Tertialrapport. 1. tertial 2012

Transkript

1 Tertialrapport 1. tertial 2012

2 Sørum kommune Tertialrapport 1. tertial 2012 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNEN 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN BRUKERKAPITALEN HUMANKAPITALEN STRUKTURKAPITALEN STATISTIKK 20 VEDLEGG 1 RAPPORT OM SAKER BEHANDLET I SØRUM KOMMUNESTYRE 1. TERTIAL VEDLEGG 2 VEDTATTE VERBALFORSLAG OG OVERSENDELSESFORSLAG M.M. I FORBINDELSE MED BUDSJETT 2012, BEHANDLET OG VEDTATT I SØRUM KOMMUNESTYRE I SAK 85/11 31 VEDLEGG 3 STRATEGISKE MÅL OG FOKUSOMRÅDER VEDLEGG 4 RESULTATINDIKATORER. KOMMUNE- OG SEKSJONSNIVÅ Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 2 av 49

3 Forord TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Rapport for Sørum kommunes virksomhet i første tertial 2012, 1. januar 30. april, legges her fram for politisk behandling. Rapporteringen skjer som vanlig innenfor rammen av Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) og viser aktivitet og oppnådde resultater innenfor de ulike kapitalbegrepene. Statistikkene er med å belyse rapportens tekstdel, og som vanlig inneholder rapporten også status for sakene som har vært behandlet i kommunestyret hittil i år og status for de verbalforslagene som ble vedtatt samt for de forslagene som ble oversendt til administrasjonen i forbindelse med kommunestyrets behandling av handlingsprogram med økonomiplan og budsjett for Som vedlegg til rapporten ligger også status for gjennomføringen av strategiske mål og fokusområder og status for arbeidet med resultatindikatorer. Dette er siste tertialrapport for gammel organisasjon. Neste rapportering vil bli for de første månedene med den nye organisasjonsmodellen, som ble innført fra 1. mai i år. Årsberetningen for 2012 vil følgelig bli en rapport for virksomheten innen både gammel og ny organisasjonsmodell. På grunn av at arbeidet med å få den nye organisasjonen på plass etter 1. mai har vært tidkrevende foreligger tertialrapporten beklageligvis senere enn ønskelig til politisk behandling. Tertialrapporten kan også leses på Sørum kommunes hjemmesider på internett, Sørumsand, august 2012 Rådmann Marius Trana 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 3 av 49

4 Visjon: Sørum Den gode kommunen Verdier: Åpenhet Dialog Lojalitet KOMMUNEPLAN LANGSIKTIGE MÅL KOMMUNEPLAN SÆRSKILTE UTFORDRINGER KOMMENDE 12 ÅR Det fullstendige balanseregnskapet ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 4 ÅR FOKUSOMRÅDER 1 ÅR RAPPORTERING Finanskapital: Kommunen skal ha evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte målene for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Økonomiske konsekvenser av befolkningsvekst. Driftsutgifter til tjenester og lønn. Samfunnskapital: Kommunen skal ha evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Natur- og miljøkapital: Kommunen skal ha evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Brukerkapital: Kommunen skal ha evne til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringsliv. Humankapital: Kommunen skal ha evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Sørum i regionalt perspektiv. Tettstedsutvikling. Næringsutvikling. Interkommunalt samarbeid. Tilhørighet, identitet og mangfold. E-kommunen. Klima og miljø. Tettstedsutvikling og jordvern. Grøntstruktur og markagrenser. Fysiske oppvekstmiljø. Tjenesteyting i forhold til befolkningsvekst og demografi. Brukerdialog og medvirkningsarenaer. Rekruttere og beholde arbeidskraft. Kompetanseutvikling, medarbeider- og lederutvikling. Konkretisering av de 12- årige målene skjer årlig gjennom fireårige strategiske mål i handlingsprogram med økonomiplan. Ett mål for hvert av kapitalbegrepene. Målene er også kommunens kvalitetsmål. Fireårige mål splittes til årlige fokusomåder inkludert måleindikatorer for hver seksjon i årsbudsjettet. Dette integreres i seksjonenes virksomhetsplaner. Månedlig rapportering til rådmannen. Finanskapitalen: Månedlig rapportering til politikerne. Tertial- og årsrapporter med utgangspunkt i Det fullstendige balanseregnskapet. Strukturkapital: Kommunen skal ha evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. IKT-utvikling. Utviklings- og prosjektarbeid. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 4 av 49

5 1. FINANSKAPITALEN Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Driftsregnskapet Som vedlegg til dette avsnittet framlegges Budsjettoppfølging 2012 pr Kolonnen for revidert budsjett 2012 er kommunestyrets opprinnelig vedtatte budsjett justert for de budsjettendringer som kommunestyret, økonomi- og administrasjonsutvalget og de øvrige innstillingsutvalgene senere har gjort, i tillegg til administrative endringer. Budsjett pr er det periodiserte budsjettet, som representerer det forventede forbruket og de forventede inntektene ved utgangen av første tertial. Prosentkolonnen angir hvor stor del av årsbudsjettet som det periodiserte budsjettet representerer. Regnskap pr viser de faktiske regnskapstallene ved utløpet av første tertial. Prosentkolonnen angir her regnskapstallene i prosent av periodisert budsjett. Budsjettoppfølgingsrapporten viser et positivt avvik mellom periodisert budsjett og regnskapet med 8,5 millioner kroner for kommunen sett under ett, jfr. merknadene i vedlegget. Som en konsekvens av omleggingen av organisasjonsstrukturen pr , foreligger det ikke budsjettoppfølging på seksjonsnivå for første tertial. Skatteinngang Den faktiske skatteinngangen i årets fire første måneder er 114,7 mill mot budsjettert 111,5 mill. Skatteinngangen ligger dermed 3,1mill høyere enn budsjettert. Finansforvaltning Økonomi- og administrasjonsutvalget har heller ikke i dette tertialet hverken benyttet sin fullmakt til å plassere overskuddslikviditet i markedet, fullmakten til å oppta lån til andre betingelser enn 20 års avdragstid og kort, flytende rente, eller fullmakten til å refinansiere lån. Generell vurdering Budsjettoppfølgingen for første tertial gir ingen indikasjoner på at budsjettert regnskapsmessig resultat for 2012 ikke vil nås. Vedlegg: Budsjettoppfølging 2012 pr Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 5 av 49

