Råde Kommune. Årsbudsjett Kommunestyrets vedtak i sak 070/16. Økonomiplan og handlingsprogram Årsbudsjett 2017 m/vedtak.

Transkript

1 Råde Kommune E6 ved Missingmyr Foto Per Johan Waag Årsbudsjett 2017 Kommunestyrets vedtak i sak 070/16 Økonomiplan og handlingsprogram Årsbudsjett 2017 m/vedtak Talldelen

2

3 Innhold Økonomiplan og handlingsprogram Budsjett Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyrets vedtak i sak 070/16: Verbalforslag til budsjettet Investeringsbudsjettet Budsjettskjema 2A - Investeringer Budsjettskjema 2B - Investering Økonomisk oversikt, Vedlegg 4 Investering Spesifisert budsjett - Investering Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A Drift Budsjettskjema 1A + 1B Drift Budsjettskjema 1B Drift Økonomisk oversikt, Vedlegg 3 Drift Spesifisert budsjett - Drift... 46

4

5 RÅDE KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utvalg, komité m.m. Møtedato Saksnr. Formannskapet 073/16 Kommunestyret 070/16 Saksbeh. PGWE Saksansv. Pål Gunnar Wenberg Avgjøres av: Arkiv FE Arkivsaknr. 16/1373 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM BUDSJETT 2017 Vedlegg: Dok.dato Tittel Årsbudsjett Råde kommune. Talldelen Handlingsprogram Råde kommune Betalingssatser Råde kommune Innspill fra virksomhetene til budsjett Råde Kirkelige fellesråd - Budsjett 2017 Bakgrunn for saken: I denne saken legger rådmannen fram forslag til økonomiplan og handlingsprogram og årsbudsjett 2017 for Råde kommune. Saksopplysninger og vurderinger: 1. Økonomiplan og handlingsprogram for Råde kommune. Første gangs behandling Kommunestyret gjennomførte første gangs behandling av økonomiplan og handlingsprogram i juni, K-sak 026/16. Til endelig behandling i desember legger rådmannen fram et forslag til økonomiplan med endringer i - Planlagt netto driftsresultat - Planlagt utvikling av disposisjonsfondet De endringene rådmannen anbefaler framgår nedenfor, under «Årsbudsjett Talldelen». Som tidligere år har rådmannen bedt virksomhetslederne om innspill til arbeidet med økonomiplanen. Disse innspillene er vedlagt saken. Virksomhetslederne har kommet med innspill til endringer i driften, som ville gitt en kostnadsøkning på 22,9 mill. kroner fra 2016 til

6 Virksomhetenes forslag er vel begrunnet, men ut i fra resultat og bærekraft i økonomien har rådmannen kun funnet rom for 2,3 mill. av innspillene. Forslagene er beskrevet i vedlegg 4 «Innspill fra virksomhetene til budsjett 2017». Forslagene fra virksomhetslederne som er tatt med i rådmannens forslag til budsjett for 2017, står i kolonnen «Lagt inn». Kommunestyret bes vurdere virksomhetenes innspill og rådmannens prioriteringer av disse. 2. Rammebetingelser for økonomiplan Rådmannen legger følgende rammebetingelser til grunn: Stabil oppgaver Staten har fokus på arbeidet med kommunestrukturreformen. Ny kommunestruktur er planlagt iverksatt fra Rådmannen legger til grunn at staten ikke vil foreta vesentlige endringer i kommunenes oppgaver i perioden frem til Inntektssystemet Staten har fra gjort endringer i kommunenes inntektssystem. Nedenfor forklarer rådmannen de viktigste endringene og effektene, samt regjeringens forslag til statsbudsjett: Endringen i beregningsgrunnlaget for frie inntekter kan oppsummeres slik: Endringer i kostnadsnøklene i utgiftsutjevningen basert på nye statistiske analyser. Årlig revekting av delkostnadsnøklenes andel av hovedkostnadsnøkkelen basert på sist avlagt regnskap Innføring av strukturkriterium for å gradere basistilskuddet Omlegging av regionalpolitiske tilskudd med større vekt på innbyggertall og mindre vekt på per kommune. I tillegg vil distriktsindeks også få betydning for småkommunetillegget. Inntektsutjevningen er uendret Regjeringen legger opp til følgende vekst i frie inntekter: Vekst i frie inntekter: mill. -Demografi mill. -Pensjonskostnader 750 mill. -Satsinger innenfor veksten i frie inntekter * 600 mill. Handlingsrom 275 mill. Regjeringen viser til i sitt budsjettforslag at kommunenes handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5%, tilsvarer det 1,2 mrd i (ca 1,5 mill for Råde kommune). * Satsinger innenfor veksten i frie inntekter: Regjeringen har lagt føringer på 600 mill. av økningen i frie inntekter. Dette betyr følgende for Råde kommune: Tidlig innsats grunnskole. Skal sikre barn som sliter, rett til tidlig innsats i en begrenset periode. Kr ,- Opptrappingsplan rusfelt. Kr ,- Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering. Kr ,- Økt satsing skolehelsetjenester og helsestasjoner. Kr ,- Innslagspunktet for beregning av refusjoner for ressurskrevende brukere er økt med ,- og innslagspunktet er nå kr ,- 2

