RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012

Transkript

1 RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012 INNHOLDFORTEGNELSE -INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 -NØKKELTALL side 2 -LIKESTILLING side 3 -RÅDMANNENS KOMMENTAR side 7 INNHOLD

2 -KOMMUNEREGNSKAPET INNHOLDFORTEGNELSE -INNHOLDSFORTEGNELSE side 2 -INNLEDNING side 3 -NØKKELTALL side 3 -LIKESTILLING side 4 -RÅDMANNENS KOMMENTAR side 8 -DRIFTSREGNSKAPET side 10 -hovedoversikt side 10 -driftsinntektene side 11 -skatt og rammetilskudd side 11 -driftsutgiftene side 13 -lønn og pensjon side 13 -andre driftsutgifter side 14 -brutto driftsresultat side 14 -finansinntekter side 16 -finansutgifter og lånegjeldsutvikling side 16 -netto driftsresultat side 17 -SENTRALE ENHETER side 18 -OMRÅDET KULTUR UTDANNING OPPVEKST side 20 -OMRÅDET HELSE REHABILITERING OMSORG side 22 -OMRÅDET TEKNISKE DRIFT OG PLAN FORVALTNING side 24 -INVESTERINGSREGNSKAPET side 27 -hovedoversikt side 27 -investeringer 2012 side 28 -FOND side 29 -KOSTRA 2012 side 30 -FINANSRAPPORT side 32 INNLEDNING INNLEDNING 2

3 Innledningsvis presenteres de økonomiske nøkkeltall og resultatet fra kommuneregnskapet. Dernest gir rådmannen sin kommentar til drifts- og investeringsregnskapet En nærmere gjennomgang av sentrale størrelser i driftsregnskapet gis side Kommunalsjefene gir sine kommentarer til driftsresultatet for henholdsvis Kultur Utdanning oppveks, Helse Rehabilitering Omsorg og de kommunaltekniske områdene på side Som et supplement til regnskap og årsberetning vil det også bli utarbeidet egne årsmeldinger fra hver enkelt enhet. Årsberetningen er fastsatt i Forskrift om årsregnskap og årsberetning, og skal i likhet med regnskapet fastsettes senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Årsberetningen er i hovedsak et økonomisk orientert dokument og skal fremmes av administrasjonssjefen. Regnskapet føres etter reglene i kommunelovens 48 og etter regnskapsforskriften. Forskriften er igjen utdypet med standarder for god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsstandard 6 omhandler spesielt årsregnskapet og årsberetningen. Fra regnskapsstandard 6: Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom et år utarbeidet av administrasjonssjefen. I denne beretningen skal det tas inn opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske resultat og stilling, samt andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. NØKKELTALL (beløp i tusen kr.) Kommunens innbyggertall Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av DI -1,4 % 0,1 % 2,5 % 0,5 % Driftsresultat Brutto investeringer LIKESTILLING Alle kommuner er pålagt å redegjøre for status i egen kommune hva gjelder likestilling. Presentasjon av noen måltall er obligatorisk i kommunenes årsberetning. Følgende INNLEDNING 3

4 måltall er utarbeidet og innhentet fra KS (Kommunenes Sentralforbund) for Vadsø kommune. Det er totalt 773 ansatte i Vadsø kommune (både fast ansatte og midlertidig ansatte). 557 (72%) kvinner og 216 (28%). All data er hentet fra KS, PAI register. Informasjonen brukes blant annet i lønnsforhandlinger og offentlig statistikk. Statistikken baserer seg på innmeldt data fra Ks-medlemmer. % AV ANTALL KVINNER OG MENN I ULIKE SEKTORER I VADSØ KOMMUNE PR Kvinner Menn Andel kvinner Andel Sektor i % i % I ALT Sentraladministrasjonen Oppvekst PP-tjeneste Grunnskole Barnehager Øvrig oppvekst Helse/sosial Administrasjon Alm helsevern PU Hjemmehjelp/-sykepleie Sosialhjelp Andre virksomheter Kultur Teknisk sektor Uoppgitt Forretningsdrift LØNNSUTVIKLING Måneds- Grunn- Endring Endring Ansatte Årsverk Endring for- lønn i måneds- i grunnlønn i årsverk tjeneste 2012 fortjeneste INNLEDNING 4

5 r og ,50 % 5,30 % ,40 % ner ,60 % 5,40 % ,30 % n ,20 % 5,20 % ,20 % ANSATTE FORDELT PÅ STILLINGSPROSENT OG KJØNN I VADSØ KOMMUNE. TALL PR. 1. DESEMBER I DET ENKELTE ÅR Stillingsprose nt Kjønn ansatte Prosent ansatte Prosent ansatte Prosent 0-24,9% Kvinner og ,6 37 4,9 Kvinner 24 4,5 25 4, Menn 20 9,6 18 8,4 21 9, ,9% Kvinner og 35 4,7 42 5,5 40 5,3 Kvinner 26 4, ,6 Menn 9 4,3 14 6,5 10 4, ,9% Kvinner og 99 13, , ,1 Kvinner 76 14, , ,8 Menn ,2 18 8, ,9% Kvinner og 82 11, , ,3 Kvinner 66 12, , ,9 Menn 16 7, ,2 21 9,8 100 % Kvinner og , , ,4 Kvinner , , ,8 Menn , , ,3 VADSØ KOMMUNE. LØNNSFORHOLD JUSTERT FOR ULIKE FAKTORER. Gjennomsnittlig fortjeneste pr. månedsverk og gjennomsnittlig grunnlønn pr. månedsverk for kvinner i prosent av s lønn. Tall pr , og INNLEDNING 5