6 SØRUM KOMMUNE BUDSJETTOPPFØLGING 2012 KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Inntekter 30 Avgiftspliktig salg ,5 % ,4 % 31 Avgiftsfritt salg ,3 % ,8 % 32 Brukerbetaling ,9 % ,3 % 34 Frie inntekter: Skatt på formue, inntekt og eiendom ,2 % ,9 % Tilskudd fra staten ,1 % ,4 % 36 Leieinntekter ,3 % ,4 % 39 Andre driftsinntekter ,8 % ,4 % Sum inntekter ,9 % ,1 % Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer ,3 % ,1 % 45 Overføringer til private ,3 % ,3 % 46 Overføringer til lag/org ,5 % ,0 % 47 Interkommunale selskaper m.v ,1 % ,7 % 48 Stat, fylke, andre kommuner ,3 % ,6 % 49 Kommunale foretak/iks ,7 % ,4 % Sum overføringer, tilskudd ,3 % ,3 % Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte ,3 % ,0 % 51 Lønn til ansatte ,3 % ,8 % 52 Fordeler i arbeidsforhold ,3 % ,5 % 54 Avgift, pensjon ,6 % ,9 % 58 Offentlige refusjoner ,3 % ,8 % 59 Andre personalkostnader ,3 % ,7 % Sum lønnskostnader ,3 % ,2 % Andre driftskostnader 60 Avskrivninger ,0 % ,0 % 62 Merverdiavgift på anskaffelser ,3 % ,7 % 63 Kostnader lokaler ,4 % ,1 % 65 Inventar og utstyr ,3 % ,5 % 66 Vedlikehold ,3 % ,0 % 67 Fremmede tjenester ,7 % ,2 % 68 Rekvisita, matriell m.v ,3 % ,2 % 69 Telefon, porto m.v ,3 % ,6 % 70 Drift egne transportmidler ,3 % ,1 % 71 Reiser, diett m.v ,3 % ,7 % 73 Representasjon, bevertning ,3 % ,2 % 74 Kontingenter ,3 % ,3 % 75 Forsikringer ,7 % ,9 % 76 Driftsavtaler, lisenser (IKT) ,3 % ,2 % 78 Tap/tilbakeførte tap Sum andre driftskostnader ,8 % ,4 % DRIFTSRESULTAT ,0 % ,9 % 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 6 av 49

7 KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter ,3 % ,9 % 81 Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader ,3 % ,9 % Ekstraordinære inntekter/kostnader 84 Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ekstraordinære innt./kostn Tilleggsbevilgninger 88 Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum tilleggsbevilgninger ÅRSRESULTAT Tilbakeførte avskrivninger Avdrag på lån MER-/MINDREFORBRUK Merknader: Ved utgangen av april er periodisert årsresultat 8,5 mill høyere enn budsjettert resultat. Inntektssiden viser 8,7 mill i mindreinntekter. Skatteingangen ligger 3,1 mill høyere enn budsjettert. Andre driftsinntekter viser 11,5 mill lavere inntekt enn budsjettert. Hovedårsaken til dette er at avregninger internt i kommunen og mellom kommunen og foretakene er forsinket grunnet organisasjonsendringen. I tillegg har Skåningsrud skole ikke fakturert eierkommunene hittil i år. Overføringer og tilskudd viser mindreforbruk med 23,0 mill. Hovedårsaken til dette er at avregninger mellom kommunen og foretakene er forsinket grunnet organisasjonsendringen. Lønnskostnader viser merforbruk med 4,0 mill. Her må utviklingen følges opp. Refunderte sykepenger er inntektsført med 7,8 mill, sammenlignet med 8,6 mill på samme tidspunkt i fjor. Andre driftskostnader viser merforbruk med 2,0 mill. Merverdiavgift på anskaffelser (og motposten merverdiavgiftsrefusjon) er for lavt budsjettert. Økonomisjefens vurdering: Bortsett fra merforbruk på lønnskostnader, er det så langt ingen indikasjoner på at budsjettert årsresultat ikke kan nås. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 7 av 49

8 2. SAMFUNNSKAPITALEN Kommunen skal ha evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Under samfunnskapitalen legges det vekt på at kommunen som organisasjon skal være bidragsyter til samfunnsutviklingen. Samfunnskapitalen har imidlertid også glidende overganger mot natur- og miljøkapitalen og brukerkapitalen fordi prioriteringene som gjøres påvirker lokalsamfunnet og samfunnsbygging både i vid og snever forstand. De strategiske målene i handlingsprogramperioden og i kommuneplan/-delplaner har de siste årene lagt stadig større vekt på kommunens bidrag til samfunnsbygging. I forbindelse med omorganiseringsprosjektet har det vært fokus på langsiktig tenkning om hvilke hovedutfordringer kommunen har og hvilke strategier og prinsipp som skal legges til grunn for å møte disse utfordringene. Måloppnåelse oppsummeres i årsberetningen. Samhandling og nettverk Sørum kommune vektlegger stadig samarbeid og aktivt utviklingsarbeid og erfaringsutveksling med andre kommuner. Av større pågående og avsluttede utredningsarbeid i 1. tertial nevnes Felles slambehandlingsanlegg i Krogstad Miljøpark AS Arbeid med nytt felles renseanlegg med Gjerdrum og Fet pågår Utvidet brannsamarbeid på Nedre Romerike Felles sekretærfunksjon for kontrollutvalgene Felles kommunerevisjon i romerikskommunene Barnevernssamarbeid med Fet og Aurskog-Høland Samhandlingsreformen: prosjekt med øvrige kommuner på Nedre Romerike, samt Rømskog kommune Deltakelse i nettverk/prosjekter kan være langvarige faglige samarbeid, adhoc- eller prosjektorganisert. Kommunen deltar som før i interkommunalt samarbeid i regi av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR), Osloregionen og i politirådet. Eksempler på andre nettverk/samarbeidsfora er: Plan- og utbyggingsseksjonen (PLU) deltar i faglig nettverk innen byggesak, klima og geodata. Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjon (PRO ) prosjekt/nettverk i regi av KS, strategisk kompetanseplanlegging. Barnehageseksjonen: Prosjektet menn og kvinner i alle barnehager. Grunnskoleseksjonen: o 3+3-samarbeidet med 3 videregående skoler og Fet, Aurskog-Høland og Sørum. o o Pals: Sørum, Vesterskaun og Haugtun skoler. Frogner skole er med i prosjekt Bedre læringsmiljø i regi av Utdanningsdirektoratet. Melvold ungdomsskole: samarbeid med en nederlandsk skole gjennom Comeniusprogrammet. Energi- og naturfagnettverk med Jessheim videregående skole. Kultur v/biblioteket har samarbeid med seks andre bibliotek på Nedre Romerike om felles nettside, transport (gjelder hele Akershus), innkjøpssamarbeid og andre felles oppgaver som det er naturlig å samarbeide om, blant annet utstrakt samarbeid med barnebibliotekarene på Romerike. Kulturskolen; jevnlige rektormøter med kulturskolene på Nedre Romerike. Samarbeid i OASE med Asker og Nesodden. Medlem av Kulturskolerådet. Interkommunal innkjøpsordning for Nedre Romerike (IINR) sitter i styringsgruppen for knutepunkt Akershus. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 8 av 49

