Tertialrapport. 1. tertial 2006
|
|
- Sigrid Endresen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Tertialrapport 1. tertial 2006
2 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 2 av 48
3 Sørum kommune Tertialrapport, 1. tertial 2006 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) 5 1. FINANSKAPITALEN 6 2. BRUKERKAPITALEN 9 3. HUMANKAPITALEN STRUKTURKAPITALEN SAMFUNNSKAPITALEN NATUR- OG MILJØKAPITALEN STATISTIKK 19 VEDLEGG 1: RAPPORT OM SAKER BEHANDLET I SØRUM KOMMUNESTYRE 1. TERTIAL VEDLEGG 2: VEDTATTE VERBALFORSLAG OG OVERSENDELSESFORSLAG I FORBINDELSE MED BUDSJETT 2006 SAMT ØKONOMIPLAN , BEHANDLET OG VEDTATT I SØRUM KOMMUNESTYRE I SAK 62 OG 63/05 28 VEDLEGG 3: EFFEKTIVISERINGSTILTAK I ØKONOMIPLANEN 36 VEDLEGG 4: LANGSIKTIGE MÅL I KOMMUNEPLAN VEDLEGG 5: STRATEGISKE MÅL VEDLEGG 6: PROSJEKTER I PROSJEKTKATALOGEN 41 Vedlegg 7: Resultatindikatorer. Kommune- og seksjonsnivå Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 3 av 48
4 Forord TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2006 Rapport for Sørum kommunes virksomhet i første tertial 2006, 1. januar 30. april, legges her fram for politisk behandling. Rapporteringen skjer som vanlig innenfor rammen av Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) og viser aktivitet og oppnådde resultater innenfor de ulike kapitalbegrepene. Statistikkene er med å belyse rapportens tekstdel, og som vanlig inneholder rapporten også status for sakene som har vært behandlet i kommunestyret hittil i år og status for de verbalforslagene som ble vedtatt samt de forslagene som ble oversendt til administrasjonen i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett for Som vedlegg til rapporten ligger også status for gjennomføringen av effektiviseringstiltak i økonomiplanen, status for prosjektene som ligger i kommunens prosjektkatalog, status for arbeidet med langsiktige mål m.m. Disse rapportene viser dessuten utviklingen som har skjedd siden forrige rapportering, pr. 31. desember 2005, i årsberetningen. Tertialrapporten kan også leses på Sørum kommunes hjemmesider på internett. Sørumsand, mai 2006 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 4 av 48
5 Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) Aktiva Finanskapital Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Gjeld Egenkapital Brukerkapital Brukerkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv. Humankapital Humankapitalen synliggjør kommunens evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Omdømme Strukturkapital Strukturkapitalen synliggjør kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Samfunnskapital Samfunnskapitalen synliggjør kommunens evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av offentlig sektor. Natur- og miljøkapital Natur- og miljøkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 5 av 48
6 1. FINANSKAPITALEN Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Driftsregnskapet Som vedlegg til dette avsnittet framlegges Budsjettoppfølging 2006 pr Kolonnen for revidert budsjett 2006 er kommunestyrets opprinnelig vedtatte budsjett justert for de budsjettendringer som kommunestyret, økonomi- og administrasjonsutvalget og de øvrige innstillingsutvalgene senere har gjort, i tillegg til administrative endringer. Budsjett pr er det periodiserte budsjettet, som representerer det forventede forbruket og de forventede inntektene ved utgangen av første tertial. Prosentkolonnen angir hvor stor del av årsbudsjettet som det periodiserte budsjettet representerer. Regnskap pr viser de faktiske regnskapstallene ved utløpet av første tertial. Prosentkolonnen angir her regnskapstallene i prosent av periodisert budsjett. Budsjettoppfølgingsrapporten viser et positivt avvik mellom periodisert budsjett og regnskapet med 15,6 millioner kroner for kommunen sett under ett, jfr merknadene i vedlegget. Helse- og sosialseksjonen og kulturseksjonen har iverksatt tiltak for å sikre kontroll med seksjonens økonomi. Forøvrig rapporterer ingen av seksjonene avvik som gir grunn til å forvente vesentlige budsjettproblemer resten av året. Skatteinngang Den faktiske skatteinngangen i årets fire første måneder er 91,4 mill mot budsjettert 87,0 mill. Skatteinngangen ligger dermed 4,4 mill høyere enn budsjettert. Generell vurdering Budsjettoppfølgingen for første tertial tyder på at seksjonene fortsatt har god kontroll på ressursbruken og at seksjonene vil være i stand til å overholde de vedtatte budsjettrammene. Måltallet for årets regnskapsmessige resultat bør derfor være innen rekkevidde. Vedlegg: Budsjettoppfølging 2006 pr Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 6 av 48
7 SØRUM KOMMUNE BUDSJETTOPPFØLGING KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Inntekter 30 Avgiftspliktig salg ,3 % ,0 % 31 Avgiftsfritt salg ,1 % ,2 % 32 Brukerbetaling ,4 % ,9 % 34 Frie inntekter: Skatt på formue, inntekt og eiendom ,2 % ,8 % Tilskudd fra staten ,0 % ,9 % 36 Leieinntekter ,3 % ,4 % 39 Andre driftsinntekter: Øremerkede statstilskudd ,9 % ,0 % Andre tilskudd og refusjoner ,4 % ,8 % Sum inntekter ,3 % ,1 % Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer 45 Overføringer til private ,1 % ,3 % 46 Overføringer til lag/org ,7 % ,1 % 47 Interkom. selskaper, kom. foretak m.v ,4 % ,9 % 48 Stat, fylke, andre kommuner ,1 % ,7 % Sum overføringer, tilskudd ,1 % ,0 % Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte ,3 % ,1 % 51 Lønn til ansatte ,8 % ,0 % 52 Fordeler i arbeidsforhold ,3 % ,8 % 54 Avgift, pensjon ,1 % ,5 % 58 Offentlige refusjoner ,0 % Andre personalkostnader ,3 % ,3 % Sum lønnskostnader ,0 % ,8 % Andre driftskostnader 60 Avskrivninger ,0 % ,2 % 62 Merverdiavgift på anskaffelser ,3 % ,8 % 63 Kostnader lokaler ,8 % ,9 % 65 Inventar og utstyr ,6 % ,6 % 66 Vedlikehold ,3 % ,8 % 67 Fremmede tjenester ,6 % ,3 % 68 Rekvisita, matriell m.v ,8 % ,0 % 69 Telefon, porto m.v ,7 % ,9 % 70 Drift egne transportmidler ,3 % ,9 % 71 Reiser, diett m.v ,3 % ,4 % 73 Representasjon, bevertning ,3 % ,3 % 74 Kontingenter ,3 % ,4 % 75 Forsikringer ,3 % ,0 % 76 Driftsavtaler, lisenser (IT) ,6 % ,3 % 78 Tap/tilbakeførte tap ,3 % ,9 % Sum andre driftskostnader ,3 % ,3 % DRIFTSRESULTAT ,2 % 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 7 av 48
