Engodbyåboi bo Omstilling for framtiden Gode tjenester Fornøyde brukere Et godt arbeidsmiljø
Framtidsrettet tt t og bærekraftig Barn og unge Bjergstedvisjonen Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse Stavanger Forum- området Flkhl Folkehelse Effektive arbeidsprosesser og digitalisering av tjenesteproduksjon Miljø i investeringer
Uf Utfordringer di og usikkerhet i planperioden Reduserte inntekter som følge av endring i inntektssystemet Usikkerhet knyttet til skatteanslaget Lavt netto driftsresultat i 2011 Lønnsvekst og økte pensjonsutgifter Ambisiøst investeringsbudsjett Økt lånegjeld Omfattende behov for ressurskrevende tjenester
Brukermedvirkning og innbyggerdeltakelse dl kl Forventninger og brukertilfredshet Brukerundersøkelser Brukerdialog Innbyggerservice Mangfold og samfunnsdeltakelse
Endringer i inntektssystemet fra 2011 Oppdaterte kostnadsnøkler Innlemming av barnehagetilskuddene Ny delkostnadsnøkkel barnehage Storbytilskudd Reduksjon i regionalpolitiske tilskuddene Redusert skatteandel fra 45 % til 40 % Tapskompensasjon p skjønn
Frie inntekter nasjonale forutsetninger Vekst i frie inntekter kr 2,75 mrd. Nominell vekst 3,7 % Real vekst 1 % Merutgifter demografi kr 2,6 mrd. En nominell skattevekst - 6,5 % Skatteandel reduseres fra 45 % til 40 % Skattøren reduseres fra 12,8% til 11,3 %
Frie inntekter lokale forutsetninger Forventet skattevekst fra 2009 til 2010 på 10,5 % Dette tilsvarer 137,8 % av landsgjennomsnittet Forutsatt negativ vekst fra 2010 til 2011 på -5,2 % Dette tilsvarer 139 % av landsgjennomsnittet Vekst i frie inntekter fra 2010 til 2011 på 3,9 % Korrigert for innlemming av det øremerkede tilskuddet til barnehage
Utvikling i frie inntekter
Andre forutsetninger lagt til grunn Lønnsvekst - kompensert Prisvekst ikke kompensert Renteforutsetninger basert på : Anslagene fra Norges bank Utvikling i pengemarkedsrenter Signalene i Statsbudsjettet 2011
Andre inntekter Eiendomsskatt uforandret Overføringer fra Lyse Forutsatt samlet utbytte kr 375 mill. i 2011, deretter en økning med kr 25 mill. hvert år i perioden. Stavanger anger kommunes andel i 2011 kr 164 mill. Renteinntekter kr 61 mill. Avdragsinntekter kr 43,6 mill. Økning i gebyrer og egenbetaling
Økonomisk bærekraft Finansielle målsettinger Ntt Netto dift driftsresultat ltti% av driftsinntekter difti tkt 3% 50 % egenfinansiering av investeringer Gjeldsgrad ekskl. formidlingslån skal ikke overstige 60 % på lang sikt men kan overstige 60% på kort sikt for realisere kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse, forutsatt at det synliggjøres redusert lånegjeld deretter.
