Handlings- og økonomiplan

Transkript

1 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Handlings- og økonomiplan Rådmannens forslag kortversjon 1. november 2013

2 Sammen for en levende by Høy befolkningsvekst og økt tempo i boligutbyggingen skal forenes med ambisiøse mål innen klima, miljø og transport. Bolig- og vekstutfordringer er felles for kommunene på Nord-Jæren. Et godt samarbeid på tvers av kommunegrensene er en forutsetning for god og framtidsrettet byutvikling. Stavanger skal være en god by for alle. Satsing på folkehelse, forebygging og tidlig innsats er fundament i kommunenes utforming av bærekraftige tjenester til barn, unge og eldre. Kommuneorganisasjonen skal være handlekraftig og vise evne til omstilling i samspill med innbyggerne. Rådmannen foreslår å investere for mer enn kr 4 mrd. de neste fire årene. Nettodriftsresultat er på 0,9 % i 2014 økende til 3,1 % i Brutto lånegjeld vil i planperioden stige fra kr 6,26 mrd. til totalt kr 7,57 mrd. I planperioden er det prioritert tiltak for å løse utfordringer innen følgende områder: God tilrettelegging for en økende befolkning: Målet for gjennomsnittlig boligproduksjon er minst 1250 nye boliger i året. Samarbeid med private utbyggere er viktig og skal styrkes. Kommunen jobber med å få hånd om tilstrekkelige arealer i form av teknisk, grønn og sosial infrastruktur til alle kommunale utbyggingsbehov. Verdibevaring: Rådmannen foreslår i planperioden en opptrapping av vedlikeholdsmidlene med til sammen kr 100 mill. Samlet utgjør da vedlikeholdsbudsjettet kr 337 mill. i I perioden foreslår rådmannen å investere kr 2,6 mrd. i bygg, hvorav kr 167,8 mill. vil innebære en reduksjon i estimert vedlikeholdsetterslep. I tillegg innebærer planlagt utskiftning av boliger en ytterligere reduksjon av etterslepet med kr 62,5 mill. En handlekraftig organisasjon: Bruken av digitale løsninger i intern og ekstern samhandling skal økes. Gjennomføring av ny arbeidsgiverstrategi vil stå sentralt. Det avsettes midler til omstillings- og innovasjonstiltak. HOVEDTALL, FINANSIELLE MÅLSETTINGER BRUTTOBUDSJETT 2014 Bruttobudsjett 2014 Andel av bruttobudsjett 2014 Felles utgifter 16 % Rådmann, stab og støttefunksjoner 4 % Bymiljø og utbygging 11 % Kultur og byutvikling 3 % Levekår 29 % Legetjeneste, legevakt, samf.med. stab 1 % Barnehage 13 % Barn og unge 4 % Skole 19 % Tabellen viser andel av bruttobudsjettet til de ulike tjenesteområdene for Oppvekst og levekår er delt opp i fem hovedområder; barn og unge, barnehage, skole, levekår, samt legetjeneste og legevakt og samfunnsmedisinsk stab. Bruttobudsjett for 2014 er på totalt kr 9,5 mrd. Inkl VAR-sektoren. En bedre hverdag folkehelse og tidlig innsats: Et bredt samarbeid for bedret folkehelse blir viktig. Tidlig og ikke minst riktig hjelp i barnehage og skole er både det beste for barnet og god samfunnsøkonomi. I Levekår arbeides det bl.a. videre med gjennomføring av prosjektet Leve HELE LIVET. Boligsatsningen for vanskeligstilte og personer med særlige behov styrkes. NETTO DRIFTSRESULTAT Netto driftsresultat Korrigert netto driftsresultat inkl. mva investering Gjeldende måltall TBU's beregnet måltall En attraktiv arbeidsgiver: Målrettet arbeid med rekruttering vil fortsette. En medarbeiderplattform skal tydeliggjøre forventninger til det å være medarbeider i kommunen. Videreutvikling av et godt og tydelig lederskap vil stå sentralt. Reduserte klimautslipp: Sykkelsatsingen vil bli utvidet og det legges opp til endrede parkeringsbestemmelser og begrenset bilbruk. Det skal bygges ut felles infrastruktur for vannbåren varme i nye utbyggingsområder. Kommunens plankompetanse og kapasitet styrkes. Budsjett ,9 % 2,4 % 3,0 % 1,75 % Budsjett ,8 % 2,3 % 3,0 % 1,75 % Budsjett ,7 % 2,8 % 3,0 % 1,75 % Budsjett ,1 % 4,2 % 3,0 % 1,75 % Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer. Rådmannen foreslår for 2014 et budsjett med forventet netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 0,9 %. Videre i planperioden budsjetteres et netto driftsresultat på 0,8 % i 2015, 1,7 % i 2016 og 3 % i Dette tilsvarer 1,6 % i perioden.

