I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene.

Transkript

1 7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Personalstatistikk Sykefravær pr. seksjon Seksjon / stab Antall årsverk Gjennomsnittlig sykefravær Antall årsverk pr Servicesenteret 39 4,04 8,43 5,5 Revisjonen 1 4,96 10,83 5,2 Grunnskoleseksjonen 254,75 6,52 8,86 11,3 Barnehageseksjonen 48,4 6,85 9,54 10,8 Barnevernseksjonen 12 6,48 4,28 10,2 Helse- og sosialseksjonen 180,63 7,45 6,84 5,9 Kulturseksjonen 16,85 7,80 4,33 1,5 PRO 160,97 10,47 10,62 12,9 Plan- og utbyggingsseksjonen 13,3 2,98 1,21 0,8 Sørum kommunalteknikk KF 23,6 2,98 1,24 1,1 SK eiendom KF 80,7 9,99 9,01 7,2 Totalt 831,2 7,38 8,10 8,4 Antall tilsatte, årsverk og personalomsetning gjennomsnitt pr. år Totalt antall tilsatte ** Antall årsverk 843,32 863,02 ** Personalomsetningen i prosent* 7,7 3,9 ** * Personalomsetning er både personer som sier opp og slutter i sin stilling i Sørum kommune og personer som går av med pensjon. ** På grunn av organisasjonsendringen pr. 1. mai har det ikke vært mulig å få ut tallene for 1. tertial for «gammel» organisasjon. Grunnskoleseksjonen SKOLE Antall elever Skole Elevtall Frogner Vesterskaun Sørum Sørumsand Haugtun Fjuk Sum barnetrinn Melvold Bingsfoss Sum u.trinn Totalt Skåningsrud skole (Sørumelever) Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 1 av 9

2 Lærertimer Skole Lærertimer pr. uke Lærertimer pr. elev/uke Frogner ,0 0,9 0,9 Vesterskaun ,1 1,0 1,0 Sørum ,1 0,9 0,9 Sørumsand ,1 0,9 0,9 Haugtun ,4 1,2 1,2 Fjuk ,3 1,1 1,1 Sum barnetrinn ,1 1,0 1,0 Melvold ,4 1,0 1,0 Bingsfoss ,2 0,9 0,9 Sum u.trinn ,3 0,9 0,9 Totalt ,2 1,0 1,0 Assistenttimer Skole Assistenttimer pr. uke Assistenttimer pr. elev/uke Frogner ,3 0,4 0,4 Vesterskaun ,3 0,2 0,2 Sørum ,4 0,2 0,2 Sørumsand ,4 0,5 0,5 Haugtun ,4 0,3 0,3 Fjuk ,5 0,4 0,4 Sum barnetrinn ,4 0,4 0,4 Melvold ,3 0,2 0,2 Bingsfoss ,2 0,1 0,1 Sum u.trinn ,2 0,1 0,1 Totalt ,3 0,3 0,3 Spesialundervisning* (enkeltvedtak) Elever med enkeltvedtak % elever med enkeltvedtak 8,2 9,9 9,9 Elevtimer pr. uke med lærer Elevtimer pr. uke med assistent Gjennomsnittlig elevtimer pr. vedtak (lærer + assistent) 4,9 6,3 6,3 *Sørum-elever på Skåningsrud skole er inkludert. Skåningsrud skole og ressurssenter, antall elever Plasser i h.t. vedtektene Aurskog-Høland Nes Sørum Andre Sum SFO Antall barn i SFO, totaltall for hele kommunen Hel plass Halv plass Totalt tert tert tert Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 2 av 9

