Tertialrapport. 1. tertial 2010

Transkript

1 Tertialrapport 1. tertial 2010

2 Sørum kommune Tertialrapport 1. tertial 2010 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNE 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN BRUKERKAPITALEN HUMANKAPITALEN STRUKTURKAPITALEN STATISTIKK 23 VEDLEGG 1: RAPPORT OM SAKER BEHANDLET I SØRUM KOMMUNESTYRE 1. TERTIAL VEDLEGG 2 VEDTATTE VERBALFORSLAG OG OVERSENDELSESFORSLAG M.M. I FORBINDELSE MED BUDSJETT 2010, BEHANDLET OG VEDTATT I SØRUM KOMMUNESTYRE I SAK 95/09, OG I FORBINDELSE MED HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN , BEHANDLET OG VEDTATT I SØRUM KOMMUNESTYRE I SAK 38/09 34 VEDLEGG 3: STRATEGISKE MÅL OG FOKUSOMRÅDER VEDLEGG 4: PROSJEKTER I PROSJEKTKATALOGEN 47 VEDLEGG 5: RESULTATINDIKATORER. KOMMUNE- OG SEKSJONSNIVÅ Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 2 av 53

3 Forord TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2010 Rapport for Sørum kommunes virksomhet i første tertial januar 30. april, legges her fram for politisk behandling. Rapporteringen skjer som vanlig innenfor rammen av Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) og viser aktivitet og oppnådde resultater innenfor de ulike kapitalbegrepene. Statistikkene er med å belyse rapportens tekstdel, og som vanlig inneholder rapporten også status for sakene som har vært behandlet i kommunestyret hittil i år og status for de verbalforslagene som ble vedtatt samt for de forslagene som ble oversendt til administrasjonen i forbindelse med kommunestyrets behandling av handlingsprogram med økonomiplan og budsjett for Som vedlegg til rapporten ligger også status for gjennomføringen av strategiske mål og fokusområder, status for prosjektene som ligger i kommunens prosjektkatalog og status for arbeidet med resultatindikatorer. Disse rapportene viser dessuten utviklingen som har skjedd siden forrige rapportering, som ble gitt i årsberetningen for Tertialrapporten kan også leses på Sørum kommunes hjemmesider på internett, Sørumsand, mai 2010 Konstituert rådmann Helga Soldal 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 3 av 53

4 Visjon: Sørum Den gode kommune Verdier: Åpenhet Dialog Lojalitet KOMMUNEPLAN LANGSIKTIGE MÅL: Det fullstendige balanseregnskapet KOMMUNEPLAN SÆRSKILTE UTFORDRINGER KOMMENDE 12 år: ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 4 år FOKUSOMRÅDER 1 år RAPPORTERING Finanskapital: Kommunen skal ha evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte målene for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøre. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Økonomiske konsekvenser av befolkningsvekst. Driftsutgifter til tjenester og lønn. Samfunnskapital: Kommunen skal ha evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Natur- og miljøkapital: Kommunen skal ha evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Sørum i regionalt perspektiv. Tettstedsutvikling. Næringsutvikling. Interkommunalt samarbeid. Tilhørighet, identitet og mangfold. E-kommunen. Klima og miljø. Tettstedsutvikling og jordvern. Grøntstruktur og markagrenser. Fysiske oppvekstmiljø. Konkretisering av de 12 årige målene skjer årlig gjennom 4-årige strategiske mål i Handlingsprogram med Økonomiplan. Ett mål for hvert av kapitalbegrepene. Målene er også kommunens kvalitetsmål. 4-årige mål splittets til årlige fokusomåder inkludert måleindikatorer for hver seksjon i årsbudsjettet. Dette integreres i seksjonenes virksomhetsplaner. Månedlig rapportering til rådmannen. Finanskapitalen: Månedlig rapportering til politikerne. Tertial- og årsrapporter med utgangspunkt i det Fullstendige balanse regnskapet. Brukerkapital: Kommunen skal ha evne til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringsliv. Humankapital: Kommunen skal ha evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Tjenesteyting i forhold til befolkningsvekst og demografi. Brukerdialog og medvirkningsarenaer. Rekruttere og beholde arbeidskraft. Kompetanseutvikling, medarbeider- og lederutvikling. Strukturkapital: Kommunen skal ha evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. IKT utvikling. Utviklings- og prosjektarbeid. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 4 av 53

5 1. FINANSKAPITALEN Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Driftsregnskapet Som vedlegg til dette avsnittet framlegges Budsjettoppfølging 2010 pr Kolonnen for revidert budsjett 2010 er kommunestyrets opprinnelig vedtatte budsjett justert for de budsjettendringer som kommunestyret, økonomi- og administrasjonsutvalget og de øvrige innstillingsutvalgene senere har gjort, i tillegg til administrative endringer. Budsjett pr er det periodiserte budsjettet, som representerer det forventede forbruket og de forventede inntektene ved utgangen av første tertial. Prosentkolonnen angir hvor stor del av årsbudsjettet som det periodiserte budsjettet representerer. Regnskap pr viser de faktiske regnskapstallene ved utløpet av første tertial. Prosentkolonnen angir her regnskapstallene i prosent av periodisert budsjett. Budsjettoppfølgingsrapporten viser et positivt avvik mellom periodisert budsjett og regnskapet med 38,1 millioner kroner for kommunen sett under ett, jfr. merknadene i vedlegget. Ingen av seksjonene rapporterer avvik som gir grunn til å forvente vesentlige budsjettproblemer resten av året. Skatteinngang Den faktiske skatteinngangen i årets fire første måneder er 117,2 mill mot budsjettert 113,3 mill. Skatteinngangen ligger dermed 3,9 mill høyere enn budsjettert. Generell vurdering Budsjettoppfølgingen for første tertial tyder på at seksjonene fortsatt har god kontroll på ressursbruken. Inntektssiden er også tilfredsstillende. Det er likevel for tidlig å trekke noen konklusjon om budsjettert regnskapsmessige resultat for 2010 vil nås. Vedlegg: Budsjettoppfølging 2010 pr Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 5 av 53

