I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN ØKONOMIPLAN 2018-2021 En kortversjon
FORTSATT STRAMME RAMMER I forslag til statsbudsjett er det nye og høyere anslag for oljeinvesteringene fra 2019, og arbeidsledigheten er på vei ned i vår region. Bedriftsundersøkelser viser forventning om oppgang det kommende året. Det er sannsynlig at dette vil gi bedre skatteinngang de nærmeste årene. Framskriving av inntektene og utgiftene mot 2030 viser likevel at selv med noe økning i inntekts- og formuesskatten, innføring av eiendomsskatt på verk, bruk og næringseiendom, og et lavere investeringsbehov framover, så vil drifts- og finansutgiftene øke mer enn driftsog finansinntektene. Sandnes har også, etter omstillingsprosjektet som er gjennomført, lav ressursbruk og effektiv drift innen de fleste tjenesteområdene sammenlignet med ASSS-kommunene. Det vil være utfordrende å redusere driftsutgiftene ytterligere. Arbeidet med digitalisering, effektivisering av administrative arbeidsprosesser, bruk av velferdsteknologi og tiltak som kan bidra til innovasjon og selvbetjeningsløsninger for innbyggerne vil få høy prioritet. Det foreslås å omdisponere til sammen kr 40 millioner av det som står på disposisjonsfond til et innovasjons- og digitaliseringsfond. En forutsetning for bruken av fondet er gevinstrealisering. Sandnes har bak seg noen år med svært høyt investeringsnivå og høy vekst i lånegjelden. Det er nå behov for å stabilisere gjelden i tråd med inntektsutviklingen. Det er derfor nødvendig med strenge prioriteringer av nye investeringsprosjekter. Kommunereform Stortinget vedtok 8. juni 2017 sammenslåing mellom Sandnes og Forsand fra 1. januar 2020. Fellesnemda for nye Sandnes er opprettet og skal lede arbeidet med tilrettelegging for overgang til ny kommune. Kommunenes økonomiske situasjon er utfordrende og både Forsand og Sandnes har forpliktet seg gjensidig til å ikke iverksette nye permanente tiltak eller økonomiske disposisjoner som direkte svekker det økonomiske grunnlaget for ny kommune. Eiendomsskatt I prinsippdokumentet for kommunesammenslåing er det vedtatt å ha et netto driftsresultat på 3 prosent. Forsand kommune har eiendomsskatt på verk og bruk med en skattesats på 7 promille av takstgrunnlaget. I kroner utgjør skatten kr 43,7 millioner for Forsand. Etter sammenslåingen vil Sandnes kommune ha mulighet til å innføre eiendomsskatt for hele den nye kommunen med samme skattesats som Forsand har. Det gis anledning til å utvide eiendomsskatten til også å gjelde næringsbygg. Det er anslått å gi kr 105 millioner i inntekter fra 2020. Skatt på inntekt og formue Skatteanslaget for 2018 er på kr 2,335 milliarder. Dette bygger på en nominell skattevekst fra 2017 til 2018 på 3,9 prosent. For 2017 viser det reviderte skatteanslaget en nominell vekst fra 2016 på -0,9 prosent. Fra 2019 er skatteanslaget økt med 1 prosent årlig som følge av utsikter til høyere oljeinvesteringer. Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet er forutsatt å øke fra 101,2 prosent i 2017 til 105,3 prosent i 2021. 118,0 % 116,0 % 116,4 % 115,5 % 114,0 % 112,0 % 111,5 % 112,7 % 113,2 % 111,7 % 113,1 % 111,6 % 110,0 % 110,1 % 108,0 % 106,0 % 104,0 % 102,0 % 100,0 % 104,5 % 107,8 % 105,5 % 101,2 % 102,2 % 103,2 % 104,2 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 105,3 % Skatt i prosent av landsgjennomsnittet Prognose skatt per innbygger ØP 2018-2021
