Tertialrapport. 1. tertial 2007

Transkript

1 Tertialrapport 1. tertial 2007

2 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 2 av 45

3 Sørum kommune Tertialrapport, 1. tertial 2007 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) 5 1. FINANSKAPITALEN 6 2. BRUKERKAPITALEN 9 3. HUMANKAPITALEN STRUKTURKAPITALEN SAMFUNNSKAPITALEN NATUR- OG MILJØKAPITALEN STATISTIKK 20 VEDLEGG 1: RAPPORT OM SAKER BEHANDLET I SØRUM KOMMUNESTYRE 1. TERTIAL VEDLEGG 2: VEDTATTE VERBALFORSLAG OG OVERSENDELSESFORSLAG I FORBINDELSE MED BUDSJETT 2007 BEHANDLET OG VEDTATT I SØRUM KOMMUNESTYRE I SAK 84/05 29 VEDLEGG 3: STRATEGISKE MÅL VEDLEGG 4: PROSJEKTER I PROSJEKTKATALOGEN 39 VEDLEGG 5: RESULTATINDIKATORER. KOMMUNE- OG SEKSJONSNIVÅ Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 3 av 45

4 Forord TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 Rapport for Sørum kommunes virksomhet i første tertial 2007, 1. januar 30. april, legges her fram for politisk behandling. Rapporteringen skjer som vanlig innenfor rammen av Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) og viser aktivitet og oppnådde resultater innenfor de ulike kapitalbegrepene. Statistikkene er med å belyse rapportens tekstdel, og som vanlig inneholder rapporten også status for sakene som har vært behandlet i kommunestyret hittil i år og status for de verbalforslagene som ble vedtatt samt de forslagene som ble oversendt til administrasjonen i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett for Som vedlegg til rapporten ligger også status for gjennomføringen av strategiske mål, status for prosjektene som ligger i kommunens prosjektkatalog, status for arbeidet med resultatindikatorer. Disse rapportene viser dessuten utviklingen som har skjedd siden forrige rapportering, som ble gitt i årsberetningen for Tertialrapporten kan også leses på Sørum kommunes hjemmesider på internett, Sørumsand, mai 2007 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 4 av 45

5 Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) Aktiva Finanskapital Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Brukerkapital Brukerkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv. Humankapital Humankapitalen synliggjør kommunens evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Omdømme Strukturkapital Strukturkapitalen synliggjør kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Samfunnskapital Samfunnskapitalen synliggjør kommunens evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av offentlig sektor. Natur- og miljøkapital Natur- og miljøkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 5 av 45

6 1. FINANSKAPITALEN Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Driftsregnskapet Som vedlegg til dette avsnittet framlegges Budsjettoppfølging 2007 pr Kolonnen for revidert budsjett 2007 er kommunestyrets opprinnelig vedtatte budsjett justert for de budsjettendringer som kommunestyret, økonomi- og administrasjonsutvalget og de øvrige innstillingsutvalgene senere har gjort, i tillegg til administrative endringer. Budsjett pr er det periodiserte budsjettet, som representerer det forventede forbruket og de forventede inntektene ved utgangen av første tertial. Prosentkolonnen angir hvor stor del av årsbudsjettet som det periodiserte budsjettet representerer. Regnskap pr viser de faktiske regnskapstallene ved utløpet av første tertial. Prosentkolonnen angir her regnskapstallene i prosent av periodisert budsjett. Budsjettoppfølgingsrapporten viser et positivt avvik mellom periodisert budsjett og regnskapet med 27,7 millioner kroner for kommunen sett under ett, jfr. merknadene i vedlegget. Ingen av seksjonene rapporterer avvik som gir grunn til å forvente vesentlige budsjettproblemer resten av året. Skatteinngang Den faktiske skatteinngangen i årets fire første måneder er 96,8 mill mot budsjettert 95,0 mill. Skatteinngangen ligger dermed 1,8 mill høyere enn budsjettert. Generell vurdering Budsjettoppfølgingen for første tertial tyder på at seksjonene fortsatt har god kontroll på ressursbruken og at seksjonene vil være i stand til å overholde de vedtatte budsjettrammene. Måltallet for årets regnskapsmessige resultat bør derfor være innen rekkevidde. Vedlegg: Budsjettoppfølging 2007 pr Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 6 av 45

7 BUDSJETTOPPFØLGING KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Inntekter 30 Avgiftspliktig salg ,4 % ,2 % 31 Avgiftsfritt salg ,3 % ,5 % 32 Brukerbetaling ,7 % ,0 % 34 Frie inntekter: Skatt på formue, inntekt og eiendom ,6 % ,8 % Tilskudd fra staten ,9 % ,3 % 36 Leieinntekter ,3 % ,8 % 39 Andre driftsinntekter ,8 % ,3 % Sum inntekter ,6 % ,0 % Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer ,3 % ,5 % 45 Overføringer til private ,3 % ,2 % 46 Overføringer til lag/org ,3 % ,3 % 47 Interkom. selskaper, kom. foretak m.v ,3 % ,2 % 48 Stat, fylke, andre kommuner ,3 % ,3 % 49 Kommunale foretak ,0 % ,6 % Sum overføringer, tilskudd ,1 % ,4 % Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte ,3 % ,5 % 51 Lønn til ansatte ,5 % ,2 % 52 Fordeler i arbeidsforhold Avgift, pensjon ,1 % ,8 % 58 Offentlige refusjoner ,3 % ,9 % 59 Andre personalkostnader ,3 % ,0 % Sum lønnskostnader ,2 % ,3 % Andre driftskostnader 60 Avskrivninger ,0 % ,4 % 62 Merverdiavgift på anskaffelser ,3 % ,4 % 63 Kostnader lokaler ,8 % ,5 % 65 Inventar og utstyr ,3 % ,6 % 66 Vedlikehold ,3 % ,9 % 67 Fremmede tjenester ,6 % ,9 % 68 Rekvisita, matriell m.v ,3 % ,1 % 69 Telefon, porto m.v ,3 % ,5 % 70 Drift egne transportmidler ,3 % ,7 % 71 Reiser, diett m.v ,3 % ,9 % 73 Representasjon, bevertning ,3 % ,1 % 74 Kontingenter ,3 % ,3 % 75 Forsikringer ,4 % ,2 % 76 Driftsavtaler, lisenser (IKT) ,3 % ,5 % 78 Tap/tilbakeførte tap ,3 % ,6 % Sum andre driftskostnader ,1 % ,4 % DRIFTSRESULTAT ,0 % ,4 % 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 7 av 45