3 SKATTEINNTEKT PR INNBYGGER I STAVANGER I PROSENT AV LANDSGJENNOMSNITTET UTVIKLING OVER TID INVESTERINGER FORDELING AV FINANSKILDER OG ANDELER Skatt i % av landsgjennomsnitt Skatt i % av landsgjennomsnitt ,9 % 116,4 % 120,9 % 126,9 % ,6 % 136,2 % 140,4 % 134,2 % Andel egenfinansiering Andel lånefinansiering Tabellen viser hvordan finansieringen av kommunens investeringer i perioden er fordelt på egenfinansiering og låneopptak. Det vises til tabell 3.8 for en detaljert oversikt over egenfinansiering og låneopptak i planperioden Skatt i % av landsgjennomsnitt Skatt i % av landsgjennomsnitt ,6 % 142,9 % 145,7 % 148,7 % ,2 % 153,1 % 153,9 % 154,7 % UTVIKLING I LÅNEGJELD I 2014 budsjetteres låneopptaket i bykassen til kr 558,3 mill. (ekskl. startlån og lån til foretakene). Videre i planperioden tas det opp lån på kr 671,6 mill. i 2015, kr 437,1 mill. i 2016 og kr 251,3 mill. i Dette innebærer at beregnet brutto lånegjeld per (ekskl. startlån) blir på kr 5,15 mrd. Det foreslås en låneramme på kr 350 mill. per år til startlån i perioden fra 2014 til Lånene er et viktig virkemiddel i boligpolitikken. Skatteinntekt pr innbygger i Stavanger i prosent av landsgjennomsnittet utvikling over tid. UTVIKLING I GJELDSGRAD OVER TID Egenfinansiering av investeringer er på 52 % i 2014 og stiger til 72 % i Dette er i tråd med vedtatt målsetting. Som en del av egenfinansieringen i 2014 overføres kr 85,4 mill. fra drift til investering % 51 % 52 % 52 % 43 % 45 % 45 % 46 % Kapitalutgifter øker fra 489,6 mill. i 2014 til kr 559,9 mill. i Det legges til grunn en gjennomsnittsrente på 2,35 % % 58 % 54 % 51 % 48 % 52 % 49 % 46 % % 58 % 67 % 70 % 48 % 50 % 54 % 54 % % 75 % 77 % 82 % 55 % 56 % 56 % 59 % % 82 % 59 % 56 % Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter ekskl. finansinntekter. Stavanger kommune har som målsetting at gjeldsgrad, ekskl., over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %. Gjeldsgraden ekskl. blir 56 % i 2014 og øker ytterligere til 59 % i 2015 og 2016, for deretter å reduseres til 56 % i 2017.