8 KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter ,7 % ,6 % 81 Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader ,7 % ,6 % Ekstraordinære inntekter/kostnader 84 Ekstraordinære inntekter ,3 % ,9 % 85 Ekstraordinære kostnader Sum ekstraordinære innt./kostn ,3 % ,3 % Tilleggsbevilgninger 88 Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum tilleggsbevilgninger ÅRSRESULTAT MERKNADER: Ved utgangen av april er periodisert årsresultat 15,6 mill bedre enn budsjettert årsresultat. Inntektssiden viser 7,3 mill i merinntekter. Skatteinngangen ligger 4,4 mill høyere enn budsjettert. Overføringer og tilskudd viser merforbruk med 4,0 mill, som må sees i sammenheng med merinntekter (statstilskudd private barnehager) og med merforbruk på sosialhjelp. Lønnskostnader viser mindreforbruk med 5,5 mill (før effekten av årets lønnsoppgjør er kjent). Andre driftskostnader viser mindreforbruk med 3,1 mill. Vurdering: De avvikene som kan registreres gir foreløpig ikke grunnlag for å kunne trekke konklusjoner om årets resultat. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 8 av 48
9 2. BRUKERKAPITALEN Brukerkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv. Brukerundersøkelse/brukerdialog Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i 1. tertial. Helse- og sosialseksjonen, barnevernseksjonen og barnehageseksjonen rapporterer at de arbeider med forbedringstiltak basert på resultatene fra undersøkelsene i Klageordning for innbyggerne/ris og ros Det er lite utvikling i bruk av denne ordningen. Innbyggere tar like gjerne kontakt via e-post, spørsmål og svar eller telefon. Sørum Kommunalteknikk KF har mottatt 141 brukerhenvendelser hvorav 138 er relatert til veivedlikehold og veilys. 43 er relatert til veilys og 93 er relatert til brøyting/strøing. Sammenlignet med de siste års vintre har det i år vært veldig mye snø. Allikevel har antall klager vært vesentlig lavere enn tidligere år. Dette kan skyldes at det har vært mer stabile temperaturer og dermed mindre is på veiene, men også at tjenestene har blitt utført på en bedre måte. Tjenesteproduksjonen I barnehageseksjonen er det stort press på barnehageutbygging. Sørumsand barnehage åpnet i februar med 100 nye plasser. Østby barnehage ble overført til den nye barnehagen. Familiebarnehageenheten i Trekanten barnehage ble samtidig nedlagt og barna ble tilbudt plass i Sørumsand barnehage. Disse to enhetene utgjorde 16 kommunale plasser. Camembert n barnehage åpnet i nye lokaler i mars med ca. 80 plasser. Det er åpnet to nye familiebarnehager (Knoll og Tott) på Sørumsand. Dette gir 10 nye plasser. Frogner barnehage har utvidet med 6 nye plasser dersom barna er over 3 år. Det arbeides med å etablere nye midlertidige plasser for barnehageåret 2006/2007, 2. etasje på Sørvald alderspensjonat er et alternativ. Trygge barnehager har levert inn rammesøknad for ny 5-avdelings barnehage på Lindeberg. Fylkesmannen har gitt Sørum kommune medhold i saken om ekspropriasjon av barnehagetomt på Hekseberg. Ny barnehage i midtbygda er vedtatt plassert på arealer tilstøtende Sørum barneskole, og varsel om oppstart regulering er igangsatt. I forprosjektet vedrørende utvidelse av Trekanten barnehage arbeides det med kjøp av arealer. Samordnet opptakt til kommunale og private barnehager er gjennomført. Det er 253 barn med barnehageplass i kommunen. Det gir Sørum er dekningsprosent totalt på 75,9 %. Det er totalt 122 barn på venteliste, 75 under og 47 over 3 år. Barnevernseksjonen har mottatt 35 nye meldinger om bekymring for barn og ungdom. Antall henvendelser til seksjonen fortsetter å øke. I tillegg arbeides det fortsatt med mange av sakene som var nye i Det betyr at totalt antall saker som er aktive ved utgangen av dette tertial er 145. Dette er det høyeste antall saker som barnevernseksjonen i Sørum har hatt noen gang. 30 av dem er undersøkelser som det ennå ikke er konkludert i. Fristoversittelser er en utfordring. Av de 35 meldingene som er mottatt er 5 (14 %) saker ikke konkludert innen fristen på 1 uke. Det er konkludert i 16 undersøkelser i perioden. 4 saker (25 %) har oversittet fristen. Det er ulike årsaker til fristoversittelsene. Det skyldes manglende kapasitet i seksjonen bl.a. pga sykefravær, men også behovet for å ha utdypende møte og motivasjonsarbeid i familiene før konklusjon trekkes. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 9 av 48
10 Av de 16 undersøkelsene ble 5 saker (31 %) konkludert med henleggelse, mens det ble iverksatt tiltak i de 11 resterende (69 %). Det er fattet ett akuttvedtak i perioden. To saker har vært tatt opp til behandling i Fylkesnemnda for sosial saker. Kommunen fikk medhold i begge sakene. I helse- og sosialseksjonen har Sørum arbeids- og aktivitetssenter registrert en økende etterspørsel etter tjenester særlig fra utegruppa og Cafe Rabiat. Kunder og brukere av cafeen er fornøyde. Kreativt verksted er språktreningsplass for de burmesiske munkene. Tjenester til funksjonshemmede har fått 5 nye brukere i perioden. Gjennom Triogruppen har det vært arrangert møte for foresatte og ansatte vedr. sex og samliv for psykisk utviklingshemmede. Det arbeides systematisk med etableringen av NAV i Sørum. Styringsgruppe og prosjektgruppe med deltakelse fra trygdekontor og arbeidskontor er etablert. I helsefremmende virksomhet er arbeidet med psykososiale problemer hos barn og unge styrket med nyopprettet fagkonsulentstilling på psykiatrimidler. Grunnet langtidssykemelding i hele perioden er tjenestetilbudet redusert i Frognerdistriktet. Den store tilflyttingen av barn fortsetter i 2006, 83 stk. i 1. tertial. Dette gjør det vanskelig å opprettholde et tilfredsstillende tjenestetilbud. Både på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten registreres et økende behov for videre oppfølging av barna. I pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen (PRO) er det nå i tråd med Agenda-rapporten opprettet 5 kortidsplasser ved Sørum sykehjem, samt en korttidsplass ved Fjuk bofellesskap. Seksjonen har i perioder hatt ledige institusjonsplasser både ved Sørum sykehjem og Blaker aldershjem. I tildelingsenheten er det tilsatt en jurist som skal bidra til å kvalitetssikre saksbehandlingen ved tildeling av tjenester. I kulturseksjonen fortsetter biblioteket sitt samarbeid med skolene om lese- og skriveprosjekt og informasjon om biblioteket. Biblioteket har bistått Sørumsand skole med innføringen av bibliofil og katalogisering av skolens bøker. Biblioteket har tatt i bruk innkjøpsmodulen. Dette vil lette reserveringene for publikum. Nye innkjøp vil være synlige fra katalogen slik at brukerne kan reservere hjemmefra. På kulturfabrikken har ca 100 elever fått instrumentalundervisning på sang, gitar, piano og fiolin. Disse deltar med kortere og lengre underholdningsinnslag på en rekke arrangementer rundt i kommunen. Det selges timer og dirigenttjenester til skolekorpsene og til Lotusbandet. 