressursene optimalt og skape trivsel og økt kompetanse hos de ansatte. Innovativ, trygghetsskapende og annen teknologi finnes tilgjengelig, og noe er allerede tatt i bruk. Råde kommune skal fortsatt å være åpne for ny teknologi som kan være nyttig for å bedre kvaliteten på tjenestene. Vi ønsker fortsatt å ha fokus på organiseringen av omsorgstjenestene fra A til Å, inkludert ledelse, bemanning, turnusordninger og stillingsbrøker. Dette vil vi gjøre i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte. Stikkordet er trivsel og tilhørighet. I tillegg er målet en mer forutsigbar tjeneste for den enkelte bruker. Styringsflertallet vil fortsatt arbeide for et godt samarbeid med sentrale og interkommunale helseforetak i forbindelse med Samhandlingsreformen. Vi vil legge til rette for nødvendig tilleggsutdanning/kompetanseheving i forbindelse med Samhandlingsreformen, og utskrivningsklare pasienter med komplekse behov. Vi vil også se på behovet for å styrke tilbudet om hverdagsrehabilitering i hjemmet. Økt informasjon om muligheten for fritt brukervalg. Kommunen bestemmer fortsatt hvem som har behov for praktisk hjelp i hjemmet og setter prislapp på tjenesten. Partiene ønsker å fortsette arbeidet med "Råde-modellen", herunder synliggjøre prinsippet om at sykehjemmet er brukerens hjem. Vi ønsker å arbeide for å gi de som ønsker det, en verdig palliativ pleie hjemme i en terminal fase. Vi vil kontinuerlig vurdere behovet for bygging av omsorgsboliger/tilrettelagte boliger både i Karlshus og Saltnes. Vi vil kontinuerlig vurdere behovet for utvidelse av botilbudet/aktivitetstilbudet ved Nor Gård. Samarbeidspartiene vil i perioden vurdere boligsituasjonen for personer med rusproblematikk og eldre innenfor samme boligkompleks/nabolag. Hvis samlokasjon viser 25

27 seg å være et vedvarende problem for enkelte brukere, må vi finne en løsning på det, eventuelt se på hvordan andre kommuner løser dette. Vi vil igjen se på muligheten for å opprette et kantinetilbud til brukere og ansatte ved boog servicesenteret, enten i samarbeid med frivillige organisasjoner, som et arbeidstreningstiltak, i samarbeid med private, eller i egen regi. Fortsatt satsing på forebygging, også innen helse. Det gjelder de ansattes, skolebarnas og brukernes fysiske og psykiske helse, og fysisk og psykisk helse hos befolkningen generelt, i alle aldersgrupper. Vi vil i samarbeid med folkehelsekoordinatoren foreslå konkrete tiltak for å forbedre helsetilstanden og dermed trivselen i befolkningen. Partiene vil ha fokus på brukere av kommunens tjenester innen psykiatri og rusproblematikk, slik at vi kan levere tjenester av god kvalitet også til disse gruppene. Vi vil gjennomgå strukturen i barnevernet, herunder bemanning, resultater og utfordringer. Gjennomgang av helsestasjonstilbudet, herunder bemanning, muligheter og utfordringer. Samarbeidspartiene vil ha en god dialog med kommunelegen(e), både i forhold til forebyggende helsearbeid og innenfor de øvrige kommunale tjenester innen fysisk og psykisk helse. Tjenester for funksjonshemmede skal ha et samarbeid med en eller flere av de omkringliggende kommunene, slik at de som benytter tjenesten har mulighet til å få sine saker vurdert av et bredere team, eller et sted hvor de kan be om en ekstra vurdering/har klagemulighet. Et slikt utvidet samarbeid skal også ivareta behovet for et bedre dagtilbud og samarbeid om tilrettelagt arbeid. 26

28 Teknikk og miljø Politikkområdet omfatter saker etter plan- og bygningsloven, kommunal tekniske tjenester, miljøsaker og trafikksikkerhet. Råde skal ha: Gode og forutsigbare planleggings- og beslutningsprosesser er viktige forutsetninger for nyetablering, modernisering og utvikling i kommunen. Det er potensiale for forenkling og forbedring av grensesnittene mellom utbyggere og kommunen. Teknisk utvalg og virksomhet teknisk skal være en samarbeidspartner og en tilrettelegger for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker etablering i Råde. Vi skal ha fokus på å være: o o o Imøtekommende Serviceinnstilt og behjelpende. Gi riktige og klare tilbakemeldinger til utbygger innen rimelig tid. Partiene ønsker å opprette KPI som skal måles gjennom en brukerundersøkelse skal sendes ut etter kontakt med etaten. Vi ser kapasitetsutfordringer i virksomhet teknisk, med et unormalt høyt sykefravær. Vi har som ambisjon å øke nye 2 stillinger for å kunne behandle en økt oppdragsmengde i den kommende 4 års periode. Ny sentrumsplan må etableres og følges opp. Her vil trafikkavvikling og støy være sentrale tema. Partiene vil realisere VA plan den kommende 4 års perioden og det skal planlegges for mulighet til å legge bredbåndskabel sammen med nye VA-ledninger. Tilrettelegge for større prosjekter i privat regi. Vi ønsker å selge kommunale eiendommer med stort vedlikeholdsetterslep. Etablering/rehabilitering av kommunale boliger for rusmisbrukere. Sikre realisering av store boligprosjekter i kommunen, bl.a. Strømnesåsen boliger. Vi ønsker å etablere et nærmiljøanlegg på Missingmyra. Trafikksikkerhet: Vi ønsker fokus på kommunale veier, tilstand og vedlikehold Partiene vil jobbe for etablering av gang- og sykkelvei fra Tomb til Råde stasjon og Slangsvoldveien Det skal gjennomføres en årlig sikkerhetssjekk av skoleveiene. 27

29 Miljø: Vi ønsker å arbeide for miljøvennlig transport. Det skal jobbes for at det etableres flere ladestasjoner for elbiler, og det skal legges til rette for miljøvennlig kollektivtransport med nullutslippsteknologi. Vi vil tilrettelegge og stille krav til utbyggere om sykkelparkering på ny bygg/rehabilitering Partiene vil jobbe for å forbedre avfallshåndtering gjennom å utvide ordningene med kildesortering og hjemmekompostering. Vi ønsker å legge til rette for alternative energiformer i kommunale bygg. 28

30 Samhandling og næring Politikkområdet omfatter interkommunalt samarbeid, eierstyring av interkommunale selskaper, regional planlegging og rammevilkår for næringsutvikling og samferdsel. I lys av kommende endringer i kommunestrukturen må Råde kommune bli en mer aktiv premissgiver i samhandlingen med omgivelser og samarbeidspartnere. Det må tilrettelegges gode rammevilkår for fortsatt næringsutvikling i bygda mellom byene. Råde kommune skal være en aktiv part i forhold til langsiktig planlegging som berører oss og vår tjenesteyting. Dette innebærer også å bidra med innspill til nabokommunene og regional arealplanlegging. Vi ønsker å være en aktiv og forutsigbar deltaker i interkommunale selskaper og samarbeidskonstellasjoner. Partiene er enige om å legge opp til en tydeligere og sterkere eierskapsstyring i selskaper vi har eierinteresser i. Dette betyr også å stille krav for våre representanter i styrer og representantskap Vi ønsker å satse videre på næringsutvikling, bl.a. gjennom ent strategisk næringsplan med fokus på innovasjon. Det er et mål å legge til rette for etablering av flere arbeidsplasser innen medisinsk service, IKT-, konsulent- og rådgivingsbransjen. Vi vil videre jobbe for å fjerne hindringer og forbedre serviceapparatet i kommuneadministrasjonen Råde kommune skal ha en god dialog og et bredt samarbeid med næringsaktører, både gjennom næringsforeningene og selskaper enkeltvis. Det er et mål å arrangere en årlig næringslivsdag. Gjennom helhetlig arealplanlegging ønsker vi å legge til rette attraktive næringsområder for ulike typer virksomheter. Jordvern skal stå i fokus ved all ny arealdisponering. Det skal arbeides aktivt med å forbedre busstilbudet i kommunen, spesielt mellom Saltnes og Karlshus. Dette kan eventuelt kombineres med en ringrute videre til/fra Fredrikstad eller andre løsninger. 29

31 INVESTERINGS - BUDSJETTET 30

32 31

33 Budsjettskjema 2A - Investeringer Budsjettskjema 2A - Investering Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

34 Budsjettskjema 2B Investering Regnskap Budsjett Budsjett Ansvar: Kommunestyre og formannskap-inv Kjøp av inventar og utstyr Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Kommunestyre og formannskap-inv Ansvar: Rådhuset ombygging Kjøp av utstyr Rehabilitering bygg og anlegg Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Rådhuset ombygging Ansvar: Rådhuset parkering mv Rehabilitering komm. veier/grøntanlegg Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Rådhuset parkering mv Ansvar: Kjøp av utstyr Kjøp av inventar og utstyr Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Kjøp av utstyr Ansvar: IKT inv Regionale IKT-investeringer Lokale IKT-investeringer Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: IKT inv Ansvar: IKT - Nytt økonomisystem Lokale IKT-investeringer Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: IKT - Nytt økonomisystem Ansvar: Kursrom - IKT Lokale IKT-investeringer Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Kursrom - IKT Ansvar: Tusenårsplassen Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Tusenårsplassen Ansvar: Kirken Kirkelig fellesråd - investeringstilskudd Sum ansvar: Kirken Ansvar: Råde ungdomsskole Rehabilitering bygg og anlegg Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Råde ungdomsskole Ansvar: Karlshus skole Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs Rehabilitering bygg og anlegg Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Karlshus skole