3 Barnehageseksjonen Barnehagedekning pr Over 3 år Under 3 år Totalt Registrert behov for plass Barn på venteliste uten plass Barn med plass Dekningsprosent 94,86 % Barn på venteliste er barn som ikke har fått tilbud om barnehageplass. Barnehageplasser pr Skolekrets Antall plasser totalt Antall plasser totalt kommunale Antall plass totalt private Frogner Vesterskaun Sørum Sørumsand Haugtun/Fjuk Totalt Nettoventeliste pr Ønsker plass Skolekrets Ønsker plass Barn født 10/11/12 51 Frogner 24 Barn født 09/08/07/06 8 Vesterskaun 1 Sørum 8 Sørumsand 16 Haugtun/Fjuk 10 Totalt Totalt 59 Barn med nedsatt funksjonsevne Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven barn = 1,5 % av totalt antall barn med bhg.plass 20 barn = 1,8 % av totalt antall barn med bhg.plass 20 barn = 1,8 % av totalt antall barn med bhg.plass Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Antall brukere av hjemmesykepleie/hjemmehjelp Både hjemmesykepleie og praktisk sykepleie Bare hjemme- bistand Bare praktisk bistand Brukere i alt Alder tert tert tert tert år I alt Tilstedetid i hjemmetjenesten (faktisk benyttet tid hos brukerne pr. uke) tert. 12 Hjemmesykepleie Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 3 av 9

4 Hjemmehjelp Søknader om institusjonsplasser Søknader, langtidsplass Innvilget, langtidsplass Avslag, langtidsplass Søknader, korttid/rehab/avlastning Innvilget, korttid/rehab/avlastning Avslag, korttid/rehab/avlastning Kjøpte plasser 3,5 1 0 Helse- og sosialseksjonen Tiltak og tjenester for funksjonshemmede Antall registrerte brukere, alder Psykisk utviklingshemmede Andre funksjonshemninger 0-17 år Totalt: Antall brukere fordelt på tjenesteområder Tiltak og tjenester Antall brukere Totalt antall institusjoner/brukere i institusjon 0/0 0/0 0/0 Brukere i bolig med heldøgnstjenester Tjenester i egen bolig Brukerstyrt personlig assistanse Støttekontakt/avlastning/omsorgslønn 92/35/19 96/34/19 88/29/19 Ved Sørum aktivitetssenter/i annen kommune 27*/27*/26* 26 26* Ved Sørumsand ASVO AS 19/23 26* * SAAS - 1 elev med fast ukentlig praksisplass i tillegg til de med fast plass - 1 tjenestemottaker med fast plass, men med personal fra bolig ASVO - 5 gjelder praksisplasser Sosialkontoret/NAV Antall brukere Antall brukere totalt ** 667 Sosialhjelpsmottakere 209*(94) nye klienter Erkjent rusproblem hvorav oppfølging institusjonsopphold Flyktninger i introduksjonsprogram *94 er feil tall, riktig er 209 ( KOSTRA), ** endret utdrag fra saksbehandlingsprogram viser totalt antall brukere. Bostøtte Antall husstander med statlig bostøtte Antall husstander med kommunal bostøtte Antall husstander med kommunal bostøtte som også har statlig bostøtte Total kommunal bostøtte *) *) Totalt utbetalt kommunal bostøtte, netto kommunal bostøtte er kr etter at kommunen mottar kr i statlig bostøtte. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 4 av 9