7 Disse satsingene/tilpasningene er lagt inn i rådmannens forslag til budsjett. Innenfor den samlede veksten i fire inntekter gir det et handlingsrom på 275 mill. (ca kr for Råde kommune) til å bygge ut tjenestene eller bedre kvaliteten på tjenestetilbudet i tråd med lokale behov. Rådmannen legger til grunn at inntektssystemet vil være stabilt i kommende fireårsperiode. Frie inntekter: Inntektsanslaget som ble lagt til grunn ved 1. gangsbehandling av økonomiplanen har endret seg positivt for Råde kommune. Skatt og rammetilskudd budsjett 2016 kr 361,0 mill. 1.gangsbehandling av øko.plan kr 365,7 mill. Skatt og rammetilskudd budsjett 2017 kr 373,7 mill. Rådmannen har i økonomiplan innført et nytt begrep: Befolkningsvekstbasert anslag for frie inntekter. Dette betyr at rådmannen i sitt forslag har lagt inn en forventet befolkningsvekst og en forventet skattevekst i planperioden. Dette er omtalt nærmere under «Jevn, moderat befolkningsvekst» og «Skatteinntekter» nedenfor. Lønns- og prisvekst er det ikke tatt hensyn til, ei heller på kostnadssiden. I økonomiplan vises veksten i frie inntekter i basert på rådmannens anslag, på linjene Rammetilskudd og Skatt på inntekt og formue. Rådmannen har i sine beregninger også tatt høyde for at det vil komme nye og økte utgifter som følge av en befolkningsøkning. Dette er gjort ved at utgiftene er økt med 50% av den beregnede inntektsveksten. Resterende utgiftsøkning vil rådmannen stille krav til at virksomhetene dekker selv via omstilling og effektivisering. Dette i tråd med regjeringens forslag hvor de ber kommunen effektivisere driften med 0,5%. Fortsatt stabilt lav rente. Rådmannen legger til grunn at renta på kommunens lånegjeld vil være stabilt lav i fireårsperioden. Lav risiko i finansforvaltningen. Råde kommune har pr dato ingen plassering i finansielle aktiva (aksjefond m.v.). Kommunen har i alle år hatt en lav risiko knyttet tii finansforvaltningen. Sårbarheten ved svingninger i finansmarkedene vil være lav i kommende fireårsperiode. Stabile pensjonskostnader. Svingninger i pensjonskostnadene har vært en betydelig utfordring ved et par anledninger de siste ti årene. Utsiktene i dag, slik pensjonsordningene nå forvaltes, tilsier lavere risiko for slike svingninger i årene som kommer. Rådmannen legger til grunn stabile pensjonskostnader i perioden Stabil, lav lønns- og prisvekst Lønns- og prisveksten er nå lav, med forventet vekst på 2,5% fra 2016 til Rådmannen legger til grunn at denne situasjonen vil vedvare i planperioden. Rådmannen benytter, som tidligere år, statsbudsjettets anslag i sitt forslag til økonomiplan. Skatteinntekter Statsbudsjettet anslår skatteveksten i 2017 til å være 2,3% nasjonalt. Rådmannen legger opp til den samme veksten i 2017 men øker anslaget til 4,0% fra Råde kommune har i dag en skatteinngang som ligger på 88,2% av landsgjennomsnittet, rådmannen legger denne prosentandelen til grunn i hele planperioden. 3

8 Stabil høy sysselsetting. Sysselsettingen er relativt høy i Råde. Selv om enkelte bransjer og regioner varsler om utfordringer, legger rådmannen til grunn at sysselsettingen i Råde vil være jevnt over høy i planperioden. Jevn, moderat befolkningsvekst. Råde kommune har de senere år hatt en jevn årlig befolkningsvekst rundt 1% og som har økt noe mer de 2 siste årene. Rådmannen legger til grunn at denne trenden fortsetter. I sine anslag for frie inntekter i planperioden legger rådmannen til grunn en gjennomsnittlig årlig befolknings vekst på 1,35% fra Kommunen har lagt godt til rette for dette gjennom regulering av boligområder og næringsområder. Tjenesteutvikling Rådmannen har vurdert utviklingen av eksisterende og nye tjenester ved utarbeidelse av økonomiplanen og tatt hensyn til følgende: Kostnadsnivået holder seg stabilt Rygge kommune har sagt opp avtalen om kjøp av regnskap- og innfordringstjenester fra FDV Forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader for de 5 store investeringsprosjektene: Spetalen skole, Karlshus skole, langhus, Everksveien og nye lokaler i «bankbygget» Opprettet nattevaktstillinger ved Råde sykehjem som følge av samhandlingsreformen Opptrappingsplan for forebygging og tidlig innsats til barn og unge er innarbeidet Ny avdeling på Klokkergåren barnehage Ny 3 paralleller på Karlshus skoleåret 2016/17 og 2017/18. Nye lærerårsverk 3 nye ressurskrevende brukere tilkommet i 2016 I tillegg har rådmannen lagt inn tiltak for i alt kr 2,3 mill fra virksomhetenes innspill av i alt kr 22,8 mill (se vedlegg 4 «Innspill fra virksomhetene til budsjett 2017»). Statsbudsjettet bidrar med kr ,- til disse endringene. 3. Råde i 2021 Rådmannens økonomiplan har som målsetting at Råde kommune skal ha følgende kjennetegn ved utgangen av 2020: Driftsøkonomien er svak men under kontroll. Rådmannens forslag til økonomiplan viser en resultatutvikling i perioden , hvor netto driftsresultat går fra 11,1 mill. kroner i 2017 til -0,2 mill. kroner i Årsaken til dette er planlagte investeringer i perioden. Rente- og avdragsutgiftene vil være 14 mill. kroner høyere i 2018 og 2019, sammenlignet med Negative driftsresultater i foreslås dekket inn ved bruk av disposisjonsfond, med 8,8 mill. i 2017, 11,8 mill. i 2018 og 6,3 mill. kroner i I 2020 vil det bli avsatt 0,8 mill. kroner til disposisjonsfond. Disposisjonsfondet planlegges å være på 9,4 mill. kroner ved utgangen av Dette gir en økonomiplan i balanse, men den er svak og tapper disposisjonsfondet med 26,3 mill. kroner i planperioden. Med en slik økonomiplan er det ikke rom for nye tjenester, eller vesentlig kvalitets- eller kapasitetsøkning i dagens tjenester. Lånegjeld er akseptabel. Rådmannens forslag til økonomiplan innebærer en økning av netto investeringsgjeld fra 358 mill. kroner pr til 430 mill. kroner pr