35 Ansvar: Klokkergården barnehage Kjøp av inventar og utstyr Rehabilitering bygg og anlegg Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Klokkergården barnehage Ansvar: Spetalen skole Overtid Arbeidsgiveravgift Bevertning Andre driftskostnader Kjøp av inventar og utstyr Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs Kjøp av tjenester - investering Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Spetalen skole Ansvar: Transport familie Andre gebyrer/avgifter Kjøp av transportmidler Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Transport familie Ansvar: Kultur Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Kultur Ansvar: Kulturhus Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Kulturhus Ansvar: Kommunale utleieboliger Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs Rehabilitering bygg og anlegg Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Kommunale utleieboliger Ansvar: Hjemmebaserte tjenester Kjøp av transportmidler Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs Rehabilitering bygg og anlegg Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Hjemmebaserte tjenester Ansvar: Råde Sykehjem Rehabilitering bygg og anlegg Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Råde Sykehjem Ansvar: Omsorgsboliger - nye 24 stk Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Omsorgsboliger - nye 24 stk

36 Ansvar: Utstyr til sykehjem Kjøp av maskiner Kjøp av utstyr Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Utstyr til sykehjem Ansvar: Nor Gård - nybygg Kjøp av transportmidler Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs Rehabilitering komm. veier/grøntanlegg Planarbeid, byggeledelse og prosjektering Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Nor Gård - nybygg Ansvar: Oppmåling Kjøp av transportmidler Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Oppmåling Ansvar: Kommunale friområder Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Kommunale friområder Ansvar: Kommunale veier - Grøntareal Kjøp av utstyr Kjøp av transportmidler Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs Rehabilitering komm. veier/grøntanlegg Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Kommunale veier - Grøntareal Ansvar: Kommunale veier - trafikksikkerhetstiltak Kjøp av utstyr Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Kommunale veier - trafikksikkerhetstiltak Ansvar: Gangvei Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Gangvei Ansvar: Nærmiljøanlegg Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Nærmiljøanlegg Ansvar: Avløp Kjøp av maskiner Kjøp av utstyr Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs Sum ansvar: Avløp Ansvar: Vann Kjøp av maskiner Kjøp av transportmidler Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs Rehabilitering bygg og anlegg Sum ansvar: Vann

37 Ansvar: Vedlikeholdsavdelingen - Kjøp av driftsmidler Kjøp av transportmidler Rehabilitering bygg og anlegg Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Vedlikeholdsavdelingen - Kjøp av driftsmid Ansvar: Byggprosjekter Lønn faste stillinger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kjøp av tjenester - investering Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Byggprosjekter Ansvar: Renhold Kjøp av utstyr Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs Rehabilitering bygg og anlegg Kjøp av tjenester - investering Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Renhold Ansvar: Flerbrukshallen Kjøp av utstyr Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Flerbrukshallen Ansvar: Bankbygget Rehabilitering bygg og anlegg Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Bankbygget Ansvar: Eiendommer - Kjøp og salg Kjøp av tjenester - investering Kjøp av eksisterende bygg/anlegg Momskomp investeringer - utgiftsføring Sum ansvar: Eiendommer - Kjøp og salg T O T A L T

38 Økonomisk oversikt, Vedlegg 4 Investering Budsjett 2016 Økonomisk oversikt, vedlegg 4 - Investering Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 Andre salgsinntekter 0 Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer 0 Andre overføringer Renteinntekter og utbytte 0 Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter 0 Sosiale utgifter 0 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0 Overføringer Renteutgifter og omkostninger 0 Fordelte utgifter 0 Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 Avsatt til bundne investeringsfond 0 Avsatt til likviditetsreserve 0 Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler 0 Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 Bruk av disposisjonsfond 0 Bruk av bundne driftsfond 0 Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve 0 Sum finansiering Udekket/udisponert 0 37

39 DRIFTS - BUDSJETTET 38

40 39

41 Budsjettskjema 1A Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjettskjema 1A - Drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Budsjettskjema 1A + 1B Drift Virksomhet Ansvar Budsjett A 1B Sum 110 Politisk styring og kontroll Rådmannskontoret Råde ungdomsskole og kulturskole Oppvekstområde Karlshus Oppvekstområde Saltnes Familie NAV Råde Hjemmebaserte tjenester Sykehjem og omsorgsboliger Tjenester for funksjonshemmede Teknisk Skatter og rammetilskudd Finanstransaksjoner og årsoppgjørsdisposisjoner ALLE

42 Budsjettskjema 1B Drift Ansvar Avdeling Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett Kommunestyret og formannskap Andre politiske utvalg Eldrerådet Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Kommune- og stortingsvalg Kontroll og revisjon Elin Minges minnefond Rådmann Fellesutgifter (inkl HVT) HR-avdelingen Politisk sekreteriat Pedagogisk rådgiver IKT Kommunikasjonsavdelingen Bygdeboka Rådgiver pleie og omsorg Økonomiavdelingen Regnskapsavdelingen Innfordringsavdelingen Innkjøp Lønnsavdeling Skatteavdeling Eiendomsskattekontoret Eiendomskontoret Kommunelege Allmenn legetjeneste Folkehelserådgiver Samhandlingsreformen Landbrukskontoret Kirke og andre religiøse formål Jordeiendom Skogeiendom Jakt/Fiske/Viltstell Råde Parkfestival Råde ungdomsskole og kulturskole fellestjenester Ungdomsskolen Kulturskolen Karlshus skole fellestjenester Karlshus skole Karlshus SFO

43 Ansvar Avdeling Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett Klokkergården barnehage Spetalen skole fellestjenester Spetalen skole Spetalen SFO Saltnes barnehage Familie fellestjenester Transport familie Familiehuset - drift PPT Prosjekt familieteam Homestart Barnevern Hjelpetiltak barnevern Omsorgstiltak barnevern Helsestasjon Ergoterapi/Fysioterapi Kultur Bibliotektjenesten Råde parkfestival Fritidsseksjon Frivilligsentralen Sosialhjelp Kvalifiseringsprogrammet Boligkontoret Flyktninger NAV Råde - Statlig del Fellestjenester Hjemmesykepleien Hjemmehjelpstjenesten Psykisk helsearbeid Omsorgsbolig blå Koordinerende enhet Dagsenter HBT Fellestjenester Prosjekter Vikarpool sykehjem Sykehjem hvit Sykehjem lilla Sykehjem rød Sykehjem brun Sykehjem grønn Sykehjem gul Dagligstua

44 Ansvar Avdeling Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett Sykehjem orange Omsorgsbolig blå Kjøkken, Vaskeri, Transport Personlig assistanse Fellestjenester Nor gård Avlastning BPA Omsorgslønn Støttekontakter Dagsenter TFF TF administrasjon TF festeforhold Plan og miljø Kommuneplan Reguleringsplan Private planer Kart/Oppmåling Byggesaksbehandling Friluft/Miljøvern Interreg - rekreative ruter Renovasjon Kontroll og tilsyn med spredte avløpsanlegg Feier Brann Teknisk Drift - Adm Teknisk - Grøntanlegg Teknisk - Vei Vannanlegg Avløpsanlegg Teknisk - Pumpestasjon Teknisk - Driftsbygg Starenga Teknisk - Bygningsvedlikehold Teknisk - Renhold Flerbrukshallen Familiehuset Andre statlige overføringer Renter, gebyrer og utbytte/tap på plasserte midler Lønn og pensjon - avsetning og oppgjør Årets avskrivninger ALLE

45 Økonomisk oversikt, Vedlegg 3 Drift Budsjett 2016 Økonomisk oversikt, vedlegg 3 - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter 0 Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter 0 Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0 Bruk av disposisjonsfond 0 Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve 0 Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet 0 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven 0 Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 44

46 Spesifisert budsjett Drift Regnskap Budsjett Budsjett Virksomhet: 110 Politisk styring og kontroll Ansvar: Kommunestyret og formannskap Elektronisk kommunikasjon Godtgjørelse folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Lønn ordfører, varaordfører mv Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Bevertning Frikjøp politikere fra arbeidsgiver Andre driftskostnader Banktjenester og gebyrer Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Annonser, reklame, informasjon Representasjon Kurs- og konferanseutgifter Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Andre transportutgifter Andre leieutgifter Kontingenter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Leie maskiner og utstyr Juridisk bistand Kjøp av tjenester Bedriftshelsetjeneste Momskomp drift - inntektsføring Tilskudd til organisasjoner Andre tilskudd til andre Gaver Reservert lønnsjusteringer Reservert til formannskapets disposisjon Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Kommunestyret og formannskap Ansvar: Andre politiske utvalg Bevertning Kurs- og konferanseutgifter Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Momskomp drift - inntektsføring Støtte til politiske partier Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Andre politiske utvalg

47 Ansvar: Eldrerådet Annen lønn Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Matvarer Bevertning Andre driftskostnader Annonser, reklame, informasjon Konferanseutgifter Utgift foreleser/kursholder Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Husleie Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Tilskudd arrangementer/tiltak Andre salgsinntekter Momskomp drift - inntektsføring Refusjon fra andre private Sum ansvar: Eldrerådet Ansvar: Ungdomsrådet Ungdomsrådet - div utgifter Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Momskomp drift - inntektsføring Andre tilskudd til andre Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Ungdomsrådet Ansvar: Rådet for funksjonshemmede Bevertning Andre driftskostnader Sum ansvar: Rådet for funksjonshemmede Ansvar: Kommune- og stortingsvalg Lønn faste stillinger Annen lønn Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Andre driftskostnader Annonser, reklame, informasjon Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Kontingenter Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Kommune- og stortingsvalg Ansvar: Kontroll og revisjon Godtgjørelse folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kurs- og konferanseutgifter Andre transportutgifter Kontingenter Kjøp av tjenester-kontrollutvalget

48 13750 Kjøp fra IKS Kjøp fra IKS-kommunal revisjon Sum ansvar: Kontroll og revisjon Ansvar: Elin Minges minnefond Bevertning Velferdstiltak brukere Andre driftskostnader Drivstoff/rekvisita egne biler Drivstoff/rekvisita leasingbiler Service leasingbiler Utgifter leasingbiler Momskomp drift - inntektsføring Avsetning bundne fond Momskomp drift - inntektsføring Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: Elin Minges minnefond Sum virksomhet: 110 Politisk styring og kontroll

