Vedlegg 2 2. tertial 2014

Vedlegg 2 2. tertial 2014

Slette t: 4 Slette t: 4 Slette t: 5 Slette t: 5 Slette t: 6 Slette t: 6 Slette t: 7 Slette t: 7 Slette t: 8 Slette t: 8 Slette t: 9 Slette t: 9 Slette t: 9 Slette t: 10 Slette t: 11 Slette t: 12 Slette t: 12 Slette t: 12 Slette t: 13 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell... 6 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell... 6 2. Kvalitet... 7 2.1 Ventetid... 7 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 8 3. Aktivitet... 9 3.1 Pasientbelegg... 9 3.2 Overbelegg korridor/fortetningspasienter... 9 3.3 Korridor- og fortetningspasienter pr. divisjon (somatikk)... 10 4. Aktivitet... 11 5. Økonomi... 12 5.1 Gjestepasientinntekter og kostnader for somatikk og psykisk helsevern... 12 5.2 Biologiske legemidler... 12 5.3 LAR legemidler... 13 Side 2 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 75/14

1. HMS og HR 1.1 Sykefravær Divisjon Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Barne- og ungdomsklinikken 5,6 5,9 7,1 7,5 9,5 10,4 7,5 10,0 7,3 7,6 7,7 6,5 9,4 Divisjon for Diagnostikk og teknologi 8,8 7,8 8,6 8,4 8,3 8,1 8,0 9,5 8,1 6,5 6,8 6,3 7,0 Divisjon for Service & Teknikk 8,5 8,2 8,9 10,5 10,6 9,8 10,3 10,9 10,6 7,9 8,2 9,2 8,8 Divisjon for psykisk helsevern 8,1 8,0 8,3 9,8 9,7 9,2 9,0 9,9 9,4 7,8 8,0 7,8 8,9 Kirurgisk divisjon 6,5 6,2 7,5 8,1 8,3 8,1 8,2 8,0 7,9 6,0 6,3 6,3 6,3 Kvinneklinikken 5,2 4,8 6,1 7,2 6,3 8,6 6,6 7,4 8,0 6,3 7,5 7,3 9,0 Medisinsk divisjon 7,8 6,7 6,8 7,9 8,2 8,7 8,0 8,4 7,9 6,2 6,0 7,0 7,0 Ortopedisk klinikk 7,4 7,0 7,0 5,4 7,1 8,3 7,9 7,6 7,4 5,7 5,4 5,5 8,2 Akershus Universitetssykehus 7,4 6,9 7,5 8,3 8,5 8,5 8,1 8,8 8,3 6,7 6,8 6,8 7,5 Side 3 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 75/14

1.2 HMS avvik 1.3 AML brudd Antall brudd 2013 2014 November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Enhet for økonomi og finans 2 3 1 1 1 15 17 Enhet for utvikling 6 HR 16 1 3 8 DST 46 80 84 71 66 69 59 59 94 100 KD 610 591 334 394 504 314 478 325 508 503 Orto 2 85 92 87 54 63 96 138 249 KK 85 66 32 59 73 61 127 140 289 181 MD 727 966 762 987 1 013 733 648 629 830 860 BUK 48 116 127 173 184 190 186 153 97 87 DDT 64 48 55 48 30 54 47 66 53 42 Psyk 110 98 73 37 73 49 119 103 116 93 3 Totalsum 1 698 1 967 1 555 1 861 2 031 1541 1 729 1 586 2 145 2 126 Side 4 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 75/14

1.4 Bemanning Ahus 1.5 Variabel lønn Ant. mnd verk aug. 13 sep. 13 okt. 13 nov. 13 des. 13 jan. 14 feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 Totalt 6 530 6 455 6 404 6 459 6 472 6 469 6 450 6 515 6 504 6 515 6 522 6 757 6 781 6 653 Fastlønn 5 878 5 807 5 849 5 886 5 910 5 886 5 931 5 962 5 985 5 974 6 022 6 205 6 137 6 007 Overtid 112 134 116 122 115 114 118 112 119 117 110 112 103 116 Timelønn 469 444 368 379 375 395 328 366 330 355 321 369 461 454 Utvidet arb.tid 72 71 72 72 72 74 73 75 70 69 69 72 81 76 Bud - variabel lønn 582 545 572 557 558 556 795 799 699 Side 5 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 75/14