6 BUDSJETTOPPFØLGING KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Inntekter 30 Avgiftspliktig salg ,5 % ,9 % 31 Avgiftsfritt salg ,3 % ,0 % 32 Brukerbetaling ,8 % ,3 % 34 Frie inntekter: Skatt på formue, inntekt og eiendom ,5 % ,3 % Tilskudd fra staten ,3 % ,9 % 36 Leieinntekter ,3 % ,8 % 39 Andre driftsinntekter ,8 % ,8 % Sum inntekter ,3 % ,9 % Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer ,3 % ,8 % 45 Overføringer til private ,3 % ,3 % 46 Overføringer til lag/org ,3 % ,9 % 47 Interkommunale selskaper m.v ,3 % ,8 % 48 Stat, fylke, andre kommuner ,3 % ,8 % 49 Kommunale foretak/iks ,4 % ,3 % Sum overføringer, tilskudd ,4 % ,7 % Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte ,3 % ,1 % 51 Lønn til ansatte ,4 % ,6 % 52 Fordeler i arbeidsforhold ,3 % ,5 % 54 Avgift, pensjon ,3 % ,6 % 58 Offentlige refusjoner Andre personalkostnader ,3 % ,6 % Sum lønnskostnader ,3 % ,7 % Andre driftskostnader 60 Avskrivninger ,0 % ,7 % 62 Merverdiavgift på anskaffelser ,3 % ,8 % 63 Kostnader lokaler ,2 % ,1 % 65 Inventar og utstyr ,3 % ,6 % 66 Vedlikehold ,3 % ,0 % 67 Fremmede tjenester ,9 % ,1 % 68 Rekvisita, matriell m.v ,3 % ,0 % 69 Telefon, porto m.v ,3 % ,4 % 70 Drift egne transportmidler ,3 % ,1 % 71 Reiser, diett m.v ,3 % ,2 % 73 Representasjon, bevertning ,3 % ,1 % 74 Kontingenter ,3 % ,0 % 75 Forsikringer ,8 % ,9 % 76 Driftsavtaler, lisenser (IKT) ,3 % ,5 % 78 Tap/tilbakeførte tap ,3 % ,5 % Sum andre driftskostnader ,5 % ,4 % DRIFTSRESULTAT ,1 % ,0 % 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 6 av 53

7 KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter ,5 % ,0 % 81 Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader ,5 % ,0 % Ekstraordinære inntekter/kostnader 84 Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ekstraordinære innt./kostn Tilleggsbevilgninger 88 Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum tilleggsbevilgninger ÅRSRESULTAT Tilbakeførte avskrivninger Avdrag på lån MER-/MINDREFORBRUK MERKNADER: Ved utgangen av april er periodisert årsresultat 38,1 mill bedre enn budsjettert resultat. Inntektssiden viser 8,3 mill i merinntekter. Skatteinngangen ligger 3,9 mill høyere enn budsjettert. Overføringer og tilskudd viser mindreforbruk med 4,7 mill. Lønnskostnader viser mindreforbruk med 5,0 mill. Andre driftskostnader viser mindreforbruk med 3,3 mill. Ekstraordinære poster viser merinntekter med 15,0 mill som gjelder midler overført fra Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 7 av 53

8 2. SAMFUNNSKAPITALEN Samfunnskapitalen synliggjør kommunens evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Samhandling og nettverk Sørum kommune vektlegger fortsatt samarbeid, aktivt utviklingsarbeid og erfaringsutveksling med andre kommuner. I 1. tertial mottok vi 75 besøk fra andre. Antall besøk har holdt seg rundt dette nivået de siste tertialene. 2/3 av besøkene var til grunnskoleseksjonen, en god del til helse- og sosialseksjonen og ellers spredt rundt i organisasjonen, blant annet en delegasjon ordførere fra Tsjekkia sammen med internasjonal avdeling i KS. Det er en forholdsvis jevn etterspørsel etter foredrag og informasjon om Sørum kommunes virksomheter. Det ble holdt 25 foredrag i 1. tertial, hvorav 21 av grunnskoleseksjonen. Sørum kommune avsluttet sine prosjekter i Kvalitetskommuneprogrammet pr selv om Kommunal- og regionaldepartementet forlenget programmet fram til sommeren. På bakgrunn av verbalforslag i forbindelse med behandling av budsjett 2010 er sykefraværsarbeidet videreført i nytt prosjekt hvor kommunen søker samarbeid med sentrale parter i arbeidslivet. Seksjonene deltar i faste faglige samarbeid/nettverk over tid for å utvikle egne tjenester og lære av andre. Som eksempler nevnes: Barnehageseksjonen deltar i nettverk for barnehagene på Romerike. Grunnskole- og barnehageseksjonen deltar i kompetansenettverk i regi av KS. Barnevernseksjonsleder er valgt som SNR sin representant i kontaktutvalget for Barnevernvakta. I grunnskoleseksjonen o Frogner skole er med i energinettverket sammen med Jessheim videregående skole. o Haugtun skole er fortsatt med i PALS-nettverk. o Voksenopplæringen deltar i CAIC EU-prosjekt og har deltatt på seminar i Spania. I helse- og sosialseksjonen o Psykiatritjenesten deltar i nettverk med kommuner i Akershus og AHUS o o o o o Sørum legevakt deltar i Romerike legevaktsforum NAV Sørum i samarbeider med NAV-ledere i Akershus og Nedre Romerike gjennom ledermøter i fylke og region. Videre deltar kontoret blant annet i nettverk knyttet til KVP (kvalifiseringsprogrammet). Helse- og miljøkonsulenten er i nettverkslag med personer i tilsvarende stillinger i Akershus. Kommuneoverlegen er i et nettverk med øvrige kommuneoverleger i regi av fylkesoverlegen. Tilsynslegen ved sykehjemmet i nytt forum for sykehjemsmedisin (AHUS og kommunene) I pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen (PRO) deltar tildelingsenheten i faglige nettverk med nabokommunene Plan- og utbyggingsseksjonen deltar i faglige nettverk blant kommunene i Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) på følgende områder: o o o o o o Byggesak Kartportal Revisjon av SNRs geodataplan. Kunnskapsnettverk for klimaarbeid Tekniske sjefer, koordinatorgruppa i SNR, regional ressursgruppe i SNR, næringssjefnettverk. Landbruk deltar i faggruppe Leiravassdraget 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 8 av 53

