Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 1 Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 1.november 2013

Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 2 Rådmannens kommentar Budsjett 2014 og økonomiplanen for 2015 2017 er krevende, men realistisk. Ved budsjettframlegget for 2013 bebudet rådmannen en gjennomgang av Sande kommunes økonomiske utfordringer i form av utredningen Et samfunn i utvikling. Utredningen er gjennomført, omstillingsbehovet er kjent og kommunestyret har vedtatt hovedtrekkene i resultatforbedringen de kommende år. For 2014 øker frie inntekter med 21,3 mill fra 2013. Når lønns- og prisvekst, pensjons- og finanskostnader samt nye tiltak og endringer i statsbudsjettet legges til regnestykker viser det at det blir en realnedgang i midler til drift av virksomhetene. Budsjett og økonomiplan må derfor absorbere realnedgang i inntekter, krav til resultatforbedring, økte kostnader som følge av økt befolkning samt i størst mulig grad opprettholde og/eller øke omfang og kvalitet i tjenestene. Dette budsjettforslaget møter utfordringene. Makrotallene viser en forbedring i driftsresultatet utover i planperioden etter hvert som effekten av de resultatforbedrende tiltak slår inn for fullt. Samtidig har tiltakene en innretning med hovedvekt på inntektsøkning og effektivisering, og liten vekt på standardreduksjon eller bortfall av tjenester. Ambisjonsnivået var i utgangspunktet at kommunen allerede i 2014 skulle iverksette omstillinger som tar opp i seg det opprinnelige omstillingsbehovet for 2014 på 10 mill, tidligere vedtatt omstilling på 4,5 mill og prognostisert merforbruk i 2013 på 6,8 mill, i sum 21,3 mill. I forståelse med formannskapet har rådmannen nedjustert ambisjonsnivået til et nivå som anses som realistisk og forsvarlig. For 2014 foreslår rådmannen omstillingstiltak for i sum 14,7 mill. 10,1 mill er økte inntekter og effektivisering, 4,6 mill er standardreduksjoner. Ved rådmannens budsjett- og planforslag vil driftsresultatet svinge noe, men justert for reguleringspremien til pensjon er kurven for netto driftsresultat jevnt stigende. I sum for planperioden vil disposisjonsfondet bli tilført i overkant av 20 mill. Det er helt nødvendig etter de senere års tapping av fondet. I rådmannens saldering inngår også en sentral buffer som skal dekke eventuelle uforutsette kostnader. Begge disse elementene bringer mer robusthet inn i økonomien. Den økonomiske handlefriheten vil oppleves som liten, og er reelt det også, men det politiske handlingsrommet dette budsjettframlegget gir er relativt stort. Imidlertid er tidsaspektet viktig, det er ikke rom for å skyve omstillingstiltakene mye i tid. Sande, 1.november 2013 Olav Grande rådmann

Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 3 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 2 1 Forord... 5 2 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.1 Verdier... 5 2.2 Politisk struktur... 5 2.3 Administrativ struktur... 6 2.4 Interkommunale selskaper... 7 3 Overordnede mål og strategier... 8 3.1 Kommuneplanens samfunnsdel... 8 3.2 Visjon og satsingsområder... 8 4 Budsjett og økonomiplan... 11 4.1 Økonomiske rammer og forutsetninger... 11 4.1.1 Driftsinntekter... 12 4.1.2 Driftsutgifter... 13 4.1.3 Finansposter... 14 4.1.4 Endrede forutsetninger... 14 4.2 Driftsbudsjettet... 14 4.2.1 Hovedoversikt... 15 4.2.2 Driftsresultat... 15 4.2.3 Resultatforbedringer 2014 2017... 16 4.2.4 Netto driftsrammer per virksomhet/sektor... 18 4.2.5 Gebyrer og brukerbetaling... 19 4.3 Investeringsbudsjettet... 20 4.3.1 Finansieringsbehov... 20 4.3.2 Finansiering... 21 4.3.3 Detaljert oversikt over investeringsprosjektene... 21 4.4 Balanse... 27 4.4.1 Eiendeler... 27 4.4.2 Gjeld og egenkapital... 27 5 Handlingsprogram - tjenesteområdene... 28 5.1 Tjenesteområde Sentrale funksjoner... 28 5.1.1 Status... 28 5.1.2 Utfordringer... 28 5.1.3 Handlingsprogram... 29 5.1.4 Driftsbudsjett... 30 5.2 Tjenesteområde Kultur og oppvekst... 30 5.2.1 Status... 30 5.2.2 Utfordringer... 31 5.2.3 Handlingsprogram... 32 5.2.4 Driftsbudsjett... 32 5.3 Tjenesteområde Helse og velferd... 33

Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 4 5.3.1 Status... 33 5.3.2 Utfordringer... 34 5.3.3 Handlingsprogram... 34 5.3.4 Driftsbudsjett... 36 5.4 Tjenesteområde Næring, miljø og kommunalteknikk... 36 5.4.1 Status... 37 5.4.2 Utfordringer... 37 5.4.3 Handlingsprogram... 38 5.4.4 Driftsbudsjett... 39 5.5 Tjenesteområde Eksterne enheter... 40 5.5.1 Driftsbudsjett... 40 6 Vedtak... 41 7 Vedlegg... 41 7.1 Obligatoriske økonomioversikter... 41 Eksterne vedlegg: Vedlegg 1 Konsekvensjusteringer og nye tiltak detaljer per sektor Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige tiltak Vedlegg 3 Uttalelse fra Sande kirkelige fellesråd Foto: Sande kommune, Anders Aaserud, Svein Ivar Pettersen, Nordre Jarlsberg Brygge

Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 5 1 Forord Plan- og bygningslovens 11-1 setter krav om at kommuneplanens samfunnsdel skal ha en handlingsdel, som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år. Handlingsdelen skal revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven 44 kan inngå i handlingsprogrammet. Forslag til handlingsprogram skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. For den årlige rullering av handlingsprogrammet, skal kommunen innhente synspunkter fra berørte organ som har ansvar for gjennomføring av tiltak. Kommuneplanens handlingsprogram er et viktig strategisk verktøy som brukes til å sikre gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel. Handlingsprogrammet skal konkretisere handlingsmål og tiltak knyttet til samfunnsdelens visjoner, strategier og mål. Slik legges føringer for utviklingen i kommunen og grunnlaget for kommunens konkrete prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver innenfor kommunens økonomiske handlingsrom de neste fire år. Gjennom denne konkretisering kan kommunens innbyggere lettere forstå prioriteringene i kommuneplanen og planen blir mer operativ for kommunestyret. Sande kommune legger med dette dokumentet fram forslag til handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett i ett og samme dokument. Forslaget til handlingsprogram bygger på kommunestyrets høringsforslag til kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026, vedtatt 4.sept 2013. For hver sektor er det foreslått konkrete resultatmål/tiltak for 2014 og generelle resultatmål/tiltak for 2015-2017. I forhold til tidligere år er talldelen i økonomiplan og årsbudsjett vesentlig forenklet slik at det er hovedfokus på relevant politisk styring. Detaljeringsnivået er betydelig redusert. 2 Organisasjon og medarbeidere 2.1 Verdier Sande kommune har utarbeidet verdier som skal gjelde for ansatte i Sande kommune, dvs. hvordan man skal forholde seg til hverandre i det daglige. Alle virksomheter bidro i prosessen frem til de verdier som ble valgt: Lojalitet Ærlighet Respekt Engasjement En lærende organisasjon! Oppfølging av verdiene og hva disse betyr for meg og min adferd er bl.a. innarbeidet i utviklingssamtaler mellom leder og den enkelte medarbeider. 2.2 Politisk struktur Kommunestyret i Sande har 25 medlemmer, mens formannskapet og de tre sektorutvalgene Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK), Hovedutvalg for kultur og oppvekst (KOP) og Hovedutvalg for helse og sosial (HOS) hver består av 7 medlemmer. Øvrige utvalg har varierende antall medlemmer.

Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 6 2.3 Administrativ struktur Organisering per 1.1.2014 Rådmann Olav Grande Rådmannens Stab* (inkl. personal og IKT) Informasjonsavd. Knut Erik Lippert Økonomiavd. Jan Holmen Oppvekst felles* Barnehage felles* Kommunalsjef kultur og oppvekst Bjørn Tollaas Haga barnehage Anne-Gro Rojahn Nordre Jarlsb.bhg. Janne I. Håkonsen Skafjellåsen bhg. Cecilie Holter Haga Skole Tom Rune Gravningen Selvik skole Tormod Ludvigsen Galleberg skole Terje Larsen Kjeldås skole Brit Sønsterud Sande ungd.sk / VO Alf Goksøyr Kommunalsjef helse og velferd Fritz Solhaug Folkehelse / Bolig og fritid Unn K. Dinga Sandetun pleie og rehabilitering Per Gulbrandsen NAV Torunn Petterson Kommunalsjef tekniske tjenester Knut Johansen Plan og byggesak (Knut Johansen) Vann og avløp Svein J. Pettersen Drift og Eiendom Ragnar Krane Barnevern Brit Steen PP-tjenesten Torill M.A. Sannerud Bokser merket * er ikke egne virksomheter, men budsjetteres som egne ansvar. Kulturtjenesten Jon Endre Røed Olsen HMS / sykefravær Det er vedtatt overordnede retningslinjer for HMS-arbeidet i Sande kommune (AMU 27.09.10). Retningslinjene definerer ansvarsforholdene knyttet til HMS-arbeidet og krav til virksomhetene. I tillegg utarbeides det årlige mål for HMS-/IA-arbeidet. Verneorganisasjonen består nå av 18 verneområder med hvert sitt verneombud og med hovedvernombud i 20% frikjøpt stilling. Verneområdene er i hovedsak organisert som naturlige fysiske og/eller administrative enheter. Hovedvernombudet driver et aktivt arbeid i forhold til verneombudene og i 2013 ble det igangsatt et forsøk med sektorvise og felles møter. Ordningen skal evalueres ved utgangen av 2013.Verneombudene/hovedvernombudet har et nært samarbeid med bedriftshelsetjenesten som bl.a. gir nødvendig HMS-opplæring og råd og bistand i forhold til HMS-/IA-arbeid. Nærværet i Sande kommune er økende og sykefraværet var i 2012 på 7,9% mot 8,2% i 2011. Med henvisning til de positive resultatene som ble oppnådd i prosjektet Gravid og i jobb, tas det nå sikte på å opprette en 20% stilling øremerket IA-arbeid med målsetting om å redusere sykefraværet og øke nærværet. Det legges inn en målsetting om å redusere sykefraværet med 0,2 prosentpoeng i forhold til foregående år.

Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 7 Hvert 2. år gjennomføres medarbeiderundersøkelser. Medarbeiderundersøkelsen i 2013 viser en gjennomsnittlig score for medarbeidertilfredshet på 4,7 (skala 1-6, hvor 6 er beste score). Dette er en høy score og viser at ansatte i Sande kommune jevnt over er tilfreds med arbeidsplassen sin. Kommuneforlaget offentliggjør sammenstilt resultat fra kommunene som benytter bedrekommune.no til medarbeiderundersøkelser. Resultatene for Sande kommune viser at vi ligger likt med eller over gjennomsnittet av kommunene som i 2013 var på 4,6. I økonomiplanperioden er det et mål å ligge likt med eller bedre enn gjennomsnittet av kommune Norge. Kompetanse- og organisasjonsutvikling Kompetanseutvikling er en forutsetning for at kommunen til enhver tid skal inneha den nødvendige kompetanse til å utføre tjenestene på en god og kostnadseffektiv måte. Muligheter for kompetanseutvikling er en viktig rekrutteringsfaktor. 21.04.10 vedtok kommunen Strategisk kompetanseutviklingsplan. Planen planlegges revidert i løpet av 2014. Strategisk kompetanseutviklingsplan har en målsetting om at ca. 2% av lønnsmassen skal avsettes til kompetanseutvikling. Dette målet vil ikke nås i økonomiplanperioden, da det ikke er funnet rom for økning av de sentrale kompetanseutviklingsmidlene i perioden. I 2013 startet et omfattende lederutviklingsprogram. Programmet vil gå over flere år, og det må antas at en vesentlig del av de sentrale kompetansemidlene i økonomiplanperioden vil gå til dette programmet. Bemanning og årsverk Høsten 2013 har kommunen ca. 539 årsverk fordelt på ca. 766 ansatte. Antall ansatt har økt de senere år, i første rekke innenfor skole og helse og velferd. Prosjektet Et samfunn i utvikling er igangsatt med sikte på effektiviserende og kostnadsbesparende tiltak. Dette vil medføre at det i utgangspunktet ikke er rom for bemanningsøkninger i økonomiplanperioden. 2.4 Interkommunale selskaper Sande kommune er med i følgende interkommunale selskaper: Selskap F.o.m. Deltagende kommuner Interkommunalt arkiv Kongsberg IKS (IKA Kongsberg) 1992 44 kommuner og fylkeskommuner Blindevannverket IKS (BIKS) 1994 Svelvik, Sande Nord-Jarlsbergmuséene, 27-samarbeid 1995 Holmestrand, Hof, Re, Sande, Svelvik, Vestfold Fylkeskommune Drammensregionens Brannvesen IKS (DRBV) 2002 Drammen, Lier, Svelvik, Sande, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Sigdal Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Drammen, Svelvik, Sande, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Røyken, Hurum, Lier, Modum 2002 IKS (RfD) Legevakta i Drammen IKS 2003 Drammen, Svelvik, Sande, Lier, fra 2011 Nedre Eiker Miljørettet helsevern i Vestfold 2004 Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Nøtterøy, Re, Sande, Stokke, Svelvik, Tjøme og Tønsberg Buskerud Kommunerevisjon IKS 2005 17 kommuner og Buskerud Fylkeskommune Vestfold interkommunale kontrollutvalgssekretariat, 27-samarbeid 2005 Vestfold Fylkeskommune og 11 kommuner i Vestfold D-IKT (reg. i Brønnøysund 2007), 27- samarbeid 2006 Drammen, Svelvik, Sande, Røyken Vestviken 110 2008 32 kommuner i Vestfold, Buskerud og Oppland Kemneren i Drammensregionen 2010 Drammen, Røyken, Hurum, Svelvik, Sande Kommuneadvokaten i Drammensregionen 2010 Drammen, Røyken, Hurum, Nedre Eiker, Svelvik, Sande Drammensregionens interkommunale krisesenter 2010 Lønn og regnskap, 27-samarbeid 2012 Sande, Svelvik Kommunen deltar også i en rekke samarbeidsnettverk. Drammen, Hurum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik, Lier, Øvre Eiker, Modum

Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 8 3 Overordnede mål og strategier 3.1 Kommuneplanens samfunnsdel Kommunestyret har 4.september 2013 godkjent forslag til kommuneplanens samfunnsdel for 2014-2026 og vedtatt å legge denne ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens kapittel 11. Høringsfristen er 30.oktober 2013. Forslaget er en videreføring av kommuneplan 2011-2023. For at kommuneplanens samfunnsdel bedre kan fungere som et strategisk styringsdokument for handlingsprogram og økonomiplan, er det foretatt en samordning og forenkling av satsingsområder, mål og strategier. Følgende hovedendringer er vedtatt: En generell oppdatering av nasjonale og regionale føringer, faktagrunnlag og status i forhold til ny kunnskap og nye vurderinger Satsingsområdene Sande som naturbasert opplevelseskommune og Miljø og klima tas ut som egne satsingsområder og innarbeides i andre deler av samfunnsdelen En forenkling og presisering av mål og strategier En ny beskrivelse av mål og strategier for den kommunale organisasjonen I samfunnsdelen er vedtatt visjon og fem satsingsområder/hovedmål for utvikling av Sandesamfunnet: Næring og stedsutvikling Kultur og oppvekst Helse og velferd Trafikk og infrastruktur Den kommunale organisasjonen Temaene folkehelse, miljø/klima og samfunnssikkerhet innarbeides som gjennomgående tema i hele samfunnsdelen. Til hvert av satsingsområdene er knyttet mål og strategier. Kommuneplanens satsingsområder er til dels tverrsektorielle. I handlingsprogrammet foreslås det tiltak/resultatmål som følger kommunens politiske og administrative sektororganisering. Samfunnsdelen er omfattende og har en tidshorisont på 12 år. Det er derfor ikke mulig å følge opp alle mål og strategier de første fire årene. Innenfor disponible økonomirammer er det i kapittel 5 for hver enkelt sektor utarbeidet en prioritering av hvilke tiltak/resultatmål som planlegges gjennomført henholdsvis i budsjettåret 2014 og for resten av planperioden (2015-2017). For hver sektor gis det innledningsvis en beskrivelse av hovedutfordringene i perioden. 3.2 Visjon og satsingsområder Visjon: Sande sammen skaper vi trygghet og trivsel Sande skal være et trygt lokalsamfunn med gode velferdstilbud. I en kommune med gode oppvekst- og levekår skal en sunn befolkning lett kunne ta valg som fremmer folkehelsen. Samtidig skal Sande som en utviklingsorientert kommune møte framtidig vekst og utfordringer med nødvendig skaperkraft og endringsvillighet. Verdier: Våre verdier LÆRE skal ligge til grunn for utviklingen av Sande både som lokalsamfunn og som kommuneorganisasjon: Lojalitet Ærlighet Respekt Engasjement

Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 9 Satsingsområde: Mål: Satsingsområde: Mål: Satsingsområde: Mål: Satsingsområde: Mål: Næring og stedsutvikling Sande kommune skal være en næringsvennlig kommune, med fokus på en attraktiv stedsutvikling. Sande kommune skal: Utvikle et mer variert næringsliv og sikre bedre balanse mellom innbyggertall og arbeidsplasser i kommunen. Skape et attraktivt og bærekraftig kommunesentrum med 400-500 nye boliger på lang sikt og med konkrete utbyggingsprosjekter på kort sikt. Sikre allmennhetens rett til ferdsel i utmark og strandsone, og legge til rette for naturbaserte opplevelser i strandsonen, langs Sandeelva og i skogsområdene. Sikre at miljø- og klimahensyn og samfunnssikkerhet ivaretas i alle kommunal planlegging og saksbehandling. Kultur og oppvekst Sande kommune skal sikre trygge og gode oppvekst- og levekår for barn og unge. Dette innebærer også å tilrettelegge for et godt kultur- og fritidstilbud for alle aldersgrupper. Et overordnet mål for både voksne og barn i skoler og barnehager i Sande er at Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag. Sande kommune skal: Videreutvikle inkluderende lærings, fritids og kulturarenaer hvor barn og unge opplever mestring, trygghet og tilhørighet. Vektlegge tidlig innsats, blant annet for å forebygge frafall fra videre utdanning og arbeidsliv. Utarbeide handlingsplaner som konkretiserer mål, tiltak og forventet praksis innen skole, kultur, SFO og barnehagene. Være et lokalsamfunn med MOT. Sikre skole- og barnehagebygg med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet. Dette inkluderer også lokaler til voksenopplæring, kulturskole og andre kulturformidlingsarenaer. Helse og velferd Sande kommune skal: Tilby gode og effektive helse- og omsorgstjenester av god nok kvalitet. Fremme folkehelse og forebygge helseproblemer. Tilby tjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet). Tilrettelegge for at innbyggerne kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Utvikle og ta i bruk ny velferdsteknologi. Gi en helhetlig og samordnet tjeneste innenfor psykisk helse og rus. Legge til rette for at flyktninger og innvandrere blir integrert i kommunen med fokus på arbeid, helse, fritid og bolig. Videreutvikle dag -, aktivitets- og arbeidstilbud etter alder og funksjonsnivå. Utvikle samarbeidet med nærliggende kommuner og spesialisthelsetjeneste om utvikling og etablering av tjenester. Trafikk og infrastruktur Sande kommune skal opprettholde og videreutvikle gode og fremtidsrettede løsninger innen kommunal infrastruktur, miljø og samfunnssikkerhet. Sande kommune skal: Sikre trygge skoleveier og redusere antall trafikkulykker og skadeomfang. Sikre tilstrekkelig tilgang på rent vann til innbyggere og næringsliv, herunder nye bolig-, hytte- og næringsområder. Sikre trygg håndtering av avløp, uten skade for helse og miljø, med ledningsnett og tilhørende installasjoner som tåler flom og ekstrem nedbør. Sikre at tiltak gjennomføres på en måte som begrenser negative konsekvenser for vassdrag og omgivelser til et minimum, f.eks. lokal overvannshåndtering. Redusere klimagassutslipp fra kommunal aktivitet i samsvar med nasjonale mål.

Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 10 Satsingsområde: Mål: Den kommunale organisasjonen Sande kommune skal utvikle og produsere grunnleggende velferdstjenester til innbyggerne og sikre innbyggernes rettigheter, innenfor de økonomiske rammer kommunen disponerer. Sande kommune skal være: En attraktiv arbeidsgiver med et mangfold av kompetente medarbeidere og en arbeidsgiverstrategi som bidrar til å rekruttere og beholde kompetente ansatte. En utviklingsorientert arbeidsgiver som legger til rette for læring, endring og utvikling. En arbeidsgiver som har fokus på verdier og etikk. En kommune med sunn økonomi og effektiv drift. En kommune som vektlegger klimavennlig drift og forvaltning. I tillegg til sektoroversiktene nedenfor legges det i handlingsprogrammet opp til at noen felles og tverrsektorielle mål og tiltak skal prioriteres i perioden 2013-2016. Dette gjelder: Folkehelse; Det utarbeides årlig handlingsplan for folkehelse i Sande. Handlingsplanen er basert på politikernes og alle sektorers felles ansvar for innbyggernes folkehelse i medhold av ny folkehelselov. God oppvekst; Det utarbeides årlig handlingsplan for god oppvekst i Sande. Beredskap; Beredskapshensyn skal ivaretas i all planlegging og i alle kommunale tiltak. Miljø/klima; Miljø- og klimahensyn skal ivaretas i all planlegging og i alle kommunale tiltak.

Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 11 4 Budsjett og økonomiplan 4.1 Økonomiske rammer og forutsetninger De økonomiske rammene for Handlingsprogram 2014-2017 bygger på rammene fra vedtatt Økonomiplan 2013-2016, Kommuneproposisjonen 2014 (St.prop.146 S), Revidert Nasjonalbudsjett for 2013 og Statsbudsjettet for 2014 (St.prop. 1S). I Statsbudsjettet er den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter anslått til 4,1% i 2014, regnet fra anslag på regnskap for 2013. Med anslått prisvekst i kommunesektoren i 2014 på 3%, tilsvarer det en realvekst på 1,1%. Kommunesektoren kompenseres for anslått pris- og lønnsvekst (deflator) på 3% i 2014, hvorav lønnsveksten anslås til 3,5 %. I dette handlingsprogrammet er det lagt til grunn en lønnsvekst på 3,5% og en prisvekst på 2%. I handlingsprogrammet er driftsbudsjettet for perioden 2014-2017 satt opp i 2014-kroner. Lønns- og prisvekst er kun lagt inn for 2014. Forslag til statsbudsjett, Grønt hefte, og prognosemodell fra KS for beregning av frie innekter er lagt til grunn når det gjelder forutsetning om overføringer fra staten. Disse overføringene er regulert med en deflator på 3%, for å ivareta lønns- og prisvekst. Utover veksten i frie innekter er det en økning i rammetilskuddet til nye oppgaver, i hovedsak til barnehage, skole og barnevern. Disse oppgavene er ivaretatt i budsjettforslaget i denne handlingsplanen. Det er i tillegg lagt til grunn en liten befolkningsvekst i kommunen for planperioden 2015-2017. Det er tatt utgangspunkt i SSBs beregning, med en forutsetning om at kommunen har en vekst som er 0,3% høyere enn landet. I 2014 faller netto driftsresultat fordi momskompensasjonen for investeringer blir budsjettert på investeringsbudsjettet i henhold til retningslinjene. Kommunen betaler årlig inn en pensjonspremie til sine pensjonsleverandører (likviditetseffekt). Samtidig beregnes netto pensjonskostnader på grunnlag av et sett kriterier som fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet. Differansen mellom innbetalt premie og netto pensjonskostnad betegnes som premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i regnskapet. Sande kommune har valgt å amortisere premieavviket året etter og ikke over 15 år som mange kommuner. Dette gir store svingninger i pensjonskostnaden fra år til år. Etter en dom i arbeidsretten sommeren 2013 er det bestemt at små stillinger som tidligere ikke ble tatt med i pensjonsgrunnlaget, nå skal opptjene pensjon. Dette innebærer at pensjonskostnadene øker med 3 % fra og med 2014. Som følge av strengere økonomiske forutsetninger (lavere forholdstall og lavere forventet avkastning) og inkludering av små stillinger i beregningene, forventes netto pensjonskostnad å stige med rundt 11 % fra 2013 til 2014. Netto pensjonskostnad var i 2012 på 22,9 mill kr, i 2013 på 25,3 mill kr og forventes i 2014 å bli på 27,5 mill kr. For Sande kommune, som altså amortiserer premieavvik over 1 år, vil pensjonskostnaden som skal resultatføres gjøre et kraftig fall i 2014 (året for økningen i premieinnbetaling). Dette året forventes en innbetalt premie å være 41,6 mill kr. Premieavviket blir på hele 12,4 mill kr dette året. Etter at det tas hensyn til premieavviket i Statens Pensjonskasse forventes det at premieavviket bidrar positivt til resultatet med 11,7 mill kr i 2014. Dette vil slå ut negativt i regnskapet for 2015 med tilsvarende beløp. De to pensjonsleverandørene SPK og KLP gir ikke prognoser ut over 2014. Det er imidlertid lagt inn et noe mindre premieavvik i 2015, slik at netto kostnaden blir 8,1 mill kr det året. Etter denne forutsetningen bør det i 2014 avsettes mellom 5 og 12 mill kr for å dekke premieavviket i 2014.

Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 12 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Utvikling i pernsjonskostnader og premieinnbetaling for Sande kommune (1000-kr) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pensjonskostnad KLP Premieinnbetaling KLP Lån med løpende rente er justert noe opp. Dette har sammenheng med bankenes behov for å øke sin egenkapital ved å øke marginen mellom det de gir i innskuddsrente og den renten de tilbyr til sine lånekunder. For lån med fastrenter er renten holdt uendret i forhold til forrige øknomiplan. For lån med løpende rente er følgende benyttet i planperioden: 2014 2015 2016 2017 Løpende rente : 2,30 % 2,70 % 3,00 % 3,30 % I 2013 engasjerte kommunen Skagerak Consulting til å utarbeide en detaljert økonomisk analyse for å få en oversikt over kommunens økonomiske situasjon og tjenesteproduksjon sett i forhold til andre kommuner, samt gi et bilde av kommunens fremtidige økonomiske situasjon fram mot 2040. I rapporten Et samfunn i utvikling er det vurdert som mest sannsynlig at Sande kommune, i den aktuelle tidsperioden, vil få en befolkningsvekst tilsvarende SSBs prognose for høy vekst på ca. 2% per år. Dette medfører at Sande kommune må iverksette innsparinger i driften, for at det skal kunne investeres i fremtiden. Med utgangspunkt i en rentebane på 5,5% har Sande kommune et omstillingsbehov på ca. 10 mill kr for driftsårene 2014 og 2015 og 25 mill.kr for 2016 og 2017. 4.1.1 Driftsinntekter Skatt og rammetilskudd Skatt og rammetilskudd utgjør kommunenes frie inntekter. Disse kan disponeres fritt i motsetning til øremerkede midler som går til bestemte formål. For å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne omfordeles skatteinntektene mellom kommunene gjennom såkalt inntektsutjevning. På grunn av dette bør skatt og rammetilskudd sees under ett. Sande kommunes skatteinntekter er i 2014 beregnet til 85,3 % av landsgjennomsnittet. Gjennom inntektsutjevningen får Sande kommune tilført ca. 21,1 mill.kr. Gjennom utgiftsutjevning i rammetilskuddet kompenseres kommunene for ulik behovsstruktur, som for eksempel demografiske, geografiske og sosiale forskjeller. Indeks over 1 indikerer at utgiftsbehovet er høyere enn landsgjennomsnittet, og for Sande kommune er denne på 1,02249 i 2014. Gjennom utgiftsutjevningen får Sande kommune tilført 10,7 mill kr.

Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 13 500 000 Frie inntekter (1000-kr) 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 Skatteinntekter Rammetilskudd 100 000 50 000 0 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Oppr.bud. 2013 Rev.bud. 2013 2014 2015 2016 2017 Skatteinntekter 154 263 181 382 190 700 190 700 196 000 196 000 197 200 197 700 Rammetilskudd 210 351 212 798 219 000 219 000 236 200 238 200 239 400 240 700 KS-prognosemodell av 15.oktober 2013 er benyttet for å beregne de frie inntektene i planperioden. For beregningen av skatter og rammetilskudd har Rådmannen benyttet de siste faktiske befolkningstall, Statistisk Sentralbyrås oppdaterte befolkningsprognoser for landet og Sandes egen befolkningsprognose. Økningen i perioden er basert på SSBs beregninger og med en forutsetning om at kommunen har en vekst som er 0,3% høyere enn landet. Basert på KS-prognsemodell øker frie inntekter med 22,5 mill kr fra 2013 til 2014. Denne økningen må dekke lønns- og prisvekst, endring i pensjonskostnader og finanskostnader, samt nye tiltak og endringer i statsbudsjettet 2014 (styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten og reduserte refusjoner til ressurskrevende brukere). Disse postene utgjør mer enn økningen i frie inntekter, dvs. at det blir en realnedgang til drift virksomheter. 4.1.2 Driftsutgifter Lønns- og personalkostnader I Statsbudsjettet for 2014 er lønnsveksten anslått til 3,5 %. Dette er også lagt til grunn ved beregning av lønnsvekst for Sande kommune i 2014. Dette er satt av som en ufordelt lønnsreserve på 11,9 mill kr, som først fordeles på virksomhetene når oppgjøret for 2014 er klart. Varer og tjenester Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon er prisjustert med 2 %, som er i henhold til prisveksten i statsbudsjettet. Det er fordelt ut 3,4 mill kr til virksomhetene i rammene for 2014. Merverdiavgiftskompensasjon Til og med budsjettåret 2013 skal momskompensasjonen fra investeringer inntektsføres i driftsregnskapet. Sande kommune har overført all momskompensasjon fra investeringer til investeringsregnskapet fra 2009, med unntak av 0,8 mill kr i 2010. Fra 2014 skal kompensasjonen inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Endringer i 1,2 % Sentrale funksjoner føring av merverdiavgiftskompensasjon fra 2014 får konsekvenser for 5,4 % 3,0 % 5,9 % 8,3 % Kultur og oppvekst kommunens netto driftsresultat. For 2014 er driftsutgiftene fordelt per sektor som vist i diagrammet: 32,5 % 43,7 % Helse og sosial Næring, miljø, komm.tekn. Eksterne enheter Fellesposter

Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 14 4.1.3 Finansposter (beløp i 1000-kr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Renteutgifter 12 702 11 400 13 795 16 692 17 769 18 724 Renteinntekter -3 222-2 884-4 005-4 440-4 764-5 286 Avdrag på utlån -242-270 -270-270 -270-270 Andre finansutgifter og inntekter 2-250 -250-250 -250-250 Avdrag på lån 16 023 16 297 17 363 16 722 19 863 20 843 Netto finansutgifter 25 263 24 293 26 634 28 454 32 347 33 761 Endring fra året før - -970 2 341 1 821 3 893 1 414 Netto finansutgifter øker i perioden som følge av investeringsprogrammet og en høy låneandel i finansiering av investeringene. Dette innebærer at både rente- og avdragsutgiftene går opp. Resultatforbedrende tiltak er innarbeidet med i alt 1,4 mill kr i 2014. Det er gjennomført en anbudskonkurranse vedr ny bankavtale der Danske Bank hadde det beste tilbudet. Overgang til ny bank innebærer en innsparing på gebyrer og bedre rentemargin på innskudd på 0,4 mill kr per år. En del av lånegjelden er refinasiert i sertifikatmarkedet. Den reduserte lånemarginen utgjør ca. 1 mill kr per år. 4.1.4 Endrede forutsetninger Handlingsprogrammet 2014-2017 bygger på en del forutsetninger som til dels er utenfor kommunens egen kontroll og/eller er svært usikre. Konsekvenser for budsjett 2014 av endringer i en del av disse forutsetningene kan illustreres som følger: Vekst i skatteinntekter for landet; 1%-poeng for landet betyr ca. 2 mill kr. Lønnsvekst; 1%-poeng betyr ca. 3,5 mill kr inkl. sosiale utgifter. Bemanningsendringer; 1 årsverk utgjør i gjennomsnitt ca. 0,5-0,8 mill kr inkl. sosiale utgifter. Flytende lånerente: 1%-poeng betyr ca. 0,5 mill kr i endrede finanskostnader. Innskudds-/plasseringsrente; 1%-poeng betyr ca. 0,9 mill kr i endrede finansinntekter. Låneopptak; 10 mill kr i låneopptak medfører ca. 0,8 mill kr i endrede finanskostnader (renter/avdrag over 20 år), sett bort fra eventuell tilskudds-/rentekompensasjonsordning. Ressurskrevende brukere: 1 bruker betyr netto kostnader på 0,5 2 mill kr. Kjøp av sykehjemsplasser: 1 plass betyr kostnader i størrelsesorden 1 mill kr. Elevtall/klassedeling: 1 klasse betyr kostnader i størrelsesorden 0,5 1 mill kr. For å ivareta slike uforusette endringer er det satt av 5 mill kr i en sentral reserve for hvert år i planperioden. 4.2 Driftsbudsjettet Tabellene viser de økonomiske hovedtallene i perioden, som inkludert Rådmannens forslag til resultatforbedring jfr. tabell Resultatforbedringer 2014 2017. For nærmere informasjon om driftsbudsjettene for den enkelte sektor, se kapittel 5 Tjenesteområdene.

Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 15 4.2.1 Hovedoversikt Plan (tall i 1.000 kr, Plan i 2014-kroner) Regnskap Regnskap Rev.bud. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Frie inntekter (skatt/rammetilskudd) -364 615-394 181-409 700-432 200-434 200-436 600-438 400 Andre refusjoner (rentekomp., m.m.) -3 462-3 034-3 885-3 600-3 500-3 300-3 100 Momskompensasjon investeringer -8 399-4 676-12 111 0 0 0 0 Sum frie inntekter/fellesinntekter -376 475-401 890-425 696-435 800-437 700-439 900-441 500 Drift virksomheter/felles* 351 592 370 917 398 330 400 358 392 864 381 919 375 847 Ufordelt lønnsvekst inkl. sos.utg. / sentral reserve 0 0 0 16 900 16 900 16 900 16 900 Netto premieavvik/felles pensj.kostn. -3 699-6 453 4 254-11 600 8 100 5 000 5 000 Sum drift 347 893 364 464 402 584 405 658 417 864 403 819 397 747 Brutto driftsresultat -28 582-37 426-23 112-30 143-19 837-36 082-43 754 Netto finanskostnader (ansvar 9002) 22 833 25 145 24 481 25 251 26 770 31 155 32 313 Netto finanskostn.boligfin./virksomh. 1 3 150 0 0 0 0 0 Netto driftsresultat -5 748-9 130 1 369-4 891 6 933-4 926-11 440 Avsetning til/bruk av fonds virk.h. 1 048 1 315-246 -737-2 868-2 381-978 Overføring til investeringsregnsk. 7 204 4 311 12 111 0 0 0 0 Avsetning til bundne fond 0 0 0 0 0 0 0 Avsetning til disposisjonsfond 460 3 505 0 5 628 0 7 307 12 418 Bruk av disposisjonsfond -2 964 0-13 234 0-4 065 0 0 Regnskapsmessig resultat 0 0 0 0 0 0 0 * Regnskap 2012 inkluderer fordeling av lønnsreserve 2012 totalt 8 mill kr. Driftsbudsjettene ble økt med 6,8 mill kr i forbindelse med revidert budsjett 1. tertial og 2,5 mill kr i forbindelse med 2.tertial 2013, grunnet avvik mellom budsjett og faktiske kostnader. Disse budsjettendringene er derfor ikke kun som følge av nye forutsetninger etter budsjettvedtaket i desember 2012, men også av at faktiske utgifter i 2012 ikke fullt ut var tatt inn i budsjettet for 2013. Det er behov for en ytterligere økning i virksomhetene sine rammer for 2014 på 14,5 mill kr, blant annet som følge av helårseffekt av budsjettendringer i 2013, kostnadsøkninger meldt fra kemneren og DRBV, klassedelinger i barneskolene, økt spesialundervisning pga fosterhjemplasserte elever, gjesteelever i andre kommuner, statlig tilskudd til styrking av helsestasjons - og skolehelsetjenesten jfr. føringer i statsbudsjettet, økt arealbehov Folkehelse, økte utgifter til medisinske forbruksvarer og medisiner som følge av samhandlingsreformen, realistisk lønnsnivå på Sandetun, integrerende tiltak i regi av flyktningetjenesten iht. introduksjonsloven, økning av sosialhjelp, Kunst Rett Vest 2014, Grunnlovsjubileet 2014, endring i driftskostnader pga tidligere investeringer og kommunalt tilskudd til private barnehager og barnehagebarn i andre kommuner. Det er satt av 5 mill kr hvert år i planperioden til en sentral reserve, bl.a. for å ta høyde for klassedelinger, nye fosterhjemplasserte elever, nye ressurskrevende brukere og lignende. Det forventes et lønnsoppgjør på 3,5% i 2014 og det er derfor satt av en sentral lønnsreserve på 11,9 mill kr i 2014 til dette. Netto premieavvik forventes å gi et positivt bidrag til resultatet med 11,7 mill kr, mens netto finanskostnadene øker med 1 mill i forhold til. revidert budsjett 2013 som følge av økte investeringer. Rådmannen har lagt til grunn resultatforbedringer på 14,7 mill kr i 2014, 27,7 mill kr i 2015, 38,3 mill kr i 2016 og 41,4 mill kr i 2017. 4.2.2 Driftsresultat Netto driftsresultat er en indikator på den økonomiske balansen i kommunen. Den viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og uttrykker hva Sande kommune sitter igjen med til avsetninger og investeringer. Det anbefales at over tid bør en kommunes driftsresultat ligger over 3 prosent av driftsinntektene. For 2014 utgjør netto driftsresultat 0,9%, dette er avsatt til disposisjonsfond. Dette skal bl.a. ta høyde for svingninger i pensjonskostnadene, og det må benyttes 4,1 mill kr av fondet i 2015. Netto driftsresultat utgjør etter dette -1,2% i 2015, 0,9% i 2016 og 2% i 2017. De positive resultatene i 2016 og 2017 settes av på disposisjonsfondet for å ta høyde for forventet befolkningsvekst. I 2014 faller netto driftsresultat fordi momskompensasjonen for investeringer blir budsjettert på investeringsbudsjettet i henhold til retningslinjene.

Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 16 4.2.3 Resultatforbedringer 2014 2017 Tabellen viser rådmannens forslag til tiltak for planperioden. Nummereringen henspiller til vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige tiltak (beløpene er satt opp i 1000-kroner. Besparelser er satt opp i minus og økninger med pluss). Noen av de foreslåtte tiltak er ikke innarbeidet i rådmannens budsjettforslag (tiltak nr 1.5, 1.13, 3.3, 3.9 og 3.20), jfr. vedlegg 2. Tiltak nr. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 Ansvarlig virksomhet 5100 Plan og byggesak 5300 Drift og eiendom 5300 Drift og eiendom Navn tiltak Økte gebyrer plan/byggesak Økte husleieinntekter Økt husleie omsorgsboliger 5300 Drift og Salg av kommunal eiendom eiendom (9001 Felles) Beskrivelse av tiltaket I samsvar med vedtatt HP 2013-2016 foreslås i gjennomsnitt 10% årlig økning i gebyrene for å oppnå økt selvkostgrad I samsvar med vedtak om innføring av gjengs leie er det foretatt ny beregning av økte husleieinntekter. Økt husleie med ca 1.000 kr/mnd i 85 omsorgsboliger. Salg av kommunale eiendommer i samsvar med vedtatt budsjett. Endring 2014 Endring 2015 Endring 2016 Endring 2017-250 -500-750 -1 000-400 -400-400 -400-800 -1 100-1 100-1 100-150 -200-300 -400 Barneskolene Selvkost SFO Økt foreldrebetaling -400-1 000-1 000-1 000 4000 Kulturtjenesten kulturskolen Egenandel Øke egenandelen til kulturskolen. -30-30 -30-30 4000 Kulturtjenesten fellesarenaer badestrand osv. Gebyr på bruk av Gebyr for bruk av kommunale skiløyper, -50-50 -50-50 Kutte kommunale 4000 Kulturtjenesten aktivitetssenter kostnader Besparelse gebyr-selvkost -200-500 -700-700 Sandetun 3200 Sandetun 3100 Bolig og fritid 1.12 1004 Øk.avd. Øke brukerbetaling for tjenester Sandetun Salg av tjenester Bolig og fritid Innføre faktureringsgebyr på papirfakturaer Øke pris på servicepakken fra kr 3.500,- til kr 4.500,- per mnd., samt øke prisen på trygghetsalarmer fra kr 310,- til 420,- per mnd. -380-380 -380-380 Salg av avlastning til nabokommuner. 0 0 50 100 Innføre faktureringsgebyr. -260-260 -200-200 1.14 9002 Besparelse ved lavere gebyrer og økte Finansposter Ny bankavtale renteinntekter ved bytte av bank. (økonomi) -400-400 -400-400 1.15 9002 Finansposter Refinansiering av lån Gjennomgang av kommunens finansstrategi - refinansiering av lån som medfører redusert -1 000-1 000-1 000-1 000 (økonomi) lånemargin. 9001 Felles 1.16 innt./utgifter Eiendomsskatt Innføring av eiendomsskatt 0-2 500-11 000-11 000 (økonomi) Sum tiltak inntekter -4 320-8 320-17 260-17 560 2.1 5300 Drift og Effektivisering av Effektivisering av renholdsrutiner og bruk av eiendom renhold renholdsmaskiner. -200-200 -300-300 2.2 5100 Plan og Mer effektiv saksbehandling gjennom nye rutiner Plan og byggesak byggesak og digitale løsninger 0-50 -100-100 2.3 Barnehage 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2301 Barnevern Oppvekst, skole og barnehage 3100 Bolig og fritid 3100 Bolig og fritid 3200 Sandetun 3200 Sandetun 3200 Sandetun Skafjellåsen barnehage nedlegges Omlegging av Barnevern Spes.ped bedre rutiner og fokus på tilpasset opplæring Org. endring Bolig og fritid Effektivisering av saksbehandling Helse og sosial Analyse av pleiefaktor Sandetun Reduksjon av årsverk - bofellesskap for demente Reduksjon av årsverk, avdelingssykepleier Sandetun Nedleggelse av Skafjellåsen barnehage fra 01.08.14. -300-700 -700-700 Bruke eget personale, mindre konsulenter -500-700 -700-700 Bedre rutiner og mer fokus på TPO (tilpasset opplæring). Sammenslåing av virksomhetene Bolig og Fritid og Folkehelse, samt kutt av 1/1 avdelingsleder på Bolig og Fritid. 0-200 -300-400 -1 000-1 500-1 500-1 500 Kutt av 1/2 saksbehandlerstilling. -250-250 -250-250 Reduksjon i pleiefaktor på Sandetun fra 0,8 til 0,7-1 800-3 600-3 600-3 600 Kutt av 1/2 årsverk, Bofellesskap for demente. -280-280 -280-280 Tre somatiske langtidsavdelinger samles under felles ledelse - kutt av 1/1 årsverk. -660-660 -660-660

Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 17 Tiltak nr. Ansvarlig virksomhet Navn tiltak Beskrivelse av tiltaket Endring 2014 Endring 2015 Endring 2016 Endring 2017 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 3200 Sandetun 3200 Sandetun 3200 Sandetun 3200 Sandetun 3200 Sandetun 0001 Folkevalgte organer (Info) 1006 Stab (alle virks.) 1006 Stab (alle virks.) Reduksjon av årsverk nattevakt Sandetun Redusere vakttillegg Sandetun Bedre rutiner/lagerstyring varebestilling Sandetun Redusert vikarbruk Sandetun Organisasjonsutviklin g Sandetun Kutt i 2 x 1/1 nattevakt. Bortfall av tilstedevakt på bofellesskapet for demente, sees i sammenhang med utvikling av velferdsteknologiske løsninger. 0-1 100-1 100-1 100 Mer effektiv ferieturnus. -100-100 -100-100 Etablere bedre rutiner for varebestilling. -200-200 -200-200 Det er en kontinuerlig utfordring å tilpasse driften de gitte rammer virksomheten har for vikarbruk. Gjennomgå avdelings- og org.struktur, lederrollen, økonomistyring og arb.giver politikk -150-250 -250-250 0 0 0 0 Politisk organisering Endre den politiske organiseringen. 0-20 -100-100 Redusere sykefraværet Utsette pensjoneringstidspu nkt for AFP Redusere sykefraværet med 0,2 prosentpoeng i forhold til år 2012 (7,9%). 50 0-50 -100 Påvirke til at færre medarbeidere går av med AFP. 0-250 -250-250 1003 IKT 2.19 Ny avtale printere Inngå en ny avtale for kommunens printere. -100-80 -50-50 (flere virks.) Rådmannen Optimalisering av Gjennomgang av rutiner og organisering i hele 2.20-250 -1 250-2 000-4 500 (1006 Stab) stab/støttefunksjoner sentraladministrasjonen. Sum tiltak effektivisering -5 740-11 390-12 490-15 140 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 5300 Drift og eiendom 5300 Drift og eiendom 5300 Drift og eiendom 4000 Kulturtjenesten 4000 Kulturtjenesten 3.7 Skoler 3.8 3.10 2301 Barnevern 3.11 Oppvekst 3.12 3.13 4000 Kulturtjenesten Barneskolene Barneskolene 3.14 Oppvekst 3.15 Skoler Kommunale veger Effektiv arealbruk i kommunale bygg Redusere midlertidig ansatte drift og eiendom Støtteordninger og tilskudd Kultur Redusert tjenestetilbud lavterskel kultur Redusert lærertetthet og/eller lederressurs Utgiftsdekning Barnevern Kostnadsreduksjon bibliotek Nye anbud/roder samt redusert standard på vintervedlikehold, redusert vedlikehold av private veger m.v. Arealbruken i kommunale bygg gjennomgås med sikte på å redusere arealer. Konkret foreslås kulturskolens virksomhet flyttet til ordinære skolelokaler. Redusert sommerhjelp samt vikarbruk ved sykefravær. -100-200 -200-200 0 0-200 -400-100 -100-100 -100 Støtteordninger avgrenses til barn og unge? -200-200 -200-200 "Møteplassen" er psykisk helse for voksne, flyttes til helse. Redusere antall lærere, spesielt på ungdomstrinnet. -180-270 -270-270 -500-1 200-1 200-1 200 Vurdere utgiftsdekningen som Barnevernet tilbyr. -100-100 -100-100 Utredningen skal finne svar på mulige konsekvenser av reduksjon i personalressurs med 20 % stilling eller redusert nettoramme med 10 %. Det forutsettes at åpningstid både generelt gjennom året samt sommeråpent bibliotek skal tas med i utredningen. -60-120 -120-120 Voksenopplæring tilbud Redusere tjenester til minimum 0-50 -100-100 Kutte leirskole barnetrinn Leirskoletilbud fjernes. 0-340 -440-450 Redusere svømmeundervisningen fra 12 til 8 Redusere eller 6 timer i barneskolen (beløpene oppført i svømmeundervisning tabellen gjelder 8 timer) -31-90 -97-90 Skoleskyss kommunalt Gjennomgang lokale vedtak "farlig skolevei". 0-500 -500-500 Fjerne ekstra time b- trinn Korrigere undervisningstimer i tråd med nasjonalt. Sande har i dag 48 årstimer mer pr klasse for ett trinn på barnetrinnet. Dette gir mer undervisning, men er ut over fag- og timefordeling nasjonalt. -80-200 -200-200

Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 18 Tiltak nr. 3.16 3.17 3.18 3.19 3.21 Ansvarlig virksomhet 3100 Bolig og fritid 3200 Sandetun 3100 Bolig og fritid 3200 Sandetun 6104 Kirke og trossamfunn Navn tiltak Aktiv natt til passiv natt /justering av turnus Nedleggelse av 3 sykehjemsplasser Sandetun Avtale med Sande Produkter Effektivisering av kjøkkentjenester Kirken rammereduksjon 4.2.4 Netto driftsrammer per virksomhet/sektor Beskrivelse av tiltaket Overgang aktiv natt til passiv natt Bolig og fritid/justering av turnus Endring 2014 Endring 2015 Endring 2016 Endring 2017-1 500-1 500-1 500-1 500 Tre somatiske plasser på hus G nedlegges. -500-1 000-1 000-1 000 Ny forhandling av avtalen med Sande Produkter. 0-800 -800-800 Kutte 126 % stilling i kjøkkentjenestene. -1 000-1 000-1 000-1 000 Generell økonomisk rammereduksjon på samme nivå som øvrige sektorer/virksomheter. -245-343 -490-490 Sum tiltak standard reduksjoner -4 596-8 013-8 517-8 720 Sum foreslått tiltak -14 656-27 723-38 267-41 420 Virksomhet (ansvarsnr.) R 2012 Rev.bud Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2013 2014 2015 2016 2017 0001 Folkevalgte organer 2 677 3 107 2 823 3 103 2 723 3 023 1000 Administrativ ledelse 5 356 4 760 4 732 4 732 4 732 4 732 1003 IKT 6 244 6 962 7 614 7 950 8 030 8 030 1004 Økonomiavdelingen 6 179 6 645 6 666 6 581 6 641 6 641 1014 27 - samarbeid m/svelvik 0 0 0 0 0 0 1005 Informasjonsavdelingen 6 054 6 104 5 917 5 917 5 917 5 917 1006 Stab inkl.tilitsvalgte 7 435 8 026 7 847 6 797 5 997 3 447 Sentrale funksjoner 33 945 35 604 35 599 35 080 34 040 31 790 2110 Haga skole 22 708 23 041 22 726 23 032 22 964 22 967 2120 Selvik skole 14 458 14 961 17 028 16 958 16 931 16 928 2140 Galleberg skole 10 096 10 591 10 941 10 750 10 584 10 430 2150 Kjeldås skole 12 973 13 482 14 265 13 874 13 653 13 654 2160 Sande ungdomsskole 30 894 30 614 28 449 27 699 27 624 27 624 2200 Haga barnehage 9 447 9 576 9 282 9 282 9 282 9 282 2201 Nordre Jarlsberg barnehage 9 651 9 984 10 297 10 297 10 297 10 297 2202 Skafjellåsen barnehage 2 955 2 927 2 961 2 961 2 961 2 961 2300 Ressurssenter oppvekst 18 126 322 512-38 -138-238 2301 Barnevern 0 15 443 15 689 15 489 15 489 15 489 2302 PP - tjenesten 0 2 731 2 744 2 744 2 744 2 744 4000 Kulturtjenesten 12 620 13 314 13 031 12 381 12 181 12 181 6201 Barnehage felles 33 193 33 020 36 994 38 994 39 194 39 194 6202 Frydenhaug skole 2 399 2 804 3 520 4 160 4 160 3 440 Kultur og oppvekst 179 520 182 810 188 439 188 583 187 926 186 953 3000 Folkehelse 9 664 10 131 10 682 10 682 10 682 10 682 3100 Bolig og fritid 25 714 27 377 26 352 25 052 25 102 25 152 3200 Sandetun pleie og rehabilitering 75 424 77 402 74 645 71 145 71 145 71 145 3300 NAV 8 823 10 156 10 344 10 994 11 545 11 809 6301 Eksterne helsetjenester 16 309 16 862 18 117 18 117 18 117 18 117 Helse og sosial 135 935 141 928 140 140 135 990 136 591 136 905 5100 Plan og byggesak 3 515 5 015 4 555 3 435 3 335 2 985 5200 Vann og avløp -11 807-8 067-8 450-7 514-9 845-12 358 5300 Drift og eiendom 27 969 28 149 27 231 26 744 28 124 27 924 Næring, miljø, komm.tekn. 19 677 25 097 23 336 22 665 21 614 18 551 6101 Revisjon 682 798 808 808 808 808 6104 Kirke og trossamfunn 5 551 5 464 5 328 5 230 5 083 5 083 6401 Sande Produkter 0 520 530 530 530 530 6501 Regionalt samarbeid og næringsutvikling 347 461 470 470 419 419 6502 Brann- og ulykkesberedskap 5 473 5 648 5 858 6 208 6 208 6 208 Eksterne enheter 12 053 12 891 12 994 13 246 13 048 13 048 9001 Felles inntekter/utgifter - virksomheter* -6 145 4 254 5 150 22 300 10 600 10 500 Fellesposter -6 145 4 254 5 150 22 300 10 600 10 500 Totalt virksomheter ekskl. fond 374 985 402 584 405 658 417 864 403 819 397 747 * inkluderer ufordelt lønnsvekst, sentral reserve, netto premieavvik/felles pensj.kostn., salg av kommunal eiendom og eiendomsskatt

Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 19 4.2.5 Gebyrer og brukerbetaling Barnehage: Statsbudsjettet legger opp til en nominell økning i foreldrebetaling for barnehager på kr. 30 per måned. Ny foreldrebetaling blir da kr. 2.360 per måned. Matpengersatsen for full plass er kr. 250 per måned. Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% for etterfølgende barn. Barnet som har den største plassen betaler full pris. Ved eventuell ledig kapasitet kan det kjøpes dagplasser for kr. 250 per dag. For husstander med samlet inntekt under 4G gis det inntektsmoderasjon iht. følgende tabell: Inntekt 50% plass 60% plass 80% plass 100% plass 1-4G 1 080 1 280 1 680 1 930 4G 1 380 1 630 2 080 2 360 SFO: Satser for foreldrebetaling i SFO oppjusteres med inntil 10%, som en følge av tiltak nr. 1.6 i Et samfunn i utvikling. Følgende satser benyttes f.o.m. 1.1.2014 (matpenger og sosiale tiltak er uendret): Plasstype SFO-sats 2014 Matpenger / sosiale tiltak Sum 2014 Endring fra 2013 A - Alle dager. Hel plass fra 07.00 til 17.00 2 650 150 2 800 266 B - 80% plass, 4 dager per uke 2 320 120 2 440 212 C - 60% plass, 3 dager 1 940 90 2 030 180 D - 50% plass, 2/3 dager annenhver uke 1 775 75 1 850 164 E - 40% plass, 2 dager per uke 1 540 60 1 600 140 F - Formiddagsplass 1 375 0 1 375 G - Ettermiddagsplass 2 320 150 2 470 H - Dagplass 215 215 22 Kulturskole: Brukerbetalinger øker til kr. 1.600 per semester for individuell undervisning og kr. 1.350 for gruppeundervisning. Pleie og omsorg: Det foretas en økning av prisen på servicepakke for 17 beboere i servicebolig med kr. 1.000 per måned, fra dagens nivå kr 3.500. I tillegg øker prisen på trygghetsalarmer med kr. 110,- per bruker, fra kr. 310,- til 420,-. Teknisk: Tjenester innenfor vann/avløp skal drives etter selvkostprinsippet. For vann/avløp og for plan-, kartog byggesaker legges det frem egne saker når det gjelder gebyrsatser. I økonomiplan/budsjettberegningene er det forutsatt at forslag til endringer i de respektive gebyrsakene blir vedtatt. Diverse leieinntekter er prisjustert med 3,3%. For 85 omsorgs-/trygdeboliger er husleien foreslått økt med 1 000 kr/mnd.

Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 20 4.3 Investeringsbudsjettet Investeringsbehovet som følge av Handlingsprogrammet 2013-2016 og senere politiske saker indikerer et høyt investeringsnivå. I tillegg viser rapporten Et samfunn i utvikling en høy befolkningsvekst frem mot 2040, som medfører ytterligere behov for investeringer. For å sikre kommunens økonomiske handlingsrom er det foretatt en vurdering av alle forslag til investeringer i perioden. Prosjektene er kvalitetssikret både med hensyn til behov, kostnadsramme og fremdrift, og det er foretatt en prioritering av prosjektene med bakgrunn i dette. Tabellen viser bevilgninger i perioden 2014-2017 og hvordan disse er budsjettert finansiert. Det er kun budsjett for 1.år i handlingsprogramperioden (2014) som formelt vedtas av kommunestyret. De øvrige år angir budsjettavsetninger. Plan (tall i 1.000 kr) Regnskap Rev.bud. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Investeringer i anleggsmidler 40 723 82 392 185 410 149 480 59 140 55 940 Utlån og forskutteringer 14 729 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Avdrag på lån 3 772 2 500 3 000 3 000 3 000 3 000 Avsetninger 8 216 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 Årets finansieringsbehov 67 440 101 592 205 110 169 180 78 840 75 640 Bruk av lånemidler -30 076-62 672-145 564-103 482-47 732-40 092 Inntekter fra salg av anleggsmidler -6 690-904 0-2 500 0 0 Tilskudd til investeringer 0-800 -11 211-15 800-2 400-5 400 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -22 554-2 500-18 000-18 000-18 000-18 000 Momskompensasjon 0-11 951-26 935-25 998-7 308-8 748 Andre inntekter 0-2 554-1 700-1 700-1 700-1 700 Sum ekstern finansiering -59 320-81 381-203 410-167 480-77 140-73 940 Overført fra driftsregnskapet -4 311-11 951 0 0 0 0 Bruk av avsetninger -3 809-6 000-1 700-1 700-1 700-1 700 Sum finansiering -67 440-99 332-205 110-169 180-78 840-75 640 Oversikt over investeringer eksklusiv Startlån og finansieringen av disse: Investeringer (tall i 1.000 kr) Plan - vedtak i faste priser 2014 2015 2016 2017 sum Investeringsutgifter ekskl. VAR 153 705 124 500 42 970 47 920 369 095 Investeringsutgifter VAR 31 705 24 980 16 170 8 020 80 875 Sum finansieringsbehov 185 410 149 480 59 140 55 940 449 970 Finansiering: Overføringer fra drift (momskomp.) 0 0 0 0 0 Merverdiavgiftskompensasjon -26 935-25 998-7 308-8 748-68 989 Tilskudd -11 211-15 800-2 400-5 400-34 811 Salg av eiendom 0-2 500 0 0-2 500 Bruk av fond -1 700-1 700-1 700-1 700-6 800 Bruk av lån VAR-prosjekter -31 705-24 980-16 170-8 020-80 875 Bruk av lån øvrige prosjekter -113 859-78 502-31 562-32 072-255 995 sum finansiering: -185 410-149 480-59 140-55 940-449 970 Låneopptak i denne tabellen inkluderer ikke opptak av Startlån, da Startlån kun er videreformidlingslån som ikke brukes til å finansiere kommunens investeringer. 4.3.1 Finansieringsbehov For å imøtekomme forventet befolkningsvekst er det lagt opp til en investeringskostnad på 450 mill kr i planperioden inkl. VAR-investeringer, eller 369 mill kr eksklusiv VAR-investeringer. Investeringer i anleggsmidler Investeringsinnsatsen ligger i hovedsak på omsorgsbygg, barnehage- og skolebygg. Innenfor tjenesteområde Næring, miljø og kommunalteknikk knytter investeringene seg hovedsakelig til selvkostområ-