Virksomhetsrapport Oktober 2017 Styresak 091-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 16.11.2017
Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport oktober 2017 2
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager innen somatikk (endret krav i 2017 fra HSØ) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 45 dager innen psykisk helse (endret krav i 2017 fra HSØ) 90 60 62 58 40 70 45 37 41 20 5,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 4,6 % 2,6 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 61 33 0,0 % 200 0 Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk) Periode 201601 - nå 70 % 72,7 % Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid (28 stk) Periode 201601 - nå 70 % 68,7 % 100% 3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 82 % 80 % 4 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 60% I 2016 er prevalens av sykehusinfeksjoner målt 4 ganger, resultater: 4,2% - 6,5% - 5,0 % - 4,1%. I 2017: 2,2% - 4,3% - 5,9% 06.09.17: 5,9% 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten 2016 57 % 2 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 -8-10,6 Virksomhetsrapport oktober 2017 3
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Ventetider for avviklede pasienter var ved utgangen av oktober 62 dager i somatikk, 42 dager i psykisk helsevern voksne, 28 dager i psykisk helsevern barn og 27 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider i oktober er noe over målet fra Helse Sør- Øst som er 60 dager for somatikk, men innenfor målet på 45 dager for psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn (BUP) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Klinikk for psykisk helse (KPH) har en mer differensiert og ambisiøs intern målsetting hvor målene er gjennomsnittlig ventetid under 40 dager for VOP og TSB og under 30 dager for BUP. Gjennomsnittstall for ventetider for nyhenviste gir ikke et fullstendig bilde av om avdelingen har tilstrekkelig utrednings- og behandlingskapasitet. Bildet må kompletteres med kapasitet for ø-hjelp, operasjoner, kontroller, tilsyn mm. Videre må planlagte utrednings- og behandlingsforløp kunne gjennomføres innenfor forsvarlighetskravet, og innenfor god praksis. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingens kapasitet til enhver tid er forsvarlig. Somatikk Kristiansand har i år hovedsakelig hatt akseptabel ventetid for nyhenviste pasienter. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter, samlet for klinikken, var i oktober 61 dager. Første halvår var gjennomsnittlig ventetid ca 55 dager, men klinikken har hatt en økning i ventetid avviklede de siste månedene. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder, for eksempel har ØNH en ventetid på 88 dager. Det rapporteres imidlertid generelt om for dårlig operasjonsstuekapasitet. I Somatikk Arendal ble gjennomsnittlig ventetid for nyhenviste pasienter avviklet i oktober 67 dager, som er en økning på 3 dager fra september. I all hovedsak har avdelingene i klinikken akseptabel ventetid og oppfyller kravet om gjennomsnittlig ventetid under 60 dager. I avdelingene arbeides det målrettet med å gi tilbud til pasienter med lengst ventetid inkl. forfalte kontakter. Øyeavd og Smertepoliklinikken har imidlertid høyere gjennomsnittlig ventetid for ventende enn kravet i oppdragsdokumentet. For Øyeavd er ventetiden betydelig redusert siste år og antall ventende over 1 år er samtidig redusert. Dette er forventet utvikling knyttet til åpning av netthinneklinikken. Ventetiden ved Øyeavd er knyttet til kapasitet og bl.a. i samarbeid med Innsatsteamet for ressursstyring på poliklinikker i HSØ jobbes det med flere konkrete tiltak for å redusere ventetidene. Somatikk Flekkefjord har akseptabel ventetid på avviklede pasienter i oktober og rapporterte 52 dager som er under kravet fra eier. Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er redusert i 2016 og 2017, og ved utgangen av oktober var det 61 pasienter som hadde ventet mer enn et år, en økning på 7 fra september. Det er størst antall langtidsventende i Kristiansand, totalt 44 stk, hvorav 19 ventende ved ØNH-avdelingen. Pasientene ved ØNH-avd har prioritet innen 18 måneder, og alle har fått tildelt time innen denne fristen. Det er 15 langtidsventende ved Øyeavd i Arendal ved utgangen av oktober. Klinikken jobber systematisk videre med å avvikle langtidsventende i Øyeavd i samarbeid med Innsatsteamet for ressursstyring på poliklinikker i Helse Sør-Øst. Virksomhetsrapport oktober 2017 4
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 2,6 dager og 98 % er behandlet innen 10 dager i oktober. Flere avdelinger har gode rutiner for fortløpende vurdering av henvisninger. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3,5 dager og 99 % ble vurdert innen 10 dager i oktober. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på 96 99 % i både somatikken og klinikk for psykisk helse i år. «Pasienten får time i 1. brev» ble 81 % i somatikken og 90 % i KPH i oktober. 88 % av pasientene som ble henvist i oktober til somatikken i Arendal, fikk direkte time. Det er stor variasjon mellom avdelingene, fra 57 % til 99 %. I tillegg må nevnes direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Kristiansand oppnådde 80 % i oktober og har ligget på dette nivået de siste månedene. Det er fortsatt variasjon mellom avdelingene, men bunn-nivået er ikke så lavt som tidligere, og flere avdelinger har stabilisert seg på et høyt nivå. Langtidsplanlegging for legene, kontortjeneste med tilstrekkelig kapasitet, eierskap og god logistisk kompetanse, samt godt samarbeid mellom kontortjenesten og legetjenesten, er avgjørende for å oppnå god måloppnåelse her. I Flekkefjord fikk 70 % av pasientene tildelt time i første brev i oktober. Ortopedisk seksjon SSF rapporterte 54 % noe som er nedgang da seksjonen tidligere i år har ligget på 85 96 % direktebooking. Fristbruddene i oktober ble hele 241 brudd, hvorav 168 i Kristiansand og 73 i Arendal. Flekkefjord og KPH hadde ingen registrerte fristbrudd i oktober. De somatiske bruddene utgjør 5,7 % av somatikken. I Kristiansand er 104 av fristbruddene knyttet til Kirurgisk avdeling. 48 av fristbruddene var ved Urologisk seksjon og årsaken er kapasitet, 7 av de pga kapasitet på røntgen. Tiltak er iverksatt med å øke antall konsultasjoner. Kar-/Thorax hadde 49 fristbrudd, alle pga kapasitet på varicer og sår. Bemanningen har vært marginal etter sommeren, men i desember kommer en karkirurg til. Medisinsk avdeling hadde 25 brudd hvorav 7 feilregistreringer. Bruddene er fordelt på gastro, hjerte og lunge. På gastro skyldes bruddene manglende behandlerkapasitet, og bemanningen styrkes på nyåret. AFR har 21 fristbrudd hvorav 13 er knyttet til sykelig overvekt barn/unge pga sykefravær blant leger. Det er iverksatt tiltak med kveldspoliklinikk. Ved Arendal er 38 av fristbruddene tilhørende Øyeavdelingen og har sammenheng med manglende kapasitet. Antall langtidsventende i Øyeavdelingen er betydelig redusert det siste året, og ved avvikling av disse pasientene, kan det oppstå fristbrudd. Fristbruddene i oktober er så vesentlige at klinikkdirektørene er bedt om ekstra kommentar for håndtering av fristbruddene. Ved utgangen av oktober var det ca 90.400 planlagte kontakter i somatikken fordelt på 34.500 pasienter med tildelt time og 55.900 pasienter ventende på time. 7.350 av de planlagte kontaktene er forfalte, dvs at behandlingen ikke er gjennomført innen tentativ dato eller tildelt time. Forfalte kontakter i somatikken er redusert med ca 500 fra september. Av totalt planlagte kontakter i somatikken venter ca 82.000 pasienter på poliklinisk behandling. Det er ca 17.000 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca 12.600 har fått tildelt time. Virksomhetsrapport oktober 2017 5
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Regnskap pr oktober 2017 viser et negativt resultatavvik på 10,6 mill kr. Den somatiske aktiviteten pr oktober er under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet er over budsjett. Lavere aktivitet enn budsjettert har resultert i negativt inntektsavvik på 63 mill kr. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett for både polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Det er usikkerhet rundt ny ISF-ordning og grouper for poliklinisk psykiatri. SSHF har et akkumulert merforbruk pr november på 122 årsverk. 37 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (+47 årsverk), Arendal (+45 årsverk) og Flekkefjord (+17 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse har brukt 5 årsverk færre enn budsjettert. Pr oktober 2017 hadde foretaket et positivt budsjettavvik på lønn/innleie på 22,8 mill kr. Reduserte pensjonskostnader utgjør 30,5 mill kr. Resultatet totalt sett viser store avvik i somatikken med -80,0 mill kr, hvorav Kristiansand -30,9 mill kr, Arendal -32,2 mill kr og Flekkefjord -16,9 mill kr. Oktober viste et negativt avvik på +15,1 mill kr, hvorav Kristiansand -6,5 mill kr, Arendal -5,7 mill kr og Flekkefjord -2,9 mill kr. Også i oktober et det flyttet budsjettmidler fra «Felles» til klinikkene knyttet til risikoavsetninger mv. De tre somatiske klinikkene er tilført til sammen 6,2 mil kr (34,8 mill kr pr oktober). Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik pr oktober på 8,1 mill kr. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -4,7 mill kr. Klinikken er pr oktober tilført 8,9 mill kr av budsjettmidlene som er flyttet fra «Felles». Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +10,3 mill kr. Pasientreiser har et negativt på -1,5 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -3,9 mill kr i avvik. Klinikken er pr oktober tilført 2,7 mill kr av budsjettmidlene som er flyttet fra «Felles». Virksomhetsrapport oktober 2017 6
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport oktober 2017 7
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport oktober 2017 8
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport oktober 2017 9
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport oktober 2017 10
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede SSA 73 pasienter denne mnd., SSF 0 241 somatikk SSK 168 Fristbrudd på avviklede VoP 0 pasienter denne mnd., BuP 0 0 KPH TSB 0 Seksjoner med flest brudd SSA Oktober Øye seksjon 38 Ortopedisk seksjon 10 Smertepoliklinikk 7 Urologisk seksjon 6 Gastro-/gen. kir. seksjon 4 65 SSK Oktober Kar-/thorax seksjon 49 Urologisk seksjon 48 Fysikalsk med og foreb Kongsgård 20 Gastroseksjonen 11 Pediatrisk seksjon generell 7 135 Virksomhetsrapport oktober 2017 11