8 KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter ,0 % ,8 % 81 Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader ,0 % ,7 % Ekstraordinære inntekter/kostnader 84 Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ekstraordinære innt./kostn Tilleggsbevilgninger 88 Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum tilleggsbevilgninger ÅRSRESULTAT MERKNADER: Ved utgangen av april er periodisert årsresultat 27,7 mill bedre enn budsjettert årsresultat. Inntektssiden viser 17,5 mill i merinntekter. Dette er i all hovedsak relatert til statlige overføringer til barnehager. Skatteinngangen ligger 1,8 mill høyere enn budsjettert. Faktureringen av første termin eiendomsskatt ble forsinket. Eiendomsskatt er fakturert i mai med 7,8 mill, mot budsjettert 7,5 mill. Overføringer og tilskudd viser mindreforbruk med 1,3 mill. Lønnskostnader viser mindreforbruk med 6,4 mill. Økt lønn etter årets forhandlinger utbetales f.o.m. mai for ansatte plassert i hovedtariffavtalens kapittel 4. Andre driftskostnader viser mindreforbruk med 0,8 mill. Vurdering: Det er fortsatt ingen negative trekk å rapportere ved den økonomiske utviklingen for Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 8 av 45

9 2. BRUKERKAPITALEN Brukerkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv. Brukerundersøkelse/brukerdialog I grunnskoleseksjonen ble det gjennomført lokale brukerundersøkelse i 1.tertial. Frogner skole gjennomførte i februar en ZERO-undersøkelse om mobbing fra 3. til 7. kl. Resultatet var bedre enn i Analysen av resultatene viser at det bør settes inn tiltak i skolegården og for innadvendte elever. Elevundersøkelsen er gjennomført på 8., 9. og 10. trinn ved Melvold ungdomsskole. Den viste positive resultater for mobbing Resultatene finnes i sin helhet på FAU ved Melvold ungdomsskole har gjennomført egen spørreundersøkelse blant foreldrene. Resultatet viser at de mener at faglig veiledning, kommunikasjon og undervisningsformer er forbedringsområder for skolen. Brukerundersøkelse gjennomført på Voksenopplæringa (VO) viser at elevene er godt fornøyd med VO, men de er minst fornøyd med lokaliteter og elevmedvirning. VO skal flytte inn i nye lokaler på Bingsfoss ungdomsskole, og det forventes da at elevene blir mer fornøyd med lokalitetene. Elevmedvirkning har vært og er et fokusområde i VO. I pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen (PRO) ble det gjennomført brukerundersøkelse i forkant av innføring av nye rutiner for brødmåltider ved Sørum sykehjem. Beboerne ble spurt om hva de syntes om tidspunkter, valgmuligheter, mengde og kvalitet på maten. Endringene har vært positive, og beboerne spiser målbart mer og bedre til frokost. Klageordning for innbyggerne/ris og ros I forbindelse med etablering av nye hjemmesider ble denne ordningen forenklet ved at det er en inngang både for ris og ros og spørsmål. I 1. tertial er det kommet inn 31 henvendelser på ordningen. Av de 18 innsendte spørsmålene var de fleste spørsmål om hvor man skal henvende seg med sin sak. Av 6 rosende henvendelser var alle tilbakemeldinger til plan- og utbyggingsseksjonen (PLU) for rask og god saksbehandling. 4 var klager på feil ved eller misnøye med tjenester. Sørum kommunalteknikk KF mottok i samme periode 188 klager/brukerhenvendelser. Av disse var 184 relatert til vei. På denne årstiden er det henvendelser knyttet til vintervedlikehold (brøyting og strøing) som er dominerende. Tjenesteproduksjonen Tverrfaglig samarbeid Sørum kommune har sterkt fokus på tverrfaglig samarbeid for å legge til rette for at brukere av flere kommunale tjenester får et mest mulig tilrettelagt tilbud og at det utvikles forebyggende tiltak i samarbeid mellom seksjonene. Alle tiltak er opprettet enten for å koordinere tilbudene til brukere med sammensatte behov eller som lavterskeltilbud/forebyggende tiltak. Flere av tiltakene er i regi av Faglig forum for forebyggende tiltak for barn og unge (FFF). Av etablerte tiltak kan nevnes: Foreldreveiledningskurset De utrolige årene, 2 kurs avsluttet (FFF). Svært positiv respons fra foreldre som har deltatt. Nærmiljøgruppe på Frogner. Gruppen er tverrfaglig sammensatt og ledes av rektor på Vesterskaun skole. Gruppen skal ha et nært samarbeid med frivillige lag/organisasjoner og bidra til et godt oppvekstmiljø og videre et godt nærmiljø for innbyggere i alle aldersklasser. Gruppen har etter dialog med lag/organisasjoner i området, valgt 4 satsingsområder (FFF). 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 9 av 45