1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell Månedsverk Radetiketter Jan Feb Mar Mnd - 2014 Apr Mai Jun Jul Aug Barne- og ungdomsklinikken 1 1 2 2 2 3 2 2 Divisjon for diagnostikk og teknologi 1 1 1 1 0 Divisjon for psykisk helsevern 1 1 1 1 1 1 3 2 Divisjon for Service & Teknikk 1 Kirurgisk divisjon 3 2 2 2 4 7 9 8 Kvinneklinikken 1 2 2 3 1 8 12 15 Medisinsk divisjon 5 5 7 6 7 9 15 13 Ortopedisk klinikk 2 3 3 1 3 2 3 2 2014 14 15 17 16 18 30 43 42 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell Tabell 40: Månedlige kostnader innleie helsepersonell (tall i tusen kr) Faktisk 2014 Budsjett 2014 Faktisk 2013 Snitt 2013 Jan 3 569 2 191 4 218 6 447 Feb 2 653 2 190 7 254 6 447 Mar 3 744 2 191 3 534 6 447 Apr 2 356 1 448 7 764 6 447 Mai 4 192 1 737 6 972 6 447 Jun 3 754 1 693 5 752 6 447 Jul 6 325 2 032 9 849 6 447 Aug 6 760 2 001 7 005 6 447 Sep 1 746 8 641 6 447 Okt 1 687 5 132 6 447 Nov 1 485 5 362 6 447 Des 1 503 5 882 6 447 Akkumulert 33 353 15 484 52 348 77 365 Side 6 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 75/14

2. Kvalitet 2.1 Ventetid Tabell 7: Gjennomsnittlig ventetid (dager) for avviklede pasienter (med og uten rett) m/u rettm/u rettm/u rettm/u rettm/u rettm/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rettm/u rettm/u rett m/u rett Måned aug sep okt nov des jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Ahus 87 91 86 104 87 84 88 84 82 84 73 55 81 Somatikk 90 95 90 110 91 88 92 88 86 87 76 57 85 Kirugisk divisjon 97 112 103 133 116 96 110 89 87 91 84 57 89 Ortopedisk klinikk 105 133 130 191 151 103 117 117 114 111 99 63 90 Medisinsk divisjon 88 82 85 90 73 92 87 93 88 96 69 62 88 Barne- og ungdomsklinikke 88 77 66 59 54 67 66 53 54 59 65 51 77 Kvinneklinikken 63 61 62 60 50 56 52 44 41 36 36 29 49 VOP 44 59 57 44 50 56 51 49 67 57 56 48 60 BUP 58 58 42 42 43 49 50 45 51 55 53 41 62 TSB 38 35 33 35 41 35 33 29 36 31 48 33 34 Mål 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Side 7 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 75/14

2.2 Fristbrudd Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold til antall pasienter med frist i perioden. Tabell 2: Andel fristbrudd rettighetspasienter Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Somatikk 22 % 17 % 14 % 16 % 8 % 11 % 8 % 6 % 6 % 9 % 10 % 9 % 15 % Kirugisk divisjon 19 % 16 % 6 % 6 % 6 % 7 % 6 % 7 % 7 % 15 % 16 % 17 % 23 % Ortopedisk klinikk 14 % 13 % 10 % 14 % 14 % 8 % 3 % 2 % 3 % 7 % 3 % 3 % 6 % Medisinsk divisjon 26 % 31 % 26 % 30 % 14 % 20 % 13 % 10 % 8 % 8 % 8 % 7 % 11 % Barne- og ungdomsklinikken 15 % 4 % 3 % 2 % 2 % 3 % 1 % 1 % 1 % 3 % 6 % 1 % 17 % Kvinneklinikken 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 2 % Psykisk helsevern 5 % 2 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 1 % VOP 4 % 2 % 1 % 1 % 2 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % 3 % 1 % BUP 9 % 1 % 1 % 4 % 0 % 3 % 3 % 3 % 4 % 3 % 3 % 0 % 1 % TSB 0 % 0 % 2 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 3 % 5 % 0 % 0 % 2.3 Sykehusinfeksjoner Tabell 3: Prevalens av sykehusinfeksjoner 3 kv 2011 4 kv 2011 1 kv 2012 2 kv 2012 4 kv 2012 1 kv 2013 2 kv 2013 3 kv 2013 4 kv 2013 1 kv 2014 2 kv 2014 Ahus 1,7 % 3,2 % 2,5 % 2,2 % 3,0 % 3,5 % 2,2 % 3,6 % 2,4 % 2,6 % 2,7 % Side 8 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 75/14