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport oktober 2017 12
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport oktober 2017 13
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport oktober 2017 14
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde 61 langtidsventende over 1 år ved utgangen av oktober, hvorav 19 er innen ØNH, 14 er innen øyefaget, 11 er innen gastro, 6 er innen osteoporose (ARFR) og 5 er innen Kar/thorax. Virksomhetsrapport oktober 2017 15
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport oktober 2017 16
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport oktober 2017 17
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport oktober 2017 18
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 82.000 planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av oktober. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 6.333 kontakter forfalte til og med oktober. Virksomhetsrapport oktober 2017 19
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det 8.500 planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av oktober. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 1.018 kontakter forfalte til og med oktober. Virksomhetsrapport oktober 2017 20
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 16.900 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av oktober. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 447 kontakter forfalte til og med oktober. Virksomhetsrapport oktober 2017 21
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk oktober Virksomhetsrapport oktober 2017 22
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk pr oktober Virksomhetsrapport oktober 2017 23
3. Aktivitet Aktivitet somatikk Denne periode Hittil i år I fjor 2017 Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Årsbudsjett DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal 1 977-255 -11,4 % 20 044-1 378-6,4 % 922 4,8 % 25 518 Somatisk klinikk Flekkefjord 589-41 -6,5 % 6 119-171 -2,7 % 236 4,0 % 7 584 Somatisk klinikk Kristiansand 3 451-101 -2,8 % 33 454-1 127-3,3 % 419 1,3 % 41 424 Medisinsk service klinikk 8 2 36,0 % 77 24 45,7 % 24 45,9 % 62 KPH 11-4 -24,2 % 90-28 -23,6 % -14-13,8 % 142 Høykostmedisin 305-15 -4,7 % 3 867-500 -11,4 % 56 1,5 % 5 075 HF Felles 29-268 -320 Totalt DRG egen produksjon 6 342-384 -5,7 % 63 650-2 911-4,4 % 1 644 2,7 % 79 485 DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL 6 209-378 -5,7 % 62 262-2 849-4,4 % 1 567 2,6 % 77 792 Kjøp fra andre regioner 173 16 10,1 % 1 217-300 -19,8 % -90-6,9 % 1 850 Totalt DRG sørge for ansvar: 6 382-362 -5,4 % 63 479-3 150-4,7 % 1 477 2,4 % 79 642 Tilbake til innholdsfortegnelse Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal 1 319-169 -11,3 % 13 552-1 326-8,9 % -173-1,3 % 17 614 Somatisk klinikk Flekkefjord 449-7 -1,5 % 4 853 147 3,1 % 164 3,5 % 5 675 Somatisk klinikk Kristiansand 2 398-35 -1,4 % 24 112-311 -1,3 % 47 0,2 % 29 183 Sum avdelingsopphold SSHF 4 166-210 -4,8 % 42 517-1 490-3,4 % 38 0,1 % 52 472 Sum sykehusopphold SSHF 3 757-233 -5,8 % 38 444-1 606-4,0 % -169-0,4 % Dagbehandlinger: Uplassert 4 4 9 9 6 Somatisk klinikk Arendal 1 037-55 -5,1 % 10 613-52 -0,5 % 150 1,4 % 12 709 Somatisk klinikk Flekkefjord 274-57 -17,2 % 2 692-610 -18,5 % -431-13,8 % 3 925 Somatisk klinikk Kristiansand 1 376-14 -1,0 % 13 777 488 3,7 % 1 093 8,6 % 16 010 Sum SSHF 2 691-123 -4,4 % 27 091-166 -0,6 % 818 3,1 % 32 644 Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal 8 517 117 1,4 % 81 663 3 042 3,9 % 1 901 2,4 % 94 149 Somatisk klinikk Flekkefjord 1 940-299 -13,4 % 18 815-1 707-8,3 % -12-0,1 % 24 800 Somatisk klinikk Kristiansand 17 298-772 -4,3 % 158 044-5 822-3,6 % 4 018 2,6 % 195 950 Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF) 548 17 3,2 % 4 665-25 -0,5 % 172 3,8 % 5 500 KPH (habilitering voksne) 164-39 -19,2 % 1 369-253 -15,6 % -147-9,7 % 1 950 Foretaket felles 688 6 648-8 000 Sum SSHF 28 467-287 -1,0 % 264 556 1 884 0,7 % 5 932 2,3 % 314 349 Virksomhetsrapport oktober 2017 24
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk oktober Aktiviteten i foretaket har i oktober måned vært under budsjett for alle pasientgrupper dvs innlagte heldøgn, dagbehandlinger og poliklinikk. Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot oktoberbudsjettet: Innlagte heldøgnpasienter: - 210 (- 4,8 %) Dagbehandlinger: - 123 (- 4,4 %) Polikl. konsultasjoner: - 287 (- 1,0 %) Aktiviteten i oktober 2017 for heldøgnspasientene er +120/+3,0 % høyere enn aktiviteten i oktober 2016. Antall dagbehandlinger nå i oktober er +170/+6,7 % høyere enn oktober i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er +1.770/+6,6 % høyere enn oktober i fjor. Ovennevnte betraktninger mot oktober i fjor viser alle betydelig meraktivitet. Aktiviteten i oktober måned i 2016 var meget lav. Aktiviteten i okt 2016 var også langt under historisk aktivitet i oktober (okt 2015 betydelig høyere) I Arendal viser aktiviteten i oktober en betydelig mindreaktivitet på heldøgnpasienter -169/-11,3 %. I september var mindreaktiviteten på heldøgn -173//-11,4 % så altså lik mindreaktivitet siste to måneder. Antall dagbehandlinger er under budsjett i oktober med -55 dagbehandlinger tilsv. -5,0%. Høy poliklinisk aktivitet ved Øyeavdeling gir meraktivitet på klinikken totalt med +117 kons/+1,4 %. Akkumulert ifht årets budsjett så er det aktiviteten på heldøgnpasienter som ligger betydelig under budsjett. Akkumulert mindreaktivitet er nå pr okt. -1.326/-8,9%. I Flekkefjord viser aktiviteten i oktober en mindreaktivitet for alle pasientgruppene. Heldøgnspasienter (-7/-1,5 %), dagbehandlinger (-57/-17,2 %) og poliklinikk (-298/-13,3 %). I Kristiansand er det også mindreaktivitet for alle pasientgrupper. Heldøgnpasienter (-35/-1,4 %), dagbehandlinger (-15/-1,1 %) og poliklinikk (-772/-4,3 %). Virksomhetsrapport oktober 2017 25
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk Budsjett Oktober Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 147 139 8 5,6 % 1 442 1 333 109 8,2 % 18 1,3 % 1 600 Psykisk helsevern for voksne - DPS 134 133 1 0,7 % 1 271 1 274-3 -0,3 % 34 2,7 % 1 530 Psykisk helsevern for barn og unge 12 13-1 -10,6 % 122 85 37 43,3 % 24 24,5 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 82 77 5 7,1 % 723 733-10 -1,4 % -10-1,4 % 880 Sum klinikk 375 362 13 3,5 % 3 558 3 425 133 3,9 % 66 1,9 % 4 120 Hittil i år Budsjett Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett Oktober Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra ifjor Avvik i % fra i fjor Hele året Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling 559 589-30 -5,1 % 5 284 5 090 194 3,8 % 383 7,8 % 6 200 Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 363 361 2 0,6 % 3 049 3 120-71 -2,3 % 137 4,7 % 3 800 DPS Aust Agder 2 695 2 993-298 -10,0 % 26 229 25 863 366 1,4 % 1 398 5,6 % 31 500 DPS Solvang 2 567 2 565 2 0,1 % 23 981 22 167 1 814 8,2 % 1 908 8,6 % 27 000 DPS Strømme 2 535 2 679-144 -5,4 % 22 971 23 152-181 -0,8 % -23-0,1 % 28 200 DPS Lister 904 1 074-170 -15,8 % 8 893 9 279-386 -4,2 % -331-3,6 % 11 300 Avdeling for barn og unges psykiske helse 4 358 4 450-92 -2,1 % 38 769 41 400-2 631-6,4 % -1 128-2,8 % 50 000 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 2 980 2 931 49 1,7 % 28 143 25 329 2 814 11,1 % 3 132 12,5 % 30 850 Sum klinikk 16 961 17 642-681 -3,9 % 157 319 155 400 1 919 1,2 % 5 476 3,6 % 188 850 Budsjett Virksomhetsrapport oktober 2017 26
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 3,9 % over budsjett. Er under budsjett på tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Inntektsgivende konsultasjoner: Antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/tsb er samlet 1,2 % over budsjett. VOP er 2,0 % over budsjett, ABUP er -6,4 % under budsjett og TSB er 11,1 % over budsjett. Interne tall i ABUP (DIPS rapport 6817) viser imidlertid en økning fra 2016 til 2017 på 1.332 DIPS konsultasjoner pr 31.10.2017. HAVO er -15,6 % under budsjett på inntektsgivende konsultasjoner. Virksomhetsrapport oktober 2017 27
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr november Klinikk Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring 2016-2017 HIÅ Akk bud17 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand 1 544 1 545 2 1 461 84 1 557 1 553-4 1 506 47 1 462 Klinikk for somatikk Arendal 866 878 12 818 59 882 887 5 842 45 818 Klinikk for somatikk Flekkefjord 285 288 3 258 30 283 289 7 272 17 258 Klinikk for prehospitale tjenester 286 304 18 281 23 281 295 15 282 13 280 Klinikk for psykisk helse 1 415 1 405-11 1 407-3 1 403 1 422 19 1 427-5 1 405 Medisinsk serviceklinikk 839 859 19 833 26 842 859 17 847 12 837 Avd for teknologi og e-helse 160 173 13 166 7 161 165 4 166-1 166 Administrasjon 207 203-4 214-10 205 205 1 212-7 214 Totalt 5 602 5 655 54 5 440 216 5 613 5 677 63 5 554 122 5 439 Bud des17 Virksomhetsrapport oktober 2017 28
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr november Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Bud Stillingsgruppe bud17 des17 Administrasjon/Ledelse 824 802-22 792 9 837 817-20 797 19 792 Pasientrettede stillinger 681 693 13 642 51 713 733 20 660 72 641 Leger 762 773 11 772 1 743 771 27 776-6 773 Psykologer 200 196-4 204-8 194 199 5 206-7 203 Sykepleier 1 891 1 915 24 1 825 90 1 887 1 902 15 1 890 12 1 824 Helsefagarbeider/hjelpepleier 196 188-8 175 14 201 189-12 185 4 174 Diagnostisk personell 315 329 14 319 10 315 322 7 322 0 320 Drifts/teknisk personell 475 485 9 454 31 473 482 9 462 20 456 Ambulansepersonell 229 245 16 223 22 226 235 10 222 13 222 Forskning 28 29 1 31-1 24 27 3 30-3 31 Ukjente 1 1 0 3-2 1 1 0 3-1 3 Totalt 5 602 5 655 54 5 440 216 5 613 5 677 63 5 554 122 5 439 Virksomhetsrapport oktober 2017 29
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF 2016 2017 Virksomhetsrapport oktober 2017 30