Investeringer Ii
S i i i Sum investeringer i perioden kr 3,9 mrd
Finansiering av investeringene 2011 samlet kr 1,126126 mrd Egenfinansiering 40% Overført fra drift kr 146 mill Momsrefusjon kr 54 mill Avdrag Lyse kr 44 mill Diverse tilskudd kr 12,6 mill Salg av eiendommer kr 193,4 mill Låneopptak 60% Låneopptak kr 676 mill
Investering utbyggingsområder Samlet i perioden kr 321 mill, i 2011 kr 66,5 mill. Kjøp av arealer i hovedutbyggingsområder Byggemodning hovedutbyggingsområder Kjøp og utvikling andre eiendommer
Investeringer skoleprosjekt Rehabilitering/utbygging samlet kr 699 mill i perioden, i 2011 kr 170 mill. Prosjekter som blir ferdig i perioden: Kannik, Hafrsfjord, Roaldsøy, Kulturskolen, Hinna, Kristianlyst, Åmøy, Austbø, Buøy, Gautesete, Smiodden, Madlavoll, Lenden, Nylund, Hundvåg og Eiganes I tillegg starter utbygging/rehabiliteringen: g g Kvalaberg, Vaulen og Sunde
Investeringer barnehage Utbygging/ rehabilitering samlet kr 229 mill i perioden, i 2011 kr 58 mill. Prosjekter som blir ferdig i perioden Noahs ark, Jåtten Øst, Tasta barnehage, Skeiehagen, Vålandhaugen og Emmaus I tillegg rehabiliteres en rekke barnehager i planperioden
Investeringer bofellesskap og sykehjem Utbygging/ rehabilitering samlet kr 578 mill i perioden, i 2011 kr 125 mill. Prosjekter som blir ferdig i perioden Bergåstjern sykehjem, khj Husabøryggen bofellesskap, Søra Bråde bofellskap, Ramsvigtunet sykehjem nytt ventilasjonsanlegg, Tastarustå bofellesskap, Oddahagen 13 bofellesskap, Haugåsveien 26/28 bofelleskap, ungkarshjemmet og nytt krisesenter I tillegg startes utbygging av Lassahagen og nytt sykehjem i Lervig i perioden
Investeringer park og idrettsanlegg Samlet investeringer på kr 693 mill i perioden Prosjekter som blir ferdige i planperiode Ny ishall Stavanger forum, Botanisk hage driftsbygning, svømmehall Hundvåg, svømmehall Kvernevik, Tastahallen rehabilitering, Hetlandshallen nytt tak, Stavanger idrettshall garderobe/fasade, løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg l, Prosjekt friområde, Kunstgress og Sørmarka idrettspark
Investeringer park og idrettsanlegg - forts I tillegg starter utbygging av folkebad i Jåttåvågen, rehabilitering av Stavanger svømmehall og rehabilitering av turnhallen
Investering Forumområdet og Bjergsted Investeringer i planperioden er samlet kr 364 mill. Stavanger forum ny utstillingshall Stavanger forum ny energisentral Bjergsted utbygging infrastruktur Delvis rehabilitering av Kuppelhallen
Investeringer andre bygg Tou Scene Rehabilitering/utbygging videreføres med kr 32 mill i planperioden Sjøfartsmuseet Nytt tak kr 4 mill i 2013 Hermetikkfagskolen/laboratoriet Oppstart rehabilitering 2012 Foreløpig prosjektkostnad kr 160 mill Rådhuset Oppstart rehabilitering 2014 Foreløpig prosjektkostnad kr 143 mill Kjøp av Våland videregående skoele
Tilskudd regionale investeringsprosjekt 2011 Nytt konserthus kr 36 mill Sørmarka Flerbrukshall IKS kr 11,9 mill Multihall ll Sandnes kr 5,7 mill Storhall Randaberg kr 4,1 mill Ryfast kr 20 mill Bybane kr 9,9 mill Internasjonale skole kr 8,3 mill
Endringer i driftsbudsjettet
Endringer i driftsbudsjettet d tt t 2011 Finansiering av nye tiltak og behov er gjort mulig gjennom innsparing og omprioritering Videreført aktivitet 2010, nye tiltak og økt tjenestebehov som følge av investeringer på kr 179 mill Innsparing på kr 182 mill
Endringer i driftsrammene Effektivisering Volum reduksjon Drifts konsekvens av investering Kvalitetsreduksjon Mer inntekt Videreført aktitivitet 2010 og nye tiltak 86 118 57 550 5 350 33 211 31 350 147 984 Kr 182 mill Kr 179 mill
Merinntekter Totalt er inntektssiden justert opp med kr 33,2 mill. i forhold til 2010-nivå Av disse er kr 9,3 mill økte inntekter som følge av endringer i egenbetalingssatser og gebyrer.