9 Kulturseksjonen deltar i SNR-prosjekt om regionalt svømme- og skøyteanlegg. Kulturfabrikken deltar fortsatt i Oase-prosjektet Servicesenteret deltar i faglige nettverk for regnskaps- og for personalsjefer Kommunen tar årlig imot studenter i praksisperioder og deltar på mentoropplegg for andre. Dette er betydningsfulle tiltak både for egen fagutvikling og i rekrutteringsøyemed. I grunnskoleseksjonen har o Fjuk skole hatt to elever fra henholdsvis Bjørkelangen og Nes videregående skoler i praksis, både i skole og SFO. o o Haugtun skole hatt to lærlinger i korttidsopphold i perioden. Sørumsand skole tatt i mot fire lærerstudenter, en språkarbeidsplass i samarbeid med voksenopplæringen, en lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget på SFO frem til 1. mars. o Melvold ungdomsskole har hatt en lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget o Skåningsrud ressurssenter har hatt to vernepleierstudenter i praksis Barnhageseksjonen har hatt elever fra ungdomsskolene på 1 dag aksjon vennskap. o Blaker barnehage har hatt tre elever barne- og ungdomsarbeiderfaget og to studenter fra HIO førskolelærerutdanning o Sennerud barnehage har hatt elev fra videregående skole i arbeidspraksis to dg. pr uke. o Idrettsparken barnehage har en førskolelærerstudent fra Høgskolen i Hedemark, en elev fra Nes videregående en lærling og en på språkopplæring Helse- og sosialseksjonen har hatt en jordmorstudent, to sykepleierstudenter, tre hjelpepleierelever, to vernepleierstudenter og to lærlinger. PRO har hatt seks sykepleiestudenter, en helsefagarbeider og to helsefagarbeiderlærlinger, en kokkelærling, en fysioterapeut i turnustjeneste og to personer på språkopplæring. Servicesenteret har to IT-lærlinger Sørum kommunalteknikk KF (SKT) deltar fortsatt i interkommunalt traineeopplegg. Plan- og reguleringssaker I 1. tertial er følgende planer vedtatt: 2. gangsbehandling av reguleringsplan for Krogstad miljøpark AS 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 9 av 53

10 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN Natur- og miljøkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Miljøarbeid/næringsutvikling Det vises også til årsberetningen for 2009 for oversikt over tiltak og vedtak som styrker miljø- og klimaarbeidet i kommunen. Miljø- og klimaplanen er under arbeid og forventes å bli vedtatt i 2. halvår PLU v/landbrukskontoret har i samarbeid med Sørum kommune eiendomsselskap KF (SKE KF) søkt fylkesmannen om tilskudd på kr til bekjempelse av den skadelige og giftige arten kjempebjørnekjeks (tromsøpalmen) som sprer seg stadig i Sørum har behandlet en søknad etter ordningen om Tilskudd til uttak av skogsvirke til bioenergi. Interessen for hogst av virke til biobrensel øker i Sørum. Har iverksatt en ny Aksjon skogkultur. har mottatt 21 søknader til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). De fleste er søknader som har til hensikt å redusere forurensing til vassdragene. Har hatt flere møter med Landbruksrådgivingen Romerike (LR) og temagruppe Landbruk, Leiraprosjektet. Gratis miljøråd skal tilbys av LR til gårdbrukere i nedbørsfeltet til Leira. Har deltatt på møte med Mattilsynet, fylkesmenn og noen kommuner for å dele erfaringer og synspunkter i forbindelse med forestående revidering av floghavreforskriften. Det er økt oppslutning om regionale miljøtiltak i jordbruket. Kommunen har mottatt flere søknader og har større areal som drives med miljøtiltak enn tidligere. Hele 72 % av kornarealene ble ikke pløyd i fjor høst, og dette er ny rekord i Sørum. Flere gårdbrukere direktesår, og grasarealene har økt, - alt dette er gode miljøtiltak. Husdyrhold for produksjon/mat holder seg stabilt i kommunen. Det har vært en økning i antall storfe og antall hester (17 %) og en svak nedgang i antall slakta griser. Landbrukskontoret og Sørum kommunalteknikk KF (SKT KF) samarbeider om erstatning til grunneiere ved framføring av kommunens VA-anlegg. Det er etablert egne prosjekt for de store prosjektene rundt Krogstad miljøpark AS og rejektledningen. Sørum kommunalteknikk KF (SKT KF) bidrar til bedring av miljøet gjennom sine ulike prosjekter. Som eksempel på arbeid nevnes: Planmessing spyling av utsatte avløpsledninger har over tid redusert antall tette avløpsledninger og kloakkstopp med overløp til terreng. Deltakelse i prosjekt vannbruksplan Leira sammen med Skedsmo og Gjerdrum kommune. Har startet med utbygging av avløp i spredt bebyggelse. Kartleggingsprosjekt vedr. mindre vassdrag/resipienter i Sørum kommune m.h.t. vannkvalitet og sårbarhet Antall plasseringer av glass- og metallinnsamlingssteder er vurdert sammen med ROAF og vil bli utvidet. Systematisk lekkasjesøk gir redusert tap av drikkevann i ledningsnett. Oppgradert maskinpark med anleggsmaskiner som oppfyller nyeste krav til utslipp. Sørum kommunale eiendomsselskap KF (SKE KF) fokuserer på energibruk i kommunale bygg. I grunnskoleseksjonen arbeider Bingsfoss ungdomsskole og Frogner skole for å bli sertifisert som Grønt flagg-skole. Arbeidet er godt i gang, og målet er å bli sertifisert i juni Frogner skole er med i energinettverket sammen med Jessheim videregående skole. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 10 av 53

11 For øvrig er seksjonene/virksomhetene aktive innen gjenbruk av utstyr og kildesortering av plast, papir, matavfall samt smittefarlig avfall. Barnehager og skoler arbeider også med holdningsskapende arbeid. Kulturlivet I forbindelse med Sørumfestivalen deltok kulturseksjonen ved kulturfabrikken med 4 konserter: Hovedkonserten med Rybak, Regnbuekoret, Skattekisten og kirkekonserten. Biblioteket på Sørumsand har i samarbeid med Sørum kunstforening og Folkeakademiet arrangert en klimautstilling og en klimakveld med paneldebatt. Bingsfosshallen i Sørum KF har sendt ut informasjon til lag og foreninger ved Sørum Idrettsråd og Sørum Kulturforum samt henvendelse til medlemmer av rådene om å være formidlere av salg av reklameplass i Bingsfosshallen. Det er primært lag og foreninger i Sørum Idrettsråd og Sørum Kulturforum som har tilbud om å være reklameplassformidlere. Informasjonen er besluttet sendt ut hvert halvår og er avledet av foretakets fokusområde om å arbeide for å bedre utnyttelsen av hallens kommersielle muligheter. Søknadsfristen for kveldsleie i hallen var 30. april. Det er sendt ut informasjon til lag og foreninger. I tillegg ligger informasjon om søknadsfristen ute på kommunens hjemmeside. Som et ledd i arbeidet med å bedre samspillet med de frivillige organisasjoner har Bingsfosshallen satt i gang et prøveprosjekt for å leie ut et mobilt lydanlegg til lag og foreninger. Det har også blitt arrangert lydkurs for en ansatt og fem ungdommer i perioden som ledd i å bygge opp en ressursgruppe blant ungdom. Disse skal i neste omgang kunne bistå lag og foreninger og kommersielle aktører. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 11 av 53