49 Virksomhet: 151 Rådmannskontoret Ansvar: Rådmann Lønn faste stillinger Elektronisk kommunikasjon Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Banktjenester og gebyrer Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Stillingsannonser Annonser, reklame, informasjon Representasjon Kurs- og konferanseutgifter Opplæringstiltak for ansatte Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Tilskudd til organisasjoner Reservert til rådmannens disposisjon Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Rådmann Ansvar: Fellesutgifter (inkl HVT) Lønn faste stillinger Faste avtalefestede tillegg Fast lønn tillitsvalgte Annen lønn Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Abonnement tidsskrifter Matvarer Bevertning Annet forbruksmateriell Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Diverse utgifter prosjekter Banktjenester og gebyrer Annonser, reklame, informasjon Kurs- og konferanseutgifter Opplæringstiltak for ansatte Konferanseutgifter Andre transportutgifter Strøm til belysning/oppvarming Fyringsolje og fyringsparafin Vakthold og alarmsystemer Lisenser Kontingenter Kommunale eiendomsgebyrer Andre gebyrer/avgifter Kjøp av inventar/utstyr Leie maskiner og utstyr Kontormaskiner - driftsavtaler Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring

50 14700 Tilskudd til organisasjoner Andre tilskudd til andre Tilskudd arrangementer/tiltak Andre salgsinntekter Andre leieinntekter Momskomp drift - inntektsføring Øreavrunding Refusjon fra andre private OU trekk ansatte Internsalg Sum ansvar: Fellesutgifter (inkl HVT) Ansvar: HR-avdelingen Lønn faste stillinger Fast lønn tillitsvalgte Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Elektronisk kommunikasjon Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Matvarer Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Stillingsannonser Annonser, reklame, informasjon Kurs- og konferanseutgifter Opplæringstiltak for ansatte Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Andre transportutgifter Forsikring personer/elever Lisenser Kontingenter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Kjøp av tjenester Bedriftshelsetjeneste Momskomp drift - inntektsføring Ref. NAV Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: HR-avdelingen Ansvar: Politisk sekreteriat Lønn faste stillinger Vikar ved ferie/avspas. mv Elektronisk kommunikasjon Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Andre driftskostnader Portoutgifter Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Kurs- og konferanseutgifter Opplæringstiltak for ansatte Konferanseutgifter

51 11610 Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Andre transportutgifter Kontingenter Kjøp av inventar/utstyr Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Politisk sekreteriat Ansvar: Pedagogisk rådgiver Lønn faste stillinger Lønn faste st. lærere Sykevikar uten refusjon Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Elektronisk kommunikasjon Klesgodtgjørelse - trekkpl Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Arbeidsmatr. til undervisning Fritt skolemateriell Annet skolemateriell Bevertning Andre driftskostnader Maikomiteen Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Stillingsannonser Annonser, reklame, informasjon Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Oppholdsutgifter - oppg.pl Transport barn Andre transportutgifter Andre leieutgifter Lisenser Kontingenter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av tjenester Kjøp av tjenester fra staten Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner Kjøp av tj enester fra andre kommuner Tilskudd ikke-kommunale barnehager Kjøp fra andre/private Momskomp drift - inntektsføring Reservert tilleggsbevilgninger Avsetning bundne fond Brukerbetaling barnehager/park Utleie utstyr Andre refusjoner fra staten Tilskudd tilsyn barnehager Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Ref. fra andre kommuner Salg av tjenester, kommune Refusjon fra andre private Andre statlige overføringer Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: Pedagogisk rådgiver

52 Ansvar: IKT Lønn faste stillinger Overtid Lønn lærlinger Elektronisk kommunikasjon Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift EDB-rekvisita Abonnement tidsskrifter Lærebøker til undervisning Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Telefon, mobil, faks Datakommunikasjon Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Drivstoff/rekvisita egne biler Drivstoff/rekvisita leasingbiler Service egne biler Service leasingbiler Andre transportutgifter Lisenser Kontingenter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Utgifter leasingbiler Leie maskiner og utstyr Leie av EDB utstyr Kontormaskiner - driftsavtaler Serviceavtaler Øk. system Serviceavtaler Nettverk/Server Serviceavtaler Fellessystemer Support Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: IKT Ansvar: Kommunikasjonsavdelingen Lønn faste stillinger Sykevikar med refusjon Ekstrahjelp Elektronisk kommunikasjon Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Bevertning Annet forbruksmateriell Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Portoutgifter Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Stillingsannonser Annonser, reklame, informasjon Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Lisenser Kontingenter

53 12010 Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Kontormaskiner - driftsavtaler Serviceavtaler Fellessystemer Kjøp av tjenester Kjøp av tjenester fra Rygge kommune Momskomp drift - inntektsføring Overf. til andre kommuner Gaver Avsetning bundne fond Andre salgsinntekter Andre refusjoner fra staten Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Refusjon fra andre private Andre statlige overføringer Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: Kommunikasjonsavdelingen Ansvar: Bygdeboka Kjøp fra andre/private Andre salgsinntekter Refusjon fra andre private Sum ansvar: Bygdeboka Ansvar: Rådgiver pleie og omsorg Lønn faste stillinger Elektronisk kommunikasjon Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Annonser, reklame, informasjon Kurs- og konferanseutgifter Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Kjøp av edb/telefoni/kopi Momskomp drift - inntektsføring Avsetning bundne fond Momskomp drift - inntektsføring Andre øremerkede tilskudd Andre statlige overføringer Sum ansvar: Rådgiver pleie og omsorg Ansvar: Økonomiavdelingen Lønn faste stillinger Elektronisk kommunikasjon Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre oppg.pl. godtgjørelser Andre transportutgifter Lisenser Kontingenter

54 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi Kontormaskiner - driftsavtaler Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Økonomiavdelingen Ansvar: Regnskapsavdelingen Lønn faste stillinger Fast lønn tillitsvalgte Ekstrahjelp Overtid Elektronisk kommunikasjon Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Andre transportutgifter Lisenser Kontingenter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Tekniske hjelpemidler Kontormaskiner - driftsavtaler Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Andre avgiftspl. inntekter Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Ref. fra andre kommuner Refusjon fra andre private Sum ansvar: Regnskapsavdelingen Ansvar: Innfordringsavdelingen Lønn faste stillinger Overtid Elektronisk kommunikasjon Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Bevertning Andre driftskostnader Banktjenester og gebyrer Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Kontingenter Andre gebyrer/avgifter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Kontormaskiner - driftsavtaler Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Tap på fordringer og garantier Andre gebyrinntekter

55 16540 Andre avgiftspl. inntekter Foreldrepenger Momskomp drift - inntektsføring Ref. fra andre kommuner Sum ansvar: Innfordringsavdelingen Ansvar: Innkjøp Lønn faste stillinger Overtid Elektronisk kommunikasjon Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Telefon, mobil, faks Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Kurs- og konferanseutgifter Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Kontingenter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Kontormaskiner - driftsavtaler Juridisk bistand Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Innkjøp Ansvar: Lønnsavdeling Kjøp av tjenester Kjøp av tjenester fra Rygge kommune Sum ansvar: Lønnsavdeling Ansvar: Skatteavdeling Kjøp av tjenester Kjøp av tjenester fra Rygge kommune Sum ansvar: Skatteavdeling Ansvar: Eiendomsskattekontoret Lønn faste stillinger Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Matvarer Bevertning Andre driftskostnader Annonser, reklame, informasjon Kurs- og konferanseutgifter Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Lisenser Kontingenter

56 12010 Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Kjøp av tjenester Kjøp fra andre/private Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Eiendomsskattekontoret Ansvar: Eiendomskontoret Lønn faste stillinger Elektronisk kommunikasjon Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift EDB-rekvisita Bevertning Andre driftskostnader Telefon, mobil, faks Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Årsavgift/forsikring egne biler Andre transportutgifter Forsikring bygg/maskiner etc Festevagifter/festetomter Lisenser Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Juridisk bistand Kjøp av tjenester Kjøp fra andre/private Momskomp drift - inntektsføring Andre salgsinntekter Utleie utstyr Festeavgifter Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Eiendomskontoret Ansvar: Kommunelege Lønn faste stillinger Elektronisk kommunikasjon Beredskapstjeneste legevakt Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Telefon, mobil, faks Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Stillingsannonser Annonser, reklame, informasjon Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Kontingenter Kjøp av edb/telefoni/kopi Tolketjeneste Kjøp av tjenester fra staten Kjøp av tj enester fra andre kommuner Kjøp fra Moss og omegn legevakt Driftstilskudd leger/fysioterapeuter Momskomp drift - inntektsføring Andre refusjoner fra staten

57 17290 Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Kommunelege Ansvar: Allmenn legetjeneste Lønn faste stillinger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Driftstilskudd leger/fysioterapeuter Tilskudd leger/fysioter Andre refusjoner fra staten Refusjon fra andre private Sum ansvar: Allmenn legetjeneste Ansvar: Folkehelserådgiver Lønn faste stillinger Elektronisk kommunikasjon Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Bevertning Andre driftskostnader Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Annonser, reklame, informasjon Representasjon Trykking, kopiering Kurs- og konferanseutgifter Opplæringstiltak for ansatte Konferanseutgifter Utgift foreleser/kursholder Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Lisenser Kontingenter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Tilskudd til organisasjoner Avsetning bundne fond Momskomp drift - inntektsføring Refusjoner fra fylkeskommunen Overføringer fra fylkeskommuner Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: Folkehelserådgiver Ansvar: Samhandlingsreformen Kjøp av tj enester fra andre kommuner Overføring til staten Andre refusjoner fra staten Sum ansvar: Samhandlingsreformen Ansvar: Landbrukskontoret Kjøp av tjenester Kjøp av tj enester fra andre kommuner Avsetning bundne fond Andre gebyrinntekter Ref. fra andre kommuner Konsesjonsavgift Sum ansvar: Landbrukskontoret

