Rådmannens budsjettgrunnlag 2014 tjenesteområdenes budsjettrammer.
|
|
|
- Ingolf Dahle
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Rådmannens budsjettgrunnlag 2014 tjenesteområdenes budsjettrammer. Sektor for By og samfunnsutvikling BYGGSERVICE 80 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Justere inngangsfart Sum kompensert inngangsfart Oppsigelse av avtale med Elite Servicepartner vask av offentlige toaletter -60 Redusere innleie av vikarer. Øke overlappingstid fra 5 til 10 dager -350 Div mindre tiltak -85 Ikke ansette tre vaktmestere i kommende pensjonister. Halvårseffekt -750 Renhold - iverksette Insta800, behovsvurdert renhold. Redusere fire hele stillinger Innsparing mobiltelefoni -32 Samkjøring annonser -16 Effektivsering bilhold -175 Effektivisering innkjøpsavtaler -46 Redusert sykefravær -182 Ikke kompensert prisvekst 110 Sum endringer Budsjettgrunnlag
2 EIENDOM 90 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Økt husleie omsorgsboliger Innsparing mobiltelefoni -6 Samkjøring annonser -25 Effektivisering innkjøpsavtaler -202 Ikke kompensert prisvekst 222 Sum endringer Budsjettgrunnlag VANN OG AVLØP 340 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer 0 Teknisk budsjettramme i 2013 kr 0 Teknisk budsjettramme i 2014 kr 0 Sum endringer 0 Budsjettgrunnlag
3 PARK OG IDRETT 375 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Omorganisering -275 Andre tekniske endringer Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Helåsvirkning drift ungdomshallen 600 Redusert leie barn og unge Stampesletta 350 Curlinghallen 200 Husleie helårseffekt ungdomshall Sum kompensert inngangsfart Redusere sommervikarer park- og idrettsanlegg -130 Økt leie senior/kommersielle -110 Utelate kjøp fotballmål -110 Utskifting belysning Mesnaelva - utføres ikke -80 Innsparing mobiltelefoni -6 Samkjøring annonser -3 Effektivsering bilhold -15 Effektivisering innkjøpsavtaler -102 Ikke kompensert prisvekst -330 Sum endringer -886 Budsjettgrunnlag VEI OG TRAFIKK 380 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Avvikling gratis parkering i sentrum Overført investeringsprosjekter -400 Innsparing mobiltelefoni -13 Samkjøring annonser -16 Effektivsering bilhold -25 Effektivisering innkjøpsavtaler -156 Ikke kompensert prisvekst -172 Sum endringer Budsjettgrunnlag
4 BYGGESAK 390 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Justert inngangsfart Sum kompensert inngangsfart Prosjekt ajour 150 Innsparing mobiltelefoni -1 Effektivisering innkjøpsavtaler -4 Ikke kompensert prisvekst 92 Sum endringer 237 Budsjettgrunnlag PLAN OG MILJØ 400 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Omorganisering 747 Andre tekniske endringer Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Inngangsfart -112 Sum kompensert inngangsfart -112 Oppfølging kommuneplanens samfunnsdel 250 Areal og transportplan 250 Effektivisering -250 Innsparing mobiltelefoni -2 Samkjøring annonser -64 Effektivisering innkjøpsavtaler -16 Ikke kompensert prisvekst -17 Sum endringer 151 Budsjettgrunnlag
5 LILLEHAMMER KIRKELIGE FELLESRÅD 450 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer 650 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Effektivisering innkjøpsavtaler -74 Ikke kompensert prisvekst -159 Sum endringer -233 Budsjettgrunnlag KOMMUNALTEKNIKK OG UTEMILJØ 333 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer Teknisk budsjettramme i 2013 kr 0 Teknisk budsjettramme i 2014 kr 0 Sum endringer 0 Budsjettgrunnlag
6 AREAL OG MILJØ 10 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer Teknisk budsjettramme i 2013 kr 0 Teknisk budsjettramme i 2014 kr 0 Sum endringer 0 Budsjettgrunnlag Sektor for Helse og velferd BOFELLESSKAP 50 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Omorganisering Andre tekniske endringer Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Volumvekst Sum kompensert inngangsfart Arbeid og aktivitetssenter funksjonshemmede Omstrukturering Bofellesskap Innsparing mobiltelefoni -18 Samkjøring annonser -8 Effektivisering bilhold -15 Effektivisering innkjøpsavtaler -140 Redusert sykefravær -592 Ikke kompensert prisvekst -206 Sum reduksjoner Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr
7 PSYKISK HELSE OG RUS 70 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Omorganisering Andre tekniske endringer Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Volumvekst Sum kompensert inngangsfart Omstrukturering -550 Eksternt salg av kurstjenester -40 Sektoren overtar selv ansvaret for eksterne lavterskeltilbud -500 Innsparing mobiltelefoni -3 Effektivisering innkjøpsavtaler -5 Ikke kompensert prisvekst -84 Sum reduksjoner Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr *Forslag til revidert statsbudsjett: Øremerking av midler til kommunalt rusarbeid, anslag ut fra nasjonale tall: kr. Reduserer budsjettrammen og forventes erstattet av økt øremerket tilskudd.
