Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2017/157-6 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/17 27.04.2017 Kommunestyret 29/17 27.04.2017 Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett - april 2017 Utrykte vedlegg: 1 I Kostnader ang. omsorgsoverdragelse (januar 2017) - barnevernet 2 S NYTT TILTAK INNENFOR BARNEVERN - ØKONOMISKE KONSEKVENSER OG BUDSJETTJUSTERING 3 S GRUNNLAG FOR BUDSJETTJUSTERING MARS 2017 4 I Vedrørende øremerkede midler til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn 5 U Referat fra orienteringsmøte med arbeidstakerorganisasjonen 17.3.17 6 S Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett - april 2017 Steinkjer kommune v/terje Haugseth Rådgiver oppvekst og samfunn Karin Widegren Arbeidstakerorganisasjonene i Verran
Rådmannens forslag til vedtak Følgende endring av Verran kommunes driftsbudsjett for 2017 vedtas: Ansvar Tekst Økte utgifter Reduserte utg. reduserte innt. økte inntekter 110 Fjerne tilskudd politiske partier 50 000 110 Rammkutt politisk område 200 000 111 50 % spesialrådgiver (k. 22/17) 420 000 111 Statstilskudd kommunesammenslåing 420 000 111 Fjerne tilskudd til frivillighetssentral 100 000 112 Skole/barnehage barnevernsbarn 650 000 112 Styrket førskoletiltak (k.17/17) 360 000 112 Fjerne skolemat fra høst 2017 200 000 112 Redusert rådgiver oppvekst/samfunn 366 000 112 Avslutte MOT 50 000 115 Trekke inn bevilgn. til mottaksklasse 750 000 115 Økt inntekt flyktningetjenesten 1 000 000 211 Redusert behov spes.ped MOS 350 000 211/212 Avslutte GSPR 15 000 211/212 Tidlig innsats i skolen 550 000 211/212 Øremerket statstilskudd 550 000 302 Etterbetaling ressurskrevende tj 2016 386 000 321 Barnevernstiltak 2-4 barn 1 375 000 321 Fjerne kjøp av migrasjonshelse 100 000 321 Redusere 0,5 årsv kjøkkenet 140 000 501 Økt behov eiendomsavdeling 500 000 601 Økt behov veivedlikehold 300 000 601 Bruk av fond til friluftsområder 20 000 801 For høyt inntektsanslag skatt/ramme 900 000 801 Reduserte renteinntekter 200 000 801 Øremerket tilsk. skole flyttes til 211/212 550 000 801 Redusert avsetning til disp.fond 1 000 000 801 Skjønnsmidler 500 000 801 Statstilskudd kommunesammenslåing 380 000 Sum 6 191 000 6 191 000 Behandling i Formannskapet - 27.04.2017 Kolbjørn Almlid på vegne av Senterpartiet og Arbeiderpartiet la fram følgende forslag til vedtak: 1. Det gjøres ikke korrigeringer i kommunebudsjettet nå, selv om det er åpenbart at regnskapet viser stort overforbruk ikke minst på grunnlag av uforutsatte utgifter. 2. De avdelingene som har overforbruk på egne poster, må finne dekning innenfor eget budsjett. Unntatt er barnevernssaken, ressurskrevende tjenester, skatt rammetilskudd, reduserte renteinntekter, fosterbarn i skole og styrking førskole - til sammen NOK 3. 871.000. En viser her til oppsett fra rådmann. 3. Hvis overskridelsene belastes budsjettområder som har holdt seg innenfor budsjettet, vil det virke demotiverende og skade driftsopplegget. Budsjettet bør derfor i sin alminnelighet ha avsetninger i budsjettet som kan belastes uforutsette budsjettoverskridelser som avdelingen selv ikke er skyld i. 4. Det hevdes at de to store lovpålagte budsjettområdene helse/omsorg og skole har et forbruk som i gjennomsnitt er høyere enn andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Før det eventuelt skjer salderinger mellom budsjettområder, skal kommunestyret motta en oversikt som eventuelt bekrefter eller avkrefter dette.
