Arkivsaksnr.: 15/49 Lnr.: 17936/15 Ark.: 143 Saksbehandler: Kommunalsjef Bente Rudrud REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TEKNISK Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Eiendom og infrastrukturkomiteen anbefaler formannskapet å vedta beskrevne endringer i mål, strategiske valg og tiltak i kommunedelplanen Teknisk med følgende endringer: 1.. 2.. 3.. ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Side 1 av 8
... Sett inn saksopplysninger under denne linja Sammendrag: Denne saken inviteres Eiendom og infrastrukturkomiteen til å revidere målsetninger og tiltak knyttet til Kommundelplanen for Teknisk, slik rådmannen har innarbeidet det i forslag til Handlingsprogram/ Økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016. Formannskapet har lagt det ut på høring, slik at Lunners befolkning, organisasjoner og råd kan gi sine synspunkt. Formannskapet vil få Handlingsprogram/Økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 til behandling på sitt møte 26. november med vedtakene fra komiteen og oppsummering av høringssvarene som er kommet inn. Nevnte oppsummering vil også bli lagt frem for komiteen i komiteens møte. Vesentlige endringer vil kunne medføre at formannskapet velger å legge revisjonen av kommunedelplanene ut på ny høring. Revisjonen av kommunedelplanen er gjort for å få samsvar mellom ambisjoner og tiltak på den ene siden og tiltak og gjennomføring av Varig Balanse 2015. Det vil bli gjennomført en helhetlig revisjon av kommunedelplanene i 2016 som en del av den planlagte tjenesteoptimaliseringsprosessen i februar. Saksutredning: Tillegg/endringer strategier Det er ingen forslag til endringer/justeringer i mål og strategier for kommunedelplan Teknisk. Disse er foreslått avventet til rullering av planene i 2016. Milepælsplan investeringer Investeringsprosjekt 2013 2014 2015 2016 Kode Navn Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Aktivitetspark og utearealer Klemma F2 F3 F4 F5 Trafikksikkerhet F2/F3/F4 F2/F3/F4 Lysstyring Gatelys Vedlikeholdsplanen F2/F3/F5 F2/F3/F4 F2/F3/F5 F2/F3/F4 Omlegging Elvefaret Ferdig 2019 Side 2 av 8
splan investering (Beløp i hele kroner) Kode Plan 2016 2019 KOMMENTAR Oppgradere nød/ledelys F TE 500 000 Estimat. Tilsyn og Branntekniske rapporter viser manglende og utrangerte nød- og ledelys i flere bygninger. Det vil tilkomme flere rapporter etter pålegg fra tilsynsmyndighet. Adg.kontroll Harestua skole O TE 250 000 Utvidelse klasserom. LUB O TE 1 000 000 Fra økonomiplan 2015- Ny renholdssentral, LUB O TE 600 000 Fra økonomiplan 2015- Nytt ventilasjonsaggregat Rådhuset F TE 850 000 Fra økonomiplan 2015-. Radon. Asfaltering av grusveg O TE 412 000 Fra Kjevlingen mot Lunner kirke. Traktor O TE 1 500 000 Til snøbrøyting. Den gamle er 11 år. Kost O TE 630 000 Kost med oppsamler. Den gamle er utslitt, må repareres med store kostnader jevnlig. Kan skyves et år, må da ta sjansen på dyre reparasjoner. Vaktbil veg O TE 650 000 Ny vaktbil. Flyttet fra. Sjansen for økte kostnader på drift /rep. medfølger. Gatelys O TE 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Skifte armatur i gatelys til LED jfr. plan. Brukt stigebil, Lunner sin andel O TE 700 000 Innkjøp av brukt stigebil, nypris kr 6-7 mill. Rehabilitering ledninger VA S TE 2 500 000 2 500 000 2 500 000 1 % av ledningsnettet skiftes årlig ihh til teknisk Ny gravemaskin plan. for graving av lekkasjer og Gravemaskin VA S TE 1 000 000 mindre reparasjoner på vann og