MÅL FOR ØKONOMISK BALANSE OG HANDLEFRIHET Rådmannen foreslår følgende langsiktige måltall for Sandnes kommune: NØKKELTALL Mål Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene >3% Disposisjonsfond + mindreforbruk i prosent av driftsinntektene >7% Arbeidskapital i prosent av driftsinntektene 10-15% Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene <110% Lån som betjenes av frie inntekter <90% Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld <70% Netto lån med renteeksponering i prosent av driftsinntektene <20% NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV DRIFTSINNTEKTER Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene i kommunen måler hvor mye som er igjen fra driften til å dekke framtidige utgifter eller egenfinansiering av investeringer. I dagens situasjon, med lave inntekter, høye investeringer og økende rente- og avdragsutgifter, er målet om 3 prosent netto driftsresultat krevende å nå. Rådmannen legger fram et forslag til økonomiplan med følgende netto driftsresultat: Lånene som kommunen må betjene ved hjelp av frie inntekter, øker fra kr 2,9 milliarder i 2017 til kr 3,9 milliarder i 2021. Årsakene til økt lånegjeld er et høyt investeringsnivå og lav overføring fra drift til investering. I perioden øker rente- og avdragsutgiftene med til sammen kr 91 millioner. FORVENTET UTVIKLING I LANGSIKTIG LÅNEGJELD
FRAMSKRIVING AV INNTEKTER OG UTGIFTER TIL 2030 Befolkningsutviklingen fram mot 2030 viser en årlig gjennomsnittlig vekst på 1,35 prosent. Til sammenligning viser framskrivingen av befolkningen på landsbasis en årlig gjennomsnittlig vekst på 0,91 prosent. Tidligere år har Sandnes kommune hatt høy vekst blant de yngste. Nye prognoser viser at det framover vil bli høyest vekst blant eldre over 67 år (56,4 prosent). Antall innbyggere over 80 år vil øke med 1 568 personer, tilsvarende 72,2 prosent. Behovet for tjenester vil øke mest i pleie og omsorgssektoren. BEFOLKNINGSUTVIKLING 2011-2030 (INDEKS, ANTALL INNBYGGERE 2017 = 100) INNTEKTER OG UTGIFTER 2017-2030 I framskrivingen av inntekter og utgifter mot 2030 er befolkningsprognosen lagt til grunn for både investeringsbehovet, utvikling i drifts- og finansutgifter og drift- og finansinntekter. Forutsetninger og grunnlag for beregningene er gitt i kapittel 4. Selv om investeringsbehovet vil avta, vil lånegjelden fortsette å øke, med dertil høyere rente- og avdragsutgifter. Driftsutgiftene vil også øke mer enn driftsinntektene som følge av manglende kompensasjon for økning i sektorer som ikke inngår i inntektssystemet. Oppsummert viser analysene at summen av drift- og finansutgiftene vil øke med kr 1,6 milliarder fra kr 5,5 milliarder i 2018 til kr 7,1 milliarder i 2030, mens inntektene bare vil øke med kr 1,2 milliarder til kr 6,7 milliarder. I 2030 vil kommunen mangle om lag kr 400 millioner. DIGITALISERINGSFOND For å møte et samfunn som står overfor store teknologiske endringer som øker i både omfang og bredde, foreslås det å gjøre om kr 40 millioner av eksisterende fond til et digitaliseringsfond. Hensikten med fondet er å sette fart på arbeidet med digitalisering, da noe av utfordringen med å få fortgang på digitaliseringen er knyttet til ressurser i overgangen fra manuelle til digitale tjenester. Det vil bli stilt krav om plan for gevinstrealisering knyttet til bruk av fondet. Sandnes vil delta i KS sin finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter. Det er også startet opp et regionalt prosjekt med deltakere fra kommuner i Rogaland der det er mål om økt samhandling, økt bruk av fellesløsninger og bidra til å løse digitale utfordringer knyttet til kommunesammenslåinger. Digitaliseringssjef er ansatt og det satses på å dele og gjenbruke data finne løsninger på tvers av tjenesteområder tilby digitale selvbetjeningsløsninger til innbyggerne og næringsliv effektivisere arbeidsprosesser ta i bruk velferdsteknologi realisere gevinster ved digitalisering I tillegg til digitaliseringsfondet er det i planperioden foreslått å bruke til sammen kr 15 millioner til ulike digitaliseringstiltak i driftsbudsjettet og om lag kr 90 millioner i investeringsbudsjettet.