9 Eventuelle eksterne finansieringsbidrag til investeringer i perioden vil bidra til redusert investeringsgjeld og gjeldsgrad i Rådmannen legger så langt til grunn ekstern finansiering med 12,6 mill. kroner til investeringer i perioden. Dette gir en gjeldsgrad på 96,0% , og 78,9% (Se investeringsplan og illustrasjon av utviklingen i gjeldsgraden nedenfor i saken.) Rådmannen anser dette som en akseptabel gjeldsgrad ved utgangen av planperioden, forutsatt at netto driftsresultat forbedres vesentlig fra Utvikling i gjeldsgrad 2011 til 2020 (netto investeringsgjeld): Investeringsgjeld i % av brutto driftsinntekter. (Netto investeringsgjeld = Langsiktig gjeld fratrukket startlån og investeringsgjeld til VA) Eiendomsskatt på et moderat nivå. Rådmannen foreslår eiendomsskatt i samsvar med kommunestyrets vedtak ved første gangs behandling av økonomiplanen i juni Bunnfradraget holdes uendret i 2017 og fjernes fra 2018 og ut planperioden. Promillesatsen er beholdt uendret, med 2 promille. Råde kommune vil med et slikt opplegg ha et relativt lavt eiendomsskattenivå, sammenlignet med de øvrige kommunene i mosseregionen. Kommunen har en tilfredsstillende vannforsyning og et velfungerende avløpssystem Råde kommune har et betydelig vedlikeholdsetterslep på dette området. Rådmannen foreslår å prioritere opp denne oppgaven i drifts- og investeringsbudsjettet. Begge barneskolene er modernisert Rådmannen viderefører vedtatt investeringsramme til skolebruksplanen på 225 mill. kroner, som vedtatt ved første gangs behandling av økonomiplanen. Begge barneskolene planlegges ferdigstilt i

10 Resultatforbedrende tiltak I forbindelse med innføring av «befolkningsvekstbasert anslag for frie inntekter» foreslår rådmannen at virksomhetene skal gjennomføre effektivisering på følgende måte: Kr 5,2mill kr 5,4mill kr 5,6mill Se også under «frie inntekter» ovenfor. Virksomhetene er veldrevne Råde kommunes virksomheter drives jevnt over på en god måte, gode tjenester leveres til innbyggerne, og nøkternhet preger virksomhetenes økonomistyring. Rådmannen legger opp til at dette fortsatt skal kjennetegne kommunes virksomheter. Rådmannen legger opp til at brukerne skal skjermes mest mulig i det omstillingsarbeidet som foreslås. Men det vil likevel være nødvendig å justere ned kvalitet og kapasitet i deler av tjenestene. 4. Handlingsprogram Kommunestyret vedtok i 2015 et 66 punkters handlingsprogram for Handlingsprogrammet skal rulleres, og et oppdatert handlingsprogram for skal vedtas av kommunestyret. Handlingsprogrammet vil være styrende for rådmannens og virksomhetenes prioriteringer i perioden. I sitt forslag til innstilling foreslår rådmannen at vedtatt handlingsprogram for vedtas uten endringer som gjeldende for perioden Rådmannen foreslår å videreføre den ordningen som har vært brukt de siste årene, hvor kommunestyret selv vurderer behov for endringer i vedtatt handlingsprogram. 5. Bærekraftvurdering Negativ resultatutvikling er ikke bærekraftig over tid. Økonomiplanen som rådmannen legger frem har et lite positivt resultat i Disposisjonsfondet blir kraftig redusert i løpet av perioden. Denne økonomiplanen vil ikke tåle store negative svingninger i utgiftsnivået, slik som nye brukere og renteøkninger. Rådmannen anbefaler kommunestyret å ta konkret stilling til kravet til en bærekraftig økonomi. 6