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, november SSHF har et akkumulert merforbruk per november på 122 årsverk. 37 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (47 årsverk), Arendal (45 årsverk) og Flekkefjord (17 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Akkumulert er det 42 årsverk som er knyttet til uidentifiserte innsparingskrav. 10 årsverk skyldes flere fødselspermisjoner enn budsjettert. I avdeling for Poliklinikk og Pleie SSA er det et overforbruk på 29 årsverk. Økt aktivitet innen Medisinsk avdeling SSF har medført et merforbruk på 12 årsverk. Klinikk for psykisk helse har brukt 5 årsverk færre enn budsjettert. Innen prehospitale tjenester er det merforbruk på 13 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Innføring av ambulanseområder skal gi effekter som omlegging til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. Medisinsk serviceklinikk er 12 årsverk over budsjett, som skyldes flere fødselspermisjoner i klinikken enn budsjettert samt noe merforbruk innen Internservice SSHF har akkumulert per oktober en økning fra i fjor på 63 årsverk. Totalt for foretaket er det 2 færre årsverk ute i svangerskaps-permisjon i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Innen Klinikk for psykisk helse en det en økning på 19 årsverk fra i fjor, som er i litt lavere enn budsjett. De tre somatiske klinikkene ligger 8 årsverk over fjoråret. Renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord til Medisinsk serviceklinikk utgjør i tillegg 11,5 årsverk. Det er en økning på 17 årsverk i Medisinsk serviceklinikk, hvorav 11,5 årsverk er renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord. Prehospitale tjenester har en økning fra i fjor på 15 årsverk. SSHF har færre årsverk innen stillingsgruppene leger (-6) og psykologer (-7) enn budsjettert. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en betydelig oppgang i årsverk for leger (+27) og psykologer (+5). Virksomhetsrapport oktober 2017 31
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær 2016-2017 Sykefraværet for september var 6,4%. Dette er 0,3% høyere enn samme måned i 2016. Hittil i år er sykefraværet på 6,7%. Dette er 0,1% høyere enn i 2016. Virksomhetsrapport oktober 2017 32
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr. oktober Faktisk okt Budsjett okt Avvik okt Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -347 190-349 695-2 504-3 276 695-3 301 737-25 042 Aktivitetsbaserte innt -173 722-183 693-9 971-1 720 952-1 803 315-82 363 Andre innt -16 584-16 574 9-147 624-153 298-5 674 Inntekt sum -537 496-549 962-12 466-5 145 271-5 258 351-113 080 Kostnad Lønnskostnader 367 716 368 083 366 3 512 969 3 530 770 17 801 Varekostn 62 883 64 206 1 323 587 685 608 891 21 206 Kjøp av helsetjenester 28 314 30 097 1 783 260 139 284 626 24 487 Andre driftskostn 61 518 67 023 5 505 605 405 632 397 26 991 Avskrivninger 13 132 15 691 2 559 145 591 153 032 7 440 Kostnad sum 533 562 545 099 11 536 5 111 789 5 209 715 97 925 Netto Finans -2 220-1 803 417-22 610-18 031 4 579 sum -2 220-1 803 417-22 610-18 031 4 579 Resultat -6 153-6 667-513 -56 092-66 667-10 575 Virksomhetsrapport oktober 2017 33
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr. oktober akkumulert Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospital e tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0-0 -25 042 0-25 042 Aktivitetsbaserte innt -27 207-29 652-6 078 0-1 639-349 -6 155 0 76-677 -10 681-82 363 Andre innt 1 565 1 365 46 636-534 4 642-2 271 2 272-4 243-9 152 0-5 674 Interne inntekter 205 263-77 -0-1 835 2 627 188 692-5 0 4 726 Totalt Inntekt -25 437-28 024-6 109 635-2 175 5 128-5 799 2 460-3 476-34 877-10 681-108 354 Kostnad Lønnskostnader -4 525-14 004-9 067-5 408 0 101 866 2 784 14 026 33 028 0 17 801 Varekostn 1 943 8 609 463-156 0 520-1 135-8 486-876 10 206 10 120 21 206 Kjøp av helsetjenester 204-584 -19-458 0 4 971 31-80 -29 20 450 0 24 487 Andre driftskostn -817-63 -200 1 436 677-2 636 3 046 6 660-1 653 20 542 0 26 991 Interne kostnader -2 303 1 883-1 918 14-4 225-1 708-382 -623 90 0-4 726 Avskrivninger 0 0 0 0 0 272 0 0 0 7 168 0 7 440 Totalt Kostnad -5 498-4 159-10 741-4 572 672 3 454 1 100 495 10 846 91 484 10 120 93 200 Netto finans Netto Finans 0 0 0 0 0-509 0 0 0 5 088 0 4 579 Totalt Netto finans 0 0 0 0 0-509 0 0 0 5 088 0 4 579 Resultat -30 935-32 183-16 850-3 936-1 502 8 073-4 700 2 955 7 370 61 695-561 -10 575 Virksomhetsrapport oktober 2017 34
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk oktober - mnd Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0-0 -2 504 0-2 504 Aktivitetsbaserte innt -3 054-4 599-928 -550-543 -948 7 969-323 -9 971 Andre innt -181 205-4 480-408 484 421 490-290 -1 188 9 Interne inntekter 13 95-22 -0-0 -4 1 506 33 76-1 1 698 Totalt Inntekt -3 222-4 300-953 480-958 -64 979 524-207 -2 724-323 -10 768 Kostnad Lønnskostnader -1 920-2 441-1 257-664 888-610 210 1 330 4 832 366 Varekostn -515 1 669-106 -33 696 314-1 532-258 2 605-1 517 1 323 Kjøp av helsetjenester 16-171 -34-111 427-21 -13 7 1 683 1 783 Andre driftskostn -574-269 -40-38 2 472-1 060-249 1 793-576 4 046 0 5 505 Interne kostnader -267-233 -501-10 381-1 004-51 -24 12-1 698 Avskrivninger -74 2 633 2 559 Totalt Kostnad -3 259-1 446-1 939-856 2 472 1 258-1 570 407 479 15 810-1 517 9 838 Netto fina Netto Finans -55 472 417 Totalt Netto finans -55 472 417 Resultat -6 481-5 746-2 892-377 1 514 1 139-591 930 272 13 558-1 840-513 Virksomhetsrapport oktober 2017 35
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap Resultatavvik pr oktober er -10,6 mill kr. Inntektene er 113,1 mill kr under budsjett - hvorav reduksjon basisramme pga redusert pensjonskostnad mv utgjør 25,0 mill kr. Kostnadene er 97,9 mill kr under budsjett - hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 30,5 mill. Finansposter bidrar positivt med 4,6 mill kr. Lavere aktivitet enn budsjettert i somatikken har gitt en mindreinntekt på 63 mill kr. I Kristiansand er inntektsavviket -25,4 mill kr og kostnadsavviket -5,5 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -28,0 mill kr og kostnadsavviket -4,2 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket -6,1 mill kr og kostnadsavviket -10,7 mill kr. Pasientreiser har et negativt på -3,0 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -3,6 mill kr i avvik. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 8,1 mill kr. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -4,7 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +10,3 mill kr. Felles viser et positivt avvik på 61,7 mill kr. Gjestepasientkostnader og avskrivninger er hhv 11,1 og 7,2 mill kr under budsjett, mens finansposter bidrar positivt med 5,1 mill kr. Resterende avvik skyldes i hovedsak at det er budsjettert med risiko-avsetninger i forhold til omstillingstiltak i klinikkene mv. Pr oktober er 47,9 mill kr av budsjettet for risikoavsetninger flyttet fra Felles til klinikkene. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 30,5 mill kr pr oktober og 37,2 mill kr for hele 2017. Mindreinntekt basisramme som følge av redusert pensjonskostnad utgjør 28,8 mill kr pr oktober og 34,5 mill kr for hele året. Virksomhetsrapport oktober 2017 36
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak 2017 - gjennomgås av klinikkdirektører somatikk i styremøtet Tiltak Arendal Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere liggetid og belegg ved hjelp av standardforløp og forløpsplaner. Pilotprosjekt 2C: det ansettes flere i faste stillinger i stedet for å bruke kostbar variabel lønn. Helse Sør Øst prosjekt: støttet prosjekt på Øye. Prosjektet skal få til bedre logistikk, færre firstbrudd og økt poliklinisk aktivitet. Flytting av inngrep fra dagkirurgisk enhet til poliklinikk. Kodeforbedring ved hjelp av undervisning og dialog mellom leger og KMK. KMK gjennomfører sekundærkontroll av medisinske opphold (lunge og gastro) ut året. Flere plastikkirurger bidrar til økt heldøgnsaktivitet plastikk Tiltak Flekkefjord «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter til februar 2018 Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS Reduksjon innen lab./røntgen er ikke innfridd Tiltak Kristiansand Avdelingene har for 2017 budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det har vært avholdt et sengeprosjekt som har gjort vedtak på effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden/øke polikliniske inntekter, med netto innsparing 5 mill kr. Effekt ventes fra ca 1. oktober 2017. Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, men fokus rettes nå primært inn mot 2018-budsjettet. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å effektivisere operasjonsaktiviteten og med dette øke behandlet volum. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport oktober 2017 37
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning pr. okt på +824 mill kr Foretaket har en utgående likviditet pr. oktober på +824 mill kr som innebærer en økning på 68 mill kr i denne måneden. Ift. budsjettert nivå på 664 mill kr innebærer det at foretaket pr. oktober endte med et avvik på +159 mill kr. Investeringer avviker pr. oktober positivt med +66 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon utgjør +55 mill kr. Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +73 mill kr, tilskudd vedlikeholdsmidler som ikke er kommet til utbetaling er på 11 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften ekskl. ISF-midler bidrar med -23 mill kr. Driftskredittramme er satt til 0, som innebærer at foretaket har en likviditetsreserve lik beholdningen på 824 mill kr. Virksomhetsrapport oktober 2017 38