9 Servicesenteret deltar i arkivfaglig nettverk, regnskapsfaglig nettverk IKT-faglige nettverk. Personal- og organisasjonssjefen deltar i SNRs nettverk med formål å få i stand intensjonsavtale om bistand til opplæring med HiOA på Kjeller. I tillegg kommer studiebesøk fra andre kommuner og foredrag av kommunens ansatte hos andre, på seminarer og konferanser. Kommunen stiller seg positiv til, og åpen for å ta imot studenter og elever i praksisperioder. I tillegg til den kompetanseutviklingen slike oppdrag gir for selve organisasjonen, ser kommunen dette som et ledd i samfunnsbygging, omdømmebygging og rekrutteringsarbeidet. Det er imidlertid ingen systematisk oversikt over hvordan dette bidrar til rekruttering av nye medarbeidere. Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen (PRO): 4 sykepleierstudenter, 2 lærlinger helsefagarbeider, samt 3 elever fra videregående skole. Barnehageseksjonen: 7 førskolelærerstudenter, 1 barnevernspedagogstudent, samt 9 elever i praksis fra videregående skole/ungdomsskole. Helse- og sosialseksjonen: 15 høyskolestudenter og 6 elever fra videregående skole. Grunnskoleseksjonen: 6 lærerskole-/vernepleiestudenter,12-14 elever fra videregående skole/ folkehøyskole. Kommunen hadde totalt 6 lærlinger. Sørum kommunalteknikk KF deltar som før i interkommunalt traineeprosjekt. Barns og unges kommunestyre (BUKS) BUKS har avholdt ett møte og fordelt kr til nærmiljøtiltak. Pågående utredningsarbeid om hvordan styrke og forbedre arbeidet med BUKS. Planer og reguleringssaker PLU har startet opp arbeidet med kommunal planstrategi i 1.tertial. Igangsatt planarbeid for tettstedene bygger på kommunens målsetninger om bærekraftig utvikling, redusert bygging på dyrket mark og fortetting med utvikling av nærmiljøkvaliteter. Det er flere planer i arbeid hvor det oppstår konflikt mellom hensyn til naturkvaliteter og behovet for sikringstiltak for å stabilisere grunnen. Det stilles ekstra krav til utredninger av alternative løsninger i slike tilfeller for å sikre at de mest skånsomme sikringstiltakene blir valgt innen en akseptabel økonomisk ramme. Det er avholdt møte med fylkesmannen om dette temaet. Følgende planer og reguleringssaker er sluttgodkjent i 1. tertial 2012: 2. gangsbehandling av forslag til omregulering av Krogstad Miljøpark Forslag til reguleringsplan rundkjøring Bølervegen Lunderåsen B14, 2. gangsbehandling 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 9 av 49

10 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN Kommunen skal ha evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Miljøarbeid og næring Næringsarbeid står fortsatt høyt på dagsorden. Organisering og mandat for det politisk initierte næringsprosjektet som skal gå over hele fireårsperioden er klart: SNU - Sørum næringsutvikling er opprettet. Det er avholdt et frokostmøte. PLU har også deltatt på workshop om regionalt energikontor sammen med politisk ledelse og SNF (Sørum næringsforum). Kr er tildelt fra kommunens næringsfond i 1. tertial. Følgende tiltak fikk støtte: Sørum næringsforum til en kvalitativ markedsanalyse, den nyopprettede cafeen på Frogner; Kafe Mat og Glede, fotograf Rønsen Aarhaug og Mari Aasgaard til vandrerhjem. Etablerertjenesten SNR har bidratt med hjelp til to gårdbrukere med utvikling av Inn på tunet-tilbud på egen eiendom. PLU har også i samarbeid med Sørum økoforening gjennomført to kurs om økologisk byggemetode. PLU v/landbrukskontoret har en aktiv rolle overfor landbruksnæringen. Av aktiviteter nevnes: Kommunen mottok i januar 61 søknader om husdyrtilskudd og 53 søknader om avløsertilskudd. Aksjon skogkultur oppstartsmøte 24. april. Målet er å øke interessen for ungskogpleie blant skogeierne i kommunen. Ca. 100 deltakere på kurs om grøfting og utbedring av hydrotekniske anlegg i jordbruket. Har mottatt 21 søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Tildelt ramme for 2012 fra fylkesmannen til fordeling på SMIL-tiltak er kr Tildeling av tilskuddsmidler bidrar i hovedsak til redusert forurensing fra jordbruket. PLU og Sørum kommunalteknikk KF (SKT KF) deltar fortsatt i arbeidet med vannmiljø i temagrupper: Vannområde Øyeren er opprettet, og fagleder landbruk er kommunens representant i administrativ gruppe. Vannområde Leira/Nitelva har avholdt et møte i temagruppe landbruk. PLU har hatt møte med Skedsmo kommune for å utveksle informasjon om trafikksituasjonen på Skedsmokorset Frogner som grunnlag til trafikkanalyse for området. Sørum kommunale eiendomsselskap KF (SKE KF) vektlegger at kommunale bygg bygges/renoveres med tanke på miljø- og energisparing. Energiforbruket varierer med byggenes alder, bruksintensitet, bygningsstandard og uteklimaet. SKE KF har ukentlig energioppfølging av alle bygg. Det foregår også miljøarbeid i det jevne i seksjonene som er viktig for holdningsskapende arbeid, og som viser seg blant annet gjennom fokusområder og arbeidsmål og aktiviteter i seksjonene. Skolene og barnehagene er spesielt aktive. Bingsfoss ungdomsskole er sertifisert som grønt flagg-skole. Kulturlivet Det er et rikt frivillig kultur- og idrettsliv i Sørum. Kommunen bidrar med tilskudd til lag og foreninger. Kommunen ved kulturseksjonen har sekretærfunksjonen i planlegging og gjennomføring av Sørumfestivalen, som avvikles i månedsskiftet januar/februar hvert år. Det er mange kunstneriske innslag og stor deltakelse fra Sørums befolkning. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 10 av 49

11 4. BRUKERKAPITALEN Kommunen skal ha evne til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringsliv. Brukerundersøkelser De kommunale barnehagene gjennomførte brukerundersøkelser i 1. tertial, og de får jevnt over gode resultater. Resultatene følges opp i samarbeid med FAU og samarbeidsutvalgene og drøftes på foreldremøter slik at foreldrene deltar i utvelgelsen av satsingsområder og oppfølging av iverksatte tiltak. Dette styrker dialogen og bidrar til økt foreldremedvirkning. Med unntak av Skåningsrud skole og ressurssenter har alle skolene gjennomført brukerundersøkelser i perioden, men alle resultatene foreligger ikke ennå. De vil bli rapportert i 2. tertial. Tjenesteproduksjonen For mer informasjon om tjenesteproduksjonen vises det til kapittel 7: Statistikker for tjenesteproduksjonen og årsberetningen for Samhandlingsreformen er et nytt og viktig utviklingsområde for kommunene. Det interkommunale samhandlingsprosjektet har iverksatt delprosjekter innenfor områdene felles samhandlingsadministrasjon, akuttmedisinske tjenester, spesialisert korttidsenhet/rehabilitering, demensomsorg, lindrende behandling og helsefremmende/forebyggende tiltak. Tverrfaglig samarbeid Forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid er svært viktig og et satsingsområde for å kunne yte helhetlig tilrettelagte tjenester for brukere og innbyggere. Arbeidet synliggjøres blant annet via samarbeidsprosjekter både i utvikling/samordning av tjenester og i felles kompetanseutviklingstiltak. Selv om det gjøres mye godt arbeid, er dette et område som kan utvikles både innen tilrettelegging og effektivisering av tjenester. Utvikling og styrking av dette feltet har hatt fokus under organisasjonsgjennomgangen, og forebygging er vedtatt som ett av de bærende organisatoriske prinsipper i ny organisasjon pr Mot slutten av perioden ble det arbeidet med og vedtatt å avvikle faglig forum for forebyggende tiltak for barn og unge (FFF). Det er laget en skisse til rådmannens ledergruppe med anbefalinger om hvordan det forbyggende arbeidet bør forankres tverrfaglig i ny organisasjon. FFF arrangerte en dag med framlegg av resultater fra ungdomsundersøkelsen. Forskere fra KORUS øst innledet. Samme presentasjon ble også gitt til kommunestyrets representanter. En annen viktig tverrfaglig samarbeidsarena er samhandlingsmøtene mellom PLU, SKT KF og SKE KF samt utbyggende seksjon. Det har vært gjennomført 3 samhandlingsmøter i perioden. PLU v/byggesak og SKT KF har i tillegg ukentlige møter vedrørende byggesaker for å sikre en god og rask behandling. Det er avholdt 2 planforum for å orientere om plansaker til politisk behandling for å få gode innspill fra flere fagområder. Tjenester Barnevernseksjonen mottok 55 nye henvendelser om bekymring for barn og ungdom dette tertialet. På samme tidsrom i 2011 var tallet 49 og i 2010 var det 54. Aldersgruppen på de som er meldt er fordelt slik på aldersgrupper: 22 % 0-6 år, 24 % 7-12 år og 54 % over 13 år. Denne perioden har det vært et forholdsvis høyt antall meldinger for den eldste aldersgruppen. Det er høyere i denne perioden enn det har vært de siste årene. I 2011 var 35 % av nye meldinger i den høyeste 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 11 av 49

12 aldersgruppen og 34 % i De fleste henvendelser kommer fra mor/far, politi/lensmann og andre. Det kommer fortsatt få meldinger fra barnehage og skole. Rektor/styrers møte som er innført i alle skoler og barnehager er et tiltak blant annet for å styrke dette arbeidet. Det er fattet to akuttvedtak i perioden, de samme barna er plassert i fosterhjem med samtykke fra foresatte. Et barn er flyttet fra fosterhjem og etablert i egen bolig. Det er gjennomført familieråd i 1 sak og nettverksmøte i 4 saker. I barnehageseksjonen er samordnet hovedopptak til barnehageplasser for barnehageåret 2012/2013 gjennomført. Alle barn med rett til barnehageplass iht. lov om barnehager fikk tilbud om plass selv om ikke alle får tilbud om plass i den barnehagen de primært ønsket. Pr var dekningsprosenten var på 94,86 %. 59 barn sto på venteliste. De aller fleste i Frogner skolekrets. Det er etablert kommunalt foreldreutvalg (FUB) for barnehage for kommunale og ikke-kommunale barnehager. Det er positivt å få et forum hvor det informeres gjensidig og hvor ulike temaer kan drøftes. I grunnskolen deltar alle skolene med lærere fra 1. til 3. klasse i realfagprosjektet. Ellers er skolene med i kommunale prosjekter sammen med blant annet Den kulturelle skolesekken (DKS); Sørumsand skole med Oaseprosjekt, kulturminneprosjekt. Melvold ungdomsskole med aksjon vennskap; et solidaritetsarbeid hvor elever samler inn penger til barnehjem i Ukraina. Melvold og Bingsfoss ungdomsskoler er begge med på prosjektet MOT, som er et dannelsesprogram for ungdom, og NY GIV for å sikre overgang fra ungdomsskole til videregående for å redusere frafallet i videregående. Melvold har gjennomført NY GIV med intensivt kurs i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning for 10. trinn for 7 elever. Gjennom NY GIV har utvalgte elever også ved Bingsfoss fått intensive kurs i opplæring i grunnleggende ferdigheter. Skolene er i gang med evaluering av opplegget, og førsteinntrykket er at det gir god effekt på læring for elevene. Videre har alle klassene på 8. trinn fulgt undervisningsopplegget til organisasjonen MOT. To lærere har også deltatt på MOT-opplæring. Skåningsrud skole og ressurssenter gir nå et helhetlig skoletilbud til 48 barn, SFO-tilbud til 13 elever. SFO får positive tilbakemeldinger da det responderer på elevenes behov, men det er et ønske om lengre åpningstid og skoleskyss også i skoleferier. Skåningsrud skole og ressurssenter gir spesialpedagogisk veiledningstilbud til lærere i nærskolene i eierkommunene. På den måten kommer den faglige kompetansen flere til del slik at likeverdigheten ivaretas, lærere får økt spesialpedagogisk kompetanse, og elevene kan oppnå bedre resultater og økt trivsel. På skolene i Sørum arbeides det også med bedre utnyttelse av spesialundervisningen og tilpasset opplæring. I helse- og sosialseksjonen opplever avdeling for helsefremmende arbeid fortsatt en stor tilflytting av brukere i aldere 0 16 år, 53 personer i 1. tertial. Det er stabil oppslutning om svangerskapsomsorgen. Det registres et økende behov for tolk for å få gjennomført konsultasjonene. Dette fører igjen til at tid pr. konsultasjon må økes. I tillegg gir dette økte kostnader. Det praktiseres tidlig utskrivning av nyfødte fra AHUS, 48 timer etter fødsel. Dette byr på store utfordringer for oppfølgingsarbeid fra helsestasjonen. I perioden har en klart å endre praksis slik at de fleste hjemmebesøk til nyfødte (80 %) foregår i familiens hjem slik intensjonen er. Tjenestetilbudet ved helsestasjon for ungdom er uendret. For å bedre tilgjengeligheten for brukere på Sørumsand planlegges et samarbeid om lokaler knyttet til ungdomskafeen. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 12 av 49

13 Ved NAV har det i 1. tertial vært stor pågang av søknader om økonomisk sosialhjelp, en trend som fortsatte fra Saksbehandlingstiden er overholdt. Det er fortsatt økning av søknader fra EØSborgere. Det er ingen store endringer når det gjelder rekruttering av brukere til kvalifiseringsprogram (KVP). Flere brukere kommer seg ut i jobb, og trenden er lik i hele Akershus i forhold til andre fylker innen jobbformidling. Budsjettet for startlån ble brukt opp allerede i innværende kvartal. Dette er på bakgrunn av økning i antall søknader fra brukere som oppfyller kravene til startlån. Det har for øvrig også kommet søknad fra flere brukere som ikke oppfyller kravene til startlån, noe som medfører økning av saksbehandlingstid, da disse også skal saksbehandles og gis et begrunnet svar. Psykisk helsetjeneste hadde 255 brukere i perioden. 78 nye søknader. En økning på 34 saker fra forrige periode og 18 flere søknader enn samme periode i personer benyttet dagtilbudet. Flyktningetjenesten har i perioden hatt et massivt press fra både enkeltaktører i kommunen samt media. Dette har medført at kommunen aktivt har forsøkt å tydeliggjøre både ansvars- og myndighetsområdet utad. Dette er gjort gjennom innlegg i aviser, deltakelse på eksterne fora og ved sak i kommunestyret. I pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen (PRO) har samhandlingsreformen medført endringer i rutiner mellom sykehus og kommunen. Utskrivningsklare pasienter blir nå tatt imot raskere enn tidligere Det er tatt i bruk 2 nye sykehjemsplasser øremerket til utskrivningsklare pasienter. Dette har så langt vært vellykket, og seksjonen har svært få overliggende døgn på sykehus i perioden. I tillegg er det opprettet stilling for samhandlingskoordinator og oppsøkende virksomhet for eldre (seniorkontakt). Den siste stillingen er ennå ikke besatt. Hjemmetjenesten er blitt styrket med 4 årsverk, og det planlegges å styrke rehabiliteringstilbudet i hjemmet. I kulturseksjonen har biblioteket samarbeid med frivillige lag og foreninger om arrangementer. Arrangementer som bygger på samarbeid øker oppslutningen og er mer vellykket fordi en når ut til langt flere innbyggere med informasjon. I tillegg samarbeider biblioteket med skolene, barnehagene, Sørum arbeidssenter og voksenopplæringen. Kulturfabrikken og den kulturelle skolesekken (DKS) har også samarbeid med skoler, lag og foreninger. Antall elever i kulturskolen har økt med 12 siden 1. tertial 2011, og ventelisten er redusert med 8. Ungdomskafeen Desibel på Sørumsand åpnet i februar. I plan- og utbyggingsseksjonen (PLU) har det vært stor turnover på fagområde byggesak. De har likevel holdt saksbehandlingstiden i stort sett alle saker, selv om det har gått utover fristen på enkelte saker. Kapasiteten på plansiden er i stor grad belagt med kommunale planleggingsoppgaver og prioriterte samferdselsprosjekt (Frogner stasjon og kryssingsspor), dette medfører lengre behandlingstid for private planer og henvendelser. SKT KF har gjennomført vesentlig oppgradering/forsterking eller reasfaltering av følgende veier: Elgfaret, Tertittvegen, Rebakken, Hammarsvegen og Vilbergvegen. I forbindelse med kommunestyrets disponering av årsoverskudd for 2010 ble det gitt totalt kr 22 mill. til oppgradering av kommunale veier og veilys. Dette arbeidet fortsetter i 2012, og det gjenstår omlag kr 5,2 mill. av tiltakspakka ved inngangen til året, hvorav ca. kr 2 mill. er benyttet til oppgradering, forsterking og asfaltering av kommunale veier i 1. tertial. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 13 av 49