avløpsanlegg. Vaktbil VA S TE 600 000 Ny vaktbil vann og avløp Bil tjenestekjøring VA S TE 430 000 Gammel bil er 11 år og må skiftes ut. Pumpest. avløp Rypesekkvegen Lunner. S TE 1 600 000 Eksisterende pumpestasjon skiftes ut. Bygg til kjemikaliedosering luktfjerning Bytte ut container som er satt opp midlertidig avløp. Sørås. S TE 800 000 mellom Grua og Harestua. P 557, Grøa vannverk, overføringsledning S TE 5 000 000 Usikre tall, P2-vedtak, p3 vedtak i høst. 5 mill er overføringsledningen som ganske sikkert kommer uansett. Saken blir fremmet i løpet av 2016 forprosjekt som omhandler vannforsyning til begge kommuner Vet ikke pris enda da det kan være fra 5 til 100 mill kroner avhengig av løsning. LK sin andel 50%. Trafikksikkerhetsplan har tidligere ligget inne med forslag til årlige investeringer. Det er usikkerhet knyttet til reguleringsplan og fylkets rolle. Derfor foreslår rådmannen å avvente budsjettering til avklaring rundt dette. Prosjektene «Omsorgsboliger Roa» og «Sykehjem med omsorgsboliger Harestua» er i så tidlige faser at det ikke har vært mulig å tallfeste beløp til tiltaksliste og økonomiplan. Side 3 av 8
splan drift Ansvar Tjeneste Kode Controller 8801 Controller 8801 Controller 8801 Controller 8801 E&I 2221 E&I 2341 E&I 2651 E&I 3321 E&I 3322 Frøystadtunet. Avsetning til vedlikeholdsfondet Frøystadtunet Harestua Arena. Avsetning til vedlikeholdsfondet Harestua Arena Harestua Boliger. Avsetning til Fond på Harestua boliger og avlastning Psykiatrisenter Lunner. Avsetning til vedlikeholdsfondet Lunner Psykiatri Harestua Arena. FD kostnader Idrettshall og barnehage Harestua Arena Psykiatrisenter Lunner. FDVkostnader åpning av Psykiatri senteret på Lunner i mars 2015. Frøystadtunet. FD kostnader på Frøystadtunet som åpner 1.mars 2016 (EKS RENHOLD) Asfaltering. Økt behov til vedlikeholdsavtaler kommunal veg har vridd tiltak fra 2015 fra asfaltering til brøyting. Skal man få asfaltert må man bevilge mer penger i 2016. Gir 800 m asfaltert vei. Gatelys. Økt behov vedlikehold gatelys Type tiltak 2015 Hele effekten 2016 Hele effekten Endring ift 2016 V Nytt 2016 300 000 Endring ift V Nytt 2016 888 510 888 510 V Nytt 2016 200 000 V Nytt 2016 70 000 V V HPØ 2014-242 000 48 000 945 000 1 473 000 V Nytt 2016 600 000 120 000 O 800 000 O Nytt 2016 300 000 E&I 2221 Kutt Elkraft /energi O Nytt 2016-580 000 2019 Endring ift kommentar Andelen beregnet til vedlikehold er kr 300 000,- i årlig avsetning på fond. Må indeksreguleres hvert år. Andelen beregnet til vedlikehold er kr 1 777 020,- i årlig avsetning på fond. Må indeksreguleres hvert år. Andelen beregnet til vedlikehold er kr 200 000,- i årlig avsetning på fond. Må indeksreguleres hvert år. Andelen beregnet til vedlikehold er kr 70000,- i årlig avsetning på fond. Må indeksreguleres hvert år. Harestua Arena åpner 01.08.16. FDV kostnadene beregnes med et halv år i 2016 og helår i.fdv-kostnadene er økt flere ganger som følge av endringer i prosjektet. HPØ 2016-2019: 4,96 mill. kr, : 3,8 mill. kr. Tidligere: 1,2 mill. Det er gjort LCC-beregninger i tråd med Statsbyggs LCC kalkyleverktøy. FDV-kostnader åpning av Psykiatri senteret på Lunner i mars 2015. Dette er politisk vedtatt gjennom sak 13/741 Dagsenter psykiatri P 307 alternativ A. Inkluderer renhold. Ingen reduksjon av driftssarealer - nytt senter. Frøystadtunet - 15 nye omsorgsboliger åpner 01.03.16. Full årseffekt i. Strøm 2016: 243'. Forsikringer: 10' Resterende beløp til vaktmester og løpende