Tertialrapport. 2. tertial 2008

Transkript

1 Tertialrapport 2. tertial 2008

2 Sørum kommune Tertialrapport 2. tertial 2008 Innhold: FORORD 3 SØRUM KOMMUNES STRATEGISKE MÅL- OG RESULTATSTYRING, DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN BRUKERKAPITALEN HUMANKAPITALEN STRUKTURKAPITALEN STATISTIKK 22 VEDLEGG 1: RAPPORT OM SAKER BEHANDLET I SØRUM KOMMUNESTYRE 1. OG 2. TERTIAL VEDLEGG 2: VEDTATTE VERBALFORSLAG OG OVERSENDELSESFORSLAG I FORBINDELSE MED BUDSJETT 2008 BEHANDLET OG VEDTATT I SØRUM KOMMUNESTYRE I SAK 83/07 33 VEDLEGG 3: STRATEGISKE MÅL OG FOKUSOMRÅDER VEDLEGG 4: PROSJEKTER I PROSJEKTKATALOGEN 43 VEDLEGG 5: RESULTATINDIKATORER. KOMMUNE- OG SEKSJONSNIVÅ Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 2 av 49

3 Forord TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008 Rapport for Sørum kommunes virksomhet i andre tertial 2008, 1. mai 31. august, legges her fram for politisk behandling. Rapporteringen skjer som vanlig innenfor rammen av Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) og viser aktivitet og oppnådde resultater innenfor de ulike kapitalbegrepene. Statistikkene er med å belyse rapportens tekstdel, og som vanlig inneholder rapporten også status for sakene som har vært behandlet i kommunestyret hittil i år og status for de verbalforslagene som ble vedtatt samt for de forslagene som ble oversendt til administrasjonen i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett for Som vedlegg til rapporten ligger også status for gjennomføringen av strategiske mål og fokusområder, status for prosjektene som ligger i kommunens prosjektkatalog og status for arbeidet med resultatindikatorer. Disse rapportene viser dessuten utviklingen som har skjedd siden forrige rapportering, som ble gitt i rapporten for første tertial i år. Tertialrapporten kan også leses på Sørum kommunes hjemmesider på internett, Sørumsand, september 2008 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 3 av 49

4 SØRUM KOMMUNES STRATEGISKE MÅL- OG RESULTATSTYRING, DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) Visjon: Sørum Den gode kommune KOMMUNEPLAN LANGSIKTIGE MÅL: Finanskapital: Kommunen skal ha evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte målene for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Samfunnskapital: Kommunen skal ha evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Natur- og miljøkapital: Kommunen skal ha evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Brukerkapital: Kommunen skal ha evne til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringsliv. Humankapital: Kommunen skal ha evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Strukturkapital: Kommunen skal ha evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Sørums verdier: Åpenhet Dialog Lojalitet Delegering - Resultatstyring KOMMUNEPLAN SÆRSKILTE UTFORDRINGER KOMMENDE 12 år: Økonomiske konsekvenser av befolkningsvekst. Driftsutgifter til tjenester og lønn. Sørum i regionalt perspektiv. Tettstedsutvikling. Næringsutvikling. Interkommunalt samarbeid. Tilhørighet, identitet og mangfold. E-kommunen. Klima og miljø. Tettstedsutvikling og jordvern. Grøntstruktur og markagrenser. Fysisk oppvekstmiljø. Tjenesteyting i forhold til befolkningsvekst og demografi. Brukerdialog og medvirkningsarenaer. Rekruttere og beholde arbeidskraft. Kompetanseutvikling, medarbeider- og lederutvikling. IKT-utvikling. Utviklings- og prosjektarbeid. ØKONOMIPLAN MED HANDLINGS- PROGRAM 4 år Ett mål for hvert av kapitalbegrepene. Målene er også kommunens kvalitetsmål. Konkretisering av de tolvårige målene skjer årlig gjennom fireårige strategiske mål i handlingsprogram med økonomiplan. FOKUS- OMRÅDER 1 år Fireårige mål splittes til årlige fokusområder inkludert måleindikatorer for hver seksjon i årsbudsjettet. Dette integreres i seksjonenes virksomhetsplaner. RAPPORTER- ING Månedlig rapportering til rådmannen. Finanskapitalen: Månedlig rapportering til politikerne. Tertial og årsrapporter med utgangspunkt i det Fullstendige balanseregnskapet. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 4 av 49

5 1. FINANSKAPITALEN Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Driftsregnskapet Som vedlegg til dette avsnittet framlegges Budsjettoppfølging 2008 pr Kolonnen for revidert budsjett 2008 er kommunestyrets opprinnelig vedtatte budsjett justert for de budsjettendringer som kommunestyret, økonomi- og administrasjonsutvalget og de øvrige innstillingsutvalgene senere har gjort, i tillegg til administrative endringer. Budsjett pr er det periodiserte budsjettet, som representerer det forventede forbruket og de forventede inntektene ved utgangen av andre tertial. Prosentkolonnen angir hvor stor del av årsbudsjettet som det periodiserte budsjettet representerer. Regnskap pr viser de faktiske regnskapstallene ved utløpet av andre tertial. Prosentkolonnen angir her regnskapstallene i prosent av periodisert budsjett. Budsjettoppfølgingsrapporten viser et positivt avvik mellom periodisert budsjett og regnskapet med 30,5 millioner kroner for kommunen sett under ett, jfr. merknadene i vedlegget. Ingen av seksjonene rapporterer avvik som gir grunn til å forvente vesentlige budsjettproblemer resten av året. Skatteinngang Den faktiske skatteinngangen i årets åtte første måneder er 194,7 mill mot budsjettert 190,5 mill. Skatteinngangen ligger dermed 4,2 mill høyere enn budsjettert. Generell vurdering Budsjettoppfølgingen for andre tertial tyder fortsatt på at seksjonene har god kontroll på ressursbruken og at seksjonene vil være i stand til å overholde de vedtatte budsjettrammene. Ved utgangen av andre tertial tyder alt på at kommunen også i 2008 vil oppnå et regnskapsmessig mindreforbruk ved årsavslutningen. Vedlegg: Budsjettoppfølging 2008 pr Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 5 av 49