8 HJEMMEBASERTE TJENESTER 130 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Omorganisering -781 Andre tekniske endringer Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Volumvekst Justere inngangsfart Omgjøring stillinger/økt fagdekning Operasjonell leasing isf finansiell leasing Innføring av arbeidstøy partssamarbeid - redusert/fjernet ufrivillig deltid Sum kompensert inngangsfart Videreføring at tiltak 2013 (helårseffekt) Samordne utelag -400 Generell effektivisering Samordne lager for medisinsk forbruksmateriell -150 Fotpleier/frisør betaler for leie av lokaler -100 Innsparing eksterne kurs (org. Internt) -280 LIPRO- ta betalt for driftsutgifter partssamarbeid - redusert/fjernet ufrivillig deltid Volumreduksjon (bruker flytter mm) Innsparing mobiltelefoni -20 Samkjøring annonser -40 Effektivisering bilhold -240 Effektivisering innkjøpsavtaler -193 Redusert sykefravær Ikke kompensert prisvekst -362 Sum reduksjoner Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr
9 LILLEHAMMER HELSEHUS 210 Vedtatt budsjettramme Helårseffekt endring 1. og 2. tertial Lønnskompensasjon Omorganisering Andre tekniske endringer Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr partssamarbeid - redusert/fjernet ufrivillig deltid Øke antall korttidsplasser, 3 senger (dagsenter) Omgjøring stillinger/økt fagdekning FDV nytt bygg 10 mdr effekt Husleieøkning knyttet til nytt bygg (helårseffekt) 370 Sum kompensert inngangsfart partssamarbeid - redusert/fjernet ufrivillig deltid Redusert bemanning renholds- og vaskeritjenesten -300 Redusert bemanning i 1. etasje -325 Reduksjon i avdeling F1-80 Innsparing eksterne kurs (utføre internt) -300 Økte inntekter kantinedrift og egenbetaling -400 Reduksjon vedlikehold,håndtverkertjenester -250 Utrekk midler øyeblikkelig hjelp (utlemming statsbudsjett) -430 Innsparing mobiltelefoni -10 Samkjøring annonser -64 Effektivisering innkjøpsavtaler -173 Redusert sykefravær Ikke kompensert prisvekst 133 Sum reduksjoner Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr
10 NAV 240 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Justere inngangsfart Sum kompensert inngangsfart Kommunale sysselsettingsplasser Ny praksis i forhold til hvordan ta i mot og følge opp innvandrere -500 Forpliktende samarbeidavtale med LLS -500 Ungdomsprosjekt -500 Intern organisering NAV Lillehammer -500 Vedtak på kommunale tjenester også for rusavhengige brukere -500 Mottakssamtale med innvandrere som bosettes i Lillehammer -300 Bedre koordinering av kommunale og statlige ytelser -200 Innsparing mobiltelefoni -1 Samkjøring annonser -12 Effektivisering innkjøpsavtaler -202 Ikke kompensert prisvekst -472 Sum reduksjoner Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr
11 REHABILITERING 270 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Omorganisering -512 Andre tekniske endringer -909 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Diverse utstyr (tidligere investering) 100 Sum kompensert inngangsfart 100 Fagleder ergoterapi går over til bare kurativ virksomhet -20 Innsparing mobiltelefoni -6 Samkjøring annonser -9 Effektivisering innkjøpsavtaler -59 Ikke kompensert prisvekst -130 Sum reduksjoner -224 Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr SYSSELSETTING 320 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Omorganisering Andre tekniske endringer -485 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Fryse 0,2 stilling på Kløverbakken i Innsparing mobiltelefoni -5 Samkjøring annonser -8 Effektivisering bilhold -10 Effektivisering innkjøpsavtaler -25 Redusert sykefravær -47 Ikke kompensert prisvekst -15 Sum reduksjoner -235 Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr
12 TILDELINGSENHETEN 335 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Omorganisering Andre tekniske endringer -28 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Volumvekst Sum kompensert inngangsfart Innsparing mobiltelefoni -4 Samkjøring annonser -16 Effektivisering innkjøpsavtaler -19 Ikke kompensert prisvekst -42 Sum reduksjoner -81 Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr SAMHANDLINGSREFORM 460 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Omorganisering Andre tekniske endringer Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Kommunal medfinansiering -5% reduksjon Regional utviklingsenhet- endret drift -850 Ikke kompensert prisvekst -492 Sum reduksjoner Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr
13 FAG OG UTVIKLINGSENHET 470 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Omorganisering Andre tekniske endringer Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Økt prosjektfinanisering -500 Effektivitet og kvalitet på hjemmebaserte tjenester Inkludert tildeling av tjenestene Innsparing mobiltelefoni 0 Effektivisering innkjøpsavtaler -2 Ikke kompensert prisvekst -97 Sum reduksjoner Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr LEGEHELSETJENESTER OG MILJØRETTET HELSEVERN 480 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer -55 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Norsk pasientskadeerstatning -økt anslag 500 Sikkerhetsstiltak legevakt (securitas) 200 Sum kompensert inngangsfart 700 Innsparing mobiltelefoni -7 Samkjøring annonser -8 Effektivisering innkjøpsavtaler -159 Ikke kompensert prisvekst -187 Sum reduksjoner -361 Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr
14 Oppvekst, utdanning og kultur AVLASTNING 20 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer -535 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Volumøkning 250 Sum kompensert inngangsfart 250 Effektivisering -10 Innsparing mobiltelefoni -3 Samkjøring annonser -4 Effektivisering innkjøpsavtaler -32 Redusert sykefravær -112 Ikke kompensert prisvekst -41 Sum reduksjoner -202 Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr BARNEVERNSTJENESTEN 30 Vedtatt budsjettramme Helårseffekt endring 1. og 2. tertial Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer -75 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Kompensasjon fosterhjemsutgifter Innlemminger fra statsbudsjett 877 Opptrapping pensjon fosterforeldre 300 Sum kompensert inngangsfart Effektivisering av tjenesten Innsparing mobiltelefoni -14 Samkjøring annonser -16 Effektivisering bilhold -10 Effektivisering innkjøpsavtaler -128 Redusert sykefravær -153 Ikke kompensert prisvekst -78 Sum reduksjoner Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr *Forslag revidert statsbudsjett: Styrket tilsyn med barn i fosterhjem fra (framskyndet): estimert til kr ut fra nasjonale tall. Øker utgiftene for Barnevern og vil øke budsjettrammen.