90 elever deltar på kunstverkstedet. Ca 180 elever står på venteliste. Konsertprosjektet Ung jazz er gjennomført i samarbeid med jazzklubben. Kulturfabrikken har produsert egen Mozartforestilling som har vært vist for alle grunnskoleelever. I helsebygget øver to rockeband hver sin dag i uken. I vinterferien var det åpen hall i Bingsfosshallen med instruktør i klatrerommet, Haugtun skole med tilbud til barn fra 4. klasse om å lage sin egen karnevalsmaske, og det ble arrangert karneval i ungdomskafeen på Bruvollen. I grunnskolen er mye av fokuset på skoleutbygging og rehabilitering. Så langt er det ikke rapportert om forsinkelser, det betyr at barneskolene tas i bruk til skolestart skoleåret 2006/07 og Bingsfoss ungdomsskole i mars Flytteprosessen på Bingsfoss gikk veldig fint og etter planen. Bingsfoss ungdomskole har også gjennomført digital prøveeksamen med henblikk på å gjennomføre full grunnskoleeksamen digitalt våren Utearealet mellom Frogner og Melvold er påbegynt og vil stå ferdig Heldagsskoletilbudet på Haugtun skole er videreført i perioden, men det koster ca på årsbasis og vurderes avviklet på grunn av den trange økonomien i grunnskoleseksjonen. Haugtun og Sørumsand skoler har gjennomført forsøk med fleksibel vinterferie, tilbakemeldinga fra foreldre så langt er positive. På Haugtun skole har den nye ballbingen vært islagt og vært mye brukt i skoletid og på fritiden. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 10 av 48
11 Melvold ungdomsskole har inngått en samarbeidsavtale med Jessheim videregående skole om programfag til valg og matematikk. Elever fra Melvold tilbys å starte med 1MX, med mulighet til å melde seg til eksamen som privatist. Skolen har gjennomført det tradisjonelle evalueringsmøtet hvor alle foreldre, elever og lærere er invitert. PPT har mottatt 15 nye henvisninger i dette tertialet. Det er et høyt antall sammenlignet med samme periode i I plan- og utbyggingsseksjonen er arbeidspresset stort på grunn av stor aktivitet og vakanse i stillinger. Dialog og informasjon Alle seksjonene bruker internett som et viktig informasjonsverktøy, og alle ser fram til at ny webløsning er på lufta. I skoler og barnehager gis jevnlig ut informasjonsaviser. Alle seksjonene utvikler brosjyrer om ulike tiltak og tjenester. Informasjon til innbyggerne inngår i den reklamefinansierte avisen Sørumbladet. Sørum kommunalteknikk KF har avholdt 3 møter med berørte grunneiere i forbindelse med oppstart av prosjekter. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 11 av 48
12 3. HUMANKAPITALEN Humankapitalen synliggjør kommunens evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Kompetanseutvikling Lederutviklingsprogram - SAMFUNNSBYGGEREN UTFORDRINGER OG MULIGHETER FOR LEDERE, kunnskapsløftet i grunnskolen, hjelpepleierutdanning i PRO er de største satsingene i 2005 og Strategisk kompetanseutviklingsplan er rullert. Vedtatte kompetanseplaner følges opp. I 1. tertial er det gjennomført 991 kompetansedager, hvorav 62 % internt og 38 % eksternt. Medarbeidere har bidratt med 17,5 dagsverk til opplæring av kollegaer. Av tiltak nevnes: Nytilsattes dag. Veiledning/informasjon om web-versjonen av saksbehandlingssystemet Kontor 2000 for 112 ledere og medarbeidere og opplæring i samme system. Del av Samfunnsbyggeren. I henhold til strategisk kompetanseutviklingsplan er det inngått avtale om opplæring i datakortet for seksjonsledere og virksomhetsledere. Kompetansekartlegging er gjennomført. Selve opplæringen vil starte opp i juni. I PRO har 4 medarbeidere tatt fagprøve for hjelpepleierutdanning med svært gode resultater. I forbindelse med hjelpepleierutdanningen har elevene hatt praksisperiode ved annen virksomhet enn sin egen arbeidsplass. Det oppfattes som svært utbytterikt. Kostnader ved utdanningen er delvis finansiert gjennom statlige tilskudd, mens alle vikarutgifter er belastet egen seksjon. I barnevernseksjonen har en medarbeider deltatt på kompetanseutvikling i 4 dager gjennom det statlige prosjektet Nettverkterapeutisk tiltak (NTT), som støtter opp under seksjonens strategiske mål om å dreie ressurser til familiebaserte tiltak. I barnehagene er det gitt innføring/opplæring i bruk av IKT-verktøy sammen med barna og i språkutvikling. Personalet Pr var det 855 tilsatte som utgjør 677 årsverk. Tallet inneholder fast tilsatte og vikarer som får utbetalt fast lønn. Vikarer på timelister er ikke medregnet. Personalomsetningen var på 2,8 % mot 3,3 i 1. tertial i Det er behandlet 58 tilsettingssaker. Det er foretatt en justering av tilsettingsprosessen i arbeidsgiverplattformen. Gjennomsnittsalderen er 45 år. Pr var 3,4 årsverk på KLP-pensjon på AFP. Det er det samme tallet som i Ved utganen av perioden er det registrert løse timer, dvs timer lønnet over timelister. I 2005 var tallet timer. Det er et mål å få redusert dette ved å få vikarer som er tilsatt over litt lengre tid over på fastlønn. PLU har to vakante stillinger og har arbeidet intenst med å skaffe nye medarbeidere. Barnevernseksjonen har hatt høyt sykefravær i perioden. På grunn av det høye meldingsantallet, totalt antall saker, sykemelding og frister, har seksjonen også i dette tertiale sett seg nødt til å kjøpe konsulenthjelp til å avhjelpe noe av arbeidsoppgavene. I løpet av perioden er det ansatt to nye medarbeidere. En tiltrer i mai mens en tiltrer 1. august. En medarbeider som har vært på langtidsfravær er innvilget permisjon fra Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 12 av 48
13 Sykefraværet Sykefraværet pr er 9,47 %. Tallet på tilsvarende tidspunkt i 2005 var 8,5 %. Dette er en økning på ca 1 %. Vi finner den samme utviklingen i hele kommunesektoren og i Norge som sådan. Det er lavt egenmeldt sykefravær og lavt korttidsfravær. Det er langtidsfravær over 56 dager som utgjør hovedtyngden av fraværet. I helse- og sosialseksjonen har antall langtidssykemeldte gått ned i slutten av perioden. Noen er tilbake i jobb, andre har sluttet. Det har vært noe overtidsarbeid grunnet flere ubesatte deltidsstillinger. I PRO var det et nedadgående sykefravær i første del av perioden, men det er nå igjen stigende. Det settes igjen økt fokus på igangsatte sykefraværsprosjekter, som skal avsluttes på slutten av året. I grunnskolen har sykefraværet over lang tid vært lavt, men viser nå en stigende tendens og må derfor vies større oppmerksomhet. Behovet for omplassering av lærere er stigende, og det er opprettet to stilinger til å ivareta dette behovet. Arbeidsmiljøet Den årlige medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i månedsskiftet januar/februar og er omtalt i årsberetningen for I løpet av 1. tertail skal alle virksomheter utarbeide HMS-handlingsplan på bakgrunn av sine resultater. Forslagsordningen Pr var det registrert 112 forslag. De fleste forslag relatert til egen virksomhet dreier seg om å forbedre og effektivisere egne rutiner og arbeidsmiljø. Forslag som en sender til andre dreier seg fortsatt om forhold relatert til bygningsmassen/eiendomsforetaket og felles rutiner. Det er fortsatt et forbedringspotensial i organisasjonen i å få medarbeidere til å bruke forslagsordningen aktivt som en medvirkningsarena og å få gjennomført alle forslagene raskt. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 13 av 48