utgifter til drift. Økt budsjett på kommunal veg. Behov for mer vedlikehold og asfaltering av kommunens veger. I tillegg er utgifter tilbrøyting økt ifht budsjett. Mange veistrekninger er i svært dårlig forfatning. Etterslepet / behovet er betydelig større enn 800 000,- ( tilsvarer ca 800 meter asfalt) Store utfordringer i fht misforhold mellom budsjett og behov på vedlikehold på gatelys. Ut fra vurdering av P.Kristiansen på Veglyskompetanse AS har antall lampepunkter en årlig kostnad på ca 600 000,- i vedlikeholdskostnader. Vårt budsjett ligger nå på 100 000, og ligger allrede i underskudd før høsten starter. I 2014 hadde vi et overforbruk på ca 300 000,- til tross for at vi brukte mye prosjekt penger på å skifte til led der det var mulig, for å imøtekomme behovet for å reparere mørke gatelys. Reduserte priser på el, samt at det er forventet at EPC -prosjektet skal medføre mindre forbruk strøm (om lag 480' i besparelse). Side 4 av 8
Ansvar Tjeneste Kode Type tiltak 2015 Hele effekten 2016 Hele effekten Endring ift 2016 Endring ift 2019 Endring ift kommentar E&I 2651 Husleieinntekt Frøystad V -1 200 000-240 000 Beregnet inntekt -Husleie på Frøystadtunet høy sats. 96 000 pr år pr leilighet x 15 E&I 2651 Frøystadtunet. Renhold. Andel av FD-kostnader E&I 2651 Renhold Frøystadtunet V E&I 2221 Harestua Arena. Renhold kun hall. V E&I 1211 E&I 2221/221 E&I 2211 Midler til løpende vedlikehold av eksisterende bygg spakke vedlikehold - engangstilskudd 2016 Harestua Arena. Renhold bhgdelen. V HPØ 2014-150 000 30 000-100 000 O Nytt 2016 1 000 000 F V Statsbudsj ett 2016 HPØ 2014-218 000 218 000 869 734-869 734 129 000 129 000 SUM 242 000 3 449 734 2 048 776 888 510 - Renhold av 890 m2 på Frøystadtunet. Lunner og Roa boligfellesskap tidligere rengjort ca 60 m2. Dermed netto økning i arealer som skal renholdes. Dersom vaktrom i Lunner og Roa boligfellesskap fortsatt skal driftes av TT, må disse fortsatt rengjøres. Da vil det ikke være noe bortfall av renholdsarealer i forbindelse med Frøystadtunet. Reduserer renholdet fra beregnet 5 dager pr uke til 2 dager pr uke. Vurderes som forsvarlig. Renhold hallen - kun nye arealer. Forutsetter at hele arealet åpnes 1. 8. Analyser indikerer et behov for 8,5 mill. kroner i årlig vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Regjeringen foreslår 500 mnok til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommuner. Engangstilskudd i 2016. Renhold barnehagedelen, kun nye arealer. Forutsetter at hele arealet åpnes 1. 8. VURDERING/DRØFTING: 1. Forhold til gjeldende planverk a. Statlige og regionale planer b. Kommuneplaner i. Kommuneplanens samfunnsdel http://www.lunner.kommune.no/kommuneplanenssamfunnsdel-2013-2024.309051.no.html ii. Kommuneplanens arealdel http://www.lunner.kommune.no/kommuneplanensarealdel-2013-2024.309052.no.html c. Kommunedelplaner http://www.lunner.kommune.no/kommunedelplaner.30151 0.no.html 2. Forholdet til befolkningsutvikling, som satsingsområde i kommunal planstrategi I forslag til rullering av kommunedelplanene er det sett hen til ventet befolkningsutvikling og befolkningsutvikling som satsningsområde. Det foreslås bl.a. midler til igangsetting av stedsutviklingsprosjekt på Roa. 3. Forhold til folkehelse, som satsingsområde i kommunal planstrategi I forslag til rullering av kommunedelplanene, er det sett hen til folkehelse som satsningsområde og tiltak knyttet til fremme av folkehelse er vurdert opp mot andre nødvendige tiltak. Det foreslås bl.a. styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten. Side 5 av 8