12 4. BRUKERKAPITALEN Brukerkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv. Brukerundersøkelse/brukerdialog Skolene gjennomfører elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen i løpet av våren. Det er en utfordring å øke svarprosenten i gjennomføringen av foreldreundersøkelsen, men svarprosenten varierer mye fra skole til skole. Sørumsand skole har også gjennomført en egen spørreundersøkelse for elevene. Samlede resultater fra undersøkelsene vil bli rapportert i 2. tertial. Barnehagen har gjennomført sin årlige brukerundersøkelse med meget gode resultater, gjennomsnittlig økning på 0,2 fra Barnehagene har drøftet resultatene i foreldremøte og iverksatt tiltak i samsvar med foreldrenes ønsker. Klagebehandling/klageordning for innbyggerne/ris og ros PRO mottok fire klager i perioden, to gjaldt oppholdsbetaling og er hos fylkesmannen til endelig avgjørelse. To dreide seg om utførelse av vedtak. Helse- og sosialseksjonen mottok 11 klager i perioden fordelt på de ulike tjenesteområdene. Miljøretta helsevern mottok fire klager. Klagene dreier seg om luktplager, røykplager og hundehold. Tre henvendelser om støy er løst ved råd og veiledning. TTF har mottatt tre klager, hvorav to er klager på vedtak om tjenester og en overprøving av fornyelse av vedtak. PLU mottok seks klager i perioden; fem på vedtak i byggesaker, én på vedtatt reguleringsplan. M/U har ikke gitt klager medhold i noen av sakene, fem av sakene er fortsatt til behandling hos fylkesmannen. Ferdigbehandlet klage gikk i kommunens favør. Det har kommet inn to klager til skolene i perioden, hvorav én er ferdigbehandlet. SKT KF har mottatt fire formelle klager. Disse er ikke ferdigbehandlet. Henvendelser fra publikum blir nå registrert på kommunens hjemmeside Mitt nabolag. Ordningen er lett tilgjengelig for innbyggerne og brukes flittig. Bruk av Mitt nabolag innebærer en rask og effektiv behandling og svar til publikum. Tjenesteproduksjonen Tverrfaglig samarbeid Sørum kommune har sterkt fokus på tverrfaglig samarbeid for å legge til rette for at brukere av flere kommunale tjenester får et mest mulig tilrettelagt tilbud. I tillegg fokuseres det sterkt på å utvikle forebyggende tiltak i samarbeid mellom seksjonene. Det arbeides både på systemnivå og med konkrete tjenestetilbud og med informasjon og markedsføring av tiltak. Flere av tiltakene er i regi av Faglig forum for forebyggende tiltak for barn og unge (FFF). Sørumsand nærmiljøgruppe er etablert og har satt i gang Foreldre i ungdomsskolen. Nærmiljøgruppene i Blaker, Sørum og Frogner har et etablert samarbeid mellom skole, barnehage og helse. Foreldreskole er nå tema for samarbeid i alle gruppene. For å styrke samarbeidet er rektor og styrers møte innført som en del av kommunens forebyggende strategi. Ringvirkninger, som var kommunens prosjekt for helhetlig læringsløp i Kvalitetskomunesamarbeidet, er avsluttet som prosjekt, men arbeidet videreføres i seksjonene. Grunnskole- og barnehageseksjonen samarbeider om implementering av felles minstestandarder for overgang barnehage/skole. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 12 av 53

13 I tillegg til tverrfaglig samarbeid om de brukerrettede tjenestene samarbeider PLU, SKE KF og SKT KF, helse- og miljøkonsulent og aktuell seksjon om alle kommunens utbyggingsprosjekter. Fokus er plassering av ansvar, fremdrift og hvordan samarbeide best mulig både med hensyn til personell og økonomi. I 1. tertial er det gjennomført fem samhandlingsmøter. Tjenesteproduksjonen I grunnskoleseksjonen er det behovsprøvde leksetilbudet ved Frogner skole av økonomiske årsaker lagt ned ved skolestart 2010/2011. Dette har gitt noen negative tilbakemeldinger fra brukerne, men først og fremst har dette svekket lærernes muligheter for å gi et ekstra tilbud til de elevene som trenger dette mest. Leksegrupper ved Haugtun skoles SFO er etterspurt. Det jobbes med å få på plass et best mulig tilbud til høsten. Alle skolene har fått naturfagskurs som en del av Sørum kommunes satsing på matematikk og naturfag, realfagsprosjektet. I prosjektet Skåningsrud skole som ressurssenter er det ute en spørreundersøkelse til alle kretsskolene i eierkommunene. Resultatene av dette danner grunnlaget for rapport som presenteres for styringsgruppen i juni. I barnehageseksjonen er hovedopptaket 2010/2011gjennomført. Det var 90 søknader for barn over 3 år og 202 for barn under 3 år. Alle barn med rett til plass fikk tilbud om barnehageplass. Det var 44 barn uten rett til plass i henhold til barnehageloven. Seksjonen hadde ikke mottatt klager etter hovedopptak pr Seksjonen har mottatt søknad om godkjenning av familiebarnehage på Rånåsfoss. Blaker og Sennerud barnehager har fått økt pedagogtetthet med førskolelærer i enhetslederstillingene. I tillegg til at enhetslederne vil være støtte/avlastning for virksomhetsleder vil det også være positivt for basene som får mer støtte i arbeidet med enkeltbarn. Barnehageseksjonen har startet oppstart realfagsprosjektet med kurs fra kompetansemiljøet Forskerfabrikken for piloter og en assistent i alle virksomheter og gjennomført ett møte med piloter. Barnevernseksjonen mottok 54 nye henvendelser om bekymring for barn og ungdom i 1. tertial. På samme tidsrom i 2009 var tallet 53 og i Aldersgruppen på de som er meldt er fordelt slik på aldersgrupper: 61 % 0-6 år, 33 % 7-12 år og 6 % over 13 år. Fordelingen viser at det fortsatt er en økning av meldinger på yngre barn. Seksjonen arbeider fortsatt med mange av sakene fra Det betyr at totalt antall saker som er aktive ved utgangen av dette tertiale er 187, 19 % høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er ikke fattet akuttvedtak i perioden. Det er plassert en ungdom i frivillig tiltak. I PRO har det vært stort press på institusjonsplasser, og seksjonen har kjøpt fire sykehjemsplasser utenbygds. Det har vært få kortidsplasser tilgjengelig da disse plassene benyttes av personer som venter på langtidsplass. Hjemmetjenesten har hatt stor økning i antall brukere med omfattende omsorgsbehov. Utvidet dagtilbud med åpningstid to dager pr uke er avsluttet på grunn av liten interesse. Tildelingsenheten har fått kr fra Jenny Aasens minne til kjøp av rehabiliteringsplasser i Spania. I helse- og sosialseksjonen, avdeling for helsefremmende arbeid, er jordmorressursen er økt med 20 % fra Dette har gitt en tilsvarende økning av tjenestetilbudet på Frogner helsestasjon. Antall gravide som trenger ekstra oppfølging fortsetter å øke. Antall nyfødte viser en klar økning i forhold til samme periode i Sammen med stor tilflytting fører dette til stort press på helsesøstrene. Følger for tjenestetilbudet blir: De fleste hjemmebesøk til nyfødte er erstattet med besøk på helsestasjonen for å spare reisetid. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 13 av 53