14 4. STRUKTURKAPITALEN Strukturkapitalen synliggjør kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Mål- og resultatstyring Av totalt 731 arbeidsmål for hele 2006 er 104 gjennomført i 1. tertial, dvs. ca 14 %. De siste årene har det vært et økt fokus på sammenhengen mellom de ulike nivåene i kommunens målhierarki. Resultatet er at arbeidsmålene er knyttet tydeligere opp mot overordnede strategiske mål og fokusområder. I grunnskoleseksjonen for eksempel er effekten av målene at skolene er i ferd med å kunne implementere Kunnskapsløftet, og at flere skoler er i ferd med å ta i bruk It s learning som læringsplattform. I PRO er forbedringer av rutiner, ernæring, pårørendearbeid områder for utvikling av arbeidsmål. Rehabiliteringsavdelingen hadde mål om å arrangere Åpen dag, noe som var svært vellykket med mange besøkende, og som nå kommer til bli arrangert jevnlig. I PLU er mange av arbeidsmålene knyttet til kommuneplanarbeidet, og til vannbruksplan og utslipp fra boliger. I kulturseksjonen har det ført til at biblioteket har tatt i bruk en ny modul som øker servicen for brukerne. På grunn av arbeidspresset har det vært lite arbeid med arbeidsmålene denne perioden i barnevernseksjonen. Kvalitet Resertifisering av kvalitetssystemet for kommunen og de tre kommunale foretakene ble gjennomført i februar 2006, og sertifikatet er forlenget for tre nye år. Det ble ikke utstedt avvik, men det ble gitt anmerkninger på en del områder som må følges opp slik at det ikke utvikler seg til avvik. Selv om det er stort fokus på forbedringsprosessene og en jevn økning i bruken, er det fortsatt underrapportering av avvik. Resultatmålet om at hver medarbeider skal rapportere to avvik og to forslag i forhold til egen virksomhet står derfor ved lag. Det er registrert 791 avvik så langt. Helse- og sosialseksjonen ved tiltak og tjenester for funksjonshemmede utmerker seg ved aktiv bruk av avviksordningen. De bruker ordningen i forhold til gjennomføring av dagsplanfestede aktiviteter, medisinkompetanse og manglende dokumentasjon av utført arbeid. Spesielt avvikene på manglende medisinkompetanse er en stor utfordring. Det betyr at alle opplæringsmuligheter må utnyttes og intern opplæring må vurderes. Øvrige avvik dreier seg mye om fristoversittelser og andre rutinebrudd. PRO viser en økt aktivitet Det er fortsatt avvik på medikamenthåndtering som går på feildosering. Det legges stor vekt på å få medarbeiderne til å melde avvik på utførelse av eget arbeide. Det anses å være god læring å se egne feil, og det blir også mer forpliktende oppfølging derom egne avvik blir meldt. I barnehageseksjonen dreier avvikene seg mest om svikt i rutiner og manglende oppfølging, det samme gjelder i barnevernseksjonen. I servicesenteret dreier ca 200 avvik seg om feil og mangler i fakturabehandlingen. Når nytt økonomisystem er implementert i organisasjonen, forventes det at det blir en betydelig bedring på dette området. Informasjonsteknologi/telefoni (IKT) Det er stort trykk på oppfølging av IKT-strategiplanen. Dette gjelder både arbeidet med å oppdatere og effektivisere selve driften og å gjennomføre utviklingsarbeidet som ligger i å ta i bruk IKT som verktøy i dialog/kommunikasjon med innbyggere og for å lette hverdagen for medarbeidere. Sak- og arkivsystemet Kontor 2000 er oppgradert til å kunne ta imot elektroniske søknader og e-post. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 14 av 48
15 Arbeidet med ny webløsning for Sørum kommune er i full gang. Lanseringen er satt til 15. juni. I januar startet arbeidet med innføring av nytt økonomi-, lønns- & personalsystem. Alle maskiner og programvare er på plass, og det arbeides med å få inn grunndata. Viktige arbeidsoppgaver for ITavdelingen er å påse at kommunikasjon mellom alle enheter fungerer. Innlegging av grunndata og oppbygging av systemet ivaretas av økonomi- og personalstaben. Økonomimodulen lanseres først for de kommunale foretakene og deretter for resten av kommunen. Driftsstart i eiendomsselskapet i mai; i hele organisasjonen pr Lansering av lønnsmodulen er Ehandelsprosjektet som ble etablert i 2005 integreres i økonomisystemet i løpet av mai. Det er ansatt en ny medarbeider i IT-avdelingen som vil få driftansvar for de nye fellessystemene (økonomi, lønn & personal) samt delta i avdelingens øvrige driftsarbeid. Ytre virksomheter er knyttet opp med bredbånd. Forbedret sikkerhetsløsning er under arbeid og vil være ferdigstilt før sommerferien. For å øke effektiviseringen og resursbruken har IT-avdelingen innført et nytt helpdesk-system. Prosjektet er foreløpig på pilotstadiet, men det planlegges at systemet vil lanseres i løpet av sommeren. Det er utlyst anbud på IP-telefoni. Innleveringsfrist for leverandørene er den 19. mai. Arbeidet videre vil være å evaluere anbudene, samt planlegge den videre innføringen av IP-telefoni i Sørum kommune. Organisasjonen Det er ingen store endringer i organisasjonen i 1. tertial. Evalueringsrapport om de kommunale foretakene er oversendt styrene for behandling. Sak fremmes for kommunestyret i juni I forbindelse med åpning av Sørumsand barnehage i februar ble kommunestyrevedtaket om virksomhetsoverdragelse for avdeling Østby i Trekanten barnehage til Sørumsand barnehage effektuert. I helse- og sosialseksjonen ble driften av Cafe Rabiat overført fra psykiatritjenesten til arbeids- og aktivitetssenteret i mars. I PRO er hjemmetjenesten blitt organisert som tre distrikter, Sørum, Frogner og Sørvald. Hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten er nå integrert i distriktene. Sørum kommunale eiendomsselskap KF/byggeprosjekter Utfyllende informasjon om prosjektene finnes under temamenyen: Prosjekter, forskning m.m. på Bingsfoss ungdomsskole: Byggestart mars Frogner skole: Utbyggingen er i gang. Ferdigstilles til skolestart Sørumsand skole: Utbyggingen er i gang. Ferdigstilles til skolestart Sørvald alderspensjonat: Forprosjekt er utredet. Politisk sak er vedtatt og prosjektgruppe er nedsatt. Videre utredninger er igangsatt. Nordli barnehage: Forprosjekt er utredet. Avventer ny politisk behandling. Kuskerud: Restaureringen pågår. Ferdigstilt Foretakene flyttet inn før påske. Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR)/kommunal innkjøpsordning I første tertial 2006 har IINR fått på plass nye rammeavtaler på veilys, fasttelefoni, ventilasjonsfilter, kontor- og datarekvisita, kopipapir og trykksaker. Arbeidet med nye avtaler på kjøp og leasing av biler, tingskadeforsikringer, kjøkkenutstyr og kjemikalier har startet opp. Avtalen på kjøp og leasing av biler er ny i regi av IINR. Avtalene vi tidligere har benyttet oss av var inngått av Akershus fylkeskommune. Fylkeskommunen har ikke lenger den sentrale posisjonen de tidligere hadde med tanke på fellesavtaler. IINR velger derfor å gjennomføre denne konkurransen i egen regi på vegne av de syv deltakerkommunene. Konkurransen på kjemikalier til renseanlegg og vannverk gjennomføres i samarbeid med Interkommunal innkjøpsordning Øvre Romerike samt Skedsmo og Lørenskog kommuner. Her vil også NRV/RA2 delta i konkurransen. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 15 av 48