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt pr oktober HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering 0 0 1 640-1 640 Vedlikehold og ombygginger 32 052 42 465 98 079-55 614 Tekniske installasjoner 18 416 33 099 52 535-19 436 MTU inkl havarier 28 998 58 767 124 207-65 439 IKT 5 147 5 060 7 480-2 420 Annet utstyr 3 440 11 459 16 447-4 988 Sum investeringer 88 053 150 850 300 388-149 537 Sykehuset har pr oktober investert for totalt 88 mill kr. Prosjekter under tiltakspakken har brukt 23 mill kr pr oktober og totalt 50 mill kr i 2016 og 2017 tilsammen. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i 2017. Byggprosjekter fra 2016 med overheng til 2017 er både i utførende og ferdigstilt fase. For nye 2017 prosjekter er vel halvparten av volumet påbegynt. Regnskap 2017 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2017 Budsjett 2017 0 151 851 151 851 Oppgradering operasjon/anestesi 0 1 640 0 151 851 151 851 Sum større oppgradering 0 1 640 7 695 7 695 Diverse omb.prosjekter 11 153 18 929 887 10 544 11 431 Ombygging KPH 2014 1 000 8 000 697 9 150 9 846 Ombygging ifm Arealplan 681 1 525 75 8 251 8 326 Nybygg Psykiatri 1 000 31 800 22 698 27 420 50 118 Tiltakspakke bygg 2016 28 631 37 825 32 052 55 364 87 416 Sum ombygginger 42 465 98 079 14 880 14 880 Vedlikehold teknisk anlegg 29 559 48 405 3 536 3 536 Nødstrøm/reservekraft SSK 3 540 4 130 18 416 0 18 416 Sum Tekniske installasjoner og 33 099 52 535 12 317 12 317 MTU ihht liste 21 662 67 157 1 006 80 093 81 099 Radiologiprosjekt 10 148 23 746 4 548 4 548 Ultralyd 6 420 8 925 0 64 568 64 568 Utstyr SFK 500 1 000 6 562 6 562 Havaripott alle kategorier 16 061 19 285 4 564 39 600 44 164 Overvåkningsanlegg 3 977 4 094 28 998 184 261 213 258 Sum MTU inl havarier alle kate 58 767 124 207 1 801 1 801 IKT infrastruktur 5 060 7 480 3 347 3 347 IKT lokale prosjekt 5 147 0 5 147 Sum IKT 5 060 7 480 3 440 3 440 Diverse teknisk utstyr/transportm 11 459 16 447 3 440 0 3 440 Sum annet utstyr 11 459 16 447 88 053 391 475 479 529 Sum prioriterte investeringer 150 850 300 388 Virksomhetsrapport oktober 2017 39
Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport oktober 2017 40
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport oktober 2017 41
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal pr.okt Faktisk okt Budsjett okt Avvik okt Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -20 921-20 921 0-192 788-192 788 0 Aktivitetsbaserte innt -48 369-52 968-4 599-481 237-510 889-29 652 Andre innt -361-156 205-3 061-1 696 1 365 Interne inntekter -117-21 95-477 -214 263 Inntekt sum -69 767-74 067-4 300-677 563-705 587-28 024 Kostnad Lønnskostnader 62 053 59 611-2 441 594 547 580 543-14 004 Varekostn 8 677 10 346 1 669 88 917 97 526 8 609 Kjøp av helsetjenester 317 146-171 1 991 1 407-584 Andre driftskostn 1 206 937-269 9 347 9 284-63 Interne kostnader 4 694 4 461-233 42 626 44 509 1 883 Kostnad sum 76 947 75 501-1 446 737 428 733 268-4 159 Resultat 7 180 1 434-5 746 59 864 27 681-32 183 Virksomhetsrapport oktober 2017 42
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr.okt Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Arendal 113 Kirurgiske fag SSA -23 495 388-23 108-6 290 1 177-111 -323 39-5 508-28 616 117 Avd poliklinikk- og pleie SSA 239 147 260 645-5 519 5 520-465 122-946 -1 288-643 125 Gyn/obst. avd SSA -4 163 62-4 102-319 -137 2-194 -175-822 -4 924 189 AIO SSA -158 62 153 57-2 373 2 060-39 -918-252 -1 522-1 465 192 Merkantil avd SSA 64 64-774 -80 1 093-95 144 208 332 Medisinsk avd SSA 1 028 178 1 206-6 398 9-45 225 2 721-3 489-2 283 342 Barne- og ungdomsavd SSA -3 468 224-3 244-781 58 37-18 588-116 -3 360 298 Klinikk Arendal felles 366 305-214 457 8 450 1 37-50 4 8 442 8 899 Totalt Klinikk for somatikk Arendal -29 652 1 365 263-28 024-14 004 8 609-584 -63 1 883-4 159-32 183 Virksomhetsrapport oktober 2017 43
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Inntektene er 4,3 mill. kroner under budsjett i oktober, og 28,0 mill. kroner under budsjett hittil i år. Det negativet avviket skyldes mindreaktivitet på heldøgnsopphold. Kirurgisk avdeling ligger 10,8 mill. kroner under budsjett hittil i år og skyldes mangel på ressurser knyttet til plastikkirurgi første halvår, samtidig som budsjettet har vært for optimistisk og ikke tatt nok hensyn til lavaktivitetsperioder. Ortopedisk avdeling har et negativt avvik på 13,1 mill. kr på inntekter. To alvorlige uheldige hendelser i oktober førte til flere strykninger enn ellers i året. Budsjettet har heller ikke tatt nok hensyn til lavaktivitetsperioder. Lønnskostnader inkl innleie byrå ligger 14,0 mill. kroner over budsjett hittil i år. Av dette utgjør en mindreinntekt fra NAV ifm. refusjoner av syke- og fødselspenger 6,5 mill. kroner. Lønn faste stillinger ligger 3,9 mill. kroner over budsjett, variabel lønn ligger 2,8 mill. kroner over budsjett og arbeidsgiveravgift ligger 1,9 mill. kroner over budsjett hittil i år. Avdeling for poliklinikk og pleie har et negativt avvik på 6,0 mill. kroner hittil i år. Avdelingen har ikke klart å justere ned årsverksforbruket selv om belegget på flere sengeposter i oktober har vært betydelig lavere enn tidligere måneder. Klinikkdirektør er i tett dialog med avdelings- og enhetsledere. Medisinsk avdeling har et negativt avvik på 6,4 mill. kroner hittil i år. Av dette utgjør 2,2 mill. kroner variabel lønn (overtid og kveldspoliklinikk), 2,8 mill. kroner skyldes mindreinntekt fra NAV ifm. refusjoner av syke- og fødselspenger. Driftskostnader har et positivt avvik 10,6 mill. hittil i år. Av dette utgjør varekost 8,6 mill. kroner og kjøp av lab- og røntgentjenester og blod- og plasmaprodukter 2,1 mill. kroner, og skyldes den lave aktiviteten på heldøgn. Tiltak under arbeid i 2017: Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere liggetid og belegg ved hjelp av standardforløp og forløpsplaner. Pilotprosjekt 2C: det ansettes flere i faste stillinger i stedet for å bruke kostbar variabel lønn. Helse Sør Øst prosjekt: støttet prosjekt på Øye. Prosjektet skal få til bedre logistikk, færre firstbrudd og økt poliklinisk aktivitet. Flytting av inngrep fra dagkirurgisk enhet til poliklinikk. Kodeforbedring ved hjelp av undervisning og dialog mellom leger og KMK. KMK gjennomfører sekundærkontroll av medisinske opphold (lunge og gastro) ut året. Flere plastikkirurger bidrar til økt heldøgnsaktivitet plastikk Virksomhetsrapport oktober 2017 44
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal oktober DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport oktober 2017 45
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal, pr oktober DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport oktober 2017 46
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Arendal, pr oktober Somatisk klinikk Arendal ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgiske fag SSA 8 743-1 043-10,7 % Gyn/obst avd SSA 2 109-169 -7,4 % Medisinsk avdeling SSA 8 062 6 0,1 % Barne-og ungdomsavdeling SSA 1 130-173 -13,3 % Sum somatisk klinikk SSA 20 044-1 378-6,4 % Virksomhetsrapport oktober 2017 47
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i oktober var 8 517 konsultasjoner, 117 (1,4%) over budsjett og 422 (5,2%) mer enn i fjor. Aktiviteten hittil i år er 3 042 (3,9%) over budsjett, og 1 901 (2,4%) flere enn hittil i år 2016. Somatikk Arendal utførte 1 037 dagbehandlinger i oktober, 55 (5,0%) under budsjett, men 48 (4,9%) mer enn oktober i fjor. Aktiviteten på dagbehandling hittil i år er i henhold til budsjett, og ligger 150 (1,4%) over nivået i 2016. Somatikk Arendal har hatt 1 319 innleggelser i oktober, 169 (11,3%) under budsjett, men 68 (5,4%) mer enn oktober i fjor. Hittil i år er aktiviteten 1 326 (8,9%) under budsjett. Sammenlignet med hittil i år 2016, er aktiviteten redusert med 173 (1,3%). Kirurgisk avdeling har et negativt avvik på heldøgn på 750 (23,8%) opphold mot budsjett hittil i år. Dette skyldes i all hovedsak mangel på resurser knyttet til plastikkirurgi. Ortopedisk avdeling har et negativt avvik på heldøgn på 333 (16%) mot budsjett hittil i år. På grunn av to alvorlige, uønskede hendelser på operasjon, valgte man å avlyse operasjoner noen dager for å gjennomgå egne rutiner. Mot et gjennomsnitt på 4 strykninger i måneden, var det i oktober 11 strykninger. Det ble ikke påvist systemsvikt, men inntektene ble redusert i oktober på grunn av dette. I tillegg har budsjettet ikke tatt nok hensyn til lavaktivitetsperioder. Bemanningen på ortopedi er også svært sårbar og det er færre legeårsverk enn det som var tiltenkt når aktivitetsbudsjettet ble lagt. Avdeling for gyn/obst. har et negativt avvik på 241 heldøgnsopphold mot budsjett hittil i år. Fødselstallene er lavere enn forventet. Dette gjelder for hele landet. Barne- og ungdomsavdelingen har et negativt budsjettavvik på 188 heldøgnsopphold hittil i år. Avdelingen har ikke klart å innfri forventet aktivitetsøkning i 2017. Avdelingen har hatt høyt sykefravær første halvår. Virksomhetsrapport oktober 2017 48
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, november Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 111 Kirurgisk avdeling SSA 32 36 4 23 12 30 36 6 23 13 23 115 Ortopedisk avdeling SSA 18 18-1 29-12 18 18 0 30-12 29 117 Avd poliklinikk og pleie SSA 279 288 9 258 30 294 293-1 264 29 257 122 Øyeavdelingen 27 29 2 27 2 25 28 2 27 0 27 125 Gyn/obst avd SSA 51 53 2 50 2 53 52-1 52 1 50 189 AIO SSA 235 229-5 221 9 237 229-8 224 5 220 192 Merkantil avd SSA 90 89-1 88 2 73 93 21 90 4 88 298 Klinikk Arendal felles 5 6 1-9 15 4 5 1-2 7-9 332 Medisinsk avdeling SSA 68 69 1 66 4 84 71-14 69 2 66 342 Barne- og ungdomsavdeling SSA 61 62 1 66-4 64 62-2 65-3 66 Sum Klinikk for Somatikk Arendal 866 878 12 818 59 882 887 5 842 45 818 Virksomhetsrapport oktober 2017 49
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 7,0 % 7,7 % 7,3 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 5,0 % 5,2 % 5,4 % 6,1 % 6,7 % 7,2 % Korttids 2016 2,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 2,3 % Langtids 2016 4,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,8 % Totalt 2017 7,2 % 7,4 % 7,4 % 6,1 % 6,2 % 7,1 % 7,4 % 6,1 % 6,1 % Korttids 2017 2,9 % 2,7 % 2,9 % 1,6 % 2,0 % 2,4 % 2,5 % 2,3 % 2,2 % Langtids2017 4,3 % 4,8 % 4,5 % 4,6 % 4,2 % 4,8 % 4,9 % 3,9 % 3,9 % Virksomhetsrapport oktober 2017 50
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, nov. Somatikk Arendal bruker 12 årsverk mer i november enn samme periode i fjor, og 5 årsverk mer hittil i år sammenlignet med i fjor. Årsaken er at vi nå har tilsatt flere overleger og LIS-leger i vakante stillinger, i tillegg til 5 nye som ble godkjent i 2016. Klinikken har også i november 3 flere årsverk i svangerskapspermisjon sammenlignet med i fjor, og 1 flere hittil i år sammenlignet med i fjor. Overforbruket sammenlignet mot budsjett er på 59 årsverk i november, og 45 årsverk hittil i år. Dette inkluderer et uløst innsparingskrav på 18 årsverk i november, og 8 årsverk hittil i år. Avviket ut over det uløste innsparingskravet knytter seg hovedsakelig til Avdeling for Poliklinikk og Pleie (APP) og Avdeling for Anestesi, Intensiv og Operasjon (AIO). Operasjon og Anestesi har over tid hatt et merforbruk på stillinger. Merforbruket er håndtert ved bruk av variable lønnsmidler, slik at avdelingen (med unntak av innleie fra vikarbyrå til intensiv sommeren 2017) har holdt seg innenfor sitt budsjett. Avviket hittil i år er på 5 årsverk. APP har et overforbruk på 30 årsverk i november, og 29 årsverk hittil i år. Selv om beleggsprosenten i oktober var betydelig lavere enn tidligere måneder har ikke avdelingen klart å ta ned årsverksforbruket. Klinikkdirektør er i tett dialog med avdelings- og enhetsledere. Klinikken jobber med å se på sammenhengen mellom bemanning, beleggsprosent, sykefravær samt behovet for fastvakter. Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere beleggsprosenten på sengepostene, og dermed også redusere behovet for årsverk. Virksomhetsrapport oktober 2017 51