6 BUDSJETTOPPFØLGING KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Inntekter 30 Avgiftspliktig salg ,4 % ,9 % 31 Avgiftsfritt salg ,7 % ,8 % 32 Brukerbetaling ,4 % ,6 % 34 Frie inntekter: Skatt på form ue, inntekt og eiendom ,3 % ,1 % Tilskudd fra staten ,1 % ,9 % 36 Leieinntekter ,7 % ,5 % 39 Andre driftsinntekter ,9 % ,1 % Sum inntekter ,5 % ,6 % Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer ,7 % ,5 % 45 Overføringer til private ,7 % ,8 % 46 Overføringer til lag/org ,7 % ,9 % 47 Interkommunale selskaper m.v ,8 % ,1 % 48 Stat, fylke, andre kommuner ,7 % ,0 % 49 Komm unale foretak/iks ,0 % ,7 % Sum overføringer, tilskudd ,5 % ,3 % Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte ,7 % ,5 % 51 Lønn til ansatte ,5 % ,6 % 52 Fordeler i arbeidsforhold ,7 % ,8 % 54 Avgift, pensjon ,4 % ,8 % 58 Offentlige refusjoner ,7 % ,4 % 59 Andre personalkostnader ,7 % ,8 % Sum lønnskostnader ,0 % ,6 % Andre driftskostnader 60 Avskrivninger ,0 % ,2 % 62 Merverdiavgift på anskaffelser ,7 % ,6 % 63 Kostnader lokaler ,5 % ,0 % 65 Inventar og utstyr ,7 % ,0 % 66 Vedlikehold ,7 % ,8 % 67 Fremmede tjenester ,4 % ,0 % 68 Rekvisita, matriell m.v ,7 % ,7 % 69 Telefon, porto m.v ,7 % ,7 % 70 Drift egne transportmidler ,7 % ,6 % 71 Reiser, diett m.v ,7 % ,8 % 73 Representasjon, bevertning ,7 % ,4 % 74 Kontingenter ,7 % ,4 % 75 Forsikringer ,2 % ,1 % 76 Driftsavtaler, lisenser (IKT) ,7 % ,9 % 78 Tap/tilbakeførte tap ,7 % ,9 % Sum andre driftskostnader ,5 % ,6 % DRIFTSRESULTAT ,2 % ,8 % 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 6 av 49

7 KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter ,5 % ,1 % 81 Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader ,5 % ,0 % Ekstraordinære inntekter/kostnader 84 Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ekstraordinære innt./kostn Tilleggsbevilgninger 88 Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum tilleggsbevilgninger ÅRSRESULTAT Tilbakeførte avskrivninger Avdrag på lån MER-/MINDREFORBRUK MERKNADER: Ved utgangen av august er periodisert årsresultat 30,5 mill bedre enn budsjettert årsresultat. Inntektssiden viser 30,0 mill i merinntekter. Statlige overføringer til barnehager utgjør 15,5 mill av dette. Hovedtyngden av disse overføringene er eller blir viderført til private barnehager. Skatteinngangen ligger 4,2 mill høyere enn budsjettert. Rammetilskuddet ligger 4,5 mill høyere enn budsjettert. I følge revidert beregningsteknisk dokumentasjon basert på oppdaterte befolkningstall vil merinntekten på årsbasis beløpe seg til 5,1 mill. Overføringer og tilskudd viser merforbruk med 11,9 m ill. Lønnskostnader viser mindreforbruk med 5,5 mill. Andre driftskostnader viser merforbruk med 5,3 mill. Vurdering: Pr. i dag tyder alt på at kom munen også i 2008 vil oppnå et regnskapsmessig mindreforbruk ved årsavslutningen. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 7 av 49

8 2. SAMFUNNSKAPITALEN Samfunnskapitalen synliggjør kommunens evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Samhandling og nettverk Sørum kommune vektlegger fortsatt samarbeid og aktivt utviklingsarbeid og erfaringsutveksling med andre kommuner. I 2. tertial mottok vi 69 besøk fra andre mot 135 i 1. tertial. Sommerferieavvikling ga en lavere aktivitet enn i 1. tertial. De fleste besøkene var i grunnskole- og helse- og sosialseksjonen og servicesenteret. I helse- og sosialseksjonen var nesten alle besøkene relatert til etablering og drift av NAV Sørum. Det ble holdt 13 foredrag for andre av ledere og medarbeidere mot 44 i 1. tertial. Plan- og utbyggingsseksjonen (PLU) har for eksempel holdt foredrag hos Akershus fylkeskommune om dispensasjonspraksis etter plan- og bygningsloven i Sørum kommune og foredrag i Finland på nordisk kommuneplanseminar om planlegging og utvikling i Sørum, i en vekstregion med ulike kryssende føringer fra staten. Servicesenteret har bidratt med innlegg om eiermeldingen vår på KSseminar. Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen har holdt foredrag om status i seksjonen og om Sørvaldprosjektet for menighetspleien. Rektor ved Frogner skole har holdt foredrag på Proffesonal Development Senter i London. Interkommunal innkjøpssjef og rektorer som har avsluttet masterstudiene sine, har skrevet oppgaver med utgangspunkt i kommunen. Oppgavene blir dermed kilde for mye kunnskaper og refleksjoner i forhold til videre utviklingsarbeid. Kommunen har også deltatt i Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) prosjekt om internkontroll i kommunene. Rapporten kan leses på KRDs hjemmesider. Rapporten etter fylkesmannens tilsyn for sivilt beredskap i april forelå i august. Fylkesmannen var meget godt fornøyd med beredskapsarbeidet som gjøres i kommunen. Gjennom deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet arbeides det lokalt med tiltak i sykefraværsprosjektet og i prosjektet om helhetlig barnehage- og skoleutvikling. Statusrapporter for prosjektene er tilgjengelig under planer og prosjektet på kommunens hjemmesider Seksjonene deltar i faste faglige samarbeid/nettverk over tid for å utvikle egne tjenester og lære av andre. Som eksempler nevnes: Samarbeid som har sitt utspring fra Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) Effektivitetsnettverket Medlem av KS IKT-forum og KS Eierforum I grunnskolen deltar Melvold ungdomsskole i prosjektet Skoler møter skoler. Dette er internasjonalt skolevurderingsprosjekt innen kompetanseutvikling og nettverk for tidlig innsats. Voksenopplæringen deltar i samarbeidsprosjekter for alle voksenopplæringer på Romerike finansiert av IMDI. De deltar også i CAIC som er et EU-prosjekt for erfaringsutveksling og kompetanseheving. Prosjektperioden er Plan- og reguleringssaker Kulturvernminneplanen og kommuneplan for er sendt ut til høring. Det har vært avholdt møte med innbyggerne i forbindelse med forslag til kulturminnevernplan. Ca 30 personer møtte opp og ga nyttige innspill til planforslaget. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 8 av 49