10 Nettverkslag på Sørumsand og Frogner (FFF). Tversgruppen: Mottatt 8 søknader om individuell plan, hvorav 6 er behandlet og innvilget. 8 planer, 3 for barn og 5 for voksne, er ferdigstilt. SO (seksuelle overgrep)-team. Kriseteam. IRIS (rusområdet). Spiseforstyrrelsesteamet har hatt 5 møter i perioden, 8 saker. Gjennomført et halvdagsseminar med tverrfaglig deltagelse. Ressursgruppen for barn av psykisk syke har hatt tre møter og arrangert dagsseminar. PRO ved hjemmetjenesten og helse- og sosialseksjonen ved psykiatritjenesten, tjenester for funksjonshemmede, ny legevakt har tett samarbeidet om felles brukere. Digitalt møterom er et samarbeidsprosjektet mellom barnehage og skole for å legge til rette for erfaringsdeling knyttet til barns språk og begrepsutvikling. PLU, Sørum kommunale eiendomsselskap KF, Sørum kommunalteknikk KF, helse- og miljøkonsulent og de utbyggende seksjonene avholder jevnlige møter for å koordinere arbeidet og holde framdrift i utbyggings- og reguleringssaker. I tillegg har PLU og Sørum kommunakteknikk KF etablert et samarbeidsprosjekt for å bedre flyten og tjenestetilbudet til innbyggerne ved å styrke samarbeidet og samordning av ressurser. PLU og kulturseksjonen samarbeider om produksjon av turkart for Sørum og om kulturvernminneplanen. Tjenesteproduksjonen Barnehageseksjonen har avsluttet hovedopptaket for 2007/ barn står på venteliste. De fleste tilhører Vesterskaun og Frogner skolekretser. Lindeberg barnehage åpnet i februar og gir tilbud til ca. 80 barn. Dekningsprosent i henhold til antatt behov er for aldersgruppen 0-1 år 20 %, aldersgruppen 1-3 år 90 % og aldersgruppen 3-6 år 100 %. Det er avholdt forhåndskonferanse med firmaet Hoppensprett som ønsker å drive barnehage i det gamle bedehuset på Frogner og med firmaet Vifo som skal bygg barnehage på Vardefjellet. Blaker og Nordli barnehager har gjennomført temakveld med foreldrene om programmet Hjertevekst. Hva er mobbeatferd og hvordan møtes ikke-ønsket atferd. Frogner barnehage har avholdt foreldremøte med tema barns språk og begrepsutvikling og barns medbestemmelse. Blaker barnehage har fått en kalv på gården Tømte. Barnevernseksjonen har mottatt 41 nye henvendelser i 1. tertial. På samme tidsrom i 2006 og 2005 var tallet henholdsvis 35 og 27. Henvendelsene fordeler seg med 30 % vedrørende barn 0-6 år, 22 % vedrørende barn 7-12 år og 45 % vedrørende barn og unge over 13 år. Seksjonen arbeider fortsatt med mange av sakene fra Det betyr at totalt antall saker som er aktive ved utgangen av dette tertial er 138. Det er fattet tre akuttvedtak som er gitt midlertidig godkjenning av fylkesnemnda for sosialsaker i Oslo og Akershus. Kommunen har fått medhold i en omsorgssak som ble prøvd i tingretten. Saken ble også anket til lagmannsrett, men ble stoppet av kjæremålet. Ingen meldinger i perioden har hatt fristoversittelser, men fristoversittelser er fortsatt en utfordring i undersøkelsessaker. Av de 39 undersøkelsene som ble avsluttet i perioden var det fristoversittelse i 17 saker. Det er ulike årsaker til fristoversittelsene, men selvfølgelig er kapasitet i seksjonen én årsak. Seksjonen har fått tilført økte ressurser, men økt antall nye henvendelser gjør at effekten blir spist opp før den synes. Av de 39 undersøkelsene ble det iverksatt tiltak i 24 saker (62 %), mens 15 saker (38 %) ble henlagt. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 10 av 45

11 PLU har behandlet 7 byggesøknader elektronisk i 1. tertial mot 11 i hele Stadig flere innbyggere benytter seg av tilbudet om behandling av søknader over disk. I 1. tertial benyttet 18 tilbudet mot 41 i hele Byggesakstelefonen er et mye benyttet tilbud. I 1. tertial har den vært åpen ca 95 % av planlagt tid. I PRO har Fjuk bofellesskap innført nye skjermingsrutiner for å oppnå mer ro og trygghet blant beboerne. Ved Sørum sykehjem er det innført nye rutiner for frokost/brødmåltidene med bakgrunn i tidligere nevnte brukerundersøkelse. I helse- og sosialseksjonen har avdeling for helsefremmede arbeid registrert at en stadig større andel av gravide kvinner går til kommunejordmor. I 1. tertial benyttet 38 av de 40 seg av dette tilbudet. Fysioterapeutene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten har gruppebehandling i terapibasseng. Dette øker kapasiteten i behandlingstilbudet. I de første månedene var det så stor pågang av henvendelser/søknader om hjelp til barn og unge med psykososiale problemer at en så seg nødt til å opprette venteliste. Det er tids- og arbeidskrevende å skaffe hjelp i hjemkommunen til de elevene med psykiske problemer i videregående skole som kommer fra andre kommuner. Sosialkontoret registrerte at økonomisk rådgivning har blitt mer omfattende og tidkrevende enn før. Fortsatt er det en god del brukere med store psykiske problemer kombinert med rus og gjeldsproblematikk. Kommunestyret vedtok i aprilmøtet å endre kommunens norm til livsopphold til statens satser. Barnetrygd og kontantstøtte blir inntektsberegnet. Kommunen tok imot 3 nye flyktninger fra Burma i mars. Psykiatritjenesten har mottatt 40 nye henvendelser. Av disse har 34 fått tilbud, én er innlagt og fem står på venteliste. Avdelingen har totalt behandlet 170 klienter - 56 menn og 114 kvinner, herav 11 tidligere klienter. Det er foretatt 761 konsultasjoner herav 141 hjemmebesøk og en har deltatt på 80 klientrelaterte møter. Det er etablert egen boveiledertjeneste for bistand og oppfølging i hjemmet og utegruppe på Kreativt verksted. Målet med gruppa er å motivere brukerne til aktiv deltagelse og planlegging av eget tilbud. En angstgruppe er avsluttet. I tjenester til funksjonshemmede har fire nye brukere har fått tjenester i eget hjem, for to av brukerne gis tjenesten i samarbeid med PRO. Sørum legevakt som åpnet har hatt 1149 telefonhenvendelser, 835 konsultasjoner på legevakten og 24 sykebesøk (hjemme) siden oppstart. I kulturseksjonen har biblioteket arbeidet med utvikling av hjemmesiden slik at lånerne får mulighet å se nyheter og administrere sitt eget lån. Filialene på Sørum og i Blaker ble nedlagt fra De respektive skolene viderefører driften av sine egne skolebibliotek. Det har vært 11 klassebesøk i perioden. Kultursesjonen har startet planlegging av Åafestivalen sammen med en ungdomsgruppe. Dette er et tilbud for ungdom i alder år. Invitasjon til sommeraktiviteter er sendt barn og unge. Dette er et interkommunalt samarbeid mellom Fet, Aurskog-Høland og Sørum, og invitasjoner ble sendt ut til barn og unge i alle de 3 kommunene i alder år i 1. tertial. Det er også tilrettelagt tilbud til psykisk utviklingshemmede. Den kulturelle skolesekken ble gjennomført i henhold til plan på alle skolene. 100 elever har fått instrumentalundervisning på sang, gitar, piano og fiolin. Disse deltar med underholdningsinnslag på en rekke arrangementer rundt i kommunen, blant annet i kommunestyremøtene. 65 elever deltar på kunstverkstedet, og 180 elever står på venteliste. Det selges timer og dirigenttjenester til skolekorpsene og til Lotusbandet. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 11 av 45