4 PRIORITERINGER I DRIFT Rådmannens forslag til driftsbudsjett i planperioden innebærer økt vedlikehold på kommunale bygg og uteområder, økt plankapasitet for å tilrettelegge for befolkningsvekst og boligbygging. Forebygging og tidlig innsats er områder som også prioriteres og omfatter både de eller yngste og opp til de eldste av kommunens innbyggere. Rådmannen foreslår å prioritere tiltak som vil gjøre oss bedre i stand til å møte vekst og redusere behov for tjenester i årene som kommer. Oversiktene som følger viser hovedtrekkene i hvilke budsjettstyrkinger rådmannen har lagt inn i sitt budsjettforslag for budsjettåret DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGER Tastarustå bofellesskap, 16 plasser Søra Bråde bofelleskap, 16 plasser Skeiehagen barnehage, riving og nybygg Ulempekompensasjon ved nybygg og rehabilitering Tjensvoll gravlund, utbygging av driftsbygning drift og vedlikehold Framkommelighet 500 Trafikksikkerhet og miljø 300 Etterslep vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg 200 Nye parkanlegg 200 Drift og vedlikehold av plasser, veier og torg ved Stavanger konserthus IKS Hundvåg svømmehall, drift fra desember Drift og vedlikeholdsutgifter av utstillingshallen 200 Økte vedlikeholds-,renholds- og energiutgifter, til nye bygg DIVERSE FELLESUTGIFTER Økning, eksterne husleiekontrakter Reduksjon i pris og forbruk av energi Innovasjons- og utviklingsmidler Implementering av arbeidsgiverstrategi Digital arkivdanning Servicetorget -600 Kommunikasjonstiltak Økt kapasitet, analyser og styringsinformasjon, IKT OPPVEKST OG LEVEKÅR Velferdsteknologi Leve HELE LIVET Stavanger lokalmedisinske senter Samhandlingsreformen Prisjustering, oppdragsavtaler, levekår 500 Frivillighetskoordinator Tidlig innsats i barnehage Rett hjelp tidlig Endring i refusjonsordning ressurskrevende tjenester Pedagognormen Endret ledelsesstruktur i barnehagesektoren Kompetanseheving, barnehage 500 Likebehandling av ikke-kommunale barnehager Stavangerbarn i andre kommuner Etter- og videreutdanning, barnehage 500 Økt foreldrebetaling, barnehage Valgfag ungdomstrinn Økt lærertetthet ungdomstrinnet Økt lærertetthet ungdomstrinnet, tilskudd fra staten IKT-satsing ungdomstrinnet SFO, økt foreldrebetaling Elevtallsvekst grunnskole Avvikle Åmøy skole, inklusive SFO Kjøpe skoleplasser for elevene på Åmøy Økte skyssutgifter for elever ved spesialavdelinger Etter- og videreutdanning, skole 500 Omstillingsmidler til Tastarustå og Teinå skoler Oppfølging plan for kulturskolen 650 Kontingentøkning, kulturskolen -275 Kulturskoletimen trinn i SFO/skole Øke bemanning i PPT Helsestasjonen for ungdom 650 Redusert inntjeningskrav utleie bydelshus 600 K46, justere basisbudsjettet 500 Styrke innsatsen innenfor helsestasjon- og skolehelsetjeneste Klientutgifter - fosterhjem Økt kommunal egenandel, barnevernsinstitusjon Endring i refusjonsordning, mindreårige flyktninger Økt driftsramme, helse- og sosialkontor Økonomisk sosialhjelp, boligsituasjonen Økt driftsramme, priskompensasjon, Hjemmebaserte tjenester Bofellesskap, styrket bemanning Sunde og Boganes sykehjem, helårseffekt av 20 dagsenterplass for demente Økning i reguleringspremie, private ideelle aldersog sykehjem Videreføre antall korttidssenger Egenbetaling, sykehjem, regulering av inntektsnivået Trygghetsavdelingen, justere inntektsbudsjettet 500 Akuttmedisinsk samhandlingstrening 500 Smittevernressurs 750 Nødnett 750 Rehabiliteringsseksjonen, L47 og NO1, heldøgnsbemanning PU-brukere aktivitetssenter 1 500