14 Toårs- og fireårsundersøkelser der en ikke er kjent med spesielt oppfølgingsbehov blir utsatt inntil 3 måneder for å få plass til nyfødte og barn som krever ekstra oppfølging. Helsesøster har vært mindre tilgjengelig for råd og veiledning på telefon enn tidligere, og det er ikke kapasitet til å snakke med foreldre som kommer innom helsestasjonen uten timeavtale. Antall skolestartere fortsetter å øke, og skolelegeressursen er ikke tilstrekkelig til å gi alle en konsultasjon, dette er løst midlertidig ved ekstratimer. Helsesøsters konsultasjoner er økt med 386 i forhold til samme periode i Økningen er størst på videregående skole der ny organisering av tjenestetilbudet og styrking av ressursen fra høsten 2009 viser tydelige resultater. Tjenesten mottar tilskudd fra Akershus fylkeskommune og KORUS (Kompetansesenteret rus avdeling øst) for å redusere antall elever som faller fra i skoleløpet. Helsestasjon for ungdom viser en nedgang i antall konsultasjoner. Det vil gjøres en evaluering av drift før sommeren. Innen området forebyggende psykiatri har det kommet 58 nye henvendelser. 27 saker er avsluttet, og det har ikke vært venteliste i perioden. Psykiatritjenesten fikk 61 nye søkere i perioden, totalt 197 brukere. Det er et stort fokus på overgang til Sørvald bo- og behandlingssenter og aktivitetstilbudet der, i tillegg til planlegging av innflytting for 10 personer i leilighetene. Innen tjenester til funksjonshemmede (TTF) har 89 personer vedtak om støttekontakt, det er samme antall som ved utgangen av personer mangler støttekontakt, og det arbeides aktivt med rekruttering. Flere støttekontakter er på vei til å starte opp takket være økt antall søkere. 34 familier har vedtak om avlastning, hvorav 22 utføres i privat regi og 12 plasser kjøpes. Sørum legevakt har registrert en økning i antall telefoner, men antall konsultasjoner holder seg stabilt. Legevakten betjener trygghetsalarmene i Sørum og Fet kommune. Det registreres en stor økning i antall alarmoppkall de første månedene i Fra et snitt på 470 alarmer/mnd i 2008 til 619 alarmer/mnd. i 2009, vises hittil i 2010 et snitt på 885 alarmer/mnd. Det arbeides med samarbeidspartnere om å gi informasjon til brukere om riktig bruk av alarmen. NAV Sørum arbeider systematisk med oppfølging av brukere med rusproblemer, og flere får hjelp i form av oppfølging av ruskonsulent, kortere avrusningsopphold, samtaleoppfølging i spesialisthelsetjenesten, statlige arbeidstiltak og noen på lengre behandlingsopphold. Det er en økning i antall yngre personer som ruser seg. 61 personer har søkt økonomisk rådgivning (gjeldsrådgivning) første tertial, det er en betydelig økning fra i fjor. Årsaken kan være mer markedsføring av tilbudet og at det er opprettet en gjeldstelefon på NAVs nettsider med link fra kommunens sider. Pågangen har medført lengre ventetid på samtale (4-5 uker). Antall sosialhjelpsmottakere har økt med over 30 personer fra samme periode i fjor. Grunner til dette kan være høy arbeidsledighet (også blant arbeidsinnvandrere), befolkningsvekst og ofte lang saksbehandlingstid på enkelte statlige ytelser. Det registreres også en tendens til høyere bolig/leiepriser. Kvalifiseringsprogrammet: hadde ved årets start 27 deltagere, etter statlige føringer (i slutten av mars) skal antallet være 19. Det er stor pågang på kommunale boliger, særlig fra unge vanskeligstilte. Det er to nye legehjemler fra 2010, én på Frogner og én på Sørumsand. Antall innbyggere som har fastlege i Sørum har økt med 200 siden årsskiftet. I kulturseksjonen arbeider bibliotekene med et bredt tilbud til innbyggere i alle aldre. Sørum bibliotek sto som vertskap ved åpning av ny portal for bibliotekene på Nedre Romerike. Av andre tiltak nevnes: Bibliotekene har arrangert eventyrstund hver 14. dag På Sørumsand har det hver onsdag vært ungdomskveld med dataspill 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 14 av 53