58 Ansvar: Kirke og andre religiøse formål Internkjøp Gaver Kirkelig fellesråd Andre refusjoner fra staten Sum ansvar: Kirke og andre religiøse formål Ansvar: Jordeiendom Andre salgsinntekter Sum ansvar: Jordeiendom Ansvar: Skogeiendom Andre driftskostnader Momskomp drift - inntektsføring Andre salgsinntekter Andre avgiftspl. inntekter Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Skogeiendom Ansvar: Jakt/Fiske/Viltstell Ekstrahjelp Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Andre driftskostnader Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Momskomp drift - inntektsføring Andre salgsinntekter Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Jakt/Fiske/Viltstell Ansvar: Råde Parkfestival Diverse utgifter prosjekter Avsetning til disposisjonsfond Sum ansvar: Råde Parkfestival Sum virksomhet: 151 Rådmannskontoret

59 Virksomhet: 152 Råde ungdomsskole og kulturskole Ansvar: Råde ungdomsskole og kulturskole fellestjene Lønn faste stillinger Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Velferdstiltak ansatte Telefon, mobil, faks Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Strøm til belysning/oppvarming Momskomp drift - inntektsføring Andre salgsinntekter Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Råde ungdomsskole og kulturskole felles Ansvar: Ungdomsskolen Lønn faste stillinger Lønn faste st. lærere Faste avtalefestede tillegg Andre avtalefestede tillegg Fast lønn tillitsvalgte Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar fødselspermisjon Vikar ved ferie/avspas. mv Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Elektronisk kommunikasjon Klesgodtgjørelse - trekkpl Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Arbeidsmatr. til undervisning Lærebøker til undervisning Bøker til skolebibliotek Fritt skolemateriell Annet skolemateriell Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Bevertning Annet forbruksmateriell Velferdstiltak ansatte Ekskursjoner Elevråd Velferdstiltak brukere Rengjøringsmateriell Andre driftskostnader Portoutgifter Telefon, mobil, faks Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Trykking, kopiering Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Oppholdsutgifter - oppg.pl Årsavgift/forsikring egne biler Transport barn

60 11750 Andre transportutgifter Strøm til belysning/oppvarming Fyringsolje og fyringsparafin Vakthold og alarmsystemer Lisenser Kontingenter Kommunale eiendomsgebyrer Andre gebyrer/avgifter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Leie maskiner og utstyr Support Juridisk bistand Kjøp av tjenester Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner Kjøp av tj enester fra andre kommuner Kjøp av tjenester fra Rygge kommune Utgiftsdekning Momskomp drift - inntektsføring Inntekter kantine Andre salgsinntekter Utleie utstyr Leieinnt. skolelokaler Ref. NAV Andre refusjoner fra staten Sykelønnsrefusjoner Foreldrepenger Feriepenger av refusjoner Momskomp drift - inntektsføring Refusjoner fra fylkeskommunen Ref. fra andre kommuner Salg av tjenester, kommune Refusjon fra andre private Sum ansvar: Ungdomsskolen Ansvar: Kulturskolen Lønn faste stillinger Lønn faste st. lærere Sykevikar med refusjon Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift EDB-rekvisita Arbeidsmatr. til undervisning Bevertning Velferdstiltak ansatte Telefon, mobil, faks Kurs- og konferanseutgifter Lisenser Kontingenter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Kirkelig fellesråd Brukerbetaling kulturskole Andre salgsinntekter Momskomp drift - inntektsføring Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: Kulturskolen Sum virksomhet: 152 Råde ungdomsskole og kulturskole

61 Virksomhet: 153 Oppvekstområde Karlshus Ansvar: Karlshus skole fellestjenester Lønn faste stillinger Lønn faste st. lærere Elektronisk kommunikasjon Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Velferdstiltak ansatte Diverse utgifter prosjekter Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Momskomp drift - inntektsføring Inntekter kantine Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Refusjon fra andre private Sum ansvar: Karlshus skole fellestjenester Ansvar: Karlshus skole Lønn faste stillinger Lønn faste st. lærere Faste avtalefestede tillegg Andre avtalefestede tillegg Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar fødselspermisjon Vikar ved ferie/avspas. mv Ekstrahjelp Overtid Elektronisk kommunikasjon Klesgodtgjørelse - trekkpl Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Arbeidsmatr. til undervisning Lærebøker til undervisning Bøker til skolebibliotek Matvarer Bevertning Ekskursjoner Andre driftskostnader Diverse utgifter prosjekter Telefon, mobil, faks Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Trykking, kopiering Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Andre oppg.pl. godtgjørelser Transport barn Andre transportutgifter Strøm til belysning/oppvarming Vakthold og alarmsystemer Lisenser Kontingenter Kommunale eiendomsgebyrer Andre gebyrer/avgifter Kjøp av inventar/utstyr Leie maskiner og utstyr Tolketjeneste Kjøp av tj enester fra andre kommuner

62 14290 Momskomp drift - inntektsføring Inntekter kantine Andre salgsinntekter Leieinnt. skolelokaler Andre refusjoner fra staten Sykelønnsrefusjoner Foreldrepenger Momskomp drift - inntektsføring Ref. lærlinger Salg av tjenester, kommune Refusjon fra andre private Sum ansvar: Karlshus skole Ansvar: Karlshus SFO Lønn faste stillinger Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar ved ferie/avspas. mv Ekstrahjelp Overtid Lønn lærlinger Klesgodtgjørelse - trekkpl Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Arbeidsmatr. til undervisning Matvarer Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Vakthold og alarmsystemer Kommunale eiendomsgebyrer Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Egenbetaling mat brukere Brukerbetaling SFO Andre innbetalte egenandeler Inntekter kantine Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Ref. lærlinger Sum ansvar: Karlshus SFO Ansvar: Klokkergården barnehage Lønn faste stillinger Faste avtalefestede tillegg Andre avtalefestede tillegg Fast lønn tillitsvalgte Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar ved ferie/avspas. mv Lønn lærlinger Klesgodtgjørelse - trekkpl Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Annet skolemateriell Medisinsk forbruksmateriell Matvarer

63 11151 Bevertning Annet forbruksmateriell Velferdstiltak ansatte Ekskursjoner Andre driftskostnader Trykking, kopiering Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Transport barn Strøm til belysning/oppvarming Kommunale eiendomsgebyrer Andre gebyrer/avgifter Kjøp av inventar/utstyr Leie maskiner og utstyr Leie av EDB utstyr Tolketjeneste Momskomp drift - inntektsføring Egenbetaling mat brukere Brukerbetaling barnehager/park Andre innbetalte egenandeler Andre refusjoner fra staten Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Refusjoner fra fylkeskommunen Ref. lærlinger Refusjon fra andre private Sum ansvar: Klokkergården barnehage Sum virksomhet: 153 Oppvekstområde Karlshus

64 Virksomhet: 154 Oppvekstområde Saltnes Ansvar: Spetalen skole fellestjenester Lønn faste stillinger Lønn faste st. lærere Elektronisk kommunikasjon Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Velferdstiltak ansatte Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Momskomp drift - inntektsføring Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Spetalen skole fellestjenester Ansvar: Spetalen skole Lønn faste stillinger Lønn faste st. lærere Faste avtalefestede tillegg Andre avtalefestede tillegg Fast lønn tillitsvalgte Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar fødselspermisjon Vikar ved ferie/avspas. mv Ekstrahjelp Elektronisk kommunikasjon Klesgodtgjørelse - trekkpl Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Arbeidsmatr. til undervisning Lærebøker til undervisning Bøker til skolebibliotek Fritt skolemateriell Annet skolemateriell Matvarer Bevertning Annet forbruksmateriell Velferdstiltak ansatte Ekskursjoner Elevråd Andre driftskostnader Telefon, mobil, faks Datakommunikasjon Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Trykking, kopiering Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Andre oppg.pl. godtgjørelser Transport barn Andre transportutgifter Strøm til belysning/oppvarming Vakthold og alarmsystemer Lisenser Kontingenter Kommunale eiendomsgebyrer

65 11955 Andre gebyrer/avgifter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Leie maskiner og utstyr Kjøp av tj enester fra andre kommuner Momskomp drift - inntektsføring Gaver Inntekter kantine Andre salgsinntekter Leieinnt. skolelokaler Andre refusjoner fra staten Sykelønnsrefusjoner Foreldrepenger Momskomp drift - inntektsføring Salg av tjenester, kommune Refusjon fra andre private Sum ansvar: Spetalen skole Ansvar: Spetalen SFO Lønn faste stillinger Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar ved ferie/avspas. mv Ekstrahjelp Lønn lærlinger Klesgodtgjørelse - trekkpl Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Arbeidsmatr. til undervisning Fritt skolemateriell Matvarer Annet forbruksmateriell Velferdstiltak ansatte Ekskursjoner Andre driftskostnader Telefon, mobil, faks Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kjøp av inventar/utstyr Momskomp drift - inntektsføring Egenbetaling mat brukere Brukerbetaling SFO Andre innbetalte egenandeler Andre salgsinntekter Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Ref. lærlinger Salg av tjenester, kommune Sum ansvar: Spetalen SFO Ansvar: Saltnes barnehage Lønn faste stillinger Fast lønn tillitsvalgte Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar fødselspermisjon Vikar ved ferie/avspas. mv Overtid Lønn lærlinger Klesgodtgjørelse - trekkpl Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift

66 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Arbeidsmatr. til undervisning Annet skolemateriell Matvarer Bevertning Annet forbruksmateriell Velferdstiltak ansatte Ekskursjoner Andre driftskostnader Portoutgifter Telefon, mobil, faks Trykking, kopiering Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Transport barn Andre transportutgifter Strøm til belysning/oppvarming Kommunale eiendomsgebyrer Kjøp av inventar/utstyr /V: Momskomp drift - inntektsføring Egenbetaling mat brukere Brukerbetaling barnehager/park Andre innbetalte egenandeler Inntekter kantine Andre salgsinntekter Sykelønnsrefusjoner Foreldrepenger Momskomp drift - inntektsføring Ref. lærlinger Sum ansvar: Saltnes barnehage Sum virksomhet: 154 Oppvekstområde Saltnes