5 PU-brukere dagsenter, 15 plasser Administrasjonslokaler og stillingsressurs, Dagsenter og avlastning KULTUR OG BYUTVIKLING Justere basisbudsjettet og husleieøkning, Krisesenteret Økt tilskudd fastleger som følge av befolkningsvekst Sykehjemslegevakt Folkehelseressurs 750 Øke plankapasiteten Kulturinstitusjoner, kommunal delfinansiering Sølvberget KF, økt tilskudd MUST, økt tilskudd barnemuseet 600 Norsk grafisk museum, bidrag til nytt lokale 600 MUST prosjektleder utv.prosjekter, økt driftstilskudd 950 Opera Rogaland, kommunal medvirkning 400 Tilskudd til frivillig musikkliv, konserthuset 800 Oljemuseet, økt driftstilskudd 400 Frie midler til kulturformål Økte gebyrsatser, geodata og byplan -200 BYMILJØ OG UTBYGGING Biologisk mangfold 250 Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse 100 Økt satsing på sykkel Reasfaltering Vedlikeholdsetterslep uteområder, kommunale bygg Økt bidrag fra vertskommune under festivaler Økte husleieutgifter til nye lokaler, inkl. renhold og strøm Økt tilskudd til friluftsområdene, Invivo, Arboret 240 Leie ny idrettshallareal Siddishallen Tilskudd til Stiftelsen Stavanger Ishall -940 Husleie midlertidig skatehall Paradis 600 Leie av Vikinghallen (flerbrukshall og fotballhall) Leieinntekter Stavanger Ishall Kjøp av istid (isbaner, gymsal, garderober) Stavanger Ishall Økning av billettpriser i svømmehallene -510 Beach volleyball World Tour Stavanger Volumøkning, bofelleskap og omsorgsboliger, husleieøkning Gamlingen -250 Vedlikeholdsetterslep, kommunale bygg Husleie, rekrutteringsbolig Bo-/etableringstilskudd, rekrutteringsbolig 400 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER Boveiledere Økte husleieinntekter bolig Tilskudd Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Tilskudd Greater Stavanger Tilskudd Stavanger konserthus IKS (investering) Tilskudd Sørmarka flerbrukshall IKS Tilskudd Multihallen og Storhallen IKS Tilskudd Ryfast, planleggingsutgifter Tilskudd Rogaland teater, prosjektmidler sceneskifte 500 ENDRING I BRUTTO DRIFTSRAMMER (TALL I 1000 KR) Driftskonsekvenser av investeringer Andre tiltak Sum Bymiljø og utbygging Kultur og byutvikling Barn og unge Legetjeneste, legevakt, samf.med. stab Levekår Barnehage Skole SUM

6 PRIORITERTE INVESTERINGER Forslag til investeringsbudsjett i perioden er på til sammen ca. kr 4,06 mrd. Skoler rehabiliteres og utvides for samlet kr 917 mill. Investeringer i barnehager utgjør i perioden kr 195 mill. Et nytt sykehjem, og flere boliger i bofellesskap for brukere med reduserte kognitive funksjoner og brukere med psykiske lidelser ferdigstilles i perioden. Samlet utgjør dette kr 658 mill. i perioden. Investeringene i egne idrettsanlegg og tilskudd til regionale anlegg er betydelige i perioden. DIVERSE BYGG OG ANLEGG Nye Tou redusert 1. byggetrinn kr 59,1 mill 2014/2015 Holmeegenes rehabilitering kr 20 mill 2015 Kulvert over motorveien prosjekteringskostnad kr 135 mill 2016 Forskottering studentboliger kr 36,6 mill 2014 Utbedring administrasjonsbygg kr 12 mill Sjøfartsmuseet nytt tak kr 4 mill 2014 Varmesentral OK19 kr 15 mill 2016 Rehabilitering OK19 kr 40 mill 2017/2018 Rehabilitering