15 Bibliotekene har hatt familiedag i samarbeid med Folkeakademiet Biblioteket på Sørumsand har startet opp med språkkafé som er beregnet for voksne med innvandrerbakgrunn Under Sørumfestivalen ble det arrangert forfatterkveld med Roy Jacobsen Som tidligere år samarbeider kulturseksjonene med Fet og Aurskog-Høland om sommeraktiviteter for barn og unge. PLU arbeider mye med tilrettelegging for elektronisk saksbehandling og selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmesider. I forbindelse med innføringen av ny matrikkellov fra ble flere elektroniske skjema tilgjengelig på kommunens hjemmeside; kvittering for varsel om oppmåling, fullmakt ved oppmålingsforretning. Fullelektronisk saksbehandling på Geodata ble innført fra SKT KF har gjennomført flere oppgraderinger av VA-ledninger, hvilket har bedret forsyningssikkerheten innen vannforsyningen og eliminert eller redusert faren for kloakkstopper. Dialog og informasjon Kommunikasjons- og informasjonsstrategi som understreker kommunens ansvar for å ha en proaktiv holdning og å sørge for riktig informasjon til riktig tid ble vedtatt av kommunestyret i mars. I tråd med vedtaket er mal for saksframlegg til politisk behandling endret slik at saksbehandler/ innstillingsutvalgene/ kommunestyret i alle saker skal vurdere og vedta hvilke informasjonstiltak som skal iverksettes i den enkelte sak. Strategien kan leses i sin helhet på under Om Sørum, organisasjonen. Alle seksjonene bruker internett som et viktig informasjonsverktøy i tillegg til informasjonsaviser, brosjyrer og oppslag. Seksjonene og virksomhetene avholder også informasjonsmøter/brukermøter om ulike temaer. Statistikk over innbyggernes og brukerens bruk av hjemmesiden viser at antall besøk og sidehenvisninger har økt jevnt det siste året. Innbyggerne er nå lengre innom hjemmesiden enn før, og besøker flere sider under sitt besøk enn før. Mens samlet antall sidevisninger i 1. kvartal i fjor var på ca sider, så er den nesten fordoblet på ett år. Forsiden er mest lest, og er dermed best egnet til å eksponere nyheter. Ledige stillinger er også en populær side. Mange er også opptatt av adresser og telefonnumre. Tjenesten Mitt nabolag genererer mange treff. Søkemotorer som trafikkilde har økt siden sist tertial (Google og Kvasir). Mange bruker altså Google for å finne Sørum kommune sin hjemmeside. 33 % av alle besøk var nye besøk, det vil si at 66 % av alle besøk har returnert til vårt nettsted (personer som kommer innom flere enn én gang). 9 % har vært innom to ganger, 6 % innom tre ganger osv. Fluktfrekvensen er på 28 %. Dette er en positiv utvikling. Det tilrettelegges for stadig flere elektroniske tjenester på hjemmesiden. I 1. tertial ble det innsendt 328 elektroniske søknader mot 345 for hele Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 15 av 53

16 5. HUMANKAPITALEN Humankapitalen synliggjør kommunens evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Arbeidsgiverpolitikk Den årlige arbeidsgiverkonferanse i 2010 ble gjennomført i februar og hadde fokus på ledelse Lederskap spiller det noen rolle? Som tidligere år var deltakerne godt fornøyde med innholdet og utbyttet av konferansen. Nytilsattes dag ble gjennomført i mars. Alle seksjoner rapporterer at etiske retningslinjer og etiske problemstillinger er jevnlig opp til diskusjon på leder- og personalmøter. Arbeidet med å redusere ufrivillig deltid pågår kontinuerlig. Ved utgangen av 1. tertial var 554 personer i 357,05 årsverk jobber i en deltidsstilling mellom 1 og 99 %. Antallet er økt fra utgangen av 2009, hvor det var 537 personer i 343,06 årsverk. De fleste, 494 personer er kvinner. 384 kvinner jobber mellom 30 og 80 %. Langt fra all deltid er ufrivillig deltid, ved undersøkelse i 2009 var det 73 medarbeidere som ønsket større stillingsprosent. I hovedsak ble det ønsket ca 80 % stilling. De færreste ønsket 100 % stilling. PRO har en overvekt av medarbeidere i deltidsstillinger. Mulighet for å øke stillinger vurderes ved ledighet i stillinger. Seksjonen må imidlertid også ta høyde for å få turnusordninger tilpasset tjenestebehovene. Kartlegging viser at ca 25 medarbeidere ønsker høyere stillingsbrøk. I 1. tertial har fire medarbeidere fått økt sine stillinger, mens ytterlig tre midlertidig har fått økt sine stillinger gjennom vikariat. I helse- og sosialseksjonen har tjenester til funksjonshemmede (TTF) flest deltidsansatte. De som overflyttes til Sørvald bo- og behandlingssenter får anledning til å komme med ønske om endret stillingsstørrelse. To medarbeidere ved legevakten har etter ønske og ved ledighet i annen stilling fått økt sine stillingsbrøker. I psykiatritjenesten har to ønske om endret stillingsbrøk. Dette søkes imøtekommet ved åpning av Sørvald bo- og behandlingssenter. Stillingen som kommunejordmor er vedtatt økt til 100 % stilling i Barnevernseksjonen fikk tilført en ny stillingshjemmel fra Dette har medført at fire medarbeidere har fått økt sin stillingsprosent, og sekretærstillingen er utvidet til 100 %. Rekruttering av flere menn til kvinnedominerte yrker, særlig til skole og barnehage, er også et kontinuerlig arbeid. Barnehageseksjonen har for eksempel arrangert egen profilering og rekrutteringsdag for å øke bevisstheten og kompetansen på området. Så langt har ikke arbeidet gitt varige resultater. I forbindelse med at grunnskoleseksjonen har gjennom et prosjekt hvor det satses på veiledning av nyutdannede lærere i skolen, har seksjonene vært på HiO for å markedsføre Sørum for nyutdannede lærere. Grunnskoleseksjonen satser på fellesutlysning for stillinger i skolen tidlig på året for å kunne være konkurransedyktige på i arbeidsmarkedet. Det er positive tilbakemeldinger på dette prosjektet fra nyutdannede lærere og jobbsøkere, og det arbeides aktivt med å markedsføre ordningen. Begge seksjonene bruker også kommunens og seksjonenes hjemmesider i rekrutteringsarbeidet. Kompetanseutvikling Det er gjennomført 1229 kompetansedager i 1. tertial, Fordelingen mellom ekstern- og internopplæring holder seg forholdsvis jevnt rundt 60 % internopplæring og 40 % eksternopplæring. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 16 av 53

