Virksomhetsrapport August 2017 Styresak 068-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.09.2017
Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport august 2017 2
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager innen somatikk (endret krav i 2017 fra HSØ) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 45 dager innen psykisk helse (endret krav i 2017 fra HSØ) 90 60 66 56 40 70 45 53 42 20 5,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 4,0 % 2,2 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 40 27 0,0 % 200 0 Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk) Periode 201601 - nå 70 % 72,7 % Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid (28 stk) Periode 201601 - nå 70 % 68,7 % 100% 3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 81 % 80 % 4 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 60% I 2016 er prevalens av sykehusinfeksjoner målt 4 ganger, resultater: 4,2% - 6,5%- 5,0 %- 4,1%. Februar 2017: 2,2% 10.5.17: 4,3% 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten 2016 57 % 2 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 -8-10,0 Virksomhetsrapport august 2017 3
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Ventetider for avviklede pasienter var ved utgangen av august 64 dager i somatikk, 61 dager i psykisk helsevern voksne, 45 dager i psykisk helsevern barn og 41 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Sommerferieavviklingen har ført til midlertidig økt ventetid i august og ventetiden er over målene satt av Helse Sør-Øst som er 60 dager for somatikk, 45 dager for rus og 45 dager for psykisk helsevern voksne (VOP) og psykisk helsevern barn (BUP). Klinikk for psykisk helse (KPH) har en mer differensiert og ambisiøs intern målsetting hvor målene er gjennomsnittlig ventetid under 40 dager for VOP og TSB og under 30 dager for BUP. Høy ventetid i august er et resultat av etterslep etter ferieavvikling hvor flere pasienter velger å vente med oppstart til etter ferien, samt at ferieavvikling på sykehuset resulterer i at pasienter som har time i august har ventet lengre enn kravet fra eier. Somatikk Kristiansand har i år hovedsakelig hatt akseptabel ventetid for nyhenviste pasienter. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter, samlet for klinikken, var i august 68 dager. Før ferieavviklingen var gjennomsnittlig ventetid ca 55 dager, og økningen til 68 dager er forventet etter planlagt lav aktivitet gjennom sommerferien samt håndtering av etterslep i august. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder. Med unntak av for urologi rapporterer imidlertid ikke avdelingene om varig for lav behandlingskapasitet innen enkeltfagområder. Det rapporteres imidlertid generelt om for dårlig operasjonsstuekapasitet. I Somatikk Arendal ble gjennomsnittlig ventetid for nyhenviste pasienter avviklet i august 67 dager. Det jobbes målrettet for å gi tilbud til pasienter med lengst ventetid og sammen med etterslep etter sommerferieavviklingen, fører dette til at klinikken ikke innfrir kravet fra eier denne måneden. Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er redusert i 2016 og 2017, og ved utgangen av august var det 39 pasienter som hadde ventet mer enn et år. Det er størst antall langtidsventende i Kristiansand, totalt 27 stk, hvorav 12 ventende i Medisinsk avdeling og 9 ved ØNH-avdelingen. Enkelte pasienter skal vente lenger enn et år, og flere av pasientene har fått time innen frist. Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 2,6 dager og 98 % er behandlet innen 10 dager i august. Flere avdelinger har gode rutiner for fortløpende vurdering av henvisninger. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 2,7 dager og 99 % ble vurdert innen 10 dager i august. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på 96 99 % i både somatikken og klinikk for psykisk helse i år. Virksomhetsrapport august 2017 4
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar «Pasienten får time i 1. brev» ble i august 80 % i somatikken og 94 % i KPH. SSHF har endret sitt datavarehus slik at kriterier for denne indikatoren angitt i Definisjonskatalogen nå er i samsvar med kriterier i datavarehuset. Det medfører et bedret resultat for foregående måneder og målingen er i samsvar med definisjonen av indikatoren. 88 % av pasientene som ble henvist i august til somatikken i Arendal, fikk direkte time. Det er stor variasjon mellom avdelingene, fra 33% til 97%. I tillegg må nevnes direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Kristiansand oppnådde 82 % i august og har ligget på dette nivået de siste månedene. I Kristiansand er det fortsatt stor variasjon mellom avdelingene, men bunn-nivået er ikke så lavt som tidligere og flere avdelinger har stabilisert seg på et høyere nivå. Alle avdelinger jobber for å forbedre rutinene og gi direkte time til flest mulig pasienter. Langtidsplanlegging for legene, god kontortjeneste med eierskap, god logistisk kompetanse og løpende god kontakt med legetjenesten er avgjørende for å oppnå god måloppnåelse på dette området. Fristbruddene i august ble 196 brudd, hvorav 109 i Kristiansand, 81 i Arendal og ingen i Flekkefjord. KPH hadde 6 registrerte brudd, hvor ingen er reelle fristbrudd, men registreringsfeil ved pasientbestemt utsettelse eller ventetid slutt. De somatiske bruddene utgjør 4,1 % av somatikken noe som er høyere enn de siste månedene. I Kristiansand er 53 av fristbruddene knyttet til Kirurgisk avdeling fordelt på fire seksjoner og 27 av fristbruddene var ved Kar-/thorax seksjonen og 16 var ved Urologisk seksjon. ØNH-avdelingen har 18 fristbrudd, hvorav 7 var ved Hørselssentralen og 6 ved Kjevekirurgisk seksjon. Ved Arendal er 48 fristbrudd tilhørende Øyeavdelingen og det høye antallet fristbrudd har sammenheng med at avdelingen har gjennomgått driften med mål om å redusere ventetid og øke kapasitet. Avdelingen har fått bistand fra Innsatsteamet for ressursstyring på poliklinikker i Helse Sør-Øst og det er igangsatt flere tiltak for å redusere ventetiden ved avdelingen. Antall langtidsventende i Øyeavdelingen er betydelig redusert det siste året, og ved avvikling av disse pasientene, kan det oppstå fristbrudd. Ved utgangen av august var det ca 90.500 planlagte kontakter i somatikken fordelt på 33.000 pasienter med tildelt time og 57.500 pasienter ventende på time. 8.530 av de planlagte kontaktene er forfalte, dvs at behandlingen ikke er gjennomført innen tentativ dato eller tildelt time. Av totalt planlagte kontakter i somatikken venter ca 87.900 pasienter på poliklinisk behandling. Det er ca 17.300 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca 12.400 har fått tildelt time. Virksomhetsrapport august 2017 5
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Regnskap pr august 2017 viser et negativt resultatavvik på 10,0 mill kr. Den somatiske aktiviteten pr august er under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet er over budsjett. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt inntektsavvik på 43 mill kr. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett for både polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Det er usikkerhet rundt ny ISF-ordning og grouper for poliklinisk psykiatri. SSHF har et akkumulert merforbruk pr september på 100 årsverk. 37 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (+38 årsverk), Arendal (+40 årsverk) og Flekkefjord (+14 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse har brukt 3 årsverk færre enn budsjettert. Pr august 2017 hadde foretaket et positivt budsjettavvik på lønn/innleie på 17,2 mill kr. Reduserte pensjonskostnader utgjør 24,1 mill kr. Resultatet totalt sett viser store avvik i somatikken med -74,2 mill kr, hvorav Kristiansand -34,5 mill kr, Arendal -28,6 mill kr og Flekkefjord -11,1 mill kr. August måned viste et negativt avvik på -11,8 mill kr, hvorav Kristiansand -6,4 mill kr, Arendal -4,3 mill kr og Flekkefjord -1,1 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik pr august på 7,8 mill kr. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -12,2 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +6,9 mill kr. Pasientreiser har et negativt på -2,1 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -5,4 mill kr i avvik. Virksomhetsrapport august 2017 6
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport august 2017 7
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport august 2017 8
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport august 2017 9
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport august 2017 10
2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk SSA 81 SSF 0 SSK 109 190 Fristbrudd på avviklede VoP 3 pasienter denne mnd., BuP 0 4 KPH TSB 1 Seksjoner med flest brudd SSA August Øye seksjon 48 Urologisk seksjon 15 Ortopedisk seksjon 5 Gastro-/gen. kir. seksjon 3 Smertepoliklinikk 3 74 SSK August Kar-/thorax seksjon 27 Urologisk seksjon 16 Fysikalsk med og forebyg Kongsgård 12 Hørselsentralen 7 Kjevekirurgisk seksjon 6 68 Virksomhetsrapport august 2017 11
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport august 2017 12
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport august 2017 13
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport august 2017 14
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden 2015-2016, SSHF 39 langtidsventende over 1 år ved utgangen av august hvorav 11 er innen øyefaget, 9 er innen ØNH, 7 er innen gastro og 5 er innen osteoporose (ARFR). Virksomhetsrapport august 2017 15
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport august 2017 16
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport august 2017 17
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport august 2017 18
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 81.600 planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av august. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 7.534 kontakter forfalte til og med august. Virksomhetsrapport august 2017 19
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det 9.000 planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av august. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 996 kontakter forfalte til og med august. Virksomhetsrapport august 2017 20
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 16.800 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av august. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 800 kontakter forfalte til og med august. Virksomhetsrapport august 2017 21
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk august Virksomhetsrapport august 2017 22
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk pr august Virksomhetsrapport august 2017 23
3. Aktivitet Aktivitet somatikk Denne periode Hittil i år I fjor 2017 Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Årsbudsjett DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal 1 958-6 -0,3 % 16 008-934 -5,5 % 732 4,8 % 25 518 Somatisk klinikk Flekkefjord 598 48 8,8 % 4 940-59 -1,2 % 240 5,1 % 7 584 Somatisk klinikk Kristiansand 3 156-25 -0,8 % 26 489-925 -3,4 % 239 0,9 % 41 424 Medisinsk service klinikk 7 3 56,8 % 62 21 51,7 % 22 53,6 % 62 KPH 5-4 -44,7 % 70-19 -21,3 % -14-16,5 % 142 Høykostmedisin 270-66 -19,6 % 3 313-328 -9,0 % 176 5,6 % 5 075 HF Felles 24-211 -320 Totalt DRG egen produksjon 5 993-26 -0,4 % 50 882-2 034-3,8 % 1 395 2,8 % 79 485 DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL 5 863-8 -0,1 % 49 775-1 975-3,8 % 1 347 2,8 % 77 792 Kjøp fra andre regioner 110-39 -26,0 % 950-252 -21,0 % -128-11,9 % 1 850 Totalt DRG sørge for ansvar: 5 972-46 -0,8 % 50 726-2 228-4,2 % 1 219 2,5 % 79 642 Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal 1 385-31 -2,2 % 10 870-1 003-8,4 % -170-1,5 % 17 614 Somatisk klinikk Flekkefjord 494 69 16,2 % 3 912 152 4,0 % 179 4,8 % 5 675 Somatisk klinikk Kristiansand 2 264 1 0,0 % 19 288-206 -1,1 % 71 0,4 % 29 183 Sum avdelingsopphold SSHF 4 143 39 1,0 % 34 070-1 058-3,0 % 80 0,2 % 52 472 Sum sykehusopphold SSHF 3 739 12 0,3 % 30 836-1 121-3,5 % -152-0,5 % Dagbehandlinger: Uplassert 13 13 27 27 27 Somatisk klinikk Arendal 1 086 79 7,9 % 8 379-96 -1,1 % 16 0,2 % 12 709 Somatisk klinikk Flekkefjord 261-47 -15,3 % 2 136-509 -19,2 % -401-15,8 % 3 925 Somatisk klinikk Kristiansand 1 369 146 12,0 % 10 923 421 4,0 % 878 8,7 % 16 010 Sum SSHF 2 729 192 7,6 % 21 465-157 -0,7 % 519 2,5 % 32 644 Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal 8 137 927 12,9 % 64 075 2 336 3,8 % 1 291 2,1 % 94 149 Somatisk klinikk Flekkefjord 1 783 33 1,9 % 14 846-1 169-7,3 % -73-0,5 % 24 800 Somatisk klinikk Kristiansand 15 864 384 2,5 % 123 950-4 235-3,3 % 2 932 2,4 % 195 950 Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF) 475 86 22,1 % 3 659 19 0,5 % 242 7,1 % 5 500 KPH (habilitering voksne) 77-51 -39,8 % 1 048-176 -14,4 % -153-12,7 % 1 950 Foretaket felles 592 5 272-8 000 Sum SSHF 26 336 1 971 8,1 % 207 578 2 046 1,0 % 4 239 2,1 % 314 349 Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport august 2017 24
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk Aktiviteten i foretaket har i august måned vært over budsjett for alle pasientgrupper dvs innlagte heldøgn, dagbehandlinger og poliklinikk. Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot augustbudsjetttet: Innlagte heldøgnpasienter: + 39 (+ 1,0 %) Dagbehandlinger: + 192 (+ 7,6 %) Polikl. konsultasjoner: + 1.971 (+ 8,1 %) Aktiviteten i august 2017 for heldøgnspasientene er +121/+3,0 % høyere enn aktiviteten i august 2016. Antall dagbehandlinger nå i august er +233/+9,3 % høyere enn august i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er +1.460/+5,9 % høyere enn august i fjor I Arendal viser aktiviteten i august en mer moderat mindreaktivitet på heldøgnpasienter (-31/-2,2 %) enn det vi har sett i tidligere måneder. Det er en meraktivitet på dagbehandlinger (+79/+7,9 %) og en meraktivitet på polikliniske konsultasjoner (+927/+12,9%). Aktiviteten nå i august ligger over aktiviteten slik den var i august i fjor. Dette gjelder alle pasientgrupper. Ifht årets budsjett så er det aktiviteten på heldøgnpasienter som ligger betydelig under budsjett. Det er mindreaktivitet i så godt som alle måneder og akkumulert nå pr august viser -1.003/-8,5%. I Flekkefjord viser aktiviteten i august en betydelig meraktivitet på heldøgnpasienter (+69/+16,3 %), en mindreaktivitet på dagbehandlinger (-47/-15,2 %) og meraktivitet på polikl. konsultasjoner (+33/+1,9 %). I Kristiansand er det meraktivitet for alle pasientgrupper. Aktiviteten i august på innlagte heldøgnpasienter viser (+1/0,0 %), dagbehandlinger (+146/+12,0 %) og polikl. konsultasjoner (+384/+2,5 %). Aktiviteten for alle pasientgrupper ligger også godt over aktiviteten for august i fjor. Virksomhetsrapport august 2017 25
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett August Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra ifjor Avvik i % fra i fjor Hele året Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling 529 490 39 8,0 % 4 172 3 968 204 5,1 % 409 10,9 % 6 200 Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 320 300 20 6,7 % 2 360 2 432-72 -3,0 % -6-0,3 % 3 800 DPS Aust Agder 2 479 2 489-10 -0,4 % 20 724 20 161 563 2,8 % 1 178 6,0 % 31 500 DPS Solvang 2 400 2 133 267 12,5 % 18 884 17 280 1 604 9,3 % 2 133 12,7 % 27 000 DPS Strømme 2 292 2 228 64 2,9 % 18 064 18 048 16 0,1 % 289 1,6 % 28 200 DPS Lister 869 893-24 -2,7 % 7 043 7 233-190 -2,6 % -118-1,6 % 11 300 Avdeling for barn og unges psykiske helse 3 422 3 400 22 0,6 % 30 321 32 150-1 829-5,7 % -737-2,4 % 50 000 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 2 475 2 437 38 1,6 % 22 459 19 745 2 714 13,7 % 2 977 15,3 % 30 850 Sum klinikk 14 786 14 370 416 2,9 % 124 027 121 017 3 010 2,5 % 6 125 5,2 % 188 850 Hittil i år Budsjett Faktisk Budsjett August Avvik fra budsjett Gjenstår å oppdatere Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 141 136 5 3,7 % 1 154 1 062 92 8,6 % 32 2,9 % 1 600 Psykisk helsevern for voksne - DPS 121 130-9 -7,0 % 1 004 1 016-12 -1,2 % 24 2,4 % 1 530 Psykisk helsevern for barn og unge 9 7 2 36,4 % 93 66 27 41,6 % 26 38,8 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 75 75 0 0,3 % 570 584-14 -2,5 % -14-2,4 % 900 Sum klinikk 346 347-1 -0,4 % 2 821 2 728 93 3,4 % 68 2,5 % 4 083 Hittil i år Budsjett Virksomhetsrapport august 2017 26
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 3,4 % over budsjett. Er under budsjett på tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Inntektsgivende konsultasjoner: antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/tsb er samlet 2,5 % over budsjett. VOP er 3,1 % over budsjett, ABUP er -5,7 % under budsjett og TSB er 13,7% over budsjett. HAVO er -14,4 % under budsjett på inntektsgivende konsultasjoner. ISF poeng: Antall ISF poeng psykisk helsevern/ TSB er samlet 482 poeng under budsjett. Det er ikke avsatt for kodeforbedring pr. august. ABUP er -1.286 ISF poeng under budsjett. ARA er 333 Poeng over budsjett. VOP er 471 ISF poeng over budsjett. HAVO er -22,1 % under budsjett på ISF poeng. Virksomhetsrapport august 2017 27
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr september Klinikk Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring 2016-2017 HIÅ Akk bud17 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand 1 553 1 558 5 1 526 33 1 559 1 554-5 1 516 38 1 462 Klinikk for somatikk Arendal 898 916 18 852 64 885 888 3 848 40 818 Klinikk for somatikk Flekkefjord 309 313 4 276 37 283 289 6 275 14 258 Klinikk for prehospitale tjenester 290 304 13 285 18 280 294 14 283 11 280 Klinikk for psykisk helse 1 406 1 419 13 1 440-21 1 403 1 427 24 1 432-5 1 405 Medisinsk serviceklinikk 864 880 16 871 9 843 860 17 850 9 837 Avd for teknologi og e-helse 164 174 10 168 5 162 164 3 166-2 166 Administrasjon 208 205-3 213-8 204 206 2 212-6 214 Totalt 5 691 5 768 76 5 631 137 5 619 5 682 63 5 582 100 5 439 Bud des17 Virksomhetsrapport august 2017 28
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr september Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Stillingsgruppe 2016 2017 bud17 des17 Administrasjon/Ledelse 844 818-25 806 12 839 820-19 798 22 792 Pasientrettede stillinger 724 759 35 669 90 722 741 19 665 76 641 Leger 748 779 31 788-9 740 770 30 777-7 773 Psykologer 195 198 3 206-8 193 199 6 207-7 203 Sykepleier 1 907 1 924 17 1 911 13 1 885 1 898 13 1 905-7 1 824 Helsefagarbeider/hjelpepleier 202 187-15 183 5 201 189-12 188 1 174 Diagnostisk personell 321 325 4 328-3 316 321 5 323-2 320 Drifts/teknisk personell 494 505 11 483 22 473 482 9 464 18 456 Ambulansepersonell 232 243 12 224 20 225 234 8 222 11 222 Forskning 24 27 2 31-4 23 27 3 30-4 31 Ukjente 0 3 3 3 0 1 1 1 3-1 3 Totalt 5 691 5 768 76 5 631 137 5 619 5 682 63 5 582 100 5 439 Virksomhetsrapport august 2017 29
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF 2016 2017 Virksomhetsrapport august 2017 30
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, september SSHF har et akkumulert merforbruk per september på 100 årsverk. 37 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (38 årsverk), Arendal (40 årsverk) og Flekkefjord (14 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Akkumulert er det 28 årsverk som er knyttet til uidentifiserte innsparingskrav. 10 årsverk skyldes flere fødselspermisjoner enn budsjettert. I avdeling for Poliklinikk og Pleie SSA er det et overforbruk på 29 årsverk. Klinikk for psykisk helse har brukt 5 årsverk færre enn budsjettert. Innen prehospitale tjenester er det merforbruk på 11 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Innføring av ambulanseområder skal gi effekter som omlegging til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. Medisinsk serviceklinikk er 9 årsverk over budsjett, som skyldes flere fødselspermisjoner i klinikken enn budsjettert samt noe merforbruk innen Internservice SSHF har akkumulert per september en økning fra i fjor på 63 årsverk. Totalt for foretaket er det 1 færre årsverk ute i svangerskaps-permisjon i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Innen Klinikk for psykisk helse en det en økning på 24 årsverk fra i fjor, som er i tråd med budsjett. De tre somatiske klinikkene ligger 4 årsverk over fjoråret. Renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord til Medisinsk serviceklinikk utgjør i tillegg 11,5 årsverk. Det er en økning på 17 årsverk i Medisinsk serviceklinikk, hvorav 11,5 årsverk er renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord. Prehospitale tjenester har en økning fra i fjor på 14 årsverk. SSHF har færre årsverk innen stillingsgruppene leger (-9) og psykologer (-8) enn budsjettert. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en betydelig oppgang i årsverk for leger (+30) og psykologer (+6). Virksomhetsrapport august 2017 31
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær 2016-2017 Sykefraværet for juli var 6,3%. Dette er 0,1% lavere enn samme måned i 2016. Hittil i år er sykefraværet på 6,8%. Dette er 0,2% høyere enn samme periode i 2016. Virksomhetsrapport august 2017 32
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr. august Faktisk aug Budsjett aug Avvik aug Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -336 196-338 117-1 921-2 588 760-2 608 794-20 034 Aktivitetsbaserte innt -162 329-165 066-2 736-1 373 410-1 431 869-58 459 Andre innt -12 811-15 984-3 173-113 136-120 377-7 241 Inntekt sum -511 336-519 166-7 830-4 075 305-4 161 039-85 734 Kostnad Lønnskostnader 350 988 350 372-616 2 777 314 2 794 479 17 165 Varekostn 55 609 58 137 2 528 465 406 480 923 15 517 Kjøp av helsetjenester 29 016 27 791-1 225 205 298 224 471 19 173 Andre driftskostn 55 600 62 255 6 655 481 327 500 644 19 317 Avskrivninger 15 595 15 748 153 120 875 121 614 739 Kostnad sum 506 808 514 303 7 495 4 050 220 4 122 131 71 911 Netto Finans -2 012-1 803 209-18 275-14 425 3 850 sum -2 012-1 803 209-18 275-14 425 3 850 Resultat -6 540-6 667-126 -43 360-53 333-9 973 Virksomhetsrapport august 2017 33
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr. august (akkumulert) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospital e tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme -0 0 0 0 0 0 0 0 0-20 034 0-20 034 Aktivitetsbaserte innt -21 810-20 918-3 124 0-553 783-5 004 0 71-887 -7 019-58 459 Andre innt 1 702 916 91 233-180 3 973-2 166 214-5 860-6 165 0-7 241 Interne inntekter 133 139-69 -0-1 839-433 170 533-4 0 1 307 Totalt Inntekt -19 974-19 863-3 102 233-733 5 595-7 602 384-5 256-27 089-7 019-84 427 Kostnad Lønnskostnader -14 569-17 553-8 116-5 880 0 1 025-4 281 2 312 10 576 53 651 0 17 165 Varekostn 2 481 5 691 804-27 0 269-2 188-5 533-349 5 417 8 950 15 517 Kjøp av helsetjenester -85-103 44-263 0 2 453 38-60 -29 17 179 0 19 173 Andre driftskostn -489 467-44 530-1 326-1 073 2 383 4 503 1 107 13 258 0 19 317 Interne kostnader -1 841 2 800-724 19-4 -331-544 -324-425 67 0-1 307 Avskrivninger 0 0 0 0 0 298 0 0 0 441 0 739 Totalt Kostnad -14 502-8 697-8 036-5 620-1 330 2 640-4 591 898 10 880 90 011 8 950 70 603 Netto finans Netto Finans 0 0 0 0 0-391 0 0 0 4 241 0 3 850 Totalt Netto finans 0 0 0 0 0-391 0 0 0 4 241 0 3 850 Resultat -34 476-28 560-11 138-5 387-2 063 7 845-12 193 1 282 5 624 67 163 1 932-9 973 Virksomhetsrapport august 2017 34
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk august mnd Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 921 0-1 921 Aktivitetsbaserte innt -876-413 523-72 -438 232 15-305 -1 405-2 736 Andre innt -195 144 7-15 -2 049 732-172 42-875 -790-3 173 Interne inntekter 13 117-25 -0-0 559 2 206 60 66-1 2 995 Totalt Inntekt -1 058-152 505-15 -2 122 853 2 266 102-794 -3 016-1 405-4 836 Kostnad Lønnskostnader -5 411-4 799-1 730 573 1 972-1 100 367 1 035 8 475-616 Varekostn 1 091 706 423-75 -106-720 -375 18 441 1 125 2 528 Kjøp av helsetjenester -137-42 1-133 759 91-27 7-1 742-1 225 Andre driftskostn 399 122 71 397 1 195 1 349-203 237 1 511 1 577 6 655 Interne kostnader -1 275-148 -365-10 -979-147 -58-16 5-2 994 Avskrivninger 101 52 153 Totalt Kostnad -5 334-4 161-1 600 752 1 195 3 095-2 079 144 2 556 8 808 1 125 4 501 Netto finannetto Finans -58 267 209 Totalt Netto finans -58 267 209 Resultat -6 393-4 313-1 095 737-926 3 890 187 246 1 762 6 059-279 -126 Virksomhetsrapport august 2017 35
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap Resultatavvik pr august er -10,0 mill kr. Inntektene er 85,7 mill kr under budsjett - hvorav reduksjon basisramme pga redusert pensjonskostnad mv utgjør 20,0 mill kr. Kostnadene er 71,9 mill kr under budsjett - hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 24,1 mill. Finansposter bidrar positivt med 3,9 mill kr. Lavere aktivitet enn budsjettert i somatikken har gitt en mindreinntekt på 43 mill kr. I Kristiansand er inntektsavviket -20,0 mill kr og kostnadsavviket -14,5 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -19,9 mill kr og kostnadsavviket -8,7 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket -3,1 mill kr og kostnadsavviket -8,0 mill kr. Pasientreiser har et negativt på -2,1 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -5,4 mill kr i avvik. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 7,8 mill kr. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -12,2 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +6,9 mill kr. Felles viser et positivt avvik på 67,2 mill kr. Gjestepasientkostnader er 9,8 mill kr under budsjett, mens finansposter bidrar positivt med 4,2 mill kr. Resterende avvik skyldes i hovedsak at det er budsjettert med risiko-avsetninger i forhold til omstillingstiltak i klinikkene mv. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 24,1 mill kr pr august og 37,2 mill kr for hele 2017. Mindreinntekt basisramme som følge av redusert pensjonskostnad utgjør 23,0 mill kr pr august og 34,5 mill kr for hele året. Virksomhetsrapport august 2017 36
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak 2017 - gjennomgås av klinikkdirektører somatikk i styremøtet Tiltak Arendal Klinikken har startet opp prosjektet «Rett pasient på rett plass til rett tid». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom sengepost, dagkirurgi og poliklinikk. Prosjektet har flere målsettinger: riktig fordeling av pasienter mellom sengeposter og pasienthotell (lettpost), redusere årsverksforbruket på sengepostene og tilpasse driften til økningen i dagkirurgi. Tiltak Flekkefjord «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter til desember 2017 Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS innen kirurgiske fag. Tiltaket på lab. prøver og røntgenundersøkelser er ikke innfridd, men bedret hensyntatt høy aktivitet. Tiltak Kristiansand Avdelingene har budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det har vært avholdt et sengeprosjekt som har gjort vedtak på effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden/øke polikliniske inntekter, med netto innsparing 5 mill kr. Effekt ventes fra ca 1. oktober 2017. Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, men fokus rettes nå primært inn mot 2018-budsjettet. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å effektivisere operasjonsaktiviteten og med dette øke behandlet volum. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport august 2017 37
5. Økonomi/finans Likviditet - utgående beholdning pr.aug på +735 mill.kr Tilbake til innholdsfortegnelse Foretaket har en utgående likviditet pr. august på +735 mill kr som innebærer en økning på 106 mill.kr i denne måneden. Ift. budsjettert nivå på 722 mill kr innebærer det at foretaket pr. august endte med et avvik på +12 mill kr Investeringer avviker pr. august positivt med +56 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon utgjør -107 mill kr. Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +52 mill kr, tilskudd vedlikeholdsmidler som ikke er kommet til utbetaling er på 14 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften inkl endringer arbeidskapital bidrar med +25 mill kr Driftskredittramme utgjør 107 mill kr som innebærer at foretaket har en likviditetsreserve på hele 841 mill kr Utgående likviditet pr. august er på +735 mill kr Virksomhetsrapport august 2017 38
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt pr august HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering 0 1 640 1 640 0 Vedlikehold og ombygginger 21 421 52 791 118 079-65 288 Tekniske installasjoner 13 669 32 525 52 535-20 011 MTU inkl havarier 22 709 65 318 121 227-55 909 IKT 4 978 5 000 7 480-2 480 Annet utstyr 3 440 16 447 16 447 0 Sum investeringer 66 217 173 720 317 408-143 688 Sykehuset har pr august investert for totalt 66,2 mill Prosjekter under tiltakspakken har brukt 14 mill kr pr august og totalt 41 mill kr i 2016 og 2017 tilsammen. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i 2017. Byggprosjekter fra 2016 med overheng til 2017 er alle i utførende fase. Regnskap 2017 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2017 Budsjett 2017 0 151 851 151 851 Oppgradering operasjon/anestesi 1 640 1 640 0 151 851 151 851 Sum større oppgradering 1 640 1 640 6 142 6 142 Diverse omb.prosjekter 14 046 18 929 619 10 544 11 163 Ombygging KPH 2014 5 000 28 000 661 9 150 9 810 Ombygging ifm Arealplan 1 500 1 525 75 8 251 8 326 Nybygg Psykiatri 11 800 31 800 13 924 27 420 41 343 Tiltakspakke bygg 2016 20 445 37 825 21 421 55 364 76 785 Sum ombygginger 52 791 118 079 10 133 10 133 Vedlikehold teknisk anlegg 28 395 48 405 3 536 3 536 Nødstrøm/reservekraft SSK 4 130 4 130 13 669 0 13 669 Sum Tekniske installasjoner og 32 525 52 535 9 858 9 858 MTU ihht liste 26 286 67 657 589 80 093 80 682 Radiologiprosjekt 14 923 21 616 3 397 3 397 Ultralyd 6 600 7 575 0 64 568 64 568 Utstyr SFK 1 000 1 000 4 743 4 743 Havaripott alle kategorier 12 521 19 285 4 122 39 600 43 722 Overvåkningsanlegg 3 988 4 094 22 709 184 261 206 969 Sum MTU inl havarier alle kate 65 318 121 227 1 723 1 723 IKT infrastruktur 5 000 7 480 3 255 3 255 IKT lokale prosjekt 4 978 0 4 978 Sum IKT 5 000 7 480 3 440 3 440 Diverse teknisk utstyr/transportm 16 447 16 447 3 440 0 3 440 Sum annet utstyr 16 447 16 447 66 217 391 475 457 692 Sum prioriterte investeringer 173 720 317 408 Virksomhetsrapport august 2017 39
Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport august 2017 40
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport august 2017 41
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal pr.aug Faktisk aug Budsjett aug Avvik aug Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -19 309-19 309 0-149 401-149 401 0 Aktivitetsbaserte innt -46 918-47 330-413 -383 409-404 328-20 918 Andre innt -341-197 144-2 299-1 383 916 Interne inntekter -138-21 117-310 -171 139 Inntekt sum -66 707-66 859-152 -535 420-555 282-19 863 Kostnad Lønnskostnader 62 138 57 339-4 799 468 226 450 674-17 553 Varekostn 8 481 9 187 706 71 439 77 130 5 691 Kjøp av helsetjenester 175 132-42 1 223 1 120-103 Andre driftskostn 784 906 122 6 938 7 405 467 Interne kostnader 4 168 4 020-148 32 638 35 438 2 800 Kostnad sum 75 745 71 584-4 161 580 465 571 767-8 697 Resultat 9 039 4 726-4 313 45 045 16 485-28 560 Virksomhetsrapport august 2017 42
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr.aug Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Arenda 113 Kirurgiske fag SSA -14 949 360-14 589-4 525 968-27 -386 225-3 745-18 335 117 Avd poliklinikk- og pleie SSA 221 93 145 459-4 492 3 385-129 179 148-908 -449 125 Gyn/obst. avd SSA -3 876 51-3 825 37-128 7-171 -108-364 -4 189 189 AIO SSA -143 62 101 21-1 053 1 347-8 -565 23-256 -235 192 Merkantil avd SSA 64 64-441 -23 892-87 342 406 332 Medisinsk avd SSA 1 404 164 1 568-4 861-17 -36 168 2 106-2 639-1 071 342 Barne- og ungdomsavd SSA -2 760 157-2 603-747 -19 60-82 488-300 -2 904 298 Klinikk Arendal felles -816 30-171 -957-1 471 180 30 431 4-826 -1 783 Totalt Klinikk for somatikk Arendal -20 918 916 139-19 863-17 553 5 691-103 467 2 800-8 697-28 560 Virksomhetsrapport august 2017 43
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA ble -4,3 mill. kroner i august og -28,5 mill. kroner hittil i år. Inntektene er i balanse i august, men ligger 19,8 mill kr under budsjett hittil i år. Lønnskostnader inkl innleie har et avvik på -4,8 mill. kroner i august og ligger 17,5 mill. kroner under budsjett hittil i år, mens driftskostnader har et positivt avvik på 0,6 mill. kroner i august og 8,8 mill. hittil i år. Inntektene er i balanse i august. Medisinsk avdeling har et positivt avvik på 1,7 mill. kroner mot budsjett, mens Kirurgiske fag og Barne- og ungdomsavdelingen har et negativt avvik på til sammen 1,0 mill. kroner. Det er også et negativt avvik på gjestepasienter og utskrivningsklare pasienter på til sammen 0,8 mill. kroner. Overtid, vikarer og ekstrahjelp har et negativt avvik på 6,7 mill. kroner hittil i år. Av dette utgjør refusjon av syke- og fødselspenger 4,8 mill. kroner. Varekostnader har et positivt avvik på 5,7 mill. kroner hittil i år. Kjøp av røntgentjenester og blodprodukter har et positivt avvik på 2,0 mill. kroner hittil i år. Dette henger sammen med den lave aktiviteten på heldøgn. Klinikken har startet opp prosjektet «Rett pasient på rett plass til rett tid». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom sengepost, dagkirurgi og poliklinikk. Prosjektet har flere målsettinger: riktig fordeling av pasienter mellom sengeposter og pasienthotell (lettpost), redusere årsverksforbruket på sengepostene og tilpasse driften til økningen i dagkirurgi. Virksomhetsrapport august 2017 44
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal august DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport august 2017 45
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal, pr august DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport august 2017 46
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Arendal, pr august Somatisk klinikk Arendal ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgiske fag SSA 6 959-664 -8,7 % Gyn/obst avd SSA 1 679-162 -8,8 % Medisinsk avdeling SSA 6 469 27 0,4 % Barne-og ungdomsavdeling SSA 902-136 -13,1 % Sum somatisk klinikk SSA 16 008-934 -5,5 % Virksomhetsrapport august 2017 47
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i august var 8.137 konsultasjoner, 927 (12,9%) over budsjett og 136 (1,7%) flere enn samme periode i fjor. Aktiviteten hittil i år er 2.336 (3,8%) over budsjett, og 1.291 (2,1%) flere enn hittil i år 2016. Somatikk Arendal utførte 1.086 dagbehandlinger i august, 79 (7,9%) over budsjett. Aktiviteten på dagbehandling hittil i år er i henhold til budsjett, og er på samme nivå i 2016. Somatikk Arendal har hatt 1.385 innleggelser i august, 31 (2,2%) under budsjett. Hittil i år er aktiviteten 1.003 (8,5%) under budsjett. Sammenlignet med hittil i år 2016, er aktiviteten redusert med 170 (1,5%). Kirurgiske fag har et negativt avvik på heldøgn på 718opphold mot budsjett hittil i år. Dette skyldes i all hovedsak plastikkirurgi, samt ortopedi. Vi vil se en økning i aktiviteten fra høsten når de nye plastikkirurgene er på plass. Avdeling for gyn/obst. har av negativt avvik på 225 heldøgnsopphold mot budsjett hittil i år. Fødselstallene er lavere enn forventet. Dette gjelder for hele landet. Barne- og ungdomsavdelingen har et negativt budsjettavvik på 139 heldøgnsopphold hittil i år. Beleggsprosenten i august var på 65%. Virksomhetsrapport august 2017 48
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, september Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 113 Kirurgiske fag SSA 73 85 12 81 4 73 81 8 80 1 80 117 Avd poliklinikk og pleie SSA 300 311 11 273 38 296 294-2 266 29 257 125 Gyn/obst avd SSA 54 57 3 53 4 54 52-2 52 0 50 189 AIO SSA 243 233-10 228 4 238 229-9 225 4 220 192 Merkantil avd SSA 93 91-1 92 0 68 94 25 90 4 88 298 Klinikk Arendal felles 5 5 0-8 13 3 5 2 1 4-8 332 Medisinsk avdeling SSA 69 72 4 69 4 88 71-17 69 2 66 342 Barne- og ungdomsavdeling SSA 62 61 0 64-3 65 62-2 65-3 65 Sum Klinikk for Somatikk Arendal 898 916 18 852 64 885 888 3 848 40 818 Virksomhetsrapport august 2017 49
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 7,0 % 7,7 % 7,3 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 5,0 % 5,2 % 5,4 % 6,1 % 6,7 % 7,2 % Korttids 2016 2,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 2,3 % Langtids 2016 4,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,8 % Totalt 2017 7,2 % 7,4 % 7,4 % 6,1 % 6,1 % 7,2 % 7,4 % Korttids 2017 2,8 % 2,7 % 2,9 % 1,6 % 1,9 % 2,4 % 2,5 % Langtids2017 4,3 % 4,8 % 4,5 % 4,6 % 4,2 % 4,9 % 4,9 % Virksomhetsrapport august 2017 50
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, sep. Somatikk Arendal bruker 18 årsverk mer i september enn samme periode i fjor, og 3 årsverk mer hittil i år sammenlignet med i fjor. Avviket i forhold til i fjor gjelder hovedsakelig stillingsgruppene overleger og LIS-leger. Årsaken er at vi nå har tilsatt i vakante stillinger, i tillegg til 5 nye som ble godkjent i 2016. Overforbruket sammenlignet mot budsjett er på 64 årsverk i september, og 40 årsverk hittil i år, og knytter seg hovedsakelig til Avdeling for Poliklinikk og Pleie (APP). APP har et overforbruk på 56 årsverk i september, og 35 årsverk hittil i år. Dette inkluderer et uløst innsparingskrav på 18 årsverk i august, og 6 årsverk hittil i år. Det har vært større behov for ferievikarer enn det som er budsjettert. I august måned har beleggsprosenten vært høy på alle sengepostene, noe som har resultert i ekstra innleie av personell. Infeksjonsgruppe 3C har også hatt overbelegg. Dette er pasienter som krever ekstra tid for å ivareta smitteforebyggende prinsipper. De siste månedene har det også vært et stort omfang av fastvakter (ca. 300 stykk siste to månedene). Klinikken jobber med en analyse for å se på sammenhengen mellom bemanning, beleggsprosent, sykefravær samt behovet for fastvakter. Det er startet pilotering på bruk av forløpsplan for pasienter innen medisinsk gastro og gyn. Virksomhetsrapport august 2017 51
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport august 2017 52
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord pr.aug Faktisk aug Budsjett aug Avvik aug Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -4 835-4 835 0-37 109-37 109 0 Aktivitetsbaserte innt -14 603-14 080 523-122 792-125 916-3 124 Andre innt -471-464 7-3 986-3 895 91 Interne inntekter 0-25 -25-130 -200-69 Inntekt sum -19 909-19 404 505-164 017-167 119-3 102 Kostnad Lønnskostnader 18 797 17 067-1 730 148 246 140 130-8 116 Varekostn 1 188 1 612 423 12 976 13 780 804 Kjøp av helsetjenester 24 25 1 191 235 44 Andre driftskostn 338 408 71 3 819 3 775-44 Interne kostnader 1 520 1 155-365 10 905 10 181-724 Kostnad sum 21 867 20 267-1 600 176 136 168 101-8 036 Resultat 1 958 863-1 095 12 120 981-11 138 Virksomhetsrapport august 2017 53
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord pr.aug Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Flekkefjor 127 Avd for Kirurgiske fag SSF -7 838 193-113 -7 758-670 -82-37 -110-37 -937-8 695 193 Merkantil avd SSF -42-42 -689-9 33-8 -673-715 333 Medisinsk avd SSF 4 691-93 13 4 612-4 411 479 81-373 -650-4 875-263 398 Klinikk Fl.fjord felles 24 32 30 86-2 346 416 407-28 -1 551-1 466 Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord -3 124 91-69 -3 102-8 116 804 44-44 -724-8 036-11 138 Virksomhetsrapport august 2017 54
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har for 2017 lagt til grunn et ambisiøst aktivitetsbudsjett, med bakgrunn i høy aktivitet i fjorårets 9 siste måneder samt en ny muntlig samarbeidsavtale med SUS innen gynekologi og kirurgi. Samarbeidsavtalen med Stavanger universitetssjukehus (SUS) er beregnet til å gi ca 8,2 mill kr i økte inntekter (80 % DRG-refusjon). Det er forutsatt at avtalens økte aktivitet kan gjennomføres innenfor eksisterende personalressurser. Øvrige kostnader er beregnet til ca 1,8 mill kr. Nettoeffekt ca 6,4 mill kr. Risikoelementer i budsjettet er primært knyttet til et ambisiøst aktivitetsbudsjett (herunder oppfyllelse av SUSsamarbeidet), besatte overlegehjemler og behov for vikarbyrå leger og spesialsykepleiere. Akkumulert etter august er resultatet -11,1 mill kr. August måned ble forholdsvis bra med -1,1 mill kr. Siste måned viste et positivt avvik på inntekter med +0,5 mill. Kostnadssiden overskrider i august med 1,6 mill kr, og den høye aktiviteten på sengepostene har medført høye lønnskostnader/vikarbyrå. Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivningsklare pasienter) viser etter august -2,9 mill kr, og 2,3 mill kr er knyttet til negativt avvik for gjestepasienter. Avviket på gjestepasienter er bedret siste måneder, men august var svak. Bedring siste måneder ser vi på antall elektive kirurgiske pasienter (innlagte heldøgn og dagkirurgi) fra Rogaland som har økt 4 siste måneder sammenlignet med 2016. Det antas satsingen overfor SUS har påvirket veksten. Poliklinikkinntektene (-2,4 mill kr) viser høyere avvik enn volum tilsier. Medisinsk avd har merinntekter på ca 4,6 mill kr, mens Avd for kirurgiske fag har -7,7 mill kr i inntekter. Lønnsavviket inkl. byrå er etter august på -8,1 mill kr. Medisinsk avdeling overskrider med 4,4 mill kr på grunn av meget høyt belegg, nødvendig bruk av vikarbyrå, og at 2 ekstra LIS er benyttet. Avdeling for kirurgiske fag har et samlet lønnsavvik på -2,3 mill kr. Interne kostnader samlet er på -0,7 mill kr pr. august, i hovedsak røntgen u.s og lab. prøver overskrider. Samlet sett overskrider Medisinsk avdeling og Avdeling for kir. fag med henholdsvis 0,3 og 8,7 mill kr. Tiltak: Det er 3 hovedtiltak i 2017 med økonomisk effekt. «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter til desember 2017. Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS innen kirurgiske fag er det andre større tiltaket. Tiltaket på lab. prøver og røntgen u.s er ikke innfridd, men noe bedret hensyntatt høy aktivitet. Virksomhetsrapport august 2017 55
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord august DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport august 2017 56
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr august DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport august 2017 57
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr august Somatisk klinikk Flekkefjord ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avd for kirurgiske fag SSF 2 651-298 -10,1 % Medisinsk avdeling SSF 2 288 239 11,7 % Sum somatisk klinikk SSF 4 940-59 -1,2 % Virksomhetsrapport august 2017 58
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har i budsjett 2017 lagt til grunn en betydelig vekst i forhold til oppnådde volumtall i 2016: Innlagte heldøgn øker med 107 opphold (+1,9 %), dagkirurgi/dagbehandlinger øker med 261 (+7,1 %), mens poliklinikk øker med 2.369 konsultasjoner (+10,5 %). Den sterke veksten på poliklinikk skyldes i hovedsak at det er budsjettert med tilsetting av 2 overlegehjemler på Medisinsk avdeling som var dekket med LIS i 2016. Somatisk klinikk Flekkefjord oppnådde i 2016 en betydelig vekst på dagkirurgi og innlagte heldøgn (både Kirurgi og Medisin) fra ca. 01.04.16. I budsjettet for 2017 er det forutsatt en helårsvirkning av denne veksten, og i tillegg har kirurgiske fag budsjettert et større tiltak med bakgrunn i et planlagt utvidet samarbeid med SUS. Det er budsjettert med vekst fra Rogaland fordelt med 80 innlagte gynekologiske pasienter og en vekst på 305 dagkirurgiske inngrep (fordelt mellom gynekologi og kirurgi). Tiltaket i forhold til SUS øker budsjett DRG med 245 poeng, og med 80 % refusjon utgjør dette brutto ca. 8,2 mill kr. August-tallene viste årets høyeste aktivitet mot budsjett, og gav for klinikken et positivt avvik på innlagte heldøgn (+69), negativ avvik på dagopphold (-47) og et positivt avvik på poliklinikk (+33). Akkumulert hittil i år viser innlagte heldøgn +152, dagbehandling -509 og poliklinikk -1.169. Innlagte heldøgn pr. avd: Avdeling for kirurgiske fag har pr. august +13 og Medisinsk avdeling har +139. Dagbehandlinger og dagkirurgi pr. avd : Medisinsk avdeling har et negativt budsjettavvik på 286 dagbehandlinger (i sin helhet dialyse), mens kirurgiske fag også har negativt avvik på -223 dagkirurgiske inngrep. Samarbeidsavtalen med SUS viser vekst mot fjorårstallene. Poliklinikk pr. avd: Hele det negative avviket er i Avdeling for kirurgiske fag (-1.369), mens Med. avdeling har +199 konsultasjoner. Det må nevnes at Medisinsk avdeling har hatt kveldspoliklinikk og lønnet 2 ekstra LIS hittil i år, noe som har frigjort overlegene til å kunne ta mer poliklinikk. DRG-poeng pr. august viser -59 poeng i forhold til budsjett. Virksomhetsrapport august 2017 59
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, september Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 127 Avd for kirurgiske fag SSF 146 140-7 131 9 132 129-3 128 1 124 333 Medisinsk avdeling SSF 133 140 7 121 19 131 129-2 117 12 114 398 Klinikk Flekkefjord felles 29 33 4 24 9 19 31 12 30 1 20 Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord 309 313 4 276 37 283 289 6 275 14 258 Virksomhetsrapport august 2017 60
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 6,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,9 % 4,4 % 4,0 % 5,1 % 6,0 % 6,2 % 7,3 % Korttids 2016 2,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 2,9 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,6 % 2,2 % 2,2 % Langtids 2016 3,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 3,4 % 3,3 % 4,0 % 5,1 % Totalt 2017 7,6 % 8,1 % 7,2 % 6,6 % 6,3 % 7,0 % 5,9 % Korttids 2017 3,1 % 3,9 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 1,5 % Langtids2017 4,5 % 4,2 % 4,9 % 4,4 % 4,1 % 4,7 % 4,4 % Virksomhetsrapport august 2017 61
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, sep. 14 årsverk over budsjett hittil Akkumulert har klinikken 4 årsverk som er knyttet til uidentifiserte innsparingskrav. Kirurgisk avdeling har hatt lederskifte som har gitt noe ekstra årsverk. (ca 0,5 økt årsverk 1 halvår) På medisinsk avdeling har aktivitetsnivået gjort det nødvendig med ekstra bruk av LIS samt også økt variabel stillingsforbruk på sengeposten. Sykefraværet er høyere enn budsjetterte årsverk og gir økt bruttoforbruk, men mindre økonomisk effekt da dette gir økte lønnsrefusjoner. Klinikken har i september 4 flere brutto årsverk enn september 2016. I september mnd har klinikken 37 årsverk over budsjett, dette er knyttet til uidentifiserte innsparingstiltak (10,5 årsverk fra juli mnd), og 2 «innleide årsverk i «Rett drift rett i drift» ikke budsjettert fra 01.07.17. Virksomhetsrapport august 2017 62