11 6. Eiendomsskatt Rådmannen har gjort noen analyser av eiendomsskatt som virkemiddel. Dette er oppstilt i tabellform og med grafer. De to første tabellene viser forskjellen på vedtatt økonomiplan i juni og rådmannens forslag. De 3 siste tabellene viser potensialet ved å fremskynde fjerning av bunnfradraget og å øke promillen. 1. gangs behandling av økonomiplan KS-vedtak juni promille hele perioden Bunnfradrag 0 fra 2018 og ut perioden Eiendomsskatt 1. gangs behandling øknomiplan juni Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Utvikling disposisjonsfond per 31/12* *Utvikling disp.fond 31/ er korrigert for regnefeil i vedtaker (påvirker ) Rådmannens forslag til økonomiplan promille hele perioden Bunnfradrag 0 fra 2018 og ut perioden Eiendomsskatt - rådmannens forslag Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Utvikling disposisjonsfond per 31/ Alternativ 1 Bunnfradrag 0 hele perioden 3 promille fra 2018 og ut perioden Eiendomsskatt Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Utvikling disposisjonsfond per 31/ Alternativ 2 Bunnfradrag 0 hele perioden, 3 promille fra ,5 promille fra 2019 og ut perioden Eiendomsskatt Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Utvikling disposisjonsfond per 31/ Alternativ 3 Bunnfradrag 0 hele perioden, 4 promille fra 2018 og ut perioden Eiendomsskatt Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Utvikling disposisjonsfond per 31/

12 8

13 7. Årsbudsjett Talldelen Tabellene og grafene illustrerer endringene i brutto- og nettodriftsresultat, mer- /mindreforbruk og utvikling i disposisjonsfond , fra vedtatt økonomiplan i juni og rådmannens forslag. 1. gangs behandling av økonomiplan KS-vedtak juni Brutto driftsresultat netto driftsresultat Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Utvikling disposisjonsfond per 31/ * *Utvikling disp.fond 31/ er korrigert for regnefeil i vedtaker (påvirker ) Økonomiplan rådmannens forslag Brutto driftsresultat netto driftsresultat Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Utvikling disposisjonsfond per 31/

14 Nedenfor gjengis «Økonomisk oversikt drift » Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Utvikling av Disposisjonsfondet (mill kr) 15,0 35,7 26,9 15,1 8,7 9,4 (Pr ) Forklaring til de største avvikene mellom budsjett 2016 og budsjett 2017: - Andre salgs- og leieinntekter: Nedgang 2,8 mill Salg av tjenester til Rygge kommune Regnskap/Innfordring: kr ,- 10

15 - Overføringer med krav til motytelse: Nedgang 8,6 mill Ankomstsenteret Kjøp av tjenester: kr ,- - Andre statlige overføringer: Økning 5,2 mill Refusjon ressurskrevende brukere tilskudd: kr ,- Boligtilskudd kr ,- Integreringstilskudd kr ,- - Lønnsutgifter: Økning 14 mill Generell lønnsvekst 2016 kr ,- Økning lederlønninger for å ha Konkurranseevne i «nye Råde» kr ,- Økning rådmannskontoret: HR-avd/Org.sjef kr ,- Ny 3 paralleller på Karlshus kr ,- Ny avdeling Klokkergården BH kr ,- Tidlig innsats barn og unge kr ,- Stønad flyktninger kr ,- Nye ressurskrevende bruker, HBT kr ,- Nattevaktstillinger, Sykehjemmet kr ,- Byggesak, 1 årsverk kr ,- Jurist, Teknisk kr ,- Ankomstsenteret, nedbemanning kr ,- Kr ,- - Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon: nedgang 4,0 mill Kjøp av vikar- og tolketjenester, Ankomstsenteret: kr ,- - Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon: Økning 10,5 mill Ikke kommunale barnehager kr ,- Sosialhjelp kr ,- Flyktninger kr ,- Kjøp av plasser Ressurskrevende brukere kr ,- MIB kr ,- Skatteoppkrever (tidl budsjettert på 12720) kr ,- Kr ,- 11

16 Driftsbudsjett 2017 Nedenfor gjengis utviklingen i netto driftsutgift fra regnskap 2015 til budsjett 2017 for kommunens virksomheter. Virksomhet Regnskap 2015 Regulert budsjett 2016 Budsjett Politisk styring og kontroll Rådmannskontoret Råde ungdomsskole og kulturskole Oppvekstområde Karlshus Oppvekstområde Saltnes Familie NAV Råde Hjemmebaserte tjenester Sykehjem og omsorgsboliger Tjenester for funksjonshemmede Teknisk Ankomstsenter Østfold Skatter og rammetilskudd Finanstransaksjoner ALLE Betalingssatser 2017 Rådmannen foreslår betalingssatser for 2017 ut fra følgende prinsipper: - Råde kommune benytter statens maksimalsatser der slike er vedtatt - Gebyrer for tekniske tjenester (selvkost) fastsettes i samsvar med gjeldende forskrifter for disse Andre gebyrer økes slik at lønns- og prisvekst fra 2016 til 2017 kompenseres. For noen gebyrer med små beløp vil dette kunne bety noe større påslag enn 2,5% økning skulle tilsi. Investeringsbudsjett 2017 og investeringsplan Nedenfor gjengis rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2017 og investeringsplan for De viktigste formålene er - Investeringer i skoler - Spetalen og Karlshus - Kulturhus - Tilrettelagte boliger - Vann- og avløpsinvesteringer - Gang- og sykkelvei Tomb-Karlshus - Ny adkomstvei Fjelberg bruk Råde kirkelige fellesråd har sendt inn ønsker om investeringstilskudd for Rådmannen har imøtekommet investeringstiltakene. 12