17 Det ble ikke tilsatt nye ledere med behov for opplæring i tertialet slik at runde to for nye ledere i strategisk kompetanseplan er ikke gjennomført. Ellers er alle tiltak som er tidfestet i tertialet gjennomført. Av seksjonsvise tiltak nevnes Som en del av prosjektet Ringvirkninger deltok grunnskole- og barnehageseksjonen i studietur til New Zealand med tema kvalitet i det pedagogiske tilbudet til barn og helhetlig læringsløp. Barnehageseksjonen o TRAS-kurs for nyansatte o Virksomhetslederne i Idrettsparken og Nordli barnehage har deltatt 1-dags kurs vedr langtidsfrisk o Pedagogisk leder i Sennerud barnehage går på HIO i veiledningskompetanse Grunnskoleseksjonen o fem lærere hvert år i videreutdanning o Datakortet for lærere o Lederopplæring ved BI og Høgskolen i Buskerud o LUS (Kartlegging av leseutvikling) o Realfag (gjennom realfagsprosjektet) Helse- og sosialseksjonen o TTF har startet nytt kull med kurs i målrettet miljøarbeid over 1 år o En helsesøster viderefører videreutdanning i familieterapi o Oppdatering av kunnskap knyttet til kosthold for gravide og spedbarn PRO deltar nettverksprosjekt i KS om etisk kompetanseheving Personalet Ved utgangen av april var det tilsatt 1027 personer i 841,05 årsverk. En person er gått av på ordinær alderspensjon. I 1. tertial har to personer i 0,75 årsverk gått ut i delvis AFP. I 2009 gikk 19 personer i 18,45 årsverk ut i hel eller delvis APF-ordning. Antall på uførepensjon og AFP ligger høyt i forhold til andre kommuner i Akershus. Det er brukt ca vikartimer i tertialet til en kostnad på ca 5,5. mill. Hovedsakelig er dette for å dekke opp for manglende vakter i PRO og helse- og sosialseksjonen. Antallet er lavere enn i siste tertial 2009 og lavere enn i første tertial Det er registrert overtidstimer til en kostnad på ca 1,05 mill kr. Gjennomsnittsalderen blant tilsatte er 49,8 år. Turnover var på tre prosent. Det er behandlet 66 saker i tilsettingsutvalget i perioden, en nedgang fra første tertial Sykefraværet Sykefraværet i kommunen pr (tall pr er ikke tilgjengelige) er 8,23 %, en reduksjon i forhold til hvor det var på 8,73 %. Sykefraværet i 1. tertial 2009 var på 9,6 %. Det kan se ut som om det langsiktige og systematiske arbeidet begynner å gi resultater. Ti personer i 5,38 årsverk er innvilget hel eller delvis uførepensjon. Til sammenligning ble 14 personer i 9,31 årsverk innvilget uførepensjon i Det bør settes inn tiltak for å bremse/snu denne utviklingen. Det er iverksatt et nytt sykefraværsprosjekt. Det er behandlet fem saker i tilretteleggingsutvalget i tertialet. Sakene som behandles er fortsatt i stor grad langtidssykmeldte som enten friskmeldes eller kommer over på andre ordninger. Man ser at det nytter å arbeide med enkeltpersoner, og det kan se ut som om det langsiktige systematiske arbeidet begynner å gi resultater. Arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøundersøkelsen ble gjennomført i månedsskiftet januar/februar og er kommentert i årsberetningen for På bakgrunn av arbeidsmiljøundersøkelsen utarbeider seksjonene og 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 17 av 53

18 virksomhetene handlingsplaner for å bedre arbeidsmiljøet. Frist for dette arbeidet er 1. mai og rapporteres neste tertial. Arbeidstilsynet har gjennomført seks tilsyn. Det er meldt totalt 69 tilfelle av vold, trusler og trakassering i tertialet. Økningen fra tidligere rapporter antas primært å ha sammenheng med at registreringen og rapporteringen har blitt bedre. Grunnskoleog PRO-seksjonen rapporterer jevnlig og systematisk. I andre seksjoner antas det at det fortsatt er en underrapportering. Hovedverneombudet har hatt åtte henvendelser, alle avsluttet uten at det er åpnet sak. Det er ingen dramatiske saker, og virksomhetene følger godt opp. Forslagsordningen Som rapportert i tidligere års- og tertialrapporter har det over tid vært en nedgang i antall forslag. Det antas å ha sammenheng med at forbedringsforslag integreres i avviksbehandlingen foreslå hvordan ting kan gjøres bedre. Rådmannen ønsker imidlertid å opprettholde ordningen som et element i kommunens forbedringsarbeid slik at forslag ikke bare er knyttet til avviksbehandling, men også kan være uttrykk for en god idé. I 1. tertial ble det registrert 27 forslag. Det er en nedgang i forhold til Forslagene er som før i stor grad relatert til rutineforbedring, utvikling og arbeidsmiljø. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 18 av 53

19 6. STRUKTURKAPITALEN Strukturkapitalen synliggjør kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Politikk Kommunestyret og innstillingsutvalgene sammen med rådmannens ledergruppe gjennomførte et vellykket seminar i mars. Tema var gjennomgang og gruppediskusjoner rundt kjørereglene for politikk/ administrasjon, etiske retningslinjer, informasjons- og kommunikasjonsstrategien og eierstyring. Kommunestyret har også nedsatt et utvalg for evaluering av den politiske organiseringen. Mål- og resultatstyring Av 733 arbeidsmål ble 64 gjennomført i 1. tertial, dvs. ca 8 %. Seksjonene rapportere at det er god sammenheng mellom strategiske mål, fokusområder og arbeidsmål og bidrar til at alle drar i samme retning og dermed til at strategisk mål og fokusområder nås. Mange mål har også sin begrunnelse i kompetanseutviklingsplanene. Kvalitet Det ble gjennomført ekstern oppfølgingsrevisjon av kommunens kvalitetssystem i april. Det ble påvist to avvik og en del forbedringsområder. Frist for lukking av avvikene er 16. mai. Det er et stadig fokus på at seksjonene skal arbeide systematisk med avvik og forslag for å forbedre tjenestene. Det er registrert 583 avvik, hvorav helse- og sosialseksjonen og servicesenteret har meldt over halvparten. Det fleste avvikene relaterer seg til tjenesteutøvelsen, og den hyppigste årsaken til avvik er at vedtatte prosedyrer/prosesser ikke blir fulgt. Seksjonen skal følge opp med korrigerende tiltak. På bakgrunn av seksjonsledernes analyser og vurderinger synes det imidlertid å være slik at en del feil/avvik gjentar seg over tid, dvs. at det kan ta tid å endre atferd og at en stadig må vurdere om det er iverksatt riktige tiltak. De aller fleste avvik blir vurdert som middels alvorlige, men det rapporteres også alvorlige avvik som for eksempel brudd på taushetsplikt og feil på ved medikamenthåndtering. Internkontroll og tilsyn er også en del av kvalitetsarbeidet. Miljøretta helsevern har gjennomført tilsyn etter forskrift om miljøretta helsevern i skoler og barnehager ved tre skoler. Østre Romerike brann- og redningsvesen har gjennomført brannsyn på skoler, barnehager og institusjoner. Ingen alvorlig avvik. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennomført tilsyn etter kapittel 4 i lov om sosial omsorg og opplæringsloven. Informasjonsteknologi/telefoni (IKT) Det er fortsatt stort trykk på oppfølging av IKT-strategiplanen som den viktigste strategien for utvikling og effektivisering. I henhold til vedtatt handlingsplen er status på prosjektene: Innføring av helsenett Fases inn høst 2010 Innføring av nødnett Fases inn høst 2010 Skanning av tekniske historiske arkiv Innkjøp av programvare Egen ressurs 1 årsverk i 2010 til skanning (oppstart) Domenestruktur Revisjon av gjeldende sonemodell Døgnåpen forvaltning Videreutvikle ny hjemmeside Utvikle flere elektroniske tjenester Filming av kommunestyremøtene Intranett Programvare innkjøp. Oppstart i juni. Årsverk må lyses ut til sommeren Domenestrukturen revideres som planlagt til sommeren I all hovedsak realisert Ingen lansering av Sharepoint 2007, vi går for 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 19 av 53