16 IINR og Sørum kommune har i første tertial arbeidet videre med implementering av e-handel i kommunen. Det arbeides også for tiden med å få implementert ny nettside. Denne vil være klar før sommeren. Det har i første tertial vært gjennomført årlig strategimøte med rådmennene i innkjøpsordningen. Her ble status samt hvordan den nye finansieringsordningen vil slå ut for år 2006 gjennomgått. Prognosene viser at IINR vil kunne bli ca. 60 % selvfinansiert via en tilbakebetaling fra bruk av våre rammeavtaler for inneværende år. Den kommunale innkjøpsordningen har bistått i seksjonene og foretakene med fem anbudskonkurranse i perioden samt har startet arbeidet på en sjette anbudskonkurranse. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 16 av 48
17 5. SAMFUNNSKAPITALEN Samfunnskapitalen synliggjør kommunens evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av offentlig sektor. Samhandling og nettverk Sørum kommune vektlegger fortsatt samarbeid og aktivt utviklingsarbeid og erfaringsutveksling med andre kommuner. I 1. tertial mottok vi 49 besøk fra andre. De fleste besøkene er fortsatt i grunnskolen. Medarbeidere og ledere har holdt 47 foredrag om Sørum. Barnehageseksjonen har for eksempel deltatt som innleder på IKT-konferanse på Høgskolen i Oslo om bruk av digitalt verktøy sammen med barn. I regi av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) deltar kommunen i et Høykom-prosjekt for å etablere elektronisk byggesaksbehandling og felles kartportal. Trinn 1 med elektroniske byggesøknader ble gjennomført i Det søkes nå om midler til oppstart av Trinn 2 om felles kartportal. Sørum deltar også i Osloregionen. Kommunestyret behandlet Osloregionens strategier 2006 i februarmøtet. Kulturseksjonen ved Kulturfabrikken deltar i kompetanseprosjektene Oasen og Idavollen. Oasen ivaretar utviklingen av produksjonskompetanse knyttet til Den Kulturelle Skolesekken. Idavollen er generell undervisningskompetanse, nettverksbygging samt en rekke tiltak for elever. Sørum kommune deltar i et KS-initiert prosjekt om seniorpolitikken sammen med fem andre kommuner. Prosjektet ledes av FaFo. Sluttrapport leveres sommeren I tillegg er det holdt fem eksterne foredrag om seniorpolitikken i Sørum kommune. BUKS (Barns og unges kommunestyre) BUKS holdt møte i april og fordelte kr til nærmiljøtiltak. Plan- og reguleringssaker I 1. tertial er følgende planer vedtatt: Kommunedelplan trafikksikkerhet Fastsettelse av planprogram for kommuneplanrulleringen Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 17 av 48
18 6. NATUR- OG MILJØKAPITALEN Natur- og miljøkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Miljøarbeid/næringsutvikling PLU ved landbrukskontoret har vært initiativtaker til prosjektet Inn på tunet. Det er godt i gang med deltakelse fra flere seksjoner. Prosjektet handler om å gi et tilbud om å delta i gårdsdrift for unge med behov for andre aktiviteter enn for eksempel å følge skoleundervisningen på full tid. Sørum kommunalteknikk KF har utbedret tre kloakklekkasjer Det foregår mye miljøarbeid i det stille i virksomhetene: barnehager og boenheter driver med kildesortering, der det er mulig benyttes brukt utstyr, sosialkontoret samler frimerker til Tubfrim. Sørum Arbeids- og Aktivitetssenter har oppdrag som bidrar til et renere nærmiljø, for eksempel ansvaret for søppelplukking og beplantning rundt rådhuskomplekset og gressklipping og div. gartnerarbeid i Stomperudparken. Dette vil bidra til økt trivsel for både innbyggere og ansatte i Sørum kommune. Kulturlivet Kommunen var aktivt med i arrangementet av SørumFestivalen 2006,som er en viktig bidragsyter til kulturelle opplevelser for bygdas befolkning. Festivalsekretariatet er lagt til kulturseksjonen. Ungdommens kulturmønstring (UKM) ble arrangert av kulturseksjonen med både sceneshow og utstilling. 19 spillemiddelsøknader til anlegg for idrett og friluftsliv i Sørum har blitt godkjent og sendt videre til fylkeskommunen. Boenhetene for funksjonshemmede arbeider med sosiale arrangement på tvers av enhetene og sammen med andre virksomheter. Fjuk bofellesskap mottok ca 20 malerier laget av barn i kulturskolen, til stor glede for beboere, besøkende og ansatte. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 18 av 48
19 7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Personalstatistikk Sykefravær pr. seksjon Seksjon / stab Antall årsverk Gjennomsnittlig sykefravær i % av antall årsverk Antall årsverk tert 06 Servicesenteret 36,2 4,50 4,32 2,63 Grunnskoleseksjonen 242,4 6,54 5,81 8,37 Barnehageseksjonen 48,2 6,4 8,55 12,47 Barnevernseksjonen 7,6 5,37 5,16 16,3 Helseseksjonen * - 4, Sosialseksjonen * - 10, Helse- og sosialseksjonen 105,4-10,62 10,93 Kulturseksjonen 18,3 3,48 6,11 15,93 PRO 142,4 12,90 10,91 12,57 Plan- og utbyggingsseksjonen 11,6 6,08 6,11 2,20 Sørum kommunalteknikk KF 16,8 1,63 1,38 2,27 SK eiendom KF 47,0 10,78 9,10 7,87 Bingsfosshallen i Sørum KF 1,4 0,00 0,00 0,00 Totalt 677,0 8,11 7,73 9,47 * Fra 2. tertial 2005 slått sammen til helse- og sosialseksjonen Antall tilsatte, årsverk og personalomsetning tert 06 Totalt antall tilsatte Antall årsverk Personalomsetningen i prosent* 8,8 9,7 2,8 * Personalomsetning er her både personer som sier opp og slutter i sin stilling i Sørum kommune og personer som går av med pensjon. Grunnskoleseksjonen SKOLE Antall elever og timeressurser Skole Elevtall Rammetimer tert tert 06 Frogner Vesterskaun Sørum Haugtun Fjuk Sørumsand Sum barnetrinn Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 19 av 48
20 Melvold Bingsfoss Sum u.trinn Totalt Kommentar: Siden har elevtallet vokst med 10 på barnetrinnet og 3 på ungdomstrinnet. Frogner og Vesterskaun har hatt størst vekst med henholdsvis 5 og 4 elever. Timeressurs Totalt rammetimetall dividert med antall elever tert 06 Frogner 1,98 1,83 1,81 Vesterskaun 2,17 1,85 1,88 Sørum 1,85 1,83 1,82 Haugtun 1,95 1,86 1,87 Fjuk 2,21 1,99 1,97 Sørumsand 1,89 1,79 1,78 Sum barnetrinn 1,96 1,84 1,83 Melvold 2,17 2,09 2,08 Bingsfoss 2,20 2,11 2,13 Sum u.trinn 2,19 2,10 2,11 Gjennomsnitt 2,03 1,92 1,92 Kommentar: Ressursnivået er stabilt. Spesialundervisning (enkeltvedtak) tert 06 Elever med enkeltvedtak % elever med enkeltvedtak 3,4 3,3 3,3 Elevtimer pr. uke Gjennomsnitt antall elevtimer pr. uke pr. vedtak 6,5 7,2 7,2 Skåningsrud skole og ressurssenter, antall elever Plasser i.h.t. vedtektene Aurskog-Høland Nes Sørum Andre Sum Tabellen er ny 1. tertial SFO Antall barn i SFO, totaltall for hele kommunen Hel plass Halv plass Totalt tert tert tert Barnehageseksjonen Barnehagedekning pr Under 3 år Behov for plasser under 3 år Over 3 år Folkemengd e totalt Folkemengde 0-1 år: år: år: år: år: 335 Totalt: 517 Behov Barn med plass Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 20 av 48