12 Grunnskoleseksjonen/kommunen overtok Bingsfoss ungdomsskole i slutten av april, og elevene flyttet inn like etter påske. Alt var ikke helt på plass fra første dag, men innflyttingen gikk likevel veldig fint. Skolen har, som én av 30 skoler på landsbasis, gjennomført digital prøveeksamen med godt resultat og skal fortsette med digital eksamen. Alle elever på 9. trinn ved Melvold ungdomsskole har hospitert på videregående skoler på Sørumsand, Bjørkelangen og Kjelle 2 x 2dager. Elevene har gjennomført en evaluering av gjennomføringen av programfag til valg. Resultatet foreligger ikke ennå. Frogner skole har dette skoleåret hatt åpen to SFO-avdelinger på morgenen. Tidligere har alle vært sammen på morgenen. Dette tiltaket er godt mottatt av både barn, foreldre og personale. Det gir alle en bedre start på dagen. Ved hjelp av Lions er alle lærerne kurset i Det er mitt valg undervisningsopplegg for holdningsskapende arbeid. Dialog og informasjon Alle seksjonene bruker internett som et viktig informasjonsverktøy i tillegg til informasjonsaviser, brosjyrer og oppslag. Seksjonene og virksomhetene avholder også informasjonsmøter/brukermøter om ulike temaer. PLU arrangerte byggekvelden i mars 2007 med ca 90 deltagere. PLU har også gitt informasjon om produksjonsevnen på mange skogeiendommer til regnskapskontorer og skogeiere i forbindelse med skatteetatens revisjon av formuesverdiene på skog. Det er også gitt skogbruksinformasjon på årsmøter til Sørum Skogeierlag og Blaker Skogeierlag. Sørum kommunalteknikk KF har avholdt 5 informasjonsmøter i forbindelse med oppstart av nye anlegg. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 12 av 45

13 3. HUMANKAPITALEN Humankapitalen synliggjør kommunens evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Arbeidsgiverpolitikk Pr var det behandlet 125 tilsettingssaker, mot 58 i første tertial Økningen skyldes reorganisering i helse- og sosialseksjonen, tjenester til funksjonshemmede og endringer i faste stillingsprosenter i SFO. I grunnskoleseksjonen, som ble styrket med 2 mill kr i 2007, er det allerede tilsatt flere lærere. I helse- og sosialseksjonen er de to nye helsesøsterstillingene besatt, og nye medarbeidere begynner i mai/juni. Tilsettingsprosessen for ny stilling som SLT-koordinator er gjennomført. Stillingen er tillagt utstrakt tverrfaglig og forbyggende arbeid og skal derfor sortere direkte under FFF og seksjonstilhørighet vil følge ledervervet i FFF. Som oppfølging av omorganiseringen/agenda-rapporten trådte nye turnuser i alle botjenester i kraft De nye turnusene er tilpasset den enkelte bruker, og det er derfor svært vanskelig å la en vakt stå udekket ved fravær. I perioder med lav tilgang på vikarer utløses bruk av overtid. Ny kommunal legevakt har 4,56 årsverk for hjelpepersonell. Ny turnus er utarbeidet, og den er betydelig mindre belastende enn tidligere turnus. I PRO har arbeidet med å gjøre om fra deltid til større stillingsprosent gitt følgende resultater: Hjemmetjenesten fikk 2 nye stillinger, og det er 5 medarbeidere som har fått/får tilbud om å øke sin stillingsprosent. Blaker alderheim fikk 1 ny stilling (dagtilbud demens), og det er 4 medarbeidere som har fått/får tilbud om å øke sin stillingsprosent. Barnevernseksjonen er også styrket og har hatt alle stillingene besatt siden midt i perioden. I kulturseksjonen er tilsettingsprosessen for ny virksomhetsleder på kulturfabrikken og kulturkonsulent gjennomført. De nye medarbeiderne tiltrer i 2. tertial. I barnehageseksjonen er det 10 pedagogiske ledere uten utdanning, 10 førskolelære uten lederansvar er på dispensasjon. 10 % av en førskolelærerstilling vil bli brukt til veiledning av grupper som har dispensasjon fra utdanningskravet, og stillinger lyses ut kontinuerlig. Kompetanseutvikling I 1. tertial ble første runde opplæring i datakortet for seksjons- og virksomhetsledere avsluttet. Det er inngått ny avtale om opplæring i datakortet. Den opplæringen gjelder alle lærere og andre medarbeidere og vil foregå fra høsten 2007 og ut I 1. tertial er det totalt gjennomført 1323 kompetansedager. Det er noe høyere enn antallet pr tertial i Forholdet mellom intern / ekstern opplæring har over tid holdt seg forholdsvis stabilt rundt en fordeling 60 % / 40 %. Av tiltak nevnes: Nytilsattes dag. Opplæring i planlagte moduler i datakortet og sertifisering av seksjons- og virksomhetsledere er gjennomført. I PLU tar to medarbeidere videreutdanning i plan- og bygningsrett, en går byggesaksskolen og en tar et kurs i areal- og miljøforvaltning (landbruk). 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 13 av 45