INVESTERINGER BRUTTO INVESTERINGER 2018-2021 (MILL KR) Investeringsnivået i denne planperioden er kr 340 millioner lavere enn i forrige planperiode. Investeringsnivået summerer seg opp til kr 3,66 milliarder for årene 2018-2021. Det investeres i rehabilitering og nybygg av skolebygg, barnehagebygg og idretts- og svømmehaller samt i bygg innen omsorg og boligsosial handlingsplan. Etter flere års arbeid tar nå nytt rådhus i Havneparken form og primo 2019 er innflyttingen gjennomført. Områdereguleringsplan for Ruten er godkjent, og forslaget til teknisk plan og uteområdet følger framdriften med framleggelse STØRRE INVESTERINGSPROSJEKTER I PLANPERIODEN 2018-2021 Skole Figgjo skole, nybygg, kr 288 millioner (vår 2019) Skeiene ungdomsskole, utvidelse og oppgradering, kr 232 millioner (1. trinn juni 2018 og 2. trinn mars 2019) Ny ungdomsskole Bogafjell, kr 268 millioner (august 2020) Skaarlia skole, kr 205 millioner (august 2023) Hana skole, kr 89 millioner (august 2023) Sviland skule, kr 136 millioner (2020) Digital satsing 1 til 1 digital enhet for alle elever og ansatte i Sandnesskolen og trådløs infrastruktur, kr 56,5 millioner (2018) Barn og unge Langgata 72 helsestasjon, kr 35 millioner (2019) til endelig godkjenning innen året. Sandnes kommune ønsker å posisjonere seg som en smartby, og har i den sammenheng et ønske om å bygge opp Ruten som en Living Lab for smarte løsninger. En slik Living Lab vil være et utstillingsvindu for smartbyteknologi og en arena for næringsliv, det offentlige, akademia og innbyggere til å skape innovasjon sammen. Av bestemmelser Levekår Nye sykehjemsplasser Lunde, kr 3 millioner til prosjektering (2023) Nye sykehjemsplasser Rovik, kr 3 millioner til prosjektering (2025) Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 14 plasser, kr 61 millioner (2021) Nytt avlastningssenter med barnebolig, kr 146,7 millioner (2018) Nytt aktivitetssenter Vågsgjerd, kr 84 millioner (2020) Nytt hovedbygg for rusvernet på Soma, kr 82,5 millioner (2018) Boligsosial handlingsplan, samlet gjennomføring i planperioden, kr 397,6 millioner Kultur og byutvikling Digitalisering av byggesaksarkivet, kr 9,4 millioner (2018) Langgata 76, utskiftning av tak, utvendig rehabilitering, kr 7,5 millioner (2018) Teknisk/VAR Iglemyr svømmehall, kr 233 millioner (2019) i Ruten-planen fremgår det at parkeringsanlegg i umiddelbar nærhet skal være på plass før eksisterende parkering fjernes på Ruten. Forprosjekt om offentlig parkeringsanlegg er utført under ledelse av Sandnes eiendomsselskap KF. For at flere skal kunne skaffe seg sin egen bolig er rammen for startlån satt til kr 175 millioner per år. Giskehallen, rehabilitering av svømmehall og Giskehallen 1, kr 99 millioner (2020) Omlegging kulvert Stangelandsåna, kr 51 millioner Sanering VA Foren-området, kr 50 millioner Kommunens fellesområde Nytt rådhus, kr 406,5 millioner (oktober 2018) Sentrum parkeringsanlegg A8, kr 72 millioner (2019/2020) Ruten byrom, teknisk plan og utomhusplan, kr 195 millioner (2020/2021) IKT investeringer for kr 26 millioner i perioden Kapitaltilskudd til pensjonskasser, kr 17,3 millioner årlig Sandnes eiendomsselskap KF ENØK-tiltak, samlet gjennomføring i perioden, kr 36,9 millioner.