15 *Forslag revidert statsbudsjett: Krav om kommunal egenandel barnevernsutgifter enslige flyktninger øker fra 10 til 20 %. Gir økte utgifter, men også økning i satsene for integreingstilskudd. KOMMUNALE BARNEHAGER INKL FORVALTNING 96 Vedtatt budsjettramme Helårseffekt endring 1. og 2. tertial Lønnskompensasjon Omorganisering -491 Andre tekniske endringer -368 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Beregnet inngangsfart Prisfrys kommunale og ikkekommunale barnehager 544 Sum kompensert inngangsfart Strukturendringer Innsparing mobiltelefoni -12 Samkjøring annonser -19 Effektivisering innkjøpsavtaler -46 Redusert sykefravær -248 Ikke kompensert prisvekst Sum reduksjoner Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr *Revidert forslag statsbudsjett: maksimalpris foreldrebetaling reduseres ikke. Forventet effekt (ut fra nasjonale tall) kr i budsjettramme erstattes av økt foreldrrebetaling.
16 GRUNNSKOLE 110 Vedtatt budsjettramme Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 250 Lønnskompensasjon Omorganisering Andre tekniske endringer Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Økt pensjonssats SPK 1159 Endret fordeling privat/offentlig skole (statsbud) -401 Valgfag i ungdomsskolen jf statsbudsj 820 Sum kompensert inngangsfart Pedagogstillinger Assistentstillinger Sommerskole -250 Innsparing mobiltelefoni -35 Samkjøring annonser -90 Effektivisering innkjøpsavtaler -354 Redusert sykefravær -410 Ikke kompensert prisvekst Sum reduksjoner Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr *Forslag revidert statsbudsjett: Avvikle ordning med gratis frukt og grønt. Estimert anslag ut fra nasjonale tall: kr. KULTUR OG FRITID 150 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer -370 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Økt tilskudd knytepunktsinstitusjoner 155 Sum kompensert inngangsfart 155 Effektivisering -300 Innsparing mobiltelefoni -4 Samkjøring annonser -27 Effektivisering bilhold -10 Effektivisering innkjøpsavtaler -76 Ikke kompensert prisvekst -125 Sum reduksjoner -542 Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr
17 KULTURHUSET BANKEN 160 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer 0 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Innsparing mobiltelefoni -2 Effektivisering innkjøpsavtaler -11 Ikke kompensert prisvekst -15 Sum reduksjoner -28 Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr Områdets budsjettreserve 0 Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr LILLEHAMMER BIBLIOTEK 190 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer -35 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Litteraturhuset 150 Sum kompensert inngangsfart 150 Innsparing mobiltelefoni -5 Samkjøring annonser -8 Effektivisering innkjøpsavtaler -26 Redusert sykefravær -7 Ikke kompensert prisvekst -85 Sum reduksjoner -131 Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr Områdets budsjettreserve 0 Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr
18 LILLEHAMMER HELSESTASJON 195 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer -66 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Helsestasjon/skolehelsetjeneste 857 Sum kompensert inngangsfart 857 Effektivisering -300 Innsparing mobiltelefoni -9 Effektivisering innkjøpsavtaler -16 Redusert sykefravær -51 Ikke kompensert prisvekst 3 Sum reduksjoner -373 Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr Områdets budsjettreserve 0 Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr LILLEHAMMER KINO 200 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer 0 Teknisk budsjettramme i 2013 kr 504 Teknisk budsjettramme i 2014 kr 455 Innsparing mobiltelefoni -2 Effektivisering innkjøpsavtaler -53 Redusert sykefravær -19 Ikke kompensert prisvekst 49 Sum reduksjoner -25 Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr 430 Områdets budsjettreserve 0 Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr 430
19 LILLEHAMMER KULTURSKOLE 205 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer 129 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Kulturskoletilbud SFO 531 Sum kompensert inngangsfart 531 Effektivisering -230 Innsparing mobiltelefoni -2 Samkjøring annonser -20 Effektivisering innkjøpsavtaler -11 Redusert sykefravær -9 Ikke kompensert prisvekst 29 Sum reduksjoner -243 Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr Områdets budsjettreserve 0 Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr *Forslag revidert statsbudsjett: Avvikle kulturskoletime i skole/sfo. Estimert uttrekk ut fra nasjonalt forslag: kroner. Uttrekk i budsjettrammen og lavere driftsutgifter. LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER 250 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer -650 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Endret pensjonssats SPK 190 Støttepedagog 150 Sum kompensert inngangsfart 340 Endring språkgrupper tospråklige lærere -860 Innsparing mobiltelefoni -6 Samkjøring annonser -7 Effektivisering innkjøpsavtaler -56 Redusert sykefravær -17 Ikke kompensert prisvekst 61 Sum reduksjoner -885 Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr Områdets budsjettreserve 0 Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr
20 Budsjettrammer utenfor de tre store sektorene RÅDMANNSFUNKSJON 500 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Omorganisering Andre tekniske endringer Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr årsjubileum Effektivisering -500 Innsparing mobiltelefoni -5 Effektivisering innkjøpsavtaler -9 Ikke kompensert prisvekst -25 Sum reduksjoner -339 Budsjettgrunnlag STRATEGI OG UTVIKLING 510 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Omorganisering Andre tekniske endringer 0 Teknisk budsjettramme i 2013 kr 0 Teknisk budsjettramme i 2014 kr 0 Sum reduksjoner 0 Budsjettgrunnlag
21 HR 520 Vedtatt budsjettramme Helårseffekt endring 1. og 2. tertial Lønnskompensasjon Omorganisering Andre tekniske endringer 0 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Innsparing mobiltelefoni -3 Samkjøring annonser -14 Effektivisering innkjøpsavtaler -20 Opptrapping lærlingeordning Ikke kompensert prisvekst -50 Sum endringer 913 Budsjettgrunnlag STAB 530 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Omorganisering Andre tekniske endringer 0 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Fairtrade 20 Sum kompensert inngangsfart 20 Prosjekt fullelektronisk arkiv - investering Prosjekt digitale tjenester på nett -600 Vergemålsreformen jf forslag statsbudsjett -332 Innsparing mobiltelefoni -6 Samkjøring annonser 310 Effektivisering innkjøpsavtaler -48 Ikke kompensert prisvekst -75 Sum reduksjoner Budsjettgrunnlag
22 FELLESENHET ØKONOMI 550 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Omorganisering -698 Andre tekniske endringer -56 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Ikke kompensert prisvekst 238 Sum reduksjoner 238 Budsjettgrunnlag IT 560 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Omorganisering 672 Andre tekniske endringer 621 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Effektivisering Linjeleie Effektivisering innkjøpsavtaler -110 Ikke kompensert prisvekst -250 Sum reduksjoner Budsjettgrunnlag
23 RÅDHUSFORVALTNING 580 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer -150 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Effektivisering innkjøpsavtaler -22 Ikke kompensert prisvekst -153 Sum reduksjoner -175 Budsjettgrunnlag INNKJØP 590 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer 0 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Selvfinansierende årsverk 600 Innsparing mobiltelefoni -1 Samkjøring annonser -28 Effektivisering innkjøpsavtaler Ikke kompensert prisvekst 5 Sum reduksjoner Budsjettgrunnlag
24 ØKONOMISK PLANLEGGING OG ANALYSE 600 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Omorganisering Andre tekniske endringer 0 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Effektivisering innkjøpsavtaler -1 Ikke kompensert prisvekst -18 Sum reduksjoner -19 Budsjettgrunnlag Politisk virksomhet 1000 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer -850 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Abonnement Kommunal rapport -75 Ikke kompensert prisvekst -30 Sum reduksjoner -105 Budsjettgrunnlag
25 Revisjon og kontrollutvalg 1002 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer 0 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Effektivisering 4 % -86 Ikke kompensert prisvekst -29 Sum reduksjoner -115 Budsjettgrunnlag Omplasseringsutvalg / overtallige 1202 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer 0 Teknisk budsjettramme i 2013 kr 500 Teknisk budsjettramme i 2014 kr 508 Omplasseringsutvalg 500 Sum kompensert inngangsfart 500 Ikke kompensert prisvekst -8 Sum reduksjoner -8 Budsjettgrunnlag
26 Felles brann lk 5730 Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer 593 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Effektivisering sentralen 830 Sum reduksjoner -310 Budsjettgrunnlag LKs andel av fellesfunksjoner 5800 Inkluderer skatt/innfordring, økonomi og landbruk Vedtatt budsjettramme Lønnskompensasjon Andre tekniske endringer 0 Teknisk budsjettramme i 2013 kr Teknisk budsjettramme i 2014 kr Effektivisering -723 Sum reduksjoner -723 Budsjettgrunnlag
Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens
Notat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014
Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA
Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer
Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer 2015-2018 Viser endringer i forhold til justert budsjett 2014 (Alle tall i tusen 2015-kroner) 01 - Barnehage 2015 2016 2017 2018 15/basis -104 503-104
01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272
01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon
01 - Barnehage Inntekter. Fremskrevet budsjett 13/basis
01 - Barnehage 2013 2014 2015 2016 13/basis -91 286-91 286-91 286-91 286 Deflator 2013-2016 -2 060-2 060-2 060-2 060 Prisvekst 2013-2016 -29-29 -29-29 Sykelønn 2013-2016 -461-461 -461-461 Uendret maksimalpris
Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak
Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar
MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på telefon TILLEGGSSAKLISTE NR. 2
Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.12.2014 Tid: 10:00- Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på telefon 907 98 900.