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport oktober 2017 52
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord pr.okt Faktisk okt Budsjett okt Avvik okt Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -5 372-5 372 0-48 060-48 060 0 Aktivitetsbaserte innt -14 909-15 837-928 -152 568-158 646-6 078 Andre innt -471-475 -4-4 845-4 799 46 Interne inntekter -3-25 -22-173 -250-77 Inntekt sum -20 755-21 709-953 -205 646-211 754-6 109 Kostnad Lønnskostnader 19 848 18 591-1 257 189 030 179 963-9 067 Varekostn 2 010 1 904-106 17 125 17 588 463 Kjøp av helsetjenester 62 28-34 310 291-19 Andre driftskostn 498 459-40 4 843 4 643-200 Interne kostnader 1 808 1 307-501 14 752 12 834-1 918 Kostnad sum 24 228 22 289-1 939 226 060 215 319-10 741 Resultat 3 472 580-2 892 20 414 3 564-16 850 Virksomhetsrapport oktober 2017 53
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord pr.okt Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Flekkefjord 127 Avd for Kirurgiske fag SSF -10 496 196-148 -10 448-1 761 124-39 -148-186 -2 010-12 459 193 Merkantil avd SSF -42-42 -938-9 27-7 -928-969 333 Medisinsk avd SSF 4 318-148 9 4 178-6 147-172 20-422 -1 698-8 419-4 240 398 Klinikk Fl.fjord felles 100 40 62 202-222 521 343-26 616 818 Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord -6 078 46-77 -6 109-9 067 463-19 -200-1 918-10 741-16 850 Virksomhetsrapport oktober 2017 54
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har for 2017 lagt til grunn et ambisiøst aktivitetsbudsjett, med bakgrunn i høy aktivitet i fjorårets 9 siste måneder samt en ny muntlig samarbeidsavtale med SUS innen gynekologi og kirurgi. Samarbeidsavtalen med Stavanger universitetssjukehus (SUS) er beregnet til å gi ca 8,2 mill kr i økte inntekter (80 % DRG-refusjon). Det er forutsatt at avtalens økte aktivitet kan gjennomføres innenfor eksisterende personalressurser. Øvrige kostnader er beregnet til ca 1,8 mill kr. Nettoeffekt ca 6,4 mill kr. Risikoelementer i budsjettet er primært knyttet til et ambisiøst aktivitetsbudsjett (herunder oppfyllelse av SUS-samarbeidet), besatte overlegehjemler og behov for vikarbyrå leger og spesialsykepleiere. Akkumulert etter oktober er resultatet -16,8 mill kr. Også oktober måned ble svak med -2,9 mill kr, etter budsjettstyrking lønn med 0,7 mill kr. Budsjettstyrking er ført på klinikk felles. Oktober var svakere enn budsjett både på inntekter (-1,0 mill kr) og kostnadssiden. (-1,9 mill kr). Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivningsklare pasienter) viser etter oktober -5,7 mill kr, og -2,4 mill kr er knyttet til negativt avvik for gjestepasienter. Avviket på gjestepasienter varierer mye, og det er vanskelig å se stabile effekter av samarbeidet med SUS på elektive kirurgiske og gynekologiske pasienter. En viss vekst innen dagkirurgi fra Rogaland kan observeres, mens budsjettert effekt på innlagte (gynekologi) ikke er synlig. Poliklinikkinntektene (-3,5 mill kr) viser høyere avvik enn volum tilsier. Medisinsk avd har merinntekter på ca 4,2 mill kr, mens Avd for kirurgiske fag har -10,4 mill kr i inntekter. Lønnsavviket inkl. byrå er etter oktober og 2 måneders budsjettstyrking på -9,0 mill kr. Medisinsk avdeling overskrider med 6,1 mill kr på grunn av meget høyt belegg, nødvendig bruk av vikarbyrå, og at 2-3 ekstra LIS er benyttet. Avdeling for kirurgiske fag har et samlet lønnsavvik på -1,7 mill kr. Interne kostnader samlet er på -1,9 mill kr pr. oktober, og noe må tilskrives høyere aktivitet enn budsjettert ved sengepostene. Røntgen/lab. prøver ved Medisinsk avdeling overskrider med ca 1,0 mill kr. Samlet sett overskrider Avdeling for kir. fag og Medisinsk avdeling med henholdsvis 12,5 og 4,2 mill kr. Tiltak: Det er 3 hovedtiltak i 2017 med økonomisk effekt. «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter til februar 2018. Samarbeids- avtalen med pasienter fra SUS er det andre større tiltaket. Reduksjon innen lab./røntgen er ikke innfridd. Virksomhetsrapport oktober 2017 55
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord oktober DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport oktober 2017 56
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr oktober DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport oktober 2017 57
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr oktober Somatisk klinikk Flekkefjord ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avd for kirurgiske fag SSF 3 312-406 -10,9 % Medisinsk avdeling SSF 2 807 235 9,1 % Sum somatisk klinikk SSF 6 119-171 -2,7 % Virksomhetsrapport oktober 2017 58
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har i budsjett 2017 lagt til grunn en betydelig vekst i forhold til oppnådde volumtall i 2016: Innlagte heldøgn øker med 107 opphold (+1,9 %), dagkirurgi/dagbehandlinger øker med 261 (+7,1 %), mens poliklinikk øker med 2.369 konsultasjoner (+10,5 %). Den sterke veksten på poliklinikk skyldes i hovedsak at det er budsjettert med tilsetting av 2 overlegehjemler på Medisinsk avdeling som var dekket med LIS i 2016. Somatisk klinikk Flekkefjord oppnådde i 2016 en betydelig vekst på dagkirurgi og innlagte heldøgn (både Kirurgi og Medisin) fra ca. 01.04.16. I budsjettet for 2017 er det forutsatt en helårsvirkning av denne veksten, og i tillegg har kirurgiske fag budsjettert et større tiltak med bakgrunn i et planlagt utvidet samarbeid med SUS. Det er budsjettert med vekst fra Rogaland fordelt med 80 innlagte gynekologiske pasienter og en vekst på 305 dagkirurgiske inngrep (fordelt mellom gynekologi og kirurgi). Tiltaket i forhold til SUS øker budsjett DRG med 245 poeng, og med 80 % refusjon utgjør dette brutto ca. 8,2 mill kr. Oktober-tallene ble samlet sett forholdsvis svake, med negative avvik på alle 3 behandlingsnivåer. Innlagte heldøgn (-7), dagopphold/dagkirurgi (-57) og poliklinikk (-298). Akkumulert hittil i år viser innlagte heldøgn +147, dagbehandling -610 og poliklinikk -1.707. Innlagte heldøgn pr. avd: Avdeling for kirurgiske fag har pr. oktober -8 og Medisinsk avdeling har +155. Dagbehandlinger og dagkirurgi pr. avd : Medisinsk avdeling har et negativt budsjettavvik på -327 dagbehandlinger (i sin helhet dialyse), mens kirurgiske fag har et negativt avvik på -283 dagkirurgiske inngrep. Samarbeidsavtalen med SUS viser vekst mot fjorårstallene, men viser et ustabilt mønster. Poliklinikk pr. avd: Hele det negative avviket er i «Avdeling for kirurgiske fag» (-1.782), mens Medisinsk avdeling har +75 konsultasjoner. Det må nevnes at Medisinsk avdeling har hatt kveldspoliklinikk og lønnet 2-3 ekstra LIS hittil i år, noe som har frigjort overlegene til å kunne ta mer poliklinikk. DRG-poeng pr. oktober viser -171 poeng i forhold til budsjett, tilsvarende ca -3,6 mill kr. Virksomhetsrapport oktober 2017 59
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, november Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 127 Avd for kirurgiske fag SSF 132 128-4 124 3 132 128-4 127 1 124 333 Medisinsk avdeling SSF 123 128 4 114 14 129 129 0 117 12 114 398 Klinikk Flekkefjord felles 30 33 3 20 13 21 32 11 28 4 20 Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord 285 288 3 258 30 283 289 7 272 17 258 Virksomhetsrapport oktober 2017 60
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 6,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,9 % 4,4 % 4,0 % 5,1 % 6,0 % 6,2 % 7,3 % Korttids 2016 2,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 2,9 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,6 % 2,2 % 2,2 % Langtids 2016 3,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 3,4 % 3,3 % 4,0 % 5,1 % Totalt 2017 7,6 % 8,1 % 7,2 % 6,6 % 6,3 % 7,0 % 5,8 % 5,4 % 6,0 % Korttids 2017 3,1 % 3,9 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 1,5 % 1,6 % 1,9 % Langtids2017 4,5 % 4,2 % 4,9 % 4,4 % 4,1 % 4,7 % 4,3 % 3,8 % 4,1 % Virksomhetsrapport oktober 2017 61
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, nov. 17 årsverk over budsjett hittil Akkumulert har klinikken 5 årsverk som er knyttet til uidentifiserte innsparingskrav. Ny klinikksjef gir en økning på 1 årsverk høsten 2017 Kirurgisk avdeling har hatt lederskifte som har gitt noe ekstra årsverk. (ca 0,5 økt årsverk 1 halvår) På medisinsk avdeling har aktivitetsnivået gjort det nødvendig med ekstra bruk av LIS samt også økt variabel stillingsforbruk på sengeposten. Sykefraværet er høyere enn budsjetterte årsverk og gir økt bruttoforbruk, men mindre økonomisk effekt da dette gir økte lønnsrefusjoner. Klinikken har i november 3 flere brutto årsverk enn november 2016. I november mnd har avdelingen 30 årsverk over budsjett, dette er knyttet til uidentifiserte innsparingstiltak (10,5 årsverk fra juli mnd), og 2 «innleide årsverk i «Rett drift rett i drift» ikke budsjettert fra 01.07.17, ny klinikksjef samt legestillinger. Klinikken har 2,7 flere i langtidsfravær i september. Virksomhetsrapport oktober 2017 62
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport oktober 2017 63
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr.okt Faktisk okt Budsjett okt Avvik okt Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -40 235-40 235 0-369 559-369 559 0 Aktivitetsbaserte innt -80 208-83 262-3 054-782 338-809 544-27 207 Andre innt -494-675 -181-8 331-6 766 1 565 Interne inntekter -117-103 13-1 240-1 035 205 Inntekt sum -121 052-124 275-3 222-1 161 467-1 186 904-25 437 Kostnad Lønnskostnader 106 227 104 307-1 920 1 009 794 1 005 269-4 525 Varekostn 11 489 10 974-515 104 054 105 997 1 943 Kjøp av helsetjenester 644 660 16 6 087 6 290 204 Andre driftskostn 2 182 1 608-574 16 424 15 608-817 Interne kostnader 7 783 7 516-267 77 602 75 299-2 303 Kostnad sum 128 324 125 065-3 259 1 213 961 1 208 463-5 498 Resultat 7 272 791-6 481 52 494 21 559-30 935 Virksomhetsrapport oktober 2017 64