17 Investeringprosjekter Ansvarlig virksomhet Totalt bevilget inkl MVA Totalt bevilget ekskl MVA Ubrukt bevilgning 2016 * Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Rådmannskontoret: Investeringstilskudd Kirkelig fellesråd IKT-investeringer - Generelle (omfatter flere områder) Everksveien 8 - Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne Handicaptilpasset brygge på Saltholmen Rehabilitering av Rådhuset - Del II Rehabilitering av uteareal/parkering v/rådhuset Langhus Kulturhus Spetalen skole Karlshus skole Kunstgressbane Saltnes Activ Smart Kids Skatepark Saltnes Omgjøring Nye lokaler Skråtorpveien 2B Karlshus skole: Rehabilitering av Klokkergården barnehage Nye Lekeapparater Klokkergården barnehage Rehabilitering av nytt klasserom for ny 1.klasse HBT: El-bil Psykisk helse og rus nye carporter Ny minibuss - Dagsenter Bygging av vinterhage og snekkerbod - Dagsenter Medisinsk utstyr for utrykning (st.mld 29) Råde Sykehjem: Dagopphold for demente: Ny bil Nytt kjøkken - Hvit avdeling Teknisk: Vei, Vann, Avløp: Ny gravemaskin Grøntanlegg: Oppgradering av Tusenårsplassen - - Bygningsvedlikehold: SD-anlegg til Rådehallen, Råde sykehjem og Karlshusjordet 4-6 (Enøk-Tiltak) Bygningsvedlikehold: Ny brønnpark Råde u.skole Renhold: Nye maskiner - økt kapasitet på renh.maskin Vei: Asfaltering av kommunale veier Vei: Reguleringsplan Fjelberg bruk - Ny adkomstvei Vei: Nye målere gatelys Vei: G/S vei (Tomb-Karlshus inkl kjøp av grunn) Grønt: Nærmiljøanlegg Missingen Grønt: Opparbeidelse av parkering ved pumpest Tomb Vann: Ny vannledning + rehabilitering Everksveien/Skråtorpveien Vann: Ny vannledning fra kum i Sarpsborgveien v BK3323 til kirkens kumi alleen Vann: Enebekk Vann: Ny vannledning Hagebyveien, Rådyrveien, Ekornveien, Elgveien og Skråtorpveien-Netthusveien Vann: Ny vannledning Odinsvei, Torsvei og Øvre og Nedre Tingvei Avløp: Enebekk Avløp: Kombikummer stensrødfeltet Avløp: Overløp pumpestasjon - Makrellrød Avløp: Fornyelse/oppgradering av driftsovervåkingsanlegg Avløp: Ny trase med avløpsledning Hjortevn Avløp: Fornyelse av 150m ledning ved Missingmyr Avløp:Ny 60 m spillvannsledning med tilhørende kummer ved Hjorteveien Avløp: 450 m vann og spillvannsledning fra sarpsborgveien til strømshaugfeltet SUM INVESTERINGER Finansiering: SUM SUM Nye lån: Ubrukte lånemidler Ubundet Kapitalfond: Bundet Kapitalfond: - Bundne driftsfond - Disposisjonsfond: - Tilskudd fra andre Sum finansiering

18 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for vedtas. 2. Råde kommunes driftsbudsjett for 2017 vedtas på netto utgiftsnivå for hver virksomhet slik: Virksomhet Budsjett Politisk styring og kontroll Rådmannskontoret Råde ungdomsskole og kulturskole Oppvekstområde Karlshus Oppvekstområde Saltnes Familie NAV Råde Hjemmebaserte tjenester Sykehjem og omsorgsboliger Tjenester for funksjonshemmede Teknisk Ankomstsenter Østfold 180 Skatter og rammetilskudd Finanstransaksjoner ALLE 0 3. Råde kommune viderefører eiendomsskatt i budsjettåret For eiendomsskatten gjelder: (endret i henhold til vedtatte endringer i sak 070/16) 3.1 Det innkreves eiendomsskatt for I henhold til skatteloven for byene av 15. august 1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 16. juni Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 3 er eiendomsskatt innført i hele kommunen. 3.3 Skattøre i Råde kommune skal være 2,0 kfr. Eiendomsskattelovens 11, 1 ledd. 3.4 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. Litra b, Bygning som har historisk verdi, gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner. 3.5 Med hjemmel i eiendomsskattelovens 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg eller anlegg, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner. 3.6 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7, litra e, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer. 3.7 Ved beregning av eiendomsskatt for 2017 benyttes et bunnfradrag på kr Råde kommunes skattøre for 2017 fastsettes til det maksimalt tillatte 5. Kommunens likviditet anses å være tilfredsstillende i Råde kommune tar opp kr ,- i formidlingslån (startlån) i Råde kommune fornyer sin trekkfasilitet pålydende kr ,- tom