Nye tiltak og driftskonsekvenser av investeringer for økt tjenestetilbud
Driftskonsekvenser av investeringer for økt tjenestetilbud i 2011 Drift av Ishallen, Noahs ark og Jåtten øst barnehage kr 21,7 mill. Kirkelige formål kr 0,59 mill. Park og vei kr 0,96 mill. Idrett kr 0,2 mill. Økte vedlikeholds- og renholdsutgifter til nye bygg kr 5,9 mill. Kulturskolen, inventar og utstyr kr 2 mill
Fordeling av endringer i driftsrammen på tjenesteområdene
Bymiljø og utbygging Effektivisering kr - 12,9 mill Redusert kjøp fra Natur- og idrettsservice KF, idrett, park og vei, kr -2,2 mill. Renhold ldbarnehager, administrasjonsbygg, i skoler effektivisering, kr -7,4 mill. Omlegging g av renhold sentrum, kr -0,8 mill. Endre rutiner for asfaltreparasjoner, kr -0,5 mill Legionella tiltak, ny forskrift, kr -2,0 mill Volumreduksjon kr - 1,45 mill Miljøtiltak, kr -0,2 mill. Redusert bruk og tilskudd blomster i sentrum, kr -0,9 mill. Redusert kjøp NIS vedlikehold friområder, kr -0,35 mill.
Bymiljø og utbygging Kvalitetsreduksjon kr -4,02 mill Reduksjon vedlikehold skoler og administrasjonsbygg, kr - 2 mill. Endret tilsynsorganisering, i i idrettshaller, kr -0,77 mill. Redusert standard omsorgsbygg, kr -0,25 mill. Redusert vedlikehold natur- og kulturlandskap, gresslått, kr -0,75 mill. Redusert sandutskifting, kr -0,25 mill. Enkelte nye tiltak Konsolidering av sentrumsdrift, kr 0,42 mill. Tilskudd Stavanger Ishall, kr 1,53 mill. Asfaltering, kr 3 mill.
Kultur og byutvikling Volumreduksjon Redusert overføring til Sølvberget, kr -2,2 mill. Redusert tilskudd kulturaktører, kr 3,15 mill. Nye tiltak Bjergstedvisjonen, kr 2 mill. Kulturinstitusjoner, kommunal delfinansiering, kr 1,7 mill. Stavanger symfoniorkester Rogaland Teater Museum Stavanger (MUST) Tilskudd utviklingsmidler nytt konserthus driftsmidler kr 9 mill i 2010 (finansieres av momsrefusjon )
Kommune felles es og staber Effektivisering, kr -10,9 mill Redusert bemanning, kr 4,3 mill. Reforhandling av felles rammeavtaler, kr -6 mill. Redusert drift, kr -0,6 mill Volumreduksjon, kr -0,9 mill Avvikle fairrecycling, kr -0,3 mill Færre antall fellesannonser, kr -0,6 mill Videreført fra 2010 og nye tiltak, kr 17,9 mill Økte energiutgifter, kr 15 mill Styrket kvalitet IKT og anskaffelser, kr 3,25 mill Vedtatt nedtrapping lederprogram og beredskap, kr -0,6 mill Leasingavtale, kr 0,185 mill
Fordeling av endringer på rammen innenfor Oppvekst og levekår
Endringer i driftsramme innenfor oppvekst og levekår Tjeneste område Effektivisering Volum reduksjon Kvalitetsreduksjon Merinntekt Drifts konsekvens av investering Videreført aktivitet 2010 og nye tiltak Skole 22 918 500 1 830 3 567 2 000 4 100 Levekår 15 200 41 900 1 500 11 398 0 106 665 Barn og Unge 1 700 250 0 250 0 4 004 Barnehage 20 500 7 200 0 3 600 21 700 6 500 Sum 60 318 49 850 33 330 18 815 23 700 121 269
Oppvekst og levekår Effektivisering Etablering av 14-barnsgruppe 0-2 åringer, kr -4,9 mill. Endret driftsramme, telletidspunkt for 3-åringer, kr -6,3 mill. Redusert driftstilskudd private barnehager, kr -9,3 mill. Generell reduksjon i skolenes budsjettrammer, kr -17 mill. Redusert SFO-ramme, kr -2,2 mill. Reduksjon i bemanning/kontaktlærerfunksjon, voksenopplæring ved Johannes læringssenter, kr -2,76 mill. Organisering og bemanning Ungdom og fritid, kr -1,7 mill. Elektronisk registrering av oppdrag i hjemmebaserte tjenester, kr 2,5 mill. Samle respiratorbrukerne i eget bofellesskap, kr -3,5 mill.
Oppvekst og levekår Effektivisering forts Tilrettelegge for mindre overtidsarbeid i sykehjem, hjemmebaserte tjenester og dagsenter og avlastningsseksjonen, kr - 10 mill. Organisering og innhold i miljøtjenesten, bofelleskap og aktivitetssentre for psykisk psyke, kr -2,7 mill. Justere vedtak om brukerstyrt t personlig assistent t til dagens leverte tjenester, kr -1 mill. Volumreduksjoner Redusere antall barnehageplasser, tilpasse nasjonal norm, kr -7,2 mill. Redusere antall sysselsettingsplasser l på Løa, kr -1 mill. Legge ned Værestedet, kr -1 mill.
Oppvekst og levekår Volumreduksjoner Rd Redusere antall tllsykehjemsplasser khj ved då omgjøre alle tosengsrom til enerom, kr -15 mill. Legge ned Mosheim sykehjem, kr -15 mill. Legge ned Trygghetsavdelingen, kr -4 mill. Oppsigelse av avtale om rehabiliteringsplasser i Spania, kr - 2,9 mill. Redusere tilskudd til lag og organisasjoner, kr -3,25 mill. Avvikle bussavtalen ifbm den kulturelle skolesekken, kr - 0,5 mill. Kvalitetsreduksjon Reduksjon bemanning, basen for flerspråklige assistenter, kr -0,33 mill. Redusere e Levekårstyrets ets reservekonto, kr 1,5 mill. Kompetanseutvikling lærere redusert nivå kr -1,5 mill.
Oppvekst og levekår Videreført aktivitet fra 2010 og nye tiltak Helsesøsterressurser, kr 0,6 mill. Kompensasjon, lønnsoppgjør til private barnehager, kr 6,5 mill. Justere refusjonsinntektene, ressurskrevende tjenester, kr 30 mill. Etterslep vedlikehold private sykehjem, kr 10 mill. Økt ramme sosialhjelp, kr 10 mill. Videreført justert aktivitet fra 2010 helse- og omsorgstjenester, kr 50 mill. Etablere 25 nye dagsenterplasser, kr 2,5 mill. Elevtallsvekst grunnskole, kr 1,5 mill. Gratis leksehjelp og timetallutvidelse 1.-7.trinn, helårseffekt, kr 5,9 mill.
Dekningsgrad heldøgnsomsorg for eldre 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Antall plasser 31.12 1 096 1 036 1 035 1 035 1 035 1 035 1 093 Dekningsgrad i % 23,6 22,2 22,2 22,4 22,7 22,9 24,4 Netto økning antall plasser 60 1 0 0 0 58
Omstilling mål Gjennomføre omstillingstiltak som gir nødvendige resultater Stavanger skal være en god arbeidsgiver Stavanger skal være en god arbeidsgiver, også i omstillingsperioder!
Strategier t - medarbeiderperspektivet Ingen fast ansatte skal sies opp som følge av omstilling/innsparing Beholde kompetente medarbeidere Fleksibilitet fra ansatte og midlertidig begrensing av lederes ansettelsesmyndighet. Linjeledelsen har ansvaret for gjennomføringen, støttetjenestene skal være aktive bidragsytere. Tett samarbeid med ansatte, tillitsvalgte l og vernetjenesten. Kompetansetiltak skal settes inn overfor ledere, tillitsvalgte og andre ressurspersoner som skal gjennomføre større omstillingstiltak