21 Dekningsprosent 69,3 % 93 % 84 % Kommentar: Barn med tildelt plass Lindeberg i desember er ikke medregnet her. De er heller ikke regnet med på ventelisten. Dekningsprosent er beregnet på bakgrunn av erfaringstall etter siste reduksjon i foreldrebetaling knyttet til makspris: Behov for barnehageplass til barn 0-1 år: 20 % Behov for barnehageplasser til barn 1-3 år:90 % Behov for barnehageplasser til barn 3-6 år: 100 % Venteliste pr pr. krets og totalt Under 3 år Over 3 år Totalt Sørum Sørumsand Frogner/Vesterskaun Haugtun/Fjuk Totalt Kommentar: Barn født i 2003 regnet som barn over 3 år. Barn født i 2006 = 0-åringer ikke medregnet. I alt 11 barn født 2006 har søkt plass pr Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Antall brukere av hjemmesykepleie/hjemmehjelp Både hjemmesykepleie og praktisk sykepleie Bare hjemme- bistand Bare praktisk bistand Brukere i alt Alder tert tert tert tert år I alt Helse- og sosialseksjonen Tiltak og tjenester for funksjonshemmede Antall registrerte brukere Alder Psykisk utviklingshemmede* Andre funksjonshemninger tert tert år Totalt: ** 72 *Oppdelingen av psykisk utviklingshemmede er i hht rapportering til fylkesmannen. ** Økning av brukere med psykiske problemer Antall brukere fordelt på tjenesteområder Tiltak og tjenester Antall brukere tert 06 Totalt antall institusjoner/brukere i institusjon 2/7 2/5 2/5 Brukere i bolig med heldøgnstjenester Tjenester i egen bolig Brukerstyrt personlig assistanse Støttekontakt/avlastning/omsorgslønn 62/27/15 59/18/15 61/19/14 Ved Sørum aktivitetssenter/i annen kommune 18/ Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 21 av 48
22 Ved Sørumsand ASVO Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 22 av 48
23 Sosialkontoret Antall brukere tert 06 Antall brukere totalt * 398 Sosialhjelpsmottakere nye klienter 34 Saker i hht lov om gjeldsordning Erkjent rusproblem hvorav oppfølging 20/ institusjonsopphold Flyktninger i introduksjonsprogram 10 * Tallet kan være misvisende grunnet spesielle forhold i datasystemet. Helsetjenesten Avdeling for mental vekst og utvikling tert 06 Antall brukere/antall konsultasjoner 190/ /1442 * 138/577 Antall brukere som har avsluttet behandling Antall brukere Kreativt Verksted * Økt kapasitet særlig i fht til hjemmeboende Avdeling for helsefremmende arbeid tert 06 Helsestasjonene: Konsultasjoner hos lege/hos helsesøster 572/ / / 563 ** Satte vaksiner Skolehelsetjenesten: Konsultasjoner hos lege/hos helsesøster 191/ / 1323 * 85/752 ** Satte vaksiner Ungdommens helsestasjon, antall konsultasjoner Koordinator barn/unge med psykososiale problem Antall henvendelser Antall barn med veiledning/antall samtaler 68/293 88/275 62/246 Reisevaksinering, antall satte vaksiner: Jordmortjenesten: Konsultasjoner/antall kvinner 579/ / /97 * Redusert skolehelsetjeneste ved 3 barneskoler i 3. tertial p.g.a. sykdom ** Redusert tjenestetilbud i Frogner distrikt Fysioterapitilbud til barn med tert 06 spesielle behov Barn Timer Barn Timer Barn Timer Barn 0 5 år , Barn 6 18 år Tverrfaglig samarbeid tert 06 Individuelle planer Barn Voksne Barn Voksne Barn Voksne Antall planer / vedtak /4 /5 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 23 av 48
24 Barnevernseksjonen Nye meldinger kommer fra Barnet selv Mor/far Øvrig familie/naboer Sosialseksjonen Barnevernseksjonen Skole Politi/lensmann Andre tert Sum Barna bor (skolekrets ) Sørum Sørumsand Vesterskaun Frogner Fjuk Haugtun tert % 34 % 14 % 17 % 8 % 14 % 8 % 32 % 3 % 26 % 10 % 10 % 12 % * *bor i andre kommuner 17 % 17 % 11 % 32 % 20 % 3 % Behandlingstid i avsluttede undersøkelsessaker i perioden 1-2 mndr. 2-3 mndr. over 3 mndr Overholdt frist Ikke overholdt frist Meldinger 32 2 Avsluttede undersøkelser 11 5 Utvikling av meldinger og saksmengde Sørum barnevernseksjon Kulturseksjonen 1. tert 06 År Nye meldinger Nye undersøkelser Total saksmengde Fortsatt tiltak i meldinger innkommet gjeldende Meldinger til barnevernvakt* år/tertial (40) * ( 44 )* 1. tert * Antall henvendelser (Antall barn) Utlån fra bibliotekene Sørumsan d Blaker Frogner Sørum Totalt 2004 Utlån Besøk Referansespørsmål Utlån Besøk Referanse spørsmål Utlån Besøk Referansespørsmål Utstillinger i biblioteket Antall temautstillinger i biblioteket i perioden Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 24 av 48
25 Ungdommens kulturmønstring UKM (10 19 år) tert 06 Totalt antall deltakere Antall innslag på scene Antall gjenstander på utstilling Antall publikum Nettverkslagenes arbeid Antall lag Medl. i lagene Antall nettverkslagsmøter avholdt Antall henvendelser Antall beh. henv. Antall saker på vent Antall tiltak satt i verk Antall sluttførte saker tert Spillemiddelsøknader Søknadsgruppe Antall spillemiddelsøknader Tildeling (antall Tildeling kr fra Sørum prosjekter) Ordinære anlegg Nærmiljøanlegg Nærmiljøanlegg forenklet ordning Total Plan- og utbyggingsseksjonen Saksmengde tert 06 Behandlede saker innen bygg, deling, oppmåling Ferdigbehandlede reguleringsplaner Landbrukssaker Boligbygging Nybygg og ferdigstillelse av boliger over tert m² Antall igangsatt i perioden Antall tatt i bruk i perioden Befolkningsstatistikk, folkemengde Folketall Årlig vekst i % ,1 % ,1 % ,6 % ,1 % ,4 % Økonomistaben, boligkontoret Bostøtte tert 06 Antall husstander med statlig bostøtte Antall husstander med kommunal bostøtte Antall husstander med kommunal bostøtte som også Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 25 av 48
26 har statlig bostøtte Total kommunal bostøtte Sørum kommunalteknikk KF Antall innmeldte brukerhenvendelser registrert i Gemini Melding Vannforsyning Avløp Vei tert Sørum kommunale eiendomsselskap KF Antall m 2 bygningsmasse tert 06 Totalt areal Kommunale bygg, (skoler/barnehager/inst. osv.) Boliger - areal Leid areal Utleid areal Nybygg, salg, leieforhold tert 06 Nybygg, utenom boliger Bekkefaret Tilbygg Bekkedroga Nybygg, boliger/leiligheter Salg, boliger/leiligheter Leieforhold 21 boliger/leiligheter solgt Avsluttet: Frogner bibl. Nytt: Musikkskolen, Blaker Skanse 6 bolig/leilighet solgt 2 bolig/leilighet solgt Avsluttet: Ett av to leieforhold i Bankgården 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 26 av 48
27 Vedlegg 1: Rapport om saker behandlet i Sørum kommunestyre 1. tertial 2006 Sak nr. Møtedat o Sakens tittel (evt. forkortet) Jobbgarantien Oppfølging av kommunestyrevedtak mandat Ansvarlig for gjennomføringen Pers.- og org.sjef K. Gaalaas Rapport om sakens stilling Arbeidsgruppe med gitt mandat nedsatt med frist 1. mai 2006 for arbeidet. Resultatet kommer som egen sak i mai/juni Saken avslutt et = x X Vedtak gj.ført = x X Budsjett 2006 Kommunestyrets Økonomisjef S.K. Andersen Tatt til orientering, sendt fylkesmannen. X X bevilgningsvedtak Kommunens inntektssystem - Høring Økonomisjef S.K. Andersen Uttalelse vedtatt, sendt KRD. X X Forprosjekt Nordli barnehage Barnehageseksjonen v/m. Vedtak om bygging, men også utredning X X Nicolaysen av alternative tomter. Jfr. sak 31/ ROAF: Overta resten av oppgaver knyttet til Økonomisjef S.K. Andersen Avslått. Sendt ROAF. X X renovasjon Osloregionens strategier Pol. sekr. O. Hellum Tatt til etterretning,. X X Endring i betalingsreglement for barnehager Barnehageseksjonen v/m. Endring i kostpenger vedtatt, iverksatt. X X Nicolaysen Valg av utvalg som skal vurdere den politiske Pol. sekr. O. Hellum Utvalget oppnevnt, medlemmer valg, og X X organisasjonsmodellen utvalget er i gang Prosjektkostnader eiendomsskatt Økonomisjef S.K. Andersen Finansiering vedtatt. X X Elisabeth Bonna: Fritak fra politiske verv Pol. sekr. O. Hellum Godkjent. Suppleringsvalg foretatt. X X Bjørn Andersen: Fritak fra politiske verv Pol. sekr. O. Hellum Godkjent. Suppleringsvalg foretatt. X X Mandat for interkommunal arbeidsgruppe for Rådmann R.E. Eidet Mandatet godkjent. X X fremtidig organisering av NRV og RA Endring i tilskuddsordningen for de politiske Pol. sekr. O. Hellum Kommunale satser vedtatt, utbetalt f.o.n. X X partiene og kommunestyregruppene Utgår Interpellasjon fra FrP: Det får da være Pol. sekr. O. Hellum Vedtak om å sende saken til O/U. X X grenser Vedtak fattet i O/U Interpellasjon fra FrP: Parkeringsforholdene i Pol. sekr. O. Hellum Ingen vedtak fattet, tatt til orientering X X Sørumsand sentrum Kommuneplanrullering Referat fra PLU v/i.k. Tveranger Referatet tatt til orientering X X dialogkonferanse Kommunedelplan trafikksikkerhet PLU v/h.m. Ødegaard Planen vedtatt. X X 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 27 av 48
28 Sak nr. Møtedat o Sakens tittel (evt. forkortet) Ansvarlig for gjennomføringen Rapport om sakens stilling Saken avslutt et = x Vedtak gj.ført = x Kontrollutvalget: Årsrapport 2005, årsplan Revisjonen v/m. Raastad Tatt til orientering/vedtatt. X X Egenandel fysioterapi PRO v/b. Gjestvang Egenandel innført X X Interpellasjon fra FrP: Pneumokokkvaksine Pol. sekr. O. Hellum Ingen vedtak fattet, tatt til orientering X X for barn født i 2004 og To interpellasjoner fra SV: a) Barne- og ungdomsarbeid i Sørum og b) Vedr. strukturpakka Pol. sekr. O. Hellum Ingen vedtak fattet, tatt til orientering X X Sørum kommunes årsregnskap 2005 Økonomisjef S.K. Andersen Årsregnskapet og disponering av mindreforbruk vedtatt. Oversendt fylkesmannen Sørum kommunes årsberetning 2005 Rådmann R.E. Eidet Årsberetningen vedtatt. Oversendt fylkesmannen Årsberetning og årsregnskap 2005 for Daglig leder E.M. Graarud Årsregnskapet/årsberetningen og Bingsfosshallen i Sørum KF disponering av mindreforbruk vedtatt Årsberetning og årsregnskap 2005 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsberetning og årsregnskap 2005 for Sørum kommunalteknikk KF Fastsettelse av planprogram for kommuneplanrulleringen Daglig leder T. Dragland Daglig leder H. Røisheim PLU v/i.k. Tveranger Oversendt fylkesmannen. Årsregnskapet/årsberetningen og disponering av mindreforbruk vedtatt. Oversendt fylkesmannen. Årsregnskapet/årsberetningen og disponering av mindreforbruk vedtatt. Oversendt fylkesmannen. Planprogram med tillegg vedtatt og legges til grunn for kommuneplanrevideringen Midlertidige barnehageplasser ved Sørvald Barnehageseksjonen v/m. Saken ble trukket. X X alderspensjonat Nicolaysen Økonomisk sosialhjelp Normer Helse/sosial v/k. Hannaseth Endrede normer vedtatt, gjeldende fra X X Arealvurdering Barnehage i Midtbygda PLU v/i.k. Tveranger Plassering ved Sørum skole vedtatt. X X X X X X X X X X X X X X 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 28 av 48
I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene.
7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Personalstatistikk Sykefravær pr. seksjon 30.04.2012 Seksjon / stab Antall
DetaljerTertialrapport. 1. tertial 2006
Tertialrapport 1. tertial 2006 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 48 Sørum kommune Tertialrapport, 1. tertial 2006 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET
DetaljerTertialrapport. 2. tertial 2006
Tertialrapport 2. tertial 2006 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 48 Sørum kommune Tertialrapport, 2. tertial 2006 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET
DetaljerÅrsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06
Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3
DetaljerÅrsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09
Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 09.12.09, sak 95, 96, 97 og 98/09 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Intern kontoplan...
DetaljerTertialrapport. 1. tertial 2007
Tertialrapport 1. tertial 2007 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 45 Sørum kommune Tertialrapport, 1. tertial 2007 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET
Detaljersamtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.
Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:
DetaljerSaksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.
Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument
DetaljerTertialrapport. 1. tertial 2008
Tertialrapport 1. tertial 2008 Sørum kommune Tertialrapport 1. tertial 2008 Innhold: FORORD 3 SØRUM KOMMUNES STRATEGISKE MÅL- OG RESULTATSTYRING, DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) 4 1. FINANSKAPITALEN
DetaljerI dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene.
7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Befolkning Folkemengde Sørum, utvikling over noen år Folketall 31.12.
DetaljerTertialrapport. 1. tertial 2008
Tertialrapport 1. tertial 28 Sørum kommune Tertialrapport 1. tertial 28 Innhold: FORORD 3 SØRUM KOMMUNES STRATEGISKE MÅL- OG RESULTATSTYRING, DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) 4 1. FINANSKAPITALEN
DetaljerVirksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010
Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Visjon, verdier og utfordringer... 3 1.2 Sørum kommunes strategiske mål- og resultatstyring. Det fullstendige balanseregnskapet (FBR)...
DetaljerNOTAT TIL POLITISK UTVALG
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000
DetaljerÅrsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF
Årsbudsjett 2010 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 22. okt 2010 Utskrift av vedtak i sak 22/09 av 22. oktober 2009 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok
DetaljerTertialrapport. 2. tertial 2007
Tertialrapport 2. tertial 2007 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 47 Sørum kommune Tertialrapport, 2. tertial 2007 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET
DetaljerBingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan
Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 Styrets forslag av 20. april 2010 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2011-2014... 4 Fokus
DetaljerTertialrapport. 2. tertial 2008
Tertialrapport 2. tertial 2008 Sørum kommune Tertialrapport 2. tertial 2008 Innhold: FORORD 3 SØRUM KOMMUNES STRATEGISKE MÅL- OG RESULTATSTYRING, DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) 4 1. FINANSKAPITALEN
DetaljerSaksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble
DetaljerÅrsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter
Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 19.12.07, sak 83, 84, 85 og 86/07 0 Side 0 av 29 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern
DetaljerRAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET
RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET Bingsfoss ungdomsskole Bingsfosshallen Skisse Sørvald bo- og behandlingssenter Byggeprosjekter i Sørum kommune
DetaljerTertialrapport. 2. tertial 2009
Tertialrapport 2. tertial 2009 Sørum kommune Tertialrapport 2. tertial 2009 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNE 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 9
DetaljerÅrsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF
Årsbudsjett 2011 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 9. sep 2011 Utskrift av vedtak i sak 11/10 av 9. september 2010 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611
DetaljerLikestillingsrapportering 2008
Likestillingsrapportering 2008 Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres
DetaljerRapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget
Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Uteområde Sennerud barnehage Riving Friggvegen 13 Fornyelse av Sørum sykehjem Byggeprosjekter i Sørum kommune pr. august 2011 Rapportering
DetaljerSØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11
Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Arkivsaknr: 11/1467 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14
DetaljerNotat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210
Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport
DetaljerTertialrapport. 2. tertial 2010
Tertialrapport 2. tertial 2010 Sørum kommune Tertialrapport 2. tertial 2010 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNEN 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 9
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer
DetaljerÅrsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008
Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008 Sykefravær Tabellen nedenfor viser sykefraværsutviklingen i Sørum kommune i tidsrommet 2005 til og med 2008. Sykefraværet i 2008 har økt sammenlignet
DetaljerTilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 2 av 61 Sist
Årsberetning 2005 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 61 Sørum kommune - Årsberetning 2005 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) 5 1. FINANSKAPITALEN
DetaljerMøteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen
Side 1 av 9 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 25.05.2011. Møtetidspunkt: 18.00 19.55 Følgende representanter
DetaljerÅrsberetning tertial 2017
Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt
DetaljerSaksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth
Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerTERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF
Vedlegg 8 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Styrebehandlet 22.05.2007 1 DRAMMEN BARNEHAGER KF Innledning Barnehageforetaket er inne i sitt andre driftsår, og det er i tillegg til kvaliteten
DetaljerBingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015
Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Daglig leders forslag av 5. mai 2011 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2012-2015... 4
DetaljerSakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.
Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 26.11.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 26/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-
DetaljerMøteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.
Side 1 av 11 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.2011 Møtetidspunkt: 19 21.50. Følgende representanter
DetaljerTertialrapport. 1. tertial 2012
Tertialrapport 1. tertial 2012 Sørum kommune Tertialrapport 1. tertial 2012 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNEN 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 10
DetaljerFredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst
Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning
DetaljerSørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF
Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 21.11.2007 Side 1 av 10 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget
DetaljerMolde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet
Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart
DetaljerOslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg
Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK
DetaljerSØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/08
Sak 1/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/08 Sakstittel: BUDSJETT 2008 - KOMMUNESTYRETS BEVILGNINGSVEDTAK Arkivsaknr: 08/138 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen
DetaljerDrammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017
Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 217 Drammen, 23. mai 217 1. Økonomi Per 1. tertial 217 Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 2,6 mill. Dette er kr 1,1 mill. svakere enn budsjett
DetaljerTilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 63 Sist
Årsberetning 2006 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 63 Sørum kommune - Årsberetning 2006 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) 5 1. FINANSKAPITALEN
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008
Detaljer(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser
Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig
DetaljerBydelsutvalget
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
Detaljer1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon.
Likestillingsrapportering 2007. Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres
DetaljerTertialrapport. 2. tertial 2011
Tertialrapport 2. tertial 2011 Sørum kommune Tertialrapport 2. tertial 2011 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNEN 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 10
Detaljer1 Velferdsbeskrivelse Hol
1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen
DetaljerSørum Oppvekstutvalg Kommunestyresalen kl Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF
Kommunestyresalen 05.12.07 kl.19.00 22.25 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 05.12.2007
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49
DetaljerSØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/06
SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/06 Sakstittel: BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 06/3947 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer Utvalg
DetaljerInnherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr
Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835
DetaljerOVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret
OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker
Detaljer1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...
DetaljerPresentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014
Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og
DetaljerSaksfremlegg. Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen
Saksfremlegg Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Budsjettrammen for hjemmetjenesten økes med kr 2 millioner i
DetaljerOslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg
Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL UNDERVISNINGSETATEN
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 SAKEN AVGJØRES AV: hovedutvalg for undervisning ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2019 - UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling
DetaljerTILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat
DetaljerMøteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF
Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Eldrerådet Rådhuset 24.05.2011 Møtetidspunkt: Kl 1600 1800. Følgende representanter møtte:
DetaljerYTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK
YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av
DetaljerRegnskap 2014. Foreløpige tall
Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd
DetaljerOslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg
Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400871 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK STATUS PR. APRIL 2014 Sammendrag:
DetaljerByrådssak /18 Saksframstilling
BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet
DetaljerSØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08
Sak 36/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 36/08 Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 25/08 TILDELING AV KULTURMIDLER TIL SANG OG MUSIKKFORMÅL Arkivsaknr: 08/2137 Saksbehandler:
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens
DetaljerPresentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen
Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett
DetaljerYTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK
YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...
DetaljerInnholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2006 Side 2
Regnskap 2006 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12
DetaljerBefolkningsprognose Sørum kommune Juli 2013
Befolkningsprognose Sørum kommune 2013 2040 24. Juli 2013 1 Om befolkningsprognosen Befolkningsprognosen er en KOMPAS prognose utarbeidet av Sørum kommune. Dette er en prognosemodell tilpasset kommunenivået,
DetaljerØkonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018
Reglementet er utarbeidet i tråd med Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering med tilhørende forskrifter på økonomiområdet. Disse reglene
DetaljerÅrsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring
Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*
DetaljerFormannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE
DetaljerRÅDMANN. Nøkkeltall 2016
RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen
DetaljerÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var
DetaljerOslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg
Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401266 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 ØKONOMISK
DetaljerRÅDMANN. Nøkkeltall 2017
RÅDMANN Nøkkeltall 2017 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 10 møter 168 saker Formannskapet 13 representanter 29 møter 166 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen
DetaljerRegnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012
Dato: 10. oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 TKAR/SHO BBB-122-200802223-172 Hva saken gjelder: Regnskap
DetaljerSaksprotokoll. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune.
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2009 Utvalgsak: 38/09 Arkivsak: 09/1855-16 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument
DetaljerMøteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Rådhuset
Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Rådhuset 05.03.2009 Møtetidspunkt: 19.00 Følgende representanter
DetaljerSAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR
SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for
DetaljerSØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/07
Sak 4/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 4/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer
DetaljerSaksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1
Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre
DetaljerØrland kommune TERTIALRAPPORT
Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-
DetaljerMØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no
DetaljerBingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015
Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Styrets forslag av 5. mai 2011 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2012-2015... 4 Fokus
DetaljerSORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015
SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.
Detaljer2 IKT Antall saker som ikke er løst i henhold til oppsatt SLA. 6 POP Antall saker til politisk behandling/saksmengde
Resultatindikatorer Nr. Enhet Resultatindikator 1 IKT Antall innmeldte saker til IKT som ikke er tildelt saksbehandler skal ikke overstige 10% av alle åpne hendelser 2 IKT Antall saker som ikke er løst
Detaljer