3. Aktivitet 3.1 Pasientbelegg Tabell 15: Pasientbelegg per divisjon (normerte senger) Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Somatikk 81 % 89 % 92 % 95 % 86 % 92 % 94 % 89 % 87 % 92 % 90 % 78 % 82 % Kirugisk divisjon 91 % 91 % 92 % 101 % 94 % 93 % 91 % 91 % 83 % 96 % 92 % 76 % 82 % Medisinsk divisjon 86 % 94 % 90 % 101 % 95 % 97 % 99 % 93 % 95 % 96 % 94 % 87 % 91 % Ortopedisk klinikk 75 % 99 % 87 % 100 % 94 % 94 % 94 % 78 % 76 % 87 % 90 % 70 % 76 % Barne- og ungdomsklinikken 53 % 60 % 63 % 46 % 46 % 64 % 77 % 71 % 57 % 53 % 59 % 36 % 43 % Kvinneklinikken 69 % 72 % 76 % 82 % 71 % 84 % 86 % 85 % 89 % 94 % 90 % 77 % 78 % Tabellen og diagrammet viser gjennomsnittlig belegg for normerte senger pr måned. Antall senger hver enhet disponerer i pasienthotellet er ikke inkludert i tabellen/diagrammet. 3.2 Overbelegg korridor/fortetningspasienter Tabell 33: Overbelegg - Korridor/fortetningspasienter Fortetning og korridor pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Korridor 608 573 421 450 620 438 381 426 Fortetning 234 203 195 233 320 393 398 312 Sum korridor+fortetning 842 776 616 683 940 831 779 738 Korridor og fortetningspasienter 2013 1 090 1 062 1 366 1 237 1 068 1 095 848 711 880 865 1 212 802 Gj.snitt pr dag 27,2 27,7 19,9 22,8 30,3 27,7 25,1 23,8 Side 9 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 75/14

3.3 Korridor- og fortetningspasienter pr. divisjon (somatikk) Tabell 8: Andel korridor- og fortetningspasienter på Akershus universitetssykehus Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Ahus 4,4 % 5,1 % 4,8 % 6,6 % 4,7 % 5,3 % 5,3 % 3,5 % 4,1 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,6 % Kirugisk divisjon 6,4 % 6,5 % 8,4 % 10,3 % 7,0 % 4,6 % 3,4 % 4,9 % 3,0 % 8,3 % 7,2 % 4,0 % 3,1 % Ortopedisk klinikk 5,2 % 6,6 % 2,7 % 8,2 % 5,4 % 5,0 % 5,0 % 0,3 % 0,3 % 1,7 % 6,6 % 11,5 % 7,4 % Medisinsk divisjon 5,2 % 6,1 % 5,7 % 6,8 % 4,5 % 5,5 % 6,0 % 4,3 % 5,6 % 5,0 % 4,2 % 4,7 % 5,5 % Side 10 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 75/14