67 Virksomhet: 155 Familie Ansvar: Familie fellestjenester Lønn faste stillinger Faste avtalefestede tillegg Fast lønn tillitsvalgte Ekstrahjelp Elektronisk kommunikasjon Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Matvarer Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre hjelpetiltak Andre driftskostnader Telefon, mobil, faks Datakommunikasjon Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Annonser, reklame, informasjon Kurs- og konferanseutgifter Opplæringstiltak for ansatte Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Oppholdsutgifter - oppg.pl Andre oppg.pl. godtgjørelser Service leasingbiler Andre transportutgifter Strøm til belysning/oppvarming Vakthold og alarmsystemer Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Leie maskiner og utstyr Leie av EDB utstyr Kjøp av tjenester Internkjøp Bedriftshelsetjeneste Momskomp drift - inntektsføring Inntekter kantine Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Familie fellestjenester Ansvar: Transport familie Andre driftskostnader Årsavgift/forsikring egne biler Årsavgift/forsikring leasingbiler Drivstoff/rekvisita egne biler Drivstoff/rekvisita leasingbiler Service egne biler Service leasingbiler Andre transportutgifter Utgifter leasingbiler Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Transport familie Ansvar: Familiehuset - drift Kontormateriell Matvarer Andre driftskostnader Telefon, mobil, faks

68 11330 Datakommunikasjon Drivstoff/rekvisita egne biler Service leasingbiler Strøm til belysning/oppvarming Vakthold og alarmsystemer Kjøp av inventar/utstyr Tekniske hjelpemidler Utgifter leasingbiler Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Familiehuset - drift Ansvar: PPT Lønn faste stillinger Fast lønn tillitsvalgte Annen lønn Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Arbeidsmatr. til undervisning Annet skolemateriell Annet forbruksmateriell Andre tjenester Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Oppholdsutgifter - oppg.pl Andre transportutgifter Kontingenter Kjøp av tjenester Tolketjeneste Momskomp drift - inntektsføring Inntekter kantine Andre salgsinntekter Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Ref. fra andre kommuner Sum ansvar: PPT Ansvar: Prosjekt familieteam Lønn faste stillinger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Sum ansvar: Prosjekt familieteam Ansvar: Homestart Kjøp av tj enester fra andre kommuner Kjøp av tjenester fra Rygge kommune Sum ansvar: Homestart Ansvar: Barnevern Lønn faste stillinger Andre avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Overtid Støttekontakter Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kjøp faglitteratur/tidsskrifter

69 11030 Abonnement tidsskrifter Andre driftskostnader Banktjenester og gebyrer Telefon, mobil, faks Kurs- og konferanseutgifter Opplæringstiltak for ansatte Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Oppholdsutgifter - oppg.pl Årsavgift/forsikring egne biler Drivstoff/rekvisita egne biler Service egne biler Transport barn Andre transportutgifter Kjøp av edb/telefoni/kopi Juridisk bistand Tolketjeneste Momskomp drift - inntektsføring Inntekter kantine Andre salgsinntekter Sykelønnsrefusjoner Foreldrepenger Momskomp drift - inntektsføring Ref. fra andre kommuner Andre statlige overføringer Sum ansvar: Barnevern Ansvar: Hjelpetiltak barnevern Tilsynsfører Besøkshjem Støttekontakter Fosterhjem Arbeidsgiveravgift Utg.dekn. støttekont./tilsynsfører Utg.deknin. besøkshjem/avlastning Utg.dekn. fosterhjem Andre hjelpetiltak Opphold barnehage/sfo Andre driftskostnader Kjøregodtgjørelse Transport barn Andre transportutgifter Kjøp av tjenester Tolketjeneste Kjøp fra andre/private Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Hjelpetiltak barnevern Ansvar: Omsorgstiltak barnevern Veiledning hjemmet Tilsynsfører Besøkshjem Støttekontakter Fosterhjem Arbeidsgiveravgift Utg.dekn. støttekont./tilsynsfører Utg.deknin. besøkshjem/avlastning Utg.dekn. fosterhjem Andre hjelpetiltak Opphold barnehage/sfo Kjøregodtgjørelse Transport barn Andre transportutgifter

70 12700 Juridisk bistand Kjøp av tjenester Kjøp av tjenester fra staten Kjøp av tj enester fra andre kommuner Kjøp fra andre/private Momskomp drift - inntektsføring Andre refusjoner fra staten Momskomp drift - inntektsføring Ref. fra andre kommuner Sum ansvar: Omsorgstiltak barnevern Ansvar: Helsestasjon Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger sykepleiere Faste avtalefestede tillegg Annen lønn Elektronisk kommunikasjon Klesgodtgjørelse - trekkpl Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Medisinsk forbruksmateriell Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Telefon, mobil, faks Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Oppholdsutgifter - oppg.pl Andre oppg.pl. godtgjørelser Andre transportutgifter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av tjenester Tolketjeneste Kjøp av tj enester fra andre kommuner Driftstilskudd leger/fysioterapeuter Momskomp drift - inntektsføring Inntekter kantine Andre salgsinntekter Andre avgiftspl. inntekter Andre refusjoner fra staten Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Refusjon fra andre private Andre øremerkede tilskudd Sum ansvar: Helsestasjon Ansvar: Ergoterapi/Fysioterapi Lønn faste stillinger Overtid Annen lønn Klesgodtgjørelse - trekkpl Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Bevertning Arbeidstøy Andre driftskostnader Telefon, mobil, faks Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Kjøp av inventar/utstyr Tekniske hjelpemidler Kjøp av tjenester

71 12900 Internkjøp Driftstilskudd leger/fysioterapeuter Momskomp drift - inntektsføring Andre innbetalte egenandeler Inntekter kantine Tilskudd leger/fysioter Andre refusjoner fra staten Sykelønnsrefusjoner Foreldrepenger Momskomp drift - inntektsføring Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: Ergoterapi/Fysioterapi Ansvar: Kultur Bevertning Andre driftskostnader Diverse utgifter prosjekter Kultur-/Bragepris Kulturuker / Bygdedagen Annonser, reklame, informasjon Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Strøm til belysning/oppvarming Momskomp drift - inntektsføring Tilskudd til organisasjoner Andre tilskudd til andre Tilskudd til rusforebyggende tiltak Tilskudd arrangementer/tiltak Tilskudd Bygdetunet Avsetning bundne fond Momskomp drift - inntektsføring Refusjoner fra fylkeskommunen Overføringer fra fylkeskommuner Sum ansvar: Kultur Ansvar: Bibliotektjenesten Lønn faste stillinger Ekstrahjelp Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement tidsskrifter Bøker til skolebibliotek Bevertning Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Strøm til belysning/oppvarming Kontingenter Kjøp av inventar/utstyr Bøker bibliotek, musikk/video Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner Momskomp drift - inntektsføring Inntekter kantine Andre salgsinntekter Andre gebyrinntekter Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Refusjoner fra fylkeskommunen Ref. lærlinger Tilskudd fra private Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: Bibliotektjenesten

72 Ansvar: Råde parkfestival Annen lønn Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Matvarer Bevertning Diverse utgifter prosjekter Annonser, reklame, informasjon Kjøregodtgjørelse Lisenser Kjøp av tjenester Bedriftshelsetjeneste Momskomp drift - inntektsføring Tilskudd til organisasjoner Billettinntekter prosjekter Andre avgiftspl. inntekter Momskomp drift - inntektsføring Refusjon fra andre private Overføring til andre - prosjekter Tilskudd fra private Sum ansvar: Råde parkfestival Ansvar: Fritidsseksjon Lønn faste stillinger Faste avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Annen lønn Klesgodtgjørelse - trekkpl Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Abonnement tidsskrifter Matvarer Annet forbruksmateriell Andre driftskostnader Ferieklubb Ungdommens Kulturmønstring Telefon, mobil, faks Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Årsavgift/forsikring egne biler Andre transportutgifter Strøm til belysning/oppvarming Vakthold og alarmsystemer Lisenser Kontingenter Kommunale eiendomsgebyrer Kjøp av inventar/utstyr Vedl.hold komm.bygg innv Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Tilskudd arrangementer/tiltak Avsetning bundne fond Andre salgsinntekter Inntekter kantine/avg.pl Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Refusjon fra andre private Sum ansvar: Fritidsseksjon

73 Ansvar: Frivilligsentralen Lønn faste stillinger Faste avtalefestede tillegg Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Andre driftskostnader Andre transportutgifter Inntekter kantine Refusjon fra staten Sum ansvar: Frivilligsentralen Sum virksomhet: 155 Familie

74 Virksomhet: 156 NAV Råde Ansvar: Sosialhjelp Lønn faste stillinger Sykevikar med refusjon Elektronisk kommunikasjon Stønad uten arbeidsgiveravgift Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement tidsskrifter Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Banktjenester og gebyrer Telefon, mobil, faks Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Kurs- og konferanseutgifter Opplæringstiltak for ansatte Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Andre oppg.pl. godtgjørelser Andre transportutgifter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av tjenester Kjøp av tj enester fra andre kommuner Kjøp fra andre/private Momskomp drift - inntektsføring Tilskudd voksenopplæring Bidrag sosial omsorg Overføring til IKS Sosiale utlån Ref. NAV Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Refusjon fra andre private Andre øremerkede tilskudd Mottatte avdrag sosiale lån Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: Sosialhjelp Stønad uten arbeidsgiveravgift Sum ansvar: Kvalifiseringsprogrammet Ansvar: Boligkontoret Lønn faste stillinger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Andre driftskostnader Telefon, mobil, faks Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Strøm til belysning/oppvarming Fyringsolje og fyringsparafin Vakthold og alarmsystemer Husleie Sråtorp borettslag Husleie Vanntårnet borettslag Husleie Grendehusvn borettslag Husleie Sameiet Sarpsborgveien Lisenser Tinglysningsgebyrer Kommunale eiendomsgebyrer Brannvarslingsanlegg,-utstyr Serviceavtaler Fellessystemer