5 Startlån (inkluderer også lån gitt som etableringslån og utbedringslån) Antall låntakere Antall nye lån Utlånt beløp totalt Utlånt beløp i perioden Økonomisk rådgiving og gjeldsordning Inngang nye saker Type Avsluttet med råd, veiledning eller lettere rådgivning tiltak* Avsluttet med forslag til utenrettslig gjeldsordning Resultat av Saker med varig eller midlertidig løsning for rådgivning klient Saker uten løsning, og saker avsluttet fordi klient ikke fulgt avtale ( falt ut ) Saker der klient er henvist til namsmannen * Innbefatter nedbetalingsavtaler, rentelempning, refinansiering, forvaltningsavtaler og nedsettelse av trekk. Psykiatritjenesten Antall brukere Antall brukere som har avsluttet behandling Antall brukere Kreativt Verksted 50* * Tilbudet var begrenset frem til alle aktivitetsrom på Sørvald kunne benyttes. Avdeling for helsefremmende arbeid Helsestasjonene: Konsultasjoner hos lege/hos helsesøster 797/ / /1664 Satte vaksiner Skolehelsetjenesten: Konsultasjoner hos lege/hos helsesøster 190/ / /1500 Satte vaksiner Ungdommens helsestasjon, antall konsultasjoner Koordinator barn/unge m/psykososiale problem: * Antall nye henvendelser Antall konsultasjoner med barn Antall foreldresamtaler Reisevaksinering, antall satte vaksiner/ antall vaksinerte 212/ 463/ /251 Jordmortjenesten: Konsultasjoner/antall kvinner 887/ / /72 *100 % stilling ubesatt i 5 mnd. Fysioterapitilbud til barn med spesielle behov Barn Timer Barn Timer Barn Timer Barn 0 5 år Barn 6 18 år Tverrfaglig samarbeid Individuelle planer Barn Voksne Barn Voksne Barn Voksne Antall planer * Antall nye vedtak *Planer som er ferdigstilt i rapportåret uavhengig av vedtaksår. Legevakt Telefonhenvendelser Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 5 av 9

6 Konsultasjoner Sykebesøk Fremmøte Anrop trygghetsalarmer Barnevernseksjonen Nye meldinger kommer fra tert. 12 Barnet selv Mor/far Øvrig familie/naboer Sosialseksjonen Barnevernseksjonen Skole Politi/lensmann Barnehage 6 1 Helsestasjon/skolehelse 15 6 Andre Sum Barna bor (skolekrets) Sørum Sørumsand Vesterskaun Frogner Fjuk Haugtun tert % 35 % 2 % 26 % 14 % 12 % 4 %* *bor i andre kommuner 5 % 35 % 1 % 30 % 9 % 14 % 6 %* *bor i andre kommuner 11 % 33 % 0 % 31 % 9 % 11 % 5 %* *bor i andre kommun er Behandlingstid i avsluttede undersøkelsessaker i perioden 1-2 måneder 2-3 måneder over 3 måneder 17 % (7) 55 % (23) 28 % (12) Overholdt frist Ikke overholdt frist Meldinger 96,4 % (53) 3,6 % (2) Avsluttede undersøkelser 90 % (36) 10 % (4) Utvikling av meldinger og saksmengde Sørum barnevernseksjon År Nye meldinger Nye undersøkelser Total saksmengde Fortsatt tiltak i meldinger innkommet gjeldende år Meldinger til barnevernvakt* (48)* (39)*** 1. tert ** 43 (25)* * Antall henvendelser (antall barn) ** 18 undersøkelser var ikke konkludert pr Kulturseksjonen Utlån fra bibliotekene Sørumsand Frogner Totalt 2010 Utlån Besøk Referansespørsmål Utlån Besøk Referansespørsmål tert. 12 Utlån Besøk Referansespørsmål Antall temautstillinger i biblioteket Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 6 av 9