19 8. Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager for 2017, beregnet ut fra gjeldende forskrift pr , settes til: Per heltidsplass Drift inkl. admin. Ordinære barnehager, små barn Kr Ordinære barnehager, store barn Kr ,- Per heltidsplass Kapital Byggeår til og med 2007 Kr 8 800,- Byggeår Kr ,- Byggeår Kr ,- Byggeår Kr ,- 9. Godtgjørelse i form av omsorgslønn fra Råde kommune i 2017, settes til kr ,- pr. år for ett årsverk. 10. Betalingssatser i Råde kommune 2017 fastsettes som beskrevet i vedlegg 3 til budsjettsaken: Betalingssatser 2017 Råde kommune - Det vedtas selvkost for gebyrbelagte tjenester innenfor vann, avløp, renovasjon, feiing og slambehandling. - For selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, slam og feier skal eventuelle underskudd fremføres til neste års selvkostberegning og dekkes over kommende års gebyrer. 11. Egenkapitaltilskudd KLP for 2017, kr ,-, finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. 12. Råde kommunes investeringsbudsjett for 2017 og investeringsplan herunder finansieringsplan for investeringene vedtas slik: 15

20 Investeringprosjekter Ansvarlig virksomhet Totalt bevilget inkl MVA Totalt bevilget ekskl MVA Ubrukt bevilgning 2016 * Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Rådmannskontoret: Investeringstilskudd Kirkelig fellesråd IKT-investeringer - Generelle (omfatter flere områder) Everksveien 8 - Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne Handicaptilpasset brygge på Saltholmen Rehabilitering av Rådhuset - Del II Rehabilitering av uteareal/parkering v/rådhuset Langhus Kulturhus Spetalen skole Karlshus skole Kunstgressbane Saltnes Activ Smart Kids Skatepark Saltnes Omgjøring Nye lokaler Skråtorpveien 2B Karlshus skole: Rehabilitering av Klokkergården barnehage Nye Lekeapparater Klokkergården barnehage Rehabilitering av nytt klasserom for ny 1.klasse HBT: El-bil Psykisk helse og rus nye carporter Ny minibuss - Dagsenter Bygging av vinterhage og snekkerbod - Dagsenter Medisinsk utstyr for utrykning (st.mld 29) Råde Sykehjem: Dagopphold for demente: Ny bil Nytt kjøkken - Hvit avdeling Teknisk: Vei, Vann, Avløp: Ny gravemaskin Grøntanlegg: Oppgradering av Tusenårsplassen - - Bygningsvedlikehold: SD-anlegg til Rådehallen, Råde sykehjem og Karlshusjordet 4-6 (Enøk-Tiltak) Bygningsvedlikehold: Ny brønnpark Råde u.skole Renhold: Nye maskiner - økt kapasitet på renh.maskin Vei: Asfaltering av kommunale veier Vei: Reguleringsplan Fjelberg bruk - Ny adkomstvei Vei: Nye målere gatelys Vei: G/S vei (Tomb-Karlshus inkl kjøp av grunn) Grønt: Nærmiljøanlegg Missingen Grønt: Opparbeidelse av parkering ved pumpest Tomb Vann: Ny vannledning + rehabilitering Everksveien/Skråtorpveien Vann: Ny vannledning fra kum i Sarpsborgveien v BK3323 til kirkens kumi alleen Vann: Enebekk Vann: Ny vannledning Hagebyveien, Rådyrveien, Ekornveien, Elgveien og Skråtorpveien-Netthusveien Vann: Ny vannledning Odinsvei, Torsvei og Øvre og Nedre Tingvei Avløp: Enebekk Avløp: Kombikummer stensrødfeltet Avløp: Overløp pumpestasjon - Makrellrød Avløp: Fornyelse/oppgradering av driftsovervåkingsanlegg Avløp: Ny trase med avløpsledning Hjortevn Avløp: Fornyelse av 150m ledning ved Missingmyr Avløp:Ny 60 m spillvannsledning med tilhørende kummer ved Hjorteveien Avløp: 450 m vann og spillvannsledning fra sarpsborgveien til strømshaugfeltet SUM INVESTERINGER Finansiering: SUM SUM Nye lån: Ubrukte lånemidler Ubundet Kapitalfond: Bundet Kapitalfond: - Bundne driftsfond - Disposisjonsfond: - Tilskudd fra andre Sum finansiering * «Ubruktbevilgning 2016» budsjettreguleres ned med ubrukt/gjenstående bevilgning med tilhørende finansiering i 2016 i forbindelse med regnskapsavslutningen, og reguleres tilsvarende opp i Dette i henhold til forskrift om årsbudsjett. 16