75 14290 Momskomp drift - inntektsføring Tap på fordringer og garantier Boligtilskudd Andre bidrag Avsetning bundne fond Leieinnt. trygdebolilger Leieinnt.komm.leiligheter Leieinnt. omsorgsboliger Leieinnt. skolelokaler Leieinnt.Skråtorp Borettslag Leieinnt. Vanntårnet Borettsl Leieinnt. Grendehusvn Borettsl Leieinnt. Gneisveien Andre refusjoner fra staten Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Refusjon fra andre private Gebyrer startlån Boligtilskudd Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: Boligkontoret Ansvar: Flyktninger Lønn faste stillinger Stønad uten arbeidsgiveravgift Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Kommunale eiendomsgebyrer Kjøp av tjenester Tolketjeneste Kjøp av tj enester fra andre kommuner Momskomp drift - inntektsføring Overf. til andre kommuner Andre tilskudd til andre Tilskudd til rusforebyggende tiltak Gaver Støtte til politiske partier Bidrag sosial omsorg Andre bidrag Refusjon fra staten Andre refusjoner fra staten Momskomp drift - inntektsføring Intergreringstilskudd stat Sum ansvar: Flyktninger Ansvar: NAV Råde - Statlig del Lønn faste stillinger Elektronisk kommunikasjon Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Andre driftskostnader Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Andre salgsinntekter Ref. NAV Sum ansvar: NAV Råde - Statlig del Sum virksomhet: 156 NAV Råde

76 Virksomhet: 157 Hjemmebaserte tjenester Ansvar: Fellestjenester Lønn faste stillinger Elektronisk kommunikasjon Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Medisinsk forbruksmateriell Annet forbruksmateriell Velferdstiltak ansatte Arbeidstøy Andre driftskostnader Telefon, mobil, faks Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Stillingsannonser Kurs- og konferanseutgifter Opplæringstiltak for ansatte Kjøregodtgjørelse Årsavgift/forsikring leasingbiler Drivstoff/rekvisita egne biler Drivstoff/rekvisita leasingbiler Service egne biler Service leasingbiler Andre transportutgifter Lisenser Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Utgifter leasingbiler Leie maskiner og utstyr Kjøp av tjenester Internkjøp Momskomp drift - inntektsføring Inntekter kantine Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Refusjon fra andre private Andre øremerkede tilskudd Sum ansvar: Fellestjenester Ansvar: Hjemmesykepleien Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger sykepleiere Faste avtalefestede tillegg Helge- og høytidstillegg Fast lønn tillitsvalgte Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar fødselspermisjon Vikar ved ferie/avspas. mv Avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Fast vakt syke/døende Avtalefestede tillegg Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Telefon, mobil, faks Kurs- og konferanseutgifter

77 11510 Opplæringstiltak for ansatte Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Kjøp av inventar/utstyr Trygghetsalarmer Kjøp av tjenester Kjøp av tjenester innen helse og omsorg Internkjøp Momskomp drift - inntektsføring Reservert lønnsjusteringer Inntekter kantine Utleie utstyr Ref. NAV Andre refusjoner fra staten Sykelønnsrefusjoner Foreldrepenger Momskomp drift - inntektsføring Internsalg Sum ansvar: Hjemmesykepleien Ansvar: Hjemmehjelpstjenesten Lønn faste stillinger Helge- og høytidstillegg Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar ved ferie/avspas. mv Avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Velferdstiltak ansatte Telefon, mobil, faks Kjøregodtgjørelse Momskomp drift - inntektsføring Hjemmetjeneste Inntekter kantine Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Andre statlige overføringer Sum ansvar: Hjemmehjelpstjenesten Ansvar: Psykisk helsearbeid Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger sykepleiere Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar ved ferie/avspas. mv Ekstrahjelp Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Diverse utgifter prosjekter Telefon, mobil, faks Kurs- og konferanseutgifter Andre transportutgifter Kjøp av tjenester innen helse og omsorg Kjøp av tjenester fra staten Avlastningstiltak Kjøp fra andre/private Momskomp drift - inntektsføring Reservert tilleggsbevilgninger

78 16220 Inntekter kantine Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Andre øremerkede tilskudd Sum ansvar: Psykisk helsearbeid Ansvar: Omsorgsbolig blå Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger sykepleiere Faste avtalefestede tillegg Helge- og høytidstillegg Fast lønn tillitsvalgte Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar fødselspermisjon Vikar ved ferie/avspas. mv Avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Fast vakt syke/døende Avtalefestede tillegg Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Medisinsk forbruksmateriell Rengjøringsmateriell Andre driftskostnader Telefon, mobil, faks Kurs- og konferanseutgifter Kjøp av inventar/utstyr Vedl.hold komm.bygg innv Kjøp av tjenester Kjøp av tjenester innen helse og omsorg Momskomp drift - inntektsføring Hjemmetjeneste Inntekter kantine Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Andre statlige overføringer Sum ansvar: Omsorgsbolig blå Ansvar: Koordinerende enhet Trygghetsalarmer Kjøp av tjenester fra staten Kjøp av tj enester fra andre kommuner Kjøp fra andre/private Reservert tilleggsbevilgninger Utleie utstyr Sum ansvar: Koordinerende enhet Ansvar: Dagsenter HBT Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger sykepleiere Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar ved ferie/avspas. mv Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Abonnement tidsskrifter Bevertning Annet forbruksmateriell Andre driftskostnader Diverse utgifter prosjekter Telefon, mobil, faks

79 11610 Kjøregodtgjørelse Årsavgift/forsikring egne biler Drivstoff/rekvisita egne biler Service egne biler Andre transportutgifter Internkjøp Momskomp drift - inntektsføring Reservert tilleggsbevilgninger Korttidsopphold Inntekter kantine Andre salgsinntekter Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Dagsenter HBT Sum virksomhet: 157 Hjemmebaserte tjenester

80 Virksomhet: 158 Sykehjem og omsorgsboliger Ansvar: Fellestjenester Lønn faste stillinger Faste avtalefestede tillegg Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Fast vakt syke/døende Avtalefestede tillegg Overtid Konsulentbistand/honorar-trekkpl Lønn lærlinger Elektronisk kommunikasjon Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Abonnement tidsskrifter Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Matvarer Bevertning Annet forbruksmateriell Andre tjenester Velferdstiltak ansatte Velferdstiltak brukere Kjemikalier Andre driftskostnader Banktjenester og gebyrer Telefon, mobil, faks Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Trykking, kopiering Kurs- og konferanseutgifter Opplæringstiltak for ansatte Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Transport kommunale brukere Andre transportutgifter Strøm til belysning/oppvarming Fyringsolje og fyringsparafin Vakthold og alarmsystemer Lisenser Kommunale eiendomsgebyrer Andre gebyrer/avgifter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Medisinsk utstyr Utgifter leasingbiler Øvrige leasingutgifter Leie maskiner og utstyr Vedl.hold komm.bygg innv Brannvarslingsanlegg,-utstyr Heier/løfteutstyr Kontormaskiner - driftsavtaler Serviceavtaler Nettverk/Server Serviceavtaler Fellessystemer Support Materialer til vedlikehold Kjøp av tjenester Internkjøp Bedriftshelsetjeneste Momskomp drift - inntektsføring

81 14720 Tap på fordringer og garantier Opphold institusjon Korttidsopphold Inntekter kantine Andre leieinntekter Ref. NAV Andre refusjoner fra staten Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Ref. lærlinger Ref. fra andre kommuner Refusjon fra andre private Andre øremerkede tilskudd Sum ansvar: Fellestjenester Ansvar: Prosjekter Kurs- og konferanseutgifter Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Andre transportutgifter Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring Andre statlige overføringer Overføringer fra fylkeskommuner Sum ansvar: Prosjekter Ansvar: Vikarpool sykehjem Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger sykepleiere Faste avtalefestede tillegg Sykevikar med refusjon Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Momskomp drift - inntektsføring Inntekter kantine Sykelønnsrefusjoner Foreldrepenger Momskomp drift - inntektsføring Ref. lærlinger Sum ansvar: Vikarpool sykehjem Ansvar: Sykehjem hvit Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger sykepleiere Faste avtalefestede tillegg Helge- og høytidstillegg Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar fødselspermisjon Vikar ved ferie/avspas. mv Avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Fast vakt syke/døende Avtalefestede tillegg Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Annet forbruksmateriell Andre tjenester

82 11220 Velferdstiltak brukere Rengjøringsmateriell Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Opplæringstiltak for ansatte Kjøregodtgjørelse Transport kommunale brukere Andre transportutgifter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Tekniske hjelpemidler Trygghetsalarmer Medisinsk utstyr Leie maskiner og utstyr Vedl.hold komm.bygg innv Heier/løfteutstyr Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Inntekter kantine Ref. NAV Sykelønnsrefusjoner Foreldrepenger Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Sykehjem hvit Ansvar: Sykehjem lilla Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger sykepleiere Faste avtalefestede tillegg Helge- og høytidstillegg Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar fødselspermisjon Vikar ved ferie/avspas. mv Avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Fast vakt syke/døende Avtalefestede tillegg Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift EDB-rekvisita Medikamenter Annet forbruksmateriell Andre tjenester Velferdstiltak brukere Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kjøp av inventar/utstyr Vedl.hold komm.bygg innv Brannvarslingsanlegg,-utstyr Momskomp drift - inntektsføring Sykelønnsrefusjoner Foreldrepenger Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Sykehjem lilla Ansvar: Sykehjem rød Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger sykepleiere Faste avtalefestede tillegg Helge- og høytidstillegg Sykevikar uten refusjon

83 10210 Sykevikar med refusjon Vikar ved ferie/avspas. mv Avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Fast vakt syke/døende Avtalefestede tillegg Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Andre tjenester Velferdstiltak brukere Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Trygghetsalarmer Vedl.hold komm.bygg innv Momskomp drift - inntektsføring Inntekter kantine Sykelønnsrefusjoner Foreldrepenger Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Sykehjem rød Ansvar: Sykehjem brun Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger sykepleiere Faste avtalefestede tillegg Helge- og høytidstillegg Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar fødselspermisjon Vikar ved ferie/avspas. mv Avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Fast vakt syke/døende Avtalefestede tillegg Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Abonnement tidsskrifter Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Annet forbruksmateriell Andre tjenester Velferdstiltak brukere Rengjøringsmateriell Arbeidstøy Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Transport kommunale brukere Kjøp av inventar/utstyr Trygghetsalarmer Medisinsk utstyr Leie maskiner og utstyr Vedl.hold komm.bygg innv Vedl.hold komm.bygg utv Internkjøp Momskomp drift - inntektsføring Inntekter kantine Sykelønnsrefusjoner