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr.okt Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Kristiansan 110 Kirurgisk avd SSK -4 748 2-22 -4 768-3 746-107 -226 361-531 -4 249-9 016 114 Ortopedisk avd SSK -6 457 16-6 441-2 428-130 3 85-120 -2 589-9 030 118 Kirurgiske senger SSK -152 22 5-125 -2 815-873 370-95 229-3 184-3 309 121 ØNH-avd -3 539 134 45-3 360-34 -502-2 76 8-454 -3 814 124 Kvinneklinikk SSK -6 418 272 23-6 124-3 031-620 41-511 -67-4 187-10 311 185 AIO SSK 68 2 280 349 892 116-140 -586-81 202 551 186 Op.avd SSK -578 1 753 134-39 1 270 1 270 331 Medisinsk avd SSK 3 031 1 441-60 4 412-4 316-3 024 66-1 468-3 235-11 978-7 566 336 Senter for kreftbehandling -2 127 608 26-1 493 760-1 839-26 -206 60-1 252-2 744 343 Nevrologisk avd 16 55 11 81-854 -196-75 225 329-570 -489 344 Barne- og ungdomsavd SSK -6 713 658 20-6 036 4 694 853 373 519 932 7 371 1 336 349 AFR 445-1 399-954 -24-375 -79-39 263-253 -1 207 198 Klinikk Kr.sand felles -613-246 -123-981 6 955 6 887-103 688-52 14 375 13 394 Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand -27 207 1 565 205-25 437-4 525 1 943 204-817 -2 303-5 498-30 935 Virksomhetsrapport oktober 2017 65
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2017 ligger det flere budsjetterte tiltak på klinikknivå som p.t i begrenset grad er omgjort til konkretiserte innsparinger på avdelingsnivå. Dette gjelder pasienthotell, effektivisering av kirurgiske forløp, vaktordninger og legenes tjenesteplaner. I sum utgjør dette 19 mill kr som er budsjettert pr. 01.01.17. De 2 første tiltakene er dog nå konkretisert gjennom et nytt sengeprosjekt som gav helårsinnsparing på ca 5 mill kr, med effekt fra ca oktober, og flytting av budsjettkrav effektivisering kirurgiske forløp til aktuelle kirurgiske fag. I tillegg er det budsjettert krav til nye tiltak lønnskostnader/årsverk på 8,3 mill kr med effekt fra 01.07 (med helårsvirkning 16,6 mill kr), der klinikken pr. oktober ikke har konkrete tiltak. Klinikken har risiko også knyttet til DRG-indeks. Det er budsjettert vekst i DRG-indeks fordelt på poliklinikk og innlagte heldøgn tilsvarende 3 mill kr, og det er pågående kodeprosjekter på ØNH-avdeling og Kvinneklinikken. Indeks innebærer betydelig risiko/muligheter i budsjettet, da 1 % endring (+/-) gir ca 8 mill kr i effekt på inntektsside. Klinikken ble i oktober tilført økt lønnsbudsjett med ca 3,5 mill kr, og har i høst blitt tilført lønnsreserver fra SSHF felles på 19,1 mill kr (ført på klinikk felles). Korrigert budsjettavvik for oktober ble da -6,5 mill kr. Den «underliggende» farten i oktober var da nær -10 mill kr i forhold til budsjett. Akkumulert avvik mot budsjett er da -30,9 mill kr etter tilførsler. Akkumulert inntektsavvik er pr. oktober på -25,4 mill kr, mens kostnadene overskrider med 5,5 mill kr. Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl. utskrivningsklare pasienter) gav -2,9 mill kr i oktober og akkumulert er avviket -26,3 mill kr. På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå pr. oktober en overskridelse på 4,5 mill kr etter nevnte tilførsler siste 2 måneder på 19,1 mill kr. Fra og med 01.07, vil budsjettert innsparing uten reelle tiltak gi månedlig overskridelse på ca 1,4 mill kr eller 8,3 mill kr for 2. halvår. På avdelingsnivå overskrider Kvinneklinikken, Ortopedisk avdeling, Kirurgisk avdeling og Medisinsk avdeling med henholdsvis -3,0/-2,4/ -3,7/-4,3 mill kr. Medisinsk avdeling har dog svært høy aktivitet på sengepostene. Se for øvrig omtale i innledning vedrørende status sengeprosjekt og progresjon lønnsnedtak innenfor kirurgiske senger. Virksomhetsrapport oktober 2017 66
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Varekostnader viser pr. oktober et mindreforbruk på 1,9 mill kr, og dette skyldes i sin helhet en prisstigningsreserve på klinikk felles. Interne kostnader: Klinikken overskrider med 2,3 mill kr. Blodprodukter overskrider med 1,4 mill kr, mens røntgenundersøkelser overskrider med 0,5 mill kr. Forbruket av lab. tjenester er 0,6 mill kr høyere enn budsjett pr. oktober. Negativt volumavvik for innlagte heldøgnspasienter hiå forsterker avviket reelt sett. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Avdelingene har for 2017 budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det har vært avholdt et sengeprosjekt som har gjort vedtak på effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden/øke polikliniske inntekter, med netto innsparing 5 mill kr. Effekt ventes fra ca 1. oktober 2017. Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, men fokus rettes nå primært inn mot 2018-budsjettet. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å effektivisere operasjonsaktiviteten og med dette øke behandlet volum. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport oktober 2017 67
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand oktober DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK Virksomhetsrapport oktober 2017 68
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand, pr oktober DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport oktober 2017 69
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand, pr oktober Somatisk klinikk Kristiansand ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling SSK 6 259-72 -1,1 % Ortopedisk avdeling SSK 4 586-180 -3,8 % Øre-Nese-Hals avdeling SSHF 1 688-123 -6,8 % Kvinneklinikk SSK 3 603-282 -7,3 % Medisinsk avdeling SSK + Revma.avd. 9 179 191 2,1 % Senter for kreftbehandling SSK 2 014-84 -4,0 % Nevrologisk avdeling SSHF 2 642 15 0,6 % BUA SSK 2 677-296 -10,0 % AFR SSHF 806 14 1,7 % Somatisk klinikk felles SSK -310 Sum somatisk klinikk SSK 33 454-1 127-3,3 % Virksomhetsrapport oktober 2017 70
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har et krevende aktivitetsbudsjett for 2017. Foruten tiltak meldt inn fra avdelingene, er det fra klinikknivå lagt til grunn et større tiltak kalt «Effektivisering av kirurgiske forløp». Tiltaket er tenkt flyttet fra klinikk felles til kirurgiske fag, og har en budsjettert effekt på 8 mill kr. I budsjettet er tiltaket omgjort til 168 innlagte heldøgn og 4.700 polikliniske konsultasjoner. Avdelingene har samlet sett ikke hatt aktivitet som innfrir noe av tiltaket. Inntektskravet (ikke volumtall p.t) er lagt ut på avdelingene, men klinikkledelsen avventer budsjettprosessen for 2018 med å øke volumtall på avdelingsnivå. Somatikk Kristiansand viser akkumulert betydelige avvik i forhold til budsjettert aktivitet etter oktober. Antall innlagte heldøgn pr. oktober viser -311 opphold mot budsjett (+47 vs. 2016). De største avvikene er ved Ortopedisk avdeling (-214) og Kvinneklinikken (-389), mens Medisinsk avdeling har +354 opphold. Ortopedisk avdeling og Kvinneklinikken er også ned fra 2016 med -87 og -348 opphold. Av Kvinneklinikkens avvik skyldes ca 2/3 av avviket reduksjon i fødsler. Budsjettiltaket nevnt på klinikk felles gir -140 i avvik etter oktober. I oktober måned hadde klinikken 35 færre innlagte heldøgn enn budsjettert. Kvinneklinikken hadde i oktober -81 og Medisinsk avdeling +70 mot budsjett. Nevrologisk avdeling har endret innleggingspraksis siste måneder i forhold til «tia»-pasienter (nasjonal standard), og dette gir økt volum innlagte heldøgn (akkumulert for hele avdelingen: +113 innlagte mot budsjett). Dagbehandling og dagkirurgi pr. oktober viser samlet +488 behandlinger mot budsjett (+1.093 mot 2016). Kirurgisk avdeling og SFK har negative volumavvik på henholdsvis -94 og -53, øvrige avdelinger har i hovedsak positive avvik. Medisinsk avdeling har +481 dagbehandlinger (mest dialyse). Oktober måned viste for klinikken -15 dagbehandlinger/dagkirurgiske opphold i forhold til budsjett (127 flere enn i 2016). Poliklinisk volum viser -5.822 konsultasjoner mindre enn budsjett pr. oktober, men +4.018 sammenlignet med 2016. Budsjett-tiltaket «Effektivisering av kirurgiske forløp» (p.t klinikk felles) bidrar negativt med -3.938, mens AFR og Nevrologisk avdeling har store negative avvik med -1.295/-1.280 konsultasjoner. DRG-poeng viser etter oktober -1.127 poeng i forhold til budsjett, tilsvarende ca. -23,7 mill kr. Virksomhetsrapport oktober 2017 71
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, november Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 110 Kirurgisk avdeling SSK 67 72 5 70 2 68 72 4 72 0 70 114 Ortopedisk avdeling SSK 37 38 1 35 3 35 38 4 36 2 35 118 Kir senger avd SSK 142 146 4 129 17 143 142 0 134 8 130 121 ØNH-avdeling 76 76 0 72 4 74 77 2 73 3 72 124 Kvinneklinikk SSK 131 128-3 122 6 133 134 1 126 9 122 185 AIO SSK 258 254-4 257-2 264 257-6 262-5 257 191 Merkantil avd Kir SSK 0 0 0 0 0 8 0-8 0 0 0 198 Klinikk Kristiansand felles 5 6 1-23 29 5 5 0-16 21-23 331 Medisinsk avdeling SSK 401 403 1 387 16 399 401 2 397 4 387 336 Senter for kreftbehandling 83 84 1 80 4 83 83 0 82 1 80 341 BUA SSK 166 165-2 166-1 171 169-2 170-1 165 343 Nevrologisk avdeling 75 79 4 73 6 75 79 4 76 3 73 349 AFR 102 94-7 93 1 100 95-4 95 0 94 Sum Klinikk for somatikk Kristiansand 1 544 1 545 2 1 461 84 1 557 1 553-4 1 506 47 1 462 Virksomhetsrapport oktober 2017 72
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport oktober 2017 73
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 6,7 % 7,4 % 7,1 % 6,3 % 6,0 % 6,5 % 7,0 % 6,0 % 6,6 % 7,1 % 7,4 % 8,1 % Korttids 2016 2,8 % 3,1 % 2,5 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % 2,5 % 3,0 % 3,2 % Langtids 2016 3,9 % 4,2 % 4,6 % 4,3 % 4,0 % 4,4 % 5,0 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,4 % 4,9 % Totalt 2017 8,1 % 7,8 % 7,2 % 6,4 % 6,5 % 6,4 % 6,5 % 7,1 % 6,8 % Korttids 2017 3,1 % 3,4 % 2,8 % 2,2 % 2,1 % 2,1 % 1,9 % 2,2 % 2,6 % Langtids2017 5,0 % 4,4 % 4,4 % 4,2 % 4,3 % 4,3 % 4,6 % 4,8 % 4,2 % Virksomhetsrapport oktober 2017 74