14 I PRO har 16 medarbeidere nå gjennomført trinn 3 i fagstigen. I tillegg har de siste elevene ved vår egen hjelpepleierutdanning nå tatt fagprøven, noe som betyr at seksjonen har rekruttert 15 nye hjelpepleiere. I barnevernseksjonen har 4 medarbeidere fått opplæring i foreldreveiledning og familieråd som metoder for hjemmebaserte og familiebaserte tiltak. Personalet Pr var det 843 tilsatte, som utgjør 680 årsverk. Tallet inneholder fast tilsatte og vikarer som får utbetalt fast lønn. Vikarer på timelister er ikke medregnet. Pr var 8,1 årsverk med KLP-pensjon på AFP. Det er tilnærmet likt siste tertial 2006, hvor antallet var 8,2. Gjennomsnittsalderen er 42 år, en reduksjon på 3 år fra årsskiftet. I 1. tertial er det registrert løse timer, en økning i forhold til 1. tertial 2006, hvor det var ca timer og fra 3. tertial 2006, hvor antallet timer var ca I all hovedsak kommer dette fra PRO og helse- og sosialsesjonen. Det antas at det har sammenheng med behov for vikarinntak i forbindelse med sykefravær. Sykefraværet Sykefraværet pr er på 6,36 %. På tilsvarende tidspunkt i 2006 var det 8,8 %. Utviklingen er positiv. Det er lavt egenmeldt sykefravær og lavt korttidsfravær. Det er langtidsfravær over 56 dager som utgjør hovedtyngden av fraværet. Oppfølging av sykefraværet er et fokusområde for alle ledere. PRO har hittil i år et sykefravær på 11,8 %. Sykefraværet varierer mellom virksomhetene og er fortsatt høyest i hjemmetjenesten. På bakgrunn av igangsatte tiltak er det grunn til å tro at sykefraværet vil reduseres i løpet av neste tertial. Barnehageseksjonen har samlet høyt sykefravær, spesielt langtidsfravær. Det jobbes systematisk for å få medarbeidere tilbake i jobb. Trekanten og Nordli barnehager, som drives i flere bygg, er mest sårbare ved sykefravær. Det er derfor vanskeligere å bruke personalet fleksibelt, noe som også fører til noe mer pålagt overtid og bruk av vikarer. Kommunen har startet opp et seksjonsovergripende prosjekt for å få redusert sykefraværet og tidlig uføretrygding: Vi SER deg! Hva VIL du? Hva KAN du?. Dette prosjektet er det ene av kommunens to prosjekter som er med i kvalitetskommuneprogrammet. Arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøundersøkelsen ble gjennomført i månedsskiftet januar/februar. Resultatet er kommentert i årsberetningen for Alle virksomheter arbeider nå med egne handlingsplaner for å bedre arbeidsmiljøet. Forslagsordningen Det ble innlevert 138 forslag i 1. tertial. Dette er en positiv økning i forhold 1. og 2. tertial Forslagene er i stor grad relatert til rutineforbedring, utvikling og arbeidsmiljø. Grunnskoleseksjonen har en betydelig høyere aktivitet enn i Det er imidlertid fortsatt mye å strekke seg etter for å nå målene, dvs. få medarbeiderne til å utnytte denne medvirknings- og forbedringsarenaen. Dette er i stor grad en lederutfordring. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 14 av 45

15 4. STRUKTURKAPITALEN Strukturkapitalen synliggjør kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Mål- og resultatstyring Av totalt 716 arbeidsmål for hele 2007 er 69 gjennomført i 1. tertial, dvs. 9,6 %. Dette er lavere enn foregående år og lavere enn seksjonene har planlagt. Det kan imidlertid også ha sammenheng med at flere medarbeidere har arbeidsmål sammen og er ansvarlige for delmål. Barnehageseksjonen for eksempel har 20 arbeidsmål med ca. 50 delmål, hvorav 10 delmål er gjennomført i 1. tertial. De siste årene har det vært et økt fokus på sammenhengen mellom de ulike nivåene i kommunens målhierarki. Som eksempler nevnes: I barnehageseksjonen er det arbeidsmål knyttet til språk- og begrepsutvikling. Dette skaper refleksjon og diskusjon om arbeidsmetoder og resultater og økt bevissthet og planmessig arbeid knyttet til barns språkutvikling. Kultursesjonen har mål som er relatert til utvikling av aktiviteter for og med barn og unge. PLU har mål relatert til informasjonstiltak mot publikum og kompetansekartlegging. Grunnskoleseksjonens mål relaterer seg i stor grad til gjennomføringen av kunnskapsløftet. I helse- og sosialseksjonen har medarbeiderne mål relatert til utvikling og tilpassing av tjenestetilbudet for de ulike brukergruppene, dokumentasjon og rutineforbedring. Alle seksjoner rapporterer om god sammenheng mellom arbeidsmål, fokusområde og strategiske mål. Dette vil en komme tilbake til i årsberetningen. I 2006 ble lederforum ferdig med gjennomgang av mål- og resultatstyringskonseptet for kommunen. Endringene ble vedtatt i forbindelse med kommunestyrets behandling av handlingsprogram med økonomiplan I forslag til handlingsprogram med økonomiplan er konseptet ytterligere justert for å forenkle og tydeliggjøre sammenhengene. Kvalitet Eksternrevisjon ble gjennomført i 1. tertial. Revisjonen fokuserte på overordnede mål og resultater og sammenhenger i systemene. Det ble avdekket et avvik i forhold til ledelsens gjennomgang. Avviket er lukket. Alle intern- og eksternrevisjonsrapporter legges på intranettet, slik at alle ledere og medarbeidere har lett tilgang til informasjonen. Bruk av forbedringsprosessene er viktig for kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid. Det er fortsatt en underrapportering. I 1. tertial ble det registrert 783 avvik. Helse- og sosialseksjonen er den mest aktive bruker av ordningen, men det er positive tendenser i flere andre seksjoner så som kulturseksjonen, grunnskolen og PRO. Avvikene retter seg i stor grad mot rutinebrudd og fristoversittelser og utstyr som ikke virker, men en del retter seg også mot brudd på samarbeidsrelasjoner. Rent teknologisk er kvalitetssystemet ikke tilfredsstillende lenger, og det arbeides med å anskaffe en ny løsning. Dette inngår som en del av IKT-strategiplanen, handlingsplanen for Informasjonsteknologi/telefoni (IKT) Det er stort trykk på oppfølging av IKT-strategiplanen. Dette gjelder både arbeidet med å oppdatere og effektivisere selve driften og å gjennomføre det planlagte utviklingsarbeidet. Supportordning er innført for å kunne holde bedre oversikt over henvendelser til IKT-avdelingen og derigjennom bedre 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 15 av 45

16 brukerstøtten. IKT har blitt stadig mer virksomhetskritisk, og det er derfor viktig med høy oppetid og rask feilretting. Arbeidet med å utvikle kommunens nye hjemmesider fortsetter. Det er blant annet signert avtale med Norge.no og MinSide. I tillegg er arbeidet med å skifte ut teknisk løsning for kvalitetssystemet i gang. Prosjektet for innføring av elektronisk arkiv er startet opp med PLU/byggsøk og Sørum kommunalteknikk KF som piloter. Barnehageseksjonen skiftet saksbehandlingssystem og fikk gjennomført hovedopptaket uten datatekniske problemer. I januar 2006 startet arbeidet med innføring av nytt økonomi-, lønns- & personalsystem opp og vil bli avsluttet i løpet av året. Elektronisk stillingssøknad er noe forsinket fordi det må integreres med ny versjon av sak- og arkivsystemet slik at journalføringen også skjer automatisk. Ehandel er også forsinket fordi det tar svært lang tid å få alle varekataloger og faktureringsrutiner på plass. Sørum kommunale eiendomsselskap KF har vært pilot i hele perioden, nå kommer også Sørum kommunalteknikk KF med, men resten av organisasjonen må vente. Kommunen har søkt fylkesmannen om tilbakeholdte skjønnsmidler for å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse for IKT-infrastruktur, bruk og konsekvenser i forhold til innbyggerne. IP-telefoni er innført på tre skoler, finansiert i samarbeid mellom grunnskoleseksjonen og servicesenteret. Organisasjonen Kommunestyret behandlet i marsmøtet evalueringen av de kommunale foretakene og vedtok at Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Sørum kommunalteknikk KF videreføres som kommunale foretak. Evalueringen av Bingsfosshallen i Sørum KF ble utsatt. I samme møte ble fremtidig overordnet politisk organisering i Sørum kommune behandlet. Det ble vedtatt at dagens overordnede politiske organisasjonsmodell, på kommunestyre- og innstillingsutvalgsnivået, videreføres uendret i kommunestyreperioden Pr ble det gjennomført omstrukturering i servicesenteret bl.a. som konsekvens av innføring av nytt økonomi-, lønns- og personalsystem og annen IKT-utvikling. Helse- og sosialseksjonen åpnet ny kommunal legevakt i underetasjen i Vektergården Det har vært en del uskifting av medarbeidere. Seksjonsleder for grunnskolen, rektor på Frogner skole, helse- og miljøkonsulent begynte alle i 1. tertial. Sørum kommunale eiendomsselskap KF/byggeprosjekter Utfyllende informasjon om prosjektene finnes under temamenyen: Prosjekter, forskning m.m. på Bingsfoss ungdomsskole: Ferdigstillelse mai Sørvald alderspensjonat: Arkitektkonkurranse er avholdt, og ett av fem forslag er vedtatt. Sak om forslag til å realisere prosjektet legges fram for kommunestyret Nordli/Midtbygda barnehage: Forprosjekt er utredet. Kommunen avventer arkeologens uttalelse. Kommunestyrets vedtak i sak 2/07 om alternative utredninger er igangsatt og rapporteres til Ø/A. Kuskerudnebben: Anbud er kommet inn, men rehabiliteringen kan ikke løses innenfor vedtatt kostnadsramme. Alternative løsninger vurderes. Trekanten barnehage og helsestasjon: Vedtatt utbygd. Ferdigstillelse august Fjuk basseng: Tilbygg til midtbygget. For å tilfredsstille rømningsvei og renseanlegg til svømmebasseng. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 16 av 45

17 Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR)/kommunal innkjøpsordning Ny innkjøpssjef tiltrådte i desember I 1. tertial har opplæring for ny innkjøpssjef og det å bli kjent med alle kommunene vært vektlagt. Innkjøpssjefen har deltatt i møte med ledergruppen i nesten alle kommunene. En del avtaler løper ut i løpet av våren, og er det påbegynt konkurranser innen forbruksartikler, frukt og grønnsaker, grus og pukk mv., serviceavtale på heiser og meglertjenester. Det er også utlyst en avtale om trykking av stemmesedler. I samarbeid med andre kommuner arbeides det med nye avtaler på telefoni, VA/VVS-materiell, betongvarer og støpegods. IINR har også fulgt opp to konkurranser i regi av Akershus fylkeskommune om multifunksjonsmaskiner og vikartjenester. Arbeidet med de to sistnevnte konkurransene ble påbegynt i 2006 og er ikke avsluttet per dags dato. Etter en evaluering av de avtalene som kan prolongeres, har IINR valgt å prolongere avtale på leker og fritt formingsmateriell, drivstoff og arbeidsklær til renholdere og kommunalteknikk, mens vi ønsker å gå ut på ny anbudskonkurranse for avtale på arbeidsklær til helseinstitusjoner. I tillegg har IINR begynt å arbeide med avtaler innen områder kommunene ikke har rammeavtaler på i dag. Dette gjelder for eksempel medier til skole og bibliotek (bøker m.m.), IKT-utstyr og banktjenester. Innkjøpssjefen har gjennomført flere kurs og foredrag i de ulike kommunene i forbindelse med nytt regelverk om offentlige anskaffelser. Det har vært fokus på hvordan man skal bruke eksisterende avtaler for å øke avtalelojaliteten, og hvordan man skal gjennomføre anbudskonkurranser når det ikke foreligger avtale. Et viktig ledd i dette arbeidet har også vært å utvikle et avviksskjema som skal brukes dersom man opplever problemer med en leverandør eller ser seg nødt å foreta større innkjøp utenom avtalene. Målet er at vi ved hjelp av dette skjemaet skal kunne lage bedre avtaler i fremtiden. I forbindelse med det årlige strategimøtet med rådmennene i deltakerkommunene i IINR er det foreslått at IINR skal omorganiseres etter vertskommunemodellen med Sørum kommune som vertskommune. Avtaleutkastet og eventuell plan for gjennomføringen av omorganiseringen vil bli diskutert på strategimøtet i mai før det går videre til behandling. I perioden er det inngått kommunale rammeavtaler/avtaler vedrørende bilpleie, dekkhotell og dekk for person-/varebiler, og opplæring i datakortet. I løpet av mai vil valg av leverandør på flere områder bli avgjort. Parallelt med dette forberedes nye konkurranser. Innføring av ehandel har tatt lengre tid og vært mer arbeidskrevende enn forutsatt, både med innlegging av varekataloger og dialog med leverandører for å få flere kataloger meldt inn. Prosjektet har hatt flere forsinkelser, og det skal legges en ny framdriftsplan. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 17 av 45