Vålandstårnet kr 7 mill 2016 ENØK energiog miljøplantiltak kr 6 mill 2016 Legionellaforebygging kr 32 mill 2015 Bygging og kjøp av boliger til flyktninger og vanskeligstilte Rehabilitering eldre boliger kr 120 mill kr 10 mill Energimerking bygg kr 8 mill 2015 SKOLER Buøy skole samfunnshus riving/nytt Madlavoll skole utvidelse/ ombygging Lenden skole/ressurssenter ombygging Johannes skole Innvendig ombygging Teinå skole Innvendig ombygging Tastarustå skole Hinna skole reparasjon av tak Storhaug skole SFO bygg til skoleformål kr 20,3 mill 2014 kr 52 mill 2014 kr 55 mill 2015 kr 10 mill 2014 kr 20 mill 2014 kr 5 mill 2013/2014 kr 10 mill 2015 Austbø skole utbygging kr 37,5 mill 2014 Kristianslyst skole nybygg kr 200 mill 2014 Madlamark skole nybygg kr 150 mill 2018 Tastaveden skole rehabilitering Kvernevik skole rehabilitering kr 146 mill 2018 kr 50 mill 2018/2019 Hundvåg skole rehabilitering Gautesete skole rehabilitering og funksjonsendring Eiganes skole utbygging inkl. fransk skole BARNEHAGER Skeiehagen barnehage riving/nybygg kr 35,1 mill 2014 Emmaus barnehage trinn 4 kr 43 mill 2015 Stokkatunet barnehage 2 avd.+ spes. avd. multihandikappede Barnehage Atlanteren ny 8 avd. Roaldsøy barnehage riving/ nybygg Fransk barnehage v/eiganes skole modulbygg Kløvereng barnehage Storhaug nytt garderobebygg Nore Sunde barnehage ny, 6 avd. Ytre Tasta barnehage rehabilitering avd. Eskeland Ytre Tasta barnehage avd. Vardenes SYKEHJEM OG BOFELLESSKAP MV. Krosshaug nye omsorgsboliger i bofellesskap Haugåsveien 26/28 riving og nybygg Eikebergveien bofellesskap, utvidelse kontor Sunde og Boganes sykehjem, etablering dagsenter demente Søra Bråde bofellesskap, nybygg kr 50 mill 2015 kr 74 mill 2018/2019 kr 27 mill 2016 kr 16 mill 2015 kr 8,7 mill 2014 kr 54 mill kr 20 mill kr 10 mill 2018/ / /2018 kr 54 mill 2015 kr 60 mill 2016 kr 3 mill 2014 kr 0,7 mill 2014 kr 72,5 mill 2014 Nytt krisesenter kr 32 mill 2014 Bjørn Farmandsgt.25, bofellesskap PUH Dagtilbud psykisk utviklingshemmede Kalhammaren avlastningsbolig, utbedring kr 26,5 mill 2018 kr 30,8 mill 2017 kr 280 mill. kr 17 mill 2015 kr 2 mill 2014 kr 3 mill 2016 Utvidelese Skeie skole kr 182 mill Storhaug bydel ny barneskole kr 182 mill 2018 Jåtten skole nybygg kr 182 mill /2015

7 Hinnabo, utbedring kr 5 mill 2016 Lokalmedisinsk senter, prosjekteringsmidler Lassahagen ombygging boliger kr 1,5 mill kr 20 mill 2015 Lervig nytt sykehjem kr 440 mill 2017 Øyane sykehjem nybygg kr 150 mill 2020 Vålandstunet sykehjem riving/nytt bofellesskap St. Petri aldershjem riving/ nytt bofellesskap kr 80 mill 2019 kr 80 mill 2019 UTBYGGING, STAVANGER FORUM OG BJERGSTED Stavanger Forum ny utstillingshall Stavanger Forum områdeutvikling Kuppelhallen delvis rehabilitering kr 255,2 mill 2014 kr 200 mill 2013/2014 kr 52,5 mill 2014 Bjergstedparken 1. etappe kr 10 mill 2015 PARK OG IDRETTSBYGG Hundvåg svømmehall kr 135,8 mill 2014/2015 Kvernevik svømmehall kr 132,3 mill 2015 Hetlandshallen utvendig tak Stavanger idrettshall garderober/fasade Jåttåvågen områdeutvikling Folkebad (OPS) planleggingsutgifter Nye Gamlingen Stavanger svømmehall rehabilitering kr 13 mill 2015 kr 40 mill 2019 kr 120 mill 2016 kr 10 mill kr 85 mill kr 70 mill 2015/ / /2018 INVESTERINGER ETTER HOVEDFORMÅL (MILL. KR) Tabellen under viser samlede prosjektkostnader for byggeprosjekter som påbegynnes/ferdigstilles i planperioden. Vedtatt HØP Forslag HØP Diverse bygg og anlegg Nybygg/rehabilitering skoler Nybygg/rehabilitering barnehager Sykehjem/bofellesskap Park-/idrettsbygg Utbyggingsområder Anlegg Stavanger Forum Investeringer Bjergsted VAR-sektor Park,vei og idrett Utstyr, inventar, felles systemer Kirkelige formål SUM