INNSPARINGER OG GEVIN- STER VED DIGITALISERING På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer, fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i økonomiplanen 2017-2020 på kr 20 millioner millioner i 2019, økende til kr 40 millioner i 2020. Innsparingene fra 2019 planlegges delvis løst med gevinster fra digitalisering. Sandnesskolen satser på digitale enheter til alle ansatte og elever. Barnehageområdet ønsker å utnytte dagens digitale opptakssystem ytterligere. Levekår er i startfasen med digitalisering og bruk av ulike velferdsteknologiske løsninger. Og digitalisering innenfor selvkostområdene vil gi bedre publikumsløsninger. OPPVEKST SKOLE Økt antall klasser Skolene kompenseres for det antall klasser de må opprette etter den nye finansieringsmodellen. Det er stor usikkerhet knyttet til behov for antall klasser per skole i planperioden. I budsjettprognosen for 2019-2021 er det derfor lagt til grunn en økning i antall elever og et kronebeløpet per elev på kr 49 691. Ressurser til spesialundervisning og tilrettelagt SFO-tilbud kompenseres også. Tidlig innsats Regjeringen foreslår en ytterliger styrking av arbeidet med tidlig innsats i skole for å fange opp utfordringer og følge opp raskt. For Sandnes utgjøre dette en økning om lag kr 4 millioner i 2018. Læremiddelpakker Nye læremiddelpakker er innarbeidet i perioden 2018-2021 på følgende skoler: Skeiene ungdomsskole, 6 nye klasser, totalt kr 1,5 millioner Figgjo skole, 13 nye klasser, totalt kr 2,7 millioner Buggeland skole, 4 nye klasser i 2017 og 2018, kr 420 000 for 2018 Ny Bogafjell ungdomsskole, 18 nye klasser og 504 elever, totalt kr 4,5 millioner Sviland skole utvides til en fullverdig barneskole medfor 7 klasser og 196 elever, totalt kr 216 000 OPPVEKST BARN OG UNGE Antall barnehageplasser Det vil etter ny befolkningsprognose for gruppen 0-5 år være en nedgang i antall barn for hele perioden. I 2018 er det først og fremst nedgang i antall 0 åringer, mens det er økning i antall 1-5 åringer. For perioden 2019-2021 er det nedgang i antall 1-5 åringer. Dette medfører behov for å øke antall plasser i 2018 og redusere antall plasser i resten av perioden. Nye barnehageplasser Det foreslås å lyse ut 28 nye plasser i januar 2018 for å kunne gi et enda bedre tilbud om løpende barnehageopptak. Det er lagt inn kr 2,2 millioner for 2018. Bemannings- og pedagognorm Kunnskapsdepartementet foreslår å lovfeste et minimumskrav til grunnbemanning som innebærer at det skal være minimum èn ansatt per tre barn under tre år, og èn ansatt per seks barn over tre år. I tillegg foreslås det å skjerpe kravet til pedagogisk bemanning som innebærer èn pedagogisk leder per syv små barn og èn pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Sandnes kommune må gå fra 6,4 barn i snitt per ansatt til 6,0 barn. For å imøtekomme kravene må det ansettes opp mot 50 nye pedagoger. Dette vil koste kr 10 millioner i 2018 økende til kr 24 millioner i 2019. Når dette gir effekt på tilskuddet til de private barnehagene vil det øke til kr 34 millioner i 2020 og kr 48 millioner i 2021. Tilskuddssats til private barnehager Tilskuddssatsene for 2018 er beregnet på bakgrunn av regnskap 2016, sjablongtillegg på 13 prosent for pensjonsutgifter, samt kr 2 910 i foreldrebetaling. driftstilskudd per heltidsplass for barn 0-2 år kr 186 241 driftstilskudd per heltidsplass for barn 3-6 år kr 87 990 tilskudd til pedagogisk bemanning for barn 0-2 år kr 