84 17120 Foreldrepenger Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Sykehjem brun Ansvar: Sykehjem grønn Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger sykepleiere Faste avtalefestede tillegg Helge- og høytidstillegg Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar ved ferie/avspas. mv Avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Fast vakt syke/døende Avtalefestede tillegg Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Andre tjenester Velferdstiltak brukere Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kjøp av inventar/utstyr Heier/løfteutstyr Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Inntekter kantine Ref. NAV Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Sykehjem grønn Ansvar: Sykehjem gul Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger sykepleiere Faste avtalefestede tillegg Helge- og høytidstillegg Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar ved ferie/avspas. mv Avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Fast vakt syke/døende Avtalefestede tillegg Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Andre tjenester Velferdstiltak ansatte Velferdstiltak brukere Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Inntekter kantine Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Ref. lærlinger Sum ansvar: Sykehjem gul

85 Ansvar: Dagligstua Lønn faste stillinger Faste avtalefestede tillegg Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar ved ferie/avspas. mv Ekstrahjelp Avtalefestede tillegg Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Andre tjenester Velferdstiltak brukere Kurs- og konferanseutgifter Årsavgift/forsikring leasingbiler Drivstoff/rekvisita leasingbiler Service leasingbiler Andre transportutgifter Kjøp av inventar/utstyr Utgifter leasingbiler Momskomp drift - inntektsføring Korttidsopphold Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Dagligstua Ansvar: Sykehjem orange Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger sykepleiere Faste avtalefestede tillegg Helge- og høytidstillegg Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar ved ferie/avspas. mv Avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Fast vakt syke/døende Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Andre tjenester Velferdstiltak brukere Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kjøp av inventar/utstyr Heier/løfteutstyr Momskomp drift - inntektsføring Inntekter kantine Ref. NAV Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Sykehjem orange Ansvar: Omsorgsbolig blå Lønn faste stillinger Faste avtalefestede tillegg Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar ved ferie/avspas. mv Avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Overtid

86 10900 Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Momskomp drift - inntektsføring Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Omsorgsbolig blå Ansvar: Kjøkken, Vaskeri, Transport Lønn faste stillinger Faste avtalefestede tillegg Helge- og høytidstillegg Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar fødselspermisjon Vikar ved ferie/avspas. mv Avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Overtid Lønn renhold Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Matvarer Annet forbruksmateriell Rengjøringsmateriell Forbruksmateriell vaskeri Tekstiler Arbeidstøy Andre driftskostnader Driftsutgifter frisør Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Årsavgift/forsikring egne biler Drivstoff/rekvisita egne biler Drivstoff/rekvisita leasingbiler Service egne biler Service leasingbiler Andre transportutgifter Fyringsolje og fyringsparafin Kjøp av inventar/utstyr Utgifter leasingbiler Brannvarslingsanlegg,-utstyr Serviceavtaler Fellessystemer Internkjøp Momskomp drift - inntektsføring Inntekter kantine Andre salgsinntekter Inntekter kantine/avg.pl Inntekter hårpleie/avg.pl Avg.pl.salg vaskeritj Salg av utstyr Sykelønnsrefusjoner Foreldrepenger Momskomp drift - inntektsføring Internsalg Sum ansvar: Kjøkken, Vaskeri, Transport Ansvar: Personlig assistanse Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjoner Sum ansvar: Personlig assistanse Sum virksomhet: 158 Sykehjem og omsorgsboliger

87 Virksomhet: 159 Tjenester for funksjonshemmede Ansvar: Fellestjenester Lønn faste stillinger Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Ekstrahjelp Elektronisk kommunikasjon Støttekontakter Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Abonnement tidsskrifter Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Bevertning Velferdstiltak ansatte Utg.dekn. støttekont./tilsynsfører Rengjøringsmateriell Arbeidstøy Andre driftskostnader Telefon, mobil, faks Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Trykking, kopiering Kurs- og konferanseutgifter Opplæringstiltak for ansatte Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Strøm til belysning/oppvarming Vakthold og alarmsystemer Kommunale eiendomsgebyrer Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Juridisk bistand Internkjøp Momskomp drift - inntektsføring Avsetning bundne fond Inntekter kantine Andre refusjoner fra staten Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Andre øremerkede tilskudd Sum ansvar: Fellestjenester Ansvar: Nor gård Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger sykepleiere Faste avtalefestede tillegg Helge- og høytidstillegg Andre avtalefestede tillegg Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar fødselspermisjon Vikar ved ferie/avspas. mv Avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Avtalefestede tillegg Overtid Klesgodtgjørelse - trekkpl Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Abonnement tidsskrifter

88 11100 Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Bevertning Velferdstiltak ansatte Rengjøringsmateriell Arbeidstøy Andre driftskostnader Telefon, mobil, faks Kurs- og konferanseutgifter Opplæringstiltak for ansatte Kjøregodtgjørelse Transport kommunale brukere Andre transportutgifter Strøm til belysning/oppvarming Vakthold og alarmsystemer Kommunale eiendomsgebyrer Andre gebyrer/avgifter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Internkjøp Momskomp drift - inntektsføring Tap på fordringer og garantier Hjemmetjeneste Inntekter kantine Salg av egenproduserte varer Andre refusjoner fra staten Sykelønnsrefusjoner Foreldrepenger Momskomp drift - inntektsføring Andre statlige overføringer Sum ansvar: Nor gård Ansvar: Avlastning Avlastning Arbeidsgiveravgift Utg.deknin. besøkshjem/avlastning Kjøregodtgjørelse Transport kommunale brukere Kjøp av tjenester fra Rygge kommune Avlastningstiltak Kjøp fra andre/private Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring Andre statlige overføringer Overføringer fra fylkeskommuner Sum ansvar: Avlastning Ansvar: BPA Lønn faste stillinger Faste avtalefestede tillegg Helge- og høytidstillegg Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar ved ferie/avspas. mv Avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Fast vakt syke/døende Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kjøp av tjenester

89 12900 Internkjøp Momskomp drift - inntektsføring Inntekter kantine Andre refusjoner fra staten Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Andre statlige overføringer Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: BPA Ansvar: Omsorgslønn Omsorgslønn Arbeidsgiveravgift Sum ansvar: Omsorgslønn Ansvar: Støttekontakter Støttekontakter Arbeidsgiveravgift Utg.dekn. støttekont./tilsynsfører Andre driftskostnader Kjøregodtgjørelse Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring Andre øremerkede tilskudd Sum ansvar: Støttekontakter Ansvar: Dagsenter TFF Lønn faste stillinger Sykevikar uten refusjon Vikar ved ferie/avspas. mv Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell Arbeidstøy Andre driftskostnader Kjøregodtgjørelse Årsavgift/forsikring egne biler Drivstoff/rekvisita egne biler Service egne biler Transport kommunale brukere Husleie Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner Kjøp av tj enester fra andre kommuner Kjøp av tjenester fra Rygge kommune Avlastningstiltak Kjøp fra andre/private Momskomp drift - inntektsføring Andre innbetalte egenandeler Salg av egenproduserte varer Andre avgiftspl. inntekter Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Dagsenter TFF Sum virksomhet: 159 Tjenester for funksjonshemmede

90 Virksomhet: 160 Teknisk Ansvar: TF administrasjon Lønn faste stillinger Sykevikar med refusjon Elektronisk kommunikasjon Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Abonnement tidsskrifter Matvarer Bevertning Andre tjenester Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Portoutgifter Telefon, mobil, faks Datakommunikasjon Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Annonser, reklame, informasjon Trykking, kopiering Kurs- og konferanseutgifter Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Oppholdsutgifter - oppg.pl Andre transportutgifter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Juridisk bistand Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Gaver Utleie utstyr Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: TF administrasjon Ansvar: TF festeforhold Festevagifter/festetomter Festeavgifter Sum ansvar: TF festeforhold Ansvar: Plan og miljø Telefon, mobil, faks Lisenser Kontingenter Momskomp drift - inntektsføring Overf. til andre kommuner Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Plan og miljø Ansvar: Kommuneplan Lønn faste stillinger Annen lønn Elektronisk kommunikasjon Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Abonnement tidsskrifter Bevertning Annet forbruksmateriell

91 11320 Telefon, mobil, faks Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Annonser, reklame, informasjon Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Andre leieutgifter Kjøp av inventar/utstyr Planarb.-byggeled.-prosjekt Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Andre refusjoner fra staten Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Kommuneplan Ansvar: Reguleringsplan Lønn faste stillinger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Portoutgifter Telefon, mobil, faks Annonser, reklame, informasjon Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Lisenser Juridisk bistand Planarb.-byggeled.-prosjekt Momskomp drift - inntektsføring Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Reguleringsplan Ansvar: Private planer Annonser, reklame, informasjon Trykking, kopiering Juridisk bistand Planarb.-byggeled.-prosjekt Momskomp drift - inntektsføring Behandlingsgebyr planer Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Private planer Ansvar: Kart/Oppmåling Lønn faste stillinger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Bevertning Annet forbruksmateriell Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Telefon, mobil, faks Datakommunikasjon Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Årsavgift/forsikring egne biler Drivstoff/rekvisita egne biler Service egne biler Andre transportutgifter Andre leieutgifter

92 11950 Lisenser Tinglysningsgebyrer Kontingenter Kjøp av inventar/utstyr Serviceavtaler Fellessystemer Support Kjøp av tjenester Kjøp av tjenester fra staten Kjøp av tjenester fra Rygge kommune Momskomp drift - inntektsføring Kart/oppmålingsgebyr Andre salgsinntekter Tinglysingsgebyr Andre gebyrinntekter Andre avgiftspl. inntekter Andre refusjoner fra staten Sykelønnsrefusjoner Foreldrepenger Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Kart/Oppmåling Ansvar: Byggesaksbehandling Lønn faste stillinger Fast lønn tillitsvalgte Overtid Annen lønn Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Abonnement tidsskrifter Matvarer Annet forbruksmateriell Portoutgifter Stillingsannonser Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Andre leieutgifter Kontingenter Leie maskiner og utstyr Juridisk bistand Momskomp drift - inntektsføring Tap på fordringer og garantier Erstatninger Byggesaksgebyr Andre avgiftspl. inntekter Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: Byggesaksbehandling Ansvar: Friluft/Miljøvern Kontormateriell Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Matvarer Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Andre transportutgifter Andre leieutgifter Kontingenter Kjøp av inventar/utstyr Vedl.hold friområder Kjøp av tjenester