8 DRIFTSINNTEKTER 2014 BEFOLKNINGSUTVIKLING DRIFTSINNTEKTER Stavanger kommune har flere inntektskilder som finansierer driften. Kommunens frie inntekter består av skatt (59 %) og rammetilskudd (17 %) og utgjør 76 % av samlede inntekter. Dette er 3,1 prosentpoeng høyere enn andelen i justert budsjett Brukerbetalinger utgjør 5 %, andre salgs- og leieinntekter 9 %, overføringer med krav til motytelse 7 %, eiendomsskatt 2 %, andre overføringer og andre statlige overføringer utgjør samlet 1,6 %. FRIE INNTEKTER (SKATT OG RAMMETILSKUDD) 2014 Brukerbetalinger 5 % Andre salgs- og leieinntekter 9 % Overføringer med krav til motytelse 7 % Andre statlige overføringer 1,44 % Andre overføringer 0,16 % Rammetilskudd 17 % Skatt på inntekt og formue 59 % Eiendomsskatt 2 % Det er budsjettert med en skatteinngang til Stavanger i 2014 fra formues- og inntektsskatten på kr 5,15 mrd. I dette anslaget er det tatt utgangspunkt i at skatteveksten i 2013 blir på 8,4 % og at skatteinngangen i 2013 blir på kr 4,83 mrd. Dette utgjør en forventet skatteinngang i 2013 på 148,7 % av landsgjennomsnittet. Videre forutsetter rådmannen en ytterligere vekst i 2014 og legger til grunn at skatteinntekter per innbygger i Stavanger blir på 152,2 % av landsgjennomsnittet i Som følge av dette blir nominell skattevekst i 2014 på 6,6 %. Det budsjetteres med frie inntekter for 2014 på kr 6,63 mrd. stigende til kr 6,98 mrd. i Alder Sum TILVEKST I BEFOLKNINGEN I PROSENT Alder ,4 % 1,2 % 1,8 % 1,6 % ,5 % 1,0 % 1,1 % 1,9 % ,6 % 2,0 % 1,8 % 1,9 % ,2 % 4,0 % 4,7 % 3,4 % ,3 % 0,0 % -1,1 % -0,1 % ,8 % -2,0 % 0,6 % 1,3 % Sum 1,5 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % Størst nominell befolkningsvekst i planperioden kommer i arbeidsstyrken, mens det er gruppene som nærmer seg eller er i tidlig pensjonsalder som prosentvis øker mest. Antall eldste eldre går noe ned i perioden for så å øke markant etter Barn i barnehagealder og skolealder øker utover i perioden og kraftigere etter planperioden med behov for utbygging av barnehager og skoler. Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan : Formannskapet: 28. november Bystyret: 16. desember Budsjettdokumentene finner du på EGENBETALINGER Eksempler på hva endringene i avgifter, gebyrer og egenbetalinger kan bety for innbyggere i Stavanger kommune: Eksempel 2 Barnefamilie, 2 voksne og 2 barn Bolig 120 m 2, samlet inntekt per år Eksempel 1 Aleneboende pensjonist Bolig, 80 m 2, nettoinntekt per år kr Gebyr og egenbetaling, per år: endring i kr Vann inkl. mva Avløp inkl. mva Trygghetsalarm Hjemmehjelp, 1 t per uke Dagsenter, 1 gang per uke Totalt Gebyr og egenbetaling, per år: endring i kr Vann inkl. mva Avløp inkl. mva Barnehage for 1 barn, 100 % SFO-tilbud for 1 barn, 100 % Fiks-ferigge-ferie, 1 uke ferietilbud Kulturskolen musikklek år Kulturskolen dansepartier, min. per uke Totalt Se rådmannens budsjettforslag 2014, budsjettdokument nr. 2 for en fullstendig oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger.