Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Presentasjon til Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg 14. november 2017
Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019 Historisk svak folketallsvekst ny vekstbane i økonomiplanen Færre flyktninger skal bosettes lavere integreringstilskudd Handlingsregelen om reserver etterleves fram mot ny kommune Ingen kutt i budsjettet full kompensasjon for lønns- og prisvekst Gebyrer og egenandeler øker med deflator (2,6 prosent) unntak: - VA (4 prosent) og barnehageplass (6,6 prosent) - Renovasjonsgebyr, elevavgift Kulturskolen og tilbud på G60 er tilnærmet uendret 15.11.2017
Oppsummering budsjett 2018 konsern Sunn økonomi: Netto driftsresultat: 102 millioner kroner (2 prosent) Disposisjonsfondet: 467 millioner kroner per 31.12.2018 Egenfinansiering av investeringer: 131 millioner kroner (25 prosent) 15.11.2017
Endringer i programområdenes rammer Opprinnelig budsjett Pris, deflator og Nye tiltak og Forslag budsjett Programområde 2017 lønnsvekst realendringer 2018 Realendring P01 Barnehage 529 737 789 10 987 458-72 000 540 653 247 0,0 % P02 Oppvekst 295 561 935 5 361 964 6 704 140 307 628 040 2,3 % P03 Samfunnssikkerhet 48 457 777 1 245 501-737 000 48 966 278-1,5 % P04 Byutvikling 19 610 107-65 089 6 000 000 25 545 018 30,6 % P05 Helse-, sosial og omsorgstjenester 1 320 701 847 21 181 814 23 146 000 1 365 029 661 1,8 % P06 Kultur 145 144 075 3 272 178 3 743 230 152 159 483 2,6 % P07 Ledelse, organisering og styring 202 531 778 3 885 596 17 209 440 223 626 813 8,5 % P08 Kompetanse, markedsføring og næring 9 418 208 214 870-9 633 078 0,0 % P09 Idrett, park og natur 77 366 907 1 696 359 3 200 000 82 263 266 4,1 % P10 Politisk styring 23 709 983 208 166-3 361 000 20 557 149-14,2 % P11 Vei 60 394 874 1 034 075 1 000 000 62 428 949 1,7 % P12 Grunnskoleopplæring 785 116 539 18 752 629 26 000 347 829 869 516 3,3 % P13 Introduksjonstjenester 77 048 198 1 228 217-16 422 000 61 854 415-21,3 % P14 Vann og avløp -87 263 144 3 171 432-2 250 000-86 341 713 2,6 % Sum 3 507 536 873 72 175 170 64 161 157 3 643 873 200 1,8 % 4
Svært lav befolkningsvekst siste 12 måneder o o Oppdaterte befolkningstall fra SSB/KMD per 1. juli 2017 (kriteriedata til inntektssystemet 2018) viser at befolkningsveksten i perioden 1. juli 2016 til 1. juli 2017 er betydelig lavere en forutsatt i SSB s seneste framskrivningsprognose fra juni 2016 Drammen kommune har de senere år hatt høyere befolkningsvekst enn landet, men siste 12 måneder er veksten i Drammen så lav som 0,48% mot 0,81% på landsbasis Aldersgrupper 01.07.2016 01.07.2017 Endring Endring % 0-5 år 4 749 4 673-76 -1,60 % 6-15 år 8 077 8 090 13 0,16 % 16-66 år 45 061 45 266 205 0,45 % 67-79 år 7 310 7 497 187 2,56 % 80-89 år 2 416 2 400-16 -0,66 % Over 90 år 589 602 13 2,21 % Sum Drammen kommune 68 202 68 528 326 0,48 % Sum landet 5 235 629 5 277 818 42 189 0,81 %
Sentrale inntekter 2018 2021 forutsetninger (2) Integreringstilskudd: - Forventet lavere bosetting, fra 130 til 70 personer, gir lavere inntekter - Inntekten er forventet redusert med 13,5 millioner kroner i 2018 - Inntekten er forventet redusert med 73 millioner kroner i perioden 2018-2021 Særtilskudd enslige mindreårige flyktninger: - Forventet lavere bosetting, fra 15 til 10 personer, gir lavere inntekter. - Inntekten er forventet redusert med 6 millioner kroner i 2018 - Inntekten er forventet redusert med 14 millioner kroner i perioden 2018-2021 Samlet inntektsbortfall i perioden er 87 millioner kroner. Dette vil kreve betydelige tilpasninger i kostnadene til de berørte tjenestene Berørte virksomheter i HSO er: - NAV - Helsetjenesten 6
Anmodning om bosetting av flyktninger i 2018 brev fra IMDi 6.11.2017 Rådmannen har som en foreløpig forutsetning lagt til grunn en årlig bosetting av flyktninger på 70 personer herav 10 enslige mindreårige flyktninger i forslaget til økonomiplan 2018-2021 Det er nå mottatt brev fra IMDi der Drammen kommune anmodes om å bosette 65 flyktninger i 2018: Det bes om at 5 plasser forbeholdes enslige mindreårige flyktninger over 15 år I tillegg ber IMDi om fleksibilitet i fordelingen av passer til enslige mindreårige over og under 15 år dersom alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg Behovet for bosetting av flyktninger er kraftig redusert, og IMDis siste prognose viser et behov på 4 400 flyktninger. Dette inkluderer 150 enslige mindreårige flyktninger Det er kun om lag halvparten av kommunene som de seneste årene har bosatt flyktninger som er bedt om bosetting i 2018 7
Anmodning om bosetting av flyktninger i 2018 endring av pkt. 15 i rådmannens forslag til vedtak Rådmannens opprinnelige forslag (pkt. 15): «Rådmannen legger foreløpig til grunn en årlig bosetting på inntil 70 flyktninger herav 10 enslige mindreårige flyktninger i perioden 2018-2021. Rådmannen legger fram sak om endelig bosettingskvote når konkret henvendelse fra IMDi foreligger.» Nytt forslag pkt. 15: «Drammen kommune bosetter 65 flyktninger i 2018 herav forbeholdes 5 plasser til enslige mindreårige flyktninger over 15 år. Dersom alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg vil kommunen utvise fleksibilitet i fordelingen av plasser til enslige mindreårige flyktninger over og under 15 år. For resten av planperioden 2019-2021 legges foreløpig tilsvarende bosetting til grunn. Budsjettmessig konsekvenser av lavere bosetting innarbeides i 1. tertialrapport 2018.» 8
Investeringer for 3,0 milliarder kroner i planperioden 1 000,0 Brutto investeringsutgifter 2018-2021 (mill. 2018-kroner) 900,0 800,0 700,0 844,6 803,3 712,0 683,5 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 2018 2019 2020 2021
Størst investering innenfor P12 Grunnskole 1 000 Investeringsutgifter per programområde 2018-2021 Millioner 2018-kroner 952 800 600 545 479 400 256 200 121 123 138 180 162-8 26 51 1 2
Kravet til egenfinansiering er oppfylt i perioden Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av samlede ikke-rentable investeringer etter tilskudd og merverdiavgift på 20-25 prosent For å begrense veksten i lånegjelden legger rådmannen opp til høyere egenfinansiering enn handlingsregelens minstekrav Mill. 2018-kroner 2018 2019 2020 2021 Sum 2018-2021 Ikke-rentable investeringer 645,6 628,9 517,6 525,1 2 317,2 - Statstilskudd -13,0-23,0-3,0-3,0-42,0 - Mva-kompensasjon -110,8-108,7-94,3-92,5-406,2 Grunnlag egenfinansiering 521,8 497,2 420,3 429,6 1 869,0 Forslag egenfinansiering -131,0-119,6-127,9-108,1-486,6 Egenfinansieringsgrad 25,1 % 24,1 % 30,4 % 25,2 % 26,0 % 11
Effektiv tjenesteproduksjon i Drammen kommune Basert på ASSS-tall for 2016
P05 Helse, sosial og omsorg Nye driftstiltak Utvikling av helseknutepunkter Drammen kjøkken avvikles og inngår i HSO Jobbsjansen videreføres 15.11.2017 13
Driftstiltak Rådmannen foreslår å avsette 22,6 millioner kroner til nye driftstiltak i 2018: styrking av tjenestene i helse- og omsorgsdistriktene i tråd med befolkningsutviklingen opprettholde kvaliteten og kapasiteten på tjenestene til rusavhengige etter bortfall av statlige tilskuddsmidler iverksettelse av tiltak i Innovasjonsstrategien for rus- og psykiske helsetjenester økt eierbidrag til Legevakta kompensasjon av økt innslagspunkt vedrørende finansiering av ressurskrevende tjenester 15.11.2017 14
Helseknutepunkt (1) Utvikling av helse- og omsorgsdistriktene vil bidra til: at den enkelte lever lengst mulig i eget liv å sikre tjenester til personer med alvorlig helsesvikt å være en forebyggende samfunnsaktør i nærmiljøet en bærekraftig kostnad for Drammenssamfunnet Helseknutepunktet skal videre tilrettelegges som en arena for samarbeid med frivillige, skoler, barnehager og andre for å bidra til økt helse og trivsel til innbyggere uavhengig av alder og helsetilstand 15.11.2017 15
Helseknutepunkt (2) Aktuelle forebyggende tjenester som skal utvikles i tillegg til sykehjem og hjemmetjenester: kostholdsveiledning og enkle helsetilstandsmålinger råd og veiledning i livsstilsvaner og praktiske tips etablere arena for aktiviteter etablering av trygghetsplasser Gjennom utbygging av helse- og omsorgsdistriktene vil det også kunne legges til rette for et tettere samarbeid med, og mulig utleie til, private aktører 15.11.2017 16
Helseknutepunkt (3) I planperioden er det satt av følgende investeringsmidler: Åskollen HOD: 200 millioner kroner Åssiden HOD: 107 millioner kroner Prosjektering av fremtidige helseknutepunkt: 7 millioner kroner 15.11.2017 17
Innleide sykehjem Losjeplassen, Hamborgstrøm og Åssiden helse- og omsorgsdistrikt drifter tjenester i innleide bygg Mulighetene for kjøp har vært vurdert, og rådmannen anbefaler følgende: Ikke kjøpe eller videreføring av leieforholdet ved Åssiden HOD når leiekontrakten går ut 2031 Grunnet begrenset funksjonalitet og utviklingsmuligheter Fornying av leiekontraktene for Losjeplassen HOD og Hamborgstrøm HOD med 10 år, deretter avvikling av leieforholdet grunnet: Sikring av nødvendig tid for arealanskaffelse, regulering og bygging av nye helse- og omsorgsdistrikt samt ny kommune 15.11.2017 18
Innovasjonsstrategi PHR Psykisk helse og rustjenester Rådmannen foreslår å iverksette en rekke tiltak: Starte opp utviklingsarbeidet med Drammensgården Utvidelse av ambulante tjenester til kveld og helg Utrede lokalmedisinsk senter, legevakt og drift av legevaktsbil for PHR 15.11.2017 19
Annet Drammen kjøkken avvikles som egen virksomhet, og inngår i virksomhetsporteføljen til Helse-, sosial- og omsorgstjenester fra 1.1.2018. Rådmannen anbefaler at tiltaket «Jobbsjansen» videreføres. Ordningen vil fremover finansieres innenfor bevilgede driftsrammer. 15.11.2017 20
Millioner kroner Startlån - Reduserer utlånsramme fra 300 til 200 millioner kroner per år 300 250 Startlån - årlig utlån (prognose 2017) 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Startlån 20,9 31,4 30,1 26,3 42,3 39,8 35,4 48,4 101,2 85,8 114,8 167 259,8 200 15.11.2017 21
P05 - Forslag til driftsbudsjett 15.11.2017 22
P05 - Forslag til investeringsbudsjett 15.11.2017 23
Årsbudsjett og virksomhetsplaner for 2018 22. desember 2017 Virksomhetenes budsjettrammer for 2018 skal foreligge - budsjettrundskriv sendes ut (inkl. budsjettforutsetninger for 27-samarbeid) 5. januar 2018 Tildelingsbrev 2018 til de kommunale foretakene sendes ut 15. januar 2018 Frist for innsending av vedtatt årsbudsjett 2018 til Fylkesmannen 1. februar 2018 Virksomhetsplan 2018 skal være utarbeidet. Opprinnelig budsjett 2018 saldert og periodisert skal være registrert i Framsikt 28. februar 2018 Lederkontrakt vedlagt endelig årsbudsjett samt virksomhetsplan skal være inngått mellom samtlige virksomhetsledere og ansvarlig direktør 24
Uttalelser og spørsmål til økonomiplan 2018-2021 Spørsmål fra folkevalgte: Fristen for å sende inn spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 er torsdag 16. november kl. 12.00 Det bes om at partier som har spørsmål sender spørsmålene samlet til politikerpost@drmk.no Spørsmål og svar blir offentliggjort på politikkportalen mandag 20. november innen kl. 16.00 Uttalelser til økonomiplanen: Frist for å avgi uttalelse til formannskapets innstilling til økonomiplan 2018-2021 er onsdag 22. november 25
Videre behandling av økonomiplan 2018-2021 Formannskapet 7. november innstilling til bystyret utleggelse til alminnelig ettersyn Partsammensatt samarbeidsutvalg 13. november behandling Formannskapet 15. november åpen budsjetthøring for frivillige lag og foreninger Bystyret 28. november endelig behandling 26