4. Aktivitet Somatikk - døgn, dag og poliklinikk Per august 2014 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2013 Endring faktisk 2013-2014 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 41 103 40 747 356 0,9 % 41 544-441 -1,1 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 158 783 162 449-3 666-2,3 % 161 173-2 390-1,5 % Ant. dagbehandlinger 18 237 16 740 1 497 8,9 % 16 544 1 693 10,2 % Ant. inntektsgivende polikl. kons. 160 048 150 508 9 540 6,3 % 149 408 10 640 7,1 % DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) 52 861 53 774-913 -1,7 % 52 295 566 1,1 % DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) 53 361 54 365-1 004-1,8 % 53 368-7 0,0 % Tabell 11: Psykisk helsevern Voksenpsykiatri Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 2 337 3 332-995 -29,9 % 2 612-275 -10,5 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 40 780 48 776-7 996-16,4 % 46 902-6 122-13,1 % Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst 605 656-51 -7,8 % 479 126 26,3 % Ant. polikliniske konsultasjoner 79 587 76 815 2 772 3,6 % 74 539 5 048 6,8 % Barne og ungdomspsykiatri Per august 2014 Per august 2014 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2013 Resultat samme periode 2013 Endring faktisk 2013-2014 Endring faktisk 2013-2014 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 112 45 67 150,7 % 114-2 -1,8 % Antall liggedøgn - døgnbehandling 4 639 4 234 405 9,6 % 5 039-400 -7,9 % Ant. oppholdsdager dagbehandling 1 508 1 520-12 -0,8 % 1 319 189 14,3 % Ant. polikliniske konsultasjoner 52 881 51 571 1 310 2,5 % 52 555 326 0,6 % Tabell 12: Rusbehandling (TSB) inkludert private Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Per august 2014 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2013 Endring faktisk 2013-2014 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 516 650-134 -20,6 % 555-39 -7,0 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 12 961 14 479-1 518-10,5 % 9 802 3 159 32,2 % Ant. polikliniske konsultasjoner 15 367 16 376-1 009-6,2 % 16 034-667 -4,2 % Side 11 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 75/14

5. Økonomi 5.1 Gjestepasientinntekter og kostnader for somatikk og psykisk helsevern Tabell 19: Gjestepasientinntekter og -kostnader somatikk og psykisk helsevern Allle tall i tusen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk - inntekter -10 938-9 745-12 932-12 431-10 676-14 375-8 462-9 506 Faktisk - kostnader 60 906 54 793 66 458 55 682 62 213 60 915 50 709 73 932 Faktisk netto kostnad 49 967 45 049 53 526 43 252 51 537 46 540 42 247 64 426 - - - - Budsjett - inntekter -11 152-10 780-11 357-10 224-10 641-10 727-9 154-9 975-10 510-10 876-10 780-10 343 Budsjett - kostnader 56 715 55 829 58 070 54 914 57 405 57 296 46 624 52 879 57 440 56 607 57 815 53 270 Budsjett netto kostnad 45 563 45 048 46 714 44 689 46 764 46 569 37 471 42 904 46 930 45 732 47 035 42 927 Akkumlert avvik -4 404-4 405-11 217-9 780-14 553-14 524-19 300-40 822 5.2 Biologiske legemidler Tabell 16: Biologiske legemidler - netto kostnader (tall i tusen kr) Akk. fakt 2013 Akk. fakt 2014 Akk. Bud 2014 Jan 9 907 5 688 6 543 Feb 15 423 15 435 10 486 Mar 21 365 26 928 18 923 Apr 33 455 35 810 25 575 Mai 43 770 43 377 32 555 Jun 50 247 55 024 40 511 Jul 61 772 67 207 49 764 Aug 73 472 82 105 61 028 Sep 85 116 67 512 Okt 98 875 82 088 Nov 110 761 91 205 Des 127 961 100 294 Side 12 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 75/14

5.3 LAR legemidler Tabell 39: LAR legemidler - Metadon og Subutex (tall i tusen kr) Akk. fakt 2013 Akk. fakt 2014 Akk. Bud 2014 Jan 636 323 2 169 Feb 2 587 2 900 4 339 Mar 4 695 4 373 6 508 Apr 6 061 6 901 8 677 Mai 9 419 8 479 10 846 Jun 11 195 11 057 13 016 Jul 13 959 13 075 15 185 Aug 15 806 15 137 17 354 Sep 18 060 19 523 Okt 21 166 21 693 Nov 22 312 23 862 Des 26 602 26 031 Side 13 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 75/14