Omstilling vegen ut av ROBEK Framsikt brukerforum 2017
RØROS LITT FAKTA - Innmeldt i ROBEK august 2014 - Utmeldt september 2017 - Størrelse - Innbyggertall - Verdensarv - Næringsliv - Kultur og arrangement
Kongens Gruve,
RØROS KOMMUNES LANGE VEG MOT ROBEK Fylkesmannen i ST sa det slik: Fylkesmannens vurdering er at kommunen er i en svært utfordrende økonomisk situasjon som følge av flere år med utilstrekkelig styring og tilsynelatende manglende vilje og evne til å iverksette nødvendig grep for å oppnå en bærekraftig økonomi. Hvordan skal kommunen få styring på kommunens økonomi og arbeide mot en bærekraftig økonomi til beste for kommunens innbyggere?
UTFORBAKKE BÅDE ØKONOMISK OG ORGANISASJONSMESSIG Manglende styring og beslutning Liten grad av omstilling i driftsorganisasjonen Røros kommune gjennom flere år, eks.: Administrativ struktur: 3-nivå (etatsmodell) Politisk struktur: hovedutvalgsmodell uten gjennomgående representasjon Foreldet kommuneplan Manglende rutiner generelt
OMSTILLINGSARBEIDET Startet før ROBEK-innmeldingen Valgte å analysere organisasjonens ståsted: Kommunekompasset ga felles virkelighetsforståelse (ansatte, politikere, administrasjon, ledelse, innbyggere) Resulterte i en utviklingsstrategi med 5 delstrategier
HVORDAN HAR VI ARBEIDET? Delstrategiene en forutsetning for helhetlig utviklingsarbeid strukturelt og prosessuelt Organisering av arbeidet Fokus på utviklingskompetanse i egen organisasjon, et stort kompetansehevende utviklingsarbeid på alle nivå! Samspill med politisk ledelse og tillitsvalgte Rådmannens stab/støtte en sentral rolle Forankring, involvering og informasjon
DELSTRATEGIENE - PROSESSUELLE OG STRUKTURELLE BEGREP Visjon og verdier Administrativ organisering Politisk organisering Leder- og medarbeiderskapsutvikling Helhetlig styring Delstrategien ble utviklet til vårt «strategidokument helhetlig styring» i ROBEK-nettverket
PROSESSUELLE GREP - Delegeringsreglement - Styringskort med kvalitetsmål - Tjenestekvalitet, organisasjonskvalitet, samfunnskvalitet, økonomi - Kvalitetssystem med styrende dokumenter - Styrende dokumenter, rutiner og prosedyrer - Avviksregistrering - Verktøy for risiko- og sårbarhetsanalyse - Årshjul
PROSESSUELLE GREP, FORTS. - Internrevisjoner - Undersøkelser - bruker, medarbeider, innbygger - Lederavtaler - Forbedringsarbeid/nye verktøy - Økonomiplan og økonomioppfølging - endret disposisjon/innhold forbedring - Prosessen - stab/støtte og virksomhetene - Budsjettering og kontinuerlig oppfølging - Fra enkeltbehandling av økonomisaker til helårlig prosess
120 000 Netto driftsutgifter til skolesektor justert for utgiftsbehov 640 115 000 630 110 000 620 105 000 100 000 95 000 610 600 90 000 590 85 000 580 80 000 2013 2014 2015 2016 Røros Tynset Landet uten Oslo Trysil Eid Elevtall Rørosskolene 2013-2016 570
640 Årsverk og elevtall i Rørosskolene 13 til 16 70 630 60 620 50 610 40 600 30 590 20 580 10 570 2 013 2 014 2 015 2 016 0 Elevtall Rørosskolene 2013-2016 Årsverk Rørosskolene undervisning
120 000 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 67 år og over 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2013 2014 2015 2016 Røros Tynset Trysil Eid Landet uten Oslo Utvikling Røros
14 Disposisjonsfond, status 2016 6 12 5 10 4 8 6 3 4 2 2 1 0 Røros Tynset Trysil Eid Snitt land uten Oslo 0 Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % av brutto driftsinnstekter
VÅR BRUK AV FRAMSIKT SÅ LANGT Relativt tidlig ute som kunde Behov for «virkelighetsorientering» av forståelse for KOSTRA og analyser Helt ny økonomiorganisasjon Sammenligner med andre kommuner endte alltid med spørsmålet
EKSTERN BRUK SÅ LANGT Så langt inneholder årsberetning, budsjett og økonomiplandokumenter relativt overordnede KOSTRA-data
SPØRSMÅL?
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
KONTAKTINFO Rådmann Bernt Tennstrand Mobil: 908 97 518 Epost: bernt.tennstrand@roros.kommune.no Kommunalsjef Kjersti Forbord Jensås Mobil: 951 02 1 68 Epost: kfj@roros.kommune.no Økonomisjef Roger Mikkelsen Mobil: 920 15 808 Epost: rm@roros.kommune.no www.roros.kommune.no