14 Klagebehandling, klageordning for innbyggerne/ris og ros Klagebehandlingen gjelder både de formelle klagene på enkeltvedtak og mer mishagsytringer/klager på andre forhold. Siden kommunen i tillegg til å yte tjenester også er myndighetsutøver, vil det ikke være riktig eller mulig ikke å ha klagesaker. PRO har mottatt 2 klager, én er sluttbehandlet av fylkesmannen med medhold til kommunen. I tillegg er det kommet klage fra pårørende, som er fulgt opp med dialog og møte. I helse- og sosialseksjonen mottok NAV totalt 6 klagesaker. 4 saker er omgjort og to saker er ikke ferdig behandlet. Legevakta mottok en skriftlig klage. Klagen er besvart skriftlig og tatt opp med kommunelege. Hendelsen fikk ingen medisinske følger for pasienten. Tjenester til funksjonshemmede (TTF) mottok 2 klager. Barnehageseksjonen fikk 11 klager på avslag til opptak barnehageplass, 1 innkom for sent, 4 ble trukket da de fikk tilbud om plass. De resterende 6 klagene er behandlet av oppvekstutvalget. Klagene ble ikke tatt til følge. Grunnskoleseksjonen har fått 9 klager, hvorav en klage ved Sørumsand skole gjaldt enkeltvedtak om skolemiljø ( 9a). Den ble anket til fylkesmannen i Oslo og Akershus, hvor skolen fikk medhold. Et omfattende arbeid er igangsatt på skolen med systemer og strukturer i etterkant av klagen og er også i skolens HMS-plan. Vesterskaun har hatt to klager, hvorav en gikk videre til fylkesmannen; overgang barneskole/ungdomsskole og det psykososiale miljøet ( 9a). PLU mottok 4 klager. 2 gjaldt byggesaker, 1 landbruk og 1 plansak. 1 klage ble omgjort av M/U, og 3 ble oversendt fylkesmannen. 1 er avgjort, klager fikk ikke medhold. Informasjon og dialog Kommunens tjenester er omfattende, og kravet til tilgjengelighet og tilstrekkelig og rett informasjon er økende. Gjennomføring av strategisk IKT-plan, ekommuneplanen og kommunens kommunikasjonsstrategi er viktig for å bidra til best mulig tilgjengelighet og dialog. Dialogen med innbyggerne foregår på stadig flere arenaer, og kommunen har ikke noe helhetlig system for å holde samlet oversikt over alle klager/mishagsytringer/varslinger/innspill/spørsmål og kommentarer som kommer inn. Kommunikasjonsrådgiver og informasjons- og dokumentasjonsavdelingen følger med på aktiviteten slik at henvendelser følges opp. Dette er et utviklingsområde og vil inngå i prosjektet Dialog, som startes opp i august Mitt nabolag er en mye benyttet tjeneste. I 1. tertial kom det inn 231 henvendelser vedrørende veg og 22 om andre forhold. Det har vært en liten økning i antall treff/besøk på kommunens hjemmeside i forhold til 3. tertial Gjennomsnittlig leser hver besøkende ca. 4 sider og bruker ca. 3 minutter. De mest leste sidene er forsiden, ledige stillinger, tjenester for ansatte og tjenester for innbyggerne. Det er ingen endringer i forhold til tidligere. Totalt kom det inn 674 skjemaer elektronisk. De 5 mest brukte var SFO innmelding, endring, oppsigelse (318), søknad om permisjon fra undervisning (78), bestilling av situasjonskart (68), søknad om skoleskyss ( 43) og søknad om plass ved kulturskolen (38). I tillegg kommer alle barnehagesøknader elektronisk, i 1.tertial var det ca I tillegg til den digitale interaksjonen med innbyggerne, opprettholdes også de tradisjonelle arenaene både med utsending av lokale brosjyrer og nyhetsbrev og møter med innbyggere/brukere. PLU og SKT KF gjennomfører innbyggermøter i forbindelse med planarbeid og anleggsprosjekter. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 14 av 49

15 5. HUMANKAPITALEN Kommunen skal ha evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Arbeidsgiverpolitikk I 1. tertial hadde rådmannen og lederforum/ny ledergruppe fokus på å få tilrettelagt for organisasjonsendringen som skulle gjennomføres pr Det var en hektisk arbeidsperiode både i å holde driften oppe i gammel organisasjon og å planlegge og tilrettelegge for ny organisasjon. Arbeidet var preget av høyt tempo, mange oppgaver både av strategisk og praktisk karakter, men mye positiv energi og forventninger til den nye organisasjonen kom til syne. Organisasjonen har gjennom hele prosessen vært positiv til endringene. Det er besluttet at prosjektgjennomføringen skal evalueres etter og effekten av endringene skal evalueres om ca. ett år. Seksjonene og alle virksomheter skal hvert år ha etiske retningslinjer for kommunen opp til gjennomgang og diskusjon på leder- og personalmøter. I 1. tertial rapporterer ca. halvparten av seksjonene at dette er gjennomført. I tillegg til gjennomgang av retningslinjene foregår det etiske diskusjoner/refleksjoner som del av det løpende faglige arbeidet i seksjonene. Kommunen har et uttalt mål om å redusere omfanget av ufrivillig deltid. Arbeidet med å redusere ufrivillig deltid går kontinuerlig, og ved ledighet i stillinger/opprettelse av nye stillinger tilbys medarbeidere i deltidsstilling økt stillingsprosent. Likestillingsrapport med handlingsplan 2012 ble vedtatt i 2. tertial og rapporteres i sin helhet i årsberetningen for Sørum kommunen har en høy kvinneandel blant sine ansatte, og det har over tid vært fokusert på å rekruttere menn til kvinnedominerte yrker uten at vi har lykkes helt med det i 1. tertial. Sørumsand skole, som var helt kvinnedominert, har tilsatt 2 menn. Både barnehager og skoler har hatt mannlige vikarer. Blaker og Nordli barnehager har søkt fylkesmannen om prosjektmidler til lokalt rekrutteringsog likestillingsarbeid. Kompetanseutvikling Det er jevn og betydelig kompetanseutvikling i organisasjonen. Av tiltak fra strategisk kompetanseutviklingsplan nevnes: Nytilsattes dag. Arbeidsgiverkonferanse i februar Tema var organisasjonsendringen. IKT-opplæring i bruk av system- og programvare. Seksjonene har egne kompetanseplaner som er styrende for kompetansetiltakene deres. Kompetansetiltakene retter seg i all hovedsak inn mot faglig utvikling og tverrfaglig samhandling. Av seksjonsvise tiltak kan nevnes: Grunnskoleseksjonen: o 1 lærer tar grunnutdanning som lærer, 1 lærer tar master i IKT. o Opplæring av MOT-informatører og MOT-koordinator. o Opplæring i matematikk, leseopplæring, PALS, realfag, sansemotorisk trening, engelsk og livredning. o Opplæring i NY GIV-metodikk. Barnehageseksjonen: o Sertifisering av ICDP-veileder, finansiert av midler fra Fylkesmannen. International Child Development Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 15 av 49