21 Kommunestyrets vedtak i sak 070/16: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for vedtas. (Med de endringer som fremkommer i dette vedtaket, side 21-26) 2. Råde kommunes driftsbudsjett for 2017 vedtas på netto utgiftsnivå for hver virksomhet slik: Virksomhet Budsjett Politisk styring og kontroll Rådmannskontoret Råde ungdomsskole og kulturskole Oppvekstområde Karlshus Oppvekstområde Saltnes Familie NAV Råde Hjemmebaserte tjenester Sykehjem og omsorgsboliger Tjenester for funksjonshemmede Teknisk Ankomstsenter Østfold Skatter og rammetilskudd Finanstransaksjoner ALLE 0 (Rammene er endret i henhold til vedtatte endringer i ksak 070/16) 3. Råde kommune viderefører eiendomsskatt i budsjettåret For eiendomsskatten gjelder: 3.1 Det innkreves eiendomsskatt for I henhold til skatteloven for byene av 15. august 1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 16. juni Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 3 er eiendomsskatt innført i hele kommunen. 3.3 Skattøre i Råde kommune skal være 2,0 kfr. Eiendomsskattelovens 11, 1 ledd. 3.4 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. Litra b, Bygning som har historisk verdi, gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner. 3.5 Med hjemmel i eiendomsskattelovens 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg eller anlegg, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner. 3.6 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7, litra e, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer. 3.7 Ved beregning av eiendomsskatt for 2017 benyttes et bunnfradrag på kr. 0. (Bunnfradraget er endret i henhold til vedtak i ksak 070/16) 4. Råde kommunes skattøre for 2017 fastsettes til det maksimalt tillatte 5. Kommunens likviditet anses å være tilfredsstillende i Råde kommune tar opp kr ,- i formidlingslån (startlån) i

22 7. Råde kommune fornyer sin trekkfasilitet pålydende kr ,- tom Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager for 2017, beregnet ut fra gjeldende forskrift pr , settes til: Per heltidsplass Drift inkl. admin. Ordinære barnehager, små barn Kr Ordinære barnehager, store barn Kr ,- Per heltidsplass Kapital Byggeår til og med 2007 Kr 8 800,- Byggeår Kr ,- Byggeår Kr ,- Byggeår Kr ,- 9. Godtgjørelse i form av omsorgslønn fra Råde kommune i 2017, settes til kr ,- pr. år for ett årsverk. 10. Betalingssatser i Råde kommune 2017 fastsettes som beskrevet i vedlegg 3 til budsjettsaken: Betalingssatser 2017 Råde kommune - Det vedtas selvkost for gebyrbelagte tjenester innenfor vann, avløp, renovasjon, feiing og slambehandling. - For selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, slam og feier skal eventuelle underskudd fremføres til neste års selvkostberegning og dekkes over kommende års gebyrer. 11. Egenkapitaltilskudd KLP for 2017, kr ,-, finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. 12. Råde kommunes investeringsbudsjett for 2017 og investeringsplan herunder finansieringsplan for investeringene vedtas slik: 18

23 Investeringprosjekter Ansvarlig virksomhet Totalt bevilget inkl MVA Totalt bevilget ekskl MVA Ubrukt bevilgning 2016 * Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Rådmannskontoret: Investeringstilskudd Kirkelig fellesråd IKT-investeringer - Generelle (omfatter flere områder) Everksveien 8 - Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne Handicaptilpasset brygge på Saltholmen Rehabilitering av Rådhuset - Del II Rehabilitering av uteareal/parkering v/rådhuset Langhus Kulturhus Spetalen skole Karlshus skole Kunstgressbane Saltnes Activ Smart Kids Skatepark Saltnes Omgjøring Nye lokaler Skråtorpveien 2B Karlshus skole: Rehabilitering av Klokkergården barnehage Nye Lekeapparater Klokkergården barnehage Rehabilitering av nytt klasserom for ny 1.klasse HBT: El-bil Psykisk helse og rus nye carporter Ny minibuss - Dagsenter Bygging av vinterhage og snekkerbod - Dagsenter Medisinsk utstyr for utrykning (st.mld 29) Råde Sykehjem: Dagopphold for demente: Ny bil Nytt kjøkken - Hvit avdeling Teknisk: Vei, Vann, Avløp: Ny gravemaskin Grøntanlegg: Oppgradering av Tusenårsplassen - - Bygningsvedlikehold: SD-anlegg til Rådehallen, Råde sykehjem og Karlshusjordet 4-6 (Enøk-Tiltak) Bygningsvedlikehold: Ny brønnpark Råde u.skole Renhold: Nye maskiner - økt kapasitet på renh.maskin Vei: Asfaltering av kommunale veier Vei: Reguleringsplan Fjelberg bruk - Ny adkomstvei Vei: Nye målere gatelys Vei: G/S vei (Tomb-Karlshus inkl kjøp av grunn) Grønt: Nærmiljøanlegg Missingen Grønt: Opparbeidelse av parkering ved pumpest Tomb Vann: Ny vannledning + rehabilitering Everksveien/Skråtorpveien Vann: Ny vannledning fra kum i Sarpsborgveien v BK3323 til kirkens kumi alleen Vann: Enebekk Vann: Ny vannledning Hagebyveien, Rådyrveien, Ekornveien, Elgveien og Skråtorpveien-Netthusveien Vann: Ny vannledning Odinsvei, Torsvei og Øvre og Nedre Tingvei Avløp: Enebekk Avløp: Kombikummer stensrødfeltet Avløp: Overløp pumpestasjon - Makrellrød Avløp: Fornyelse/oppgradering av driftsovervåkingsanlegg Avløp: Ny trase med avløpsledning Hjortevn Avløp: Fornyelse av 150m ledning ved Missingmyr Avløp:Ny 60 m spillvannsledning med tilhørende kummer ved Hjorteveien Avløp: 450 m vann og spillvannsledning fra sarpsborgveien til strømshaugfeltet SUM INVESTERINGER Finansiering: SUM SUM Nye lån: Ubrukte lånemidler Ubundet Kapitalfond: Bundet Kapitalfond: - Bundne driftsfond - Disposisjonsfond: - Tilskudd fra andre Sum finansiering (Investeringsbudsjettet er endret i henhold til vedtatte endringer i ksak 070/16) * «Ubruktbevilgning 2016» budsjettreguleres ned med ubrukt/gjenstående bevilgning med tilhørende finansiering i 2016 i forbindelse med regnskapsavslutningen, og reguleres tilsvarende opp i Dette i henhold til forskrift om årsbudsjett. 19