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport august 2017 63
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr.aug Faktisk aug Budsjett aug Avvik aug Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -37 477-37 477 0-287 134-287 134-0 Aktivitetsbaserte innt -74 327-75 202-876 -619 903-641 713-21 810 Andre innt -516-711 -195-7 117-5 415 1 702 Interne inntekter -116-103 13-961 -828 133 Inntekt sum -112 436-113 494-1 058-915 116-935 090-19 974 Kostnad Lønnskostnader 100 597 95 187-5 411 796 746 782 177-14 569 Varekostn 8 812 9 903 1 091 81 540 84 021 2 481 Kjøp av helsetjenester 732 595-137 5 097 5 012-85 Andre driftskostn 1 158 1 557 399 12 927 12 439-489 Interne kostnader 8 098 6 823-1 275 61 810 59 969-1 841 Kostnad sum 119 398 114 064-5 334 958 120 943 618-14 502 Resultat 6 962 570-6 393 43 004 8 528-34 476 Virksomhetsrapport august 2017 64
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr.aug Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Kristiansa 110 Kirurgisk avd SSK -2 714 2-37 -2 749-2 960-45 -218 339-378 -3 262-6 011 114 Ortopedisk avd SSK -5 415 14-5 401-1 800-91 2 64-73 -1 899-7 300 118 Kirurgiske senger SSK -115 24-91 -1 358-554 318 4 64-1 526-1 616 121 ØNH-avd -3 058 98 45-2 915-51 -327-1 73 42-264 -3 179 124 Kvinneklinikk SSK -4 471 145 23-4 303-2 349-507 36-396 33-3 183-7 486 185 AIO SSK 50 280 330 406-160 -130-344 40-188 142 186 Op.avd SSK -325 1 560 80-17 1 298 1 298 331 Medisinsk avd SSK 2 597 1 389-133 3 853-2 647-1 534-115 -1 407-2 592-8 296-4 442 336 Senter for kreftbehandling -1 596 394 25-1 178 160-1 271-42 105 23-1 026-2 204 343 Nevrologisk avd 825 52 7 884-696 -365-87 205 213-730 154 344 Barne- og ungdomsavd SSK -7 584 513 22-7 049 4 166 497 244 368 665 5 940-1 109 349 AFR 379-1 009-630 94-257 -75 72 183 17-613 198 Klinikk Kr.sand felles -708 80-98 -726-7 208 5 537-19 349-44 -1 385-2 111 Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand -21 810 1 702 133-19 974-14 569 2 481-85 -489-1 841-14 502-34 476 Virksomhetsrapport august 2017 65
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2017 ligger det flere budsjetterte tiltak på klinikknivå som p.t i begrenset grad er omgjort til konkretiserte innsparinger på avdelingsnivå. Dette gjelder pasienthotell, effektivisering av kirurgiske forløp, vaktordninger og legenes tjenesteplaner. I sum utgjør dette 19 mill kr som er budsjettert pr. 01.01.17. De 2 første tiltakene er dog nå konkretisert gjennom et nytt sengeprosjekt som gav helårsinnsparing på ca 5 mill kr, med effekt fra ca oktober, og flytting av budsjettkrav effektivisering kirurgiske forløp til aktuelle kirurgiske fag. I tillegg er det budsjettert krav til nye tiltak lønnskostnader/årsverk på 8,3 mill kr med effekt fra 01.07 (med helårsvirkning 16,6 mill kr), der klinikken pr. august ikke har konkrete tiltak. Klinikken har risiko også knyttet til DRG-indeks. Det er budsjettert vekst i DRG-indeks fordelt på poliklinikk og innlagte heldøgn tilsvarende 3 mill kr, og det er pågående kodeprosjekter på ØNH-avdeling og Kvinneklinikken. Indeks innebærer betydelig risiko/muligheter i budsjettet, da 1 % endring (+/-) gir ca 8 mill kr i effekt på inntektssiden Klinikken hadde i august måned et negativt avvik på 6,4 mill kr. Akkumulert etter august har klinikken et negativt avvik mot budsjett på 34,5 mill kr. Akkumulert inntektsavvik er på -20,0 mill kr, mens kostnadene overskrider med 14,5 mill kr. Aktivitet innlagte heldøgn og dagbehandling gav i august et avvik på -0,4 mill kr mot budsjett, mens poliklinisk aktivitet gav -0,3 mill kr. Akkumulert viser ISF-inntekter innlagte/dag og poliklinikk henholdsvis -13,0 og -8,1 mill kr. Avviket på poliklinikk i kr er betydelig høyere enn forventet ut fra gjennomsnittlig budsjettert inntekt pr. konsultasjon. På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå pr. august en overskridelse på 14,6 mill kr. Fra og med 01.07, vil budsjettert innsparing uten reelt tiltak gi månedlig overskridelse på ca 1,4 mill kr eller 8,3 mill kr for 2. halvår. Lønnsavviket er betydelig på klinikk felles (-7,2 mill kr, bl.a p.g.a tiltak budsjetterte uten tilstrekkelig effekt, og noe feil i budsjett og etterbetalinger leger, samt økt uttak overlegepermisjoner). I tillegg overskrider Kvinneklinikken, Ortopedisk avdeling og Kirurgisk avdeling med henholdsvis 2,3/1,8/2,9 mill kr, selv med svakere aktivitet enn budsjettert. Se for øvrig omtale i innledning vedrørende status sengeprosjekt og progresjon lønnsnedtak innenfor kirurgiske senger. Virksomhetsrapport august 2017 66
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Varekostnader viser pr. august et mindreforbruk på 2,5 mill kr, og dette skyldes en prisstigningsreserve på klinikk felles. Interne kostnader: Klinikken overskrider med 1,8 mill kr. Blodprodukter overskrider med 1,1 mill kr (halvparten oppstod i august), mens røntgenundersøkelser overskrider med 0,4 mill kr. Negativt volumavvik for innlagte heldøgnspasienter hiå forsterker avviket reelt sett. Forbruket av lab. tjenester er 0,2 mill kr høyere enn budsjett pr. august. Vedr. overtakelse av hematologipasienter fra SSA (i første omgang planlagt for en 3 års periode fra høsten 2016): Medisinsk avdeling SSK ba om en refusjon fra somatisk klinikk SSA for merutgifter knyttet både til blodprodukter, medikamenter og lønnskostnader, ettersom ISF-finansieringen kun gir et mindre bidrag til å dekke utgiftene. For 1. tertial er somatikk SSK kompensert med kr. 150.000, jfr. vedtak fra økonomidirektør. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Avdelingene har budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det har vært avholdt et sengeprosjekt som har gjort vedtak på effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden/øke polikliniske inntekter, med netto innsparing 5 mill kr. Effekt ventes fra ca 1. oktober 2017. Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, men fokus rettes nå primært inn mot 2018-budsjettet. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å effektivisere operasjonsaktiviteten og med dette øke behandlet volum. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport august 2017 67
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand august DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK Virksomhetsrapport august 2017 68
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand, pr august DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport august 2017 69