9 Kommunen er tildelt kr i prosjektmidler fra Akershus fylkeskommune til et prosjekt vedr. tettstedsutvikling og grøntstruktur på Sørumsand i løpet av Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 9 av 49

10 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN Natur- og miljøkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Miljøarbeid/næringsutvikling Det foregår mye miljøarbeid/enøkarbeid i det daglige i seksjonene, virksomhetene og foretakene. Sak vedrørende energisparekontraktprosess for garantert energisparing ble vedtatt i kommunestyrets junimøte, se også oversikten over kommunens byggeprosjekter under kapittel 6. Arbeidet med miljøklimaplanen vil starte opp i løpet av 3. tertial. Det er allerede gjort en del grunnlagsarbeid på dette området gjennom SNR. Det foregår mye innenfor Aksjon Skogkultur 2008 som har resultert i høy aktivitet i ungskogpleie. Til utgangen av august er 858 dekar registrert som avstandsregulert i skogfondsystemet til en kostnad på kr Nesten hele årets tilskuddsbevilgning på kr er benyttet. Mulig etablering av et bioenergianlegg for levering av varme til idrettsanlegg og skoler på Frogner er under vurdering. En forstudie med et budsjett på kr skal avklare varmebehov, tekniske installasjoner, lønnsomhet m.v. Innovasjon Norge innvilget i juni kr i støtte til forstudien. Spesielle miljøtiltak i jordbruket er en tilskuddsordning som forvaltes av kommunen. I år er det fordelt kr Hele 92 % av midlene er innvilget til tiltak som skal bidra til å redusere forurensing fra jordbruket, 5 % har gått til kulturlandskapstiltak, og 2 % har gått til tiltak som bidrar til økt biologisk mangfold. Organisert innsamling av landbruksplast er et viktig tiltak for landbruksnæringen. Mølla i Sørum var også i år behjelpelig og stilte arealer til disposisjon for oppsamling av plasten. I juli og august gjennomførte landbrukskontoret en kampanje mot floghavre. 12 gårdbrukere ble kontrollert i marka og halvparten fikk pålegg om luking. Det er for første gang på 10 år registrert at antall aktive foretak i landbruket i kommunen holder seg stabilt. Politisk og administrativ ledelse har deltatt på møte om trafikksikkerhet i Blaker, arrangert av Velforeningene i Blaker. Kulturarbeid Kultur- og grunnskoleseksjon, lag og foreninger samarbeider om gjennomføring av Mangfoldsåret. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 10 av 49

11 4. BRUKERKAPITALEN Brukerkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv. Brukerundersøkelse/brukerdialog Foreldreundersøkelse og elevundersøkelse ble gjennomført i forrige periode. Analysen og vurdering av tiltak gjennomføres nå. Område/tema: Informasjon fra skolen Informasjon til skolen Dialog og medvirkning Kjennskap og forventning Støtte fra foreldre/foresatte Utviklingssamtale/ konferansetime Fysisk miljø og materiell på skolen Trivsel, læring og utvikling Læringsforholdene på skolen Snitt Sørum 4,02 4,45 3,65 3,45 4,35 4,07 3,75 4,04 3,85 3,46 Akershus 4,03 4,45 3,70 3,52 4,33 4,03 3,29 4,08 3,84 3,28 Nasjonalt 4,12 4,46 3,82 3,55 4,35 4,06 3,42 4,13 3,91 3,43 Veilednings-ressurs (utdanning/ yrke)* Totalt 1887 foreldre/foresatte var invitert til å svare på undersøkelse, 671 svarte, dvs. en svarprosent på 35,55. Som tabellen viser ligger Sørum i hovedsak på gjennomsnitt for Akershus og landet. PPTteamet har foretatt en SWOT-analyse om hvilke områder de ønsker å ha fokus på. Kompetanse i opplæringsloven når det gjelder vedtak, forvaltning, fritak i fag/vurdering osv. vil være områder som skal styrkes gjennom et felles kurs med Fet. Det er også gjennomført brukerundersøkelse i pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen (PRO). Ved Blaker aldershjem deltok både beboere og pårørende. I hjemmetjenesten deltok brukerne, mens ved Fjuk bofellesskap deltok kun pårørende. Seksjonen er ikke ferdig med analysen av undersøkelsen, men resultatene er generelt svært gode og bedre enn ved forrige undersøkelse. Forbedringspotensialet ligger på informasjon, aktivitetstilbud samt tilgjengelighet i hjemmetjenesten. Barnehageseksjonen har gjennomført brukerundersøkelse i alle kommunale og fire private barnehager. Den gjennomsnittlige svarprosenten for alle barnehagene var på 61,5 %. Resultatene fra brukerundersøkelsen viser gjennomgående gode score både for private og kommunale barnehager. De gjennomgående beste resultatene vises på respektfull behandling, tilgjengelighet og trivsel. To områder som gjennomsnittlig skårer lavere, er informasjon og medvirkning. Det største skillet i undersøkelsen finner vi i spørsmålene rundt det fysiske miljøet ute og inne. Her ligger forskjellene hovedsakelig mellom nye og eldre barnehagebygg. Barnehagenes score ligger under ønsket resultat på seksjonens indikatorer. Barnehagene vil jobbe videre med resultatene i løpet av høsten både på foreldremøter og på personalmøter og lage tiltaksplaner for å forbedre de svakeste resultatene og bevare de gode resultatene. Klagebehandling/klageordning for innbyggerne/ris og ros Både klager på enkeltvedtak og andre henvendelser er mulige kilder for forbedring. Fylkesmannens avgjørelser kan medføre at kommunen må vurdere sin praksis/skjønnsmessige vurderinger. Så langt har ikke klagebehandlingen i år gitt grunnlag for dette. Barnehageseksjonen mottok 8 klager på avslag på barnehageplass i 1. tertial. Alle klagene er nå behandlet, og alle har fått tilbud om barnehageplass. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 11 av 49

12 Det kom også 6 klager på kommunalt tilskudd. 5 fikk medhold i klagen da administrasjonen hadde gjort en feil i beregning av tilskuddet. Grunnskoleseksjonen har mottatt 18 klager i perioden vedrørende skoleskyss, spesialundervisning og karakterer. I PRO har 1 klagesak innenfor kommunehelseloven vært oppe i det kommunale klageorganet vedr. overflytting til annen institusjon. Saken er ikke avgjort ennå. Det har også kommet 3 klager vedrørende tjenester til funksjonshemmede. Det er gitt delvis medhold i 1 sak. I 1 sak har fylkesmannen gitt klager medhold, og den siste saken er fortsatt hos fylkesmannen for behandling. Det er også fortsatt 4 klagesaker vedrørende vederlagsberegning hos fylkesmannen. Barnevernseksjonen har mottatt en klage på misfornøydhet med saksbehandlingen. Klagen er oversendt fylkesmannen. Tjenesteproduksjonen Tverrfaglig samarbeid Sørum kommune har sterkt fokus på tverrfaglig samarbeid for å legge til rette for at brukere av flere kommunale tjenester får et mest mulig tilrettelagt tilbud. I tillegg fokuseres det sterkt på å utvikle forebyggende tiltak i samarbeid mellom seksjonene. Det arbeides både med de konkrete tjenestetilbudene og med informasjon og markedsføring av tiltak. Flere av tiltakene er i regi av Faglig forum for forebyggende tiltak for barn og unge (FFF), blant annet foreldreveiledningskurset De utrolige årene og ulike tiltak i regi av nærmiljøgruppene i Frogner, Sørum og Blaker. Nærmiljøgruppene er svært positive tiltak og fungerer godt. Nærmiljøgruppen i Blaker vedtok å gi Fjuk og Haugtun kr til avvikling av en felles aktivitetsdag i september. Skoleplassen på Haugtun skole har fått nye lekeapparater gjennom Blaker Vels søknad til Gjensidigefondet. PPT, barnevern, helsetjenesten har i sine tverrfaglige samarbeidsmøter startet en prosess om den vanskelige samtalen (som PPT styrer), som går på hvordan vi bedre kan ivareta informasjon som kommer fra barn og unge, foreldre, skole osv som har det vanskelig, for eksempel vold og seksuelle overgrep. Ved Skåningsrud skole og ressurssenter er overføringsmøter gjennomført for alle de 11 nye elevene. Besøksdager er gjennomført for avgangselevene på de videregående skolene de er kommet inn på, og møter mellom Skåningsrud og mottagende videregående skoler ble gjennomført. Tjenesteproduksjonen I barnehageseksjonen er hovedopptak 2008/2009 gjennomført. Alle barnehagene har tatt inn flere barn under 3 år enn det som ligger i den opprinnelige avdelingsstrukturen. Barnehagene har derfor endret gruppesammensetninger, og Blaker har i tillegg gjort endringer i det fysiske miljøet for å ivareta både små og store barns behov. Trekanten barnehage har flyttet fra midlertidige lokaler ved Bingsfoss ungdomsskole og inn i nye Idrettsparken barnehage. Det er 31 nye barn som har hatt startdato i denne perioden. På bakgrunn av sammensettingen av barnegruppa startet barnehagen opp med tre baser for barn under tre år og to baser med barn født i 2006, 2005 og I tillegg til en base for barn født i 2003, skolestartere. Det er fortsatt ledige plasser, flest for de over tre år. Blaker barnehage har som tidligere somre slått seg sammen med Camembert n barnehage 5 uker i juli for å få til en god ferieavvikling. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 12 av 49

13 I grunnskolen har Bingsfoss ungdomsskole gjennomført alle tentamener norsk og engelsk i 8., 9. og 10. trinn digitalt. Bingsfoss ungdomsskole har satt i gang grunnleggende norskopplæring for språklige minoriteter for første gang. Sørumsand skole har opprettet ressursteam. Overordnet ansvar for S-timene og timer til tilpasset opplæring er lagt til teamet som skal se skolen som en helhet. Vesterskaun og Sørum skoler har startet foreldreskole. Skolene ønsker å legge til rette for at foresatte i større grad skal delta i elevenes læringsarbeid, samtidig som en ønsker at foresatte skal bli bedre kjent. Tiltaket har vært svært godt mottatt av de deltakende foreldrene. Ved Melvold ungdomsskole får alle elever tilbud om morgensvømming og frokost 2 ganger i uka (i fjor bare 8. trinn). Skolen har innført nettbasert elevvurdering fra faglærere til foresatte/elever. Ved Frogner skole er særskilt norskopplæring etter opplovens 2-8 i år blitt organisert i to klasser, og pr var det 22 elever som ble omfattet av dette tilbudet. Barnevernseksjonen har mottatt 43 nye henvendelser om bekymring for barn og ungdom. I samme tidsrom i 2007 var tallet 41 og i Aldersgruppen på de som er meldt er fordelt slik på aldersgrupper: 41 % 0-6 år, 40 % 7-12 år og 19 % over 13 år. Fordelingen viser at det er flere saker med mindre barn og færre ungdomssaker enn tidligere. Dette er bra sett i forhold til at det er større mulighet til å hjelpe foreldre med små barn til endringer enn om barna er blitt ungdommer. Ingen meldinger i perioden har hatt fristoversittelser. Av de undersøkelsene som er avsluttet i perioden er det fristoversittelse i 11 % av sakene. Det er en nedgang fra forrige tertial. Seksjonen arbeider fortsatt med mange av sakene som var nye i Det betyr at totalt antall saker som er aktive ved utgangen av tertialet, er 125. Det er noe lavere enn på samme tid i Det er fattet 2 akuttvedtak som er gitt midlertidig godkjenning av Fylkesnemnda for sosial saker i Oslo og Akershus. Det er gjennomført to familieråd og to nettverksmøter. I PRO var 2. tertial preget av ferieavvikling. På institusjonene har avviklingen stort sett gått greit, mens det i hjemmetjenesten har vært lav bemanning i perioder. Dette skyldes at vikarbyråene IINR har inngått rammeavtale med ikke har klart å skaffe vikarer som avtalt. I helse- og sosialseksjonen har avdeling for helsefremmende arbeid flyttet fra helsebygget ved rådhuset til nye lokaler i Idrettsparken sammen med barnehagen. Psykiatritjenesten og tjenester til funksjonshemmede (TTF) flyttet inn i lokalene etter helsestasjonen og skal være der midlertidig i påvente av nye Sørvald. Helsestasjon for ungdom på Sørumsand har manglet lege i perioden, og har løst situasjonen ved noe bistand fra legesenteret. Begge helsestasjonene melder om økning i antall fødte og tilflyttede. Det har i perioden blitt forsinkelser i oppfølgingen av disse på opptil 2 måneder. Frogner helsestasjon trenger flere legetimer som følge av økningen i antall barn. Det har i dette tertial blitt et etterslep på lovpålagte konsultasjoner. Tjenester til funksjonshemmede (TTF) har hatt en stor utfordring i å tilrettelegge et særskilt tilbud. Det arbeides med oppstart av avlastnings- og tilsynstjenester med base i den tidligere Sletta barnehage. Dette i påvente av avlastningsenhet på Sørvald. Flere familier med funksjonshemmede barn har flyttet til kommunen. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 13 av 49

14 Psykiatritjenesten mottok 38 søknader i perioden og har totalt 191 personer/saker, 50 menn og 141 kvinner. Boveiledertjenesten følger opp 17 brukere, og 37 personer benytter dagtilbudet. I NAV Sørum har tjenester etter lov om sosiale tjenester i perioden hatt en saksbehandlingstid på i underkant av 14 dager, ingen klager. Det er en betydelig nedgang i bruk av sosiale ytelser. 10 flyktninger er i introduksjonsprogram, og 13 personer er i kvalifiseringsprogrammet. I kulturseksjonen har prosjektene i Den kulturelle skolesekken vært vellykket, og alle er gjennomført. Det er 125 elever ved Kulturfabrikken, og 200 står på venteliste ved utgangen av 2. tertial fordelt på fiolin: 6, gitar: 59, kunstverksted: 8, musikkteater: 9, piano: 87 og sang: 31. Av interkommunale fritidsaktiviteter i sommer ble det gjennomført leir for barn år på Halsnes i Aurskog-Høland. 20 gutter fra alle 3 kommunene deltok. Sirkusskole på Blaker Skanse ble avlyst grunnet få søkere. I PLU har det innen fagområdet geodata vært gjort et omfattende arbeid med å tildele gateadresser i Blaker og Sørum. Målet er at alle husstander i Sørum skal ha gateadresser, ikke bare gårdnavn. Dette er viktig bl.a. for at utrykningskjøretøy skal finne fram. Gårdnavn er ikke søkbare via GPS, så gateadresser må benyttes. PLU har anskaffet nytt GNSS (GPS) utstyr som vil øke kvaliteten på målingene og gjøre tidsforbruket til kartforretninger og lignende mindre. I juli ble det gjennomført redusert åpningstid i Byggesakstjenesten for å få gjennomført ferieavviklingen. Dette medførte dårligere tjenestetilbud, da etterspørselen etter disse tjenestene ikke gikk ned i vesentlig grad i juli. Det vil bli tatt høyde for dette ved ferieavviklingen i Seksjonen mottok kun 3 byggsøknader elektronisk i 2. tertail. Dette er en svært liten andel av den totale saksmengden. Det vises for øvrig til statistikken i kapittel 7 for totalt antall saker i PLU. I Bingsfosshallen KF ble det bygd lydskillevegger i løpet av sommeren. Bakgrunnen var ønske om økt fleksibilitet og bedre pedagogisk miljø/arbeidsmiljø for brukerne. Det ble også montert nye håndballmål som ikke krever lagerplass, og som er enkle å håndtere for brukerne. I servicesenteret har regnskapsavdelingen arbeidet aktivt med å få på plass purre- og innkrevingsrutiner. Det er sendt purrebrev til alle innbyggere som hadde restanser på kommunale avgifter, eiendomsskatt, barnehager og SFO, i tillegg ble det foretatt motavregning mot tilgodehavende i skatt. Mange har gjort opp for seg, og kun en liten andel er oversendt til inkasso. Dialog og informasjon Alle seksjonene bruker internett som et viktig informasjonsverktøy i tillegg til informasjonsaviser, brosjyrer og oppslag. Besøksstatistikken for hjemmesidene våre for 2. tertial viser at antall besøk har gått ned i forhold til 1. tertial. Dette er en uheldig tendens og understreker betydning av å ta et nytt løft å utviklingen av kommunens hjemmesider. Det vises til Strategisk IKT-plan og handlingsplan som kan leses på hjemmesiden. Det daglige antall besøkende ligger på ca 200, og det er forholdsvis lavt. 36 % av brukerne har vært innom 1 gang i tertialet. Dette er et forholdsvis lavt tall, og målet må være å heve denne andelen. Flere besøk/lojalitet impliserer at brukeren med jevne mellomrom kommer tilbake til hjemmesiden for å søke informasjon/tjenester. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 14 av 49

15 Mest leste sider: Sidevisninger % sidevisninger Forsiden ,52 % Ledige stillinger ,75 % Tjenester skole og opplæring ,11 % Adresser og telefonliste ,16 % Tjenester barnehage ,35 % 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 15 av 49

16 5. HUMANKAPITALEN Humankapitalen synliggjør kommunens evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Arbeidsgiverpolitikk Personalomsetningen i 2. tertial 2008 var på 6,1 %, en liten økning fra 1. tertial. Det er svingninger i personalomsetningen som følger skoleåret. En viss omsetning er alltid bra for en organisasjon, prosentandelen vurderes som tilfredsstillende. Pr var 7 personer i 6,4 årsverk på AFP. Det er liten reduksjon fra 1. tertial. Det er imidlertid søkt om AFP for flere i løpet av 2008, så antallet forventes å stige ganske kraftig. 9 personer benytter seg av 90 % arbeid for 100 % lønn. Gjennomsnittsalderen holder seg på 46 år. Det er behandlet 85 saker i tilsettingsutvalget. Kommunens lønnspolitiske retningslinjer ble revidert i Ø/A i juni. Når det gjelder oppfølging av etiske retningslinjer, rapporterer seksjonene at dette både er en del av de løpende faglige diskusjonene og at det tas opp på personalmøter som eget tema. I barnehageseksjonen var 6 pedagogiske ledere/førskolelærerstillinger på dispensasjon fra utdanningskravet. I de private barnehagene var 18 stillinger på dispensasjon ved utgangen av tertialet. I grunnskolen er de aller fleste stillinger besatt med kvalifisert personale ved skolestart. Kompetanseutvikling I 2. tertial er det totalt gjennomført 814 kompetansedager, henholdsvis 530 til internopplæring og 284 til ekstern opplæring. Det er betydelig høyere enn for 2. tertial Seksjonene gjennomfører tiltak i henhold til kompetanseplanene sine. Etter sommerferien har en imidlertid måtte forskyve nye opplæringstiltak i strategisk kompetanseutviklingsplan til 1. halvår 2009 fordi aktiviteten ble for høy særlig i forhold til lederes totale arbeidssituasjon. Dette har sammenheng med opplæring i IKT-verktøy, datakortet og nye regler og rutiner i forbindelse med innføring av nye datasystemer. Forholdet mellom intern/ekstern opplæring har over tid holdt seg forholdsvis stabilt rundt en fordeling 60/40 %. Av tiltak nevnes: PLU har kurs om tilsyn, om bygningsavfall og om avfallshåndtering i byggesaker. Datakortet i henhold til framdriftsplan. Alle ledere er kurset i bruk av regnskap og lønnssystemet. Stadig kvalifisering som kursholder i foreldreveiledningsprogrammet De Utrolige Årene. Alle skoler og barnehager deltar i prosjektet Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum. Personalet Gjennomsnittlig antall tilsatte i 2. tertial 2008 har vært 872 personer fordelt på 716 årsverk. Tallene inneholder fast tilsatte og vikarer som får utbetalt fast lønn. Vikarer på timelister er ikke medregnet. Gjennomsnittstallet varierer fra tertial til tertial avhengig av antall besatte stillinger og antall %- stillinger. PLU har fått flere nye medarbeidere det siste året, men har fremdeles høy turnover. I servicesenteret tiltrådte ny leder for informasjons- og dokumentasjonsavdelingen (InfoDok) i august. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 16 av 49

17 I grunnskoleseksjonen har Bingsfoss ungdomsskole konstituert rektor mens skolens rektor har permisjon. En inspektørstilling er vakant dette skoleåret. Det er også konstituert rektor ved Sørum skole mens rektor har prosjektstilling som rådgiver i grunnskoleseksjonen og PPT har konstituert leder mens leder har svangerskapspermisjon. Sørumsand skole har gått over fra 3 til 2 inspektører pga manglende rekruttering og ønske hos gjenværende medarbeidere om endrede ansvarsforhold. Tilsatt fast vikarlærerer i 1,5 stilling. I helse- og sosialseksjonen har tjenester til funksjonshemmede (TTF) slitt med personalmangel og rekrutteringsproblemer. Det har medført betydelig bruk av overtid. Tjenesten har hatt fra 5 til 7 langtidssykemeldte med oppfølging og en god del kortidsfravær. I TTF er beregnet gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 52 %. Ansatte som ønsker høyere stillingsbrøk får mulighet ved ledighet i stillinger eller ved arbeid i flere enheter. For å få dekket opp døgnkontinuerlig bemanning på legevakten må det nødvendigvis bli en del små stillinger. De fleste med små helgestillinger har andre jobber ved siden av. De andre med redusert stilling ønsker ikke økt stilling. NAV Sørum har også hatt mangel på personell. Personalsituasjonen har bedret seg mot slutten av tertial 2, men det vil ta lang tid å bygge opp nødvendig kompetanse. Sykefraværet I kommunen som helhet er sykefraværet gått ned fra 8,6 % i 1. tertial til 8 % i 2. tertial. Det er sesongmessige svingninger i sykefraværet; det er alltid lavere om sommeren enn vinteren og høsten. Fraværet 2. tertial 2008 er høyere enn i 2. tertial 2007, da sykefraværet var på 6,8 %. Det er fortsatt langtidsfraværet som står for største andel fravær. Gjennom nærværsprosjektet Vi ser deg. Hva vil du? Hva kan du? er det iverksatt tiltak for å redusere sykefraværet. Både i PRO og i en del barnehager er det gitt tilskudd til tilrettelegging og ulike sosiale aktiviteter. Det er gitt tilskudd til treningsopplegg, og røykeavvenningskurs er gjennomført. I barnehageseksjonen har sykefraværet gått noe ned mot slutten av perioden. Det er færre langtidssykmeldte. I Idrettsparken barnehage er det lagt vekt på å tilrettelegge for gode og riktige arbeidsplasser, spesielt i arbeidet med de yngste barna. I PRO har sykefraværet vært nedadgående i perioden, likeså antall langtidssykemeldte. Gjennomsnittlig sykefravær hittil i år ligger på 10,8 %. På grunn av ferieavvikling har det vært nødvendig å benytte noe overtid. Sykehjemmet har hatt en prøveordning, såkalt gulrothelg, der ansatte har fått ekstra godtgjørelse mot å jobbe en ekstrahelg under ferieavviklingen. Tilbakemeldingene rundt dette har vært svært positive. I helse- og sosialseksjonen har det totale sykefraværet i seksjonen gått ned i perioden blant annet som følge av sykefraværsoppfølging, nærværsprosjektet og avvikling av arbeidsforhold. Arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøundersøkelsen ble gjennomført i månedsskiftet januar/februar. Resultatet er kommentert i årsberetningen for Alle virksomheter arbeider i tråd med egne handlingsplaner for å bedre arbeidsmiljøet. Forslagsordningen Det ble innlevert 83 forslag i 2. tertial. Det er en nedgang i forhold til 1. tertial. Forslagene er som før i stor grad relatert til rutineforbedring, utvikling og arbeidsmiljø. Det synes å være en tendens til at 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 17 av 49

18 medarbeiderne melder avvik og foreslår forbedringer istedenfor å melde rene forbedringsforslag. Det er også mulig at ordningen ikke benyttes mer fordi det går for sakte med gjennomføring av forbedringene. Dette er en lederutfordring. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 18 av 49

19 6. STRUKTURKAPITALEN Strukturkapitalen synliggjør kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Mål- og resultatstyring Av 774 arbeidsmål er 279 arbeidsmål, dvs. ca. 36 % gjennomført i 2. tertial. Totalt er ca. 46 % av årets arbeidsmål gjennomført ved utgangen av 2. tertial. Seksjonene opplever at det er god sammenheng mellom strategiske mål, fokusområder og arbeidsmål. Kvalitet Arbeidet med tilretteleggingen for skifte av teknisk løsning for avviksbehandling og selve kvalitetssystemet er forsinket og vil ikke bli ferdigstilt før I 2. tertial gjennomføres internrevisjoner på kvalitetssystemet. Dette er en del av kravene for ISOsertifiseringen. Hensikten er å undersøke om medarbeidere og ledere følger den praksisen som er forutsatt. Oppsummering av revisjonene vil komme i 3. tertial. Det er et stadig fokus på at seksjonene skal arbeide systematisk med avvik og forslag for å forbedre tjenestene. Det er en positiv holdningsendring til det å bruke avvik som forbedring, selv om det fortsatt en underrapportering. Det rapporteres også nå flere feil på egen praksis. I 2. tertial ble det registrert 683 avvik. Dette er lavere enn 1. tertial, og det antas at nedgangen har med sommerferieavviklingen å gjøre. Avvikene dreier seg om avvik i forhold til egen tjenesteutøvelse, arbeidsmiljø og rutiner og samarbeidsrutiner. Seksjonene følger også opp med korrigerende tiltak og grundige årsaksanalyser dersom feilene gjentar seg. I PLU har andelen avvik vært økende. De fleste avvik relaterer seg til svikt i saksbehandlingsrutiner, eller manglende tilbakemeldinger fra andre i organisasjonen eller foretakene. I PRO har flere av avvikene vært knyttet til bemanningssituasjonen i forbindelse med beboere som trenger ekstra bistand, kommunikasjonssvikt mellom tildelingsenheten og virksomhetene, og medikamenthåndtering. Når det gjelder medikamenthåndtering, er det stort fokus på dette. Ved sykehjemmet er det mangel på egnet medisinrom, noe som medfører uro for den som doserer medisiner. Ved evt. oppgradering av sykehjemmet tas det høyde for å istandsette eget medisinrom. I helse- og sosialseksjonen brukes avviksordningen aktivt som før. Hovedområdene avvikene dreier seg om er manglende gjennomføring av lovpålagte oppgaver og oversittelse av frister på helsestasjonen, medikamenthåndtering, svikt i tverrfaglig samhandling og tjenester som ikke utføres pga personalmangel. Korrigering av avvik er tiltak som flere på medisinkurs, flere legetimer på helsestasjon. Økt rekrutteringsaktivitet og gjennomgang av samarbeidsrutiner er iverksatt. I servicesenteret gjelder avvikene både avvik på egen praksis og avvik ved at andre ikke følger fellesregler/det oppstår avvik. Dette gjelder avvik i forhold til tilsettingsprosess, fakturering, innlevering av timelister, mva-kontroll. Meldte avvik har vært økende. Den økonomiske internkontrollen har i år vært konsentrert rundt seksjonsvis gjennomgang av mva-bruken. Feil bruk rettes opp, og sammen med tilbakemelding til seksjonene fokuseres det på kompetanseoppbygging. Informasjonsteknologi/telefoni (IKT) Strategisk IKT-plan ble behandlet i Ø/A i mai. Planen med handlingsplan for 2008 kan leses i sin helhet på under sektorplaner. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 19 av 49

20 Det er stort trykk på oppfølging av IKT-strategiplanen. Dette gjelder både arbeidet med å oppdatere og effektivisere selve driften og å gjennomføre det planlagte utviklingsarbeidet. Det arbeides nå særlig med utvikling av hjemmesidene for å opprettholde 6 stjerner etter Norge.no sin kvalitetsvurdering, som vil foregå i løpet av 3. tertial. Arbeidet med politiker PCer/system ble påbegynt ved en studietur til Arendal kommune og orientering i Ø/A. Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse innenfor IKT-sikkerhet. Konsulentrapporten er forsinket og kommer ikke før i 3. tertial. I PRO arbeides det med prosjekt for å ta i bruk mobile enheter (PDA) i hjemmetjenesten for å effektivisere arbeidslister, og rapporting, turnusprogram og innføring av elektroniske timelister er andre element i prosjektet. Implementering og opplæring startet i august. Organisasjonen Det ble ikke gjennomført noen organisasjonsendringer i 2. tertial. Sørum kommunale eiendomsselskap KF / byggeprosjekt Utfyllende informasjon om prosjektene finnes under temamenyen: Prosjekter, forskning m.m. på Sørvald alderspensjonat: Anbud til entreprenører er kommet inn. Ferdigstillelse sommeren Nordli barnehage: Arkitekt og konsulentgruppe er engasjert. Ferdigstilles i Kuskerudnebben: Startet opp. Ferdigstilles mai Idrettsparken barnehage og Sørumsand helsestasjon: Ferdigstilt juli Fjuk basseng: Tilbygg til midtbygget. For å tilfredsstille rømningsvei og renseanlegg til svømmebasseng. Ferdigstilles Melvold ungdomsskole: Oppstartmøte avholdt. Grunnskole utreder pedagogisk plattform. Prosjekt- og styringsgruppe for prosjektet er opprettet. ENØK rentabelt: Ferdigstillelse ENØK ikke rentabelt: Tiltakene detaljprosjekteres. Oppstart Paviljongen på Vesterskaun skole: Montert og ferdigstilt til skolestart. Samordningsmøtene mellom PLU, Sørum kommunale eiendomsselskap KF, (SKE) Sørum kommunalteknikk KF (SKT) og den byggende seksjon der alle kommunens utbyggingsprosjekt tas opp, gjennomføres hver 3. uke. Ved utgangen av 2. tertial står 44 saker på møteagendaen. 6 saker er avsluttet i perioden. Effekten av disse møtene er en mer effektiv og raskere saksbehandling ved at ansvarsforholdene blir avklart og deltakerne tar et felles ansvar for framdrift og at kostnadsrammer holdes. Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR)/kommunal innkjøpsordning I 2. tertial 2008 har IINR gjennomført og avsluttet flere anbudskonkurranser bla. multifunksjonsmaskiner (kopimaskiner m.m.). Det ble utlyst anbudskonkurranse i vår, men denne konkurransen måtte avlyses etter å ha mottatt flere klager fra leverandørene som ikke ble valgt. Ny konkurranse ble lyst ut i mai, og i august ble nye leverandører valgt. Konsulenttjenester for barneverntjenestene i Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen og Sørum har vært ute på anbud. Anbudet omfattet konsulenter til saksbehandling, sakkyndige for utredning, ulike typer hjelpetiltak i hjemmet, samt advokattjenester. Det ble lagt opp til å inngå avtaler med flere leverandører på hvert område, og til slutt ble 15 leverandører innstilt. Avgjørelsen er innklagd til KOFA. IINR får stadig henvendelser fra kommunene om hjelp i forbindelse med innkjøp og bruk av rammeavtaler. Ved problemer med avtalene oppfordres brukerne til å sende avviksskjema. IINR 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 20 av 49

21 mottar forholdsvis få avviksskjema, slik at det er usikkert om denne ordningen fungerer som den skal. Etter at den nye nettsiden kom på plass, har det vært en liten økning i antall avvik, kanskje fordi brukerne har fått mer informasjon om hvordan dette fungerer. Våren 2008 fikk IINR endelig lansert sin nye hjemmeside. I tillegg til den åpne informasjonen som ligger på siden, er det en egen passordbeskyttet innloging for de som trenger mer informasjon. I tillegg har innkjøpsrådet arbeidet med å vurdere organiseringen av innkjøpsordningen generelt på bakgrunn av strategimøte med rådmennene. På dette møtet ble status for innkjøpsordningen presentert, og spørsmålet om hva som skal være fokusområdene fremover ble diskutert. De siste årene har antall avtaler og leverandører stadig økt, og det er nå kommet til et punkt hvor kapasiteten er mer enn fullt utnyttet. I tillegg mottar IINR hele tiden forespørsler om nye avtaleområder som kommunene ønsker seg. Det ble bestemt å utvide IINR med en treårig prosjektstilling som innkjøpsrådgiver. Denne stillingen skal ikke først og fremst arbeide med å øke antall interkommunale rammeavtaler, men hjelpe kommunene til å styrke sin egen innkjøpsfunksjon. Samtidig fikk innkjøpssjefen sammen med innkjøpsrådet i oppgave å se på hvilke fokusområder IINR skal fokusere på fremover, slik at man kan utnytte det potensialet som ligger i samarbeidet best mulig. Innkjøpssjefen sa opp sin stilling i sommer. Stillingen har vært utlyst og tilsetting foretatt. Ny innkjøpssjef vil seinest være på plass 1. desember d.å. Den kommunale innkjøpsordningen avsluttet 2 rammeavtaler og 1 enkeltoppdrag i perioden, samt lyste ut 3 rammeavtaler, deriblant hovedbankforbindelse, som nå er avsluttet. Utrulling og opplæring av e-handel til alle seksjoner ble avsluttet i mai. 11 leverandører er operative med varekatalog på e-handel mot 13 i 1. tertial Årsaken til dette er en fusjon og skifte av leverandører til noen vi allerede e-handlet med. Østre Romerike Revisjonsdistrikt har gjennomført forvaltningsrevisjon for innkjøp høsten Rapporten ble behandlet i kommunestyret i 2. tertial. Rapporten brukes for å forbedre innkjøpet, og anmerkningene om blant annet manglende rammeavtaler for advokattjenester og konsulnettjenester i barnevernstjenesten, er fulgt opp. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 21 av 49

22 7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Personalstatistikk Sykefravær pr. seksjon Seksjon / stab Antall årsverk Gjennomsnittlig sykefravær Antall årsverk pr tert tert Servicesenteret 34,62 8,2 9,1 7,5 Revisjonen 7,4 3,2 1,3 1,4 Grunnskoleseksjonen 261,44 6,7 6,9 6,2 Barnehageseksjonen 69,17 9,9 7,5 8,25 Barnevernseksjonen 9,5 1,2 2,4 3,5 Helse- og sosialseksjonen 120,13 9,3 11,6 10 Kulturseksjonen 15,61 4,3 2,4 2,8 PRO 143,9 10,0 11,3 10,8 Plan- og utbyggingsseksjonen 15,6 9,9 4,6 3,1 Sørum kommunalteknikk KF 21 1,6 3,0 2,2 SK eiendom KF 55,13 7,5 10,3 9,9 Bingsfosshallen i Sørum KF 1,4 8,5 10,2 1,5 Totalt 754,9 7,8 8,6 8,0 Antall tilsatte, årsverk og personalomsetning gjennomsnitt pr. år/periode tert tert 08 Totalt antall tilsatte Antall årsverk Personalomsetningen i prosent* 5,4 5,1 6,1 * Personalomsetning er både personer som sier opp og slutter i sin stilling i Sørum kommune og personer som går av med pensjon. Grunnskoleseksjonen SKOLE Antall elever Skole Elevtall tert tert 08 Frogner Vesterskaun Sørum Sørumsand Haugtun Fjuk Sum barnetrinn Melvold Bingsfoss Sum u.trinn Totalt Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 22 av 49

23 Lærertimer og assistenttimer Disse dataene blir samlet inn pr. 1. oktober i GSI-statistikken. Nye data vil derfor bli presentert i årsstatistikken for Gjennomsnittskarakterer i skriftlige fag ved avgangsprøva 2007 og 2008 Norsk hovedmål Norsk sidemål Matematikk Engelsk Hele landet ,7 3,4 3,1 3,6 Akershus ,7 3,3 3,3 3,7 Melvold u.skole ,0 3,6 3,3 3,4 Melvold u.skole ,0 3,3 3,3 Bingsfoss u.skole ,7 3,3 3,4 3,5 Bingsfoss u.skole ,2 3,3 3,9 F.o.m gis det bare én karakter i norsk (ikke norsk hovedmål og norsk sidemål som tidligere). Spesialundervisning (enkeltvedtak) tert tert 08 Elever med enkeltvedtak % elever med enkeltvedtak 4,5 4,5 5,3 Elevtimer pr. uke med lærer Elevtimer pr. uke med assistent Gj.snittlig elevtimer pr. vedtak (lærer + assistent) 7,4 7,4 9,1 Skåningsrud skole og ressurssenter, antall elever tert tert 08 Plasser i h.t. vedtektene Aurskog-Høland Nes Sørum Andre Sum SFO Antall barn i SFO, totaltall for hele kommunen Hel plass Halv plass Totalt tert tert tert tert tert tert Barnehageseksjonen Barnehagedekning pr Født 08 Født 05, 06, Født 04, 03 Totalt 07 Registrert behov for plass i 2008 Barn på venteliste uten plass i 2008 Barn med plass Dekningsprosent 42,8 % 92,5 % 97 % 95 % Dekningsprosent er regnet ut fra barn som har fått plass i forhold til barn som ønsket plass totalt pr Barn tildelt plass i Vardefjellet banehage er ikke medregnet. Midlertidig tilbud for familier som har behov for plass før Vardefjellet barnehage står ferdig i april/mai 2009, blir gitt i november Barn som er tilbudt plass fra 2009 er ikke medregnet. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 23 av 49

24 Nettoventeliste pr Totalt antall søkere Av disse: Ønsker plass 09 Av disse: Avslått tilbud Netto venteliste Frogner Vesterskaun Sørum Sørumsand Haugtun/Fjuk Totalt Nettoventeliste fordelt på over/under 3 år Totalt Av disse: Netto antall søkere Av disse: Ønsker plass 09 Avslått tilbud venteliste Barn født Barn født 06/ Barn født 05/04/ Totalt Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Antall brukere av hjemmesykepleie/hjemmehjelp Både hjemmesykepleie og praktisk sykepleie Bare hjemme- bistand Bare praktisk bistand Brukere i alt Alder 1. tert tert tert tert tert tert tert tert * * * * * * * år +* I alt * Denne tabellen inneholder ny inndeling på aldersgrupper i forhold til tidligere tabeller, og inneholder derfor ikke tall fra 1. tertial. Helse- og sosialseksjonen Tiltak og tjenester for funksjonshemmede Antall registrerte brukere, alder Psykisk utviklingshemmede Andre funksjonshemninger tert tert tert tert år Totalt: Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 24 av 49