20 Lansere Sharepoint 2007 våren med en gang. Utvikling til juli, lansering til Oppgradere til Sharepoint /2011 høsten 2010 Trådløst nettverk Innfasingsplan på plass, alle trådløse punkter Komplettering av trådløst nettverk på kommunale lokasjoner settes opp i år. Funksjonalitet for bruk av trådløst nett skal være på plass til sommeren Arkivsystem Vurdere bytte av arkivløsning. Kommer inn i Arkivsystem i sikker sone IKT-strategien for neste år Integrasjoner Oppgradering fra Windows XP til Windows 7 Prosjekt i rute. SCCM installert. Ruller ut Installere løsning for utrulling av OS (SCCM) Windows 7 og Office 2010 til høsten Applikasjonstesting Oppgradere alle datamaskiner Feide I all hovedsak realisert. Rutinegjennomgang IKT-sikkerhet: Serverrommet er fullstendig renovert/oppgradert. Dette går på sikkerhet relatert til blant annet strømavbrudd og andre uforutsette hendelser. Serverrommet er i år forsynt med en rekke nye teknologiske løsninger, blant annet ny lagringsløsning, ny backupløsning, ny telefonisentralløsning etc Organisasjonen Rådmannen sluttet 1. mars, og leder for servicesenteret er konstituert i stillingen. Det forventes tilsetting i stillingen i kommunestyret i juni. I barnehageseksjonen ble enhetslederstrukturen endret pr ved at det ble opprettet en enhetslederstilling pr. barnehage. Tilsettinger er foretatt. Sørum kommunale eiendomsselskap KF (SKE)/byggeprosjekt Utfyllende informasjon om prosjektene finnes under temamenyen: Prosjekter, forskning m.m. på Sørvald bo- og behandlingssenter: I produksjon. Ferdigstillelse Nordli barnehage: I produksjon. Ferdigstillelse desember Melvold ungdomsskole: Utarbeider byggeprogram med frist september Paviljong II på Vesterskaun skole: Ferdig til Vekstedgården: Sørum arbeids- og aktivitetssenter. Ferdig til Vektergården: Arealer i 1. og 2. etasje ominnredes til Sørum kommunalteknikk og PLU. Ferdig til Sørum sykehjem: Oppussing av 2. og 3. etasje starter etter at Sørvald bo- og behandlingssenter er ferdig og beboerne flyttet. ( ). Planlegging av heis startet i Byggestart juni Blaker aldersheim: Prosjektgruppe har utredet mulighetsstudie med 3 løsninger. Avventer politisk behandling. Blaker barnehage: Prosjekt og arbeidsgruppe er opprettet. Grunnerverv til barnehagen er gjennomført. Sørum rådhus: Prosjekt og arbeidsgruppe er opprettet. Ser blant annet på ventilasjonen på byggene. Planlegging av heis er startet i Byggestart juni Sennerud barnehage: Innvendige arbeider er ferdige. (Brannsikring og oppussing). Planlegging av lekearealer og reasfaltering starter mai Sørum kommunalteknikk KF/anleggsprosjekt Prosjekter under utredning Beslutningsgrunnlag for etablering av felles renseanlegg for Fet, Gjerdrum og Sørum er under utarbeidelse Prosjekter i prosjektering/anbudsfasen: Flere prosjekter ihht utbyggingsplanen Villavegen/Kuskerudvegen Hammeren Bru 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 20 av 53

21 Flere mindre VA-prosjekter Ferdigstilte prosjekter: Flere mindre VA-prosjekter VA Sollia Pågående prosjekter Adkomstveg Nordli pågår Gang-/sykkelveg Hellne pågår Idrettssvingen Noen mindre VA-prosjekter Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR)/kommunal innkjøpsordning Nye anbud/inngåtte avtaler i 1. tertial: Drivstoff og fyringsolje Interaktive tavler og projektorer Energi Vikartjenester Kontorrekvisita Prolongering av eksisterende avtaler: Elektrikertjenester Renholdsprodukter Glassmester Medisinske artikler Betongprodukter & VA/VVS Fullstendig oversikt over leverandørene kan leses på Det er innkommet fire avvik i løpet av 1. tertial Disse er behandlet og lukket. Det avholdes innkjøpsrådsmøter en gang pr. måned. Innkjøpsrådet har i tillegg innført faste ukentlige telefonmøter. Dette har vært en god ordning både for tidsbruk og faglige diskusjoner. Det gir også innkjøpssjef en bedre mulighet til å følge opp hver enkelt innkjøpsansvarlig. I tillegg gis det rådgivende bistand til alle seks medlemskommunene. I forbindelse med anbudsprosessene gjennomføres det møter med fagansvarlig/produktansvarlig i kommunene og statusmøter med leverandørene. IINR og Nittedal kommunes innkjøpsansvarlig har arbeidet med standardisering av ulike innkjøpsrutiner og anbudsformer som er tenkt implementert i en ny innkjøpsstrategi som skal drøftes i strategimøte med medlemskommunene. Innkreving av sekretariatsbidrag for IINR er tid- og arbeidskrevende for kommunene, da kommunenes økonomisystem ikke er tilrettelagt for dette arbeidet. IINR vil arbeide videre med denne problemstillingen slik at det skal bli enkelte å ta ut kvalitetsmessig bedre innkjøpsstatistikker. Innkjøpssjefen er medlem i styringsgruppe, Knutepunkt Akershus, for iverksetting av regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Knutepunktet skal videreformidle kunnskap om mer miljøvennlige anskaffelser, videreformidle gode og tilgjengelige verktøy for miljøhensyn i anskaffelser, yte praktisk bistand ved enkeltkjøp, veilede virksomhetene i utvikling og implementering av en anskaffelsesstrategi hvor miljø er inkludert samt bidra til at regionens oppdragsgivere opptrer som krevende kunder i god dialog med markedet for å fremme innovasjon og utvikling. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 21 av 53