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kr.sand, nov. 47 årsverk over budsjett hittil 7,2 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet er lagt etter gjennomsnitt de siste 6 årene. 19 årsverk - uløste innsparingskrav 3 årsverk er overlegepermisjoner som det i gjennomsnitt er tatt ut utover budsjettert årsverk. Det er hittil i år budsjettert med færre årsverk knyttet til sykemeldingsfravær enn hva det er virkelig har vært i sykemeldte. Dette sees til dels igjen i refusjoner (får refusjon etter 16 dager). Klinikken har i november 2017 1,5 flere forbrukte bruttoårsverk enn november 2016. Totalt endret fravær (langtid ) har medført økte årsverk, dette vil delvis bli refundert. Fraværet er imidlertid økt betydelig mer i de høytlønnede gruppene. Klinikken har avviklet langt flere overlegepermisjoner enn i 2016. I november mnd vil klinikken avvikle ca 5 mnd verk flere enn i november 2016 Sammenlignet med 2016 (hittil i år) har klinikken 4 færre årsverk i 2017.Klinikken har høyere fraværsårsverk (+6,5 hittil) men lavere fravær ved foreldrepermisjon (-4,8 hittil) Sammenlignet med med de 8 første mnd i 2016 har avdelingen 6,5 flere årsverk i langtidssykefravær. Utviklingen på langtidssykefravær er negativ i august og september. I september mnd var fravær knyttet til sykemeldinger på 6,5 årsverk over september 2016. I september 2017 var antall sykemeldte 75,4 årsverk, mens de i september 2016 var på 68,8 årsverk. Akkumulert budsjett etter november mnd er 46 årsverk. Det er høyt langtidsfravær på høytlønnede yrkesgrupper. Virksomhetsrapport oktober 2017 75
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport oktober 2017 76
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tj. inkl Pasientreiser pr.okt Faktisk okt Budsjett okt Avvik okt Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -30 943-30 943 0-291 181-291 181 0 Aktivitetsbaserte innt -99-649 -550-4 563-6 202-1 639 Andre innt -5 394-5 322 72-41 107-41 006 101 Interne inntekter -400-400 -0-3 998-4 000-2 Inntekt sum -36 837-37 315-478 -340 850-342 389-1 539 Kostnad Lønnskostnader 16 723 16 059-664 161 719 156 311-5 408 Varekostn 206 173-33 1 921 1 765-156 Kjøp av helsetjenester 3 268 3 157-111 32 023 31 566-458 Andre driftskostn 15 326 17 760 2 434 154 782 156 894 2 112 Interne kostnader 59 49-10 454 464 10 Kostnad sum 35 582 37 198 1 616 350 900 347 001-3 899 Resultat -1 255-117 1 138 10 050 4 611-5 439 Virksomhetsrapport oktober 2017 77
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for prehospitale tj pr.okt Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for prehospitale tje289 AMK / Pasientreisekontor -95-95 6 5 487 3 501 406 299 PHT stab 29 29 3 084 23 93-3 3 197 3 226 291 Luftambulansen 16 16-665 -59 42-29 -712-696 290 Ambulanse tj 686-0 686-7 832-125 -458 814 43-7 558-6 872 Totalt Klinikk for prehospitale tjenester 636-0 635-5 408-156 -458 1 436 14-4 572-3 936 Pas.reiser 889 Pas.reiser -1 639-534 -1-2 175 677-4 672-1 502 Totalt Pas.reiser -1 639-534 -1-2 175 677-4 672-1 502-1 639 101-2 -1 539-5 408-156 -458 2 112 10-3 899-5 439 Virksomhetsrapport oktober 2017 78
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap PHT - Klinikk for prehospitale tj PHT har pr.oktober med et negativt resultatavvik på 3,9 mill.kr som i hovedsak skyldes merforbruk av lønnskostnader innen ambulansetjenesten. Merforbruk lønnsutbetalinger med totalt 5,4 mill.kr skyldes bl.a. kostnader til utrykning på vakt og overtid i ambulanse-tjenesten inkl.tillegg, samt uforutsette vakter i Luftambulansen; kostnader som delvis er påløpt i desember og ferieavvikling ifm jul. I budsjettet ligger en uløst bud.utfordring på totalt 1,8 mill.kr som ligger inkludert i okt-regnskapet Klinikken implementerte fra nyttår en områdeorganisering av ambulansestasjonene som har som mål å få en mer rasjonell drift og bedre utnyttelse av personalressursene, men som foreløpig bare i begrenset grad har slått til. Klinikken har et totalbudsjett på kjøp av ambulansetj. på 38 mill kr, og andre driftskostnader på 30 mill.kr. Nye regler for mva.komp. medfører at kostnadene er estimert til å bli 6,4 mill kr lavere enn i 2016. Pasientreiser (transportkostnadene) rapporteres pr.oktober med et merforbruk på 1,5 mill.kr Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 2,2 mill.kr under budsjett. Kostnader til transport ligger 0,6 mill.kr under budsjett. Det jobbes løpende med å utnytte kapasiteten i sykehusbussene, og med å øke samkjøringsgraden på drosjeturer. Det jobbes konkret i klinikken med et tiltak med å oppnå en samkjøringsgrad på 1,8 for drosjekjøring. Drosjeavtalene er for 2017 justert med en KPI på 3,5% som er betydelig mer enn foretaket og klinikken er kompensert for i generell prisjustering. Totalbudsjettet (brto) for pasientreiser er på 166 mill kr, hvor nye regler for mva.kompensasjon er estimert til å utgjøre 14 mill kr. Virksomhetsrapport oktober 2017 79
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Bemanning PHT - Klinikk for Prehospitale tj november Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 289 Avd AMK - Pasientreiser 42 42-1 40 1 41 43 2 43 0 40 290 Ambulanse avd 232 252 19 229 22 228 241 12 228 12 228 299 Klinikk for prehospitale tjenester felles 11 11 0 12-1 11 12 1 11 1 12 Sum Prehospitale tjenester 286 304 18 281 23 281 295 15 282 13 280 Virksomhetsrapport oktober 2017 80
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Sykefravær PHT - Klinikk for prehospitale tjenester jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 5,6 % 6,6 % 5,5 % 4,1 % 4,0 % 5,0 % 6,7 % 6,9 % 6,8 % 4,9 % 5,0 % 5,8 % Korttids 2016 1,7 % 2,6 % 1,5 % 1,4 % 1,2 % 2,1 % 1,5 % 2,3 % 2,1 % 1,7 % 1,8 % 2,2 % Langtids 2016 3,9 % 4,0 % 4,0 % 2,7 % 2,9 % 2,9 % 5,2 % 4,6 % 4,7 % 3,2 % 3,2 % 3,7 % Totalt 2017 7,1 % 8,1 % 7,3 % 6,8 % 7,0 % 7,3 % 7,9 % 5,4 % 5,7 % Korttids 2017 2,3 % 2,8 % 1,6 % 2,0 % 2,3 % 1,4 % 1,5 % 1,8 % 1,9 % Langtids2017 4,8 % 5,3 % 5,6 % 4,8 % 4,6 % 5,9 % 6,4 % 3,6 % 3,7 % Virksomhetsrapport oktober 2017 81
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitale tj pr.nov Det er pr november rapportert 295 brutto årsverk, som er 13 mer enn periodisert budsjett, og opp 15 årsverk ift fjoråret. I november måned var forbruket av årsverk 18 mer enn tilsvarende periode i fjor og 23 årsverk mer enn budsjettert. Merforbruket framkommer i hovedsak i ambulansetjenesten med 12 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/uforutsette vakter/utrykning på vakt på enkelte av ambulansestasjonene. Noe av årsaken til flere rapporterte årsverk kommer også av flere svangerskapspermisjoner og sykdom i forkant av disse enn «planlagt». Akkumulert er det rapportert 7,8 årsverk i ulike permisjoner mens tilsvarende tall for 2016 var 4,2. Sett ift antall årsverk for tilsvarende periode i 2016 er økningen på 18 årsverk. Klinikken har således ikke foreløpig oppnådd de ønskede effekter av omleggingen til mer aktiv tid på enkelte stasjoner og en bedre utnyttelse av ressursene. Pr. september er det rapportert et sykefravær på 7,0%; korttidsfraværet utgjør 2,0% mens langtid utgjør 5,0%. Klinikken hadde i snitt i 2016 et gj.snittlig sykefravær på 5,6%. Virksomhetsrapport oktober 2017 82
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Klinikk for psykisk helse Virksomhetsrapport oktober 2017 83
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for psykisk helse pr.okt Faktisk okt Budsjett okt Avvik okt Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -118 083-118 083 0-1 114 363-1 114 363 0 Aktivitetsbaserte innt -9 794-10 338-543 -92 916-93 265-349 Andre innt -1 904-1 420 484-18 940-14 298 4 642 Interne inntekter -9-13 -4-965 -130 835 Inntekt sum -129 790-129 854-64 -1 227 184-1 222 055 5 128 Kostnad Lønnskostnader 94 789 95 678 888 923 678 923 779 101 Varekostn 1 743 2 439 696 24 057 24 577 520 Kjøp av helsetjenester 2 140 2 567 427 15 272 20 244 4 971 Andre driftskostn 5 455 4 395-1 060 46 913 44 277-2 636 Interne kostnader 16 164 16 545 381 162 889 163 114 225 Avskrivninger 2 099 2 024-74 20 808 21 080 272 Kostnad sum 122 389 123 648 1 258 1 193 618 1 197 071 3 454 Netto Finans -195-250 -55-1 991-2 500-509 sum -195-250 -55-1 991-2 500-509 Resultat -7 595-6 456 1 139-35 557-27 484 8 073 Virksomhetsrapport oktober 2017 84
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse pr.okt Aktivitets baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader Avskriv ninger TOTALE KOSTNADER Netto Finans RESULTAT 551 DPS Solvang 1 775-2 877-27 -1 129-1 308 207 0 776-54 -379-1 508 552 DPS Strømme -95 80-4 -19-215 -11-15 551 41 351 332 553 DPS Lister 295 698 993 1 261 261-8 -661-38 815 1 808 554 DPS Aust-Agder -103 115 113 125 57 99 38-322 503 375 500 560 Psyk. sykehusavd. -1 028 4 035 587 3 594 130-301 23-2 881 167-2 861 733 564 Spes pol psykosom/traumer avd 73 11 8 92-178 2 395-71 148 239 575 Avd barn/unges psykiske helse -3 136 1 432 123-1 581 2 874 58-10 -349-671 1 902 321 580 Avd rus og avhengighetsbeh -2 356 293 34-2 029-1 061 206 6 688-920 212 5 125 3 096 590 Gj.pas. psyk 4 226-252 3 974-1 745-115 -1 860 2 114 599 KPH felles 1 107 1 1 108-1 459-1 891 136 272-162 -509 437 kiatri -349 4 642 835 5 128 101 520 4 971-2 636 225 272 3 454-509 8 073 Virksomhetsrapport oktober 2017 85
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for psykisk helse Resultat ble i oktober 1,1 mill kr bedre enn budsjett. Akkumulert 8,1 mill kr bedre enn budsjett. Klinikken har mindreforbruk på lønn inkl innleie på 0,1 mill kr. Klinikkens ISF inntekter er -1,9 mill kr dårligere enn budsjett. Det er ikke avsatt for kodeforbedring. Innbetalte egenandeler er 0,4 mill kr. dårligere enn budsjett Andre inntekter er 4,6 mill kr over budsjett. Avsatt forsikringsoppgjør DPS Lister Vollan utgjør ca 1 mill kr. Inntekter konferanse er 2,8 mill over budsjett. Klinikken har mindre forbruk på varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader samlet med 2,9 mill kr. Avsetning forsikringsoppgjør DPS Lister Vollan utgjør ca 1 mill kr. Kostnader konferanse er 2,8 mill kr over budsjett. Virksomhetsrapport oktober 2017 86
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for psykisk helse - utskrivninger Faktisk Budsjett Oktober Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 147 139 8 5,6 % 1 442 1 333 109 8,2 % 18 1,3 % 1 600 Psykisk helsevern for voksne - DPS 134 133 1 0,7 % 1 271 1 274-3 -0,3 % 34 2,7 % 1 530 Psykisk helsevern for barn og unge 12 13-1 -10,6 % 122 85 37 43,3 % 24 24,5 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 82 77 5 7,1 % 723 733-10 -1,4 % -10-1,4 % 880 Sum klinikk 375 362 13 3,5 % 3 558 3 425 133 3,9 % 66 1,9 % 4 120 Hittil i år Budsjett Faktisk Budsjett Oktober Avvik fra budsjett Avvik i % fra i fjor Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykiatrisk sykehusavdeling 147 139 8 5,6 % 1 442 1 333 109 8,2 % 18 1,3 % 1 600 DPS Aust Agder 38 35 3 9,2 % 357 333 24 7,1 % -41-10,3 % 400 DPS Solvang 39 31 8 24,5 % 363 300 63 21,0 % 43 13,4 % 360 DPS Strømme 42 46-4 -8,9 % 417 441-24 -5,5 % -25-5,7 % 530 DPS Lister 15 21-6 -28,2 % 134 200-66 -33,0 % 57 74,0 % 240 Avdeling for barn og unges psykiske helse 12 13-1 -10,6 % 122 85 37 43,3 % 24 24,5 % 110 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 82 77 5 7,1 % 723 733-10 -1,4 % -10-1,4 % 880 Sum klinikk 375 362 13 3,5 % 3 558 3 425 133 3,9 % 66 1,9 % 4 120 Hittil i år Budsjett Virksomhetsrapport oktober 2017 87