2 158 tilskudd til pedagogisk bemanning for barn 3-5 år kr 1 199 kapitaltilskudd per heltidsplass for barn 0-6 år etter nasjonal sats for 2018, differensiert etter alder Tilskuddet til private barnehager vil i 2018 øke med kr 7,7 millioner. Digital kommunikasjonskanal kr 500 000. Tidlig innsats Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehage og skole for å fange opp utfordringer og følge opp raskt. For Sandnes utgjør dette kr 1,3 millioner. Forebyggende tiltak Regjeringen har foreslått en styrking av kommunenes frie inntekter på kr 200 millioner til forebyggende tiltak. Dette vil være med på å ruste kommunene for et større ansvar på barnevernsområdet i forbindelse med barnevernreformen. For Sandnes utgjør dette kr 2,54 millioner. LEVEKÅR Rundeskogen bo- og aktivitetssenter Rundeskogen bo- og aktivitetssenter har åpnet med 61 plasser i løpet av 2017. Rådmannen opprettholder forslaget om gjenåpning av avdeling på Lura etter oppussing medio 2019. Hjemmetjenesten I henhold til befolkningsvekst foreslår rådmannen en styrking av hjemmetjenesten med kr 2,5 millioner i 2018, kr 5 millioner i 2019, kr 7,5 millioner i 2020 og kr 10 millioner fra 2021. Det faktiske behovet er estimert til 6 årsverk per år, tilsvarende kr 4 millioner. Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester Regjeringen foreslår å stramme inn toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester ved å øke innslagspunktet med kr 50 000 utover prisjustering, slik at nytt innslagspunkt blir kr 1,235 millioner. For Sandnes vil dette utgjøre om lag kr 4,75 millioner i mindreinntekter. Ressurskrevende tjenester Rådmannen har innarbeidet midler til tre brukere med behov for ressurskrevende tjenester som har kommet til i løpet av 2017. Nettorammen er økt med kr 7,1 millioner, etter at inntekter fra refusjon ressurskrevende er trukket fra. Avlasterdommen Departementet har fastsatt en ny forskrift om arbeidstid for avlastere. Sandnes har estimert at kostnaden vil utgjøre kr 10 millioner. Botiltak Rådmannen foreslår oppstart av Håholen bofellesskap for psykisk helse med 7 plasser fra 2019, kr 10 millioner. Opptrappingsplan rusfeltet Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen en ytterligere opptrapping på rusfeltet med kr 300 millioner fra 2019. For Sandnes vil dette utgjøre kr 3,9 millioner. Rask psykisk helsehjelp Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for personer over 16 år som opplever mild eller moderat grad av angst, depresjon eller søvnproblemer. Tiltaket har vært statlig finansiert som prosjekt fram til og med 2017. Rådmannen foreslår at tiltaket opprettholdes, og driftsmidler innarbeides fra og med 2018. Legevaktbil En uniformert bil med prøveutstyr og nødvendig medisinsk utstyr gjør at lege kan ta prøver og undersøkelser av pasienter i deres hjem. Det er lagt inn kr 200 000 årlig til leas-
ing og driftsutgifter. Smittevern/samfunnsmedisin Det er behov for å øke kommuneoverlegefunksjoner, smittevern og samfunnsmedisinsk kompetanse, og rådmannen har funnet rom for å øke rammen til legetjenester med ett årsverk, kr 1,25 millioner. Redusert ramme flyktningenheten Basert på lavere mottak av flyktninger enn tidligere estimert, tilsier prognosene at rammen til flyktningenheten kan reduseres med kr 18 millioner årlig. Miljøvaktmester Boligtjenesten sine miljøvaktmestre skal blant annet følge opp tekniske installasjoner og brannsikkerhet som beboer ikke selv klarer å