5. Etter at denne oversikten foreligger, legger rådmannen frem forslag til inndekning på grunnlag et oppdatert tallgrunnlag og etter en konsekvensutredning. Saken behandles deretter i junimøtet. Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra Kolbjørn Almlid. Kolbjørn Almlids forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyre. Vedtak i Formannskapet - 27.04.2017 1. Det gjøres ikke korrigeringer i kommunebudsjettet nå, selv om det er åpenbart at regnskapet viser stort overforbruk ikke minst på grunnlag av uforutsette utgifter. 2. De avdelingene som har overforbruk på egne poster, må finne dekning innenfor eget budsjett. Unntatt er barnevernssaken, ressurskrevende tjenester, skatt rammetilskudd, reduserte renteinntekter, fosterbarn i skole og styrking førskole - til sammen NOK 3. 871.000. En viser her til oppsett fra rådmann. 3. Hvis overskridelsene belastes budsjettområder som har holdt seg innenfor budsjettet, vil det virke demotiverende og skade driftsopplegget. Budsjettet bør derfor i sin alminnelighet ha avsetninger i budsjettet som kan belastes uforutsette budsjettoverskridelser som avdelingen selv ikke er skyld i. 4. Det hevdes at de to store lovpålagte budsjettområdene helse/omsorg og skole har et forbruk som i gjennomsnitt er høyere enn andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Før det eventuelt skjer salderinger mellom budsjettområder, skal kommunestyret motta en oversikt som eventuelt bekrefter eller avkrefter dette. 5. Etter at denne oversikten foreligger, legger rådmannen frem forslag til inndekning på grunnlag et oppdatert tallgrunnlag og etter en konsekvensutredning. Saken behandles deretter i junimøtet. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Behandling i Kommunestyret - 27.04.2017 Formannskapets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret - 27.04.2017 1. Det gjøres ikke korrigeringer i kommunebudsjettet nå, selv om det er åpenbart at regnskapet viser stort overforbruk ikke minst på grunnlag av uforutsette utgifter. 2. De avdelingene som har overforbruk på egne poster, må finne dekning innenfor eget budsjett. Unntatt er barnevernssaken, ressurskrevende tjenester, skatt rammetilskudd, reduserte renteinntekter, fosterbarn i skole og styrking førskole til sammen NOK 3.871.000. En viser her til oppsett fra rådmann. 3. Hvis overskridelsene belastes budsjettområder som har holdt seg innenfor budsjettet, vil det virke demotiverende og skade driftsopplegget. Budsjettet bør derfor i sin alminnelighet ha avsetninger i budsjettet som kan belastes uforutsette budsjettoverskridelser som avdelingen selv ikke er skyld i. 4. Det hevdes at de to store lovpålagte budsjettområdene helse/omsorg og skole har et forbruk som i gjennomsnitt er høyere enn andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.
Før det eventuelt skjer salderinger mellom budsjettområder, skal kommunestyret motta en oversikt som eventuelt bekrefter eller avkrefter dette. 5. Etter at denne oversikten foreligger, legger rådmannen frem forslag til inndekning på grunnlag et oppdatert tallgrunnlag og etter en konsekvensutredning. Saken behandles deretter i junimøtet. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Saksopplysninger Den økonomiske rapporteringen for første kvartal 2017 viser at kommunen mangler kr 5.466.000 dersom driften skal videreføres på dagens nivå. Det vurderte avviket er slik: Regnskap Budsjett Forbruk Vurdert avvik Ansvar Ansvar (T) 04.apr prosent uten tiltak 110 Politisk virksomhet 777 030 2 883 400 26,9-111 Rådmannen 5 482 238 15 560 600 35,2 820 000 112 Fellesoppgaver oppvekst 789 300 7 577 500 10,4 1 010 000 113 Småsamfunnssatsing 2 800 - - 114 Skatteoppkrever -745 942 - - 115 Integrering innvandrere -142 991-2 596 000 5,5-1 000 000 211 Malm oppvekstsenter 8 248 190 29 287 000 28,2 550 000 212 Folla skole 2 190 314 8 043 000 27,2-302 Omsorgstjenester m/statstilskudd 5 426 051 10 947 000 49,6 386 000 304 Enhet for omsorgstjenester 11 901 690 44 184 900 26,9-321 Forebyggende enhet 4 042 679 17 460 900 23,2 1 375 000 332 NAV Verran 768 855 2 832 000 27,1-401 Enhet samfunnsutvikling 938 037 1 937 500 48,4 225 000 501 Enhet samfunnsutvikling, eiendom 1 686 827 5 106 800 33,0 500 000 601 Enhet samfunnsutvikling, anlegg 1 488 163 3 864 600 38,5 300 000 611 Enhet samfunnsutvikling, vann/avløp -1 596 337-2 757 500 57,9-801 Finansposter -36 526 531-144 839 700 25,2 1 300 000 822 Pensjonskostnader - 508 000 0,0 SUM 4 730 373-5 466 000 Rådmannen foreslår følgende budsjettendring: Ansvar 110 Politisk virksomhet Det foreslås et budsjettkutt på kr 250.000 hvorav kr 50.000 er tilskudd til politiske partier og resten redusert godtgjøring og/eller aktivitet. Ansvar 111 Rådmannens område Enheten har et udekket behov på kr 820.000 hvorav kr 420.000 gjelder ansettelse av felles rådmann med Steinkjer kommune og avtale med avgående rådmann i Verran (jfr K.sak 22/17 og 23/17). Det foreslås at kr 200.000 dekkes av ubrukte skjønnsmidler til kommunesammenslåingen og at kr 200.000 må spares inn innenfor egen ramme. Dekning av lønn til 50 % spesialrådgiver som skal jobbe med næringsutvikling og satsingsområder i intensjonsavtalen mellom Steinkjer og Verran foreslås dekkes av statstilskudd til kommunesammenslåingen med kr 420.000. Beløpet legges inn både som utgift og inntekt. Bevilgning på kr 100.000 til frivillighetssentral foreslås inndratt for inneværende år. Rådmannen er kjent med at arbeidet med å opprette frivillighetssentral er godt i gang, og det er ønske om at sentralen eventuelt kan opprettes på et senere tidspunkt. Ansvar 112 Fellesoppgaver oppvekst
Det bevilges kr 650.000 til skole og barnehage for fosterbarn plassert i andre kommuner og kr 360.000 til styrket førskoletiltak i privat barnehage (jfr K.sak 17/17). Det trekkes inn kr 366.000 i lønnsmidler på grunn av at rådgiver for oppvekst og samfunn slutter i sin stilling 1. mai. Det gjenstår ca 250.000 til kjøp av tjenester innenfor oppvekst. Skolematordningen er ikke en lovpålagt tjeneste, og rådmannen ser seg nødt til å foreslå at denne avvikles fra høsten av. Kr 200.000 trekkes inn som følge av det. Avtalen med MOT foreslås avviklet og kr 50.000 inndras. Ansvar 115 Integrering innvandrere Det trekkes inn 1 mill kr i ekstra inntekter for flyktninger som kom i desember 2016, men som er inntektsført i 2017. Opprinnelig budsjett forutsatte at det skulle opprettes en mottaksklasse for fremmedspråklig barn beregnet til kr 750.000. Disse midlene trekkes inn. Man håper likevel det er mulig å få til et tilbud til nyankomne barn ved bruk av andre ansatte i voksenopplæringen. Mottaksklassen er ikke kommet i gang, og det er signaler om at det kan bli noe færre flyktninger som kommer til Norge og landets kommuner i tida framover. Ansvar 211/212 Malm/Folla skole Øremerket tilskudd på kr 550.000 til tidlig innsats i skolen som er inntektsført på ansvar 801, flyttes til ansvar 21/212, og det bevilges tilsvarende beløp for å dekke utgiftene som tilskuddet er ment å dekke. Det skal rapporteres til Utdanningsdirektoratet hvordan midlene brukes, og dersom tilskuddet ikke brukes til formålet, kan staten krevde dem tilbake. Rektor har fullmakt til å fordele midlene på de to skolene. I forbindelse med tidligere