93 13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner Kjøp av tjenester fra komm. institusjoner Momskomp drift - inntektsføring Tilskudd til organisasjoner Erstatninger Avsetning til disposisjonsfond Avsetning bundne fond Andre salgsinntekter Andre refusjoner fra staten Momskomp drift - inntektsføring Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: Friluft/Miljøvern Ansvar: Interreg - rekreative ruter Andre driftskostnader Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kjøp av tjenester Refusjoner fra fylkeskommunen Sum ansvar: Interreg - rekreative ruter Ansvar: Renovasjon Overføring fra Movar Sum ansvar: Renovasjon Ansvar: Kontroll og tilsyn med spredte avløpsanlegg Kjøp fra andre/private Kjøp fra IKS Kommunale årsgebyr Sum ansvar: Kontroll og tilsyn med spredte avløpsanle Ansvar: Feier Kjøp fra IKS Kommunale årsgebyr Sum ansvar: Feier Ansvar: Brann Kjøp fra IKS Sum ansvar: Brann Ansvar: Teknisk Drift - Adm Lønn faste stillinger Elektronisk kommunikasjon Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Abonnement tidsskrifter Bevertning Telefon, mobil, faks Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Kurs- og konferanseutgifter Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Oppholdsutgifter - oppg.pl Andre oppg.pl. godtgjørelser Andre transportutgifter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Leie maskiner og utstyr

94 12700 Juridisk bistand Momskomp drift - inntektsføring Utleie utstyr Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Teknisk Drift - Adm Ansvar: Teknisk - Grøntanlegg Lønn faste stillinger Ekstrahjelp Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Abonnement tidsskrifter Annet forbruksmateriell Rengjøringsmateriell Arbeidstøy Årsavgift/forsikring egne biler Drivstoff/rekvisita egne biler Service egne biler Kjøp av inventar/utstyr Vedl.hold komm.veier/grøntanlegg Momskomp drift - inntektsføring Andre salgsinntekter Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Teknisk - Grøntanlegg Ansvar: Teknisk - Vei Lønn faste stillinger Avtalefestede tillegg Overtid Annen lønn Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Arbeidstøy Kurs- og konferanseutgifter Årsavgift/forsikring egne biler Drivstoff/rekvisita egne biler Service egne biler Veilys Kjøp av inventar/utstyr Vedl.hold komm.veier/grøntanlegg Materialer til vedlikehold Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Salg av tjenester, kommune Sum ansvar: Teknisk - Vei Ansvar: Vannanlegg Lønn faste stillinger Overtid Annen lønn Elektronisk kommunikasjon Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Abonnement tidsskrifter Annet forbruksmateriell Arbeidstøy Andre driftskostnader Portoutgifter Telefon, mobil, faks

95 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Stillingsannonser Annonser, reklame, informasjon Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Årsavgift/forsikring egne biler Drivstoff/rekvisita egne biler Service egne biler Andre transportutgifter Strøm til belysning/oppvarming Andre leieutgifter Lisenser Kontingenter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Materialer til vedlikehold Planarb.-byggeled.-prosjekt Kjøp av tjenester Kjøp fra andre/private Kjøp fra IKS Momskomp drift - inntektsføring Erstatninger Avsetning bundne fond Andre salgsinntekter Kommunale årsgebyr Tilknytningsavgift Andre avgiftspl. inntekter Andre refusjoner fra staten Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: Vannanlegg Ansvar: Avløpsanlegg Lønn faste stillinger Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Arbeidstøy Andre driftskostnader Portoutgifter Telefon, mobil, faks Stillingsannonser Annonser, reklame, informasjon Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre oppg.pl. godtgjørelser Årsavgift/forsikring egne biler Drivstoff/rekvisita egne biler Service egne biler Service leasingbiler Andre leieutgifter Lisenser Kontingenter Kommunale eiendomsgebyrer Kjøp av inventar/utstyr Materialer til vedlikehold Planarb.-byggeled.-prosjekt Kjøp av tjenester Kjøp fra andre/private Kjøp fra IKS

96 14725 Erstatninger Avsetning bundne fond Kommunale årsgebyr Tilknytningsavgift Sykelønnsrefusjoner Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: Avløpsanlegg Ansvar: Teknisk - Pumpestasjon Overtid Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell Arbeidstøy Andre driftskostnader Drivstoff/rekvisita egne biler Service egne biler Strøm til belysning/oppvarming Kommunale eiendomsgebyrer Kjøp av inventar/utstyr Materialer til vedlikehold Planarb.-byggeled.-prosjekt Kjøp av tjenester Kjøp fra andre/private Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Teknisk - Pumpestasjon Ansvar: Teknisk - Driftsbygg Starenga Overtid Lønn renhold Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Strøm til belysning/oppvarming Vakthold og alarmsystemer Kommunale eiendomsgebyrer Kjøp av inventar/utstyr Vedl.hold komm.bygg innv Brannvarslingsanlegg,-utstyr Heier/løfteutstyr Momskomp drift - inntektsføring Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Teknisk - Driftsbygg Starenga Ansvar: Teknisk - Bygningsvedlikehold Lønn faste stillinger Faste avtalefestede tillegg Overtid Annen lønn Elektronisk kommunikasjon Lønn faste still.vedlikehold Lønn overtid vedlikehold Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Abonnement tidsskrifter Annet forbruksmateriell Rengjøringsmateriell Arbeidstøy Telefon, mobil, faks Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn Kjøregodtgjørelse Andre oppg.pl. godtgjørelser

97 11700 Årsavgift/forsikring egne biler Drivstoff/rekvisita egne biler Service egne biler Kontingenter Kommunale eiendomsgebyrer Kjøp av inventar/utstyr Vedl.hold komm.bygg innv Vedl.hold komm.bygg utv Vedl.hold ventilasjon Brannvarslingsanlegg,-utstyr Heier/løfteutstyr Driftsavtaler Momskomp drift - inntektsføring Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Refusjon fra andre private Andre øremerkede tilskudd Bruk av disposisjonsfond Sum ansvar: Teknisk - Bygningsvedlikehold Ansvar: Teknisk - Renhold Lønn faste stillinger Faste avtalefestede tillegg Helge- og høytidstillegg Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar ved ferie/avspas. mv Avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Lønn renhold Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Rengjøringsmateriell Arbeidstøy Kurs- og konferanseutgifter Vedl.hold komm.bygg innv Momskomp drift - inntektsføring Andre salgsinntekter Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Teknisk - Renhold Ansvar: Flerbrukshallen Lønn faste stillinger Lønn renhold Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Telefon, mobil, faks Strøm til belysning/oppvarming Fyringsolje og fyringsparafin Vakthold og alarmsystemer Lisenser Kommunale eiendomsgebyrer Andre gebyrer/avgifter Vedl.hold komm.bygg innv Vedl.hold komm.bygg utv Vedl.hold ventilasjon Brannvarslingsanlegg,-utstyr Heier/løfteutstyr Momskomp drift - inntektsføring Avsetning bundne fond Andre leieinntekter

98 17100 Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Flerbrukshallen Ansvar: Familiehuset Rengjøringsmateriell Strøm til belysning/oppvarming Vakthold og alarmsystemer Kommunale eiendomsgebyrer Vedl.hold komm.bygg innv Vedl.hold komm.bygg utv Vedl.hold ventilasjon Brannvarslingsanlegg,-utstyr Heier/løfteutstyr Momskomp drift - inntektsføring Andre leieinntekter Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Familiehuset Sum virksomhet: 160 Teknisk

99 Virksomhet: 180 Skatter og rammetilskudd Ansvar: Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevningsmidler Skatt på formue og inntekt Sum ansvar: Skatt på inntekt og formue Ansvar: Statlige overføringer Rammeoverføringer Skjønnsmidler Andre statlige overføringer Sum ansvar: Statlige overføringer Ansvar: Andre statlige overføringer Tilskudd ikke-kommunale barnehager Rente- og avdragskompensasjon Sum ansvar: Andre statlige overføringer Ansvar: Eiendomsskatt Eiendomsskatt annen eiendom Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger Sum ansvar: Eiendomsskatt Sum virksomhet: 180 Skatter og rammetilskudd Virksomhet: 190 Finanstransaksjoner og årsoppgjørsdisposisjo Ansvar: Renter, gebyrer og utbytte/tap på plasserte mi Banktjenester og gebyrer Tap på fordringer og garantier Renter langsiktig gjeld Lånegebyr Andre renteutgifter Avsetning bundne fond Andre gebyrinntekter Refusjon fra andre private Renter av bankinnskudd Renter av utlån Andre renteinntekter Utbytte og eieruttak Kursgevinst Sum ansvar: Renter, gebyrer og utbytte/tap på plassert Ansvar: Avdrag Avdrag langsiktige lån Sum ansvar: Avdrag Ansvar: Lønn og pensjon - avsetning og oppgjør Stønad uten arbeidsgiveravgift Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Andre driftskostnader Kjøp fra andre/private Andre tilskudd til andre Sum ansvar: Lønn og pensjon - avsetning og oppgjør Ansvar: Årets avskrivninger Avskrivninger Motpost avskrivninger Sum ansvar: Årets avskrivninger Ansvar: Årsoppgjørsdisposisjoner Avsetning til disposisjonsfond Regnskapsmessig mindreforbuk Disp.tidl.års netto driftsres Sum ansvar: Årsoppgjørsdisposisjoner Sum virksomhet: 190 Finanstransaksjoner og årsoppgjørsdispo T O T A L T

100 Råde kommune 1640 Råde Telefon Telefax e-post: 99