gjøre. Dette er oppgaver som blir svært mangelfullt fulgt opp i dag. Rådmannen finner det nødvendig å styrke tjenesten med 2 årsverk, kr 1,15 millioner. Varig tilrettelagt arbeid Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid med kr 15 millioner, tilsvarende om lag 125 plasser i 2018. Sandnes har stort behov flere plasser. Rådmannen foreslår at det bevilges kr 450 000 slik at Sandnes kan sende inn fornyet søknad om flere plasser. KULTUR OG BYUTVIKLING PhD prosjekt Sandnes kommune har inngått et 3-årig samarbeid med universitetet i Stavanger med en kostnad i 2018 på kr 585 000. Kommunens kartsystemer i skyen Ved å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger frigir dette personellressurer til forespørsler og forventninger byens innbyggere og det profesjonelle markedet har. Kostnaden er kr 240 000 årlig. Boligsosialt tilskudd og arbeid I statsbudsjettet foreslås det å innlemme ytterligere kr 15,5 millioner fra boligsosialt tilskudd og kr 28,5 millioner for boligsosialt arbeid i rammen fra 2018. For Sandnes utgjør dette til sammen kr 601 000. Meråpent bibliotek Det settes av kr 360 000 for at biblioteket skal kunne ha utvidede åpningstider. Sandnes kulturskole som lokalt ressurssenter Kulturskolen skal samarbeide med skole- og kultursektor og medvirke til å styrke kompetansen og kulturtilbudet i lokalsamfunnet. Kostnad på kr 500 000. 50 prosent stilling kultur, Bogafjell For å opprettholde kulturtilbudet i Bogafjellhallen, foreslås det kr 350 000. Gratis sommerkino for barn Det bevilges kr 40 000 til sommeraktiviteter med kino for barn på KinoKino Media:LAB Det settes av kr 500 000 for å videreføre fritidstilbudet Media:LAB når statstilskuddet faller bort. TEKNISK Økt vedlikehold gravplasser Kr 200 000 årlig. Nye sentrumsparker og byrom Kr 600 000 i 2019. Nye grøntanlegg/nærmiljøanlegg kr 1 million. Iglemyr svømmehall Iglemyr svømmehall planlegges tatt i bruk i fjerde kvartal 2019, med tilhørende behov for drift- og vedlikehold på kr 720 000 (helårsvirkning kr 8,4 millioner). Det forventes kr 1,6 millioner i inntekter fra 2020. STAB- OG STØTTEFUNKS- JONER Prosjektstilling digitaliseringssjef Det settes av kr 950 000 i 2019 og 2020 til prosjektstilling som digitaliseringssjef for å jobbe med digitalisering på et strategisk og utviklingsmessig nivå. Implementering ny personvernlov Det settes av kr 500 000 til opplæring og bedre oversikt over personopplysninger i kommunen for å oppfylle krav i ny personvernlov. Arkiv I forbindelse med innflytting i nytt rådhus settes det av til sammen kr 1,9 millioner til digitalisering av personalarkiv, skanning av andre papirarkiv og logistikkoordinator. Psykososialt kriseteam Det settes av kr 910 000 til betalt beredskapsordning for psykososialt kriseteam for akutt hjelp til etterlatte etter selvmord og pårørende til omkomne etter ulykker. Styring av mobile enheter og økt båndbredde Det settes av kr 150 000 til å ivareta sikkerhet på mobile enheter i skole, mobil omsorg og teknisk og kr 600 000 til økt båndbredde som følge av økt digitalisering. Innovasjon i anskaffelser Det settes av tid og ressurser, kr 700 000, til innovasjonsfremmende dialog med markedet for å sikre innovasjonspotensialet i en anskaffelse. Tilskudd til Sandnes sentrum Etter søknad tilrår rådmannen at tilskuddet til Sandnes sentrum AS økes fra kr 300 000 årlig til kr 600 000 årlig. FELLESUTGIFTER Lønnsreserven Det er tatt høyde for lønnsvekst på 3 prosent i 