Opprinnelig vedtatt Forslag til
Kapittel 2.7.2 Driftsrammetabell Nr Tekst Innbyggertilskudd inkl. til til til til 2018 2020 2021 2022 1 utgiftsutjevning 590 200 620 700 642 800 657 200 670 700 2 Inntektsutjevning -121 800-131 700-133
Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50
Eivind Falk (H) ba om gruppemøte for partiene H, V, KrF, Frp og Rødt for å vurdere nye opplysninger.
Formannskapets behandling i møte 22.04.2014 sak 37/14: Rådmann Christian Fotland og TO-leder Mariann Sortland orienterte om de grep som var foreslått innen bofellesskap. Eivind Falk (H) ba om gruppemøte
H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak
Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen
Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099
Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver
Forslag til stabs- og virksomhetsstruktur i nye Tønsberg kommune. Tønsberg, 15 januar 2019
BF Forslag til stabs- og virksomhetsstruktur i nye Tønsberg kommune Tønsberg, 15 januar 2019 OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING Rådmann Økonomi og virksomhetsstyring HR Digitalisering, kommunikasjon
Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019
for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for - for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
Medarbeiderundersøkelsen 2013
Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse
Stabs- og virksomhetsstruktur i nye Tønsberg kommune 23 januar 2019
BF Stabs- og virksomhetsstruktur i nye Tønsberg kommune 23 januar 2019 OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING Rådmann Økonomi og virksomhetsstyring HR Digitalisering, kommunikasjon og administrative støtte
Statsbudsjettet 2014
Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 videre prosess Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november) Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest
Budsjett 2012 Økonomiplan
Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 24.10.2011 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 1 Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet
Statsbudsjettet 2014
Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som
Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget
Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659
Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:/194-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Budsjettjustering årsbudsjett og økonomiplan - Utvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Utvalgssak
Budsjettjustering pr april 2013
Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).
HP 2014-2017 - Oppvekst
HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet
Månedsrapport. Desember Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt desember Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 30 526 042 29 986 041-540 001
Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER
Rådmannens forslag til Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER I Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 er det feil i følgende fire tabeller: 1. Tabell
budsjett Regnskap Avvik
Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321
Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk
Budsjett 03.11.14 Status Tiltak
Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Ansvarsområdet 2; 56 ulike ansvarsområder, fordelt
Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring
Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å
Organisering av kommunalog stabsområder
Organisering av kommunalog stabsområder Kommunalsjef utdanning og oppvekst barn, unge og familie barnevern barnehage skole Helsetjenester til gravide, barn og unge Koordinerende tjenester og lavterskeltilbud
Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009
Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september
Ønskede tiltak fra virksomhetene som ikke er lagt inn i Rådmannens forslag til Strategidokument Tjenesteområde Virksomhet Tekst ønskede
Interne funksjoner Sentrale administrative funksjoner ByLab 500 500 500 500 Interne funksjoner Sentrale administrative funksjoner Digital transformasjon 1 200 1 200 1 200 1 200 Interne funksjoner Sentrale
Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632
1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %
Dialogseminar 30. april 2014
Dialogseminar 30. april 2014 Litt om arbeidet med å komme i balanse i år Revider budsjett 2014 1 Hvordan komme i balanse i 2014? 1. Alle omstillingstiltak i vedtatt budsjett gjennomføres med planlagt effekt.
Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune
Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune RÅDMANNEN MED STAB Utgift 1 717 000 1 940 800 1100 Rådmannen 1 717 000 1 940 800 Inntekt -400 000-300 000 Utgift 54 863 800 57 469 400 1101 Fellesutgifter 54 463
Rådmann. Kommunalavdeling oppvekst Kommunalsjef. Pedagogisk psykologisk tjeneste Leder. Fagavdeling barn og familie Fagsjef. Fagavdeling barnehage
Rådmann Kommunalavdeling stab Kommunalsjef Fagavdeling areal og samfunn Kommunalavdeling levekår Kommunalsjef Kommunalavdeling oppvekst Kommunalsjef Kommunalavdeling teknisk Kommunalsjef Fagavdeling barn
SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.
Organisasjonskart Sist oppdatert: 25. september :56
Rådmann Stabsområde 1 Assisterende rådmann Stabsområde 2 Personal Stabsområde 3 Plan og næring Stabsområde 4 Økonomi Stabsområde 5 NAV Oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk drift og eiendom Organisasjonskart
Medarbeiderundersøkelsen 2011
Medarbeiderundersøkelsen 2011 Lillehammer kommune samlet Generelt Gjennomført 26.9.2011 31.10. 2011(5 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat
Grunnlagsmaterialetil Formannskapet
Grunnlagsmaterialetil Formannskapet Agenda 08.30: Ordinært Formannskapsmøte 10.00: Gjennomgang av kommunens økonomiske situasjon 10.30: Innledning v/ leder sektor plan og utvikling 10.45: Innledning v/leder
Månedsrapport. Oktober Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415
NOTAT TIL POLITISK UTVALG
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000
TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.
Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER
Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014
Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014 1 Agenda 1. Konsekvensjustert driftsbudsjett - inkl konsekvenser av statsbudsjettet og salderingsstrategi 2. Tilpasninger
Organisasjonskart Stavanger kommunepr.
Organisasjonskart Stavanger kommunepr. 5.11.18 Organisasjonskart for Stavanger kommune Rådmann Per Kristian Vareide Ass. Rådmann Per Haarr Kommuneadvokat Birgit Seierstad s-/støtteområder Strategi og styring
Månedsrapport. November Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt Beskrivelse Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 29 943 596 28 742 181-1
ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift
Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og
Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1
Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre
DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT
Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett 1 Barnehage og skole 26 197 907 22 136 502 20 989 660 129 885 052 128 953 521 131 554 160 DRIFTSRESULTAT 103 687 145 106 817 019 110 564
Årsbudsjett 2017 Økonomi og handlingsplan
Rådmannens budsjettforslag 2017 Årsbudsjett 2017 Økonomi og handlingsplan 2017-2020 Årsbudsjett 2017 Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Dokument fireårsplan Nøkkeltallshefte Eventuelle endringer Budsjettforslag
Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon.
Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon Dagens budsjettering A. Rammer og tidligere vedtatte tiltak Ansvar 2017 2018 2019
<legg inn ønsket tittel>
Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj
Dette er et leveransemål. Når skal det gjennomføres og hvilke ressurser kreves?
SAMFUNNSOMRÅDE: BYGGE, BO, LEVE BBL-A Gjennomføre en analyse av boligmarkedet i Lillehammer med spesielt fokus på boligbygging og -priser sammenliknet med tilsvarende kommuner Dette er et leveransemål.
Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune
Handlings- og økonomiplan for Sola kommune 2018-2021 Innledning Et ansvarlig og stramt budsjett Redusert skatteinngang gir behov for omstilling Investeringer for fremtiden skaper aktivitet og arbeidsplasser
Tiltak Beskrivelse Totalt kr kr kr kr kr
kr 1 280 000 kr 1 280 000 kr 1 280 000 kr 1 280 000 kr 5 120 000 112-18-D Tilpasning barnetall barnehage kr 281 600 kr 281 600 kr 281 600 kr 281 600 kr 1 126 400 kr 79 642 kr 79 642 kr 79 642 kr 79 642
Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Innspill fra virksomhetene til budsjett 2015
Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Innspill fra virksomhetene til budsjett 2015 1 Innspill fra virksomhetene til budsjett 2015 Drift Innspilt Lagt inn Ikke lagt inn
Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur
Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Representanter i gruppen: Anne Berit Rækken (Utdanningsforbundet), Mona Mikalsen (barnehage), Jon Rosseland, Henning Antonsen (skole), Camilla Jarlsby (kultur), Anne Grethe
NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:
Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE
Skjenkekontoret. Org kart
«Huset BHO» o 5 010 årsverk (01.01.15) o Ca. 8 000 medarbeidere o 6,3 mrd. brutto budsjett o 5,2 mrd. netto budsjett o 6 etater o 75 resultatenheter o 276 tjenestesteder o Ca. 30 avtaler om tjenestekjøp,
SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
Lindesnes organisering. a d m i n i s t r a t i v. U t ka st vers j o n Vi bygger den nye kommunen sammen
Vi bygger den nye kommunen sammen a d m i n i s t r a t i v organisering U t ka st vers j o n 30.1.2018 Hva er status i arbeidet med organisering i ny kommune? Ledergruppen jobber nå med å tegne det nye
1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15
Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte
Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
2700 Fellesutgifter barnehager 2 498 2 545 4 416 3 663 3 663 3 663 utgifter 885 351 430 124 124 124 617 12 929 230 230 230 driftsutgifter 2 766 2 883 3 916 3 556 3 556 3 556 2701 Vikarordning Barnehager
Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene
/16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken
Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4
10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører
Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester
Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede
Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2016
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2016 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 95 851 95 592 259 281 452 34,1 % -566 35,7 % 20 Barnehage 64 886
Ansvarsdimensjon for Askim kommune
Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD
Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013
Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik
Ansvarsnummer - Eidsvoll kommune
Virksomheter m.v. 10 Politisk ledelse 10000 Politisk ledelse 10001 Ordfører/varaordfører 10050 Kontrollutvalget 10060 Administrasjonsutvalg 10070 Utvalg for oppvekst og levekår 10080 Utvalg for næring,
Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende
Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk Div ref fra fylkeskommune
2001 Administrasjon 1.11302 Sambandsleie internett 1.11956 Kontingenter 1.12008 Diverse utstyr 1.14700 Tilskudd til lag foreninger organisasjoner 456 000 232 000 628 000 1 000 0 25 000 82 000 32 000 86
Budsjett- og Økonomiplan
Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan
Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling
Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000
108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig
108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av
MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN
MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2015 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 96 913 97 479-566 271 563 35,7 % -442 35,8 % 20 Barnehage 65 840
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder
/15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835
Kommunestyrets behandling i møte sak 51/13: Det var 43 stemmeberettigede til stede ved behandling av saken.
Kommunestyrets behandling i møte 20.06.2013 sak 51/13: Det var 43 stemmeberettigede til stede ved behandling av saken. Maren Njøs Kurdøl (R) fremmet følgende forslag til nye punkt: 1. Til side 13 Kultur
Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget
HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring
HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
Orientering om Omstillingsprosjektet
Orientering om Omstillingsprosjektet 2017-2020 Formannskapet 25. januar 2017 Omstillingsprosjektet Overordnet - Hvor vil vi? Sette organisasjonen i stand til å nå målene i kommuneplanen. Innen 2027 er
Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14
Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til
Månedsrapport. September Froland kommune
Månedsrapport 2018 Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt september Beskrivelse Regnskap 2018 10 Administrasjonen Nettoutgift 28 986 041 23 517 668 22 173 526-1 344 142 30 Froland skoler Nettoutgift
Barnehage, skole, oppvekst og integrering
Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett
Økonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet
Økonomiplan 2018-2021 - konsolidering og utvikling Presentasjon 6.11.2017 for formannskapet Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og