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for psykisk helse - konsultasjoner Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett Oktober Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra ifjor Avvik i % fra i fjor Hele året Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling 559 589-30 -5,1 % 5 284 5 090 194 3,8 % 383 7,8 % 6 200 Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 363 361 2 0,6 % 3 049 3 120-71 -2,3 % 137 4,7 % 3 800 DPS Aust Agder 2 695 2 993-298 -10,0 % 26 229 25 863 366 1,4 % 1 398 5,6 % 31 500 DPS Solvang 2 567 2 565 2 0,1 % 23 981 22 167 1 814 8,2 % 1 908 8,6 % 27 000 DPS Strømme 2 535 2 679-144 -5,4 % 22 971 23 152-181 -0,8 % -23-0,1 % 28 200 DPS Lister 904 1 074-170 -15,8 % 8 893 9 279-386 -4,2 % -331-3,6 % 11 300 Avdeling for barn og unges psykiske helse 4 358 4 450-92 -2,1 % 38 769 41 400-2 631-6,4 % -1 128-2,8 % 50 000 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 2 980 2 931 49 1,7 % 28 143 25 329 2 814 11,1 % 3 132 12,5 % 30 850 Sum klinikk 16 961 17 642-681 -3,9 % 157 319 155 400 1 919 1,2 % 5 476 3,6 % 188 850 Hittil i år Budsjett Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett Oktober Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Hittil i år Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Hele året Budsjett ISF Poeng Psykiatrisk sykehusavdeling 64 102-38 -37,1 % 658 911-253 -27,8 % 1 128 Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 50 42 8 19,8 % 423 408 15 3,7 % 504 DPS Aust Agder 367 391-24 -6,1 % 3 557 3 586-29 -0,8 % 4 462 DPS Solvang 362 283 79 27,7 % 3 565 2 749 816 29,7 % 3 266 DPS Strømme 330 320 10 3,1 % 2 957 3 029-72 -2,4 % 3 641 DPS Lister 155 144 11 7,8 % 1 491 1 394 97 6,9 % 1 683 Avdeling for barn og unges psykiske helse 1 187 1 230-43 -3,5 % 10 509 12 042-1 533-12,7 % 14 579 Avd for rus- og avhengighetsbehandling 386 379 7 1,8 % 3 978 3 656 322 8,8 % 4 431 Sørgrupper Kodeforbedring Sum klinikk 2 901 2 891 10 0,3 % 27 138 27 775-637 -2,3 % 33 694 KPH - Somatikk Avdelingsnivå: Virkelig ISF-poeng Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Voksenhabilitering SSK 27-16 -37,7 % Voksenhabilitering SSA 63-12 -15,4 % KPH 90-28 -23,6 % Antall ISF-poeng i perioden vil øke når det blir utført kvalitetskontroll på de registrerte kontaktene. For ganske mange kontakter mangler det fortsatt å registrere hovedtilstand, og andre opphold vil også gi poeng som følge av kvalitetskontroll. Virksomhetsrapport oktober 2017 88
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for psykisk helse Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 3,9 % over budsjett. Er under budsjett på tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Inntektsgivende konsultasjoner: Antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/tsb er samlet 1,2 % over budsjett. VOP er 2,0 % over budsjett, ABUP er -6,4 % under budsjett og TSB er 11,1 % over budsjett. Interne tall i ABUP (DIPS rapport 6817) viser imidlertid en økning fra 2016 til 2017 på 1 332 DIPS konsultasjoner pr 31.10.2017. HAVO er -15,6 % under budsjett på inntektsgivende konsultasjoner. ISF poeng: Antall ISF poeng psykisk helsevern/ TSB er samlet -637 poeng under budsjett. Det er ikke avsatt for kodeforbedring. ABUP er -1.533 ISF poeng under budsjett. ARA er 322 Poeng over budsjett. VOP er 574 ISF poeng over budsjett. INFO fra HSØ: Helsedirektoratet har i brev 7/11 endret kostnadsvektene for utvalgte DRG er som gjelder poliklinikks aktivitet for Barn og unge. En vekt er økt 27,9%, enkelte vekter er økt med 15% mens andre er uendret. For poliklinikk psykisk helsevern og TSB er utvalgte DRG er økt med 2,8%, mens andre er uendret. HAVO er -23,7 % under budsjett på ISF poeng. Virksomhetsrapport oktober 2017 89
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for psykisk helse, november Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 551 DPS Solvang 104 115 11 107 8 103 110 7 108 2 106 552 DPS Strømme 129 125-3 128-3 126 130 4 130 0 127 553 DPS Lister 73 74 0 78-5 69 73 5 78-5 78 554 DPS Aust-Agder 141 129-12 145-16 138 136-2 148-12 146 560 Psykiatrisk sykehusavdeling 451 453 2 451 1 453 452-1 459-7 450 564 Spes pol psykosom/traumer avd 11 13 2 14-2 11 12 1 14-2 14 575 Avd barn/unges psykiske helse 217 218 1 210 8 216 220 4 212 8 209 580 Avd rus og avhengighetsbeh 247 234-14 238-5 245 245 1 242 3 239 599 KPH felles 42 45 2 35 10 42 42 0 36 7 35 Sum Klinikk for psykisk helse 1 415 1 405-11 1 407-3 1 403 1 422 19 1 427-5 1 405 Klinikken har pr. november en økning på 19 månedsverk i forhold til samme periode i 2016. Klinikk for psykisk helse har 5 årsverk færre enn budsjett. Klinikken har pr. september en økning i fravær på 6 årsverk hvorav 5 årsverk sykefravær. Virksomhetsrapport oktober 2017 90
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk psykisk helse jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 6,1 % 7,2 % 6,4 % 6,8 % 6,5 % 6,2 % 6,8 % 5,5 % 5,8 % 5,7 % 6,7 % 7,6 % Korttids 2016 2,8 % 3,3 % 2,6 % 2,3 % 2,1 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,4 % 2,6 % 2,9 % 3,3 % Langtids 2016 3,3 % 3,9 % 3,8 % 4,5 % 4,4 % 3,9 % 4,7 % 3,3 % 3,4 % 3,1 % 3,8 % 4,3 % Totalt 2017 7,3 % 7,6 % 6,5 % 5,6 % 6,0 % 6,6 % 7,4 % 6,5 % 6,8 % Korttids 2017 3,3 % 3,1 % 2,7 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,6 % 2,5 % 2,7 % Langtids2017 4,0 % 4,5 % 3,8 % 3,4 % 3,9 % 4,4 % 4,8 % 4,1 % 4,0 % Virksomhetsrapport oktober 2017 91
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Medisinsk serviceklinikk Virksomhetsrapport oktober 2017 92
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Regnskap Medisinsk serviceklinikk pr.okt Faktisk okt Budsjett okt Avvik okt Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -34 876-34 876 0-317 272-317 272 0 Aktivitetsbaserte innt -10 098-11 046-948 -98 569-104 724-6 155 Andre innt -2 890-2 469 421-22 501-24 772-2 271 Interne inntekter -19 267-17 761 1 506-176 932-174 305 2 627 Inntekt sum -67 131-66 151 979-615 273-621 072-5 799 Kostnad Lønnskostnader 51 189 50 578-610 472 963 473 830 866 Varekostn 10 613 10 927 314 104 654 103 519-1 135 Kjøp av helsetjenester 47 26-21 268 299 31 Andre driftskostn 4 968 4 719-249 43 689 46 735 3 046 Interne kostnader 1 698 694-1 004 8 068 6 361-1 708 Kostnad sum 68 514 66 944-1 570 629 643 630 743 1 100 Resultat 1 384 793-591 14 370 9 670-4 700 Virksomhetsrapport oktober 2017 93
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Medisinsk serviceklinikk pr.okt Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Med.service 650 SEF 471-44 5 431-29 -53 31-3 -54 377 664 Avd for intern-service -1 311-2 430-3 741-2 120 670-20 55 148-1 268-5 009 668 Avd for service og sikkerhet -953 1 001 49-418 55 458 81 176 225 669 MSK Drift felles 40 83 123 0 103 490-61 533 656 674 Radiologisk avd SSK -961 18 1 082 139-2 150-160 -0-66 -36-2 413-2 274 675 Radiologisk avd SSA -2 923 2-1 510-4 430 1 433 138-53 179-5 1 692-2 739 676 Radiologisk avd SSF -736 1 430-305 -2 157 366 43-16 -1 764-2 069 679 Radiologisk klin felles 14-41 -26-26 680 Avd for ImTra SSK -1 540 193 2 244 897-732 1 052 60 680-1 214-155 742 681 Avd for med mikrobiologi SSK 1 022-63 1 637 2 596 249 346 11 122-24 704 3 300 682 Avd for med biokjemi SSK -1 207 157 496-554 -72-1 551-10 371-11 -1 273-1 827 683 Laboratorieavdeling SSA -418-365 -519-1 302-334 -1 809-3 348-714 -2 513-3 815 686 Laboratorieavdeling SSF -7 54 227 273 400-389 -3 243 117 369 642 687 Avd for patologi SSK 143-54 89-861 -417 35-197 22-1 418-1 329 699 Med serviceklinikk felles 1-64 -63 7 645 511 14 329 9 8 509 8 446 Totalt Med.service -6 155-2 271 2 627-5 799 866-1 135 31 3 046-1 708 1 100-4 700 Virksomhetsrapport oktober 2017 94
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Medisinsk serviceklinikk Klinikken har i oktober et negativt avvik på 0,6 mill kr, etter en budsjettjustering der klinikken har fått overført 1,5 mill i økte lønnsmidler fra Felles SSHF for oktober. Før denne justeringen var avviket mot budsjett -2,1 mill i oktober. Total inntekt er over budsjett i oktober, med positivt avvik på internhandel og lavere polikliniske inntekter enn budsjett. Laboratorievirksomheten har 1,1 mill høyere inntekt enn budsjett, med et positivt avvik på internhandel negativt avvik på polikliniske inntekter. Laboratorievirksomheten har også stort negativt avvik på lønn i oktober i alle avdelingene bortsett fra Patologi. For radiologisk virksomhet er nivået på polikliniske inntekter 0,5 mill kr lavere enn budsjett denne måneden, med negativt avvik i alle tre avdelingene. Kristiansand og Flekkefjord har høyere inntekt fra internhandel enn budsjett, mens i Arendal har de også her negativt avvik i forhold til budsjett denne måneden. Totalt inntekter er 0,1 mill lavere enn budsjett. Resultatet viser at avdeling for internservice er i minus 1,3 mill i forhold til budsjett i oktober. Her er det inntekten som utgjør det største avviket, med 0,8 mill lavere inntekt enn budsjettert. Den lave inntekten i oktober, skyldes også at kostnadene for oppvask nå er ført for april til okt, og var lavere enn avsatt. Pr oktober er avdelingen 5 mill under budsjett, og utfordringen her ligger hovedsakelig på inntektene, men de har også hatt høyere lønnskostnader enn budsjettert pr oktober. Pr oktober har klinikken samlet et negativt avvik mot budsjett på 4,7 mill kr, hvor det hovedsakelig er svikt i inntekten på 6 mill kr som er utfordringen. Internhandel er over budsjett, mens polikliniskeog andre inntekter er under budsjett. Kostnadene ligger 1,1 mill under budsjettert nivå etter den siste budsjettøkningen på lønn som ble overført til klinikken. Andre inntekter er 2,3 mill under budsjett, på grunn av svikt i inntekten på kjøkken/kantiner, lavere belegg på personalboligene enn budsjettert og lavere salg av blodprodukter. Virksomhetsrapport oktober 2017 95
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Aktivitet radiologi Virksomhetsrapport oktober 2017 96