2018. Det er videreført kr 62,2 millioner i basisbudsjettet og rådmannen foreslår at lønnsreserven styrkes med kr 77 millioner. Sola arena Sola arena, hovedanlegg for sykkel, ferdigstilles i september 2019 og skal gå inn som den fjerde regionale idrettshallen. Sandnes sitt tilskudd til Sola arena utgjør kr 850 000 i 2018, økende til kr 2,7 millioner i 2020. Rogaland brann og redning IKS Tilskudd til Rogaland brann og redning IKS øker med kr 735 000 og gjelder økt husleie for brannstasjoner og økte driftsutgifter for brannvesenet. Nytt rådhus Nytt rådhus ventes ferdigstilt høsten 2018. Det er viktig å få til en kortvarig og effektiv flytteprosess. Det settes av kr 500 000 i 2018. P-anlegg 240 plasser Det er lagt inn driftsutgifter og driftsinntekter fra desember 2019. Helårsvirkning fra 2020 er kr 1,95 millioner i driftsutgifter og kr 1,2 millioner i driftsinntekter. Prosjektkoordinator sentrum Det er satt av kr 575 000 til en prosjektkoordinator sentrum i 40 prosent stilling ut 2018. Tiltaket finansieres av disposisjonsfond. Digitaliseringsprosjekter Det settes det av kr 1,5 millioner til å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter. Formålet med ordningen er å utvikle flere nye felles digitale løsninger for kommunal sektor. Internhusleie Internhusleie for nye bygg som ferdigstilles i planperioden er beregnet til kr 24,8 millioner i 2018, økende til kr 88,8 millioner i 2019, kr 115,3 millioner i 2020 og kr 140 millioner i 2021. Internhusleiemodellen legger til grunn årlig KPI-justering av internhusleien for kommunale bygg. Som følge av stramme økonomiske rammer, finner ikke rådmannen rom for å legge inn KPI-justering av internhusleie for eksisterende bygg for 2018.
EGENBETALINGER OG GEBYRER Det foreslås følgende endringer i egenbetalinger og gebyrer: Foreldrebetaling SFO er uendret på kr 2 860 per måned Foreldrebetaling barnehage økes fra kr 2 730 til kr 2 910 per måned (6,6 %) Praktisk bistand i hjemmet øker med mellom 1,3 og 2,5 % Husleien i kommunale boliger økes fra kr 5 967 til kr 6 050 per måned (1,4 %) Matabonnement i omsorgsboliger er uendret på kr 3 139 per måned Trygghetsalarm for de med lavest inntekt er uendret, øvrige får en økning mellom 1,8 og 2,4 % Egenbetaling for undervisning ved kulturskolen er uendret Leie av idrettsanlegg er uendret Betalingssatser i svømmehaller uendret Beregningsgrunnlaget i plansaksgebyrene er endret bl.a. for å kunne gi et riktigere gebyr til store næringsplaner uten mye bebyggelse Endringer i byggesaksgebyrene består i hovedsak av noen mindre justeringer og at de små tiltakene som tiltakshaver selv kan søke om blir billigere Oppmålingsgebyrene øker med omtrent 20 % Nytt gebyrregulativ for seksjonering Forbruksgebyr vann øker med 9,8 % Forbruksgebyr avløp øker med 13,2 % Tilknytningsgebyr for vann og avløp økes med 10 % Renovasjonsgebyr er uendret Feiegebyr øker med 3 % Politisk behandling av økonomiplanen Administrasjonsutvalget og formannskapet: 20. november Bystyret: 11. desember Fullstendig forslag til økonomiplan 2018-2021 på www.sandnes.kommune.no/okplan2018 Sandnes kommune Rådhuset, Jærveien 33, 4319 Sandnes Tlf: +47 51 33 50 00 Postboks 583, 4302 Sandnes postmottak@sandnes.kommune.no www.sandnes.kommune.no www.facebook.com/sandneskommune Flere detaljer finnes i vedlegg til økonomiplan 2018-2021. Fullstendig forslag til økonomiplan 2018-2021 på: www.sandnes.kommune.no/okplan2018 Foto: Woldcam AS og Ung i Sandnes