18 5. SAMFUNNSKAPITALEN Samfunnskapitalen synliggjør kommunens evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av offentlig sektor. Samhandling og nettverk Sørum kommune vektlegger fortsatt samarbeid og aktivt utviklingsarbeid og erfaringsutveksling med andre kommuner. I 1. tertial mottok vi 85 besøk fra andre, og det ble holdt 26 foredrag. Det er fortsatt størst aktivitet i grunnskolen. Både besøkene og foredragene er relatert til gjennomføring av kunnskapsløftet. I 2007 deltar kommunen med to prosjekter til kvalitetskommunesamarbeidet: Seksjonsovergripende prosjekt for reduksjon av sykefravær og tidlig uførepensjonering: Vi SER deg! Hva VIL du? Hva KAN du? og et prosjekt om helhetlig skole- og barnehageutvikling. I PRO har institusjonene opparbeidet godt samarbeid med menighetsråd og andre frivillige organisasjoner for å forbedre og utfylle tilbudene til beboerne. I forbindelse med etablering av NAV-kontor i Sørum, har helse- og sosialseksjonen ved sosialkontoret hatt 2 hospiteringsbesøk fra NAV trygd. Seksjonene deltar i faste faglige samarbeid/nettverk over tid for å utvikle egne tjenester og lære av andre. Som eksempler nevnes: Kulturfabrikkens deltakelse i prosjektene Oase og Idavollen. FFF har etablert samarbeid med politiet. Samarbeid som har sitt utspring fra Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) som for eksempel IKT-prosjektene innen tekniske tjenester og felles internettportal for bibliotekene på Nedre Romerike, Vannbruksplan Leira, Taterstien. Kommunen tar årlig imot studenter til praksisperioder og deltar på mentoropplegg for andre. Helse- og sosialseksjonen, avdeling for helsefremmende arbeid har hatt 11 studenter i observasjonspraksis og servicesenteret 1 student i praksis. Arbeidet med å tilrettelegge for å ta imot lærlinger fra høsten 2007 er startet opp. Kommunen samarbeider med de øvrige eierkommunene for Nedre Romerike Vannverk (NRV) om å normalisere driften. Kommunestyret behandlet sak vedrørende framtidig organisering av NRV i marsmøtet og vedtok at vannforsyningen skal videreføres i et IKS. Plan- og reguleringssaker I 1. tertial er følgende planer vedtatt: Reguleringsplan for midtbygda barnehage Reguleringsplan Krokstad slambehandlingsanlegg Hovedplan veg for Sørum kommune Utbyggingsavtale for Solgård Sørvald bo- og behandlingssenter Utbyggingsavtale for Vestby nord Reguleringsplan for Sørumsand idrettspark 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 18 av 45

19 6. NATUR- OG MILJØKAPITALEN Natur- og miljøkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Miljøarbeid/næringsutvikling Sørum kommunalteknikk KF har etablert to km vannledning til Egner for overtagelse av privat vannverk. Det er utbedret 4 kloakklekkasjer. Reguleringsplan for slambehandlingsanlegg Krokstad er vedtatt. Når anlegget realiseres vil det bidra til redusert forurensing i vassdrag i Blaker på grunn av mulighet for økt kommunal kloakkering, samt løsning av et annet miljøproblem håndtering av avløpsslam. Realisering av utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett vil redusere forurensingen til vassdragene. Utvikling av slambehandlingsanlegget vil kunne gi grobunn for et kompetansemiljø også knyttet til fornybar energi. Det er sendt brev til de samarbeidende kommunene om videre formelt samarbeid i saken, og det ventes avklaring ved årsskiftet. I 1. tertial ble det opprettet regionalt vannregionråd. Sørum tilhører vannregion Glomma/Indre Oslofjord. Leiravassdraget er utpekt som pilot. Vassdragsutvalg for vannområde Leira skal lede arbeidet, og organisering, styringsgruppe og arbeidsgrupper er under konstituering. Dette er et stort prosjekt med forventninger om høy fremdrift for å redusere forurensingen i vassdraget i hht. EUs vanndirektiv. Det pågår et informasjons- og tilretteleggingsprosjekt i Rømuavassdraget for å øke kulturlandskapets verdi og redusere forurensningen. PLU ved landbrukskontoret har deltatt i et samarbeidsprosjekt med fylkesmannen m.fl. om registrering av alle tiurleiker i Sørum for at storfuglen kan bli best mulig ivaretatt ved skogsdrift og annen arealbruk. Kulturlivet SørumFestivalen ble gjennomført i månedsskiftet januar/februar som vanlig. Kulturseksjonen og kulturfabrikken er aktive bidragsytere. Alle kommunens skolestartere hadde konsert med Regnbuekoret i Bingsfosshallen. Det ble arrangert konserter og ulike forestillinger rundt i kommunen. Ungdommens kulturmønstring er også en del av SørumFestivalen. Det arrangeres utstilling av kunst på Blaker Skanse og sceneshow i Bingsfosshallen. Den 16. april hadde styret i Bingsfosshallen gleden av å avduke 14 bilder av 6 unge kunstnere fra Kulturfabrikken til utsmykking av garderobegangen i hallen. Bildene er malt på herdet glass med fluoriserende maling. Det vil bli montert lamper med uv-lys ved spesielle anledninger, slik at brukere og besøkende skal få glede av den morsomme effekten. I Bingsfosshallen er det montert gelender og ekstra trappetrinn på galleriet for å lette nedgangen for publikum til tribunene. Voksenopplæringen har to elever og to lærere med i styret for flerkulturell møteplass, som er et organ som jobber for å integrere innvandrere i lokale lag og foreninger. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 19 av 45

20 7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Personalstatistikk Sykefravær pr. seksjon Seksjon / stab Antall årsverk Gjennomsnittlig sykefravær Antall årsverk pr tert Servicesenteret 33,24 4,32 3,4 7,8 Revisjonen 7, ,5 Grunnskoleseksjonen 203,88 5,81 6,23 8,57 Barnehageseksjonen 53,03 8,55 11,73 13,88 Barnevernseksjonen 10,5 5,16 7,73 1,8 Helse- og sosialseksjonen 101,3 10,62 8,86 8,9 Kulturseksjonen 13,29 6,11 10,36 1,93 PRO 138,63 10,91 12,65 11,8 Plan- og utbyggingsseksjonen 12,6 6,11 1,31 7,3 Sørum kommunalteknikk KF 15,8 1,38 2,28 0,5 SK eiendom KF 53,7 9,10 8,81 7,23 Bingsfosshallen i Sørum KF 1,4 0,00 0,38 1,07 Totalt 644,8 7,73 7,83 6,36 Antall tilsatte, årsverk og personalomsetning gjennomsnitt pr. år tert 07 Totalt antall tilsatte Antall årsverk Personalomsetningen i prosent* 9,7 11 * Personalomsetning er både personer som sier opp og slutter i sin stilling i Sørum kommune og personer som går av med pensjon. Grunnskoleseksjonen SKOLE Antall elever Skole Elevtall tert 07 Frogner Vesterskaun Sørum Sørumsand Haugtun Fjuk Sum barnetrinn Melvold Bingsfoss Sum u.trinn Totalt Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 20 av 45