behandling av barnevernssak (k.sak 7/17) ble det trukket inn kr 550.000 som følge av redusert behov i Malm oppvekstsenter. To av barna har nå kommet tilbake, og skolen trenger å beholde kr 200.000 av midlene. Trekket reduseres dermed til kr 350.000. Det foreslås å avvikle Gården som pedagogisk ressurs (GSPR) og kr 15.000 trekkes inn fra skolene. Ansvar 302 Omsorgstjenester med statstilskudd Etter revidering av regnskapet for ressurskrevende tjenester for 2016 kom det fram at det var inntektsført kr 386.000 for mye i statstilskudd. Dette beløpet må dekkes inn i 2017. Det er ikke mulig å finne dekning innenfor eget ansvarsområdet, så det foreslår tilleggsbevilgning på beløpet. Ansvar 321 Forebyggende enhet Det bevilges kr 1.375.000 til barnevernet i forbindelse med omsorgsovertakelse av to barn. Kr 100.000 som er bevilget i opprinnelig budsjett til kjøp av tjenester innen migrasjonshelse, trekkes inn. Bemanningen på kjøkkenet foreslås redusert med 0,5 årsverk, og det trekkes inn kr 140.000. Reduksjonen innebærer at man må vurdere åpningstiden på kantina og omfanget av matproduksjon utenfor kjernevirksomheten. Ansvar 401 Enhet for samfunnsutvikling Enheten har et udekket behov på kr 225.000. Rådmannen foreslår at dette må dekkes innenfor egen ramme. Ansvar 501 Eiendomsavdelingen Avdelingen får en tilleggsbevilgning på kr 500.000 til ivaretakelse av nødvendig drift og reparasjoner. Ansvar 601 Anleggsavdelingen Avdelingen får en tilleggsbevilgning på kr 300.000 til veivedlikehold. Kommunen har en årlig kostnad på ca 20.000 til drift av friluftsområder. Det foreslås at dette dekkes av fond for fiske/vilt/friluftsformål.
Ansvar 801 Finansposter Inntektsanslaget for skatt og rammetilskudd ligger over 1 mill kr for høyt i forhold til foreliggende prognose. Rådmannen foreslår at anslaget reduseres med kr 900.000 da skatteinngangen kan svinge gjennom året. Det bevilges kr 200.000 til reduksjon av renteinntekter. Det er en risiko for at dette beløpet er for lite. Øremerket statstilskudd til tidlig innsats i skolen flyttes fra ansvar 801 til 211/212. For å klare å få budsjettet i balanse foreslår rådmannen til slutt: a. Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 1.000.000 b. Det søkes om ekstra skjønnsmidler fra fylkesmannen 500.000 c. Bruk av statstilskudd til kommunesammenslåing 380.000 Budsjettert avsetning til disposisjonsfondet blir etter dette på kr 1.387.300. Vurdering Det er særdeles krevende å få sammen denne budsjettjusteringen. Budsjettet er i utgangspunktet uhyre trangt, og uten noen form for reserver har man ingen mulighet til å dekke uforutsette utgifter uten å kutte i tjenestetilbudet. Rådmannen finner det svært beklagelig å måtte foreslå en rekke upopulære kutt, men har prioritert lovpålagte oppgaver. De sistnevnte tiltakene i saksframlegget er også svært betenkelige. Det er ennå ikke søkt om ekstra skjønnsmidler og usikkert om kommunen vil oppnå det. Det foreslås i alt å bruke kr 800.000 av statstilskudd til kommunesammenslåingen (420.000 + 380.000). Dette må også Steinkjer kommune gi sin tilslutning til. Som et alternativ til dette kan vi peke på følgende muligheter for innsparing: Andre Innsparingsforslag 2017 2018 Økt pris SFO 30 000 60 000 Kutt i åpningtid SFO/10 mnd 60 000 160 000 Legge ned ungdomsklubb 75 000 160 000 Legge ned kjøkken/kjøp fra sentralkjøkken 200 000 400 000 Redusert bemanning legekontor 0,25 årsv 80 000 165 000 Kutte 1 legeårsverk 300 000 600 000 Si opp avtale med Verrabotn samf.hus 20 000 50 000 Si opp avtale med Verrastranda samf.hus 50 000 100 000 Stenge varmebassenget 30 000 60 000 SUM 845 000 1 755 000