4. Forholdet til næringsutvikling, som satsingsområde i kommunal planstrategi I forslag til årsbudsjett og økonomiplan, samt i forslag til rullering av kommunedelplanene, er det sett hen til næringsutvikling som satsningsområde og tiltak knyttet til næringsutvikling er vurdert opp mot andre nødvendige tiltak. Det foreslås bl.a. videreført støtte til Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike reiseliv samt Etablererveileder. Side 6 av 8
5. Forhold til trafikksikkerhet, jfr. kommunen som Trafikksikker kommune I forslag til årsbudsjett og økonomiplan, samt i forslag til rullering av kommunedelplan teknisk er det et eget avsnitt om trafikksikkerhetstiltak der det foreslås prioritering av disse i tiden som kommer. 6. Personalmessige forhold I forslag til årsbudsjett og økonomiplan, samt i forslag til rullering av kommunedelplan ligger det ikke inn vesentlige kutt som skal medføre nedbemanning. Økonomiplanen indikerer at omstilling av driften kan bli nødvendig i perioden -2019 dersom ikke inntekter eller utgifter endrer seg fra det som er forutsatt. 7. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Denne saken representerer forslag til budsjett og økonomiplan for 2016-2019. Budsjettet for 2016 bygger videre på budsjett 2015. Tabellen nedenfor viser de vesentligste endringene som foreslås fra justert budsjett 2015 per juli: Endring i forhold til justert budsjett per juli 2015: Hovedposter Hele tusen kroner Økte inntekter/reduserte utgifter Økning frie inntekter -26 136 Nedjustering pensjon -6 375 Nedjustering finansposter -3 896 Sum endring -36 406 Økte utgifter/reduserte inntekter Lønns- og prisvekst 11 259 Andre endringer videreført budsjett 5 102 Netto økte utgifter som følge av statsbudsjettet 4 316 Nye tiltak utover føringer fra statsbudsjettet og prinsippendring 8 025 Avsetning til disposisjonsfond pensjon 4 375 Avsetning til disposisjonsfond drift 3 329 Sum endring 36 406 Det vises for øvrig til kapittel 3.3 i vedlagte dokument for en nærmere redegjørelse for forslaget til årsbudsjett 2016. Forslag til økonomiplan er omtalt i kapittel 3.11. Det foreslås en del nye driftstiltak i økonomiplanperioden. I tillegg er effekter vedr. pensjon, finansposter og frie inntekter forsøkt prognostisert og innarbeidet. Dette gir i sum rom for netto avsetning til fond i, mens kommunen må bruke av tidligere avsetninger/fond i årene og 2019 for å saldere budsjettet, gitt de forutsetninger som er lagt til grunn for økonomiplanen. Side 7 av 8
Annet: Det foreslås at høringsperioden settes fra 26.10-24.11 2015, og at Formannskapet får Handlingsprogram/Økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 til behandling på sitt møte 26. november med oppsummering av høringssvarene som er kommet inn. Konklusjon med begrunnelse: Med bakgrunn i lovhjemlene som er listet innledningsvis og ønske om å forankre handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, samt årsbudsjett 2016 bredt i Lunners befolkning, politiske organer, råd og utvalg, foreslås det at forslag til Handlingsprogram/Økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett for 2016 legges ut på høring i perioden 26.10-24.11. 2015. Annet: Konklusjon med begrunnelse: DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Kommunedelplan Teknisk Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær... Sett inn saksopplysninger over denne linja Side 8 av 8