16 som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge, da spesielt med tanke på minoritetsspråklige barn og foreldre. o Veiledning av nyutdannede pedagogiske ledere (førskolelærer) og veiledning av assistenter som er på dispensasjon i pedagogisk lederstilling. o Ulike kompetansetiltak innen basiskompetanse for barnehagene. o Realfagsprosjektet / forskerfrøkonferanse. Barnevernseksjonen: o Deltakelse i interkommunalt opplæringsprogram. PRO: o Det er blitt avholdt kompetanseutvikling i ulike fagområder. Helse- og sosialseksjonen: o Regelmessig faglig veiledning for alle fagstillinger. o Kompetansetiltak innen de ulike fagområdene. PLU: o Tiltak vedr. heving av kompetanse om tettstedsutvikling, bygningslovgivingen, kulturminner, GIS-kompetanse, drenering i landbruksområder og forurensingslovgivingen. Kulturseksjonen: o Kulturvern og spillemidler og andre faglige kompetansetiltak. Servicesenteret: o 1 medarbeidere deltatt i masterprogram i ledelse knyttet til IKT-utvikling/sosiale medier, prosjektledelse. 2 medarbeidere tar arkivutdannelse. o Opplæring i system og strukturer, bl.a. i sak og arkiv, kvalitetssystem. Personalet Det har ikke vært mulig å få ut riktige tall i på antall årsverk og antall stillinger pr på grunn av omlegging i lønnssystemet i forbindelse med organisasjonsendringene pr 1. mai. Det vises forøvrig til årsberetning 2011 og budsjett 2012 vedrørende antall årsverk. 11 personer fikk innvilget hel eller delvis uføretrygd i første tertial, dette er en sterk vekst i forhold til 2011, hvor det var fem personer på hele året. Av disse: Aldersspennet er fra 26 til 56 år. Snittalder er 41,5 år. Tre er under 39 år, syv er mellom 40 og 50 år, en er over 50 år. En arbeider i PRO, en i barnehageseksjonen, tre i servicesenteret og seks i grunnskoleseksjonen. Det er grunn til bekymring for antall unge uføre i kommunen, og det nye nærværsprosjektet må se nærmere på dette. Avgang i grunnskoleseksjonen på grunnlag av sykdom, AFP og særregler i SPK er høyt og gir grunn til bekymring. Tre personer er innvilget hel AFP, ingen har søkt delvis AFP. Tre personer i PRO har gått av på vanlig alderspensjon ved særaldersgrense; fylte 65 år. Sykefraværet Sykefraværet i kommunen var pr på 8,4 %, en reduksjon fra samme tidspunkt i 2011, hvor det var på 9,5. Sykefraværet pr var på samme nivå som pr , dvs. ingen nedgang i løpet av 1. tertial. Sykefraværet er for høyt i forhold til målet om fravær under 7 %, og det ser ikke ut til å bedre seg. Sykefraværsprosjektet nærvær og sykefravær har som hovedmål å redusere sykefraværet med 10 % innen Tilbakemeldingene fra seksjonene viser at det er varierende hvor aktivt det har blitt arbeidet med tiltakene som er iverksatt for å redusere sykefraværet, og det nye nærværsprosjektet vil følge opp dette. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 16 av 49

17 Arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar Med utgangspunkt i eget resultat skal alle seksjoner og virksomheter utarbeide handlingsplaner for utvikling av arbeidsmiljøet innen Resultatet er kommentert i årsberetningen for Oppfølgingsarbeidet vil bli ivaretatt i ny organisasjon. Det er rapportert 51 tilfeller av vold, trusler og trakassering i tertialet. Det er rapportert to yrkesskader til NAV. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 17 av 49

18 6. STRUKTURKAPITALEN Kommunen skal ha evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Mål- og resultatstyring Av totalt antall arbeidsmål på 820 i 2012 ble 142 gjennomfør i 1. tertial, ca. 17 %. Dette er lavere enn planlagt, da en del seksjoner rapporterer at de er forsinket med gjennomføringen av målene. Begrunnelsen er i de fleste tilfellene stort arbeidspress og at medarbeidere slutter uten å ferdigstille målene. Det var en del fokus på styringssystemer i forbindelse med omorganiseringen. Mål- og resultatrapporteringen og -styringen skal støtte opp under den nye organisasjonen fra , og rådmannens ledergruppe vil vurdere hvilke endringer som må gjøres. Det er stadig en lederutfordring å bidra til denne forståelsen slik at effekten blir bedre og at måloppnåelsen styrkes. Kvalitetsutvikling/internkontroll Prosjektet «Revitalisering og utvikling av kvalitetssystemet» ble startet opp i 1. tertial. Det var behov for både å forbedre det elektroniske verktøyet og å utvikle systemet. Nytt elektronisk verktøy er tatt i bruk, og det ble arbeidet mye med tilrettelegging og oppdatering av selve systemet og opplæring av ledere og informasjon til ansatte. Prosjektet avsluttes pr ISO-sertifikatet gikk ut i februar 2012, og etter en grundig vurdering besluttet rådmannens ledergruppe/lederforum og foretakslederne å fortsette med sertifisering, men selve sertifiseringen ble da utsatt til mai. Informasjonsteknologi/telefoni (IKT) Med utgangspunkt i strategiske IKT-planer pågår flere prosjekter og utviklingsarbeid. Av pågående og gjennomførte prosjekt i 1. tertial nevnes: Lync-prosjektet (samordnet kommunikasjon/telefon) er startet opp, men er forsinket i forhold til opprinnelig framdrift da kartleggingsarbeidet tok lengre tid enn forventet. Trådløst nett og ipads fungerer nå stabilt. Etter siste kommunestyremøte var det lite forsinkelse og ikke noe pakketap. Vi har også implementert en administrasjonsløsning for ipadene så vi har kontroll på appene og hvor de er. Stadig utviklingsarbeid knyttet til kommunes hjemmeside. Stadig utviklingsarbeid knyttet til ansattportalen/intranett. IKT til grunnskolene og barnehagene. Overgang til nytt sak- og arkivsystem pr Det gjenstår å få på plass konsernløsning for flere selskaper i samme base, postfordeling og en del integrasjoner. Integrasjon mot Visma rekruttering er satt opp, og integrasjon mot testbasen kan starte. I slutten av april ble det brukt mye tid og ressurser for å tilrettelegge alle datasystemer for ny organisasjon pr Intranettet og de andre systemene skal i hovedsak være tilpasset ny organisasjon. Driftsmiljøet er også forbedret med flere servere og raskere responstid. Organisasjonen Prosjektet «Organisasjon for framtida» ble avsluttet pr Sluttrapporten med anbefalte endringer ble vedtatt i kommunestyret i sak 1/12 i februar. 1. tertial var preget av arbeidet med gjennomføring og iverksetting av tiltak. Rådmannens nye ledergruppe ble etablert i mars, og virksomhetslederkabalen ble klar til 1. mai. Bingsfosshallen ble oppløst som foretak og lagt inn under kulturseksjonen Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 18 av 49