7 1. tert Ungdommens kulturmønstring UKM (10 19 år) Totalt antall deltakere Antall innslag på scenen Antall gjenstander på utstilling Antall publikum 1299* 180 (1200*) 180 * Variasjonene fra år til år har med hvor mange som ser utstillingene. UKM er ikke bare forestillingen i Bingsfosshallen, men også kunstutstillingene på skolene og på biblioteket. Tallenes svingninger har antagelig sammenheng med om skolene har hatt utstillinger og hvor mange. Bygdekinoen (Bingsfosshallen) Rapporteres i årsberetning Antall spilledager Besøk pr. spilledag Besøk pr. forestilling tert. 12 Utleie av Bingsfosshallen i prosent Dagtid 8-16 Kveldstid Lørdag/søndag Stengt p.g.a. kontroll/ reparasjonsarbeid ,5 % 41 % 40,5 % 13 % ,5 % 40,5 % 40,5 % 5 % 1. tert % 66% 53% 6% Rockeverksted Antall band Antall deltakere Bygdeboka Bind nr. Antall trykte Restopplag Bind Bind Bind Bind Til sammen Kulturfabrikken Blaker Skanse Antall elever Antall på venteliste Plan- og utbyggingsseksjonen Vedtak m.m. Ferdigbehandlede saker Byggesaker Oppmålingssaker Delingssaker Antall nye tomter opprettet Landbrukssaker Reguleringsplaner Utbyggingsavtaler Mindre reguleringsendringer Situasjonskart (grunnlag for byggesøknader) Megleropplysninger ved eiendomsomsetning Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 7 av 9

8 Boligbygging Nybygg og ferdigstillelse av boliger Antall igangsatt i perioden Antall tatt i bruk i perioden Behandlingstid*, gjennomsnitt, ulike byggesaker Frister/ behandlingstid i Sørum 2010 Frist/reell tid 2011 Frist/reell tid 1. tert. 12 Frist/reell tid Større byggesaker etter 20-1, uten krav om 3 uker/0,7 uker 3 uker/2 uker 3 uker/1,7uke behandling av andre myndigheter, uten nabomerknader. Større byggesaker etter 20-1, med krav om behandling også av andre myndigheter** 12 uker/3,0 uker 12 uker/4,8 uker 12 uker/4,1 uker 20-2 tiltak (tidl. melding)*** 3 uker/1,1 uker 3 uker/2 uker Utgår * Kun effektiv tid hos kommunen telles med. Det telles fra fullstendig søknad er kommet inn til kommunen. Dersom søknaden ikke er fullstendig, og vi må etterspørre mer/bedre dokumentasjon, går ikke tiden dette tar med i beregningen. ** Tiden andre myndigheter bruker på å gi sin uttalelse kommer også i tillegg til kommunens saksbehandlingstid. I tillegg til den oppgitte reelle tiden kommer ca 1 uke på mange saker. Det er tiden fra søknaden er mottatt til midlertidig svarbrev med mangler er sendt ut. ***Utgår som eget punkt. Inngår sammen med de andre sakene som skal behandles på 3 uker. Sørum kommunalteknikk KF Antall innmeldte brukerhenvendelser registrert i Gemini Melding/Mitt nabolag Vannforsyning Avløp Vei Annet tert Sørum kommunale eiendomsselskap KF Antall m 2 bygningsmasse Totalt areal eid av Sørum kommune Kommunale bygg (skoler/barnehager/inst. osv.) Boliger - areal Leid areal Utleid areal ble alle bofellesskapene overført til SK Eiendom. Dvs. husleiekontrakter, oppfølging av leieforhold og innvendig vedlikehold m 2 er overført fra kommunale bygg til boliger. Bofellesskapene er Bekkedroga, Heggelia, Sennerud og Bekkefaret. Nybygg, salg, leieforhold Nybygg, utenom boliger - Sørvald - Paviljong II på Vesterskaun skole. -Paviljong flyttet fra Bingsfoss til Vesterskaun. - Nordli barnehage. Nybygg, boliger/leiligheter - 18 boliger på Sørvald (10 til psykiatri og 8 til tjenester for funksjonshemmede) Salg, boliger/leiligheter -1 leilighet solgt. -2 leiligheter revet (Sørumsandvegen 131) -1 leilighet solgt. Leieforhold Avsluttet: - Utleie (av grunnskole) til tannlegen på Frogner 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 8 av 9

9 skole.(flyttet ut i 2009, men betalte husleie til aug. 2010). - Noractor (av helse) til aktivitetssenteret og psykiatri. Oppstart: -Kulturseksjonen leier arealer til fritidsklubb. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 9 av 9