21 Lærertimer Skole Lærertimer pr. uke Lærertimer pr. elev tert tert 07 Frogner ,54 1,45 1,51 Vesterskaun ,67 1,65 1,79 Sørum ,40 1,39 1,46 Sørumsand ,62 1,53 1,53 Haugtun ,70 1,64 1,64 Fjuk ,70 1,90 1,95 Sum barnetrinn ,58 1,54 1,58 Melvold ,69 1,69 1,68 Bingsfoss ,04 1,84 1,85 Sum u.trinn ,90 1,78 1,79 Totalt ,68 1,61 1,64 Kilde: GSI-statistikken Assistenttimer Skole Assistenttimer per uke Assistenttimer per elev tert tert 07 Frogner ,27 0,30 0,30 Vesterskaun ,12 0,09 0,09 Sørum ,42 0,28 0,28 Sørumsand ,12 0,23 0,26 Haugtun ,14 0,05 0,49 Fjuk ,27 0,42 0,42 Sum barnetrinn ,22 0,24 0,29 Melvold ,22 0,23 0,26 Bingsfoss ,21 0,31 0,41 Sum u.trinn ,22 0,28 0,35 Totalt ,22 0,25 0,31 Kilde: GSI-statistikken Spesialundervisning (enkeltvedtak) tert 07 Elever med enkeltvedtak % elever med enkeltvedtak 3,3 3,3 3,3 Elevtimer pr. uke Gjennomsnittlig antall elevtimer pr. vedtak 7,2 8,2 8,2 Skåningsrud skole og ressurssenter, antall elever tert 07 Plasser i.h.t. vedtektene Aurskog-Høland Nes Sørum Andre Sum SFO Antall barn i SFO, totaltall for hele kommunen Hel plass Halv plass Totalt tert tert tert Barnehageseksjonen 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 21 av 45

22 Barnehagedekning pr Født 06 Født 05 og 04 Født 01, 02, 03 Folkemengde totalt Folkemengde Behov Barn med plass Dekningsprosent 100 % 79 % 78 % 72 % Dekningsprosent i henhold til antatt behov = For 0-1 år: 20 %, 1-3 år: 90 % og 3-6 år:100 % Folkemengdetall pr desember 2006 Venteliste pr pr. krets og totalt etter hovedopptak 2007/2008 Skolekrets Født 07 Født 05, 06 Totalt Avslå tt Født 04, 03, 02, 01 Ønsk er plass 08 Nettoventeliste Sørum Sørumsand Frogner Vesterskaun Haugtun/Fjuk Totalt Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Antall brukere av hjemmesykepleie/hjemmehjelp Både hjemmesykepleie og praktisk sykepleie Bare hjemme- bistand Bare praktisk bistand Brukere i alt Alder tert tert tert tert år I alt Helse- og sosialseksjonen Tiltak og tjenester for funksjonshemmede Antall Psykisk Andre funksjonshemninger registrerte brukere alder utviklingshemmede* tert tert år *** Totalt: ** * Oppdelingen av psykisk utviklingshemmede er i hht rapportering til fylkesmannen. ** Økning av brukere med psykiske problemer *** Økning skyldes vesentlig tilflytting 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 22 av 45

23 Antall brukere fordelt på tjenesteområder Antall brukere tert 07 Totalt antall institusjoner/brukere i institusjon 2/5 2/5 2/5 Brukere i bolig med heldøgnstjenester Tjenester i egen bolig Brukerstyrt personlig assistanse Støttekontakt/avlastning/omsorgslønn 59/18/15 62/20/15 64/22/15 Ved Sørum aktivitetssenter/i annen kommune Ved Sørumsand ASVO * *15 plasser fordelt på 17 brukere fra Sørum Sosialkontoret Antall brukere tert 07 Antall brukere totalt Sosialhjelpsmottakere nye klienter 26 Saker i hht lov om gjeldsordning Erkjent rusproblem hvorav oppfølging institusjonsopphold Flyktninger i introduksjonsprogram Bostøtte tert 07 Antall husstander med statlig bostøtte Antall husstander med kommunal bostøtte Antall husstander med kommunal bostøtte som også har statlig bostøtte Total kommunal bostøtte Startlån (inkluderer også lån tert 07 gitt som etableringslån og utbedringslån) Antall låntakere Antall nye lån Utlånt beløp totalt Utlånt beløp i perioden Psykiatritjenesten Avdeling for mental vekst og utvikling tert 07 Antall brukere/antall konsultasjoner 239/ / /761 Antall brukere som har avsluttet behandling Antall brukere Kreativt Verksted Avdeling for helsefremmende arbeid tert 07 Helsestasjonene: Konsultasjoner hos lege/hos helsesøster 643 / / / 699 Satte vaksiner Skolehelsetjenesten: Konsultasjoner hos lege/hos helsesøster 168 / / / 1007 Satte vaksiner Ungdommens helsestasjon, antall konsultasjoner Tjenester til barn/unge med psykososiale problem Antall henvendelser Antall barn med veiledning/antall samtaler 88/ / / 303 Reisevaksinering, antall satte vaksiner: * Jordmortjenesten: Konsultasjoner/antall kvinner 570 / / / Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 23 av 45

24 * Ny kombinasjonsvaksine fører til lavere antall vaksiner satt Fysioterapitilbud til barn med spesielle behov tert 07 Barn Timer Barn Timer Barn Konsultasjoner Barn 0 5 år Barn 6 18 år Legevakt 1. tert 07 Telefonhenvendelser 1149 Konsultasjoner 835 Sykebesøk 24 Anrop trygghetsalarmer Tallene er ikke fullstendige. Legevakten åpnet 26. februar Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid tert 07 Individuelle planer Barn Voksne Barn Voksne Barn Voksne Antall planer Barnevernseksjonen Nye meldinger kommer fra Barnet selv Mor/far Øvrig familie/naboer Sosialseksjonen Barnevernseksjonen Skole Politi/lensmann Andre tert Sum Barna bor (skolekrets ) Sørum Sørumsand Vesterskaun Frogner Fjuk Haugtun tert 07 8 % 32 % 3 % 26 % 10 % 10 % 12 % * * bor i annen kommune 17 % 23 % 6 % 24 % 17 % 9 % 4 %* * bor i annen kommune 7 % 34 % 7 % 34 % 7 % 7 % 2 % * * bor i annen kommune Behandlingstid i avsluttede undersøkelsessaker i perioden 1-2 mndr. 2-3 mndr. over 3 mndr Overholdt frist Ikke overholdt frist Meldinger 41 0 Avsluttede undersøkelser Utvikling av meldinger og saksmengde Sørum barnevernseksjon År Nye meldinger Nye undersøkelser Total saksmengde Fortsatt tiltak i meldinger innkommet gjeldende år Meldinger til barnevernvakt* ( )* (51)* 1. tert (21)* * Antall henvendelser (Antall barn), 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 24 av 45