19 Sørum kommunale eiendomsselskap KF/byggeprosjekter Melvold ungdomsskole: Utarbeider byggeprogram med frist september Avventer politisk behandling, som fremmes av grunnskoleseksjonen. Sørum sykehjem: Fornyelsen av pasientrom er ferdigstilt. Utvendige arbeider gjenstår samt noe bygningsmessig på loftetasjen. Blaker aldersheim: Vedtak om plassering av ny institusjon på Fjuk. Blaker barnehage: Prosjekt og arbeidsgruppe er opprettet. Grunnerverv til barnehagen er gjennomført. Avventer politisk behandling. Sørum rådhus: Ny mulighetsstudie som ser på 3 alternativer på plassering av rådhus. Utomhusprosjekt er vedtatt og under utredning/utførelse. Sennerud barnehage: Ferdigstilt i forhold til barnehagedriften. Asfaltering av p-plass og tilknytning av ventilasjonsanlegg til sentral driftskontroll gjenstår. Kirkegårder: Forprosjekt på utvidelse av Sørum, Frogner og Blaker kirkegårder er igangsatt. Avventer politisk behandling. Boligsosial handlingsplan: Mulighetsstudie ser på alternativer. Sørum kommunalteknikk KF Prosjekter under utredning Etablering av felles renseanlegg for Fet, Gjerdrum og Sørum er under utarbeidelse. Utredning om etablering av regionalt slambehandlingsanlegg. Utredning av høydebasseng Sørumsand. Noen mindre VA-prosjekter. Pågående prosjekter Noen mindre VA-prosjekter. VA-anlegg Idrettssvingen. VA-anlegg Samlevegen. VAV-anlegg Skolevegen. Utbyggingsområde Fjuk. Gjennomførte prosjekter Noen mindre VA-prosjekter. Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR)/kommunal innkjøpsordning I 2010 startet IINR arbeidet med utvikling av strategi og retningslinjer for innkjøp for medlemskommunene. Kommunestyret behandlet anskaffelsesstrategien i februar. Som en del av dette arbeidet har IINR sammen med de kommunale innkjøpsansvarlige hatt fokus på å styrke innkjøpsarbeidet i kommunene gjennom dialog med og opplæring av kommunale innkjøpsansvarlige og ledergrupper. I perioden har det blitt utlyst 3 kommunale rammeavtaler hvor det har blitt åpnet for deltilbud. Det vil si at mindre, lokale leverandører har mulighet til å legge inn tilbud på deler av anbudet. Bruk av ehandel er et satsingsområde både med å få flere avtaler samt bruken av ordningen. I 1. tertial var den totale omsetningen på vel 1 mill. fordelt på 7 avtaler. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 19 av 49

20 7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Personalstatistikk Sykefravær pr. seksjon Seksjon / stab Antall årsverk Gjennomsnittlig sykefravær tert. 12 Antall årsverk pr Servicesenteret 39 4,04 8,43 5,5 Revisjonen 1 4,96 10,83 5,2 Grunnskoleseksjonen 254,75 6,52 8,86 11,3 Barnehageseksjonen 48,4 6,85 9,54 10,8 Barnevernseksjonen 12 6,48 4,28 10,2 Helse- og sosialseksjonen 180,63 7,45 6,84 5,9 Kulturseksjonen 16,85 7,80 4,33 1,5 PRO 160,97 10,47 10,62 12,9 Plan- og utbyggingsseksjonen 13,3 2,98 1,21 0,8 Sørum kommunalteknikk KF 23,6 2,98 1,24 1,1 SK eiendom KF 80,7 9,99 9,01 7,2 Totalt 831,2 7,38 8,10 8,4 Antall tilsatte, årsverk og personalomsetning gjennomsnitt pr. år tert. 12 Totalt antall tilsatte ** Antall årsverk 843,32 863,02 ** Personalomsetningen i prosent* 7,7 3,9 ** * Personalomsetning er både personer som sier opp og slutter i sin stilling i Sørum kommune og personer som går av med pensjon. ** På grunn av organisasjonsendringen pr. 1. mai har det ikke vært mulig å få ut tallene for 1. tertial for «gammel» organisasjon. Grunnskoleseksjonen SKOLE Antall elever Skole Elevtall tert. 12 Frogner Vesterskaun Sørum Sørumsand Haugtun Fjuk Sum barnetrinn Melvold Bingsfoss Sum u.trinn Totalt Skåningsrud skole (Sørumelever) Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 20 av 49

21 Lærertimer Skole Lærertimer pr. uke Lærertimer pr. elev/uke tert tert. 12 Frogner ,0 0,9 0,9 Vesterskaun ,1 1,0 1,0 Sørum ,1 0,9 0,9 Sørumsand ,1 0,9 0,9 Haugtun ,4 1,2 1,2 Fjuk ,3 1,1 1,1 Sum barnetrinn ,1 1,0 1,0 Melvold ,4 1,0 1,0 Bingsfoss ,2 0,9 0,9 Sum u.trinn ,3 0,9 0,9 Totalt ,2 1,0 1,0 Assistenttimer Skole Assistenttimer pr. uke Assistenttimer pr. elev/uke tert tert. 12 Frogner ,3 0,4 0,4 Vesterskaun ,3 0,2 0,2 Sørum ,4 0,2 0,2 Sørumsand ,4 0,5 0,5 Haugtun ,4 0,3 0,3 Fjuk ,5 0,4 0,4 Sum barnetrinn ,4 0,4 0,4 Melvold ,3 0,2 0,2 Bingsfoss ,2 0,1 0,1 Sum u.trinn ,2 0,1 0,1 Totalt ,3 0,3 0,3 Spesialundervisning* (enkeltvedtak) tert. 12 Elever med enkeltvedtak % elever med enkeltvedtak 8,2 9,9 9,9 Elevtimer pr. uke med lærer Elevtimer pr. uke med assistent Gjennomsnittlig elevtimer pr. vedtak (lærer + assistent) 4,9 6,3 6,3 *Sørum-elever på Skåningsrud skole er inkludert. Skåningsrud skole og ressurssenter, antall elever tert. 12 Plasser i h.t. vedtektene Aurskog-Høland Nes Sørum Andre Sum SFO Antall barn i SFO, totaltall for hele kommunen Hel plass Halv plass Totalt tert tert tert Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 21 av 49

22 Barnehageseksjonen Barnehagedekning pr Over 3 år Under 3 år Totalt Registrert behov for plass Barn på venteliste uten plass Barn med plass Dekningsprosent 94,86 % Barn på venteliste er barn som ikke har fått tilbud om barnehageplass. Barnehageplasser pr Skolekrets Antall plasser totalt Antall plasser totalt kommunale Antall plass totalt private Frogner Vesterskaun Sørum Sørumsand Haugtun/Fjuk Totalt Nettoventeliste pr Ønsker plass Skolekrets Ønsker plass Barn født 10/11/12 51 Frogner 24 Barn født 09/08/07/06 8 Vesterskaun 1 Sørum 8 Sørumsand 16 Haugtun/Fjuk 10 Totalt Totalt 59 Barn med nedsatt funksjonsevne Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven tert barn = 1,5 % av totalt antall barn med bhg.plass 20 barn = 1,8 % av totalt antall barn med bhg.plass 20 barn = 1,8 % av totalt antall barn med bhg.plass Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Antall brukere av hjemmesykepleie/hjemmehjelp Både hjemmesykepleie og praktisk sykepleie Bare hjemme- bistand Bare praktisk bistand Brukere i alt Alder tert tert tert tert år I alt Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 22 av 49