24 13. Finansiering - utbygging av kommunal infrastruktur til Strømnesåsen boligområde 1. Kommunestyret ønsker å legge til rette for utbygging av boligområdet på Strømnesåsen. 2. Det bevilges kr ,- for utbygging av den kommunale infrastrukturen til området, dette inkluderer utgifter til framføring av strøm med kr inkl mva. Anlegget skal føres på ansvar Strømnesåsen Infrastruktur. 3. Utbyggingen av infrastrukturen gjennomføres i kommunal regi. 4. Kostnadene fordeles slik: Vann og Avløp kr Vei og gang- og sykkelvei kr Momskompensasjon kr Framføring av strøm kr Totalt finansieringsbehov kr Finansiers slik: Momskompensasjon kr Anleggsbidrag, refusjon fra Råde tomteutviklingsselskap AS kr Refusjon for fremføring av strøm kr Total finansiering kr

25 Vedtatt budsjett bygger på rådmannens opprinnelige fremlagte budsjett med disse endringer: Forslag til endring i Råde kommunes budsjett Omforent forslag Virkning 2017 Virkning 2018 Virkning 2019 Virkning 2020 Disposisjonsfond - Rådmannensopprinnelig forslag 26,9 15,1 8,7 9,4 Kostnadsøkning - Budsjett omforent forslag Kostnadsreduksjoner/inntektsøkninger - Budsjet omforent forslag Effekt av nytt forslag Disposisjonsfond på bakgrunn av omforent forslag 26,9 22,0 18,6 25,0 Budsjett Kostnadsøkninger HBT Erfaringskonsulente 100% Gratis Dagtilbud Pigri onsdager (prøveprosjekt) Kreftkordinator Råde Sykehjem Aktiv kantine (prøveprosjekt sykehjem - lag og foreninger) Familie Ferieklubben vinterferie (prøveprosjekt) Tilskudd arrangementer (maks 7.500,- pr arrangement) Tilskudd til organisasjoner ift. Barnefattigdom Sommerjobb for ungdom Utlånsordning for utstyr til barn og ungdom Støtte bane Saltne og Karlshus (Kommunen dekker lån i 10 år ,- hver) NAV Prosjekt flyktinger i jobb Teknisk Tiltaksplan for Karlshusskogen/Idrettsplassen/U-skolen Kommunedelplan Karlshus sentrum Områderegulering av Karlshus sentrum Brannteknisk vedlikehold Teknisk vedlikehold Siv klippping Vansjø V/A undersøkelse området Oven Klima Østfold Miljøregnskap HR-avdelingen nærværsmidler Skole Team lese og skrive Aktiv SFO med kjøpe av tjenster ,- til Karlshus og ,- til Spetalen Ferietiltak SFO TFF Redusert egenandel kjøregodtgjørelse for støttekontakter (fra 4 kr ned til 3 kr) Redusert sats til og fra dagsenter (50 kroner pr dag) Rådmann/Politisk Nye Råde NAV/HBT/Skolene Prosjekt Miljø vaktmester, vedlikehold, park og anlegg (2 dager aktivitet NAV, 2 dager Rus/psykratri, 1 dag skole) Sum budsjett kostnadsøkninger Budjsett Kostnadsreduksjoner/innteksøkninger Boligkontoret Lønn og sosial utgifter SFO reduksjon Spetalen (høyere antall ansatte en måltallet) Personal V/A oven selvkost Tiltaksplan Karlshusskogen bruk av fond Bedring grunnet tidlig innsats Ansettelsesstopp (stillinger tar noe lenger tid å ansette) Bedringer grunnet samhandling og moderne teknologi Lån Forskyve investeringer på 20 millioner (Langhuset 15 millioner og 5 mill vei Missingmyr) Eiendomsskatt Bunnfradrag Økning 2,8 promille (gjelder bare i 2018) Økt antall skatteobjekter Retakstering av skatteobjektene - 15% økning Sum budsjett kostnadsreduksjoner/inntektsøkninger

26 Økonomiplan Råde kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Utvikling av Disposisjonsfondet (mill kr) 15,0 35,7 26,9 22,0 18,6 25,0 22